1. Programmabegroting 2024-2027

Uitgaven

Structureel

N

€3.000.000

€2.853.000

€2.470.000

€3.300.000

Mutatie Reserve Vitaliteit

WMO en Jeugd

Een deel van de groei van de WMO is Uitgaven incidenteel in verband met invoer inkomensafhankelijke bijdrage WMO per 1-1-2026. Dit deel dekken wij uit de reserve Sociaal Domein

Incidenteel

V

- €250.000

- €550.000

Kunst & Cultuur

Kapitaalslasten

Kerktoren Winkel

Structureel

N

€13.333

€13.333

Begroting 2024-2027

Uitgaven

2024

2025

€13.333

2026

2027

94

Cluster

Titel

Toelichting

Sport & Educatie

Investeringsagenda HK

Sport & Educatie

Investeringsagenda HK

Bestaanszekerheid

Investeringsagenda HK

Bestaanszekerheid Bestaanszekerheid Bestaanszekerheid Bestaanszekerheid Bestaanszekerheid Kunst & Cultuur

Kunst & Cultuur

Subsidie Subsidie Scheidingsplein Scheidingsplein Subsidieplafond Kerktorens

Thema jaar Zuiderzeewerken 2025

Zorg Mutatie Reserve Vitaliteit Bestaanszekerheid

Mutatie reserve

Begroting 2024-2027

I/U

Incid./struct.

V/N

2024

Bijstelling IHP de Snip (Er is sprake van Uitgaven een tekort van ca. 230.000, op basis van de prijzen van de laagste aanbieder. De hoge kosten zijn vooral te wijten aan de stijging van de loonkosten en het benodigd materiaal.) Bijstelling IHP Gymzalen Uitgaven (Avontuur+Tweewegen) later vervangen (aanname in 2026)

Structureel

N

Incidenteel

V

Bijdrage aan de verbouwing van de MFA Den Krieck Uitbreiden meedoen Vrijwilligers Vrijwilligers Borging pilot Scheidingsplein Borging pilot Scheidingsplein In de raad van juli is de subsidieverordening kerktorens vastgesteld. Om deze verordening te kunnen uitvoeren is budget nodig. We stellen voor het subsidieplafond vast te stellen op € 75.000).

Uitgaven

Structureel

N

Uitgaven Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven

Structureel Incidenteel Incidenteel Structureel Structureel Structureel

N N V N V N

Uitgaven

Incidenteel

Verbeteren van het perspectief voor Uitgaven jongeren en jongvolwassenen tot 27 jaar (1 FTE) Inzetten reserve Incidentele mutaties Inkomsten verbetering perspectief jongeren Inwoners en met name kinderen in Uitgaven armoede kunnen blijven meedoen. Er is voldoende aanbod en budget via de regeling Meedoen Hollands Kroon voor

Incidenteel

N

€100.000

Incidenteel

V

- €100.000

Structureel

N

€100.000

- €167.931

2025

2026

2027

€11.100

€11.100

€11.100

- €167.931

- €167.931

- €167.931

€16.240

€16.240

€16.240

€50.000 €130.000 - €114.400 €68.675 - €45.529 €75.000

€50.000

€50.000

€50.000

€63.675 - € 45.529 €75.000

€63.675 - €45.529 €75.000

€63.675 - €45.529 €75.000

p.m.

p.m.

€100.000

€100.000

€100.000

95

Cluster

Titel

Toelichting

I/U

Incid./struct.

V/N

2024

2025

2026

2027

inwoners van alle leeftijden en de gebruiksdrempel is verlaagd.

Bestaanszekerheid

We stimuleren het behalen van een zwemdiploma. Bedrag aangepast voor 2024 met 20k.

