Document · PDF

1. Tweede bestuursrapportage 2021 definitieve versie 09-12-2021.docx

Raad 21 december 2021, gemeente HollandsKroonBij agendapunt: Tweede bestuursrapportage17.740 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

2e Bestuursrapportage 2021

Inhoud Inleiding

Samenvatting programma’s

Financiële mutaties

Financiële samenvatting

Beleidsmatige samenvatting

Programma Bedrijvigheid

Voortgang prestaties

Financiële mutaties

Resume programma Bedrijvigheid

Programma Dienstverlening

Voortgang prestaties

Financiële mutaties

Resumé programma Dienstverlening

Programma Leefbaarheid

Voortgang prestaties

Financiële mutaties

Resumé programma Leefbaarheid

Programma Vitaliteit 2

58 2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Voortgang prestaties

Financiële Mutaties

Resume programma Vitaliteit

Ontwikkelingen en risico’s

Programma Vitaliteit

Bijlage 1: Saldo neutrale mutaties

Bijlage 2: Stand van zaken uitvoering beleidsvoornemens Begroting 2021

COVID-19 crisis

Gemeentefonds

Specifieke uitkeringen (SPUK)

Totaaloverzicht overhevelingen

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Inleiding In de 2e Bestuursrapportage van 2021 geven wij inzicht in de voortgang van het behalen van in de begroting 2021 opgenomen streefwaarden bij de te behalen prestaties per 1 oktober 2021. Ook rapporteren we de financiële mutaties ten opzichte van de begroting 2021. In de begroting 2021 hebben we per cluster uitgewerkt welke prestaties we leveren (‘wat gaan we ervoor doen’), die moeten bijdragen dat we onze doelen behalen. De prestaties meten we met prestatie-indicatoren en we hebben aan die indicatoren ook streefwaarden verbonden. Op die manier laten we zien waar we nu staan en welke ambitie we hebben. In deze bestuursrapportage rapporteren we op basis van streefwaarde en een beknopte toelichting, de stand van zaken (per 1 oktober) in te behalen prestaties en resultaten. We rapporteren dus niet alleen afwijkingen, maar geven een totaalbeeld. Naast een toelichting over de stand van zaken, duiden we met kleur de verwachting voor het verdere verloop van het jaar.

Legenda We hebben de streefwaarde behaald, of verwachten deze te gaan behalen. Er ligt een besluit aan ten grondslag om af te wijken van de streefwaarde. Het is nog onduidelijk of we de streefwaarde gaan behalen. Cijfers worden pas later in het jaar, of bij het opstellen van de jaarrekening bekend. Het is nu al duidelijk dat we de streefwaarde niet halen. Er is gekozen om een andere indicator te gebruiken voor het meten van de prestaties, waarbij cijfers pas in 2022 beschikbaar komen.

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Samenvatting programma’s Financiële mutaties Na vaststelling van de begroting 2021 en de 1e bestuursrapportage, zijn er in deze 2e bestuursrapportage financiële bijstellingen noodzakelijk. Per saldo € 2.027.812. Deze bijstellingen zijn het gevolg van ontwikkelingen in onze omgeving. Dit resulteert in een voordelig saldo van €5.749.604. De grootste afwijkingen worden veroorzaakt door: Verkoop kavel Cultuurweg Middenmeer

247.500

2.667.000

Kernapplicaties

565.000

OZB Bedrijventerreinen

265.000

Restant Inflatiecorrectie

585.000

Grondexploitatie

293.260

1.771.200

311.546

Mutatie algemene uitkering

Overschrijding kosten Wmo en jeugd Saldo mutatie kapitaallasten

In de toelichtingen bij de financiële mutaties in de programma’s, is aangegeven of de mutaties structureel (S) zijn. Wanneer de afwijkingen worden veroorzaakt door COVID-19, is dit ook in deze tabellen vermeld. Daarnaast wordt bij ieder mutatie aangegeven of deze betrekking heeft op de lasten (L) of de baten (B) binnen de begroting. In de bestuursrapportage zijn de financiële afwijkingen met kleuren weergegeven. De afwijkingen worden in groen (=voordeel) en rood (=nadeel) weer gegeven. = nadeel, lagere baten of hogere lasten = voordeel, hogere baten of lagere lasten Overhevelingen In deze 2e bestuursrapportage zijn overhevelingen die we al in beeld hebben meegenomen. We rapporteren dat er voor € 1.043.034 aan activiteiten en projecten doorgeschoven worden naar 2022. Dat vertaalt zich in overhevelingen van budget van 2021, naar 2022.

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Kredieten In de bestuursrapportage brengen wij ook bijstellingen van kredieten in beeld. Met de vaststelling van deze bestuursrapportage gaat u akkoord met genoemde bijstellingen. Investeringen vallen hoger, of lager uit, wat maakt dat een bijstelling van de betreffende kredieten noodzakelijk is. Neutrale mutaties Daarnaast wordt aangeven wat per programma de neutrale mutaties zijn. Dit zijn saldo-neutrale posten zonder beleidswijziging, maar met een financiële wijziging op programmaniveau, cluster en/of taakveld. In bijlage 1 worden deze uitgebreid toegelicht.

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Financiële samenvatting

Programma Totaal overzicht

2021 Primaire begroting

2021 Gewijzigd

Mutatie 2e bestuursrapportage

V/N

Gewijzigde begroting na mutaties bestuursrapportages

Bedrijvigheid

1.933.652

6.738.441

-332.151

6.406.290

Dienstverlening

36.236.266

36.788.901

554.559

37.343.460

Leefbaarheid

22.489.766

24.495.211

-201.073

24.294.138

Vitaliteit

47.063.152

51.464.775

1.550.640

53.015.415

Lasten

107.722.836

119.487.328

1.571.975

Bedrijvigheid

-1.336.257

-5.983.816

-294.741

-6.278.557

Dienstverlening

-83.577.257

-84.798.373

-4.322.957

-89.121.330

Leefbaarheid

-12.982.751

-13.703.018

-1.605.046

-15.308.064

Vitaliteit

-9.487.895

-15.225.273

243.516

-14.981.757

Baten

-107.384.160

-119.710.480

-5.979.228

-125.689.708

Saldo voor bestemming

338.676

-223.152

-4.407.253

-4.630.405

Mutaties binnen reserves

-538.956

-3.498.640

2.379.441

Saldo na bestemming

-200.280

-3.721.792

-2.027.812

121.059.303

-1.119.199 -5.749.604

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Meerjarig effect

Begrotingssaldo vanuit meerjarenbegroting 2022 (excl. 2e bestuursrapportage 2021)

2021

2022

2023

2024

2025

-200.280

-3.404.843

-1.109.888

-785.825

-697.897

Mutaties raadsvoorstellen tot en met september (meerjarig effect zit in het saldo begroting 2022)

-409.740

Mutatie 1ste bestuursrapportage (meerjarig effect zit in het saldo begroting 2022)

-3.111.772

Start positie 2e bestuursrapportage

-3.721.792

-3.404.843

-1.109.888

-785.825

-697.897

Financiële mutaties

-2.027.812

42.000

25.000

Overhevelingen bedrag is nul

(Neutraal) bedrag is nul

-5.749.604

-3.362.843

-1.084.888

-760.825

-672.897

888.083

Gewijzigde saldo begroting Kredieten betreft de bijstelling/aanvraag Kredieten

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Beleidsmatige samenvatting 1e bestuursrapportage 2021

2e bestuursrapportage 2021 55%

56%

44%

26%

10%

Programma Dienstverlening De indicatoren van programma Dienstverlening geven een voorzichtig positief beeld. Hiermee wordt bedoeld dat de meerderheid van de streefwaarden behaald gaan worden. Bij de indicatoren waarbij dat niet het geval is zien we op hoofdlijnen dat de kwaliteit van dienstverlening ondanks het thuiswerken ten minste gelijk blijft met de waarden van vorig jaar (2020). De processen zijn, al dan niet in aangepaste vorm, gewoon doorgegaan. Een aantal streefwaarden lijken iets te ambitieus. We werken eraan om alsnog zo dicht mogelijk bij de beoogde streefwaarden te komen.

