1. Tweede bestuursrapportage 2021 definitieve versie 09-12-2021.docx
Tekst van het document
Leefbaarheid
Infrastructuur
Verkeer, Wegen & Water
Leefbaarheid
Omgevingskwaliteit
Openbaar Groen (Openlucht) Recr.
Leefbaarheid
Omgevingskwaliteit
Openbaar Groen (Openlucht) Recr.
Leefbaarheid Leefbaarheid
Milieu
Afval
Milieu
Afval
Leefbaarheid
Milieu
Afval
55
Financiële mutaties
2021 L/B S
een bijdrage aan de kosten die zij moeten maken om naar Nederland te komen. Door de beperkende Covid-19-maatregelen en verschuiving van prioriteiten is er vertraging opgelopen in de werkzaamheden voor het ondermijningstraject. De gewenningsbijdrage van het hoogheemraadschap voor het beheer en onderhoud wegen valt vanaf 2021 in 10 jaren vrij. In de begroting is geen rekening gehouden met de ontvangen vergoedingen voor oud materiaal bij onderhoud wegen. Afhankelijk van het aantal storingen en schades is de ruwe inschatting dat het budget voor openbare verlichting niet volledig wordt besteed. Door een wegomleiding kunnen geplande asfaltwerkzaamheden niet doorgaan waardoor een deel van het budget bruggen kan worden verminderd. De iepziekte is dit jaar sterk toegenomen. De extra kosten voor het verwijderen van deze zieke iepen wordt begroot op zo'n € 130.000,-. En wij zijn dit jaar op 18 juni getroffen door een zomerstorm. Omdat er dan nog veel blad aan de bomen zit, zijn de gevolgen van een storm in de zomer groter. Het opruimen heeft zo'n € 50.000,- gekost. In 2021 is er gestart met voorbereiding (waterbodemonderzoek) voor de baggerwerkzaamheden van het buitengebied van Niedorp die in 2022 plaats gaat vinden. In 2021 zijn er daarom weinig baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Er zijn meer woningen, waardoor er meer afvalstoffenheffing in rekening wordt gebracht.
De vergoedingen voor waardevolle afvalstromen van 2020 zijn gedaald en achtergebleven bij de prognose. De bedragen zijn in 2021 verrekend. Door Covid-19 worden er hogere uitgaven verwacht bij afvalinzameling.
-50.000
L
-209.046
B
-45.000
B
-30.000
L
-85.000
L
180.000
L
-225.000
L
-52.000
B
110.000
B
50.000
L
COVID19
2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Ja
Ja
Programma
Cluster
Taakveld
Financiële mutaties
Leefbaarheid
Omgevingskwaliteit
Grondexpl. (Niet Bedrijfsterrein)
Actualiseren van de grondexploitatie conform de vastgestelde Meerjarenprognose Grondexploitaties (Raad juni 2021). Daarnaast betreft het de (ontwerp) kosten voor het voorbereiden en (verder) uitwerken van diverse plannen ten behoeve van het bouw- en woonrijp maken van ’t Veld Noord fase 2 en 3 (€ 300.000). Normaliter zouden deze kosten worden gedekt uit de reserve risico bouwgronden, gezien de huidige financiële ruimte in de begroting wordt hier nu niet voor gekozen. Mutatie kapitaallasten Leefbaarheid Subtotaal financiële mutaties
-360.500 -195.514
Overhevelingen Grondruil N99 zal naar verwachting pas in 2022 plaatsvinden
2021 -20.000
Door Covid-19 zijn diverse burgerbijeenkomsten nog niet doorgegaan i.v.m. het programma Duurzaamheid. Deze worden doorgeschoven naar 2022. Door vertraging in de realisatie van toegangsbruggen kunnen geen aanpassingen aan de Zwarteweg gedaan worden in 2021. Dit wordt doorgeschoven en begin 2022 uitgevoerd. Mutatie bestemmingsreserve overheveling Subtotaal overhevelingen
-200.000
Neutraal Dit zijn saldo-neutrale posten zonder beleidswijziging, maar met een financiële wijziging op programmaniveau, cluster en/of taakveld zonder dat dit effect heeft op het begrotingssaldo. Subtotaal neutraal
2021 54.395
Programma Leefbaarheid Leefbaarheid
Cluster Omgevingskwaliteit Milieu
Taakveld Openbaar Groen (Openlucht) Recreatie Milieubeheer
Leefbaarheid
Omgevingskwaliteit
Grondexpl. (Niet Bedrijfsterrein)
Programma Leefbaarheid
Cluster
Taakveld
2021 L/B S 293.260
COVID19
L
-195.000 415.000 0
54.395
Resumé programma Leefbaarheid 56
2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Ja
Programma Leefbaarheid
2021 Primair
2021 Gewijzigd
Infrastructuur
4.049.988
4.440.800
Milieu
9.351.322
Omgevingskwaliteit
Mutatie 2e
V/N
2021 na mutaties
-457.294
V
3.983.506
9.749.938
-229.999
V
9.519.939
4.928.102
6.418.915
129.294
N
6.548.209
Organisatie
0
0
Veiligheid
4.160.354
3.885.558
356.926
Lasten
22.489.766
24.495.211
-201.073
-67.229
-67.229
-254.046
V
-321.275
Milieu
-10.509.333
-10.709.333
138.000
N
-10.571.333
Omgevingskwaliteit
-2.389.951
-2.910.218
-1.350.000
V
-4.260.218
-16.238
-16.238
-139.000
V
-155.238
-12.982.751
-13.703.018
-1.605.046
-15.308.064
Saldo voor bestemming
9.507.015
10.792.193
-1.806.119
8.986.074
Mutatie Reserve Leefbaarheid
-914.215
-2.051.668
1.665.000
Saldo na bestemming
8.592.800
8.740.525
-141.119
Infrastructuur
Veiligheid Baten
bestuursrapportage
0 N
4.242.484 24.294.138
N
-386.668 8.599.406
N.B. Bovenstaande tabel is inclusief budgettair neutrale mutaties. De budgettair neutrale mutaties treft u aan in Bijlage 1: Saldo neutrale mutaties.
57
2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Programma Vitaliteit Voortgang prestaties Cluster Zorg Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde
We leveren snelle, effectieve en
Beleving van eigen regie in het
Volgt na
hulpproces
nulmeting
Verhouding pleegzorg versus
30%
+5%
Status
Mei
Oktober
2021
2021
Toelichting Bij deze prestatie zijn de indicatoren, behorend bij het raadsbesluit van 28
25%
oktober 2021, overgenomen in deze
residentieel
bestuursrapportage. Vanaf 2022
Percentage hulp door wijkteam
worden deze geüpdatet. De cijfers
versus specialistische zorg
vermeld onder huidige waarde is de
•
Jeugd
48%
50%
meest recente stand van zaken en de
•
Wmo
85%
>80%
cijfers onder ‘2021’ zijn de
kwalitatief goede Wmo- en Jeugdhulp aan
Wachttijd start zorg ten opzichte
iedereen die het nodig heeft.
van moment van aanmelden
streefwaarden voor 2022.