Uitgaven

Structureel

N

€100.000

€30.000

€30.000

€30.000

Bestaanszekerheid

Drempels voor mensen met laaggeletterdheid en digibetisme zijn verlaagd Statushouders krijgen voldoende begeleiding om goed te kunnen meedoen in de gemeente en te integreren in hun omgeving. Bedrag met 10k naar beneden bijgesteld. Er wordt uitvoering gegeven aan het herijkte kunst- en cultuurbeleid (inschatting nog niet mogelijk, beleid moet nog herijkt worden) Stimulerend Erfgoedbeleid Toekomstbestendige mogelijkheden voor sporten en ontmoeten (inventarisatie) Inzetten reserve Incidentele mutaties Statushouders Inwoners die hier fysiek en mentaal toe in staat zijn begrijpen de Nederlandse taal op minimaal A2-niveau (Taalcafés).

Uitgaven

Structureel

N

€50.000

€50.000

€50.000

€50.000

Uitgaven

Incidenteel

N

€50.000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

€50.000

€50.000

€50.000

€25.000

€25.000

€25.000

Inzetten reserve Incidentele mutaties sporten en ontmoeten

Bestaanszekerheid

Kunst & Cultuur

Kunst & Cultuur Sport & Educatie Mutatie Reserve Vitaliteit Sport & Educatie

Mutatie reserve

Mutatie Reserve Vitaliteit

Mutatie reserve

Begroting 2024-2027

Uitgaven

Uitgaven Uitgaven

Structureel Incidenteel

N N

€100.000 €50.000

Inkomsten

Incidenteel

V

- €50.000

Uitgaven

Structureel

N

€25.000

Inkomsten

Incidenteel

V

- €50.000

96

Vitaliteit - kredietaanvragen Cluster Toelichting

Investeringsbedrag / krediet

Kunst & Cultuur

Kerktoren Winkel

€ 200.000

Sport & Educatie

Bijstelling IHP de Snip (Er is sprake van een tekort van ca. 230.000, op basis van de prijzen van de laagste aanbieder. De hoge kosten zijn vooral te wijten aan de stijging van de loonkosten en het benodigd materiaal.)

€ 225.000

Sport & Educatie

Bijstelling IHP Gymzalen (Avontuur+Tweewegen) later vervangen (aanname in 2026)

€ 3.404.000

Bestaanszekerheid

Bijdrage aan de verbouwing van de MFA Den Krieck

€ 290.000

Begroting 2024-2027

97

PARAGRAFEN Begroting 2024-2027

98

5. Paragrafen 5.1 Paragraaf Bedrijfsvoering Organisatie Begin 2023 is de gemeentelijke visie 'met open houding midden in de samenleving' gelanceerd en is aan de slag gegaan met de implementatie van de 6 speerpunten. De implementatie loopt langs verschillende lijnen. Allereerst via de HK Visie Café's en Lunch & Learn waar we met elkaar vaststellen wat de speerpunten voor een ieders werk betekenen en van en met collega's leren die ons meenemen in hun werk en de betekenis voor de gemeente. Ook via de lijn 'van zelfsturing naar zelforganisatie' gebeurt het nodige in de vorm van het inrichten van nieuwe functies (bijv. Programma- en Gebiedsregie), het inzetten op competentie ontwikkeling, zoals politiek-bestuurlijke sensitiviteit' en het begeleiden van teams naar effectiever werken. We passen het gebouw aan om uiting te geven aan een gemeente die midden in de samenleving staat, door een balie te creëren op het Kroondomein waar inwoners op afspraak terecht kunnen. We ontwikkelen een leerlijn 'wat iedereen weet' omdat er veel verandert en willen dat de kennisbasis op orde is ten aanzien van alles wat je hoort te weten als gemeenteambtenaar. ICT en digitale veiligheid Applicaties ‘praten’ met elkaar, dit doen ze via zogenaamde ‘api’s’ (application programming interface), of koppelvlakken. Hiervoor hebben we nu twee leveranciers.