Programma Bedrijvigheid De indicatoren binnen het cluster economische zaken geven een gematigd positief beeld. De acquisitie op de bedrijventerreinen heeft geleid tot de verkoop van meerdere kavels. Op het gebied van de datacenters wordt intensief relatiebeheer uitgevoerd en zijn we in goed gesprek met de provincie over de verkeersafwikkeling voor het venster B1. In de regionale samenwerking is via Match 2020 een aantal projecten gerealiseerd om schoolverlaters en professionals naar de Kop van Noord-Holland te trekken. Voor de huisvesting van arbeidsmigranten volgen we het onderzoek vanuit de provincie naar grootschalige huisvesting nauwgezet. De indicatoren voor het cluster havens zijn positief. Voor de visserij zijn we nauw betrokken bij de gesprekken over de vergunningen voor de visserij in de Natura 2000 gebieden. De indicatoren voor het cluster recreatie en toerisme zijn ook overwegend positief, waarbij we meerdere campagnes hebben gevoerd ter stimulering van de dag- en verblijfsrecreatie.

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Programma Leefbaarheid We werken hard aan een veilige infrastructuur. Het vervangen van armaturen voor LED-verlichting loopt op schema en alle geplande veiligheidscampagnes zijn uitgevoerd of gepland. Toepassen van bermverharding blijft iets achter bij de streefwaarde, maar dat komt omdat op basis van prioritering andere keuzes zijn gemaakt. Het blijkt nog best een uitdaging om onze prestaties op gebied van duurzaamheid goed te monitoren. We zijn vooral afhankelijk van data van derden. Onze geplande activiteiten ter bewustwording en stimulering voeren we uit. De week van de circulaire economie hebben we vanwege COVID-19 wel uitgesteld. We hebben bij onder andere energieregio, provincie en het Rijk duidelijk gemaakt dat de beperkte netcapaciteit voor grote problemen kan zorgen, zowel op het gebied van verduurzaming, als economisch. We zien een groei in semi-publieke laadpalen en de Mobipunten BV is opgericht, wat moet leiden tot een toename van mobipunten. We hebben besluitvorming afgerond voor verduurzaming van ons (eigen maatschappelijk) vastgoed. De streefwaarde voor het recyclen gaan we niet halen. Streefwaarden voor de beoogde beeldkwaliteit voor de openbare ruimte zijn positief, ondanks COVID-19, en is Kernbeheer betrokken geweest bij veel initiatieven. Cijfers voor woningbouw blijven stijgen.

Cijfers die gaan over stimulering van biodiversiteit en ecologisch groenbeheer voldoen aan gestelde streefwaarden.

Programma Vitaliteit In Cluster Zorg zijn de indicatoren, behorend bij het raadsbesluit van 28 oktober 2021, overgenomen in deze bestuursrapportage. Dat wil zeggen dat we geen aansluiting meer hebben met de eerste bestuursrapportage. Op basis van de Q4-rapportage van Incluzio HK nemen we in de gemeentelijke jaarrekening 2021 de stand van zaken voor de te behalen streefwaarden op. De waardering van de vrijwilligers was een groot succes. De uitbreiding van inloop en dagbesteding is gerealiseerd. Ondanks COVID-19 zijn activiteiten gericht op uitstroom en participatie onverminderd doorgegaan. Door de uitvoering van TOZO is een aantal geplande trainingen niet doorgegaan. Op gebied van Kunst en Cultuur voldoen we in overwegende mate aan gestelde streefwaarden. Helaas konden veel voorlichtingsactiviteiten niet doorgaan door COVID-19. Lesprogramma’s op scholen (JOGG, Lekker in je Life) zijn wel uitgevoerd. Zwembad de Rijd kon, mede dankzij de vele vrijwilligers, weer open na een grondige eerste onderhoudsronde.

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Programma Bedrijvigheid Voortgang prestaties Cluster Economische ontwikkeling Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde We ondersteunen en adviseren

algemene waardering voor

ondernemers op bijvoorbeeld

dienstverlening van de

vergunningen, subsidies en beschikbare

gemeente door ondernemers

grond.

aantal verkochte bedrijfskavels

6,1

6,5

Status

Mei

Oktober

2021

Toelichting De Ondernemerspeiling is gepland voor januari 2022.

in 2021

Er is overeenstemming bereikt over de verkoop van 3 kavels bij de Industrieweg en 8 kavels op Robbenplaat.

We voeren relatiebeheer uit en zijn eerste

waardering voor de wijze

aanspreekpunt voor bedrijven.

waarop de gemeente

5,2

De Ondernemerspeiling is gepland voor januari 2022.

ondernemers betrekt en de samenwerking zoekt We helpen beginnende ondernemers bij

aantal deelnemers aan webinars

de start van het eigen bedrijf met ons

en/of het (regionaal)

plaatsvinden, is doorgeschoven naar

(digitale) startersloket

startersevenement

2022.

We gaan een kleinschalige campagne

aantal acquisitiegesprekken voor

voeren voor bedrijventerrein

Robbenplaat

Robbenplaat.

100

Het startersevenement, dat in 2021 zou

Er is glasvezel aangelegd op het bedrijventerrein en de verkoopwebsite www.robbenplaat.nl is live. Er zijn meerdere advertenties en redactionele

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

stukken geplaatst in diverse specifieke vakbladen en op websites. Daarnaast is er nog een online promotiecampagne in voorbereiding en wordt die dit jaar nog opgestart. Dit heeft geleid tot heel veel acquisitiegesprekken en uiteindelijk de volgende cijfers: - in 2021 zijn er tot eind november 8 koopovereenkomsten getekend; - hiervan zijn er ondertussen ook al 6 gepasseerd bij de notaris. We doen het relatiebeheer met

aantal ha’s datacenters (bruto

datacenters en bereiden procedures voor.

oppervlakte)

233

Het relatiebeheer met de bedrijven en andere partijen waaronder provincie, omgevingsdiensten, PWN en HHNK is zeer intensief en daarom is de ambtelijke capaciteit hierop uitgebreid.

We maken samen met HHNK, provincie

aantal zienswijzen op ruimtelijke

Het kader komt terug in de

Noord-Holland, Agriport en ondernemers

plannen Agriport van de

omgevingsvisie. Er is een streefbeeld

een kader voor Agriport. Hierin staan

samenwerkingspartners

gemaakt voor de landschappelijke

uitgangspunten en afspraken over

inpassing. Er zijn veel zienswijzen

strategie en uitvoering voor de realisatie

ingediend op vergunning voor het

van datacenters.

Venster en het bestemmingsplan voor B1, deze zijn allemaal van reactie voorzien. De zienswijze van de provincie op bestemmingsplan B1 heeft tot een

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

reactieve aanwijzing geleid in verband met verkeersafwikkeling. We zijn in goed overleg met de provincie om dit op te lossen. We stimuleren (samen met OFHK)

waardering voor de wijze

samenwerking – participatie op onze

waarop de gemeente

bedrijventerreinen.

ondernemers

5,2

De Ondernemerspeiling is gepland voor januari 2022

betrekt en de samenwerking zoekt We laten twee onderzoeken

Voldoende kwantitatieve en

Vol

(behoefteraming en

kwalitatieve beschikbare fysieke

vitaliteits/potentiescan) uitvoeren en

ruimte voor de vestiging van

participatierondes voor de strategie

gaan de uitkomsten vertalen in de

ondernemers

werklocaties. De samenhang met de

doende

Momenteel zijn we actief met de samenstelling analyse en

actualisatie van het convenant

overige thema's en mn de dynamiek van

Bedrijventerreinen.

de huidige markt (verkoop bedrijfskavels) vergt nadere analyse op onderdelen. Dit vraagt meer tijd en energie waardoor het eindresultaat mogelijk later beschikbaar komt.

We maken een plan van aanpak voor

Rapportcijfer

onze hoofdwinkelgebieden en voeren dit

hoofdwinkelgebieden

7,5

Onderzoek wordt uitgevoerd door I&O in opdracht van de provincie. De eerste

plan van aanpak uit.

resultaten worden in 2022 verwacht. Leegstand hoofdwinkelgebieden

4,7%

5,4%

Het landelijk gemiddelde is 7,5% (bron: Locatus).

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

We voeren het programma Match 2020

aantal uitgevoerde projecten

uit.