Wijkteam: •
Eerste contact
< 2 dagen
< 3 dagen
•
Start Wmo
< 2 weken
< 2 weken
•
Start Jeugd
< 8 weken
< 6 weken
3 tot 3,5
wettelijke
maanden
kaders en
Aanbieders: Indicaties en PGB
58
2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Status
Waarde
Mei
Oktober
2021
2021
Toelichting
Treeknorm Ervaren tijdigheid en passendheid Jeugd (0-meting volgt): •
Tijdig
-
5%, tot 85%
•
Passend
-
5%, tot 85%
•
Tijdig
89%
>85%
•
Passend
92%
>85%
Nog vast te
Nog vast te
stellen
stellen
J
13
12
e
Wmo
Kosten per klant Doorstroom van ambulant
59
wijkteam en aanbieders in
Ju
maanden
eg
Doelrealisatie (gemiddeld)
d u
•
Wijkteam
ntb
ntb
g:
•
Aanbieders
70-83%
80%
Td
Tevredenheid over samenwerking
Volgt na
:i
in de keten door ketenpartners
nulmeting
Tj
Tevredenheid over samenwerking
Volgt na
id
in de keten door cliënten
nulmeting
ji
Ervaren mate van professionele
7,7
7,5
g d
autonomie door
i:
wijkteamconsulenten
gv :o vl g o lt
2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde aantal echtscheiding gerelateerde
82
75
Status
Mei
Oktober
2021
2021
-
-
Toelichting Het digitale informatieplatform is online
Onder Toezicht Stelling
gegaan op 1 januari 2021. We zijn een
maatregelen
koploper gemeente geworden als het gaat om de preventieve scheidingsaanpak. De samenwerking met het juridisch loket is tot stand gebracht. Daarnaast mag de rechtbank nu doelen opleggen in plaats van een Onder Toezicht Stelling. Helaas is de instroom laag gebleven. De pilot is verlengd door Divosa. Zij doen ook een onderzoek naar de resultaten. 1 januari 2022 is de nulmeting. Daarna meten we gedurende een jaar de instroom en resultaten.
% basisscholen waar sluitende
0
12,5%
0
-
Er zijn afspraken gemaakt tussen het
werkafspraken zijn tussen interne
onderwijs en hulpverlening. Deze
begeleiding in het onderwijs,
afspraken worden nu
preventieve
geïmplementeerd.
(opvoed)ondersteuning en hulpverlening.
60
2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde % inwoners van 75 jaar en ouder We bieden ondersteuning, zodat oudere
dat zelfstandig woont (CBS –
mensen en mensen met een beperking
Monitor Sociaal Domein)
langer plezierig en gezond thuis kunnen
aantal inwoners met een medische
wonen.
hulpvraag begeleid door een
94,3
=
Status
Mei
Oktober
2021
2021
-
-
Toelichting Cijfers over 2021 in januari 2022 beschikbaar.
30
35
28
-
In 2022 komen actuele cijfers beschikbaar.
opgeleide zorgvrijwilliger We ondersteunen bij het wegnemen van
% van inwoners in Hollands Kroon
belemmeringen voor het verlenen van
dat structureel mantelzorg verleent
mantelzorg
aan hulpbehoevende vrienden of
50%
=
-
-
De inwonerspeiling is gepland voor januari 2022.
familie. We stimuleren en ondersteunen
aantal vrijwilligers dat gewaardeerd
vrijwilligerswerk
is door ons
188
200
-
900
Dit jaar konden vrijwilligers zich weer opgeven voor de waardering. Naast dat vrijwilligers zichzelf konden opgeven hebben we sportclubs, verenigingen en vrijwilligersorganisaties aangeschreven om vrijwilligers gebonden aan hun club, vereniging of organisatie op te geven. Hierdoor zijn er veel meer aanmeldingen binnen gekomen en hebben we een groot deel van de vrijwilligers in HK bereikt.
61
2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde aantal ondersteunde initiatieven
Status
Mei
Oktober
2021
2021
3
5
5
5
19
27
-
27
Toelichting
via de werkgroep ‘Leefbaarheid door ontmoeten’ aantal dagdelen in kernen met een
De uitbreiding is gerealiseerd. We
ontmoetingspunt met
vinden het nu belangrijker om te
We stimuleren initiatieven die bijdragen
activiteitenaanbod (dagbesteding
monitoren hoeveel bezoekers gebruik
aan een actief dorps- en verenigingsleven
en inloop)
maken van deze punten. Dit is al verwerkt in de begroting 2022.
aantal activiteiten, gericht op een
23
27
17
27
18
20
-
-
dementievriendelijke gemeente aantal verstrekte subsidies
62
2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Cluster Bestaanszekerheid Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde Aantal schuldregelingen
31
▼
Status
Mei
Oktober
2021
2021
9
22
Toelichting Er zijn per 1 oktober 22 schuldregelingen gestart.
We organiseren toegankelijke
Aantal 100% betalingsregelingen
15
▲
1
9
Er zijn 9 betalingsregelingen getroffen.
aantal ondernemers dat
-
10
3
12
Er wordt dit jaar een stijging verwacht in
schulddienstverlening voor inwoners en ondernemers.
schulddienstverlening ontvangt via
verband met het afbouwen steunpakket
de gemeente
en duidelijk worden gevolgen coronamaatregelen.
We bieden maatwerk waardoor snel een
gemiddeld aantal dagen waarna
passende oplossing of voorziening voor de
duidelijk is of een schuldregeling
in te korten moet een systeemaanpassing
inwoner aanwezig is.
voor de schuldenaar kan worden
plaatsvinden. Dat volgt in het vierde
opgezet.
kwartaal.
We faciliteren diensten, trainingen en activiteiten, gericht op het versterken van zelfredzaamheid, digitalisering, omgaan met budget en weerbaarheid.
aantal getrainde VOA’s en
17
100
28
-
-
28
-
Administratief Ondersteuners aantal inwoners begeleid door een
Om aan te sluiten en het 120 dagen model
Cijfers zijn nu nog niet beschikbaar gesteld door partner.
460
470
-
-
VOA en/of administratief
Cijfers zijn nu nog niet beschikbaar gesteld door partner.
ondersteuner
We verstrekken bijstand en blijven streven
% van de inkomensgroep tot 110%
naar uitstroom.
van de bijstandsnorm dat
63
123
48%
55%
31,75%
43%
2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde
Status
Mei
Oktober
2021
2021
Toelichting
deelneemt aan Meedoen Hollands Kroon % van de inkomensgroep tot 105%
15%
20%
3,9%
20%
10,5%
=
23%
15,22%
40%
60%
-
-
van de bijstandsnorm dat gebruik maakt van de individuele inkomenstoeslag. % volledige uitstroom uit de bijstand % van de deelnemers die aan het
Vertraagd door de TOZO. We gaan voor
besluit bijstandsverlening
het eind van het jaar kandidaten werven
zelfstandigen (bbz) pre-start
en in begin 2022 de lessen opstarten.
uitgestroomd. % een indicatie banenafspraak of
75%
=
84%
86%
35,8%
=
35,7%
49,95%
82%
=
81%
88%
7,9%
7,7%
-
-
beschut werk is in passend werk of We zorgen voor duurzame plaatsing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
een maatwerktraject geplaatst % gedeeltelijke uitstroom (klanten met een parttime baan, alimentatie of een andere uitkering). % blijvers en groeiers dat participeert naar vermogen
We dringen voortijdig schoolverlaten op
% voortijdig schoolverlaters in de
scholen terug.
RMC regio
64
Cijfers worden na het schooljaar 20202021 bekend.
2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde % nieuwkomers die in 2021 in
-
50%
Status
Mei
Oktober
2021
2021
-
-
Toelichting Gesprekken en enquêtes kunnen vanaf dit
Hollands Kroon zijn komen wonen
moment worden afgenomen. Resultaten
dat aangeeft goed opgevangen te
zijn zichtbaar na 31-12-2021.
zijn. % uit de ondertussengroep (de
-
75%
100%
100%
-
75%
27%
37%
-
5
-
groep die onder de huidige wet Inburgering valt) dat extra begeleiding in de vorm van een Wij vangen nieuwkomers in Hollands Kroon op en ondersteunen hen, zodat ze zo snel mogelijk, op basis van vergelijkbare kansen, participeren in de maatschappij (het liefst via passend werk).
vervroegde intake heeft. % uit de ondertussengroep (de groep die onder de huidige wet Inburgering valt) dat extra begeleiding in de vorm van een duaal traject heeft. aantal tijdelijke medewerkers dat
We hebben in september het
per maand geholpen wordt met
informatiepunt gepromoot bij Agriport en
hun hulpvraag door het Poolse
bij (Poolse) supermarkten. Ook zijn er nog
informatiepunt.
meer teksten vertaald, waardoor het punt steeds completer wordt. Het informatiepunt wordt gemiddeld ca. 1.500 keer per maand geraadpleegd en er wordt gemiddeld 6,7 keer per maand contact
65
2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Status
Waarde
Mei
Oktober
2021
2021
Toelichting opgenomen via de mail of het contactformulier.
