Document · PDF

1. Programmabegroting 2024-2027

Raad 2 november 2023, gemeente HollandsKroonBij agendapunt: Programmabegroting 2024-202727.292 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

planprocedure afronden voor 31 sociale huurwoningen en 10 koopwoningen start planprocedure voor 90 woningen start planprocedure voor 24 woningen planprocedure afronden voor 44 woningen planprocedure starten 23 woningen planprocedure afronden voor 19 woningen planprocedure starten voor 28 woningen planprocedure bestuurlijk afstemmen voor 18 starterswoningen

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

Maar er is meer initiatief en dus meer plancapaciteit. Via de uitwerking van de nieuwe Kadernota VTH 2024 beoordelen we hoe de ambities uit de markt matchen met onze ambities en hoe we daar uitvoering aan kunnen geven. We brengen daarbij in beeld welke personele en financiële consequenties dat heeft.

Actief Grondbeleid Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe Nota Grondbeleid. Hierbij worden keuzes gemaakt over de strategie met betrekking tot onze rol bij ontwikkelingen. Er komt meer aandacht voor actief grondbeleid en er worden kaders geschetst waar en wanneer de gemeente zelf als ‘ontwikkelaar’ op gaat treden om te zorgen voor voldoende woningaanbod met voldoende differentiatie. Wij zien een actief grondbeleid als onmisbaar instrument om betaalbaarheid te kunnen garanderen.

Begroting 2024-2027

Startersleningen We zien dat het verstrekken van de starterslening succesvol is. Per 1 september 2023 hebben we er 20 verstrekt. Dat is hoger dan de ambitie van 10. In de begroting 2024 stellen we het budget voor verstrekken van startersleningen bij, zodat in 2024 opnieuw startersleningen verstrekt kunnen worden. Met het budget kunnen we 25 leningen verstrekken. Beleidsvoornemens Continuering Kadernota en Jaarprogramma VTH 2025

Jaarafspraken 2025 met de woningcorporaties Huisvestingsverordening Woonzorgvisie

Kadernota 2024 Passende huisvesting voor alle doelgroepen Behoud en versterking van landschappelijke kwaliteiten en waarden

Begroting 2024-2027

In deze nota stellen we vast welke meetbare doelen we nastreven met de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving (VTH) op het gebied van Bouwen, RO en Milieu. Ook beschrijven we op welke wijze we deze doelen willen bereiken. Op basis van de prestatieafspraken 2022-2026 worden de jaarafspraken voor 2025 vastgesteld. De voorbereiding voor een huisvestingsverordening zijn in 2023 gestart. We verkennen de mogelijkheden om met een huisvestingsverordening te sturen op toewijzing van woningen voor inwoners die nu ook binnen de gemeente wonen. Per 2024 moeten gemeenten een Woonzorgvisie hebben. In deze visie –afgeleid van de Woonvisie – moet worden ingegaan op de huisvesting van 'aandachtsgroepen' en op de zorg- en ondersteuningsbehoefte in relatie tot wonen. In de Woonzorgvisie richten we ons alleen op bewoners die een zorgvraag hebben, gekoppeld aan een huisvestingsvraag. Woonvisie en woonzorgvisie komen per 1 januari 2026 te vervallen en worden opgenomen in een volkshuisvestingsprogramma (Wet versterking regie volkshuisvesting). Het gaat daarbij om een analyse van de (toekomstige) behoefte aan wonen, zorg en welzijn en het beschikbare (en geplande) aanbod. De mismatch tussen beide leveren inzicht in de opgave waar de gemeente voor staat.

Uitwerking van de Woondeal 2.0 in een regionale verdeling van “bouwen voor alle doelgroepen” is in 2023 gestart vastgesteld. Dit vertalen we door in onze woningbouwprogrammering die uit de Woonvisie volgt. Verbreding van het erfgoedbeleid: in alle planvorming bij de (her)ontwikkeling van dorpen, buurten en gebieden wordt behoud van het cultuurhistorisch erfgoed meegewogen.

Q3 Q1 Q1

Nieuw t.o.v. Kadernota 2024 Wet goed verhuurderschap

Met het wetsvoorstel wil het Rijk ongewenste verhuurpraktijken voorkomen en tegengaan en daarnaast woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten beschermen. Het voorstel introduceert verschillende instrumenten, waaronder (basis)normen voor goed verhuurderschap, de bevoegdheid om verhuurdervergunningen te introduceren en de mogelijkheid voor gemeenten om het beheer van een woning over te nemen. Er loopt een proces om de gevolgen hiervan en wensen vanuit het bestuur inzichtelijk te maken en we brengen in kaart hoe groot de problematiek mogelijk gaat zijn. Een regionale aanpak wordt verkend.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het huisvesten van verschillende doelgroepen, zoals bijvoorbeeld Oekraïense ontheemden, de taakstelling voor huisvesting statushouders en spoedzoekers. Er is daarnaast ook in onze gemeente een lange wachtrij woningzoekenden. Binnen de gemeente zoeken we naar oplossingen voor langere termijn. Hiervoor zijn in samenwerking met de woningcorporaties veel bouwprojecten in ontwikkeling. Om een oplossing te bieden voor de komende jaren is tijdelijke huisvesting nodig. Eerste kwartaal 2024 willen wij de eerste locatie hebben gerealiseerd en in 2024 worden nog twee locaties uitgewerkt. Kosten zijn nog niet bekend.

Bestuurlijk project Project tijdelijke huisvesting

Onderhoud groen Wat willen we bereiken? Hollands Kroon heeft een hoogwaardige en groene openbare ruimte die bijdraagt aan een goed woon, leef- en werkklimaat en aansluit bij de behoefte en wensen van onze inwoners en bezoekers. Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

2018 6,4

2019

2020 6,2

2021

Rapportcijfer dat inwoners voor het onderhoud openbare ruimte geven1

2022 6,5

2024 7

% inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling dat er voldoende groen in de buurt is1

75%

76%

70%

69-94% (84%)

1) Bron: Inwonerspeiling.

Begroting 2024-2027

Wat gaan we er voor doen? Prestatie-indicator % wat voldoet aan de gestelde normen kwaliteit openbare ruimte1

Realisatie

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

2024

91,8%

95,6%

97,1%

96,4%

96,8%

97%

Bron: Eigen cijfers. Maandelijks worden er steekproeven gehouden in de openbare ruimte om te toetsen of er aan de gestelde normen wordt voldaan, zie ook: Microsoft Power BI

Intensivering onkruidbeheersing op verharding Uitgangspunt voor de begroting is de uitvoering van het onderhoud zoals vastgesteld in het integraal beheerplan 2022-2025. Zoals in de begroting van 2023 al is aangegeven, is en blijft het vertrekpunt om daar waar mogelijk maatregelen ter bevordering van klimaat en biodiversiteit door te voeren. Prijsstijgingen door de hoge inflatie zijn in de 1e Bestuursrapportage 2023 structureel meegenomen. Voor de uitwerking van de ambitie in de Kadernota om vervuiling en verloedering tegen te gaan, stelden we ons tot doel om onkruidbeheersing op verharding te intensiveren. Voor intensief en intensief en frequentiegericht onderhoud verwachten wij een structurele toename van kosten van € 330.000. Dat is fors hoger dan de inschatting van € 100.000 die we in de Kadernota gepresenteerd hebben. Omwille van de financiële situatie waarin wij ons bevinden hebben we deze ambitie bijgesteld en stellen we voor om met een extra budget van € 50.000 wijkgericht aanvullende acties uit te voeren boven op het reguliere onderhoud. Als dit een goede uitwerking heeft, dan kunnen we overwegen om dit budget met ingang van 2025 structureel in de begroting op te nemen. Beleidsvoornemens Continuering Aanpassing Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) Aanpassing Integraal Beheerplan 2022-2025 (IPB) Kadernota 2024 Bestrijding Iepziekte in niet-openbare ruimte

Op dit moment is er geen aanleiding om deze plannen (gedeeltelijk) te wijzigen. De eerstvolgende actualisatie vindt in principe plaats medio 2025. Om de iepziekte te reduceren is een regionale en bredere aanpak nodig (o.a. controle op particuliere terreinen). Hiervoor is indicatief een structureel bedrag opgenomen van € 200.000,-.

2024-2025 2024-2025 2024

Leefbaarheid Wat willen we bereiken? Hollands Kroon heeft een hoogwaardige en groene openbare ruimte die bijdraagt aan een goed woon, leef- en werkklimaat en aansluit bij de behoefte en wensen van onze inwoners en bezoekers.

