Document · PDF

6.1 Eerste bestuursrapportage 2021.docx

Raad 24 juni 2021, gemeente HollandsKroonBij agendapunt: Eerste Bestuursrapportage 202112.846 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Eerste Bestuursrapportage 2021

Inhoud Inleiding Beleid COVID-19 crisis Gemeentefonds Specifieke uitkeringen (SPUK) Resumé totaal programma’s Meerjarig effect Programma Bedrijvigheid Beleid Financiële mutaties Resume programma Bedrijvigheid Programma Dienstverlening Beleid Financiële mutaties Resume programma Dienstverlening Programma Leefbaarheid Beleid Financiële mutaties Resume programma Leefbaarheid Programma Vitaliteit Beleid Financiële Mutaties Resume programma Vitaliteit Ontwikkelingen en risico’s Programma Dienstverlening Programma Vitaliteit Bijlage 1: Saldo neutrale mutaties Bijlage 2: Stand van zaken uitvoering beleidsvoornemens Begroting 2021

4 4 6 6 9 10 10 11 11 16 17 18 18 22 25 26 26 42 44 45 45 56 62 63 63 63 65 71

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Inleiding In de eerste Bestuursrapportage van 2021 geven wij inzicht in de voortgang van het behalen van in de begroting 2021 opgenomen streefwaardes bij de te behalen prestaties. Ook rapporteren we de financiële mutaties ten opzichte van de begroting 2021.

Beleid In de begroting 2021 hebben we per cluster uitgewerkt welke prestaties we leveren (‘wat gaan we ervoor doen’), die moeten bijdragen dat we onze doelen behalen. De prestaties meten we met prestatie-indicatoren en we hebben aan die indicatoren ook streefwaardes verbonden. We verbinden aan de indicatoren ook streefwaardes. Op die manier laten we zien waar we nu staan en welke ambitie we hebben. In deze bestuursrapportage rapporteren we op basis van streefwaarde en een beknopte toelichting, de stand van zaken (per 1 mei) in te behalen prestaties en resultaten. We rapporteren dus niet alleen afwijkingen, maar geven een totaalbeeld. Naast een toelichting over de stand van zaken, duiden we met kleur de verwachting voor het verdere verloop van het jaar.

Legenda We hebben de streefwaarde behaald, of verwachten deze te gaan behalen. Er ligt een besluit aan ten grondslag om af te wijken van de streefwaarde. Het is nog onduidelijk of we de streefwaarde gaan behalen. Cijfers worden pas later in het jaar, of bij het opstellen van de jaarrekening bekend. Het is nu al duidelijk dat we de streefwaarde niet halen.

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Financiële mutaties Na vaststelling van de begroting 2021 zijn er enkele noodzakelijke financiële bijstellingen. Deze bijstellingen zijn het gevolg van ontwikkelingen in onze omgeving. Dit resulteert in een voordelig saldo van € 3.111.772 De grootste afwijkingen worden veroorzaakt door: Aanpassing specifieke uitkering BUIG op basis van nader voorlopige beschikking

€ 3.344.300

Overschrijding Incluzio HK

€ 817.000

Mutatie algemene uitkering (€ 1.212.000 Covid-bijdrage -/- € 383.000 opschalingskorting)

€ 829.000

Daarnaast is een aantal neutrale posten aangegeven. Dit zijn saldo-neutrale posten zonder beleidswijziging, maar met een financiële wijziging op programmaniveau, cluster en/of taakveld. In de bestuursrapportage zijn de afwijkingen met kleuren weergegeven. De afwijkingen worden in groen (=voordeel) en rood (=nadeel) weer gegeven. = nadeel, lagere baten of hogere lasten = voordeel, hogere baten of lagere lasten

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

COVID-19 crisis Op 26 maart 2021 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), vooruitlopend op de meicirculaire 2021, de maartbrief over het 4e compensatiepakket Covid-19 gepubliceerd. In deze brief is een tegemoetkoming voor o.a. perspectief jeugd en jongeren, Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), extra begeleiding kwetsbare groepen, afvalverwerking, jongerenwerk jeugd, mentale ondersteuning jeugd en activiteiten en ontmoetingen jeugd. Naast de algemene uitkering worden ook specifieke uitkeringen door het Rijk beschikbaar gesteld. Hierbij gaat het o.a. om Tegemoetkoming Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO), zwembaden en ijsbanen, verlenging van steun aan sportverenigingen, toezicht en handhaving. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontvangen compensaties vanuit het Rijk en de lasten die zijn opgenomen in deze bestuursrapportage. De tabel is opgesplitst voor tegemoetkoming wat kan worden bijgedragen aan maatschappelijke instellingen (voorzieningen) en overige tegemoetkomingen.

Gemeentefonds Maatschappelijke voorzieningen/instellingen

Tegemoetkoming

Lasten in 1e

Rijk reeds

bestuurs

ontvangen

rapportage 2021

Omschrijving

Met deze extra middelen worden gemeenten in staat gesteld om culturele instellingen, die door de Covid-19 crisis in de problemen komen te ondersteunen en zo de lokale infrastructuur in stand te houden. Hollands Cultuurmiddelen

69.260

Kroon heeft het Compensatie en herstelfonds ingesteld wat mede is gevoed met deze middelen. Daar komen ook aanvragen op binnen en worden compensaties vertrekt aan diverse instellingen.

Bijzondere bijstand en gemeentelijk

Er zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor het gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand, gelet 68.560

schuldenbeleid Aanvullend pakket reintegratiekosten 5

op de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek. Deze extra middelen stellen gemeenten in staat om de inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen.

56.300

Gemeenten ontvangen extra middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt door Covid-19. 1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Impuls re-integratie

Dit is een tijdelijke impuls voor re-integratie die gemeenten in staat stelt om de dienstverlening aan mensen

30.064

die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren. Voor jongeren is het essentieel om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten. Er wordt een impuls gegeven om

Perspectief jeugd en jongeren

samen met jongeren, lokale organisaties en evenementensector volledig coronaproof kleinschalige 74.765

activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding. Hollands Kroon is een projectplan aan het opstellen in afstemming met regiogemeente om deze impuls te kunnen geven. De omvang en dus de kosten zijn nu nog niet volledig in beeld. De eerste tranche van deze regeling is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen en die daardoor

TONK (bijzondere bijstand)

107.701

noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende steun bieden. De tweede tranche wordt in het tweede kwartaal van 2021 beschikbaar gesteld. Tot op heden wordt er binnen Hollands Kroon beperkt aanspraak gemaakt op de regeling.

Extra begeleiding kwetsbare groepen Bestrijding eenzaamheid ouderen

Er is meer begeleiding en ondersteuning nodig voor mensen met beperkingen en bijvoorbeeld mensen met 100.077

een medische aandoening die zeer bang zijn besmet te raken gezien de risico’s dat deze besmetting fataal kan zijn of zeer ernstige consequenties kan hebben.

106.116

Eenzaamheid is door Covid-19 toegenomen. Daarom wordt o.a. ingezet op extra contact met ouderen, extra helpende handen en inzet op verbinding tussen mensen. Om jongeren uit bepaalde risicogroepen te benaderen en te bereiken wordt de huidige extra inzet van

Jongerenwerk

26.035

jongerenwerk uit het Jeugdpakket verlengd tot eind 2021. Het kinder- en jongerenwerk speelt ook een signalerende rol op het gebied van psychische problemen of huiselijk geweld. Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor mentaal welzijn. Daarom wordt ingezet

Mentale ondersteuning, activiteiten en

36.570

ontmoetingen jeugd

op het organiseren van activiteiten om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken. Bijvoorbeeld het geven van weerbaarheidstrainingen, inzet op extra coaching van jongeren en meer mogelijkheden tot ontmoeting in (tijdelijk onbenutte) ruimten zoals buurthuizen en sporthallen.

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Dit zijn middelen om een bepaalde groep ouders tegemoet te komen omdat zij kosten hebben gemaakt voor

Eigen bijdrage peuteraanbod, SMI en

kinderopvang tijdens de sluiting van de opvang van 16 december 2020 tot 8 februari 2021. Het betreft ouders

15.714

die in deze periode een eigen bijdrage hebben betaald voor de gemeentelijk regelingen rondom

Voorschoolse Educatie

kinderopvang (Sociaal Medische Indicatie, Voorschoolse Educatie en het peuteraanbod). De verwachte hogere kosten voor het leerlingenvervoer zijn, ondanks de Covid-19 periode waar de

Leerlingenvervoer

100.000

vervoerder 80% van zijn nota mocht doorbelasten, hoger dan begroot. Het is een combinatie van de doorbelaste NEA-indexering en de relatief duurdere ritten (1 kind vervoeren i.p.v. meerdere kinderen).

Subtotaal

691.162

Overig

Extra kosten verkiezingen Incidenteel terugdraaien opschalingskorting

207.701

Tegemoetkoming

Lasten in 1e

Rijk reeds

bestuurs

ontvangen

rapportage 2021

63.392

104.060

Compensatie van extra kosten die gemaakt worden voor de organisatie van herindelingsverkiezingen 2020 en de Tweede Kamerverkiezingen 2021. Gezien de toegenomen financiële druk bij gemeenten door COVID-19 heeft het kabinet besloten de oploop in

383.091

de opschalingskorting voor gemeenten incidenteel te schrappen. Deze mutatie is al in de begroting 2021 verwerkt, dit was bij de septembercirculaire 2020 al bekend.

Afvalverwerking

74.594

100.000

Subtotaal

521.077

204.060

Totaal

1.212.239

411.761

Omschrijving

Door de Covid-19 crisis hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameling, met name restafval.

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Specifieke uitkeringen (SPUK)

Specifieke uitkeringen (Spuk's)

Tegemoetkoming

Lasten in 1e

Rijk reeds

bestuurs

ontvangen

rapportage 2021

Omschrijving

Als gevolg van COVID-19 heeft het rijk middelen beschikbaar gesteld om zelfstandigen te ondersteunen met TOZO-bijstand

1.155.000

1.155.000 bijstand. De lasten, opgenomen in deze bestuursrapportage, zijn inclusief compensatie uitvoeringskosten. Het betreft TOZO 3 (Q1) en TOZO 4 (Q2).

TOZO-kredieten/leningen

Als gevolg van COVID-19 heeft het rijk middelen beschikbaar gesteld om zelfstandigen te ondersteunen met kredieten/leningen. Het kabinet stelt voor de exploitanten van zwembaden en ijsbanen via een specifieke uitkering € 100

Zwembaden en ijsbanen

miljoen beschikbaar aan gemeenten. Momenteel wordt uitgewerkt welke compensaties de zwembaden over 2020 hebben gekregen en wat voor 2021 nog noodzakelijk is. Het is voor deze rapportage te vroeg om dat inzicht te geven. Met het oog op de aanscherping van de Covid-19 maatregelen, die de sport hard treffen, is de compensatie

Verlenging steun aan sportverenigingen

gericht op de nieuw ontstane financiële schade van amateurverenigingen. Hiervoor wordt € 60 miljoen ingezet. Hollands Kroon heeft het Compensatie en herstelfonds ingesteld. Daar komen ook aanvragen op binnen vanuit de sportverenigingen. Om toezicht- en handhavingsorganisaties te ondersteunen stelt het kabinet € 60 miljoen voor tijdelijke

Toezicht en handhaving

Covid-19 banen beschikbaar aan gemeenten. Nu in deze 1e bestuursrapportage is het nog te vroeg om dat inzicht te geven, de aanvraag wordt voorbereid en uitgewerkt.

Totaal

1.155.000

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Resumé totaal programma’s Programma Begroting

Mutaties

Gewijzigde begroting na raadsvoorstellen t/m april

Gewijzigde begroting na

bestuursrapportage

V/N

incl. Covid-19

mutaties bestuurs rapportage

Bedrijvigheid

-1.556.538

-1.656.538

-50.000

-1.706.538

Dienstverlening

60.285.621

59.366.921

1.149.292

60.516.213

Leefbaarheid

-17.263.286

-17.673.043

-536.968

-18.210.011

Vitaliteit

-41.804.473

-42.230.969

2.061.370

-40.169.599

Subtotaal Programma's

-338.676

-2.193.629

2.623.694

430.065

Mutaties reserves

538.956

2.393.909

488.078

2.881.987

Totaal na bestemming

200.280

3.111.772

3.312.052

Meerjarig effect 2021

2022

2023

2024

2025

€ 200.280

€ 1.866.884

€ 1.001.404

€ 526.758

Mutaties raadsvoorstellen t/m april 2021

€0

-€ 71.334

-€ 142.308

-€ 355.521

Mutaties 1ste bestuursrapportage 2021

€ 3.111.772

€ 346.638

€ 343.084

€ 353.168

€ 349.434

Gewijzigd saldo begroting

€ 3.312.052

€ 2.142.188

€ 1.202.180

€ 524.405

€ 520.671

Begrotingssaldo vanuit meerjaren begroting 2021

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Programma Bedrijvigheid Beleid Cluster Economische ontwikkeling Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Status

Mei 2021

Toelichting

Waarde We ondersteunen en adviseren

algemene waardering voor

ondernemers op bijvoorbeeld vergunningen,

dienstverlening van de gemeente door

subsidies en beschikbare grond.

ondernemers

6,1

6,5

De Ondernemerspeiling is gepland voor januari 2022.

aantal verkochte bedrijfskavels in 2021

Er is overeenstemming bereikt over de verkoop van kavels bij de Industrieweg en Robbenplaat.

We voeren relatiebeheer uit en zijn eerste

waardering voor de wijze waarop de

aanspreekpunt voor bedrijven.

gemeente ondernemers betrekt en de

5,2

De Ondernemerspeiling is gepland voor januari 2022.

samenwerking zoekt We helpen beginnende ondernemers bij de

aantal deelnemers aan webinars en/of

start van het eigen bedrijf met ons (digitale)

het (regionaal) startersevenement

Er heeft nog geen Webinar of evenement plaats gevonden in 2021.

startersloket We gaan een kleinschalige campagne voeren

aantal acquisitiegesprekken voor

voor bedrijventerrein Robbenplaat.

Robbenplaat

Er zijn zeven gesprekken gevoerd, waarvan er tot nu toe twee tot verkoop hebben geleid. De website en promotie worden binnenkort gelanceerd

We doen het relatiebeheer met datacenters

aantal ha’s datacenters (bruto

en bereiden procedures voor.

oppervlakte)

233

Er is 60 hectare gerealiseerd en 75 hectare aan vergunningen verleend.

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

We maken samen met HHNK, provincie

aantal zienswijzen op ruimtelijke

Noord-Holland, Agriport en ondernemers

plannen Agriport van de

een kader voor Agriport. Hierin staan

samenwerkingspartners

Er zijn zienswijzen ingediend door HHNK en de provincie.

uitgangspunten en afspraken over strategie en uitvoering voor de realisatie van datacenters. 5,2

We stimuleren (samen met OFHK)

waardering voor de wijze waarop de

De Ondernemerspeiling is gepland voor

samenwerking – participatie op onze

gemeente ondernemers

bedrijventerreinen.

betrekt en de samenwerking zoekt

We laten twee onderzoeken

Voldoende kwantitatieve en

(behoefteraming en vitaliteits/potentiescan)

kwalitatieve beschikbare fysieke

opdracht van de Provincie NH) geeft aan dat

uitvoeren en gaan de uitkomsten vertalen in

ruimte voor de vestiging van

er voldoende beschikbaar aanbod is. Het

de actualisatie van het convenant

ondernemers

afgelopen jaar is de vraag echter

januari 2022

Voldoende De Behoefteraming 2020 (onderzoek STEC in

Bedrijventerreinen.

toegenomen. Deze ontwikkeling wordt in 2021 meegenomen bij de totstandkoming van het convenant.

We maken een plan van aanpak voor onze

Rapportcijfer hoofdwinkelgebieden

7,5

Onderzoek wordt uitgevoerd door I&O in

hoofdwinkelgebieden en voeren dit plan van

opdracht van de provincie. De eerste

aanpak uit.

resultaten worden eind 2021 verwacht. Leegstand hoofdwinkelgebieden

We voeren het programma Match 2020 uit.

aantal uitgevoerde projecten

4,7%

5,4%

Het landelijk gemiddelde is 7,5%. Lespakket Agridrones en Jongeren in de Bouw zijn afgerond. Daarnaast zijn er ongeveer tien projecten in uitvoering of voorbereiding, zoals de Horeca Battle, Uitwisselingsstage VVT-

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Welzijn, Beroepenmagazine en –game, PET en TekPark. aantal bedden voor tijdelijke We toetsen initiatieven aan de beleidsregels

1893

2500

2350

medewerkers

Er is gewerkt aan beter inzicht in vergunde locaties (via een dashboard en koppelingen

huisvesting tijdelijke medewerkers. We

van systemen). Er zijn ook nog 579 bedden in

zetten ons met name in voor grootschalige

aanvraag.

huisvesting van kwalitatief goede aard, die

aantal locaties met meer dan 100

landschappelijk goed wordt ingepast.

bedden

Waaronder één tijdelijke locatie (Marina Den Oever). Er is nog één locatie voor 160 bedden in aanvraag.

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Cluster Havens

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator6,13

Huidige

2021

Status

Mei 2021

Waarde aantal visserijschepen

We versterken de economische

aantal aanlandingen in de haven van

3402

3450

709

ontwikkelingen (en andere relevante

Den Oever

330.014

330.000

60.645

We dragen bij aan de instandhouding van de

Toelichting

visserijfunctie in Den Oever door samen met andere stakeholders onze belangen te behartigen en indien nodig ontwikkelen we een strategie.

thema’s) door deelname aan de vereniging van Waddenzeegemeenten en de Raad van Advies voor Waddenzeehavens. We versterken de signatuur van de havens

opbrengst havengeld

door de bereikbaarheid te verbeteren,

Dit is exclusief abonnementsgelden, deze worden later gefactureerd.

havenverordeningen op te stellen en de samenwerking tussen havenmeesters te bevorderen. We verzelfstandigen of privatiseren de

aantal geprivatiseerde havens in 2021

Er is in april 2021 een intentieovereenkomst

werkhaven De Oude Zeug en de

getekend voor verkoop van haven de Oude

recreatiehavens waar mogelijk.

Zeug

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Cluster Toerisme en Recreatie

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Mei

Toelichting

2021

Waarde aantal campagnes

Status

Ode aan het landschap/ansichtkaarten, boerderijwinkels & kraampjes, Waddenpoort Den Oever/ Bezoek Den Oever, en losse

We stimuleren dag- en verblijfsrecreatie

coronacampagnes zoals de

door campagnes.

Pinkersterenadvertenties aantal unieke bezoekers op

13.000

33.204

50.000

bezoekhollandskroon.nl We ontwikkelen beleid voor B&B’s

aantal B&B’s in Hollands Kroon

We ontwikkelen een aantrekkelijk netwerk

aantal geoptimaliseerde

van fiets-, vaar-, en wandelroutes

routestructuren

Kabouterpad Dijkgatsbos en Uitkijkpuntenroute

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Financiële mutaties Programma

Cluster

Taakveld

Mutaties 2021 Lasten

Bedrijvigheid

Toerisme

Economische Promotie

Toelichting

I/S Covid-19

Baten 25.000 De tarieven van forensenbelasting zijn voor 2021 verhoogd met 1%

Nee

waardoor ook de totale opbrengst stijgt. Bedrijvigheid

(Lucht)Havens

Econom. Havens & Waterwegen

38.500 -

In de haven van Den Oever dient het peilschaalhuisje nog gerestaureerd te worden. Dit betreft een monumentaal huisje wat nog binnen ons beheer valt na verkoop van de haven den oever. Deze gelden zijn in 2019 vrijgevallen i.v.m. het opheffen van het budget van Waddenpoort den oever.

Bedrijvigheid

(Lucht)Havens

Econom. Havens & Waterwegen

36.500 -

Budget dient voor informatiepanelen voor de omgeving alsmede afrondende werkzaamheden in het dorp Den Oever naar aanleiding van de verkoop van de haven Waddenpoort omgeving van Den Oever.

Totaal Bedrijvigheid

75.000

25.000

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Resume programma Bedrijvigheid Mutaties Programma Bedrijvigheid (Lucht)Havens

Begroting

Gewijzigde begroting na

bestuursrapportage incl.

raadsvoorstellen t/m april

Covid-19

423.077

1.251.058

Organisatie

959.143

Toerisme

259.517

359.517

Lasten

2.892.795

2.992.795

(Lucht)Havens

329.201

Economische ontwikkeling

694.085

Toerisme

312.971

Baten

1.336.257

Saldo voor bestemming Mutaties binnen reserves

Economische ontwikkeling

Saldo na bestemming

1.075.000

Gewijzigde begroting na V/N

mutaties bestuurs rapportage

1.498.077

1.251.058 -

959.143

359.517

1.075.000

4.067.795

1.000.000

1.329.201

694.085

25.000

337.971

1.336.257

1.025.000

2.361.257

-1.556.538

-1.656.538

-50.000

-1.706.538

111.058

211.058

-1.445.480

211.058 -50.000

-1.495.480

N.B. Bovenstaande tabel is inclusief saldo neutrale mutaties. De budgettair neutrale mutaties worden weergegeven in Bijlage 1: Saldo neutrale mutaties. Mutatie binnen luchthavens van 1 MLN betreft een neutrale mutatie welke ontstaat door subsidie vanuit het rijk welke bestemd is voor het waddenfonds waar wij penvoerder voor zijn.

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Programma Dienstverlening Beleid Cluster Bestuur

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde aantal mensen dat de digitale

1.920

Status

Mei 2021

3.000

2565

nieuwsbrief ontvangt aantal gebruikers van

We informeren inwoners van Hollands Kroon

Op 5 mei 2021 ontvangen 2.565 inwoners en ondernemers onze nieuwsbrieven.

2.010

3.500

2605

denkmee.hollandskroon.nl % brieven dat herschreven en hertaald

Toelichting

Op 5 mei 2021 heeft het platform 2605 geregistreerde gebruikers.

40%

is naar B1 niveau

Het percentage van 40% te herschrijven brieven voor 2021 is niet haalbaar.

(ook niet-digitaal) over en betrekken hen bij

Voorbereiding van schrijfwijzers en maken van

ontwikkelingen in de gemeente.

sjablonen vraagt nog even tijd. aantal schermen Narrowcasting in

eigendom van de gemeente in de

Implementatie is uitgesteld naar het 2e halfjaar van 2021.

kernen aantal volgers op sociale media

16.522

20.000

17.796

We hebben per 1 mei 2021 17.796 volgers.

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Cluster Organisatie

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde aantal inkomende fysieke poststukken

8.300

Status

Mei

Toelichting

2021 5.800

2870

Vanaf week 1 t/m week 17 hebben we 2870 poststukken ontvangen.

% binnen 8 werkdagen betaalde

73,8%

75%

75,9%

facturen % binnen 3 werkdagen afgehandelde

75,9 % van de facturen wordt binnen 8 dagen betaald na registratiedatum.

84%

90%

Het aantal openstaande terugbelverzoeken

terugbelverzoeken

was in april 9%. Het percentage reeds afgehandelde terugbelverzoeken die na 3 dagen zijn afgehandeld is nog onbekend vanwege de nieuwe vorm van data-ontsluiting.

Verhogen van effectiviteit van de werkprocessen.

% waarbij een geschil afgerond wordt door de informele aanpak.

52%

55%

20%

Tot op heden zijn er 30 bezwaarschriften ingediend. In 2021 hebben 4 bezwaarmakers hebben aangegeven geen gebruik te willen maken van ‘In Gesprek’. In 2 dossiers is er vanuit de gemeente besloten geen gebruik te maken van ‘In gesprek’. Er zijn tot op heden 6 bezwaarschriften ingetrokken na de informele aanpak (20 %). Op 13 bezwaarschriften loopt de informele aanpak nog (43%). N.B. In de begroting is een streefwaarde van 65% genoemd. Dit moet 55% zijn. Hiermee wordt

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

voorgesteld om de bestaande indicator bij deze prestatie te wijzigen. Extra geautomatiseerde processen

Er zijn 5 extra processen geautomatiseerd, waaronder e-facturatie.

Monitoren van werkprocessen

% gecontroleerde werkprocessen dat

68%

75%

In het derde kwartaal van 2021 wordt de 1e

een voldoende of goede beoordeling

rapportage uitgebracht.

heeft. aantal inwoners dat bereikt wordt met

1.000

de HK-mobiel. % vragen dat goed door Sophie wordt

De HK-mobiel is het eerste kwartaal nog niet worden ingezet vanwege corona.

▲

beantwoord.

Met Sophie is een mooie start gemaakt en de praktijk leert dat zij basisvragen goed kan beantwoorden. Ook is duidelijk dat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn om concreet cijfers over haar successcore te

We verkleinen de fysieke afstand tussen de

geven.

inwoner en de publieksbalie door te

Er wordt gekeken naar mogelijkheden om

experimenteren met andere vormen van

zowel op korte als lange termijn inzicht te

dienstverlening.

krijgen. aantal vragen dat door Sophie wordt beantwoord.

▲

De app wordt niet veel gebruikt, het merendeel van de vragen worden via de chat op de website gesteld. Er is nog geen data beschikbaar over de vraag hoeveel vragen dit zijn. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om zowel op korte als lange termijn inzicht te krijgen.

Cluster Leges en heffingen 19

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Status

Waarde We zorgen voor (kostendekkende) leges en

% woningen met gecontroleerde

heffingen en we innen deze.

gebruiksoppervlakte (noodzakelijk voor

65%

Mei

Toelichting

2021 100%

75%

Op dit moment is 75% van de woningen gecontroleerd op gebruiksoppervlakte.

waarderen op oppervlakte in 2022)

Cluster Financien

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde We zorgen voor een structureel sluitende

sluitende begroting

Status

Mei

Toelichting

2021 Ja

meerjarenbegroting

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Financiële mutaties Programma

Cluster

Dienstverlening

Bestuur

Taakveld

Mutaties 2021 Lasten

Bestuur

67.250 -

Toelichting

I/S Covid-19

1) Op basis van een inschatting van een half jaar

Nee

Baten wordt er extra budget (€ 60.000) aangevraagd voor de inhuur van een interim griffier (langdurig verzuim door ziekte bij griffie). Dit naar aanleiding van de memo van de werkgeverscommissie dd. 25 februari 2021 en in afwachting van het definitieve raadsvoorstel. 2 )In de memo van de werkgeverscommissie dd. 25 maart 2021 is tevens een tijdelijke uitbreiding van uren van een medewerker aangevraagd tot begin augustus 2021 (€ 7.250).

Dienstverlening

Financiering

Treasury

-311.454 -

In de begroting 2021 is rekening gehouden met een extra rentelast van een eventueel aan te trekken lening in 2020. In 2020 is geen lening aangetrokken, dit veroorzaakt een voordeel op rentelasten in 2021 en verder.

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Dienstverlening

Leges & Heffingen

OZB Woningen

245.000 Bij het berekenen van het tarief voor de onroerende

Nee

zaakbelasting (dit gebeurt al in september) waren de nieuwe WOZ-waarden voor 2021 nog niet definitief bekend. Er is uitgegaan van een door het taxatiebureau opgegeven prognose van de waarde ontwikkeling. Uiteindelijk bleek de stijging van de WOZ-waarden hoger te zijn. Ook de areaalontwikkeling (nieuwbouw woningen) speelt een rol bij de hogere opbrengst. Ook daar is een (voorzichtige) aanname gedaan en is gebleken dat er op 1 januari meer woningen klaar waren. Dienstverlening

Mutatie Reserve

Mutatie Reserves

41.468 De afschrijvingslasten voor de nieuwe werf en

Dienstverlening

kazerne in Wieringerwerf worden, verminderd met huurinkomsten, onttrokken aan de reserve doorontwikkeling buitendienst (zie memo dd. 4 februari 2020). Dit is nog niet in de begroting 2021 en verder verwerkt.

Dienstverlening

Mutatie Reserve Dienstverlening

Mutatie Reserves

-78.610 -

Door het raadsbesluit van 31 oktober 2019 met betrekking tot de overdracht van de binnenzwembaden is de dotatie groot onderhoud aan de reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen komen te vervallen. Dit is nog niet in de begroting 2021 en verder verwerkt.

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Dienstverlening

Organisatie

Burgerzaken

104.060 -

Dit betreft inhuur en onkosten door de toegenomen

Nee

werkzaamheden rondom de complexe organisatie van de verkiezingen. Hiervoor is geld beschikbaar gesteld via het Covid-19 steunpakket van het gemeentefonds, zie pagina 7. Dienstverlening

Organisatie

Ondersteuning Organisatie

70.000 -

Bij het Raadvoorstel Noodzakelijkheden en Wensen bij de begroting 2021 was aangegeven dat de verzekeringspremies stijgen door een aanbesteding brandverzekering omdat de huidige portefeuille niet meer tegen de huidige voorwaarden gedekt kan worden. De premies zijn echter nog meer gestegen dan verwacht. In 2021 volgt nog een aanbesteding voor de aansprakelijkheidsverzekering. Ook hier verwachten wij een stijging van de premie.

Dienstverlening

Overig

Alg. & Overig Uitk.Gemeentefonds

829.148 Dit betreft de aansluiting van de uitkering Gemeentefonds van de decembercirculaire 2020 voor jaarschijf 2021 met betrekking tot het 3e compensatiepakket Covid-19 (zie de memo van 19 januari 2021) en de maartbrief 2021 met betrekking tot het 4e compensatiepakket Covid-19. In april bent u hierover geïnformeerd.

Totaal Dienstverlening

-148.754

1.115.616

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Resume programma Dienstverlening Mutaties Programma Dienstverlening Bestuur

Begroting

Gewijzigde begroting na

bestuursrapportage incl.

raadsvoorstellen april

Covid-19

Gewijzigde begroting na V/N

mutaties bestuurs rapportage

1.908.560

1.937.460

67.250

2.004.710

Financiering

30.875

-311.454

-280.579

Leges & heffingen

177.689

20.948.408

22.455.571

22.771.599

Overig

226.104

Lasten

23.291.636

24.827.699

24.899.523

Bestuur

1.521

913.922

11.085.502

245.000

11.330.502

883.795

1.501.158

146.968

1.648.126

Overig

70.692.517

829.148

71.521.665

Baten

83.577.257

84.194.620

1.221.116

85.415.736

Saldo voor bestemming

60.285.621

59.366.921

1.149.292

60.516.213

Mutaties binnen reserves

-3.391.617

-2.920.717

120.078

-2.800.639

Saldo na bestemming

56.894.004

56.446.204

1.269.370

57.715.574

Organisatie

Financiering Leges & heffingen Organisatie

316.028 71.824

N.B. Bovenstaande tabel is inclusief budgettair neutrale mutaties. De budgettair neutrale mutaties treft u aan in Bijlage 1: Saldo neutrale mutaties.

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Programma Leefbaarheid Beleid Cluster Infrastructuur Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde % civieltechnische kunstwerken dat

Status

Mei

Toelichting

2021 90%

een goede staat van onderhoud heeft.

We bereiden een inspectie van kunstwerken in 2021 voor om inzicht te krijgen in de staat van onderhoud.

% bestrating dat jaarlijks cyclisch

onderhoud krijgt % asfalt dat jaarlijks cyclisch onderhoud We voeren het onderhoud aan wegen en kunstwerken (bruggen) planmatig uit.

krijgt

Een aantal projecten voor herinrichting zijn in uitvoering, anderen zijn nog in voorbereiding.

2,50%

In totaal gaat het om 19 straten die dit jaar heringericht worden. Het gaat hierbij om circa 1% van het areaal verhardingen. Ook wordt er gewerkt aan de voorbereiding van groot onderhoud zodat dit later dit jaar uitgevoerd kan worden. In totaal gaat het om ruim 3% van het areaal verhardingen. Al met al zal dit jaar dus ruim 4% van het areaal aangepakt worden met groot onderhoud of een herinrichting.

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

aantal aangepakte verkeersknelpunten

Van de volgende projecten is de voorbereidingsfase bijna afgerond. Dit zijn: traject Molenweg - Van Ewijcksvaart., de kruising Middenweg/Molenvaart en de Groetweg. Deze worden dit jaar afgerond. Het laatste project, verkeersveilig maken van de Hartweg, wordt in 2022 uitgevoerd. De weg gaat in zijn geheel verbreed worden, maar dat vraagt een uitgebreider onderzoek en voorbereiding.

aantal projecten waar inwoners We lossen veiligheidsknelpunten op.

Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid

betrokken zijn geweest bij de

op het traject Molenweg - Van Ewijcksvaart

voorbereiding en uitvoering

wordt inwoners gevraagd naar hun mening.

% wegen met bermschade dat is

50%

70%

62%

aangepast met bermverharding

De Oom Keesweg en Flevoweg worden eerder aangepakt wegens de verkeersveiligheid. Beide wegen hadden dus een hoge prioriteit (ernstige bermschade). Naar verwachting zal het percentage uitkomen op 62%.

aantal veiligheidscampagnes dat in de gemeente is uitgevoerd

Er zijn 4 veiligheidscampagnes 

MONO en Fietsverlichting is gedeeld via sociale media.



Samenwerking met reclamebureau voor lantaarnpaalborden en reclamekarren is rond.

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon



Eerste gesprekken zijn gestart voor campagne Modder op de weg.



Samenwerking met VVN over lokale campagne Oosterterpweg met reclamekar.

We vervangen openbare verlichting (voor

% lichtpunten met LED-lichtbronnen ten

75%

85%

Het vervangingsplan voor 2021 is nog in

LED-verlichting)

opzichte van de totale openbare

voorbereiding. De uitvoering is vermoedelijk

verlichting

voor november gereed.

Cluster Milieu

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde We stellen een Regionale We werken aan de uitwerking van het

Energiestrategie op.

programma Duurzaamheid

We stellen een Transitievisie warmte op

Status

Mei

Toelichting

2021 1

De RES is 24 juni 2021 geagendeerd voor de gemeenteraad.

De Transitievisie is 24 juni 2021 geagendeerd voor de gemeenteraad.

We helpen woningeigenaren om hun huis te

% woningen met een label van C of

verduurzamen met bijvoorbeeld het

hoger

64,40%

66%

72%

Alle klimaatgegevens zijn tegenwoordig gebundeld in de klimaatmonitor. Onder andere

Duurzaam Bouwen loket, de campagne

door gewijzigde registraties (zoals het nieuwe

Aardgasvrij en Duurzame Huizenroute

energielabel) zijn de gegevens niet 1:1 vergelijkbaar. Voorstel is om daarom vanaf nu uit te gaan van de landelijk gebruikte gegevens van de klimaatmonitor. Daarvan uitgaande

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

scoren de woningen waarvan het energielabel is geregistreerd, 72% label c of beter. Echter: slechts van de helft van het aantal woningen in Hollands Kroon is het label vastgelegd. Over het feitelijke percentage is dus weinig te zeggen. Wel dat dit waarschijnlijk lager ligt, omdat energielabels worden gemeld als woningen worden verkocht. Dus het percentage nieuwbouwwoningen (met uitstekende labels) is oververtegenwoordigd. aantal ha’s zonnepanelen op agrarische

84,80%

▲

Er vindt regionaal onderzoek plaats naar de

daken (RVO – Stimulering Duurzame

potenties van zon op grote daken en

Energie)

parkeerterreinen. De eindrapportage wordt

aantal ha’s zonnepanelen op

87,20%

▲

medio 2021 verwacht.

bedrijfsdaken Er zijn ook initiatieven geweest om zon op We stimuleren en faciliteren initiatieven op het gebied van zonnestroom.

bedrijfs- en agrarische daken te stimuleren. Hierbij is de beperkte netcapaciteit een belemmerende factor. Liander heeft toegezegd de situatie binnen zo’n vier jaar te verbeteren. In samenwerking met Rijkswaterstaat wordt gekeken naar de mogelijkheden van een zonnepark rond de op/afrit van de A7 bij Middenmeer. Daarnaast loopt binnen de RES

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

een onderzoek naar de potenties van zonneatollen op het IJsselmeer.

percentage woningen met zonnepanelen

17,80%

18,50%

Door de gewijzigde rapportagevorm (nu via de klimaatmonitor) zijn cijfers moeilijk vergelijkbaar. Daarom is het interessanter om vanaf nu de gegevens uit de klimaatmonitor op te nemen. Ze laten een sterke stijging zien van de hoeveelheid zonne-energie die in Hollands Kroon (MJ per inwoner) wordt opgewekt. Die hoeveelheid is ook aanzienlijk meer dan gemiddeld in de energie-regio. Hollands

RES-regio

Kroon

NHN

2015

784

321

2016

1.171

452

2017

1.535

602

2018

2.321

958

2019

3.581

1.442

In 2020 is via het duurzaam bouwloket een actie uitgevoerd waarbij bewoners aantrekkelijk zonnepanelen konden

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

aanschaffen. Hier is door de bewoners veel gebruik van gemaakt. aantal energie neutrale gebouwen

De Kostenraming voor het deel van de gebouwen welke in aanmerking komt om te verduurzamen is doormiddel van een rapportage in 2020 in beeld gebracht. Dit wordt verder uitgewerkt in een advies, waarbij de helft van de gebouwen in 2030, en de andere helft 2040 energieneutraal zullen zijn. Daarbij wordt ook meegenomen om per 2030

We leveren met onze eigen bedrijfsvoering

al deze panden minimaal aan een label B te

een bijdrage aan de CO2-reductie.

laten voldoen, tenzij sloop-nieuwbouw kostentechnisch aantrekkelijker is. Een beeldvormende presentatie wordt gehouden op 15 juni 2021 en besluitvorming wordt verwacht in de raad van september. aantal ‘groene’ auto’s in het

gemeentelijke wagenpark

We zijn per 17 december 2020 overgestapt op een nieuw wagenpark. We rijden nu in 8 elektrische auto's (voorheen 4) en 9 hybride auto's (voorheen benzine).

We stimuleren inwoners een energiecoöperatie op te zetten.

aantal energiecoöperaties

▲

Er is een langer bestaande energie coöperatie ‘de poldermolen’. Daarnaast zijn er contacten met groepen bewoners die een coöperatie willen opzetten.

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

We maken het mogelijk laadpalen te plaatsen

aantal (semi) publieke laadpalen

Tot eind mei hebben bewoners de tijd om via Denk Mee locaties aan te geven waar een (aanbod gestuurde) laadpaal gewenst is. Aanvragen voor openbare laadpalen druppelen langzaam binnen.

We realiseren (groene) mobipunten.

aantal gerealiseerde (groene)

mobipunten

Er is een pilot gestart voor 3 maanden, waarbij twee deelauto’s zijn geleased die zijn toegevoegd aan de mobipunten op locatie Anna Paulowna. Er zijn nu in totaal 8 mobipunten in Hollands Kroon.

We voeren kansrijke projecten uit die

aantal kansrijke projecten voor de eigen

voortkomen uit de

organisatie

Aanbesteding verduurzamingswerkzaamheden verlichting en sensoren is verricht. Opname op

grondstoffenstroomanalyse voor de eigen

de verschillende locaties zijn verricht.

organisatie. We zetten in op afvalscheiding en we zorgen voor bewustwording omtrent recyclen. Dat doen we samen met HVC.

% gerecycled afval per inwoner

66%

75%

hoeveelheid kg restafval per inwoner

169

100

Er is een beeldvormende raadsvergadering gepland op 29 april. Het recycleplan staat voor 24 juni op de agenda van de raad voor behandeling/besluitvorming.

We gaan onderzoeken welke kansen er zijn

week van de circulaire economie

Er volgt geen week, maar een dag van de

voor een circulaire organisatie en waar

circulaire economie. Deze wordt rond de zomer

kansen liggen voor bedrijven/inwoners

georganiseerd, als de maatregelen rond de coronacrisis dit toelaten.

We voorkomen dat afvalwater leidt tot ziekte

% gescheiden rioleringsstelsel

60,30%

61%

60,95%

Medio april is 60,95% van het riool gescheiden.

en milieuschade.

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

% hoofdriool dat binnen een cyclus van

70%

72,7%

10 jaar geïnspecteerd is

Momenteel zitten we op een percentage van 72,7%. Naar verwachting komt hier aankomend jaar nog ca 5% bij door de inspectie in Breezand.

% inzicht in het functioneren van de

12%

riolering en de verbetermaatregelen.

Momenteel wordt de ligging van het rioolstelsel ingemeten, zodat de bestekstekeningen opgesteld kunnen worden. Uitvoering gereed in het derde kwartaal.

Aantal knelpunten in het rioleringsstelsel verminderen

In april 2021 is gestart met de inventarisatie en validatie van de huidige gegevens. Als dat in orde is kan er gemodelleerd en gerekend worden. Volgens de huidige planning is het Rapport in Q1 2022 gereed.

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Cluster Omgevingskwaliteit

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde % openbare ruimte op gewenste

96%

Status

Mei

Toelichting

2021 >90%

97%

beeldkwaliteit

In het eerste kwartaal voldeed 97% van de gecontroleerde locaties aan de beoogde kwaliteit -

Meerjarenonderhoudsplan baggeren

Het uitvoeringsprogramma is voor de komende 10 jaar is vastgesteld.

% weggewerkt achterstallig onderhoud We voeren Planmatige uitvoering van

10%

20%

aan beschoeiingen

In 2021 worden er in Wieringerwerf / Vogelzwin (1000 m1) en Anna Paulowna /

onderhoud aan openbaar groen en water.

Elshof Zuid (1.100 m1) oude beschoeiingen vervangen. Verwachting is dat beide projecten eind 2021 zijn gerealiseerd. % weggewerkt achterstallig onderhoud

20%

40%

aan bomen

De huidige prognose is dat er in 2021 in totaal bijna 3.400 bomen worden gesnoeid, waarvan er circa. 2.000 kampen met achterstallig onderhoud.

aantal keren dat inwoners betrokken

Inwoners actief betrekken bij hun leefomgeving.

Via het Project: Vernieuwing straten en bruggen

zijn geweest bij nieuwe projecten in en

(hollandskroon.nl) worden inwoners betrokken

herinrichting van de openbare ruimte

bij 6 projecten.

ten opzichte van het totaal aantal projecten aantal via Kernbeheer ondersteunde projecten

50>

Wij maken gebruik van het platform Denk Mee Hollands Kroon om inwoners initiatieven te

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

laten indienen en om inwoners mee te laten denken over initiatieven. We faciliteren initiatieven om zwerfafval

aantal projecten gericht op voorkomen

aanpakken

van zwerfafval

<10

De app is bijna klaar. Op 31 maart presenteerde de ontwikkelaar van de app (DDT) het eindresultaat. De lancering van de app hebben we weer uitgesteld in verband met de coronacrisis. Waarschijnlijk gaat dit nu in september plaatsvinden. Zodra de Coronamaatregelen versoepeld zijn gaan we langs de scholen om een introductie te geven en te vragen of de school mee wil doen met de scholenchallenge.

We planten extra bomen

aantal nieuw geplante bomen per jaar

>300

▲

313

De huidige prognose is dat er in 2021 313 nieuwe bomen worden geplant in de openbare ruimte van Hollands Kroon.

aantal afgegeven vergunningen voor

nieuwbouw

(2019)

aantal nieuw gebouwde woningen

191

▲

verleend voor woningbouw. ▲

(2019) We bevorderen en versnellen de woningbouw

Tot 1 mei 2021 zijn er 73 vergunningen Tot 1 mei 2021 zijn er 13 woningen opgeleverd. Er zijn op dit moment 246 woningen in aanbouw.

Percentage woningbouwprojecten waar

Voor alle nieuw te ontwikkelen

inwoners betrokken zijn geweest bij

woningbouwlocaties schrijven we een nota van

voorbereiding en uitvoering

uitgangspunten. Participatie van de omgeving is een van de uitgangspunten. De eerste nota van uitgangspunten is gemaakt.

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

aantal initiatieven van nieuwe

Er liggen verschillende vragen over meer

woonvormen (waarbij mensen die voor

generatiewoningen en mantelzorgwoningen

elkaar willen zorgen, elkaar vinden).

waar op dit moment naar gekeken wordt. In 2021 is het Thuishuis in Winkel geopend.

% ecologisch bermbeheer

30%

Een nieuwe aanbesteding voor bermbeheer is

(vanaf

in voorbereiding. Hier zal ecologisch beheer

2022)

ook in meegenomen worden. Een potentieonderzoek en advies naar wilde bijen en dagvlinders in de bermen van Hollands Kroon wordt uitgevoerd. Dit zal resulteren in voorkeurslocaties voor ecologisch bermbeheer.

We versterken de groenstructuur en het

Het nieuwe maaibestek zal in de winter van

natuurnetwerk

2021 gerealiseerd zijn. m2 houtwallen aangelegd

5.000 m2

In het groenstructuurplan, wat in mei door de raad behandeld wordt, staan voorkeurslocaties met bosschages die voorrang verdienen voor realisatie. Het aanleggen/versterken van deze bosschages zal in de winter van 2021 uitgevoerd worden.

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

We gaan voor natuurinclusieve bouw- en

aantal bijenhotels

ontwikkelprojecten

De 5 bijenhotels worden in het najaar geplaatst op de volgende locaties: 1.

Tiny Forest Nieuwe Niedorp

Tiny Forest Middenmeer

Het voedelselbos bij school Het Creiler Woud in Kreileroord

De nog op te richten Tiny Forest in Anna Paulowna, bij de scholen aan de Verwachting

De nog op te richten Tiny Forest in Hippolytushoef, bij de brede school

% ecologisch beheer bosplantsoen

10%

In 2021 vormen wij 6.000m2 bosplantsoen om naar ecologisch beheerd bosplantsoen. In totaal streven wij naar 10% van ons totaal areaal bosplantsoen dat ecologisch beheerd kan worden. We streven dus naar totaal 60.000m2 ecologisch beheerd bosplantsoen waarvan we in eind 2021 10% gerealiseerd

We vergroten bewustzijn en betrokkenheid

hebben. aantal Tiny Forests

De 4e en 5e Tiny Forest worden gerealiseerd in Anna Paulowna en Hippolytushoef. Dit gebeurt in het najaar.

aantal deelnemers operatie Steenbreek (vergroenen van de eigen tuin)

100

We sluiten ons als gemeente aan bij de regionale campagne 'samen blauwgroen'. Door middel van deze campagne gaan wij inwoners

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

motiveren en stimuleren hun tuin te vergroenen en ontstenen. Deze campagne gaat in juni van start. m2 ingezaaide bloemweides

5.000

10.000

Er is ongeveer 10.000 m2 ingezaaid. Een

overzicht van de locaties is beschikbaar.

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Cluster Veiligheid

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde aantal projecten tegengaan overlast

Status

Mei

Toelichting

2021

114

▼

jeugd aantal projecten tegengaan criminaliteit onder jeugd aantal geregistreerde meldingen We pakken overlast en criminaliteit

jeugdoverlast

veroorzaakt door jeugd(groepen) preventief

% jongeren tussen de 13-23 met

en repressief aan.

jeugdreclassering aantal kernen waar een sluitende

0,20% 5

Cijfers worden jaarlijks opgemaakt.

Dit is een doorlopende afspraak, waarbij we

aanpak is tussen Jongerenwerk,

inzetten op een betere samenwerking tussen

Incluzio, politie en gemeente

de ketenpartners rondom zorg en veiligheid (gemeente, Incluzio, GGD, politie, woningbouw etc.).

We ontwikkelen een integrale aanpak op

aantal integrale controles

In verband met corona zijn de horecacontroles

fenomenen, branches en locaties waar

tijdelijk opgeschort. Er zijn 2 integrale

sprake is van georganiseerde ondermijnende

controles (in samenwerking met Schagen,

criminaliteit dan wel gebieden die hiervoor

Langedijk en Heerhugowaard) in

kwetsbaar zijn.

voorbereiding.

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

aantal projecten vergroten

bewustwording ondermijning

aantal bestuurlijke optredens

Landelijke aanpak adresfraude



Het project schimmige schuren



Het project Maritieme Smokkel



Mensenhandel

Een en ander wordt bemoeilijkt door Corona.

ondermijning gerelateerd aantal meldingen ondermijning



147

▼

gerelateerd aantal geregistreerde meldingen overlast verward persoon Aantal buurtbemiddeling- en

overlastmonitor van de politie. 79

mediationtrajecten We voorkomen en bestrijden problemen in de woon- en leefomgeving door vroegtijdig signalen van huiselijk geweld, woonoverlast en verward gedrag te zien en herkennen.

Dit zijn meldingen die wij doorkrijgen via de Ondanks de coronacrisis en de beperkende maatregelen lopen er 22 trajecten. Maar dat is wel minder dan beoogd.

% geslaagde buurtbemiddeling- en

55%

▲

mediationtrajecten aantal geregistreerde meldingen

Trajecten lopen nog, dus hier ontstaat in de loop van het jaar meer zicht op.

275

▼

214

▼

▲

woonoverlast aantal geregistreerde meldingen van huiselijk geweld aantal repressieve optredens tegen ernstige en herhaaldelijke overlast.

We beschermen de veiligheid van de

aantal geregistreerde meldingen van

inwoners van Hollands Kroon tegen

incidenten

Optredens op basis van de Wet aanpak Woonoverlast hebben niet plaatsgevonden.

potentieel gewelddadig gedrag of elke 39

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

andere vorm van gedragingen die ideologisch gericht zijn op het ontwrichten van de samenleving. aantal geregistreerde delicten van Inzicht verkrijgen in de ontwikkeling en omvang van cybercrime in Hollands Kroon.

cybercrime Aantal campagnes ter bevordering van bewustwording cybercrime

Er is een nieuw project gestart dat jongeren met juist deze specialistische kennis uitdaagt het op de juiste manier te gebruiken.

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Financiële mutaties Programma

Cluster

Leefbaarheid

Infrastructuur

Taakveld

Mutaties 2021 Lasten

Verkeer, Wegen & Water

290.000 -

Toelichting

I/S Covid-19

Door het winterse weer in de eerste twee maanden

Nee

Baten van dit jaar (vooral in februari) is er veel meer zout gestrooid en sneeuw geschoven dan tijdens een normale (zachte) winter.

Leefbaarheid

Milieu

Afval

100.000 -

Ook dit jaar zijn er extra kosten voor de afvalinzameling vanwege de coronacrisis. Sinds de lock-down wordt er meer restafval en gft aangeboden en wordt er meer grof afval opgehaald en gebracht. Dit leidt tot hogere kosten. De inzameling van de waardevolle stromen papier, glas en textiel loopt daarentegen met 25% terug, dus minder opbrengst. De prijzen van papier en textiel zijn vanwege de pandemie gedaald, wat leidt tot een lagere opbrengst.

Leefbaarheid

Milieu

Afval

115.000 De afvaltarieven zijn met 1% verhoogd, hierdoor verhogen de totale inkomsten in de begroting 2021 en verder.

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Leefbaarheid

Omgevingskwaliteit Openbaar Groen (Openlucht) Recr.

50.000 -

Momenteel worden de ca. 25 stroomkasten voor

Nee

markten, evenementen en havens geïnspecteerd. Vooruitlopend op deze inspectie worden een vijftal oude kasten vernieuwd. De kosten bedragen ongeveer 10.000 per kast. Leefbaarheid

Omgevingskwaliteit Openbaar Groen (Openlucht) Recr.

-43.236

Bijstelling budget baggeren op grond van nieuw vastgestelde meerjarenonderhoudsprogramma baggeren 2021-2030 (raad 18-3-2021)

Leefbaarheid

Veiligheid

Openbare Orde & Veiligheid

12.000 -

De kosten voor buurtbemiddeling moet voor elke inwoner van Hollands Kroon gratis zijn. Hiervoor is extra structureel budget nodig. Het budget wordt o.a. gebruikt voor het werven en trainen van de vrijwilligers en publiciteitskosten.

Leefbaarheid

Veiligheid

Crisisbeheersing & Brandweer

-70.796 -

Door het aanpassen van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de Veiligheidsregio NHN zijn de totale kosten gewijzigd van € 158.805 naar € 88.009.

Totaal Leefbaarheid

337.968

115.000

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Resume programma Leefbaarheid Mutaties Programma Leefbaarheid

Begroting

Gewijzigde begroting na

bestuursrapportage incl.

raadsvoorstellen t/m april

Covid-19

Gewijzigde begroting na V/N

mutaties bestuurs rapportage

Infrastructuur

4.049.988

4.162.800

278.000

4.440.800

Milieu

9.351.322

9.697.938

185.000

9.882.938

Omgevingskwaliteit

4.928.102

4.878.431

488.764

5.367.195

Organisatie

7.756.271

Veiligheid

4.160.354

-9.796

4.150.558

Lasten

30.246.037

30.655.794

941.968

31.597.762

67.229

Milieu

10.509.333

200.000

10.709.333

Omgevingskwaliteit

2.389.951

205.000

2.594.951

16.238

Baten

12.982.751

405.000

13.387.751

Saldo voor bestemming

-17.263.286

-17.673.043

-536.968

-18.210.011

Mutaties binnen reserves

469.215

1.331.668

275.000

1.606.668

-16.794.071

-16.341.375

-261.968

-16.603.343

Infrastructuur

Veiligheid

Saldo na bestemming

N.B. Bovenstaande tabel is inclusief budgettair neutrale mutaties. De budgettair neutrale mutaties treft u aan in Bijlage 1: Saldo neutrale mutaties.

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Programma Vitaliteit Beleid Cluster Zorg Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde Gemiddelde klanttevredenheid van de

7,7

Status

Mei

Toelichting

2021 8

Dit is in de begroting een effectindicator.

dienstverlening bij zowel jeugdhulp als

Voorgesteld wordt, omdat de gemeenteraad

Wmo.

aangegeven heeft hierop te willen sturen, het ook als prestatie-indicator op te nemen.

% trajecten beëindigd volgens plan bij

81%

68%



het wijkteam

14% is afgesloten in overeenstemming met de klant. Dit zijn vooral casussen waarbij er geen contact meer te krijgen is of de klant geen hulpverlening meer wenst.

We leveren snelle, effectieve en kwalitatief



goede Wmo- en Jeugdhulp aan iedereen die

18% heeft een externe reden, verhuizing, overgang naar andere wetgeving (WLZ),

het nodig heeft.

overlijden etc. Dit is dit kwartaal erg veel (met name verhuizing en overgang WLZ), dit is waarschijnlijk toeval. % trajecten beëindigd volgens plan bij

85%

80%

88%

Info Q1 niet bekend

bij externe aanbieders % doelrealisatie (kunt u zelfstandig verder zonder hulp) bij jeugdhulp door

Dit cijfer is een verzameling van zowel de Jeugdzorg als de Wmo.

het wijkteam 44

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

% doelrealisatie (kunt u zelfstandig

Deze data wordt niet bij alle aanbieders

verder zonder hulp) bij jeugdhulp door

uitgevraagd of kan niet uit de systemen

externe aanbieders

komen.

% pleegzorg ten opzichte van

68%

73%

74%

88%

residentiële zorg % doelrealisatie (kunt u zelfstandig verder zonder hulp) bij Wmo-

Dit cijfer is een verzameling van zowel de Jeugdzorg als de Wmo.

begeleiding door het wijkteam % doelrealisatie (kunt u zelfstandig

80%

verder zonder hulp) bij Wmo-

Deze data wordt niet bij alle aanbieders uitgevraagd of kan niet uit de systemen komen.

begeleiding door overige aanbieders % cliënten waarbij de wachttijd voor

80%

Van de 160 gestarte klanten is bij 4 de

levering van de huishoudelijke

wachttijd langer dan 6 weken, gelijk aan 2,5%.

hulp binnen zes weken wordt

Van 40 klanten is de aanvraag nog niet

uitgevoerd.

verwerkt.

% cliënten waarbij de wachttijd voor

60%

80%

67%

67% van maart is geleverd binnen de termijn.

levering van de hulpmiddelen conform

De vertraging is gemiddeld minder dan 2 weken

contractafspraken wordt uitgevoerd.

en maximaal 3 weken.

aantal echtscheiding gerelateerde

Onder Toezicht Stelling maatregelen % basisscholen waar sluitende

Pilot loopt van 1 juni tot en met 31 oktober. Daarna komen de eerste resultaten binnen.

12,5%

Afspraken zijn in voorbereiding.

werkafspraken zijn tussen interne begeleiding in het onderwijs, preventieve (opvoed)ondersteuning en hulpverlening.

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

% inwoners van 75 jaar en ouder dat

94,3

Cijfers over 2021 in januari 2022 beschikbaar.

zelfstandig woont (CBS – Monitor

Per maart 2021 is een senioren woonadviseur

Sociaal Domein)

gestart, de woonadviseur geeft senioren inwoners in Hollands Kroon advies over wonen

We bieden ondersteuning, zodat oudere

en veiligheid met als doel tijdige doorstroom

mensen en mensen met een beperking langer

naar een passende woning of advies over

plezierig en gezond thuis kunnen wonen.

woningaanpassing. aantal inwoners met een medische

50%

hulpvraag begeleid door een opgeleide zorgvrijwilliger We ondersteunen bij het wegnemen van

% van inwoners in Hollands Kroon dat

belemmeringen voor het verlenen van

structureel mantelzorg verleent aan

mantelzorg

hulpbehoevende vrienden of familie

We stimuleren en ondersteunen

aantal vrijwilligers dat gewaardeerd is

vrijwilligerswerk

door ons aantal ondersteunde initiatieven via de

De Inwonerspeiling is gepland voor januari 2022.

188

200

De waarderingsdag wordt later dit jaar georganiseerd.

werkgroep ‘Leefbaarheid door ontmoeten’ aantal dagdelen in kernen met een We stimuleren initiatieven die bijdragen aan een actief dorps- en verenigingsleven

ontmoetingspunt met activiteitenaanbod (dagbesteding en inloop) aantal activiteiten, gericht op een dementievriendelijke gemeente aantal verstrekte subsidies

Door de maatregelen rondom COVID-19 kunnen er minder activiteiten plaatsvinden.

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Cluster Bestaanszekerheid

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde Aantal schuldregelingen

Status

Mei

Toelichting

2021 ▼

Er zijn per 1 april 9 schuldregelingen gestart en 1 betalingsregeling. N.B. Hiermee stellen we voor om de oorspronkelijke indicator (% mensen in het

We organiseren toegankelijke

traject Vroegsignalering) aan te passen naar:

schulddienstverlening voor inwoners en

daling van schuldregelingen (<31) en stijging

ondernemers.

van 100% betalingsregelingen (>15) Aantal 100% betalingsregelingen

▲

aantal ondernemers dat

Er wordt dit jaar een stijging verwacht in

schulddienstverlening ontvangt via de

verband met het afbouwen steunpakket en

gemeente

duidelijk worden gevolgen coronamaatregelen.

We bieden maatwerk waardoor snel een

gemiddelde aantal dagen waarna

passende oplossing of voorziening voor de

duidelijk is of een schuldregeling voor

korten moet een systeemaanpassing

inwoner aanwezig is.

de schuldenaar kan worden opgezet.

plaatsvinden. Dat volgt in het derde kwartaal.

We faciliteren diensten, trainingen en

aantal getrainde VOA’s en

activiteiten, gericht op het versterken van

Administratief Ondersteuners

zelfredzaamheid, digitalisering, omgaan met

aantal inwoners begeleid door een VOA

budget en weerbaarheid.

en/of administratief ondersteuner

123

100

Om aan te sluiten en het 120 dagen model in te

Cijfers zijn nu nog niet beschikbaar gesteld door partner.

460

470

Cijfers zijn nu nog niet beschikbaar gesteld door partner.

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

% van de inkomensgroep tot 110% van

48%

55%

31,75%

15%

20%

3,9%

% volledige uitstroom uit de bijstand

10,5%

23%

% van de deelnemers die aan het

40%

60%

de bijstandsnorm dat deelneemt aan Meedoen Hollands Kroon % van de inkomensgroep tot 105% van We verstrekken bijstand en blijven streven naar uitstroom.

de bijstandsnorm dat gebruik maakt van de individuele inkomenstoeslag.

besluit bijstandsverlening zelfstandigen

De planning is na de zomervakantie op te starten met pre-klas.

(bbz) pre-start uitgestroomd. % een indicatie banenafspraak of

75%

84%

35,8%

35,7%

82%

81%

7,9%

7,7%

beschut werk is in passend werk of een maatwerktraject geplaatst We zorgen voor duurzame plaatsing van

% gedeeltelijke uitstroom (klanten met

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

een parttime baan, alimentatie of een andere uitkering). % blijvers en groeiers dat participeert naar vermogen

We dringen voortijdig schoolverlaten op

% voortijdig schoolverlaters in de RMC

scholen terug.

regio

Wij vangen nieuwkomers in Hollands Kroon

% nieuwkomers die in 2021 in Hollands

op en ondersteunen hen, zodat ze zo snel

Kroon zijn komen wonen dat aangeeft

opgesteld waaruit deze monitoringinformatie

mogelijk, op basis van vergelijkbare kansen,

goed opgevangen te zijn.

beschikbaar komt.

Cijfers worden na het schooljaar 2020-2021 bekend.

50%

Hiervoor wordt momenteel een enquête

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

participeren in de maatschappij (het liefst via

% uit de ondertussengroep (de groep

75%

100%

We stellen voor om de indicatoren en

passend werk).

die onder de huidige wet Inburgering

streefwaarden aan te passen:

valt) dat extra begeleiding in de vorm

% uit de ondertussengroep (de groep die onder

van een vervroegde intake heeft.

de huidige wet Inburgering valt) dat extra begeleiding krijgt door: -

Een vervroegde intake (streefwaarde = 100%)

% uit de ondertussengroep (de groep

75%

27%

Een duaal traject (streefwaarde = 75%).

die onder de huidige wet Inburgering valt) dat extra begeleiding in de vorm van een duaal traject heeft. aantal tijdelijke medewerkers dat per

Het digitale informatiepunt is actief op de

maand geholpen wordt met hun

website. De website is tot nu toe 189 keer

hulpvraag door het Poolse

bezocht. Vooral de informatie over het

informatiepunt.

doorgeven van een verhuizing (122 keer) wordt goed gevonden. We kunnen nu nog geen informatie geven over hoeveel tijdelijke medewerkers ook daadwerkelijk geholpen zijn met het informatiepunt.

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Cluster Kunst en Cultuur

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde 62

Status

Mei

Toelichting

2021

We faciliteren culturele evenementen in de

aantal culturele activiteiten dat

100

kernen.

doorgang kan vinden

We beschermen ons (culturele) erfgoed die

aantal gemeentelijke monumenten

We faciliteren onderhoud en realisatie van

aantal kunstobjecten dat is/wordt

kunstobjecten.

geplaatst en onderhouden in de

Cijfers zijn nu nog niet beschikbaar gesteld door partner.

representatief zijn voor de geschiedenis van onze gemeente. De kunstobjecten worden onderhouden door het beheerteam.

openbare ruimte. We faciliteren cultuureducatie in het

% scholen waar cultuureducatie

50%

Inmiddels zijn er daarnaast tien scholen die

basisonderwijs.

onderdeel uitmaakt van het

mee kunnen doen aan Cultuur met Kwaliteit 3.

lesprogramma.

Voor de lopende periode is uitbreiding naar (minimaal) 12 gewenst.

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Cluster Sport en Educatie

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde % middelbare scholieren dat op RSG

Status

Mei

Toelichting

2021

40%

Wiringherlant voorlichting krijgt over We faciliteren initiatieven die bijdragen aan het terugdringen van alcoholmisbruik onder jongeren

alcohol en drugs. Aantal verkooppunten van alcohol dat wordt gecontroleerd op naleving.

In het voorjaar wordt de afgelopen controle regionaal geëvalueerd, vanaf juni wordt de nieuwe controleaanpak opgesteld en in het najaar zal de daadwerkelijke controle bij verkooppunten weer plaatsvinden.

aantal preventieve programmalijnen

vanuit Gezonde Jeugd, Gezonde

De lokale JOGG-organisatie is neergezet in Hollands Kroon.

Toekomst (JOGG) dat is geïmplementeerd onder een groep We stimuleren een gezonde levensstijl bij kinderen tussen 2 en 18 jaar door inzet op de pijlers voeding, gedrag en bewegen.

sociale partners. % kinderen (2 – 18 jaar) met

10%

75%

overgewicht dat deelneemt aan het programma Lekker in je Life. % gezinnen van deelnemers aan Lekker in je Life dat na een jaar aangeeft dat ze zelfstandig verder kunnen.

1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

aantal accommodaties in de kernen

Daarnaast zijn in het kader van corona zijn er 6

die door ons gefaciliteerd zijn ten

accommodaties gefaciliteerd vanuit de

behoeve van instandhouding van

coronacompensatieregeling in het kader van

accommodaties voor sport, cultuur en

sport, cultuur en ontmoeting.

We faciliteren voldoende accommodaties

ontmoeting

om sociale samenhang te borgen.

score wet hygiëne en veiligheid

Vol

badinrichtingen voor Zwembad de

Vol

doende

Rijd.

De planning is erop gericht dat uiterlijk 15 juni 2021 zwembad De Rijd opent. Op dit moment werken daar bedrijven maar ook vele

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=HollandsKroon&id=4dd9ccec-acb8-43c9-b9d5-23af35788036