Cluster Kunst en Cultuur Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde We faciliteren culturele evenementen in
aantal culturele activiteiten dat
de kernen.
doorgang kan vinden
62
Status
Mei
Toelichting
2021 100
-
80
Enkele van deze evenementen duren meerdere dagen of zelfs weken of werden op verschillende locaties georganiseerd. Als we deze dagen/weken/locaties ook als apart evenement meetellen, komen we ruim boven de 100.
We beschermen ons (culturele) erfgoed
aantal gemeentelijke monumenten
1
40
-
12
Naast de 12 gemeentelijke monumenten
die representatief zijn voor de
hebben 12 eigenaren geen toestemming
geschiedenis van onze gemeente.
gegeven om hun pand aan te wijzen als monument. Nog 9 eigenaren hebben aangegeven het op dit moment niet te willen maar wellicht in de toekomst nog. Er wordt nu gestart met het benaderen van eigenaren in de tweede fase van dit project.
66
2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Status
Waarde 47
Mei
Toelichting
2021
We faciliteren onderhoud en realisatie van
aantal kunstobjecten dat is/wordt
=
-
-
Het reguliere onderhoud wordt
kunstobjecten.
geplaatst en onderhouden in de
uitgevoerd. Op het moment dat er sprake
openbare ruimte.
is van groot onderhoud of renovatie, dan komen we met maatwerkvoorstellen. Dit is nu niet aan de orde.
We faciliteren cultuureducatie in het
% scholen waar cultuureducatie
basisonderwijs.
onderdeel uitmaakt van het
0
50%
Huidige
2021
50%
50%
Mei
Oktober
2021
2021
-
-
lesprogramma.
Cluster Sport en Educatie Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Waarde % middelbare scholieren dat op
0
40%
Status
Toelichting Door Corona zijn scholen enige tijd dicht
RSG Wiringherlant voorlichting
geweest of is er veel online lesgegeven. Er
krijgt over alcohol en drugs.
is door de GGD nog getracht online
We faciliteren initiatieven die bijdragen
voorlichting te geven over alcohol en
aan het terugdringen van alcoholmisbruik
drugs maar hier werd al snel bij ervaren
onder jongeren
dat de focus van de leerlingen dan een stuk minder is (camera's uit, microfoons uit, weinig interactie). Dit wordt volgend jaar opnieuw opgepakt.
67
2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde Aantal verkooppunten van alcohol
46
50
Status
Mei
Oktober
2021
2021
-
Toelichting Door Corona zijn er veel verkooppunten
dat wordt gecontroleerd op
dicht/of beperkt open geweest. Er is voor
naleving.
gekozen de controle uit te stellen tot volgend jaar. We hopen in het voorjaar van 2022 te kunnen starten.
aantal preventieve
0
1
-
1
5%
10%
-
10%
programmalijnen vanuit Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst (JOGG) dat is geïmplementeerd onder een groep sociale partners. % kinderen (2 – 18 jaar) met We stimuleren een gezonde levensstijl bij kinderen tussen 2 en 18 jaar door inzet op
Het gaat hier om 40 kinderen per jaar. Op
overgewicht dat deelneemt aan het
dit moment zijn er nog kinderen bezig aan
programma Lekker in je Life.
het afronden van een traject (5%) en starten er ook weer een groep van
de pijlers voeding, gedrag en bewegen.
hetzelfde formaat (5%). Zij zullen volgend jaar het programma afronden. % gezinnen van deelnemers aan
-
75%
-
-
Op dit moment doen er 19 gezinnen mee
Lekker in je Life dat na een jaar
aan Lekker in je Lijf. De verwachting is dat
aangeeft dat ze zelfstandig verder
alle gezinnen aan het eind van dit jaar
kunnen.
zelfstandig verder kunnen. Op dit moment vullen zij een evaluatieformulier in.
We faciliteren voldoende accommodaties
aantal accommodaties in de kernen
om sociale samenhang te borgen.
die door ons gefaciliteerd zijn ten
68
11
12
8
12
2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde
Status
Mei
Oktober
2021
2021
-
Vol
Toelichting
behoeve van instandhouding van accommodaties voor sport, cultuur en ontmoeting score wet hygiëne en veiligheid
On
Vol
badinrichtingen voor Zwembad de
Vol
doende
doende
Rijd.
doende
% bereik vve-doelgroepkinderen
94%
100%
100%
100%
100%
=
100%
100%
15%
18%
-
8,5%
voorschoolse educatie % aanbod op de peuterscholen voorschoolse educatie voor vvedoelgroepkinderen % inwoners dat lid is van de bibliotheek
Met het overzetten naar een nieuw systeem bij de bibliotheek, zijn alle
We houden onderwijs en
slapende leden verdwenen. De
onderwijsfaciliteiten toegankelijk voor alle
verwachting van de bibliotheek is dat het
kinderen in Hollands Kroon
hier voornamelijk om kinderen gaat. Deze groep maakt wel gebruik van de bibliotheek via het onderwijs. Het percentage inwoners dat lid is valt dan ook lager uit. Om deze reden is de streefwaarde in de begroting 2022 ook aangepast naar 9%.
69
2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Financiële Mutaties Programma Vitaliteit
Cluster Taakveld Mutatie Reserve Vitaliteit Mutatie Reserve
Vitaliteit
Mutatie Reserve Vitaliteit Mutatie Reserve
Vitaliteit
Sport & Educatie
Onderwijsbeleid & Leerlingzaken
Vitaliteit
Sport & Educatie
Sportbeleid & Activering
Vitaliteit
Sport & Educatie
Sportaccommodaties
Vitaliteit
Sport & Educatie
Sportaccommodaties
70
Financiële mutaties De reserve Duurzaam Economisch Sociaal Programma wordt aangewend voor de verstrekte compensaties uit het compensatie- en herstelfonds aan instellingen en verenigingen. Indien er nog verstrekkingen volgen zal bij de jaarrekening het werkelijke bedrag afwijken. Aangezien de accommodaties zijn overgedragen aan de zwembaden is deze jaarlijkse storting in de reserve niet meer nodig. Deze mutatie is in de begroting 2022 en verder reeds verwerkt. Het beleidsgebied Volwasseneducatie (VE) wordt door middel van bovenregionale samenwerking uitgevoerd en door middel van bovenregionaal budget gefinancierd (regievoerder Alkmaar). Het budget in de exploitatie van Hollands Kroon is voor maatwerk VE en wordt ingezet als het bovenregionale budget niet toereikend is. In 2021 zijn bijna alle uitgaven VE gedekt uit het bovenregionale budget, dit verklaart bij HK VE de onderschrijding. Verder is de verwachting dat als gevolg van Corona er minder VEtrajecten/projecten zijn gerealiseerd dan gepland. Het gereserveerde budget voor incidentele subsidieaanvragen wordt naar verwachting deels niet aangesproken waardoor er nu een gedeelte kan vrijvallen. Bij de verzelfstandiging van de buitenzwembaden zijn de eerdere harmonisatiemaatregels niet gecorrigeerd en wordt nu aangepast in de begroting 2021 (€91.000).