In het afgelopen jaar zijn er binnen het programma Match2020 veel projecten uitgevoerd. Zo is TekPark gelanceerd, is PET uitgevoerd, is er een tweede editie van jongeren in de techniek gehouden, is een compleet loopbaanoriëntatieprogramma van Op Kop geïntroduceerd met daarin een beroepenmagazine, website, filmopdracht, sectorspellen en competentiekaarten. Ook zijn uitwisselingsstages in de zorg gehouden, horecabattles en heeft de derde promotiecampagne voor Op Kop gedraaid. Daarbij is GameDay in de gemeenten Hollands Kroon en Den Helder gehouden. Daarnaast zijn er onder meer voorbereidingen voor een Beroepenevenement, Hackathon in de zorg en Robotwars.

We toetsen initiatieven aan de

aantal bedden voor tijdelijke

beleidsregels huisvesting tijdelijke

medewerkers

1893

2500

2350

2058

Het huidige aantal is 2058. Als alle huidige aanvragen worden vergund zijn

medewerkers. We zetten ons met name

er 2445 bedden in de gemeente Hollands

in voor grootschalige huisvesting van

Kroon.

kwalitatief goede aard, die

aantal locaties met meer dan

landschappelijk goed wordt ingepast.

100 bedden

Er liggen momenteel twee vergunningaanvragen voor huisvesting

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

voor 160 bedden. Daarnaast komt het onderzoek van de provincie naar grootschalige huisvesting in een volgende fase.

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Cluster Havens Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde We dragen bij aan de instandhouding van

aantal visserijschepen

Status

Mei

Oktober

2021

Toelichting Op 1 oktober 2021: 60 vissersschepen, 16

de visserijfunctie in Den Oever door

mosselkotters, 9 sportvisserij en 11

samen met andere stakeholders onze

overig. Gemeente Hollands Kroon is

belangen te behartigen en indien nodig

nauw betrokken bij de gesprekken over

ontwikkelen we een strategie.

de vergunningen voor de visserij in de Natura 2000 gebieden op basis van de Wet natuurbescherming.

We versterken de economische

aantal aanlandingen in de haven

ontwikkelingen (en andere relevante

van Den Oever

3402

3450

709

2622

330.014

330.000

60.645

116.577

thema’s) door deelname aan de vereniging van Waddenzeegemeenten en de Raad van Advies voor Waddenzeehavens. We versterken de signatuur van de havens

opbrengst havengeld

Dit is exclusief abonnementsgelden, deze

door de bereikbaarheid te verbeteren,

worden later gefactureerd. Stevinsluis

havenverordeningen op te stellen en de

lang dicht geweest daardoor mossel - en

samenwerking tussen havenmeesters te

chartervaart beperkt. Er wordt

bevorderen.

momenteel gewerkt aan een havenverordening voor haven Den Oever. Deze komt naar verwachting begin 2022 in de gemeenteraad.

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde We verzelfstandigen of privatiseren de

aantal geprivatiseerde havens in

werkhaven De Oude Zeug en de

2021

recreatiehavens waar mogelijk.

Status

Mei

Oktober

2021

Toelichting

Er is in april 2021 een intentieovereenkomst getekend voor verkoop van haven de Oude Zeug

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Cluster Toerisme en Recreatie Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde aantal campagnes

Status

Mei

Oktober

2021

Toelichting Ode aan het landschap/ansichtkaarten, boerderijwinkels & kraampjes, Waddenpoort Den Oever/ Bezoek Den Oever, en losse coronacampagnes zoals de Pinkersterenadvertenties. Daarnaast wordt er momenteel een 0meting (TEO: Toeristisch-Recreatief Effect Onderzoek) gedaan over de

We stimuleren dag- en verblijfsrecreatie

toeristische effecten binnen de

door campagnes.

gemeente. Op deze manier krijgen wij inzicht in het toeristisch-recreatieve product op lokaal niveau. Met de uitkomsten van TEO kunnen gerichte acties worden ondernomen om dag- en verblijfsrecreatie in de gemeente te versterken. aantal unieke bezoekers op

33.204

50.000

13.000

32.000

bezoekhollandskroon.nl We ontwikkelen beleid voor B&B’s

aantal B&B’s in Hollands Kroon

Dit is het aantal waar direct zicht op is via bezoekhollandskroon.nl.

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde We ontwikkelen een aantrekkelijk netwerk

aantal geoptimaliseerde

van fiets-, vaar-, en wandelroutes

routestructuren

Status

Mei

Oktober

2021

Toelichting Kabouterpad Dijkgatsbos en Uitkijkpuntenroute

Financiële mutaties Programma Bedrijvigheid Bedrijvigheid

Cluster (Lucht)Havens (Lucht)Havens

Taakveld Econom. Havens & Waterwegen Econom. Havens & Waterwegen

Bedrijvigheid

Economische Ontwikkeling

Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

Bedrijvigheid

Economische Ontwikkeling

Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

Programma Cluster Bedrijvigheid (Lucht)Havens

Taakveld Econom. Havens & Waterwegen

Bedrijvigheid Economische Ontwikkeling

Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

Bedrijvigheid Toerisme

Economische Promotie

Financiële mutaties Ontvangen huurinkomsten haven Oude Zeug Aanvullende werkzaamheden gereed maken kade Den Oever, advieskosten en onderzoekskosten diverse dossiers. Actualiseren van de grondexploitatie conform de vastgestelde Meerjarenprognose Grondexploitaties (Raad juni 2021) Verkoop kavel Cultuurweg Middenmeer Mutatie kapitaallasten Bedrijvigheid Subtotaal financiële mutaties Overhevelingen Incidentele overheveling. De opdracht voor restauratie van het peilschaalhuisje wordt in 2022 gegeven. Voor de aanpak van het centrum Hippolytushoef zijn er nog een aantal afrondende werkzaamheden die in 2022 plaatsvinden. Overhevelen van Waddenpoort evenement € 100.000,-, en overige campagnes en evenementen, begroot op € 30.000,- die zijn afgelast i.v.m. Covid-19. Mutatie bestemmingsreserve Overheveling Subtotaal overhevelingen

2021 L/B S COVID19 -30.000 B 75.000 L -98.239

-247.500 -14.253 -314.992

B L

2021 -103.034 -27.000 -130.000 260.034 0

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Programma

Cluster

Bedrijvigheid Toerisme

Programma Cluster Bedrijvigheid

Taakveld Economische Promotie

Taakveld

Kredieten, het bedrag in kolom 2021 betreft de bijstelling/aanvraag van het krediet Eenmalige activering van het zwembassin Amstelmeer. Dit is onderdeel van het programma De Kop Werkt. Het zwembassin komt in bezit van de gemeente Hollands Kroon en wordt conform BBV geactiveerd. De investering wordt een op een door het programma De Kop Werkt vergoed. Wij verwerken dit in onze activa administratie waarbij de kapitaallasten gedekt worden vanuit de bijdrage door De Kop Werkt. Bij de jaarrekening 2021 wordt de bijdrage gestort in de bestemmingsreserve. Subtotaal kredieten Neutraal Dit zijn saldo-neutrale posten zonder beleidswijziging, maar met een financiële wijziging op programmaniveau, cluster en/of taakveld zonder dat dit effect heeft op het begrotingssaldo. Subtotaal neutraal

2021 700.000

700.000 2021 -17.241

-17.241

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Resume programma Bedrijvigheid

Programma Bedrijvigheid

(Lucht)Havens

2021 Primair

Mutatie 2e

2021 Gewijzigd

V/N

bestuursrapportage

2021 na mutaties

423.077

1.505.307

-76.912

1.428.395

1.251.058

4.873.617

-125.239

4.748.378

Toerisme

259.517

359.517

-130.000

229.517

Lasten

1.933.652

6.738.441

-332.151

(Lucht)Havens

-329.201

-1.329.201

-30.000

-1.359.201

Economische ontwikkeling

-694.085

-4.316.644

-264.741

-4.581.385

Toerisme

-312.971

-337.971

Baten

-1.336.257

-5.983.816

-294.741

-6.278.557

Saldo voor bestemming

597.395

754.625

-626.892

127.733

Mutatie Reserve Bedrijvigheid

-111.058

-434.711

294.659

Saldo na bestemming

486.337

319.914

-332.233

Economische ontwikkeling Organisatie

6.406.290

-140.052

N.B. Bovenstaande tabel is inclusief saldo neutrale mutaties. De budgettair neutrale mutaties worden weergegeven in Bijlage 1: Saldo neutrale mutaties.