Begroting 2024-2027

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

2024

% inwoners dat niet snel weggaat uit de buurt1

69%

72%

68%

68-82% (76%)

cijfer voor de mate waarin inwoners prettig wonen in hun directe leefomgeving1

7,8

7,7

7,4-8,2 (7,9)

% inwoners zich thuis voelt in hun buurt1

87%

84%

82%

75-94% (87%)

% inwoners dat vindt dat de gemeente de buurt voldoende betrekt bij aanpak leefbaarheid1

18%

13%

16%

15-42% (26%)

cijfer voor de zorg van de gemeente voor de woon- en leefomgeving1

6,1

6,0-7,0 (6,7)

1) Bron: Inwonerspeiling.

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator

Realisatie

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

2024

% speeltuinen dat toegankelijk is voor minder validen

100% in 2026

% openbare speeltuinen dat op een natuurlijke wijze is ingericht

25% in 2027

% score 4 of 5 ten opzichte van totale aantal beoordelingen van afhandeling fixi-melding

> 55%

1) Bron: Eigen cijfers. Streefgetallen over speeltuinen komen uit kadernota 2024. Huidige cijfers komen in 2024 beschikbaar.

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging De financiële gevolgen van de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging (Wkb) zijn nog lastig in te schatten. In september 2023 werd ook nog bekend dat de Wkb nog maar gedeeltelijk per 1 januari 2024 van kracht wordt. Voor nieuwbouw blijft de ingangsdatum van de Wkb 1 januari 2023. Maar wie een bestaand pand wil verbouwen, kan tot 1 juli 2024 nog een vergunningsaanvraag bij de gemeente doen – zoals nu gebruikelijk is. Feitelijk weten we dat voor bouwwerken met de gevolgklasse 1 (kortgezegd: woningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen), straks geen technische bouwtoets meer wordt gevraagd. Dat vertaalt zich in minder inkomsten uit leges. Omdat in onze gemeente ongeveer 60% van vergunningaanvragen in gevolgklasse 1 valt, is die impact fors. In de begroting hebben we daar een inschatting voor gemaakt. We denken dat als gevolg van de Wkb er uiteindelijk minder capaciteit beschikbaar hoeft te zijn voor vergunningverlening. Tegelijk verwachten we aan de achterkant een hogere inzet voor toezicht en inspectie. Als we dit in samenhang bekijken met de Omgevingswet, dan zien we dat de raming in de begroting voor implementatie kan worden bijgesteld. Tegelijk moeten we wel kosten maken voor de structurele uitvoering. Ook daar is een inschatting van gemaakt. Of we op termijn die kosten kunnen inverdienen, kunnen we nog niet inschatten.

De legesinkomsten kunnen we nog niet inschatten. Ook kunnen we nog niet inschatten hoeveel extra capaciteit we straks in de uitvoering

Begroting 2024-2027

nodig hebben. Dat hangt voornamelijk af van hoeveel functies (en daarmee geraamde tijd) we straks aan onze dienstverlening toe moeten voegen. We verwachten de komende twee jaar op basis van monitoring scherpere ramingen over kosten en opbrengsten te kunnen presenteren. Gebiedsregie en dorpsagenda’s We hebben vastgesteld dat het doel van de dorpsontwikkelvisie is om inwoners te activeren om mee te praten over de ontwikkelingen in hun dorp. Onze visie op het dorp en de visie van inwoners komen daarin samen. Daarmee werken we aan verbinding tussen organisatie en inwoners en maken wij hen deelgenoot en mede-eigenaar van de opgaves. We hebben geconcludeerd dat in het huidige proces de inventarisatiefase een te sturend karakter heeft en onvoldoende ruimte biedt om vrijer met het dorp te onderzoeken wat er bij inwoners speelt en leeft. In samenhang met het introduceren van gebiedsregie, stellen we het proces daarop bij. Op basis van een brede inventarisatie maken we eerst een Dorpsagenda. In de Dorpsagenda stellen we ook vast of er noodzaak is tot het maken van een ontwikkelvisie. Als blijkt dat bijvoorbeeld een uitvoeringsagenda op een aantal concrete onderwerpen meer in de behoefte voorziet, of dat we direct door kunnen pakken naar een gebiedsontwikkeling, dan kunnen we dat in de Dorpsagenda vaststellen.

Kortom, het vervolgproces bepalen we samen met de inwoners en na het opstellen van de Dorpsagenda. In het coalitieakkoord is opgenomen om één dorpsvisie per jaar op te leveren. In de begroting 2023 is dit, op basis van herstructureringsplannen, vertaald in een ambitie om 4 dorpsontwikkelvisies te maken. Voor Wieringerwaard-Nieuwesluis, Anna Paulowna, Winkel-Nieuwe Niedorp en Den Oever. Dit in aansluiting op de planning zoals die is opgenomen in de Nota van Uitgangspunten voor het Omgevingsplan. Dit blijkt een te grote ambitie en gaat ten koste van het maken van een goede verbinding met de dorpen. Jaarlijks plannen we een themasessie met het college, waarbij we samen met de Gebiedsregisseurs en met input van verschillende teams het ambitieniveau bepalen, ingegeven door maatschappelijke urgentie en draagkracht van de organisatie. Inventarisaties voor het Omgevingsplan gaan door, maar de participatie daarop wordt mogelijk anders. Verstedelijking met duurzame kwaliteit Uitgangspunt is dat we ontwikkelen waar nodig en dat we daar, specifiek in het geval van woningbouw, ook voldoende tempo in maken. In dorpen waar impact van ontwikkelingen voor de bestaande omgeving groot is, werken we in een parallel spoor een dorpsagenda uit. Op die manier kunnen ook de verbetermaatregelen van de fysieke en sociale kwaliteit in het gehele dorp beoordeeld en vastgesteld worden.

Het kostenverhaal moet bijdragen aan te nemen maatregelen.

Groene recreatieve voorzieningen We zetten in op omvorming van openbare ruimte bij scholen en parken, als herstructurering aan de orde is. We zoeken ook aansluiting bij Tiny Forests en Voedselbosjes. We blijven ons richten op fondswerving voor de realisatie daarvan.

Inzet op natuurlijke en toegankelijke kinderspeeltuinen Begroting 2024-2027

We kiezen voor een gefaseerde aanpak via de dorpsagenda’s, uitvoering via Kernbeheer en uitwerking van klimaatadaptatie, en de binnen deze thema’s beschikbare budgetten. Er volgt geen nieuwe nota speeltuinen.

Begraafplaatsen Het college zet in op de toekomstbestendigheid van de begraafplaatsen door functieverbreding en het aansluiten bij de trends en ontwikkelingen om te voorkomen dat de jaarlijkse kosten oplopen. Voorstellen daarvoor worden gefaseerd uitgewerkt. Per begraafplaats wordt gekeken naar de kansen en mogelijkheden. Los daarvan wordt bij de behandeling van de belastingverordeningen een aantal voorstellen gedaan over de tarieven.

Gebiedsontwikkeling Als er in een dorp veel ruimtelijke vraagstukken spelen of kansen liggen om met verwerving van grond of vastgoed een maatschappelijk probleem op te lossen, hebben we de ambitie om dit in samenhang en in eigen regie tot gebiedsontwikkeling te brengen. We verwachten daarvoor meer capaciteit aan ons te moeten verbinden. Uitgangspunt is dat daarvoor de benodigde capaciteit via een gebiedsontwikkeling bekostigd wordt. Bestuurlijk project Gebiedsontwikkeling Hippolytushoef Gebiedsontwikkeling Middenmeer – A7 corridor

Beleidsvoornemens Continuering Omgevingsvisie

Begroting 2024-2027

Voor de uitwerking van het woonbehoefteonderzoek zetten we in op woningbouw in Hippolytushoef en starten daarvoor in 2024 een proces van gebiedsontwikkeling. Financiële consequenties van dit proces worden verder in beeld gebracht. Idem als bovengenoemd, waarbij we met het Rijksvastgoedbedrijf ook of gronden rondom Wieringerwerf en/of Middenmeer ontwikkeld kunnen worden als woningbouwlocatie.

Vanaf 2024

We verwachten in het derde kwartaal van 2024 de Omgevingsvisie voor besluitvorming aan te kunnen bieden. In de Omgevingsvisie stellen we ook vast of, en zo ja, hoe, grootschalige ontwikkelingen en landelijke opgaven in onze gemeente kunnen landen, rekening houdende met de kernkwaliteiten van en onze ambitie in een gebied. De Omgevingsvisie moet richting geven en biedt het kader om de komende jaren ook met de Provincie in gesprek over het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) en het Ruimtelijk Ontwikkelperspectief van Nederland, wat

Vanaf 2024

tussen Provincie en Rijk moet worden afgestemd. We kunnen nog niet inschatten of dit de komende jaren ook extra capaciteit van onze organisatie gaat vragen. Nieuw t.o.v. Kadernota 2024 Actualisatie Welstandsbeleid

In 2024 maken we inzichtelijk welke op welke wijze de actualisatie van het Welstandbeleid kan bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke inpassing van stedelijke ontwikkelingen. We doen dit in samenhang met het op te stellen landschappelijk inpassingskader voor bedrijven(terreinen).