Daarnaast vallen de loonkosten voor het Zwembadpersoneel wat wordt gedetacheerd iets hoger uit dan de begroting. In 2020 en 2021 hebben de zwembaden problemen ondervonden door COVID19. Compensatie daarvoor in 2020 gedaan (2e en 3e bestuursrapportage), nu 2021
2021 L/B S COVID19 -325.000 B Ja
-28.555
L
-35.000
L
-100.000
B
108.512
L
-6.670
B
2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Ja
Programma
Cluster
Taakveld
Vitaliteit
Sport & Educatie
Sportaccommodaties
Vitaliteit
Sport & Educatie
Sportaccommodaties
Vitaliteit
Kunst & Cultuur
Musea
Vitaliteit
Bestaanszekerheid
Samenkracht & Burgerparticipatie
Vitaliteit
Bestaanszekerheid
Samenkracht & Burgerparticipatie
Vitaliteit
Bestaanszekerheid
Inkomensregelingen
Vitaliteit
Bestaanszekerheid
Inkomensregelingen
Vitaliteit
Bestaanszekerheid
Begeleide Participatie
71
Financiële mutaties vragen de zwembaden ook om compensatie (€100.000). Deze compensatie worden door het Rijk vergoed door een subsidie waarvoor de aanvragen zijn ingediend en u worden meegenomen in de bestuursrapportage (-/- € 246.000). Daarnaast zijn er nog afrekeningen en aanpassingen vanuit de verzelfstandiging die eigenlijk in2020 hadden moeten plaatsvinden (€ 143.000). Het onderhoud aan Veerburg wordt alleen gedaan indien dat uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk is (in afwachting van de nieuwe plannen met de accommodatie). Hierdoor is niet al het beschikbare budget nodig. Door de COVID19 problematiek worden niet of nauwelijks inkomsten gegenereerd door de accommodatie. Wegens groot (en standaard) onderhoud aan alle 5 de kerktorens is het reguliere onderhoudsbudget niet toereikend. In het kader van leefbaarheid zijn minder activiteiten opgezet als gevolg van COVID19 Het gereserveerde budget voor samenkracht en burgerparticipatie activiteiten wordt naar verwachting niet volledig besteed door het uitblijven van gerichte aanvragen vanuit de samenleving. Bijstelling inkomsten BUIG op basis van de definitieve beschikking van het Rijk. Vanuit het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Covid-regeling TONK. Er is minder gebruik gemaakt van deze regeling als verwacht.
De bijdrage van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid (GRGA) wordt bijgesteld met de verwachte kosten voor loonkostensubsidietrajecten die sinds dit jaar via de GRGA voorziening duurzaam aan het werk worden ingezet(€ 180.000). De verwachting was dat de hogere kosten konden worden opgevangen met lagere kosten op de uitkeringen, maar deze verwachting is niet uitgekomen. Daarom ramen we het volledige bedrag bij.
2021 L/B S COVID19
-40.000
L
40.000
B
100.000
L
-75.000
L
-40.000
L
-100.000
B
-50.000
L
180.000
L
2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Ja
Ja
Ja
Programma Vitaliteit
Cluster Bestaanszekerheid
Taakveld Begeleide Participatie
Vitaliteit
Zorg
Wijkteams
Vitaliteit
Zorg
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Vitaliteit
Zorg
Maatwerkdienst - Verlening 18+
Vitaliteit
Zorg
Maatwerkdienst - Verlening 18+
Vitaliteit
Zorg
Maatwerkdienst - Verlening 18-
72
Financiële mutaties 2021 L/B S COVID19 De GRGA heeft op basis van het resultaat 2020 en deel van -140.000 B de bijdrage 2020 teruggestort wat bij de baten/inkomsten wordt verantwoord. Kosten zijn lager door later invullen vacatures. Creditering -132.700 L (deel) meerkosten accountant en uitstel van indexatie door vertraging CAO-onderhandelingen. Er moet een dure voorziening (woningaanpassing) 189.800 L bekostigd worden en we zien een toename van het aantal trapliften. Deze bijstelling is gebaseerd op de forecast van oktober 2021 van Incluzio Hollands Kroon. De bijstelling ramen wij voorlopig incidenteel, omdat met ingang van 2022 nieuwe contractafspraken zijn gemaakt. We zien een toename van beroep op de Wmo-voorziening 298.600 L huishoudelijke hulp. Deze bijstelling is gebaseerd op de forecast van oktober 2021 van Incluzio Hollands Kroon. In het budget schulddienstverlening zijn verschillende -60.000 L Ja reserveringen opgenomen. Door Corona zijn de gemaakte kosten op verschillende reserveringen lager dan verwacht: - Borgstelling kredietbank is niet gebruikt - Minder vrijwilligers ingezet door COVID19 - door overheidssteun minder ZZP-ers die zich melden voor schuldhulp - Minder inzet van vroegsignalering doordat schuldeisers minder hard zijn gaan vorderen in de COVID19 periode.
Met de Q2-rapportage van Incluzio Hollands Kroon bent u 1.415.500 L al uitgebreid geïnformeerd over een overschrijding van € 900.000 op Jeugdzorg. In de periode tot en met oktober is het verwachte tekort op jeugdzorg verder opgelopen naar 1,4 mln. Belangrijkste oorzaken voor deze overschrijding zijn: ophoging budgetplafond bij Parlan (350k), verhoogde instroom GGZ (400k) en toename logeren en dagbesteding (140k). Een overschrijding op dwang (90k) doordat de verwachte besparing door invoer van het scheidingsplein op zich laat wachten en door toename van het aantal klanten. Tot slot zijn de kosten 2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Programma
Cluster
Taakveld
Programma Vitaliteit
Cluster Sport & Educatie
Taakveld Sportaccommodaties
Vitaliteit
Bestaanszekerheid
Samenkracht & Burgerparticipatie
Vitaliteit
Zorg
Maatwerkdienst - Verlening 18+
Programma
Cluster
Taakveld
Vitaliteit
Sport & Educatie
Onderwijshuisvesting
73
Financiële mutaties voor residentieel 290k hoger dan verwacht. In de volgende kwartaalrapportage wordt u meer in detail geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van Wmo en Jeugd. Mutaties kapitaallasten Vitaliteit Subtotaal financiële mutaties Overhevelingen In november 2020 is de vergunning aangevraagd voor de verbouwing van de multi functionele ruimte bij Den Krieck. In Januari 2021 zijn ontbrekende stukken aangeleverd om de vergunningsaanvraag compleet te krijgen en daarnaast loopt het ‘vleermuisonderzoek’ tot 4e kwartaal 2021. Afhankelijk van dit onderzoek is er geen zekerheid dat de vergunning wordt verstuurd en dat de verbouwing in korte tijd nog kan worden afgerond in 2021. Dit vindt op zijn vroegst in 2022 plaats. Voor de begeleiding van de ondertussengroep en implementatiekosten die in 2022 zal plaatsvinden Door Covid-19 en een complex dossier is niet voldoende aan het project herschrijven brieven organisatie toegekomen. Het restant meenemen naar volgend jaar (2022). Mutatie bestemmingsreserve Overheveling Subtotaal overhevelingen Kredieten, het bedrag in kolom 2021 betreft de bijstelling/aanvraag van het krediet De revitalisering van OBS de Zilvermeeuw is afgerond en Het schoolbestuur heeft hierover verantwoording afgelegd middels een accountantsverklaring. Deze is op 26 augustus 2021 ontvangen.