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

-12.319

Programma Dienstverlening Voortgang prestaties Cluster Bestuur Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde aantal mensen dat de digitale

1.920

3.000

Status

Mei

Oktober

2021

2565

2817

nieuwsbrief ontvangt aantal gebruikers van

Toelichting In oktober ontvangen 2817 mensen de digitale nieuwsbrief.

2.010

3.500

2605

2883

denkmee.hollandskroon.nl

De streefwaarde van 3.500 lijkt momenteel iets te ambitieus. Dit jaar komt er nog een oproep op denkmee.hollandskroon.nl om mee te denken over de omgevingsvisie. We

We informeren inwoners van Hollands

verwachten dat we hiermee ook nieuwe

Kroon (ook niet-digitaal) over en

gebruikers aantrekken om erover mee te

betrekken hen bij ontwikkelingen in de

denken. (Hoe ziet uw dorp er in 2040

gemeente.

uit?) % brieven dat herschreven en hertaald is naar B1 niveau

40%

15%

200 brieven van het sociaal domein worden nog dit jaar herschreven door een taalbureau in samenwerking met de betrokken teams. We schatten in dat dit uiteindelijk neerkomt op 15% van alle brieven. Deze worden op die manier nog

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

meegenomen in de nieuwe Pink Roccade applicatie. De vernieuwing van onze schrijfwijzer is klaar. De aanbesteding taalbureau voor hulp bij het herschrijven van brieven wordt nog niet uitgevoerd. Klinkende Taal tool is in gebruik voor Windows gebruikers. Het percentage van 40% te herschrijven brieven voor 2021 is te ambitieus. Voor 2022 wordt een nieuw streefpercentage ingesteld. aantal schermen Narrowcasting

We zijn momenteel bezig met de

in eigendom van de gemeente in

implementatie van de narrow casting

de kernen

schermen. Dit loopt op schema, de verwachting is dat eind van het jaar 10 schermen geïmplementeerd zijn.

aantal volgers op sociale media

16.522

20.000

17.796

18.023

Er komen nog activiteiten aan waarvan we aannemen dat deze het aantal volgers laten groeien (denk bijvoorbeeld aan de viering van HK 10 jaar en de totstandkoming van de omgevingsvisie)

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Cluster Organisatie Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde aantal inkomende fysieke

8.300

5.800

Status

Mei

Oktober

2021

2.870

6.916

poststukken

Toelichting De streefwaarde is overschreden. Het blijkt dat veel bedrijven alleen fysieke poststukken sturen (denk aan bijvoorbeeld stukken van de rechtbank). De bedrijven die ook digitale poststukken verzenden worden in het 4e kwartaal aangeschreven.

% binnen 8 werkdagen betaalde

73,8%

75%

75,9%

77,9%

facturen Verhogen van effectiviteit van de werkprocessen.

77,9% van de facturen worden binnen 8 werkdagen betaald. Dit is ruim boven de streefwaarde van 75%.

% binnen 3 werkdagen

84%

90%

84%

afgehandelde terugbelverzoeken

Het percentage terugbelverzoeken dat binnen 3 dagen wordt afgehandeld lijkt gelijk te blijven met vorig jaar. We onderzoeken de oorzaak hiervan en hoe het percentage omhoog gebracht kan worden.

% waarbij een geschil afgerond wordt door de informele aanpak.

52%

55%

20%

30%

Tot op heden zijn er 57 bezwaarschriften ingediend. In 2021 hebben 4 bezwaarmakers aangegeven geen gebruik te willen maken van In Gesprek, in 6 gevallen heeft de gemeente besloten

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

geen gebruik te maken van in gesprek. Er zijn tot op heden 17 bezwaarschriften ingetrokken na In gesprek (30%). Op 18 procedures loopt In Gesprek nog en is er nog geen uitkomst. Extra geautomatiseerde

processen

Er zijn 5 extra processen geautomatiseerd, waaronder efacturatie.

Monitoren van werkprocessen

% gecontroleerde werkprocessen

68%

75%

68%

Het percentage gecontroleerde

dat een voldoende of goede

processen dat een voldoende of goede

beoordeling heeft.

beoordeling heeft is gelijk gebleven met vorig jaar

aantal inwoners dat bereikt wordt

1.000

met de HK-mobiel.

Door de lockdown veroorzaakt door COVID-19 en de bijbehorende maatregelen is de HK-Mobiel tot september niet in gebruik geweest. In oktober is de wagen wel ingezet voor de

We verkleinen de fysieke afstand tussen

voorlichting aan inwoners over welke

de inwoner en de publieksbalie door te

plannen de gemeente heeft op het vlak

experimenteren met andere vormen van

van duurzaamheid naar de eerste stap in

dienstverlening.

de uitvoering van de transitievisie warmte van Hollands Kroon. % vragen dat goed door Sophie wordt beantwoord.

▲

Met Sophie is een mooie start gemaakt en de praktijk leert dat zij basis vragen goed kan beantwoorden. Ook is duidelijk

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

dat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn om concreet cijfers over haar successcore te geven. Een groot deel van haar doorontwikkeling hangt ook samen met de aanbesteding van de nieuwe website. aantal vragen dat door Sophie

▲

3.500

wordt beantwoord.

Waar we zicht op hebben is het aantal vragen dat Sophie goed kan beantwoorden. Dat zijn er momenteel 3500. Voor 2022 gebruiken we deze prestatie-indicator.

Cluster Leges en heffingen Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Status

Waarde We zorgen voor (kostendekkende) leges

% woningen met gecontroleerde

en heffingen en we innen deze.

gebruiksoppervlakte (noodzakelijk

65%

100%

Huidige

2021

Mei

Oktober

2021

75%

100%

Mei

Oktober

2021

Toelichting

voor waarderen op oppervlakte in 2022)

Cluster Financiën Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Waarde

Status

Toelichting

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

We zorgen voor een structureel sluitende

sluitende begroting

meerjarenbegroting

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Financiële mutaties Programma Dienstverlening

Cluster Organisatie

Taakveld Burgerzaken

Dienstverlening

Organisatie

Ondersteuning Organisatie

Dienstverlening

Organisatie

Ondersteuning Organisatie

Dienstverlening

Mutatie Reserve Dienstverlening Mutatie Reserves

Dienstverlening

Organisatie

Ondersteuning Organisatie

Dienstverlening

Organisatie

Ondersteuning Organisatie

Dienstverlening

Organisatie

Ondersteuning Organisatie

Dienstverlening

Organisatie

Ondersteuning Organisatie

Financiële mutaties Door Covid-19 zijn er minder rijbewijzen en reisdocumenten aangevraagd waardoor er ook minder bezorgingen hebben plaatsgevonden. In het verlengde daarvan zijn er minder leges ontvangen. Daarnaast zijn er ook minder huwelijksvoltrekkingen gedaan. Incidentele opbrengst verkoop van de gemeentewerf in Anna Paulowna. Afboeking van de boekwaarde en nog te maken aanpassingskosten op locatie van de gemeentewerf in Anna Paulowna. Het resultaat van de verkoop nadat de restant boekwaarde hierop in mindering is gebracht van de verkoop van de gemeentewerf in Anna Paulowna wordt gestort in de reserve vastgoed. Nog te maken aanpassingskosten op locatie gemeentewerf in Anna Paulowna. Algemene juridische kosten om diverse complexe dossiers te ondersteunen. Op 1 januari 2022 bestaat Hollands Kroon alweer 10 jaar. Hier willen wij aandacht aan besteden, waarbij de inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen centraal staan. In de begroting 2022 is hier al een bedrag voor opgenomen. De voorbereidingen hiervoor starten echter al in 2021. Voor de aanbesteding van de kernapplicaties was in 2019 al budget opgenomen. Dit jaar hebben we de aanbesteding daadwerkelijk gerealiseerd.