We onderzoeken of we dit kunnen terugbrengen naar één leverancier. Daarnaast moeten we in 2024 de geo-applicaties aanbesteden. De leverancier van ons HR-software stopt in 2028 met zijn taken voor de lokale overheid. We gaan in 2024 een aanbesteding doen voor de aanschaf van een nieuw pakket. Voor de beveiliging van onze ICT-infrastructuur maken we gebruik van een SIEM/SOC (Security Informatie Event Management / Security Operation Center) oplossing. De werkzaamheden die dit met zich meebrengen hebben we deels uitbesteed bij een externe partner. Het contract met deze partner moet in 2024 worden vervangen. De vervanging wordt gedaan middels een aanbesteding. We besteden extra aandacht aan het verhogen van het bewustzijn van medewerkers met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy. Hiervoor zal een aanbesteding plaatsvinden voor het gebruiksklaar opleveren van een online security awareness trainingsprogramma. Ontwikkelingen in de Cloud volgen elkaar in een heel hoog tempo op. Om slagvaardig te zijn, hebben wij voor derdelijns ondersteuning en doorontwikkeling van onze ICTinfrastructuur in de Cloud een ICT-kennispartner nodig. In 2023 starten we nog met een aanbesteding om een ICT-Kennispartner aan te trekken.

Begroting 2024-2027

99

Onze inwoners, bedrijven en medewerkers moeten werken met een flexibele, veilige en innovatieve ICT-omgeving. Informatie is één van de meest waardevolle activa geworden in onze moderne samenleving. De veiligheid van data en applicaties heeft directe impact op onze dienstverlening en dus de buitenwereld. Daardoor is informatiebeveiliging onderdeel van de openbare orde en veiligheid en daarmee onderdeel van de kadernota veiligheid 2024 in wording. Het overkoepelend doel van informatiebeveiliging is het handhaven van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie. Geen dienstverlenend proces kan uitgevoerd worden zonder informatie. Besturing van processen gaat immers altijd op basis van informatie en informatiebeveiliging is daarbij onvermijdelijk. Om te voorkomen dat informatie en informatiesystemen te licht of te zwaar worden beveiligd, vormt risicomanagement een belangrijk onderdeel in dit afwegingsproces voor het treffen van passende beveiligingsmaatregelen. Dit doen wij o.a. door het uitvoeren van de security roadmap. Daarmee gaan we voor 89% aan het normenkader baseline informatiebeveiliging overheid (BIO) voldoen. Dat betekent dat we ‘in control’ zijn op basis van dit normenkader. Zo streven we en zijn we stapsgewijs op weg naar een 100% BIO compliancy.

Verder bereiden wij ons voor op de NIS2 (Network and Information Security directive) wetgeving die op ons af gaat komen in 2024. NIS2 richt zich op risico’s die netwerk- en informatiesystemen bedreigen, zoals cyberbeveiligingsrisico’s en gaat aanvullende beveiligingsmaatregelen opleggen aan de gehele publieke sector. Dit geldt voor zowel de interne organisatie als de aan de gemeente verbonden partijen. Personeel We zetten in op een toekomstbestendig personeelsbestand. Vanuit goed werkgeverschap pakken we de opgaven op die op ons afkomen, zoals een strategische personeelsplanning. Deze moet eind 2024 inzicht geven op het personeelsbestand (teams, competenties, opleidingen, ervaringen) en weten we ook waar we naar toe willen, gegeven de organisatievisie 2030 en de opgaven. Hier wordt momenteel aan gewerkt langs de lijnen: inhoud (werk en opgaven die er zijn), teams (welke ondersteuning teams nodig hebben in hun werk) en formatie (competenties en medewerkers die nodig zijn om het werk te realiseren). Het nieuwe functiegebouw HR21 waartoe in 2023 een aanzet is gegeven vormt hierbij een belangrijke bouwsteen. Ook vervangen we ons E-HRM systeem, aangezien de huidige leverancier stopt met de gemeentelijke tak. Ziekteverzuim We gaan in 2024 aan de slag met het opzetten van casemanagement voor ziekteverzuim. Hiermee verwachten wij het ziekteverzuim omlaag te krijgen.

We evalueren de effecten en op basis daarvan bepalen we hoe dit een vervolg krijgt.

Begroting 2024-2027

100