Het aanvankelijk toegekende krediet ad € 469.600,- is niet voldoende. De totale investering bedraagt € 893.842,-. De overschrijding van het krediet komt voort
2021 L/B S COVID19
-295.222 904.265
L
2021 -75.000
-50.000 -75.000
200.000 0 2021 424.242
2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Ja
Vitaliteit
Sport & Educatie
Onderwijshuisvesting
Vitaliteit
Sport & Educatie
Onderwijshuisvesting
Programma Vitaliteit
Cluster
74
Taakveld
uit de verhoging van de VNG-normering (Frisse Scholen klasse B en BENG-normen). In de begroting 2019 bent u hierover in algemene zin al geïnformeerd en is extra financiële ruimte beschikbaar gesteld voor het programma onderwijshuisvesting (en gespecificeerd per onderwijslocatie) In 2017 is een permanente uitbreiding toegekend aan obs De Mient waarvoor een krediet van € 469.759,-beschikbaar is gesteld. In februari 2021 bleek op basis van de actuele leerlingprognoses deze permanente uitbreiding niet meer gerechtvaardigd. Bovendien was het schoolbestuur nog niet tot uitvoering van de uitbreiding overgegaan. Op basis van de actuele leerlingprognoses kan obs De Mient met een interne uitbreiding die binnen het bestaande gebouw kan plaatsvinden verder. Toekenning van een krediet aan Stichting Beheer Brede Scholen Kop van Noord-Holland (SBBK) in verband met een spoedeisende aanvraag voorziening onderwijshuisvesting voor het vervangen van de gevelbeplating van de brede school in Breezand. Dit in verband met mogelijke gevaarlijke situatie wanneer de gevelplaten losraken en kunnen vallen. Subtotaal kredieten Neutraal Dit zijn saldo-neutrale posten zonder beleidswijziging, maar met een financiële wijziging op programmaniveau, cluster en/of taakveld zonder dat dit effect heeft op het begrotingssaldo. Subtotaal neutraal
-469.759
88.000
42.483 2021 736.336
736.336
2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Resume programma Vitaliteit Mutatie 2e
Programma Vitaliteit
2021 Primair
2021 Gewijzigd
Bestaanszekerheid
15.106.995
17.922.034
Kunst & Cultuur
1.271.576
1.640.520
0
0
Sport & educatie
5.947.535
6.285.749
399.626
N
6.685.375
Zorg
24.737.046
25.616.472
1.636.200
N
27.252.672
Lasten
47.063.152
51.464.775
1.550.640
Bestaanszekerheid
-7.961.818
-13.661.122
310.186
N
-13.350.936
Kunst & Cultuur
-50.316
-50.316
0
-
-50.316
Sport & educatie
-1.053.037
-1.091.111
-66.670
V
-1.157.781
Zorg
-422.724
-422.724
0
-
-422.724
Baten
-9.487.895
-15.225.273
243.516
-14.981.757
Saldo voor bestemming
37.575.257
36.239.502
1.794.156
38.033.658
Mutatie Reserve Vitaliteit
-3.350.300
-4.257.900
-153.555
Saldo na bestemming
34.224.957
31.981.602
1.640.601
Organisatie
V/N
2021 na mutaties
-585.186
V
17.336.848
100.000
N
1.740.520
bestuursrapportage
0
53.015.415
V
-4.411.455 33.622.203
N.B. Bovenstaande tabel is inclusief circa 2,5 MLN saldo neutrale mutaties. De budgettair neutrale mutaties treft u aan in Bijlage 1: Saldo neutrale mutaties.
75
2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Ontwikkelingen en risico’s Algemene risico’s
Bij investeringen in gebouwen of in de openbare ruimte zien we de laatste jaren dat aangevraagde kredieten regelmatig onvoldoende blijken te zijn. De ramingen die aan de voorkant worden gemaakt blijken in aanbestedingsprocedures onvoldoende. De oplopende kosten komen door de lengte van de procedure om te komen tot een kredietaanvraag, de tijd die nodig om te komen tot de realisatiefase van een investering en daarmee samenhangend de oplopende loonkosten (als gevolg van schaarste op de arbeidsmarkt) en (de laatste tijd met name) de kosten van bouwmaterialen. Hiermee lopen we een groter risico dat we op al toegekende kredieten aanvullende kredieten nodig hebben om de investeringen te realiseren. Programma Dienstverlening Fiscaliteit Vanuit openheid en transparantie met de belastingdienst (convenant horizontaal toezicht) moeten fiscale onjuistheden worden benoemd en aangepast. Op dit moment vindt er een controle plaats op de jaren 2019 en 2020 en is het zeer waarschijnlijk dat er een nabetaling aan de belastingdienst moet plaatsvinden. In de eerste bestuursrapportage 2021 hadden wij de verwachting dat de uitkomsten van de te veel gecompenseerde belastingen bekend zou zijn. Ondanks de grote inspanningen van zowel interne als externe partners blijkt dat het te vroeg is om bij deze bestuursrapportage nadere inzichten te verschaffen.
Er is nog geen concreet bedrag voor te ramen en we volstaan op dit moment met een risicomelding. Principeakkoord nieuwe CAO Werkgevers en vakbonden hebben een principeakkoord over de nieuwe CAO’s voor de gemeentelijke sector. De CAO loopt tot 1 januari 2023. Het principeakkoord bevat onder andere afspraken over het salaris (verhoging van 1,5% en 2,4% per 1 april 2022) en een eenmalige uitkering van € 900,-. Hiernaast ontvangen alle gemeentelijke medewerkers een corona-onkostenvergoeding van € 300,-. ICT Er vinden meerdere projecten plaats op het gebied van ICT. Deze kosten kunnen uiteindelijk hoger uitvallen dan tevoren is voorzien. Dit kan worden gekwalificeerd als een risico binnen programma Dienstverlening. De ontwikkeling op digitaal vlak in de wereld gaan namelijk hard, ook binnen onze organisatie zijn er veel ontwikkelingen. Veiligheid van de
76
2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
systemen en de verbetering van de dienstverlening staat daarbij voorop. Kosteninschattingen zijn op voorhand soms lastig te maken waardoor dit risico’s met zich mee kan brengen, zeker gezien de huidige ontwikkelingen op de markt waarin de prijzen enorm stijgen. Deze ontwikkeling zal de komende jaren voortduren.
Programma Vitaliteit Uitvoering Jeugdzorg en WMO Op basis van de forecast van oktober verwacht Incluzio HK € 23.583.700 nodig te hebben voor de uitvoering van WMO en Jeugdzorg. Hiermee overschrijdt IHK het (aangepaste) budgetplafond dat voor in 2021 is vastgesteld met € 1.771.200. Hoewel deze forecast op basis van de meest recente informatie is opgesteld, bestaat de kans dat zich in het laatste maanden nog onverwachte gebeurtenissen voordoen waardoor de uiteindelijke realisatie van 2021 nog kan afwijken. Het Rijk heeft voor 2021 incidenteel extra middelen toegezegd voor Jeugdzorg. Deze middelen zijn beschikbaar gekomen via de meicirculaire en in deze bestuursrapportage verwerkt.
77
2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Bijlage 1: Saldo neutrale mutaties Programma
Cluster
Taakveld
Neutraal
Bedrijvigheid
Economische Ontwikkeling Economische Ontwikkeling Economische Ontwikkeling
Economische Ontwikkeling
Het revitaliseringsfonds wordt ingezet voor herstructurering Wieringerwerf en wordt verplaatst naar het juiste taakveld. Wijziging taakveld in verband met de aanpak openbare ruimte centrum Hippolytushoef. Wijziging taakveld in verband met de aanpak openbare ruimte centrum Hippolytushoef. Subtotaal Bedrijvigheid Een deel van de personele lasten van het bestuur staat op het taakveld ondersteuning organisatie en wordt verplaatst naar het juiste taakveld. Dit zijn saldo-neutrale wijzigingen zonder beleidswijziging. Door ontwikkelen dienstverlening overhevelen van taakveld burgerzaken naar het juiste taakveld ondersteuning organisatie. Bij de onderdelen van het cluster organisatie (bedrijfsvoering) is in de begroting geen rekening gehouden met de verschuiving binnen de uitgaven en inkomsten. Bij het personeel ontstaan hogere opbrengsten in verband met detachering van eigen personeel bij andere organisaties, daar tegenover staan hogere kosten inhuur personeel om wel de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Dit zijn saldo-neutrale wijzigingen zonder beleidswijziging, maar met een financiële wijziging op taakvelden binnen het programma dienstverlening, zonder dat dit effect heeft op het begrotingssaldo (€ 384.771,-), een wijziging van het budget voor BOA’s programma leefbaarheid (€ 39.926,-) en loonkosten zwembaden programma vitaliteit (€ 693.564,-).
Dit zijn saldo-neutrale wijzigingen van het taakveld ondersteuning organisatie zonder beleidswijziging en zonder effect op het begrotingssaldo (€ 625.162,-) en indexering van het groenbudget programma leefbaarheid (€ 40.000,-). Subtotaal Dienstverlening Budget voor BOA's opnemen bij cluster Veiligheid. Budget ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen.