2021 L/B S COVID19 -90.000 L Ja

-750.000

393.000

327.000

30.000

75.000

70.000

565.000

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Programma

Cluster

Taakveld

Dienstverlening

Organisatie

Ondersteuning Organisatie

Dienstverlening

Organisatie

Ondersteuning Organisatie

Financiële mutaties Met de gestegen ICT-gerelateerde prijzen en de hogere migratiekosten (eenmalige projectkosten) zijn de kosten hoger uitgevallen dan ingeschat. Gezien de impact op veel essentiële processen en om deze anno 2021 veilig en efficiënt te kunnen blijven uitvoeren zijn tenslotte hogere kosten gemaakt. Dat komt door het leggen van diverse noodzakelijke koppelingen en een aantal extra modules die nodig zijn i.v.m. aangescherpte regelgeving t.b.v. audits, rapportages en security. Het voordeel van deze ontwikkelingen is dat de onlinedienstverlening verbetert, het gebruiksgemak toeneemt en het aan de huidige veiligheidseisen voldoet. In deze 2e bestuursrapportage 2021 wordt hiervoor € 565.000,- extra budget aangevraagd. Genoemd bedrag is een aanvulling op het reeds opgenomen bedrag in de begroting 2021 voor de CAO-loonsverhoging per 1 december 2021 en een eenmalige bonus naar aanleiding van het principeakkoord. In de eerste bestuursrapportage 2022 komen wij terug over de loonsverhoging per 1 april 2022. Doordat de organisatie door Covid-19 in 2021 vrijwel uitsluitend thuis werkt in plaats van op locatie zijn er extra kosten gemaakt die cloud-diensten betreffen. Dit komt door de druk op alle cloud-diensten die thuiswerken met zich meebrengt.

Ook heeft dit ervoor gezorgd dat er meer licenties nodig waren om alle digitale processen zo optimaal mogelijk in te blijven richten.

2021 L/B S COVID19

80.000

159.000

S Ja

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Programma Dienstverlening

Cluster Organisatie

Taakveld Ondersteuning Organisatie

Dienstverlening

Financiering

Treasury

Dienstverlening

Leges & Heffingen

OZB Woningen

Dienstverlening

Leges & Heffingen

OZB Woningen

Dienstverlening

Leges & Heffingen

OZB Niet-Woningen

Dienstverlening

Overig

Alg. & Overig Uitkering uit het Gemeentefonds

Dienstverlening

Overig

Overige Baten & Lasten

Financiële mutaties Opstellen van een kerkenvisie voor Hollands Kroon. Middelen hiervoor zijn beschikbaar gesteld via het gemeentefonds. Werkzaamheden worden deels in 2021 gedaan en deels in 2022. In de begroting 2021 werd uitgegaan van het aantrekken van een langlopende lening i.v.m. het investeringsplan 2021. Dit is niet nodig tot dusver. Daarnaast realiseren wij een rentevoordeel op onze leningen omdat wij op dit moment kortlopende geldleningen aantrekken waarover wij een rentevergoeding krijgen. Er zijn extra kosten gemaakt voor werkzaamheden waarderen op oppervlakte. Daarnaast zijn er dit jaar veel meer bezwaren tegen de WOZ-waarde ingediend. Hierdoor zijn de kosten voor het taxatiebureau hoger en zijn er (bij gegrond verklaren van bezwaar) meer proceskosten. Door Covid-19 is de invordering in 2020 opgeschort, waardoor in 2021 de inkomsten invordering hoger zijn. De waardes van een aantal grote objecten (datacenters en windturbines) komen hoger uit dan van tevoren ingeschat. Bijstelling van de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds met de mei- en septembercirculaire 2021. In juni en oktober 2021 bent u hierover geïnformeerd met memo's. Daarnaast is een verrekening uit 2020 (€33.000,-) doorgevoerd. Het restant van de inflatiecorrectie is niet nodig en kan vrijvallen. Mutatie kapitaallasten Dienstverlening.

2021 L/B S COVID19 33.000 L

-100.000

35.000

-90.000

-265.000

-2.667.000

-585.000

358.429

Ja S

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Programma

Cluster

Taakveld

Financiële mutaties Subtotaal financiële mutaties

Programma Dienstverlening

Cluster Organisatie

Taakveld Ondersteuning Organisatie

Dienstverlening

Organisatie

Ondersteuning Organisatie

Dienstverlening

Organisatie

Ondersteuning Organisatie

Overhevelingen Het project Robotic Process Automation zal vanwege de migratie van de taakapplicaties in 2021 pas in 2022 uitgevoerd kunnen worden. Voorbereidingen voor het uitvoeren van de Security Roadmap worden getroffen. De uitvoering, waarbij dit budget wordt aangesproken, zal volgend jaar (2022) plaatsvinden, na de migratie van de taakapplicaties. Purchase to Pay is het inrichten van automatische betalingen op terugkerende inkopen of uitgaven. Dat kan pas uitgevoerd worden na de migratie van de taakapplicaties. Dit wordt in 2022 opgepakt. Mutatie bestemmingsreserve Overheveling. Subtotaal overhevelingen

2021 L/B S COVID19 -2.421.571 2021 -50.000

-85.000

-33.000

168.000 0

Programma

Cluster

Taakveld

Kredieten, het bedrag in kolom 2021 betreft de bijstelling/aanvraag van het krediet

2021

Dienstverlening

Organisatie

Ondersteuning Organisatie

Voor de gemeente is de veiligheid van gegevens belangrijk. Daarom zijn wij continu bezig deze veiligheid te waarborgen, zowel voor onze medewerkers als van ketenpartners die met onze gegevens werken. Daarom is besloten dat voor de medewerkers van Incluzio Hollands Kroon dezelfde eisen

145.600

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

gelden als voor de medewerkers van onze organisatie, als het gaat om de devices die ze gebruiken. De medewerkers van IHK werken met veel privacygevoelige informatie en dus moeten zij voldoen aan ons informatiebeveiligingsbeleid. Dit is gerealiseerd en de kapitaalslasten die hieruit voortvloeien worden gedekt door (het begrote ICT-budget in) de begroting van Incluzio Hollands Kroon. Subtotaal kredieten Programma Dienstverlening

Cluster

Taakveld

Neutraal Dit zijn saldo-neutrale posten zonder beleidswijziging, maar met een financiële wijziging op programmaniveau, cluster en/of taakveld zonder dat dit effect heeft op het begrotingssaldo. Subtotaal neutraal

145.600 2021 -773.490

-773.490

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Resumé programma Dienstverlening

Programma Dienstverlening Bestuur

2021 Primair

Mutatie 2e

2021 Gewijzigd

V/N

bestuursrapportage

2021 na mutaties

1.908.560

2.004.710

470.566

2.475.276

Financiering

30.875

-280.579

138.077

-142.502

Leges & heffingen

177.689

35.000

212.689

33.893.038

34.660.977

-89.246

34.571.731

Overig

226.104

162

226.266

Lasten

36.236.266

36.788.901

554.559

Bestuur

-1.521

-913.922

-11.085.502

-11.330.502

-355.000

-11.685.502

-883.795

-1.030.763

-1.300.957

-2.331.720

Overig

-70.692.517

-71.521.665

-2.667.000

-74.188.665

Baten

-83.577.257

-84.798.373

-4.322.957

-89.121.330

Saldo voor bestemming

-47.340.991

-48.009.472

-3.768.398

-51.777.870

3.836.617

3.245.639

573.337

-43.504.374

-44.763.833

-3.195.061

Organisatie

Financiering Leges & heffingen Organisatie

Mutatie Reserve Dienstverlening Saldo na bestemming

37.343.460

3.818.976 -47.958.894

N.B. Bovenstaande tabel is inclusief budgettair neutrale mutaties. De budgettair neutrale mutaties treft u aan in Bijlage 1: Saldo neutrale mutaties.

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Programma Leefbaarheid Voortgang prestaties Cluster Infrastructuur Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde % civieltechnische kunstwerken

90%

Status

Mei

Oktober

2021

85%

Toelichting Uit de inspectie blijkt dat 85% in goede

dat een goede staat van onderhoud

staat is. Daarvan staan een aantal op de

heeft.

nominatie voor vervanging. De rest kan met onderhoud weer in een goede staat worden gebracht.

% bestrating dat jaarlijks cyclisch We voeren het onderhoud aan wegen en

onderhoud krijgt

kunstwerken (bruggen) planmatig uit.

% asfalt dat jaarlijks cyclisch onderhoud krijgt

<4%

In de 1e Bestuursrapportage stelden we dat ruim 4% van het areaal aangepakt

2,50%

wordt met groot onderhoud of een herinrichting. Echter, diverse projecten vragen meer voorbereidingstijd en gaan daardoor qua uitvoering naar 2022. Hierdoor zal het percentage lager uitvallen dan 4%. Het uitstellen veroorzaakt geen problemen.

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde aantal aangepakte

Status

Mei

Oktober

2021

verkeersknelpunten

Toelichting Uitvoering Groetweg is afgerond, de uitvoering Molenvaart/Middenweg is gestart en de uitvoering Molenweg en Geerligslaan worden naar alle verwachting dit jaar nog afgerond.

aantal projecten waar inwoners

Dit jaar voeren we vier projecten uit ter

betrokken zijn geweest bij de

verbetering van de verkeersveiligheid. Bij

voorbereiding en uitvoering

al deze projecten zijn inwoners op meerdere momenten tijdens de voorbereiding betrokken en konden zij hun ideeën/wensen en zorgen delen.

We lossen veiligheidsknelpunten op.

% wegen met bermschade dat is aangepast met bermverharding

50%

70%

62%

Als de aanpak van bermverharding volgens de geplande inventarisatie was uitgevoerd, dan hadden we de streefwaarde van 70% behaald. Er is gekozen om de Oom Keesweg en Flevoweg van bermverharding te voorzien. Dit vanwege de verkeersveiligheid. Beide wegen hadden een hogere prioriteit (zeer ernstige bermschade) dan twee andere wegen op de inventarisatielijst. Deze wijziging is de reden dat er 62% van de doelstelling is behaald. De Oom Keesweg

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Status

Waarde

Mei

Oktober

2021

Toelichting was eind augustus 2021 gereed en de Flevoweg wordt voor 31 december 2021 voorzien van grasbetontegels.

aantal veiligheidscampagnes dat in

de gemeente is uitgevoerd

Er zijn 4 veiligheidscampagnes afgerond: Snelheid, BOB, Snelheid Oosterterpweg en MONO. Er lopen nog 3 campagnes: MONO, Modder op de weg en Safety Safe. De campagne fietser verlichting vond plaats in november.

We vervangen openbare verlichting (voor

% lichtpunten met LED-

75%

85%

Een groot deel van de te vervangen

LED-verlichting)

lichtbronnen ten opzichte van de

armaturen is aan de aannemer

totale openbare verlichting

opgedragen. Een deel is nog in voorbereiding. We liggen nog op schema om voor het eind van het jaar de doelstelling van 85% te halen.

Cluster Milieu Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde We werken aan de uitwerking van het

We stellen een Regionale

programma Duurzaamheid

Energiestrategie op.

Status

Mei

Oktober

2021

Toelichting De RES is 24 juni 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde We stellen een Transitievisie

Status

Mei

Oktober

2021

warmte op We helpen woningeigenaren om hun huis

% woningen met een label van C of

te verduurzamen met bijvoorbeeld het

hoger

Toelichting De Transitievisie is 24 juni 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

64,40%

66%

72%

Alle klimaatgegevens zijn tegenwoordig gebundeld in de klimaatmonitor. Onder

Duurzaam Bouwen loket, de campagne

andere door gewijzigde registraties (zoals

Aardgasvrij en Duurzame Huizenroute

het nieuwe energielabel) zijn de gegevens niet 1:1 vergelijkbaar. Voorstel is om daarom vanaf nu uit te gaan van de landelijk gebruikte gegevens van de klimaatmonitor. Daarvan uitgaande scoren de woningen waarvan het energielabel is geregistreerd, 72% label c of beter. Dit zijn cijfers uit 2020. Nieuwe cijfers zijn niet bekend. We hebben een contract met het Duurzaam Bouwloket. Deze organisatie is ons onafhankelijke energieloket. Alle inwoners kunnen hier terecht met hun technische en financiële vragen over verduurzaming. We werken intensief samen met het Duurzaam Bouwloket bij onze aardgasvrij

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde

Status

Mei

Oktober

2021

Toelichting campagne. Onderdeel daarvan is dat 1000 huurders en 1000 eigenaren van koopwoningen in aanmerking komen voor een gratis energiescan aan huis. We zorgen voor promotie en ondersteuning, onder andere door in alle dorpen fysiek aanwezig te zijn. Hetzij met de mobiele showroom van het Bouwloket, of met HK Mobiel. In het najaar 2021 houdt Duurzaam Bouwloket op ons verzoek een actie voor de collectieve inkoop van isolatie. Het Duurzaam Bouwloket registreert de met onze acties behaalde resultaten. Deze informatie gebruiken we voor onze verantwoording aan het Rijk.

aantal ha’s zonnepanelen op

We stimuleren en faciliteren initiatieven op het gebied van zonnestroom.

84,80%

▲

Het onderzoek zon op grote daken en

agrarische daken (RVO –

parkeerterreinen is afgerond. Door de

Stimulering Duurzame Energie)

restricties in het elektriciteitsnetwerk is

aantal ha’s zonnepanelen op bedrijfsdaken

87,20%

▲

slechts een minimaal deel mogelijk uitvoerbaar. Er komt een bescheiden vervolgonderzoek.

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde

Status

Mei

Oktober

2021

Toelichting Er zijn initiatieven geweest om zonnepanelen op bedrijfs- en agrarische daken te stimuleren. Hierbij is de beperkte netcapaciteit een belemmerende factor. Liander heeft toegezegd de situatie uiterlijk in 2030 te verbeteren. Intussen kijken we welke mogelijkheden er zijn om ondanks de netcongestie toch duurzame initiatieven van de grond te krijgen. Tegelijk hebben we bij onder andere energieregio, provincie en rijk duidelijk gemaakt dat de beperkte netcapaciteit voor grote problemen kan zorgen, zowel op het gebied van verduurzaming, als economisch.

percentage woningen met zonnepanelen

17,80%

18,50%

Door de gewijzigde rapportagevorm (nu via de klimaatmonitor) zijn cijfers moeilijk vergelijkbaar. Daarom is het interessanter om vanaf nu de gegevens uit de klimaatmonitor op te nemen. Ze laten een sterke stijging zien van de hoeveelheid zonne-energie die in Hollands Kroon (MJ per inwoner) wordt opgewekt. Die

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde

Status

Mei

Oktober

2021

Toelichting hoeveelheid is ook aanzienlijk meer dan gemiddeld in de energie-regio. Hollands

RES-regio

Kroon

NHN

2015

784

321

2016

1.171

452

2017

1.535

602

2018

2.321

958

2019

3.581

1.442

Wij zijn op dit moment terughoudend bij de verdere promotie van zonnestroom, omdat de beperkte netcapaciteit de teruglevering van opgewekte stroom kan beperken. aantal energie neutrale gebouwen

15 in

De Kostenraming voor het deel van de

2030

gebouwen welke in aanmerking komt om

We leveren met onze eigen

te verduurzamen is doormiddel van een

bedrijfsvoering een bijdrage aan de CO2-

rapportage in 2020 in beeld gebracht. Dit

reductie.

wordt verder uitgewerkt in een advies, waarbij minimaal de helft van de gebouwen in 2030, en de andere helft

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde

Status

Mei

Oktober

2021

Toelichting 2040 energieneutraal zullen zijn. Daarbij wordt ook meegenomen om per 2030 al deze panden minimaal aan een label B te laten voldoen, tenzij sloop-nieuwbouw kostentechnisch aantrekkelijker is dan aanpassen huidig gebouw. Een beeldvormende presentatie is gehouden op 15 juni 2021 en op 25 november heeft de raad positief besloten.

aantal ‘groene’ auto’s in het

gemeentelijke wagenpark

We zijn per 17 december 2020 overgestapt op een nieuw wagenpark. We rijden nu in 8 elektrische auto's (voorheen 4) en 9 hybride auto's (voorheen benzine).

We stimuleren inwoners een

aantal energiecoöperaties

▲

energiecoöperatie op te zetten.

Er is een langer bestaande energie coöperatie ‘de poldermolen’. Daarnaast zijn er contacten met groepen bewoners die een coöperatie willen opzetten.

We maken het mogelijk laadpalen te plaatsen

aantal (semi) publieke laadpalen

Er zijn tot nu toe 27 openbare laadpalen geplaatst in onze gemeente. De locaties voor 10 aanbod gestuurde te plaatsen laadpalen zijn bepaald en verkeersbesluiten zijn genomen. We wachten eventuele bezwaren en

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde

Status

Mei

Oktober

2021

Toelichting opmerkingen af voordat ze in 2022 geplaatst worden. Op aanvraag van bewoners worden nog 6 palen geplaatst, waarvan 3 naar verwachting in 2021. De genoemde ‘huidige waarde’ en ‘streefwaarde’ geven een vertekend beeld. Hierin zijn ook niet-publieke laadpalen meegenomen. Uitgaande van een realistische 0-meting van 20 publieke laadpalen zien we een groei in publieke laadpalen.

We realiseren (groene) mobipunten.

aantal gerealiseerde (groene)

mobipunten

De Mobipunt BV is opgericht. Daarna volgt verdere uitbreiding van de mobipunten en het verder bekend maken ervan. De pilot met een Mobikar was helaas niet succesvol. Er wordt, met lokale ondernemers, gezocht naar een andere invulling.

We voeren kansrijke projecten uit die

aantal kansrijke projecten voor de

voortkomen uit de

eigen organisatie

Afgelopen jaar is er in de aanbesteding van koffiebekers gekozen voor biobased

grondstoffenstroomanalyse voor de eigen

afbreekbare koffiebekers die circulair

organisatie.

worden ingezameld. Ook is er in ’t Veld een brug gebouwd gemaakt van circulair

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde

Status

Mei

Oktober

2021

Toelichting glasvezelmateriaal en wordt er bij straatverlichting die aan vervanging toe is gekeken of de lichten elders kunnen worden hergebruikt. Verder zijn er het afgelopen jaar ‘refurbished’ (oude opgeknapte) verkeersborden aangeschaft en worden er bij groot onderhoud en reconstructies in de openbare ruimte oud asfalt verwerkt tot nieuw asfalt. Ook wordt circulariteit bij de komende aanbesteding van schoonmaakmiddelen meegenomen als eis en wordt er bij de aanleg van een fiets-/voetpad in Middenmeer gebruik gemaakt van Bio Bound beton. Bij Bio Bound beton wordt oud beton gebruikt om nieuw beton mee te maken.

We zetten in op afvalscheiding en we zorgen voor bewustwording omtrent recyclen. Dat doen we samen met HVC.

% gerecycled afval per inwoner

66%

75%

hoeveelheid kg restafval per

169

100

170

inwoner

Door de pandemie gaan we de streefwaarden voor scheiding niet halen. Cijfers voor 2021 zijn niet bekend. Genoemd aantal kg is uit 2020 De gemeenteraad heeft op 1 juli besloten tot invoering van het recycletarief per 1

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde

Status

Mei

Oktober

2021

Toelichting januari 2022, wat de streefwaarden binnen handbereik brengt.

We gaan onderzoeken welke kansen er

week van de circulaire economie

De week van de circulaire economie vindt

zijn voor een circulaire organisatie en

plaatst in februari 2022. Hiervoor worden

waar kansen liggen voor

lokale en regionale activiteiten

bedrijven/inwoners

georganiseerd. % gescheiden rioleringsstelsel

60,30%

61%

60,95%

60,95

Medio april is 60,95% van het riool gescheiden.

% hoofdriool dat binnen een cyclus

70%

72,7%

van 10 jaar geïnspecteerd is

Momenteel zitten we op een percentage van 72,7%. Naar verwachting komt hier aankomend jaar nog ca 5% bij door de inspectie in Breezand.

% inzicht in het functioneren van We voorkomen dat afvalwater leidt tot

12%

Deze indicator is niet meetbaar en wordt

de riolering en de

in de begroting 2022 vervangen door:

verbetermaatregelen.

“aantal dorpen waar inzicht is in het

ziekte en milieuschade.

functioneren van de riolering en de benodigde verbetermaatregelen”. Aantal knelpunten in het rioleringsstelsel verminderen

Deze indicator is niet meetbaar en wordt in de begroting 2022 vervangen door: “aantal dorpen waar inzicht is in het functioneren van de riolering en de benodigde verbetermaatregelen”.

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige Waarde

2021

Status

Mei

Oktober

2021

Toelichting Doel in 2021 is om het functioneren van de riolering voor het dorp Anna Paulowna en de mogelijke knelpunten qua klimaatbestendigheid inzichtelijk te maken. Het rekenmodel is nagenoeg gereed, zodat de berekeningen in het 4e kwartaal kunnen worden uitgevoerd. Verwachting dat in het 1e kwartaal 2022 de berekeningen, analyses en rapportage gereed zijn.

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Cluster Omgevingskwaliteit Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde % openbare ruimte op gewenste

96%

>90%

Status

Mei

Oktober

2021

97%

95%

beeldkwaliteit

Toelichting In het derde kwartaal voldeed 95% van de gecontroleerde locaties aan de beoogde kwaliteit.

Meerjarenonderhoudsplan

baggeren % weggewerkt achterstallig

Het uitvoeringsprogramma is voor de komende 10 jaar vastgesteld.

10%

20%

onderhoud aan beschoeiingen

Eind juni is het project Wieringerwerf/ Vogelzwin (1000 strekkende meter)

We voeren Planmatige uitvoering van

afgerond. Het project Anna Paulowna/

onderhoud aan openbaar groen en water.

Elshof Zuid (1100 strekkende meter) loopt vertraging op. Dit project start begin 2022 omdat het materiaal niet eerder kan worden geleverd. % weggewerkt achterstallig

20%

40%

onderhoud aan bomen

De huidige prognose is dat er in 2021 in totaal bijna 3.400 bomen worden gesnoeid, waarvan er circa 2.000 kampen met achterstallig onderhoud.

aantal keren dat inwoners Inwoners actief betrekken bij hun leefomgeving.

Via het Project: Vernieuwing straten en

betrokken zijn geweest bij nieuwe

bruggen (hollandskroon.nl) worden

projecten in en herinrichting van de

inwoners betrokken bij 6 projecten.

openbare ruimte ten opzichte van het totaal aantal projecten

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde aantal via Kernbeheer

50>

Status

Mei

Oktober

2021

140

ondersteunde projecten

Toelichting Kernbeheer is betrokken bij ruim 40 projecten in de openbare ruimte. Denk aan speeltuinen, 'straat van de maand', zwerfafval. Een overzicht is beschikbaar. Daarnaast zijn er rond de 100 groenprojecten met de bewoners gerealiseerd.

We faciliteren initiatieven om zwerfafval

aantal projecten gericht op

aanpakken

voorkomen van zwerfafval

<10

De app is gelanceerd. Er hebben 11 scholen meegedaan aan de scholenchallenge waarmee de app werd gelanceerd. Inmiddels hebben we al heel veel positieve reacties ontvangen en is er interesse in de app van andere gemeenten.

We planten extra bomen

aantal nieuw geplante bomen per

>300

▲

313

316

aantal afgegeven vergunningen

▲

130

voor nieuwbouw

(2019)

aantal nieuw gebouwde woningen

191

▲

164

jaar

We bevorderen en versnellen de woningbouw

(2019)

Tot 1 oktober 2021 zijn er 164 woningen opgeleverd. Er zijn op dit moment 151 woningen in aanbouw. In de 1e bestuursrapportage waren die cijfers respectievelijk 13 en 246.

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde Percentage woningbouwprojecten

Status

Mei

Oktober

2021

Toelichting Voor alle nieuw te ontwikkelen

waar inwoners betrokken zijn

woningbouwlocaties schrijven we een

geweest bij voorbereiding en

nota van uitgangspunten. Participatie van

uitvoering

de omgeving is een van de uitgangspunten.

aantal initiatieven van nieuwe

Er liggen verschillende vragen over meer

woonvormen (waarbij mensen die

generatiewoningen en

voor elkaar willen zorgen, elkaar

mantelzorgwoningen waar op dit moment

vinden).

naar gekeken wordt. In 2021 is het Thuishuis in Winkel geopend.

% ecologisch bermbeheer

30%

We werken momenteel hard aan de

(vanaf

aanbesteding voor het bermbeheer waar

2022)

ecologisch bermbeheer onderdeel vanuit maakt. De planning is dat we in maart 2022 een nieuwe aannemer hebben voor

We versterken de groenstructuur en het natuurnetwerk

het bermbeheer in Hollands Kroon. m2 houtwallen aangelegd

5.000 m2

Momenteel bereiden wij dit werk voor in samenspraak met stichting landschapszorg Wieringen. Zodra het werkplan gereed is kan een aannemer de bosschages gaan aanplanten.

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde We gaan voor natuurinclusieve bouw- en

aantal bijenhotels

Status

Mei

Oktober

2021

ontwikkelprojecten

Toelichting De 5 bijenhotels worden in het najaar geplaatst op de volgende locaties: 1.

Vlindertuin Nieuwe Niedorp

Vlindertuin Trambaan

Tiny Forest Nieuwe Niedorp

Tiny Forest Middenmeer

Het voedselbos bij school Het Creiler Woud in Kreileroord

In 2022 volgt nog plaatsing bij de nog op te richten Tiny Forest in Anna Paulowna, bij de scholen aan de Verwachting en in Hippolytushoef, bij de brede school % ecologisch beheer bosplantsoen

10%

In 2021 is er 6000m2 bosplantsoen omgevormd naar ecologisch beheerd bosplantsoen. In totaal streven wij naar 10% van ons totaalareaal bosplantsoen dat ecologisch beheerd wordt. In totaal

We vergroten bewustzijn en

moet er 60.000m2 bosplantsoen

betrokkenheid

ecologisch beheerd worden waarvan er in 2021 10% gerealiseerd is. In 2022 wordt er dan weer 10% uitgevoerd. aantal Tiny Forests

Zoals het zich nu aan laat zien worden de bosjes in Anna Paulowna en

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde

Status

Mei

Oktober

2021

Toelichting Hippolytushoef aangeplant in het voorjaar van 2022.

aantal deelnemers operatie

100

We zijn als gemeente lid geworden van

Steenbreek (vergroenen van de

'Steenbreek' en gaan onder deze noemer

eigen tuin)

verschillende 'vergroeningsacties' organiseren. Eén van deze acties is het omruilen van tegels tegen plantenpakketten die we eind 2021 organiseren.

m2 ingezaaide bloemweides

5.000

10.000

Er is ongeveer 10.000 m2 ingezaaid. Een

overzicht van de locaties is beschikbaar.

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Cluster Veiligheid Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde aantal projecten tegengaan

Status

Mei

Oktober

2021

114

▼

151

Toelichting

overlast jeugd aantal projecten tegengaan criminaliteit onder jeugd aantal geregistreerde meldingen We pakken overlast en criminaliteit veroorzaakt door jeugd(groepen) preventief en repressief aan.

jeugdoverlast % jongeren tussen de 13-23 met

0,20%

Cijfers worden jaarlijks opgemaakt.

jeugdreclassering aantal kernen waar een sluitende

Dit is een doorlopende afspraak, waarbij

aanpak is tussen Jongerenwerk,

we inzetten op een betere samenwerking

Incluzio, politie en gemeente

tussen de ketenpartners rondom zorg en veiligheid (gemeente, Incluzio, GGD, politie, woningbouw etc.). Het contract met jongerenwerk is inmiddels uitgebreid.

aantal integrale controles

aantal projecten vergroten

We ontwikkelen een integrale aanpak op fenomenen, branches en locaties waar sprake is van georganiseerde ondermijnende criminaliteit dan wel gebieden die hiervoor kwetsbaar zijn.

bewustwording ondermijning

•

Landelijke aanpak adresfraude

•

Het project schimmige schuren

•

Het project Maritieme Smokkel

•

Mensenhandel

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde aantal bestuurlijke optredens

Status

Mei

Oktober

2021

ondermijning gerelateerd aantal meldingen ondermijning

Toelichting Een en ander wordt bemoeilijkt door Corona.

147

▼

Nog geen cijfers per 1 oktober bekend.

gerelateerd aantal geregistreerde meldingen

179

overlast verward persoon Aantal buurtbemiddeling- en

Dit zijn meldingen die wij doorkrijgen via de overlastmonitor van de politie.

mediationtrajecten

Tot nu toe zijn er 56 nieuwe meldingen binnengekomen en zijn er in totaal 69 meldingen geregistreerd (13 van vorig jaar nog lopend of heropend). Er zijn hiervan

We voorkomen en bestrijden problemen in de woon- en leefomgeving door vroegtijdig signalen van huiselijk geweld,

nog 18 trajecten in behandeling. % geslaagde buurtbemiddeling- en

55%

▲

33%

mediationtrajecten

Dit percentage is het aantal geslaagde trajecten, aangevuld met trajecten die opgelost zijn na intake, een

woonoverlast en verward gedrag te zien

bemiddelingsgesprek of waarbij warme

en herkennen.

doorverwijzing heeft plaatsgevonden. Van zo'n 26% van de trajecten is de uitkomst nog niet bekend (nog in behandeling). aantal geregistreerde meldingen

275

▼

214

279

▼

woonoverlast aantal geregistreerde meldingen van huiselijk geweld

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde aantal repressieve optredens tegen

▲

Status

Mei

Oktober

2021

ernstige en herhaaldelijke overlast.

Toelichting Optredens op basis van de Wet aanpak Woonoverlast hebben niet plaatsgevonden.

We beschermen de veiligheid van de

aantal geregistreerde meldingen

inwoners van Hollands Kroon tegen

van incidenten

potentieel gewelddadig gedrag of elke andere vorm van gedragingen die ideologisch gericht zijn op het ontwrichten van de samenleving. aantal geregistreerde delicten van Inzicht verkrijgen in de ontwikkeling en

cybercrime

omvang van cybercrime in Hollands Kroon.

Aantal campagnes ter bevordering van bewustwording cybercrime

Er lopen twee projecten: Hackshield en ReBootcamp.

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Financiële mutaties Programma

Cluster

Taakveld

Financiële mutaties

Leefbaarheid Leefbaarheid Leefbaarheid Leefbaarheid

Mutatie Reserve Leefbaarheid Omgevingskwaliteit

Mutatie Reserve

De verkoopopbrengst van een voormalige school in Niedorp van € 1.307.000, wordt na vermindering van de kosten € 57.000, toegevoegd aan de reserve vastgoed voor €1.250.000.

Omgevingskwaliteit

Grondexpl. (Niet Bedrijfsterrein)

Veiligheid

Crisisbeheersing & Brandweer

Leefbaarheid

Veiligheid

Openbare Orde & Veiligheid

Grondexpl. (Niet Bedrijfsterrein)

2021 L/B S

Bij de brandweerkazernes worden verduurzamingsmaatregelen doorgevoerd. Met deze eenmalige aanpassingen is onvoldoende rekening gehouden binnen de begroting. Over de berging van het vliegtuigwrak van de Vickers Wellington in Nieuwe Niedorp bent u in RV dd18-3-2021 geïnformeerd. De berging brengt ook voor de gemeente kosten met zich mee. Niet alle kosten kunnen uit de zogenaamde “Bommenregeling” van het Gemeentefonds worden betaald. Voor dit unieke éénmalige project is budget nodig om een documentaire te laten maken die als een historisch document beschikbaar blijft voor de gemeente Hollands Kroon en o.a. ingezet kan worden voor educatieve doeleinden om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog voor toekomstige generaties levend te houden. In 2022 zal nog een aanvraag volgen. Om de berging mogelijk te maken moest het oude monument afgebroken worden. Een nieuw monument zal opgericht worden met daarin een onderdeel van het vliegtuig als blijvende herinnering aan deze Tsjechische bemanning die hun jonge leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Er zijn nog nabestaanden van de gesneuvelde bemanning. Als gemeente willen wij hun in de gelegenheid stellen om de officiële herdenking en begrafenis bij te wonen. Dit kunnen wij eventueel mogelijk maken door

1.250.000

-1.307.000

57.000

170.000

58.000

COVID19

2 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon

Programma

Cluster

Taakveld

Leefbaarheid

Veiligheid

Openbare Orde & Veiligheid

Leefbaarheid Leefbaarheid Leefbaarheid

Infrastructuur

Verkeer, Wegen & Water

Infrastructuur

Verkeer, Wegen & Water

Infrastructuur

Verkeer, Wegen & Water

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=HollandsKroon&id=77b122d8-16c6-4528-8411-e8e8c382b336