3.3 Cluster Veiligheid Wat willen we bereiken? Hollands Kroon heeft een veilige digitale en fysieke omgeving voor inwoners, ondernemers, instellingen en bezoekers. Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

2024

% inwoners dat zich meestal of altijd veilig voelt1

91%

86%

89%

% inwoners dat (heel) veel overlast ervaart1

verwijzingen Halt per 1.000 jongeren (BBV-verplicht)2

aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (BBV-verplicht)3

2,2

2,,9

2,6

2,4

aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners (BBV-verplicht)3

3,5

3,7

4,6

4,3

4,5

▼

aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners (BBV-verplicht) 3

1,3

1,2

1,1

0,4

1,1

▼

aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (BBV-verplicht) 3

0,4

0,1

0,7

0,2

0,4

1) Bron: Inwonerspeiling. 2) Bron: Halt. In 2022 is het aantal verwijzingen gedaald. In de p10 gemeenten is dit stabiel op 7 verwijzingen per 1.000 jongeren. In Nederland ligt dit op 8. 3) Bron: CBS. Het aantal misdrijven, diefstallen en vernielingen in Hollands Kroon ligt lager dan de landelijke cijfers. Kijken we naar de p10 gemeenten dan ligt het aantal vernielingen in de afgelopen jaren iets hoger. Het gaat dan om 4,5 per 1.000 inwoners tegen 4.2 in 2022.

Wat gaan we er voor doen?

Begroting 2024-2027

Kadernota Veiligheid Eind 2023 / begin 2024 komt er een nieuwe Kadernota Veiligheid. Hierin worden ook de resultaten van het onderzoek vanuit de Toetsingskamer meegenomen. Op drie thema’s hebben wij een nadrukkelijke ambitie om steviger aan te pakken: • Ondermijning • Zorg en Veiligheid • Digitale Veiligheid Bij het maken van de begroting 2024 is het uitgangspunt dat de huidige budgetten ook toereikend zijn om de doelen uit de nieuwe Kadernota te behalen. Dit evalueren we na vaststelling van de nota en de gevolgen brengen we dan in beeld bij de 1e Bestuursrapportage 2024.

Ondermijning Het zoveel mogelijk tegengaan, verstoren en beëindigen van georganiseerde criminaliteit en ondermijnende activiteiten is ons doel. Het tegengaan van de verwevenheid van de onder- en bovenwereld en het weerbaarder worden in de aanpak van ondermijning. We maken het voor criminelen onaantrekkelijker om in Hollands Kroon actief te zijn. Beleidsvoornemens Continuering Bibob-beleid Kadernota 2024 Ondermijning in haven Den Oever Aanpakken van overlast en overtredingen

In 2024 zal er regionaal beleid op het gebied van uitbuiting worden opgesteld en zal het Bibob-beleid worden herzien.

Aanpak voor signalering is eind 2024 ontwikkeld Aanpak vaststellen voor ondermijning op/met recreatieparken.

Q4 Q4

Bestuurlijke projecten Veilig Buitengebied

Weerbaarheid

Begroting 2024-2027

Onderzoek, voorlichting en bewustwording op locatie georganiseerd voor agrariërs waarbij er ook aandacht wordt gegeven aan de ondersteuning die wij kunnen bieden bij financiële of bedrijfsmatige problemen; door middel van de inzet van een agrarische coach (AgroCoach). Inzet bewustzijn op het gebied van ondermijning bij medewerkers en inwoners met diverse projecten en acties.

2023-2024

Uitbuiting

Opstellen en meewerken aan een regionaal gedragen werkproces en beleid op het gebied van uitbuiting.

2024

Zorg en Veiligheid Zorg en Veiligheid is een thema waar veel verschillende onderwerpen onder vallen. Het draait in de kern om de sociale kwaliteit van een buurt. Het gaat over de relaties tussen de bewoners in die buurt en de wijze waarop de bewoners met elkaar samenleven. Het heeft ook betrekking op het al dan niet aanwezig zijn van een bepaalde mate van overlast in de directe woon- en leefomgeving. De sociale kwaliteit kan sterk negatief beïnvloed worden door gebeurtenissen als woon- en geluidsoverlast, overlast door verwarde personen, jeugdoverlast of bijvoorbeeld door drank- en drugsoverlast. Hierdoor voelen mensen zich niet prettig en soms zelfs onveilig in hun eigen buurt. Op een positieve manier kan de sociale kwaliteit juist beïnvloed worden door een hoge sociale cohesie in de buurt. De laatste jaren zien we de sociale kwaliteit in meerdere buurten verslechteren. Binnen het thema Zorg & Veiligheid maken wij onderscheid tussen drie gebieden: •

Woonoverlast

•

Personen met onbegrepen gedrag

•

Jeugd

Bestuurlijke projecten Woonoverlast

Personen met onbegrepen gedrag

Jeugd

Begroting 2024-2027

Eind 2023 is er een werkwijze ''aanpak woonoverlast'' geïntroduceerd en getekend. Dit is een samenwerking met onze partners: Incluzio, drie woningbouwverenigingen en vangnet & advies. Hiermee bundelen we onze krachten samen met als doel (preventief) woonoverlast aan te pakken. In 2024 zullen de eerste aanpakken van start gaan. Er wordt nauw samengewerkt met de woningbouwverenigingen, het wijkteam, politie en Vangnet & advies om de overlast samen aan te pakken. In 2024 wordt er verder doorgewerkt aan de realisatie van Skaeve Huse. Er worden momenteel inventariserende gesprekken gevoerd met een wooncorporatie en een zorgpartij. De hoop is dat in 2024 meer bekend wordt over de plaatsingsdatum van twee Skaeve Huse. Afgelopen jaren is er een behoefte geconstateerd aan een betere afstemming van preventieve en repressieve interventies. De zogenoemde Lokale Tafel blijft doorgaan in de huidige setting. Het doel hiervan is om escalatie naar andere, zwaardere overlegstructuren te kunnen voorkomen.

2024

Digitale Veiligheid De focus ligt ook in 2024 op het beter verbinden van ICT en OOV om zo de gevolgen van een veiligheidsincident op de interne infrastructuur te koppelen aan de impact op de buitenwereld.

Crisisbeheersing Vanuit de gemeente en de Veiligheidsregio wordt geïnvesteerd in het signaleren van kwetsbaarheden in ons gebied en het beter op elkaar aansluiten van de reguliere crisisorganisaties. Door het uitwisselen van calamiteitenplannen en het organiseren van oefeningen zijn wij steeds beter voorbereid op een breed scala van mogelijke incidenten.

Cybercriminaliteit Gemeenten moeten vanuit hun zorgplicht de samenleving weerbaar maken tegen cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Om dit te realiseren benadert de gemeente specifieke doelgroepen, zoals ondernemers, jongeren, ouderen en laaggeletterden. Voor een goede afstemming brengt de gemeente de aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit in bij de lokale driehoek; het overleg tussen burgemeester, politie en Openbaar Ministerie.

3.4 Overzicht kosten programma Leefbaarheid Leefbaarheid uitgaven Cluster

Begroting 2024 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023

Mutatie voorstel 2024 (2de Bestuursrapportage 2023)

Mutatie voorstel 2024 (Begroting ‘24)

Begroting 2024

Infrastructuur

€ 5.613.075

€0

€ 210.000

€ 5.823.075

Milieu

€ 9.471.910

€ 140.000

€ 397.000

€ 10.008.910

Omgevingskwaliteit

€ 6.534.074

-€ 150.000

€ 697.000

€ 7.081.074

Veiligheid

€ 4.556.006 € 26.175.065

€0 -€ 10.000

€ 350.000 € 1.654.000

€ 4.906.006

€ 923.645 € 27.098.710

€0 -€ 10.000

-€ 500.000 € 1.154.000

Saldo voor Bestemming Mutatie Reserve Leefbaarheid Saldo na bestemming

Begroting 2024-2027

€ 27.819.065 € 423.645 € 28.242.710

Leefbaarheid inkomsten Cluster

Begroting 2024 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023

Mutatie voorstel 2024 (2de Bestuursrapportage 2023)

Mutatie voorstel 2024 (Begroting ‘24)

Begroting 2024

-€ 150.229

€0

-€ 150.229

Milieu

-€ 10.911.205

€0

-€ 10.911.205

Omgevingskwaliteit

-€ 2.272.926

€0

€ 300.000

-€ 1.972.926

Veiligheid

-€ 16.238 -€ 13.350.598

€0 €0

€0 € 300.000

-€ 13.050.598

-€ 1.519.527 -€ 14.870.125

€0 €0

-€ 449.000 -€ 149.000

Begroting 2024 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023

Mutatie voorstel 2024 (2de Bestuursrapportage 2023)

Mutatie voorstel 2024 (Begroting ‘24)

Begroting 2024

Uitgaven

€ 27.098.710

-€ 10.000

€ 1.154.000

€ 28.242.710

Inkomsten

-€ 14.870.125

€0

-€ 149.000

-€ 15.019.125

Saldo

€ 12.228.585

-€ 10.000

€ 1.005.000

€ 13.223.585

Infrastructuur

Saldo voor Bestemming Mutatie Reserve Leefbaarheid Saldo na bestemming

-€ 16.238 -€ 1.968.527 -€ 15.019.125

Leefbaarheid Saldo Cluster

Cluster

Titel

Toelichting

I/U

Incid./struct.

V/N

Infrastructuur

Kosten kadastrale overdracht wegen

Kadastrale afhandeling van de overdracht van infrastructuur (wegen) vanuit het HHNK

Uitgaven

Incidenteel

€90.000

Mutatie Reserve Leefbaarheid

Dekking uit reserve. Kosten kadastrale overdracht wegen

De incidentele kosten voor kadastrale overdracht van infrastructuur (wegen) vanuit het HHNK kunnen worden gedekt uit de reserve Openbare Ruimte Op het contract bestrijding iepziekte is een aanbestedingsvoordeel.

Inkomsten

Incidenteel

- €90.000

Uitgaven

Structureel

- €100.000

Omgevingskwaliteit Regulier onderhoud budget.

Begroting 2024-2027

2024

2025

- €100.000

2026

- €100.000

2027

- €100.000

Cluster

Titel

Incid./struct.

V/N

In het baggerbudget kan het Uitgaven structurele budget naar beneden worden bijgesteld. Incidenteel kan het voorkomen dat er meer budget nodig is. (Dan kan de reserve openbare ruimte voormalige reserve baggeren worden aangesproken.) Momenteel wordt de oude reserve Uitgaven baggeren jaarlijks gevoed en onttrokken voor een gelijk deel 275.000. Dit wordt aangepast naar alleen een onttrekking ter dekking van het bijgestelde onderhoudsbudget van 200.000 Zie vorige toelichting Inkomsten

Structureel

- €75.000

Structureel

- €275.000

Structureel

€75.000

Omgevingskwaliteit Woonzorgvisie Veiligheid GR - Veiligheidsregio Noord Holland Noord

Woonzorgvisie Hoofdzakelijk doorvoeren van prijsindexaties cf FUGR

Uitgaven Uitgaven

Incidenteel Structureel

N N

€40.000 €300.000

€300.000

Milieu

Hoofdzakelijk doorvoeren van Prijsindexaties

Uitgaven

Structureel

€243.000

Omgevingskwaliteit Baggeren

Mutatie Reserve Leefbaarheid

Baggeren - reserve openbare ruimte (voormalige reserve baggeren

Mutatie Reserve Leefbaarheid

Baggeren - reserve openbare ruimte (voormalige reserve baggeren

GR - Omgevingsdienst NHN

Begroting 2024-2027

Toelichting

I/U

2024

2025

2026

2027

Cluster

Titel

Omgevingskwaliteit Omgevingswet.

Omgevingskwaliteit Omgevingswet / Wet kwaliteitsborging

Milieu

Bodemtaken

Infrastructuur

Actualisatie 'Wegenlegger' Openbare Ruimte (wettelijke verplicht)

Begroting 2024-2027

Toelichting

I/U

De wet bundelt vrijwel alle Uitgaven wetgeving in het fysieke domein en moet de omslachtige besluitvoering versnellen. Invoering van de wet is voor 2024 voorzien. Inschatting van de structurele last wordt nu opgenomen. Dit zijn lasten voor uitvoering-, licentiekosten en bijhouden van kerninstrumenten. Als gevolg van de Wet Inkomsten kwaliteitsborging mag er voor ‘eenvoudige bouwwerken’ (gevolgklasse 1) geen technische bouwtoets meer worden gevraagd. Daardoor vervalt ruwweg 60% van de technische bouwtoetsen. De gemeente zal straks de bouwkundige toetsing uitvoeren. In principe betekent dit een mindering van de werkzaamheden bij Vergunningverlening. Het accent van Vergunningverlening verschuift naar Toezicht en Inspectie. Toezicht en Inspectie moet straks de borgingsplannen controleren. Deze kosten kunnen niet via leges worden verhaald. Naar aanleiding van de Uitgaven Omgevingswet word de taak ‘Bodem’ uitgevoerd door de Omgevingsdienst Uitgaven

Incid./struct.

V/N

2024

2025

2026

2027

Structureel

€300.000

Structureel

€300.000

Structureel

€54.000

Incidenteel

€50.000

Cluster

Titel

Mutatie Reserve Inzetten reserve Incidentele Leefbaarheid mutatie Wegenlegger Omgevingskwaliteit Areaaluitbreiding onderhoud OR Mutatie Reserve Leefbaarheid

Vrijval reserve Bestemmingsplannen Omgevingswet.

Omgevingskwaliteit Actief grondbeleid

Toelichting

I/U

Incid./struct.

V/N

Inkomsten

Incidenteel

- €50.000

Areaaluitbreiding onderhoud openbare ruimte

Uitgaven

Structureel

€72.000

Voor de invoering van de omgevingswet worden de kosten die daar (Deels) mee te maken hebben dekken door deze reserve die hiervoor ook is opgevoerd.

Inkomsten

Incidenteel

- €179.000

Voor verkenning op noodzakelijke inzet (Formatie+adviesbureau) om actief grondbeleid te kunnen gaan voeren

Uitgaven

Incidenteel

€100.000

Uitgaven

Incidenteel

Inkomsten

Incidenteel

Uitgaven

Incidenteel

Uitgaven

Structureel

Uitgaven

Incidenteel

Omgevingskwaliteit Bestrijding Iepziekte (particuliere terreinen) Mutatie Reserve Inzetten reserve Openbare Leefbaarheid ruimte (Wegen/Civiel/Baggeren/Haven) voor bestrijding iepziekte Omgevingskwaliteit Dorpsvisies

Omgevingskwaliteit Voortzetting verstrekken aantal startersleningen Milieu Uitvoeringsbudget voor Vergroening en Steenbreek

Begroting 2024-2027

Aanvulling in huidige begroting 23/24. verwachting dat dit doorloopt naar 25/26

Budget is omgezet naar een incidenteel budget voor ‘24 en ‘25 om eerst de effecten de kunnen herkennen van deze maatregel

2024

2025

2026

2027

€72.000

€200.000

- €200.000

€100.000

€25.000

€100.000

€25.000

Cluster

Titel

Toelichting

I/U

Incid./struct.

V/N

Omgevingskwaliteit Bijdrage overname Speeltuin Zaagmolenstraat in Nieuwe Niedorp

Uitgaven

Incidenteel

€60.000

Infrastructuur

Uitgaven

Incidenteel

€70.000

Uitgaven

Incidenteel

€50.000

Uitgaven

Incidenteel

€50.000

Inkomsten

Incidenteel

- €230.000

Verkeer opstellen mobiliteitsplan en investeringsagenda

Omgevingskwaliteit Maatwerk onkruid op verharding Veiligheid Haven Den Oever aanpak ondermijning Mutatie Reserve Inzetten reserve Incidentele Leefbaarheid mutaties (Ondermijning + Maatwerk verharding + verkeer + speeltuin)

2024

2025

2026

2027

Infrastructuur

Investeringsagenda HK

Koude Loods

Uitgaven

Structureel

€20.600

Infrastructuur

Investeringsagenda HK

Uitgaven

Structureel

€39.424

Infrastructuur

Investeringsagenda HK

Bijstelling Duiker Molenvaart Lidl Project is in aanbesteding. Ten opzicht van eerder raming en bijstelling kadernota (260.000) komt de investering uit op 1.917.000 waarvan ca 216.000 gedekt kan worden uit subsidies Geluidsscherm A7

Uitgaven

Structureel

€67.200

Begroting 2024-2027

Cluster

Titel

Toelichting

Infrastructuur

Investeringsagenda HK

Omgevingskwaliteit Investeringsagenda HK

Infrastructuur

Investeringsagenda HK

Infrastructuur

Investeringsagenda HK

Omgevingskwaliteit Investeringsagenda HK Infrastructuur Investeringsagenda HK

Begroting 2024-2027

I/U

Incid./struct.

V/N

2024

2025

2026

2027

MJP - OR Infrastructuur (Het Uitgaven bedrag wat in de begroting is opgenomen is nog gebaseerd oude cijfers. De afgelopen paar jaar zijn de prijzen sterk gestegen. Daarnaast zijn wegen veranderd vanwege de verkeersveiligheid of veranderd gebruik. Daarnaast zijn er wegen technisch afgeschreven en hebben een reconstructie nodig om ze goed te herstellen. Vanuit oogpunt verkeersveiligheid zijn tijdens levensduur-verlengend onderhoud ook aanpassingen gewenst (bijvoorbeeld plateaus op kruisingen) In voorgaande jaren zijn niet alle geplande projecten uitgevoerd, maar uitgesteld naar de periode die voor ons ligt.) Vervanging Vrachtwagen Uitgaven buitendienst (Duurzaam door volledig elektrische vrachtwagen met elektrische kraan ) Den Oeverseweg. Sterke stijging Uitgaven verwerkingskosten vrijkomend asfalt en algemene stijging kosten. Bedrag is een inschatting/indicatie

Structureel

€182.000

€364.000

€546.000

Structureel

€75.400

Structureel

€56.000

Openbare Ruimte Campus de Terp Fase2 Beweegtuin Slootdorp Centrum Hippolytushoef

Uitgaven

Structureel

€56.000

Uitgaven Uitgaven

Structureel Structureel

N N

€11.600 €145.600

Cluster

Titel

Toelichting

I/U

Incid./struct.

V/N

Veiligheid

Investeringsagenda HK

Uitgaven

Structureel

€75.000

Mutatie Reserve Leefbaarheid

Investeringsagenda HK

Inkomsten

structureel

- €326.912

- €417.912

- €508.912

Mutatie Reserve Leefbaarheid

Reserve Openbare ruimte Civiel

Inkomsten

structureel

€225.000

Mutatie Reserve Leefbaarheid

Reserve Openbare ruimte Civiel

Tijdelijke huisvestingslocaties aandacht groepen / statushouders (Er wordt momenteel onderzoek gedaan of dit mogelijk is. Voor de realisatie van ca 48 units. Door rijkssubsidie en garantie op restwaardes van de units kan de investering voor ca 50% gedekt worden.) Uitgezocht of een derde partij (woningcorporatie) vanuit hun expertise de investering en exploitatie voor hun rekening kunnen nemen. Het is wel belangrijk dat er incidentele middelen beschikbaar komen uit 'Oekraïne gelden' Dekking Kapitaallasten Investeringsagenda HK 50% van de lasten De begrote onttrekking in de reserve civiele kunstwerken wordt gestopt De begrote onttrekking in de reserve civiele kunstwerken wordt gestopt. Verkenning actualisatie Welstandsnota

Uitgaven

Structureel

€225.000

- €225.000

Uitgaven

Incidenteel

€25.000

Inkomsten

Incidenteel

- €25.000

Inkomsten

Incidenteel

- €40.000

Inkomsten

Incidenteel

- €100.000

Omgevingskwaliteit Welstandsnota Mutatie Reserve Dienstverlening Mutatie Reserve Dienstverlening Mutatie Reserve Dienstverlening

Inzetten Algemene reserve Welstandsnota Inzetten Algemene reserve Woonzorgvisie Inzetten Algemene reserve Steenbreek

Begroting 2024-2027

2024

2025

2026

2027

- €100.000

Cluster

Titel

Toelichting

Mutatie Reserve Dienstverlening

Inzetten Algemene reserve Actief grondbeleid

I/U

Incid./struct.

V/N

2024

Inkomsten

Incidenteel

- €100.000

Leefbaarheid - kredietaanvragen Cluster Toelichting

2025

2026

2027

Investeringsbedrag / krediet

Infrastructuur

Koude Loods

€ 805.000

Infrastructuur

Bijstelling Duiker Molenvaart is in aanbesteding. Ten opzicht van eerder raming en bijstelling kadernota (260.000) komt de investering uit op 1.917.000 waarvan ca 216.000 gedekt kan worden uit subsidies

€ 704.000

Infrastructuur

Geluidsscherm A7

€ 1.200.000

Infrastructuur

MJP - OR Infrastructuur (Het bedrag wat in de begroting is opgenomen is nog gebaseerd oude cijfers van enkele jaren geleden. In de afgelopen paar jaar zijn de prijzen zeer sterk gestegen Diverse wegen zijn vanwege de verkeersveiligheid of veranderd gebruik aan een herinrichting toe Diverse wegen zijn technisch afgeschreven en hebben een reconstructie nodig om ze goed te herstellen. Vanuit oogpunt verkeersveiligheid zijn tijdens levensduur verlengend onderhoud ook aanpassingen gewenst (bijvoorbeeld plateaus op kruisingen) In voorgaande jaren zijn niet alle geplande projecten uitgevoerd, maar uitgesteld naar de periode die voor ons ligt.)

€ 3.250.000 (per jaar 24/25/26/27)

Omgevingskwaliteit

Vervanging Vrachtwagen buitendienst (Duurzaam door volledig elektrische vrachtwagen met elektrische kraan )

€ 650.000

Infrastructuur

Den Oeverseweg. Sterke stijging verwerkingskosten vrijkomend asfalt en algemene stijging kosten. Bedrag is een inschatting/indicatie

€ 1.000.000

Infrastructuur

Openbare Ruimte Campus de Terp Fase2

€ 1.000.000

Omgevingskwaliteit

Beweegtuin Slootdorp

€ 100.000

Infrastructuur

Centrum Hippolytushoef

€ 2.600.000

Begroting 2024-2027

VITALITEIT VITALITEIT

4. Programma Vitaliteit 4.1 Cluster Zorg We hebben het gedachtegoed van Positieve gezondheid omarmd. Deze brede kijk op gezondheid brengt kansen met zich mee. Gezondheid zit verweven in vrijwel alle aspecten waar we als samenleving mee te maken hebben. Zoals de leefomgeving, financiële situatie, werk. We willen positieve gezondheid domein overstijgend als uitgangspunt nemen. Dus ook in de openbare ruimte, ruimtelijke ontwikkeling, woningbouw, openbaar groen, subsidiebeleid, onderwijs, sport enz. Zo kunnen we toewerken naar een gezonde generatie. Met de ‘Brede Spuk’-gelden zetten we vanuit een integraal plan, met positieve gezondheid als uitgangspunt, in op onder andere een gezondere voedselomgeving, terugdringen van middelengebruik en eenzaamheid bij jongeren, het versterken van de mentale weerbaarheid van jeugd, valpreventie, het door ontwikkelen van Welzijn op recept en het versterken van de sociale basis. Verder blijven we ons met ‘Blink uit in je Wijk’ inzetten op het versterken van het fysieke netwerk van jongeren, door ontmoetingen en jongerenparticipatie te stimuleren. Ook blijven we ons inzetten voor het versterken en ondersteunen van mantelzorgers, waarvoor we onder andere zijn aangesloten bij het Mantelzorgcentrum. Een belangrijke opgave waar we als gemeente samen met onze partners nog steeds voor staan is de transformatie van de zorg.

Na zeven jaar zijn we nog steeds heel blij met Incluzio Hollands Kroon. Met deze beweging zijn er lage administratieve lasten, is er zorg op maat, lichte zorg waar kan en dure zorg alleen als het echt nodig is. Ons uitgangspunt blijft dat de zorg zoveel mogelijk thuis of in de woonplaats plaatsvindt en dat zorg zoveel mogelijk voorkomen wordt, waardoor de zorg inhoudelijk goed en betaalbaar blijft. Om deze reden blijven we inzetten op vroegsignalering, preventie en innovatie. Ook blijven we (boven)regionaal samenwerken op de (jeugd)gezondheidszorg. We kiezen voor een integrale aanpak waar we niet alleen zorg verlenen, maar juist met ketenpartners (onderwijs, sport, welzijn, jongerenwerk) kijken naar wat nodig is. Onder andere de decentralisatie Beschermd Wonen is controversieel verklaard. We kijken hoe we de Transitie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis gaan inrichten en vormgeven de komende jaren. Beschermd Thuis blijft hierbij het streven voor de toekomst. Hier willen we samen met de partner op in gaan zetten voordat de decentralisatie ingaat. Vanuit onze wettelijk taak blijven we ons inzetten op het bieden van passende maatschappelijke opvang voor inwoners zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Begroting 2024-2027

Ieder kind moet kind kunnen zijn. Hiervoor is een kindvriendelijke leefomgeving van belang. We willen toewerken naar concrete resultaten en verbeteringen voor de kinderen en jongeren in Hollands Kroon. Hiervoor willen we dat gemeente Hollands Kroon wordt erkend als kandidaat-Child Friendly City. Door beperkte middelen wordt hier in 2024 nog geen prioriteit aan gegeven, tenzij er kansen liggen. Anders is het de wens om dit in 2025 op te pakken.

Gezondheid Wat willen we bereiken? In Hollands Kroon zijn inwoners gezond en gelukkig. Zij hebben een betekenisvol leven en voeren daarbij zoveel als mogelijk hun eigen regie. Hierbij is positieve gezondheid het uitgangspunt. Effectindicatoren Welk cijfer geeft u -over het algemeen- uw gezondheid?1

Realisatie 2018 7,8

2019 -

2020 7,6

Begroting 2021 -

2022 7,7

2024 =

1) Bron: Inwonerspeiling Hollands Kroon.

Wat gaan we ervoor doen? Zie prestatie-indicatoren zorg, ondersteuning en veiligheid. Bestuurlijke projecten Continuering Vergroten bekendheid Positieve Gezondheid

Langer Vitaal Thuis (reablement)

Begroting 2024-2027

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we er vaak wel op. De aandacht gaat uit naar klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Dit aan de hand van de 6 dimensies van Positieve Gezondheid. We bedden dit principe in, in onze organisatie en andere organisaties in onze gemeente. Een pilot Langer Vitaal Thuis (reablement) voor het verduurzamen van de ouderenzorg is succesvol uitgerold. Inwoners zijn zo onafhankelijk mogelijk van zorg. Het uitgangspunt is zoveel en zo lang mogelijk zelf blijven doen

2024

Verbinding Wat willen we bereiken? In en tussen dorpen is een sterke sociaal-maatschappelijke samenhang, zijn er mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en om mee te doen. Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

% inwoners dat aangeeft te weinig contacten te hebben.1

2018 20%

2019 -

2020 17%

2021 -

2022 19%

2024 ▼

% inwoners dat vindt dat buurtbewoners op een prettige manier met elkaar om gaan.1

81%

74%

72%

▲

2018

2019

2020

2021

2022

2024

p.m.

1) Bron: Inwonerspeiling Hollands Kroon.

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator

Realisatie

Aantal gebruikers van het digitaal informatie- en ontmoetingspunt voor jongeren van 10 tot 23 jaar1

Begroting

1) Bron: Eigen cijfers. Het digitaal jongerenpunt is in maart 2023 opgestart daarom zijn er voor de voorgaande jaren geen cijfers. In juni 2023 waren er 370 Discord gebruikers. We beoordelen in 2024 hoe wij deze prestatie-indicator het beste vorm kunnen geven.

Bestuurlijke projecten Kadernota 2024 Toekomstbestendige mogelijkheden voor ontmoeting Versterken en ondersteunen van besturen

Begroting 2024-2027

De toekomstbestendigheid van alle dorps-, buurt- en cultuurhuizen is geïnventariseerd. Dit is de eerste stap om te komen tot een Toekomstbestendige mogelijkheden voor ontmoeting. Hierna volgen een aanpak en realisatie. Voor besturen van verenigingen en stichtingen is aanbod gefaciliteerd om hun kennis en vaardigheden over besturen te vergroten. Hieronder valt ook samenwerking en verbinding van verenigingen onderling, waarbij o.a. kennisuitwisseling plaats kan vinden

2024 2024

Zorg, Ondersteuning en Veiligheid Wat willen we bereiken? In Hollands Kroon doen alle leeftijden mee in de samenleving, waarbij er gelijke kansen zijn voor iedereen. Inwoners die daarbij ondersteuning nodig hebben worden ondersteund. Inwoners wonen veilig en zo lang mogelijk zelfstandig thuis. Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Zelfstandig wonend 70+ per 1.000 inwoners doelgroep1

965

967

969

971

2024 =

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners (BBV-verplicht)2

340

370

390

420

430

456

Voorspelling Wmo-gebruikers2

1.605

1.745

1.885

2.025

2.075

% inwoners (zeer) tevreden met het aanbod van zorg- en gezondheidsvoorzieningen3

70%

67%

63%

2.247 ▲

% inwoners (zeer) tevreden met het aanbod van welzijnsvoorzieningen3

42%

37%

▲

1) Bron: CBS. 2) Bron: CBS en Wmo-voorspelmodel VNG. U kunt hier het voorspelmodel bekijken: Wmo voorspelmodel (vng.nl) de komende jaren neemt de vraag naar Wmo toe. 3) Inwonerspeiling Hollands Kroon.

Wat gaan we ervoor doen?

In het memo over het dashboard Incluzio bent u geïnformeerd over het dashboard Incluzio Hollands Kroon. In dit dashboard kunt u de verschillende KPI’s volgen. Document HollandsKroon - Memo raad 23-06-06 dashboard IHK.pdf - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl) Beleidsvoornemens Continuering Dierenwelzijn Bestuurlijke projecten Continuering Leefbaarheid in de dorpen

Begroting 2024-2027

We stellen beleid op voor zwerfdieren, gezelschapsdieren en productiedieren.

2024

Voor het versterken van het sociaal netwerk in de dorpen wordt het project 'Leefbaarheid in de dorpen' ingezet. Dit is een samenwerking tussen de gemeente en Wonen Plus Welzijn, de LSBO en Incluzio Hollands Kroon. Zo blijven de dorpen in de gemeente aantrekkelijk om te wonen en te ontmoeten.

2026

Kadernota 2024 Samenredzaamheid versterken

Nieuw t.o.v. Kadernota Uitvoering lokale inclusieagenda

Borging pilot Scheidingsplein

Het project ‘Collectief Tenzij’ voor het innoveren van ondersteuning en zorg is gestart, mits de pilot 2023 succesvol was. Het doel van ‘Collectief Tenzij’ is om, daar waar mogelijk, reguliere individuele ambulante hulp voor inwoners te transformeren naar een groepsaanpak.

2024

Belangrijk uitgangspunt is dat bij alles wat we doen, dat het voor iedereen toegankelijk is. Hiervoor willen we uitvoering geven aan de lokale inclusieagenda. De agenda zal een dynamisch stuk zijn en er zullen meerdere jaren nodig zijn om hier uitvoering aan te geven. Denk aan aanpassingen aan de openbare gebouwen en de openbare ruimte. De kosten hiervan zijn nog niet bekend. De pilotfase van het Scheidingsplein is eind juni 2023 succesvol afgerond. Meerdere gemeenten doen mee. De vervolgstap is de borging van het Scheidingsplein op langere termijn.

2024 e.v.

2024

4.2 Cluster Bestaanszekerheid De Participatiewet is een vangnet en biedt inkomensondersteuning voor wie dat nodig heeft en helpt mensen (gedeeltelijk) aan het werk. Niet voor iedereen is de overstap van uitkering naar werk of van school naar werk vanzelfsprekend. We willen graag dat meer mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een trede groeien op de Participatieladder, zodat ze kunnen deelnemen aan de samenleving en minder mensen een uitkering nodig hebben. Door beperkte middelen wordt hier in 2024 nog geen prioriteit aan gegeven, tenzij er kansen liggen. Anders is het de wens om hierop vanaf 2025 te focussen. Ook zijn er veel jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij hebben relatief lage baankansen en daardoor ontstaat er (vaak langdurige) ongelijkheid. Door in te zetten op structurele begeleiding om een duurzame plek op de arbeidsmarkt te vinden of een participatieplek wordt gelijkheid nagestreefd en de zelfredzaamheid in de toekomst vergroot. We willen blijven inzetten op vroegsignalering en het actief uitvoeren van Schulddienstverlening, zodat inwoners met schulden nog eerder geholpen worden en verder leed en bijkomende hoge kosten beperkt worden. We gaan kijken of dit in 2024 lukt binnen de bestaande middelen. We vinden het belangrijk dat inwoners en met name kinderen in armoede kunnen blijven meedoen.

Hiervoor versterken we de sociale basis door het uitbreiden van de Meedoen-regeling. Zo kunnen meer inwoners meedoen en kunnen ook kinderen van 0 tot 4 jaar die in armoede leven een goede start maken. De oorlog in Oekraïne duurt voort. Hoe de ontwikkelingen verder gaan verlopen is onvoorspelbaar, hoelang de Oekraïense ontheemden nog blijven in de gemeente ook. Dit blijft onze aandacht houden. Het blijft daarnaast de taak om, binnen de gemeente Hollands Kroon, statushouders te huisvesten. Ook in 2024 wordt een grotere taakstelling

Begroting 2024-2027

verwacht. Dit geeft extra druk op onder andere onze ketenpartners die inburgeringstrajecten aanbieden en beperkt personeel beschikbaar hebben. Het hogere aantal heeft ook impact op het aantal inwoners met een uitkering en de uitstroom daarvan. Om de statushouders zo goed mogelijk te laten integreren wordt ingezet op extra begeleiding. Wat willen we bereiken? In Hollands Kroon kan iedereen meedoen in de maatschappij, rondkomen en is geldzorgen vrij. Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners (BBV-verplicht)1

2018 176,5

2019 161,8

2020 380

2021 184,8

2022 155,8

2024 =

Aantal inwoners met een volledige bijstandsuitkering

456

414

448

467

449

% inwoners onder de Participatiewet die participeren in de samenleving (werkervaringsplaats, vrijwilligerswerk, inburgeringstraject etc.) Personen in de schuldsanering op 31 december van het jaar

77%

82%

85%

81%

88%

1) Bron: CBS. In 2021 ligt dit aantal in de p10 gemeenten op 187,5 en in vergelijking met Nederland op 366,7. In 2022 waren er 699 unieke bijstandsuitkeringsgerechtigden in de periode tussen 1 januari 2022 t/m 31 december 2022.

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator

Realisatie

% preventieve hulp bij geldzorgen (overig % is hulp bij problematische schulden: schuldbemiddeling of sanering) Aantal inwoners dat preventieve hulp krijgt bij geldzorgen

Beleidsvoornemens Continuering Financiële ondersteuning bij het behalen van het zwemdiploma A voor gezinnen met een inkomen onder de 130% van de bijstandsnorm.

Begroting 2024-2027

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

2024

64%

68%

74%

179

219

227

Ook kinderen van ouders met een lager inkomen horen hun zwemdiploma te kunnen behalen. Op dit moment kunnen niet alle ouders de kosten opbrengen om hun kind(eren) hun zwemdiploma te laten behalen. Wij vinden het van belang dat alle kinderen kunnen zwemmen.

2024 e.v.

Kadernota 2024 Verbeteren perspectief voor jongeren en jongvolwassenen

Inwoners en met name kinderen in armoede kunnen blijven meedoen

Verlagen van drempels naar ondersteuning en voorzieningen voor inwoners en ondernemers

Extra ondersteuning van statushouders

Nieuw t.o.v. Kadernota Herstructurering arbeidsmarkt

Begroting 2024-2027

Landelijk stijgt het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters om diverse redenen. Gemeenten krijgen in de Participatiewet een grotere rol in de begeleiding naar werk (naar verwachting in 2025; Wet van school naar duurzaam werk). Hierin is een nauwe samenwerking met MBO-instellingen en het Doorstroompunt (RMC) voor jongeren tot 27 jaar zonder startkwalificatie. Daar waar nodig worden aanpassingen gedaan in de re-integratieverordening of beleidsstukken. Er wordt vooruit gelopen op deze wetswijziging, met als doel dat meer jongeren van 23 tot 27 jaar meedoen op de regulier arbeidsmarkt of onderwijs volgen. Om ervoor te zorgen dat de inwoners van Hollands Kroon, jong en oud kunnen blijven meedoen, breiden we de Meedoen-regeling uit. Zo kunnen meer inwoners meedoen en kunnen ook kinderen van 0 tot 4 jaar die in armoede leven een goede start maken. Dit zorgt er ook voor dat (kleinere) verenigingen kunnen blijven bestaan. Daarnaast willen we kijken of de gebruiksdrempel verlaagd kan worden. We willen drempels voor mensen met laaggeletterdheid en digibetisme verlagen. Dit doen we door een aangepaste manier van communicatie gericht op specifieke doelgroepen. Daarnaast worden in contact met inwoners geldzorgen en armoede bespreekbaar gemaakt, zodat er extra gefocust wordt op de drempels taboe en schaamte.

De gemeente heeft een toenemende taakstelling op het gebied van huisvesting van statushouders. Daarnaast is er landelijk een tekort aan vrijwilligers. We willen dat statushouders voldoende en kwalitatieve ondersteuning krijgen om goed te kunnen meedoen in de gemeente en te integreren in hun omgeving. Daarom willen we ons inzetten op het professioneel ondersteunen van deze doelgroep aanvullend op de dienstverlening die samenwerkingspartners leveren. Momenteel wordt op arbeidsmarktniveau (NHN) gewerkt aan de Herstructurering arbeidsmarkt, zodat er 1 loket is waar iedereen (ook arbeidsmigranten) terecht kan en vanuit daar begeleiding krijgt. Dit draagt bij aan meer focus op mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De verwachting is dat dit loket er op z'n vroegst in 2025 is. Kosten zijn nog niet bekend.

2024

2024 e.v.

2024

2025

4.3 Cluster Kunst en Cultuur Cultuur is van wezenlijk belang voor de samenleving en een investering in de maatschappij. Er liggen kansen op het gebied van toerisme en economie. We gaan in gesprek met alle betrokken partijen inclusief het Cultuurplatform Hollands Kroon over de doelstelling om cultuur en de identiteit hierin van Hollands Kroon nog beter op de kaart te zetten. Dit gaat samen met het actualiseren van het cultuurbeleid. Daarnaast wordt er de komende jaren uitvoering gegeven aan het nieuw stimulerend erfgoedbeleid. We blijven basisscholen stimuleren voor het geven van muzikale- en culturele vorming aan de leerlingen.

Cultureel leven

Wat willen we bereiken? Hollands Kroon kent een actief en divers cultureel leven en een passend kunstaanbod, die kwaliteit toevoegen aan de identiteit van onze dorpen. In ieder geval alle kinderen komen in aanraking met kunst en cultuur. Wat gaan we ervoor doen? Geen specifieke prestatie-indicator beschikbaar. Beleidsvoornemens Continueren Actualiseren cultuurbeleid Kadernota 2024 Uitvoering geactualiseerde cultuurbeleid Nieuw t.o.v. Kadernota Uitvoering Subsidieverordening Kerktorens

Bestuurlijke projecten Kadernota 2024 Professionalisering kunst- en cultuuraanbod

Begroting 2024-2027

Sinds september 2023 wordt externe expertise ingezet op het actualiseren van het cultuurbeleid. Dit nieuwe beleid wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Q2 2024

Zodra het cultuurbeleid geactualiseerd is kan de uitwerking richting de kadernota bepaald worden. Dit hangt tevens samen met de herijking van het subsidiebeleid. In de raad van juli 2023 is de subsidieverordening Kerktorens vastgesteld. Hier wordt uitvoering aan gegeven. Om deze verordening te kunnen uitvoeren is budget nodig. We stellen hier een subsidieplafond voor vast.

Voor besturen wordt aanbod gefaciliteerd om hun kennis en vaardigheden over besturen te vergroten. Hieronder valt ook samenwerking en verbinding van verenigingen onderling, waarbij o.a. kennisuitwisseling plaats kan vinden.

2024 e.v.

2024

Erfgoed

Wat willen we bereiken? We beschermen en koesteren ons culturele en fysieke erfgoed dat representatief is voor de geschiedenis van onze gemeente. Erfgoed, archeologie, monumenten en historische structuren zijn herkenbaar en zichtbaar. Effectindicatoren

Realisatie 2018

2019

2020

2021 16

Aantal gemeentelijke monumenten in HK Percentage “goed” dat de gemeente in de tweejaarlijkse monitor erfgoedinspectie toont op onderwerpen over archeologie en monumentenzorg in relatie tot andere Nederlandse gemeenten 1 Bron: Eigen cijfers.

Begroting 2022 33

2024 ▲

2 Bron: Monitor erfgoedinspectie.

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator Bezoekersaantallen Open Monumentendag 1

Realisatie

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

2024

1.250

1.650

▲

1) De eigenaren van de deelnemende locaties worden na afloop gevraagd om de bezoekersaantallen aan ons door te geven. Dit is een schatting. Helaas hebben we niet van iedere deelnemer reactie gekregen maar het geeft een indicatie van het aantal bezoeken per locatie. Dit zijn geen unieke bezoekersaantallen maar het aantal bezoeken per locatie.

Beleidsvoornemens Continueren Behoud religieus erfgoed

Kadernota 2024 Uitvoering stimulerend erfgoedbeleid

Begroting 2024-2027

Het behoud van religieus erfgoed is passend binnen de Kerkenvisie. In 2024 worden er door het bisdom kerken afgestoten. Na het verliezen van de religieuze functie wil de gemeente een goede nieuwe invulling van het gebouw om instandhouding te waarborgen. De Erfgoedvisie Hollands Kroon heeft als uitgangspunt een stimulerend beleid waarin we eigenaren ondersteunen, aanwezige waarden beschermen voor toekomstige generaties en inzetten op het beter herkenbaar en zichtbaar maken van ons erfgoed. Met de visie is ook een uitvoeringsagenda vastgesteld. We geven uitvoering aan deze visie. Hierbij wordt HK-erfgoed aan elkaar verbonden door middel van een erfgoedroute.

2024

2024 e.v.

4.4 Cluster Sport en Educatie Inzetten op het vergroten van de maatschappelijke cohesie en een gezonde leefstijl is een belangrijke vorm van preventie (voorkomen van zorg). We zien de grote kracht van het verenigingsleven op het gebied van sport en (mentale) gezondheid. De organisaties zijn geraakt door de energiecrisis. We willen hen ondersteunen om hier zo goed mogelijk uit te komen en te bereiken dat de gezondheid van de inwoners verbetert. Hierbij blijven we meer bewegen stimuleren bij inwoners, jong en oud. Daarnaast zetten we in op het versterken van kansen voor jong en oud. Dit doen we door in te zetten op verzuim, Integrale Kind Centra en taalvaardigheden. Vanuit de bibliotheek blijft er actief ingezet worden op het bieden van cursussen en trainingen zodat zoveel mogelijk inwoners digitale basisvaardigheden bezitten. We vinden het belangrijk dat ieder kind zo dicht mogelijk bij huis naar school kan gaan en hier onderwijs, en waar nodig zorg, op maat krijgt. Hiervoor gaan we stapsgewijs toewerken naar inclusief onderwijs. We willen kijken hoe we voorlopers in ‘Inclusief onderwijs’ daar waar mogelijk kunnen ondersteunen vanaf 2025.

Sport Wat willen we bereiken? Hollands Kroon heeft een gezonde leefomgeving met een uitnodigend en gevarieerd speel-, sport- en beweegaanbod voor iedereen, waar een gezonde leefstijl gestimuleerd wordt. Effectindicatoren % niet sporters (BBV-verplicht)1

Realisatie

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

2024

55,8%

50,6%

% inwoners (zeer) tevreden over het aanbod van sportvoorzieningen2

71% 74% 69% = 1) Bron: Gezondheidsmonitor volwassen. Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Landelijk lag dit in 2020 rond de 49,2% en bij de P10 gemeenten op 53,2%. In 2022 lag het landelijk percentage op 46,4% 2) Bron: Inwonerspeiling Hollands Kroon

Wat gaan we ervoor doen? Geen prestatie-indicator beschikbaar

Begroting 2024-2027

Beleidsvoornemens Continuering Sport- en beweegbeleid

Herijking Accommodatiebeleid

Herijking subsidiebeleid

Bestuurlijke projecten Kadernota 2024 Toekomstbestendige sportinfrastructuur

We willen het verenigingsleven zo goed mogelijk ondersteunen omdat we zien dat zij heel belangrijk zijn op het gebied van sport en (mentale) gezondheid. De uitkomsten van de inventarisatie (gestart in 2023) geven input voor een nieuwe aanpak op het gebied van sport en bewegen. Met dit beleid willen we ook stimuleren dat inwoners zoveel mogelijk voldoen aan de beweegnormen en dat er een beweegvriendelijke leefomgeving is. Het accommodatiebeleid vraagt om een herijking. We zijn een aantal jaren onderweg met het huidige beleid en dit vraag om een evaluatie en het uitwerken van de daaruit voortvloeiende aandachtspunten. Dit draagt bij aan toekomstbestendige vormen van ontmoeting en sportinfrastructuur. Het subsidiebeleid wordt geactualiseerd. Dit nieuwe beleid wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Q3 2024

De toekomstbestendigheid van alle (sport)voorzieningen i.r.t. de (sport)behoefte is geïnventariseerd. Dit is de eerste stap om te komen tot een Toekomstbestendige sportinfrastructuur. Hierna volgen een aanpak en realisatie.

2024

Educatie

Wat willen we bereiken? In Hollands Kroon heeft iedereen een kansrijke start, ontplooit talenten en heeft de mogelijkheid om een leven lang te leren. Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) (BBV-Verplicht)

1,7

2,2

7,6

1,0

5,5

2024 ▼

Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen (BBV-Verplicht)

▼

Percentage voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (VSV-ers) (BBV-verplicht)

▼ 1,2 1,8 1,9 2,1 2,0 1) Bron: DUO/Ingrado. Het absolute verzuim en het percentage voortijdige schoolverlaters ligt in Hollands Kroon hoger dan landelijk gemiddeld. Het relatief verzuim ligt lager. Ten opzichte van de p10 gemeente scoort Hollands Kroon op alle onderdelen lager. In 2022 ging het om 3,2 (absoluut verzuim), 17 (Relatief verzuim) en 1,4% in 2021 (Percentage voortijdige schoolverlaters)

Begroting 2024-2027

Wat gaan we ervoor doen? Geen prestatie-indicator beschikbaar Bestuurlijke projecten Continuering Integrale Kind Centra

We willen dat uiterlijk 2026 alle scholen een Integraal Kind Centrum (IKC) zijn. Planvorming komt vanuit de samenwerkingspartners.

Kadernota 2024 Taalcafés

2022-2026

Inwoners die hier fysiek en mentaal toe in staat zijn begrijpen de Nederlandse taal op minimaal A2-niveau. We willen in Hollands Kroon meerdere taalcafés.

2024

4.5 Overzicht kosten programma Vitaliteit Vitaliteit Uitgaven Cluster

Begroting 2024 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023

Mutatie voorstel 2024 (2de Bestuursrapportage 2023)

Mutatie voorstel 2024 (Begroting '24)

Begroting 2024

Bestaanszekerheid

€ 16.001.820

€ 1.382.471

€ 226.675

€ 17.610.966

Kunst & Cultuur

€ 1.434.411

€ 60.000

€ 175.000

€ 1.669.411

Sport & Educatie

€ 6.998.125

€ 463.611

-€ 25.931

€ 7.435.805 € 36.582.007

Zorg Saldo voor Bestemming Mutatie Reserve Vitaliteit Saldo na bestemming

€ 32.530.168 € 56.964.524

€ 651.839 € 2.557.921

€ 3.400.000 € 3.775.744

-€ 603.784 € 56.360.740

€0 € 2.557.921

-€ 250.000 € 3.525.744

Begroting 2024 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023

Mutatie voorstel 2024 (2de Bestuursrapportage 2023)

Mutatie voorstel 2024 (Begroting '24)

Begroting 2024

-€ 9.331.818

-€ 1.411.270

-€ 159.929

-€ 10.903.017 -€ 50.316

€ 63.298.189 -€ 853.784 € 62.444.405

Vitaliteit Inkomsten Cluster Bestaanszekerheid Kunst & Cultuur

-€ 50.316

€0

Sport & Educatie

-€ 845.726

-€ 295.181

€0

-€ 1.140.907

Zorg

-€ 422.724

-€ 376.839

€0

-€ 799.563

Begroting 2024-2027

Saldo voor Bestemming

- € 10.650.584

- € 2.083.290

- € 159.929

- € 12.893.803

Mutatie Reserve Vitaliteit

€ 575.229 - € 10.075.355

€0 - € 2.083.290

-€ 200.000

€ 375.229

- € 359.929

- € 12.518.574

Begroting 2024 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023

Mutatie voorstel 2024 (2de Bestuursrapportage 2023)

Mutatie voorstel 2024 (Begroting '24)

Begroting 2024

Uitgaven

€ 56.360.740

€ 2.557.921

€ 3.525.744

€ 62.444.405

Inkomsten

-€ 10.075.355

-€ 2.083.290

-€ 359.929

-€ 12.518.574

Saldo

€ 46.285.385

€ 474.631

€ 3.165.815

€ 49.925.831

Saldo na bestemming Vitaliteit Saldo Cluster

Cluster

Titel

Toelichting

I/U

Incid./struct.

V/N

Zorg

GGD

Uitgaven

Structureel

€300.000

Bestaanszekerheid

GRGA

Uitgaven

Structureel

- €322.000

- €374.000

- €489.000

- €373.000

Sport & Educatie

Subsidieplafond

Uitgaven

Structureel

€67.000

Zorg

WMO en Jeugd

GR - GGD Hollands Noorden (8 juni raadsbesluit begroting 2024 GR) GR - GA (8 juni raadsbesluit begroting 2024 GR) Stijging subsidies binnen het subsidieplafond is de verwachting dat de aanvragen door prijsstijging hoger zullen zijn. Afwijkend van kadernota ivm hogere indexatie (300.000 extra) Toename WMO en Jeugd (contract Incluzio HK). Bedrag kan nog wijzigen.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=HollandsKroon&id=46be38aa-dc27-4dad-81d7-adfbfea1bc9f