Bedrijvigheid Bedrijvigheid
Economische Ontwikkeling Fysieke Bedrijfsinfrastructuur
Dienstverlening
Bestuur
Bestuur
Dienstverlening
Organisatie
Burgerzaken
Dienstverlening
Organisatie
Ondersteuning Organisatie
Dienstverlening
Organisatie
Ondersteuning Organisatie
Dienstverlening
Overig
Overige Baten & Lasten
Leefbaarheid Leefbaarheid
Veiligheid Veiligheid
Openbare Orde & Veiligheid Openbare Orde & Veiligheid
78
2021 L S / B -17.241 B -60.000 L 60.000 L -17.241 470.566 L s -90.000 L -620.957 B
-1.118.261
585.162 L
-773.490 39.926 L s 139.000 L
2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Leefbaarheid
Veiligheid
Openbare Orde & Veiligheid
Leefbaarheid
Omgevingskwaliteit
Openbaar Groen (Openlucht) Recr.
Leefbaarheid Leefbaarheid
Milieu Milieu
Riolering Riolering
Leefbaarheid
Omgevingskwaliteit
Ruimtelijke Ordening
Leefbaarheid
Omgevingskwaliteit
Grondexpl. (Niet Bedrijfterrein)
Leefbaarheid
Mutatie Reserve Leefbaarheid
Mutatie Reserve
Leefbaarheid
Mutatie Reserve Leefbaarheid
Mutatie Reserve
Vitaliteit
Sport & Educatie
Sportaccommodaties
Vitaliteit
Bestaanszekerheid
Samenkracht & Burgerparticipatie
79
Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen. De indexering van het groenbudget (1,6%) is opgenomen in het budget inflatiecorrectie bij het programma dienstverlening en wordt hiermee naar het juiste taakveld verplaatst. Door nieuwbouw zijn er meer rioolaansluitingen, waardoor er meer rioolheffing (€ 40.000,-) in rekening wordt gebracht. Bij het plannen van de projecten binnen de samenwerking Noordkop is het plan een aantal jaarlijkse projecten uit te voeren. Door o.a. complexiteit zijn wij genoodzaakt de projecten over een langere termijn te verdelen. Daarmee vallen ook de jaarlijkse kosten lager uit dan begroot (€ 70.000,-). Het budget voor gegevensbeheer en monitoren is bedoeld voor het maken van een verbeterslag voor gegevensbeheer door middel van inhuur van een gegevensbeheerder en voor het inmeten van rioolobjecten. Helaas is aan monitoren niet toegekomen door capaciteitsgebrek (€ 50.000,-). De bedragen worden gemuteerd in de voorziening riolering. Het revitaliseringsfonds wordt ingezet voor herstructurering Wieringerwerf en wordt verplaatst naar het juiste taakveld. In verband met de verkoop van een voormalige school wordt de boekwaarde afgewaardeerd. In 2021 is er gestart met voorbereiding (waterbodemonderzoek) voor de baggerwerkzaamheden van het buitengebied van Niedorp die in 2022 plaats gaat vinden.
In 2021 zijn er daarom weinig baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Deze mutatie wordt bijgesteld door toevoeging en onttrekking reserve baggeren. In 2021 is er gestart met voorbereiding (waterbodemonderzoek) voor de baggerwerkzaamheden van het buitengebied van Niedorp die in 2022 plaats gaat vinden. In 2021 zijn er daarom weinig baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Deze mutatie wordt bijgesteld door toevoeging en onttrekking reserve baggeren. Subtotaal Leefbaarheid De loonkosten zwembaden worden verplaatst van taakveld ondersteuning organisatie naar het juiste taakveld sportaccommodaties. De subsidiebijdrage vanuit het rijk voor de programmakosten komt te vervallen aangezien er nog geen kosten worden gemaakt.
-139.000 B 40.000 L s 80.000 B -80.000 L
17.241 L -42.772 B -225.000 B
225.000 L
54.395 693.564 L 250.186 B
2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Vitaliteit
Bestaanszekerheid
Samenkracht & Burgerparticipatie
Vitaliteit
Bestaanszekerheid
Inkomensregelingen
Vitaliteit
Bestaanszekerheid
Inkomensregelingen
Vitaliteit
Sport & Educatie
Onderwijshuisvesting
80
De programmakosten voor de uitvoering van de nieuwe wet worden niet gemaakt door de latere start van de nieuwe wet. De TOZO-regeling is vanaf 1 oktober gesloten. Dit deel van het budget is niet nodig gebleken. De lagere kosten vallen weg tegen lagere inkomsten uit het rijk. De TOZO-regeling is vanaf 1 oktober gesloten. Dit deel van het budget is niet nodig gebleken. De lagere kosten vallen weg tegen lagere inkomsten uit het rijk. In verband met de verkoop van een voormalige school wordt de boekwaarde afgewaardeerd. Subtotaal Vitaliteit
-250.186 L -300.000 B 300.000 B 42.772 L 736.336
2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Bijlage 2: Stand van zaken uitvoering beleidsvoornemens Begroting 2021 Programma Bedrijvigheid Kader Agriport
De omgevingsvisie vormt het huidige kader. Daarnaast is er de wens om voor Agriport bepaalde ontwikkelprincipes vast te leggen, bijvoorbeeld over water, energie en circulariteit. Hierin werken we samen met provincie, HHNK en andere stakeholders. Daarvoor zijn verkennende gesprekken gevoerd. Dit krijgt een vervolg bij de actualisatie van de omgevingsvisie. Het gezamenlijke streefbeeld voor de landschappelijke inpassing is geactualiseerd en zal als bouwsteen voor de omgevingsvisie worden ingebracht. Ook vormt het een wenkend perspectief voor ontwikkelaar en bedrijven om hieraan bij te dragen. De provincie Noord-Holland werkt aan een datacenterstrategie. De gemeente HK werkt nauw samen met de provincie omdat Middenmeer is aangewezen als locatie voor hyperscales. De Metropool Regio Amsterdam (MRA) werkt aan een eigen datacenterstrategie. Hoewel Hollands Kroon geen lid is van de MRA zijn we – net als de provincie - nauw betrokken bij het opstellen van deze strategie. Doel is het uitwisselen van kennis, ervaringen en inzichten, en werken aan een samenhangende aanpak in Noord-Holland en aangrenzende gemeentes in Flevoland en Utrecht. Datacenterstrategie provincie Noord-Holland. We zijn ook nauw betrokken bij het ontwikkelen van de datacenterstrategie van de provincie omdat Middenmeer is aangewezen als locatie voor Hyperscales.
Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat we voor inwoners en bedrijven in Hollands Kroon dezelfde voorwaarden willen hanteren als elders in de provincie, onder meer rond belangrijke maatschappelijke thema's. Ook werken we samen met het Ministerie als het gaat om de landelijke strategie. En verder spant het college zich in om inwoners, raadsleden en andere belanghebbenden en belangstellenden steeds zorgvuldig te informeren. Daartoe is een begin gemaakt van herstructurering en uitbreiding van informatie op de gemeentelijke website, en werken we intensief samen met maatschappelijke partners.
Voorstel verruimen
Momenteel onderzoeken we hoe we de mogelijkheden voor het creëren van kleinschalige overnachtingsmogelijkheden (B&B) kunnen
mogelijkheden B&B’s
verruimen.
81
2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Beleidskader Logies
De gestelde datum om voor 1 december met herzien beleid te komen voor de huisvesting van arbeidsmigranten, gaat niet gehaald worden. De
accommodaties tijdelijke
planning is om het beleid voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 voor te leggen aan de raad.
werknemers Vaststellen Kustvisie voor de
Op 25 november heeft de gemeenteraad de Kustvisie vastgesteld.
IJsselmeerkust Koersdocument agrarische
Op 25 november heeft de gemeenteraad het Koersdocument agrarische sector vastgesteld.
sector als bouwsteen voor de actualisatie Omgevingsvisie Koersdocument
Momenteel wordt er gewerkt aan een Koersdocument Waterstof. In november wordt een eerste versie opgeleverd.
waterstofeconomie Plan Groetkanaal en het
Op dit moment liggen de ontwikkelingen stil wat betreft Groet-Langereis. Gemeente Schagen heeft aangegeven voor nu de meerwaarde niet te
Langereiskanaal
zien en gemeente Opmeer heeft de financiële ruimte niet. Recreatieschap Noord-Holland houdt de lijnen onderling in de gaten en probeert dit project alsnog van de grond te krijgen, maar daarvoor zijn gesprekken met verschillende bestuurders voor nodig. Voor nu ligt het dus even stil, maar voorlopig is het project nog niet van de baan.
Programma Dienstverlening Participatieverordening
In de startnotitie voor het koersdocument van de nieuwe omgevingsvisie zijn uitgangspunten opgenomen voor de participatieverordening. Deze uitgangspunten zijn toegepast bij de participatie voor het koersdocument van de omgevingsvisie. Op deze manier zijn 12 bijeenkomsten georganiseerd op drie thema’s. Hierover is de raad via een memo geïnformeerd op 2 november 2021.
Klant Informatie Systeem
Met KIS willen wij een 360 graden klantbeeld realiseren, dat is voor ongeveer 75% van de teams gelukt. Vanwege de aanbesteding van de kernapplicaties is dat de andere teams nog niet gelukt. Het gaat dan om tien teams die wij in 2022 wel gaan koppelen aan KIS. De werkprocessen van de teams die momenteel werken met KIS zijn allemaal ingeregeld en succesvol geïmplementeerd.
Faciliteren van stembureaus
Deze activiteit is succesvol afgerond
Tweede Kamerverkiezing Programma Leefbaarheid
82
2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Regionale Energiestrategie
De RES is 24 juni in de gemeenteraad vastgesteld.
(RES) Transitievisie Warmte Groenstructuurplan Erfbeplantingsplan Vervolg nulmeting
De Transistievisie Warmte is 24 juni door de gemeenteraad vastgesteld. De plannen zijn gereed en op 27 mei door de gemeenteraad vastgesteld. Nulmeting is uitgevoerd. De raad is hier in november over geïnformeerd.
toegankelijkheid gebouwen Recycleplan HVC
Op 1 juli heeft de gemeenteraad ingestemd met het recycleplan en de invoering van een recycle-tarief. Het tarief wordt per 1 januari 2022 ingevoerd. De afvalstoffenverordening 2022 is 4 november door de gemeenteraad vastgesteld.
Programma Vitaliteit Verordening Nieuwe Wet
De nieuwe wet gaat in op 1-1-2022. Met betrekking tot het onderdeel handhaving heeft de gemeenteraad op 25 november een besluit
Inburgering
genomen.
Resultaatgericht indiceren
De raad is in augustus via een memo geïnformeerd over de vertraging met betrekking tot dit beleidsvoornemen. Op dit moment is nog onduidelijk wanneer een voorstel aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
Implementatie wijziging
De wetswijziging is nog niet aangenomen. Zodra dit het geval is, gaan we in Hollands Kroon aan de slag met implementatie.
Jeugdwet Nieuwe KPI’s
Dit is afgerond met het raadsbesluit van 28 oktober 2021.
Financieel kader uitvoering en
Dit is afgerond met het raadsbesluit van 28 oktober 2021.
transformatie Jeugdzorg en Wmo 2021 en verder
83
2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
COVID-19 crisis Op 26 maart 2021 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), vooruitlopend op de meicirculaire 2021, de maartbrief over het 4e compensatiepakket Covid-19 gepubliceerd. In deze brief is een tegemoetkoming voor o.a. perspectief jeugd en jongeren, Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), extra begeleiding kwetsbare groepen, afvalverwerking, jongerenwerk jeugd, mentale ondersteuning jeugd en activiteiten en ontmoetingen jeugd. Het vijfde steunpakket (septembercirculaire 2021) heeft betrekking op o.a. steun lokale culturele voorzieningen en buurt- en dorpshuizen en TONK. Naast de algemene uitkering worden ook specifieke uitkeringen door het Rijk beschikbaar gesteld. Hierbij gaat het o.a. om Tegemoetkoming Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO), zwembaden en ijsbanen, verlenging van steun aan sportverenigingen, toezicht en handhaving. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontvangen compensaties vanuit het Rijk en de lasten die zijn opgenomen in deze bestuursrapportage of verantwoord zijn binnen de begroting. De tabel is opgesplitst voor tegemoetkoming wat kan worden bijgedragen aan maatschappelijke instellingen (voorzieningen) en overige tegemoetkomingen.
Gemeentefonds
Maatschappelijke voorzieningen/ instellingen
Tegemoetkoming Rijk reeds ontvangen
Lasten in 1e
Lasten in 2e
bestuurs
bestuurs
rapportage
rapportage
2021
2021
Omschrijving
Met deze extra middelen worden gemeenten in staat gesteld om culturele instellingen, die door de Covid-19 crisis in de problemen komen omdat activiteiten niet kunnen doorgaan en eigen inkomsten dalen, te ondersteunen en zo de lokale infrastructuur in Cultuurmiddelen
199.072
154.000 stand te houden. Hollands Kroon heeft het Compensatie en herstelfonds ingesteld wat mede is gevoed met deze middelen. Daar komen ook aanvragen op binnen en worden compensaties vertrekt aan diverse instellingen. (zie ook de toelichting bij steun aan sportverenigingen)
Bijzondere bijstand en gemeentelijk schuldenbeleid 84
68.560
Er zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor het gemeentelijk schuldenbeleid en de bijzondere bijstand, gelet op de voorziene toename van de armoede- en 2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Maatschappelijke voorzieningen/ instellingen
Tegemoetkoming Rijk reeds ontvangen
Lasten in 1e
Lasten in 2e
bestuurs
bestuurs
rapportage
rapportage
2021
2021
Omschrijving
schuldenproblematiek. Deze extra middelen stellen gemeenten in staat om de inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen. Aanvullend pakket reintegratiekosten
Gemeenten ontvangen extra middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil
56.300
kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt door Covid-19. Dit is een tijdelijke impuls voor re-integratie die gemeenten in staat stelt om de
Impuls re-integratie
30.064
dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren. Voor jongeren is het essentieel om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten. Er wordt een impuls gegeven om samen met jongeren, lokale organisaties en evenementensector
Perspectief jeugd en jongeren
volledig coronaproof kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van
74.765
cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding. Hollands Kroon heeft een project plan opgesteld in afstemming met regiogemeente om deze impuls te kunnen geven. De kosten zijn opgenomen in de begroting 2022. De eerste tranche van deze regeling is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval
TONK (bijzondere bijstand)
435.627
107.701
-50.000 in hun inkomen en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende steun bieden. De tweede tranche wordt in het tweede kwartaal van 2021 beschikbaar gesteld. Er is meer begeleiding en ondersteuning nodig voor mensen met beperkingen en
Extra begeleiding kwetsbare groepen
100.077
bijvoorbeeld mensen met een medische aandoening die zeer bang zijn besmet te raken gezien de risico’s dat deze besmetting fataal kan zijn of zeer ernstige consequenties kan hebben.
85
2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Maatschappelijke voorzieningen/ instellingen
Tegemoetkoming Rijk reeds ontvangen
Bestrijding eenzaamheid ouderen
Lasten in 1e
Lasten in 2e
bestuurs
bestuurs
rapportage
rapportage
2021
2021
Omschrijving
Eenzaamheid is door Covid-19 toegenomen. Daarom wordt o.a. ingezet op extra contact
106.116
met ouderen, extra helpende handen en inzet op verbinding tussen mensen. Om jongeren uit bepaalde risicogroepen te benaderen en te bereiken wordt de huidige
Jongerenwerk
extra inzet van jongerenwerk uit het Jeugdpakket verlengd tot eind 2021. Het kinder- en
26.035
jongerenwerk speelt ook een signalerende rol op het gebied van psychische problemen of huiselijk geweld. Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor mentaal welzijn.
Mentale ondersteuning, activiteiten en ontmoetingen jeugd
Daarom wordt ingezet op het organiseren van activiteiten om mentale weerbaarheid 36.570
van jongeren te versterken. Bijvoorbeeld het geven van weerbaarheidstrainingen, inzet op extra coaching van jongeren en meer mogelijkheden tot ontmoeting in (tijdelijk onbenutte) ruimten zoals buurthuizen en sporthallen. Dit zijn middelen om een bepaalde groep ouders tegemoet te komen omdat zij kosten
Eigen bijdrage peuteraanbod, SMI en Voorschoolse Educatie
hebben gemaakt voor kinderopvang tijdens de sluiting van de opvang van 16 december 15.714
2020 tot 8 februari 2021. Het betreft ouders die in deze periode een eigen bijdrage hebben betaald voor de gemeentelijk regelingen rondom kinderopvang (Sociaal Medische Indicatie, Voorschoolse Educatie en het peuteraanbod) De verwachte hogere kosten voor het leerlingenvervoer zijn, ondanks de Covid-19
Leerlingenvervoer
periode waar de vervoerder 80% van zijn nota mocht doorbelasten, hoger dan begroot.
100.000
Het is een combinatie van de doorbelaste NEA indexering en de relatief duurdere ritten (1 kind vervoeren i.p.v. meerdere kinderen).
Subtotaal
1.148.900
86
207.701
104.000
2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Tegemoetkoming Overig
Rijk reeds ontvangen
Extra kosten verkiezingen
63.392
Lasten in 1e
Lasten in 2e
bestuurs
bestuurs
rapportage
rapportage
2021
2021
Omschrijving
Compensatie van extra kosten die gemaakt worden voor de organisatie van
104.060
herindelingsverkiezingen 2020 en de Tweede Kamerverkiezingen 2021. Gezien de toegenomen financiële druk bij gemeenten door COVID-19 heeft het kabinet besloten de oploop in de opschalingskorting voor gemeenten incidenteel te schrappen.
Incidenteel terugdraaien opschalingskorting
De opschalingskorting is een korting op het gemeentefonds. Dit is opgelegd omdat 383.091
gemeenten door gedwongen herindelingen, opschalen naar 100.000+ gemeenten, efficiënter zouden gaan werken en dus kosten zouden besparen. Deze mutatie is al in de begroting 2021 verwerkt, dit was bij de septembercirculaire 2020 al bekend.
Afvalverwerking
74.594
100.000
50.000
Subtotaal
521.077
204.060
50.000
Totaal
1.669.977
411.761
154.000
Door de Covid-19 crisis hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameling, met name restafval.
Specifieke uitkeringen (SPUK)
87
2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Tegemoetkoming Specifieke uitkeringen (Spuk's)
Rijk reeds ontvangen
Lasten in 1e
Lasten in 2e
bestuurs
bestuurs
rapportage
rapportage
2021
2021
Omschrijving
Als gevolg van COVID-19 heeft het rijk middelen beschikbaar gesteld om zelfstandigen te TOZO-bijstand
1.155.000
1.155.000
ondersteunen met bijstand. De lasten, opgenomen in deze bestuursrapportage, zijn inclusief compensatie uitvoeringskosten. Het betreft TOZO 3 (Q1) en TOZO 4 (Q2). Als gevolg van COVID-19 heeft het rijk middelen beschikbaar gesteld om zelfstandigen te
TOZO-kredieten/leningen
ondersteunen met kredieten/leningen. Het kabinet stelt voor de exploitanten van zwembaden en ijsbanen via een specifieke
Zwembaden en ijsbanen
100.000 uitkering € 100 miljoen beschikbaar aan gemeenten. Hollandskroon heeft € 246.000 compensatie aangevraagd over 2020 en de 1e helft van 2021 Met het oog op de aanscherping van de Covid-19 maatregelen, die de sport hard treffen, is de compensatie gericht op de nieuw ontstane financiële schaden van
Verlenging steun aan
115.000
sportverenigingen
amateurverenigingen. Hiervoor wordt € 60 miljoen ingezet. Hollands Kroon heeft het Compensatie en herstelfonds ingesteld. Daar komen ook aanvragen op binnen vanuit de sportverenigingen. Via een apart memo wordt u daarover geïnformeerd. De compensaties die zijn vergoed tlv de beleidsbudgetten war de aanvraag thuishoort. Om toezicht- en handhavingsorganisaties te ondersteunen stelt het kabinet € 60 miljoen
Toezicht en handhaving
35.000 voor tijdelijke Covid-19 banen beschikbaar aan gemeenten. Hollands Kroon zet op tijdelijke basis extra BOA's in.
Totaal
1.155.000
88
1.155.000
215.000
2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Totaaloverzicht overhevelingen
89
2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Programma
Cluster
Taakveld
Overhevelingen
Bedrijvigheid
(Lucht)Havens
Econom. Havens & Waterwegen
Bedrijvigheid
Economische Ontwikkeling
Fysieke Bedrijfsinfrastructuur
Bedrijvigheid
Toerisme
Economische Promotie
Incidentele overheveling. De opdracht voor restauratie van het peilschaalhuisje wordt in 2022 gegeven. Voor de aanpak van het centrum Hippolytushoef zijn er nog een aantal afrondende werkzaamheden die in 2022 plaatsvinden. Overhevelen van Waddenpoort evenement € 100.000,-, en overige campagnes en evenementen, begroot op € 30.000,- die zijn afgelast i.v.m. Covid-19. Het project Robotic Process Automation zal vanwege de migratie van de taakapplicaties in 2021 pas in 2022 uitgevoerd kunnen worden. Voorbereidingen voor het uitvoeren van de Security Roadmap worden getroffen. De uitvoering, waarbij dit budget wordt aangesproken, zal volgend jaar (2022) plaatsvinden, na de migratie van de taakapplicaties. Purchase to Pay is het inrichten van automatische betalingen op terugkerende inkopen of uitgaven. Dat kan pas uitgevoerd worden na de migratie van de taakapplicaties. Dit wordt in 2022 opgepakt. Grondruil N99 zal naar verwachting pas in 2022 plaatsvinden Door Covid-19 zijn diverse burgerbijeenkomsten nog niet doorgegaan i.v.m. het programma Duurzaamheid. Deze worden doorgeschoven naar 2022. Door vertraging in de realisatie van toegangsbruggen kunnen geen aanpassingen aan de Zwarteweg gedaan worden in 2021. Dit wordt doorgeschoven en begin 2022 uitgevoerd. In november 2020 is de vergunning aangevraagd voor de verbouwing van de multi functionele ruimte bij Den Krieck.
In Januari 2021 zijn ontbrekende stukken aangeleverd om de vergunningsaanvraag compleet te krijgen en daarnaast loopt het ‘vleermuisonderzoek’ tot 4e kwartaal 2021. Afhankelijk van dit onderzoek is er geen zekerheid dat de vergunning wordt verstuurd en dat de verbouwing in korte tijd nog kan worden afgerond in 2021. Dit vindt op zijn vroegst in 2022 plaats. Voor de begeleiding van de ondertussengroep en implementatiekosten die in 2022 zal plaatsvinden Door Covid-19 en een complex dossier is niet voldoende aan het project herschrijven brieven organisatie toegekomen. Het restant meenemen naar volgend jaar (2022). Totaal
Dienstverlening Organisatie
Ondersteuning Organisatie
Dienstverlening Organisatie
Ondersteuning Organisatie
Dienstverlening Organisatie
Ondersteuning Organisatie
Leefbaar-heid Leefbaar-heid
Omgevingskwaliteit Milieu
Openbaar Groen (Openlucht) Recreatie Milieubeheer
Leefbaar-heid
Omgevingskwaliteit
Grondexpl. (Niet Bedrijfsterrein)
Vitaliteit
Sport & Educatie
Sportaccommodaties
Vitaliteit
Bestaanszekerheid
Samenkracht & Burgerparticipatie
Vitaliteit
Zorg
Maatwerkdienst - Verlening 18+
90
2021
-103.034 -27.000 -130.000 -50.000 -85.000
-33.000 -20.000 -200.000 -195.000
-75.000
-50.000 -75.000 -1.043.034
2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon