1. Jaarrekening 2021 Gemeente Hollands Kroon incl verklaring getekend.pdf
Tekst van het document
6%
12%
-
-
Deze indicator is niet meetbaar en
functioneren van de
wordt in de begroting 2022
riolering en de
vervangen door: “aantal dorpen
verbetermaatregelen.
waar inzicht is in het functioneren
Jaarverslag 2021
Pagina 57 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde
Status
Mei
Oktober
2021
2021
Resultaat
Toelichting van de riolering en de benodigde verbetermaatregelen”.
Aantal knelpunten in
0
10
-
-
-
Deze indicator is niet meetbaar en
het rioleringsstelsel
wordt in de begroting 2022
verminderen
vervangen door: “aantal dorpen waar inzicht is in het functioneren van de riolering en de benodigde verbetermaatregelen”.
Jaarverslag 2021
Pagina 58 van 233
Cluster Omgevingskwaliteit Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde % openbare ruimte op
96%
>90%
Status
Mei
Oktober
2021
2021
97%
95%
Resultaat 98%
Toelichting In 4e kwartaal voldeed 98% van de
gewenste
gecontroleerde locaties aan de
beeldkwaliteit
beoogde kwaliteit
Meerjarenonderhouds
0
1
1
1
1
plan baggeren % weggewerkt
Het uitvoeringsprogramma is voor de komende 10 jaar is vastgesteld.
10%
20%
-
-
20%
Het doel is om in 10 jaar tijd (tussen
achterstallig onderhoud
2020-2029) 20 km. aan oude
aan beschoeiingen
beschoeiingen te vervangen. In 2020 is 2.900 m1 aan beschoeiing
We voeren Planmatige uitvoering
vervangen. Dat betreft 15% van het
van onderhoud aan openbaar groen
totaal. In 2021 is 1.000 m1 aan
en water.
beschoeiing vervangen. Dat komt uit op 20% van het totaal. % weggewerkt
20%
40%
-
-
33%
In 2020 zijn 3.000 bomen met
achterstallig onderhoud
achterstallig onderhoud gesnoeid:
aan bomen
Dat betreft 20% van het totaal. In 2021 zijn 2.000 bomen met achterstallig onderhoud gesnoeid. Dat komt uit op 13% van het totaal. Bij elkaar 33%, terwijl we streefden naar 40%. Dat percentage is niet
Jaarverslag 2021
Pagina 59 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde
Status
Mei
Oktober
2021
2021
Resultaat
Toelichting gehaald, omdat er dit jaar veel hoge / grote bomen met achterstallig onderhoud zijn gesnoeid, waar hogere kosten voor moeten worden gemaakt. Het feit dat we, relatief, geen grote stormschades hebben gehad, zegt dat het iets achterlopen op het gemiddelde nog geen reden is tot zorg.
aantal keren dat
6
6
6
Via het Project: Vernieuwing straten
inwoners betrokken zijn
en bruggen (hollandskroon.nl) zijn
geweest bij nieuwe
inwoners betrokken bij 6 projecten.
projecten in en herinrichting van de Inwoners actief betrekken bij hun leefomgeving.
openbare ruimte ten opzichte van het totaal aantal projecten aantal via Kernbeheer
50
50>
-
140
140
Kernbeheer is betrokken bij ruim 40
ondersteunde
projecten in de openbare ruimte.
projecten
Denk aan speeltuinen, 'straat van de maand', zwerfafval. Een overzicht is beschikbaar. Daarnaast zijn er rond
Jaarverslag 2021
Pagina 60 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde
Status
Mei
Oktober
2021
2021
Resultaat
Toelichting de 100 groenprojecten met de bewoners gerealiseerd.
We faciliteren initiatieven om
aantal projecten gericht
<10
10
-
11
11
De app is gelanceerd. Er hebben 11
zwerfafval aanpakken
op voorkomen van
scholen meegedaan aan de
zwerfafval
scholenchallenge waarmee de app werd gelanceerd. Inmiddels hebben we al heel veel positieve reacties ontvangen en is er interesse in de app van andere gemeentes.
We planten extra bomen
aantal nieuw geplante
>300
▲
313
316
568
bomen per jaar
In 2021 zijn 568 nieuwe bomen geplant. Het (positieve) verschil met eerdere cijfers komt omdat dit jaar de 230 bomen langs de Noorder- en Zuiderdijkweg zijn geplant in het kader van CO2 compensatie uit het bermenbestek. Deze bomen zouden eigenlijk in 2020 worden geplant.
aantal afgegeven We bevorderen en versnellen de woningbouw
35 (2019)
▲
73
130
171
191 (2019)
▲
13
164
245
vergunningen voor nieuwbouw aantal nieuw gebouwde woningen
Jaarverslag 2021
Pagina 61 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde Percentage
0
1
Status
Mei
Oktober
2021
2021
1
2
Resultaat 2
Toelichting Voor alle nieuw te ontwikkelen
woningbouwprojecten
woningbouwlocaties schrijven we
waar inwoners
een nota van uitgangspunten.
betrokken zijn geweest
Participatie van de omgeving is een
bij voorbereiding en
van de uitgangspunten.
uitvoering aantal initiatieven van
0
2
1
1
2
In 2021 is verkend welke
nieuwe woonvormen
vraagstukken uit de Woonvisie
(waarbij mensen die
verder vertaald moeten worden naar
voor elkaar willen
uitvoeringsbeleid in 2022. Denk aan
zorgen, elkaar vinden).
meergeneratie-woningen, mantelzorgwoningen en woningsplitsing.
% ecologisch
0
bermbeheer
30% (vanaf
-
-
2022)
30% in
In maart 2022 is een nieuwe
2022
aannemer voor het bermbeheer gecontracteerd. Deze gaat dan aan de slag met minimaal 30% ecologisch
We versterken de groenstructuur en
bermbeheer naast het reguliere
het natuurnetwerk
bermbeheer. m2 houtwallen
0
5.000 m2
-
-
aangelegd
0
Begin 2022 zijn de aanplantlocaties van houtwallen geïnventariseerd. De uitvoering vindt plaats in het najaar van 2022.
Jaarverslag 2021
Pagina 62 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde We gaan voor natuurinclusieve
aantal bijenhotels
0
5
Status
Mei
Oktober
2021
2021
5
5
Resultaat 5
bouw- en ontwikkelprojecten
Toelichting De 5 bijenhotels zijn in het najaar van 2021 geplaatst op de volgende locaties: -
Vlindertuin Nieuwe Niedorp
-
Vlindertuin Trambaan
-
Tiny Forest Nieuwe Niedorp
-
Tiny Forest Middenmeer
-
Het voedelselbos bij school Het Creiler Woud in Kreileroord
% ecologisch beheer
0
10%
10%
10%
10%
bosplantsoen
In 2021 is 6.000m2 bosplantsoen omgevormd naar een ecologisch beheerd bosplantsoen. In totaal streven wij ernaar dat 10% van ons totaalareaal bosplantsoen ecologisch beheerd wordt. In totaal moet er
We vergroten bewustzijn en
60.000m2 bosplantsoen ecologisch
betrokkenheid
beheerd worden waarvan er in 2021 10% gerealiseerd is. De komende jaren wordt er jaarlijkse 10% uitgevoerd. aantal Tiny Forests
2
4
5
3
2
Wegens Covid zijn er in 2021 geen Tiny Forests aangeplant. Zoals het zich nu laat aanzien worden de
Jaarverslag 2021
Pagina 63 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde
Status
Mei
Oktober
2021
2021
Resultaat
Toelichting bosjes in Anna Paulowna en Hippolytushoef aangeplant in het voorjaar van 2022, waarmee we de streefwaarde van 4 Tiny Forests alsnog behalen.
aantal deelnemers
0
100
-
-
300
We zijn als gemeente lid geworden
operatie Steenbreek
van 'Steenbreek' en gaan onder deze
(vergroenen van de
noemer verschillende
eigen tuin)
'vergroeningsacties' organiseren. In december 2021 zijn 300 tegeltjes groen omgeruild voor terrastegels van inwoners.
m2 ingezaaide bloemweides
0
5.000
10.000
10.000
m2
m2
m2
10.000 m2
Er is ongeveer 10.000 m2 ingezaaid. Een overzicht van de locaties is beschikbaar.
Jaarverslag 2021
Pagina 64 van 233
Cluster Veiligheid Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde aantal projecten
Status
Mei
Oktober
2021
2021
Resultaat
2
2
-
1
1
1
1
-
1
1
114
▼
62
151
167
Toelichting
tegengaan overlast jeugd aantal projecten tegengaan criminaliteit onder jeugd aantal geregistreerde We pakken overlast en criminaliteit veroorzaakt door jeugd(groepen)
De toename van het aantal
meldingen
meldingen jeugdoverlast is niet
jeugdoverlast
direct te wijten aan één oorzaak. Mogelijk spelen de
preventief en repressief aan.
coronamaatregelen een rol. Veel locaties waren gesloten wat maakt dat er weinig sociale activiteiten plaatsvonden voor de jeugd. % jongeren tussen de
0,20%
-
-
-
Dit cijfer is afkomstig van het CBS.
13-23 met
Op www.waarstaatjegemeente.nl is
jeugdreclassering
dit cijfer voor 2021 nog niet beschikbaar.
Jaarverslag 2021
Pagina 65 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde aantal kernen waar een
5
10
Status
Mei
Oktober
2021
2021
-
-
Resultaat 6
Toelichting Dit is een doorlopende afspraak,
sluitende aanpak is
waarbij we inzetten op een betere
tussen Jongerenwerk,
samenwerking tussen de
Incluzio, politie en
ketenpartners rondom zorg en
gemeente
veiligheid (gemeente, Incluzio, GGD, politie, woningbouw etc.). De aanpak heet Lokale Tafel. Inmiddels hebben wij een lokale tafel gedraaid in Anna Paulowna, Nieuwe Niedorp, Hippolytushoef, Breezand, ’t Veld en Middenmeer.
aantal integrale
3
6
2
6
11
Niet alle controles leiden tot
controles
bestuurlijk optreden, maar elke
We ontwikkelen een integrale
aantal projecten
aanpak op fenomenen, branches en
vergroten
melding wordt opgepakt. • Landelijke aanpak adresfraude
locaties waar sprake is van
bewustwording
georganiseerde ondermijnende
ondermijning
2
4
4
4
4
• •
criminaliteit dan wel gebieden die
•
hiervoor kwetsbaar zijn. aantal bestuurlijke
4
8
2
4
optredens
6
Het project schimmige schuren Het project Maritieme Smokkel Mensenhandel
Extra werkzaamheden voor politie en eigen organisatie door de
Jaarverslag 2021
Pagina 66 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde
Status
Mei
Oktober
2021
2021
Resultaat
Toelichting
ondermijning
coronamaatregelen maakt dat we
gerelateerd
niet alle ambities hebben behaald.
aantal meldingen
4
8
4
9
Niet alle meldingen leiden tot
ondermijning
bestuurlijk optreden, maar worden
gerelateerd
wel gecontroleerd en waar nodig integraal opgepakt.
aantal geregistreerde
147
▼
48
179
191
Stijging van het aantal meldingen
meldingen overlast
verward gedrag is een landelijke
verward persoon
ontwikkeling. Steeds meer zorg aan huis, minder opvang op gesloten afdelingen en capaciteit en geld te
We voorkomen en bestrijden
kort bij de hulpverlenende
problemen in de woon- en
organisatie door de stijging van het
leefomgeving door vroegtijdig
aantal personen. Daarnaast zijn de
signalen van huiselijk geweld,
mensen meer thuis door de
woonoverlast en verward gedrag te
coronamaatregelen en hebben zij
zien en herkennen.
eerder last van elkaar. Aantal
79
>
22
69
69
Na een piek van 84
buurtbemiddelingstraje
bemiddelingstrajecten in 2020, zijn
cten
er in 2021 69 trajecten geweest. In het jaarverslag Buurtbemiddeling wordt nader toegelicht wat er
Jaarverslag 2021
Pagina 67 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde
Status
Mei
Oktober
2021
2021
Resultaat
Toelichting gedaan wordt om bereikbaar en bekend te zijn voor inwoners.
% geslaagde
55%
▲
-
33%
36%
Het percentage is het aantal
buurtbemiddeling-
geslaagde trajecten dat van 25% in
trajecten
2018, is gestegen naar 36% eind 2021. Het percentage van 55% als nulmeting blijkt een te ambitieus percentage. Problematiek lijkt ook complexer te worden en te vragen om maatwerk, in samenwerking met andere partijen.
aantal geregistreerde
275
▼
214
279
-
De politie heeft gedurende het jaar
meldingen
gekozen voor een andere wijze van
woonoverlast
registeren. Hierdoor kunnen wij op dit moment slecht meten hoeveel meldingen er gedaan zijn over woonoverlast. In 2022 zal er gebruik gemaakt worden van nieuwe feitcodes en lukt het om dit weer op de juiste manier weer te geven.
aantal geregistreerde
52
▼
-
34
meldingen van huiselijk
38
Er volgt in 2022 een analyse van dit aantal.
geweld
Jaarverslag 2021
Pagina 68 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde aantal repressieve
5
▲
Status
Mei
Oktober
2021
2021
-
-
Resultaat -
Toelichting Er is geen gebruik gemaakt van het
optredens tegen
bestuurlijk instrumentarium zoals
ernstige en
omschreven in de Wet aanpak
herhaaldelijke overlast.
woonoverlast om woonoverlast te beëindigen. Bij een aantal zaken hebben wij in het voortraject door een snelle reactie kunnen voorkomen dat dit nodig was.
We beschermen de veiligheid van de
aantal geregistreerde
3
1
1
3
Op basis van gesprekken met onze
inwoners van Hollands Kroon tegen
meldingen van
ketenpartners hebben wij voor drie
potentieel gewelddadig gedrag of
incidenten
meldingen een traject doorlopen ter
elke andere vorm van gedragingen
voorkoming van escalatie. Deze
die ideologisch gericht zijn op het
meldingen waren vooral gerelateerd
ontwrichten van de samenleving.
aan het coronabeleid van de overheid (en de bekritisering daarvan). aantal geregistreerde
Inzicht verkrijgen in de ontwikkeling
29
49
delicten van cybercrime
59
Cybercrime is nieuw en nog moeilijk te monitoren voor de politie. Er worden steeds meer soort vergrijpen
en omvang van cybercrime in
onder deze noemer geplaatst.
Hollands Kroon.
Registratie gaat op dit onderwerp veranderen.
Jaarverslag 2021
Pagina 69 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde Aantal campagnes ter
2
3
Status
Mei
Oktober
2021
2021
1
2
Resultaat 2
Toelichting Er zijn twee projecten afgerond:
bevordering van
Hackshield en ReBootcamp. Voor
bewustwording
2022 wordt nu gekeken of wij
cybercrime
hiermee door gaan of nieuwe activiteiten gekozen gaan worden.
Jaarverslag 2021
Pagina 70 van 233
Financiële samenvatting
Programma Leefbaarheid (x € 1.000)
Begroting
Begroting na wijziging
Realisatie
Saldo
V/N
Lasten Infrastructuur
4.050
3.984
4.115
131
N
Milieu
9.351
9.520
9.382
-138
V
Omgevingskwaliteit
4.928
8.571
9.530
959
N
Veiligheid
4.160
4.242
4.948
705
N
Totaal lasten
22.490
26.317
27.974
1.657
N
-67
-321
-3.564
-3.243
V
Milieu
-10.509
-10.571
-11.160
-588
V
Omgevingskwaliteit
-2.390
-5.169
-6.054
-885
V
-16
-155
-946
-791
V
-12.983
-16.217
-21.724
-5.507
V
Saldo voor bestemming
9.507
10.100
6.249
-3.850
V
Mutaties binnen reserves
-914
-1.500
-759
741
N
Saldo na bestemming
8.593
8.599
5.490
-3.109
V
Baten Infrastructuur
Veiligheid Totaal baten
Jaarverslag 2021
Pagina 71 van 233
Financiële afwijkingen > € 25.000 (x € 1.000)
Cluster
Taakveld
Afwijking
Afwijking
baten
lasten
3.243
V/N V
Analyse onder- / overschrijding De vrijval van de gewenningsbijdrage € 3,091 miljoen en er zijn diverse bedragen ontvangen als vergoeding voor graafwerkzaamheden van nutsbedrijven. Dit is een vergoeding voor aangebrachte schade aan bermen, trottoirs en wegen. De kosten voor herstel volgen in de
Infrastructuur
komende jaren. In het raadsvoorstel van de jaarstukken wordt gevraagd om het restant van
Verkeer, Wegen
deze bijdrage te storten in de reserve onderhoud wegen .
& Water
-131
N
Lagere afrekening gehad op (waterschap) belasting dan was voorzien in de begroting ca € 150.000. Groot onderhoud wegen € 281.000 (Dit is in 1e instantie verantwoord als levensduur verlengend onderhoud, als investering, echter blijkt dit toch noodzakelijk onderhoud wat moet worden verantwoord)
3.243
Totaal Infrastructuur
-131
91
V
Er heeft nog een afrekening van Nedvang over PMD afval (Plastic) over 2019 plaatsgevonden en daarnaast zijn er hogere opbrengsten ontvangen uit hogere vergoedingsprijzen voor papier en glas gekoppeld aan meer ingezamelde hoeveelheden.
Afval
269
V
De verrekening PMD 2017-2018 is ca € 187.000 lager dan verwacht. De begrote extra kosten van € 150.000 door COVID19 zijn bij het 3e kwartaal meegevallen. Echter de definitieve
Milieu
afrekening 2021 volgt pas later in het jaar 2022. Het eventuele effect hiervan wordt meegenomen in de beleidscyclus van 2022. 383
V
Betreft de nog te ontvangen subsidie voor de Bodemsanering Hoefplein 2-10 van de provincie Noord-Holland.
Milieubeheer 63
V
Betreft o.a. onderbesteding op het duurzaamheidsprogramma
Jaarverslag 2021
Pagina 72 van 233
Cluster
Taakveld
Afwijking
Afwijking
baten
lasten
115
V/N V
Analyse onder- / overschrijding Het resultaat op het product riolering wordt verrekend met de voorziening. Deze is per saldo verwerkt op de lasten als toevoeging.
-194
Riolering
N
Naast de toevoeging aan de voorziening is er dit jaar meer dan gebruikelijk groot onderhoud gepleegd aan onze gemalen en persleidingen. Bij het reinigen en inspecteren van het vrijvervalriool hebben we dit jaar meer uitgevoerd. Hiermee maken we een inhaalslag op het gebied van ontbrekende data van onze riolen.
Totaal Milieu
588
138
95
V
Er zijn meer verleningen voor de (urnen)graven en nissen geweest en daarnaast voor het begraven/bijzetten urn(en) zijn meer aanvragen dan was ingeschat gedaan.
Begraafplaatsen
-176
& Crematoria
N
Het resultaat van begraafplaatsen wordt verrekend met de voorziening. Dit wijkt op de inkomsten ca 27.000 af en 91.000 bij de uitgaven. Het overige deel van de overschrijding komt voort uit het meer uitvoeren van onderhoud aan de begraafplaatsen
Grondexpl. (Niet Omgevingskwaliteit
-234
N
De afwijking heeft betrekking op lagere inkomsten uit grondexploitatie niet bedrijfsterreinen. Dit wordt verder behandeld in de paragraaf grondbeleid.
Bedrijfterrein)
212 26 -217
V
Het traject op Veld Noord heeft vertraging opgelopen
V
De bijdrage van de provincie voor bebording fietspad Wierdijk
N
Op aangeven van het Hoogheemraadschap (schouw) zijn diverse watergangen extra
Openbaar Groen
uitgemaaid en is overgroeiende beplanting op diverse locaties teruggesnoeid (ca. 30.000
(Openlucht)
euro) . In opdracht van de Provincie NH is de bebording rond het nieuwe fietspad Wierdijk
Recr.
uitgevoerd (30.000). De provincie heeft deze kosten vergoed welke bij de inkomsten zijn verantwoordt. Daarnaast zijn er diverse onvoorziene kosten gemaakt om de onderhoudskwaliteit en de veiligheid te waarborgen.
Jaarverslag 2021
Pagina 73 van 233
Cluster
Taakveld
Afwijking
Afwijking
baten
lasten
28
V/N V
Analyse onder- / overschrijding De afgelopen periode zijn een hogere dan gemiddeld aantal ruimtelijke plannen in
Ruimtelijke
behandeling genomen. Dit zorgt voor extra inkomsten. Ook zijn voor enkele afgeronde
Ordening
grotere plannen aanvullende anterieure kosten in rekening gebracht. 214 970
V
Door de latere ingangsdatum van de omgevingswet zijn er minder uitgaven verantwoord.
V
Het begrote bedrag voor leges omgevingsvergunningen is gebaseerd op een inschatting. Van tevoren kan niet met zekerheid worden gezegd hoeveel vergunningen er worden aangevraagd en verleend en tegen welke bouwkosten. In 2021 zijn er veel aanvragen geweest en vergunningen verleend dan in 2020. Om dit te kunnen verwerken is er extra inzet
Wonen &
gepleegd wat voor een deel is verrekend. Deze kosten zijn gedekt door hogere inkomsten
Bouwen
aan leges. Daarnaast zijn er veel uitkoopregelingen van woningen onder hoogspanningsmasten vertrekt. Deze kosten zijn 1op1 gedekt uit de subsidie die hiervoor beschikbaar is. -993
Totaal
885
N
Zie Toelichting op inkomsten
V
Betreft de nog te ontvangen bijdrage van de Veiligheidsregio voor het gebruik maken van
-959
Omgevingskwaliteit
Crisisbeheersing
53
faciliteiten van Hollands Kroon
& Brandweer Veiligheid
4 738
Geen toelichting nodig
V
De afwijking wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de kosten voor de berging voor het
Openbare Orde
vliegtuig worden gedekt uit de nog te ontvangen subsidie van het Rijk in het kader van de
& Veiligheid
Bommenregeling. Voor het gelijke bedrag zijn de kosten ook verantwoord -710
Totaal Veiligheid
V
791
N
Betreft de kosten voor de berging van het vliegtuig
-705
Jaarverslag 2021
Pagina 74 van 233
Cluster Mutatie Reserve Leefbaarheid Totaal Mutatie
Taakveld
Afwijking
Afwijking
baten
lasten
30 Mutatie Reserve
V/N
Analyse onder- / overschrijding
V -771
N
Verkoop school onjuist verwerkt baten/lasten -/- 1.250.000. Minder baggeren onjuist geboekt baten/lasten 450.000. Storting Zwembaden niet gecorrigeerd 29.000
30
-771
5.538
-2.429
Reserve Leefbaarheid Eindtotaal
.
Jaarverslag 2021
Pagina 75 van 233
Programma Vitaliteit Verantwoording prestaties Cluster Zorg Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde Er zijn afspraken gemaakt tussen het
Beleving van eigen
Volgt na
onderwijs en hulpverlening. Deze
regie in het hulpproces
nulmeting
Status
Mei
Oktober
2021
2021
Resultaat
+5%
Toelichting Verwachting is dat de eerste (nul)meting in Q2-2022 kan plaats
afspraken worden nu
vinden. (25%).
geïmplementeerd. Daarbij worden
Verhouding pleegzorg
alle basisscholen in Hollands Kroon
versus residentieel
bereikt.
Percentage hulp door
30%
25%
21%
Hoe lager hoe beter. 21% ligt onder de streefwaarde
wijkteam versus specialistische zorg • Jeugd
•
Wmo
48%
50%
50%
85%
>80%
83%
Wachttijd start zorg ten
De aanbieders weten het wijkteam
opzichte van moment
steeds beter te vinden. Momenteel
van aanmelden
leidt dit tot langere wachttijden op jeugd bij het wijkteam. Ter overbrugging is er wachtlijstbeheer.
Wijkteam: • Eerste contact
Gezin worden periodiek gebeld om < 2 dagen
< 3 dagen
<3 dagen
Jaarverslag 2021
de situatie te beoordelen. Wanneer
Pagina 76 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde
• •
Start Wmo Start Jeugd
Aanbieders: Indicaties en PGB
Status
Mei
Oktober
2021
2021
Resultaat
Toelichting
< 2 weken
< 2 weken
<2 weken
wachten niet meer kan wordt er
< 8 weken
< 6 weken
> 2 mnd
altijd passende hulp ingezet
3 tot 3,5
wettelijke
Max 60
maanden
kaders en
dagen
Treeknorm
Ervaren tijdigheid en passendheid Jeugd (0-meting volgt): 1. Tijdig 2. Passend
-
5, tot 85%
-
5, tot 85%
89%
>85%
92%
>85%
Nog vast
€ 1650
€ 1755
12
Wijkteam
In het vierde kwartaal is er een grote
ambulant wijkteam en
Wmo:
stijging te zien door instroom van
aanbieders in maanden
12,81
een aantal dure casussen en dalend
Jeugd:
aantal klanten in het systeem. Dit
14,5
laatste komt door overgang naar het
Wmo 1. 2.
Tijdig Passend
Kosten per klant
te stellen Doorstroom van
13
nieuwe systeem in december,
Jaarverslag 2021
Pagina 77 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde
Status
Mei
Oktober
2021
2021
Resultaat
Toelichting
Aanbieders
klanten vanaf half december zijn
Wmo:
hierdoor niet meer in het oude
16,51
systeem meegenomen waar deze
Jeugd:
kosten uit ontsloten zijn. Wanneer
15,13
de data op orde is verwachten we een daling in de kosten per klant.
Doelrealisatie (gemiddeld) • Wijkteam
Doelrealisatie is potentieel voor het ntb
ntb
-
wijkteam wel in te richten in het
70-83%
80%
50-83%
nieuwe systeem
Tevredenheid over
Volgt na
80% is
94%: 6 of hoger
samenwerking in de
nulmeting
tevreden
82%: 7 of hoger
•
Aanbieders
keten door ketenpartners Tevredenheid over
Volgt na
samenwerking in de
nulmeting
keten door cliënten Ervaren mate van
7,7
7,5
82
75
7,7
professionele autonomie door wijkteamconsulenten % echtscheiding
-
-
gerelateerde Onder
80%
Het digitale informatieplatform is online gegaan op 1 januari 2021. We
Jaarverslag 2021
Pagina 78 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde
Status
Mei
Oktober
2021
2021
Resultaat
Toelichting
Toezicht Stelling
zijn een koploper gemeente
maatregelen
geworden als het gaat om de preventieve scheidingsaanpak. De samenwerking met het juridisch loket is tot stand gebracht. Daarnaast mag de rechtbank nu doelen opleggen in plaats van een Onder Toezicht Stelling. Helaas is de instroom laag gebleven. De pilot is verlengd door Divosa. Zij doen ook een onderzoek naar de resultaten. In het begin van 2022 is een nulmeting uitgevoerd. Daarna meten we gedurende een jaar de instroom en resultaten. is De indicator is (technisch) gewijzigd van het aantal maatregelen naar het % maatregelen dat aan echtscheiding gerelateerd
% basisscholen waar
0
12,5%
0
➢
100%
sluitende werkafspraken zijn Jaarverslag 2021
Pagina 79 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde
Status
Mei
Oktober
2021
2021
-
-
Resultaat
Toelichting
tussen interne begeleiding in het onderwijs, preventieve (opvoed)ondersteuning en hulpverlening. % inwoners van 75 jaar
94,3
=
-
Dit cijfer volgt uit de gemeente
en ouder dat
monitor Sociaal Domein en is nog
zelfstandig woont (CBS
niet beschikbaar. Uitgevoerde
– Monitor Sociaal
activiteiten zijn:
Domein)
➢ ➢ ➢
We bieden ondersteuning, zodat oudere mensen en mensen met een
seniorenwoonadviseur ingezet ondersteuning van een vrijwilligers (VOA's) aan huis Inzet van (sport)training voor 70+ (incl. valpreventie)
Doet- en ontmoetgroepen die er aan
beperking langer plezierig en gezond
bijdragen dat inwoners langer
thuis kunnen wonen.
zelfstandig thuis wonen
aantal inwoners met
30
35
28
-
120
Deze stijging komt omdat de
een medische
zorgvrijwilligers in 2021 actief zelf
hulpvraag begeleid
zijn gaan bellen naar inwoners.
door een opgeleide
Hieruit zijn blijvende belcontacten
zorgvrijwilliger
ontstaan. Ongeveer de helft van deze zorgvrijwilligers inzet is telefonisch geweest en tijdens de Jaarverslag 2021
Pagina 80 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde
Status
Mei
Oktober
2021
2021
Resultaat
Toelichting periode dat men elkaar weer mocht zien soms omgezet in fysiek contact.
We ondersteunen bij het wegnemen
% van inwoners in
50%
=
-
-
-
De geboden ondersteuning door het
van belemmeringen voor het
Hollands Kroon dat
Mantelzorgcentrum is heel divers:
verlenen van mantelzorg
structureel mantelzorg
informatie, advies, emotionele
verleent aan
steun, praktische en materiële hulp,
hulpbehoevende
vervangende zorg en financiële
vrienden of familie.
tegemoetkoming. Bij de inwonerspeiling 2022 wordt duidelijk of 50% van onze inwoners boven de 18 jaar structureel mantelzorg verleent.
We stimuleren en ondersteunen
aantal vrijwilligers dat
188
200
-
900
900
Dit jaar konden vrijwilligers zich weer
vrijwilligerswerk
gewaardeerd is door
opgeven voor de waardering. Naast
ons
dat vrijwilligers zichzelf konden opgeven hebben we sportclubs, verenigingen en vrijwilligersorganisaties aangeschreven om vrijwilligers gebonden aan hun club, vereniging of organisatie op te geven. Hierdoor zijn er veel meer aanmeldingen binnen gekomen en hebben we een
Jaarverslag 2021
Pagina 81 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde
Status
Mei
Oktober
2021
2021
Resultaat
Toelichting groot deel van de vrijwilligers in HK bereikt.
aantal ondersteunde
3
5
5
5
5
In Breezand, Hippolytushoef en
initiatieven via de
Kolhorn is de ondersteuning
werkgroep
inmiddels afgerond. In Kreileroord
‘Leefbaarheid door
en 't Veld- Zijdewind worden
ontmoeten’
momenteel lopende initiatieven ondersteund. In totaal zijn er in 5 dorpskernen initiatieven ondersteund die bijdragen aan een actief dorps- en
We stimuleren initiatieven die bijdragen aan een actief dorps- en verenigingsleven
verenigingsleven. aantal dagdelen in
19
27
-
27
27
De uitbreiding is gerealiseerd. In de
kernen met een
begroting 2022 is opgenomen om
ontmoetingspunt met
vanaf heden te monitoren hoeveel
activiteitenaanbod
bezoekers gebruik maken van deze
(dagbesteding en
punten.
inloop) aantal activiteiten,
23
27
17
17
17
Door de corona maatregelen en
gericht op een
verschillende lockdowns hebben niet
dementievriendelijke
alle geplande activiteiten doorgang
gemeente
gevonden.
Jaarverslag 2021
Pagina 82 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde
Status
Mei
Oktober
2021
2021
Resultaat
Toelichting 17 activiteiten gericht op de dementievriendelijke gemeente hebben plaatsgevonden.
aantal verstrekte
18
20
-
-
-
subsidies
Jaarverslag 2021
Pagina 83 van 233
Cluster Bestaanszekerheid Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde
Status
Mei
Oktober
2021
2021
Resultaat
Aantal schuldregelingen
31
▼
9
22
27
Aantal 100%
15
▲
1
9
11
betalingsregelingen
Toelichting
Het aantal betalingsregelingen is in vergelijking met 2020 iets afgenomen Echter is het aantal schuldregelingen wel afgenomen. Als we daarnaast kijken naar andere trajecten binnen
We organiseren toegankelijke
Schulddienstverlening zien we dat in
schulddienstverlening voor inwoners
46% van alle trajecten
en ondernemers.
budgetcoaching of eenmalig advies wordt ingezet. Vroegsignalering kan ook juist leiden tot een van deze trajecten, daarom blijft de uitslag positief en zien we nog altijd veel voordeel van vroegsignalering. aantal ondernemers dat
-
10
3
12
17
schulddienstverlening
Jaarverslag 2021
Pagina 84 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde
Status
Mei
Oktober
2021
2021
-
-
Resultaat
Toelichting
ontvangt via de gemeente We bieden maatwerk waardoor snel
gemiddeld aantal dagen
123
100
-
De software leverancier is nog niet
een passende oplossing of
waarna duidelijk is of
klaar met de implementatie van het
voorziening voor de inwoner
een schuldregeling voor
schuldenknooppunt. Er is vertraging
aanwezig is.
de schuldenaar kan
opgelopen doordat er vanuit het
worden opgezet.
wettelijke kader andere grote projecten opgepakt moesten worden. Deze wijzigingen waren groter van omvang dan vooraf werd ingeschat. We kunnen waarschijnlijk begin 2022 aansluiten.
aantal getrainde VOA’s
17
28
28
-
35
Daarnaast hebben alle vrijwilligers
en Administratief
van Wonen Plus Welzijn trainingen
Ondersteuners
aangereikt gekregen via bijvoorbeeld
We faciliteren diensten, trainingen
Noordkop voor Elkaar. Dit zijn
en activiteiten, gericht op het
onlinetrainingen en worden niet
versterken van zelfredzaamheid,
geregistreerd.
digitalisering, omgaan met budget
aantal inwoners
en weerbaarheid.
begeleid door een VOA
ondersteuning ontvangen. Dit is
en/of administratief
minder dan in 2020. Het aantal is
ondersteuner
afhankelijk van hoeveel vragen er
460
470
-
-
336
Totaal hebben 336 inwoners in 2021
binnen komen. Alle inwoners die
Jaarverslag 2021
Pagina 85 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde
Status
Mei
Oktober
2021
2021
Resultaat
Toelichting deze ondersteuning wilden, hebben dit ontvangen, vandaar dat deze indicator groen is.
% van de
48%
55%
31,75%
43%
36,45%
Hierin hebben we de deelnemende
inkomensgroep tot
kinderen van mensen die in
110% van de
aanmerking kunnen komen voor
bijstandsnorm dat
Meedoen niet meeberekend, omdat
deelneemt aan
het dan niet mogelijk was een goede
Meedoen Hollands
berekening te maken in verband met
Kroon
onvoldoende data. Het lijkt door Corona lastiger de inwoner te bereiken, omdat je niet
We verstrekken bijstand en blijven
via huisbezoeken etc het contact
streven naar uitstroom.
hebt. Daarnaast zijn veel verenigingen en sportactiviteiten deels dicht geweest afgelopen jaar. We denken dat hierdoor ook minder behoefte aan Meedoen is geweest. Aankomend jaar zullen meer middelen in worden gezet om Meedoen op de kaart te zetten, zoals flyers, aanpassing aanbod a.d.h.v. klantenonderzoek etc.
Jaarverslag 2021
Pagina 86 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde % van de
Status
Mei
Oktober
2021
2021
Resultaat
15%
20%
3,9%
20%
27%
10,5%
=
23%
15,22%
24%
40%
60%
-
-
-
Toelichting
inkomensgroep tot 105% van de bijstandsnorm dat gebruik maakt van de individuele inkomenstoeslag. % volledige uitstroom uit de bijstand % van de deelnemers
Dit kon niet uitgevoerd worden door
die aan het besluit
corona. In mei 2022 start een
bijstandsverlening
nieuwe pre-start klas.
zelfstandigen (bbz) prestart uitgestroomd. % een indicatie
75%
=
84%
86%
84%
35,8%
=
35,7%
49,95%
37,3%
banenafspraak of beschut werk is in We zorgen voor duurzame plaatsing
passend werk of een
van mensen met een afstand tot de
maatwerktraject
arbeidsmarkt.
geplaatst % gedeeltelijke uitstroom (klanten met een parttime baan,
Jaarverslag 2021
Pagina 87 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde
Status
Mei
Oktober
2021
2021
Resultaat
Toelichting
alimentatie of een andere uitkering). % blijvers en groeiers
82%
=
81%
88%
88%
7,9%
7,7%
-
-
-
dat participeert naar vermogen We dringen voortijdig schoolverlaten
% voortijdig
Cijfers over voortijdig schoolverlaten
op scholen terug.
schoolverlaters in de
worden eenmaal per jaar door DUO
RMC regio
gegeven over het schooljaar daarvoor. In november 2021 hebben wij de definitieve cijfers ontvangen over schooljaar 2019-2020. Er waren 85 nieuwe VSV'ers. Dat is 2,05 % van het totaal aantal scholieren in dat schooljaar. Landelijk ligt dat op 1,73 %. In de eerste bestuursrapportage van 2022 wordt voorgesteld om de lokale cijfers als indicatoren te gebruiken.
Wij vangen nieuwkomers in Hollands
% nieuwkomers die in
-
50%
-
-
Kroon op en ondersteunen hen,
2021 in Hollands Kroon
de enquetes nu niet aangeboden.
zodat ze zo snel mogelijk, op basis
zijn komen wonen dat
Tot nu toe zijn er acht ingevulde
Jaarverslag 2021
-
Door de coronamaatregelen worden
Pagina 88 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde
Status
Mei
Oktober
2021
2021
Resultaat
Toelichting
van vergelijkbare kansen,
aangeeft goed
enquetes. Na de lockdown wordt dit
participeren in de maatschappij (het
opgevangen te zijn.
verder opgepakt.
liefst via passend werk).
% uit de
-
75%
100%
100%
-
75%
27%
37%
100%
ondertussengroep (de groep die onder de huidige wet Inburgering valt) dat extra begeleiding in de vorm van een vervroegde intake heeft. % uit de
De doelstelling is nog niet bereikt
ondertussengroep (de
omdat we eind oktober gestart zijn
groep die onder de
met het aanbieden van extra
huidige wet Inburgering
begeleiding. Verwachting is dat de
valt) dat extra
resultaten vanaf voorjaar 2022
begeleiding in de vorm
duidelijker zichtbaar zijn.
van een duaal traject heeft. aantal tijdelijke
-
5
-
Het punt wordt gemiddeld 1.533
medewerkers dat per
keer per maand sinds de lancering
maand geholpen wordt
van het punt geraadpleegd en er
met hun hulpvraag
wordt gemiddeld 6,7 keer per
Jaarverslag 2021
Pagina 89 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige Waarde
2021
Status
Mei
Oktober
2021
2021
Resultaat
Toelichting
door het Poolse
maand contact opgenomen via de
informatiepunt.
mail of het contactformulier. Het informatiepunt krijgt een vaste plek in de organisatie. Plannen voor de doorontwikkeling zijn bijvoorbeeld het vertalen van het punt naar het Roemeens en het Engels.
Jaarverslag 2021
Pagina 90 van 233
Cluster Kunst en Cultuur Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde 62
100
Status
Mei
Oktober
2021
2021
-
80
Resultaat
Toelichting
We faciliteren culturele
aantal culturele
Niet alle geplande evenementen
evenementen in de kernen.
activiteiten dat
plaatsgevonden, ivm de corona
doorgang kan vinden
maatregelen en verschillende lockdowns. Hierdoor is de streefwaarde van 100 niet gehaald.
We beschermen ons (culturele)
aantal gemeentelijke
erfgoed die representatief zijn voor
monumenten
1
40
-
12
16
48 eigenaren van panden geven geen toestemming om tot een
de geschiedenis van onze gemeente.
aanwijzing over te gaan. De eigenaren van 24 panden hebben nog niet gereageerd (na meerdere herinneringen). In maart 2022 worden de onderzoeken van 15 panden opgeleverd.
We faciliteren onderhoud en
aantal kunstobjecten
47
=
-
-
realisatie van kunstobjecten.
dat is/wordt geplaatst
uitgevoerd. Op het moment dat er
en onderhouden in de
sprake is van van groot onderhoud
openbare ruimte.
of renovatie, dan komen we met
Jaarverslag 2021
-
Het reguliere onderhoud wordt
Pagina 91 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde
Status
Mei
Oktober
2021
2021
Resultaat
Toelichting maatwerkvoorstellen. Dit is nu niet aan de orde.
We faciliteren cultuureducatie in het
% scholen waar
basisonderwijs.
cultuureducatie
0
50%
50%
50%
58%
onderdeel uitmaakt van het lesprogramma.
Jaarverslag 2021
Pagina 92 van 233
Cluster Sport en Educatie Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde % middelbare
0
40%
Status
Mei
Oktober
2021
2021
-
-
Resultaat -
Toelichting Door Corona zijn scholen enige tijd
scholieren dat op RSG
dichtgeweest of is er veel online
Wiringherlant
lesgegeven. Er is door de GGD nog
voorlichting krijgt over
getracht online voorlichting te geven
alcohol en drugs.
over alcohol en drugs maar hier werd al snel bij ervaren dat de focus van de leerlingen dan een stuk
We faciliteren initiatieven die
minder is (camera's uit, microfoons
bijdragen aan het terugdringen van
uit, weinig interactie). Dit wordt
alcoholmisbruik onder jongeren
volgend jaar opnieuw opgepakt. Aantal verkooppunten
46
50
-
-
Door Corona zijn er veel
van alcohol dat wordt
verkooppunten dicht/of beperkt
gecontroleerd op
open geweest. Er is voor gekozen de
naleving.
controle uit te stellen tot volgend jaar. We hopen in het voorjaar van 2022 te kunnen starten.
We stimuleren een gezonde levensstijl bij kinderen tussen 2 en 18 jaar door inzet op de pijlers voeding, gedrag en bewegen.
aantal preventieve
0
1
-
1
1
programmalijnen vanuit Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst (JOGG) dat is
Jaarverslag 2021
Pagina 93 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde
Status
Mei
Oktober
2021
2021
-
10%
Resultaat
Toelichting
geïmplementeerd onder een groep sociale partners. % kinderen (2 – 18 jaar)
5%
10%
Het gaat hier om 40 kinderen per
met overgewicht dat
jaar. Op dit moment zijn er nog
deelneemt aan het
kinderen bezig aan het afronden van
programma Lekker in je
een traject (5%) en starten er ook
Life.
weer een groep van hetzelfde formaat (5%). Zij zullen volgend jaar het programma afronden.
% gezinnen van
-
75%
-
-
Op dit moment doen er 19 gezinnen
deelnemers aan Lekker
mee aan Lekker in je Lijf. De
in je Life dat na een jaar
verwachting is dat alle gezinnen aan
aangeeft dat ze
het eind zelfstandig verder kunnen.
zelfstandig verder kunnen. aantal accommodaties We faciliteren voldoende accommodaties om sociale samenhang te borgen.
11
12
8
12
12
Op dit moment ondersteunen we 12
in de kernen die door
accommodaties. We zien echter
ons gefaciliteerd zijn
nieuwe vragen op ons af komen.
ten behoeve van instandhouding van accommodaties voor
Jaarverslag 2021
Pagina 94 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde
Status
Mei
Oktober
Resultaat
2021
2021
-
Vol
Vol
doende
doende
Toelichting
sport, cultuur en ontmoeting score wet hygiëne en
On
Vol
veiligheid
Vol
doende
badinrichtingen voor
doende
Zwembad de Rijd is voor een deel gerenoveerd waardoor het zwembad open kon voor publiek in de periode
Zwembad de Rijd.
van 10 juli 2021 tot 28 augustus 2021. De 2e fase van de renovatie start in oktober 2021 en dient voor 1 mei 2022 te worden opgeleverd
% bereik vve-
94%
100%
100%
100%
100%
Wel is een aantal doelgroepkinderen
doelgroepkinderen
niet toegeleid naar de peuterschool
voorschoolse educatie
met VVE, omdat de ouders om redenen niet willen/kunnen aanmelden, zoals verhuizing of het
We houden onderwijs en
kind gaat naar een kinderdagverblijf
onderwijsfaciliteiten toegankelijk
zonder VVE. Het gaat dan om 12 van
voor alle kinderen in Hollands Kroon
de 70 kinderen. % aanbod op de
100%
=
100%
100%
100%
peuterscholen voorschoolse educatie voor vvedoelgroepkinderen
Jaarverslag 2021
Pagina 95 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde % inwoners dat lid is
15%
18%
Status
Mei
Oktober
2021
2021
-
8,5%
van de bibliotheek
Resultaat 8,5%
Toelichting Met het overzetten naar een nieuw systeem bij de bibliotheek, zijn alle slapende leden verdwenen. De verwachting van de bibliotheek is dat het hier voornamelijk om kinderen gaat. Deze groep maakt wel gebruik van de bibliotheek via het onderwijs. Het percentage inwoners dat lid is valt dan ook lager uit. Om deze reden is de streefwaarde in de begroting 2022 ook aangepast naar 9%. Om deze reden is de indicator oranje gekleurd.
Jaarverslag 2021
Pagina 96 van 233
Financiële samenvatting
Programma Vitaliteit (x € 1.000)
Begroting
Begroting na wijziging
Realisatie
Saldo
V/N
Lasten Bestaanszekerheid
15.107
17.337
16.395
-942
V
Kunst en Cultuur
1.272
1.741
1.636
-105
V
Sport en Educatie
5.948
6.649
6.663
14
N
Zorg
24.737
27.253
27.961
709
N
Totaal lasten
47.063
52.979
52.655
-324
V
Bestaanszekerheid
-7.962
-13.351
-13.184
167
N
Kunst en Cultuur
-50
-50
-44
6
N
Sport en Educatie
-1.053
-1.058
-1.064
-6
V
-423
-423
-763
-340
V
Totaal baten
-9.488
-14.882
-15.055
-173
V
Saldo voor bestemming
37.575
38.097
37.600
-497
V
Mutaties binnen reserves
-3.350
-4.411
-4.234
177
N
Saldo na bestemming
34.225
33.686
33.366
-320
V
Baten
Zorg
Jaarverslag 2021
Pagina 97 van 233
Financiële afwijkingen > € 25.000 (x € 1.000)
Cluster
Taakveld
Afwijking
Afwijking
baten
lasten
7 105
V/N
Analyse onder- / overschrijding
V
Geen toelichting nodig
V
In de eerste helft van 2021 zagen we een toename in de inzet van het aantal
Arbeidsparticipatie
participatietrajecten. De verwachting was dat deze stijging door zou zetten. Echter, door met name de inzet van loonkostensubsidietrajecten en corona lag het aantal participatietrajecten in de 2e helft van het jaar lager. 1 194
V
Geen toelichting nodig
V
Per abuis heeft de GRGA de re-integratiekosten van de loonkostensubsidietrajecten niet doorgerekend in de begroting 2021. Daarmee vormt het geen onderdeel van de jaarlijkse
Begeleide Participatie
gemeentelijke bijdrage en is er geen dekking voor deze kosten. Dit veroorzaakt een
Bestaanszekerheid
overschrijding op het budget van € 33.000. Daarnaast is het niet begrote resultaat 2021 van de GRGA voor € 227.000,- opgenomen. -237
N
Per abuis is bij de bestuursrapportage budget (€ 100.000) afgeraamd in plaats van bijgeraamd.
510
V
Inkomensregelingen
In 2021 is nagenoeg geen BBZ aangevraagd. In plaats daarvan is gebruik gemaakt van regelingen die als gevolg van COVID-19 beschikbaar zijn gesteld. Denk aan TOZO en Tonk (€ 170.000 voordeel). Daarnaast heeft de controle van de TOZO-dossiers uit 2020 en 2021 vertraging opgelopen en is uitgesteld naar 2022. Dit budget moet daarom doorgeschoven worden naar 2022 (€ 340.000 voordeel).
62
V
Meer dekking dan begroot vanuit de Specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid.
Jaarverslag 2021
Pagina 98 van 233
Cluster
Taakveld
Afwijking
Afwijking
baten
lasten 133
V/N V
Analyse onder- / overschrijding Vanuit het rijk hebben we gelden ontvangen voor Vreemdelingenbeleid om de groep die onder de oude wet valt een extra aanbod voor ondersteuningstraject te doen. Een deel
Samenkracht &
van deze groep heeft dit inmiddels gehad, voor een ander deel loopt dit door in 2022 e.v.
Burgerparticipatie
Hierdoor zijn niet alle gelden (ca € 50.000) opgemaakt. Op het gebied van flankerend beleid / leefbaarheid zijn er afgelopen jaar minder ontwikkelingen geweest door Covid. Hierdoor zijn niet alle gelden uitgegeven.
Totaal Bestaanszekerheid
-167
Cultureel Erfgoed
942
0 -4
Cultuurpresent.-Prod.Kunst & Cultuur
89
Geen toelichting nodig
V
Geen toelichting nodig
N
Geen toelichting nodig
V
Bij het opstellen van de 2e bestuursrapportage bestond de verwachting dat er veel COVID-
Partic.
19 steunaanvragen zouden komen en is er extra budget aangevraagd. De aanvragen zijn echter allen binnen de reeds beschikbare middelen afgewikkeld.
Media Musea Totaal Kunst & Cultuur
0 -1 -2 16 -6
55 Sport & Educatie
N
V
Geen toelichting nodig
N
Geen toelichting nodig
N
Geen toelichting nodig
V
Geen toelichting nodig
V
De kosten die wij maken voor het uitvoeren van de Leerplicht en het Regionale Meld- en
105
Onderwijsbeleid &
Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC) worden volledig gedekt door een
Leerlingzaken
subsidie die wij ontvangen via de regiogemeente Den Helder. Door meer personele inzet dan begroot op de RMC taken ontvangen wij meer subsidie (zie ook lasten RMC).
Jaarverslag 2021
Pagina 99 van 233
Cluster
Taakveld
Afwijking
Afwijking
baten
lasten -64
V/N N
Analyse onder- / overschrijding De overschrijding op dit taakveld bestaat uit meerdere componenten: 1) Leerplicht RMC: de afwijking van €50.000 (nadeel) betreft niet begrote personeelskosten en wordt gedekt door de RMC-subsidie (zie verantwoording baten). 2) In 2021 werd rekening gehouden met de facilitering van de oprichting van het Kindcentrum t Span/ De Branding in Den Oever. De plannen van het kindcentrum zijn door COVID-19 vertraagd. Dit levert een voordeel op van € 50.000. 3) Hogere kosten door toename van het aantal leerlingen dat gebruik maakt van leerlingenvervoer. Daarnaast zijn als gevolg van COVID-19 schooltijden aangepast en sloten die niet op elkaar aan, waardoor er meer kilometers gereden zijn.
-9 Onderwijshuisvesting
51
N
Geen toelichting nodig
V
Verwachting was dat de budgettaire ruimte beschikbaar moest blijven voor divers onvoorzien onderhoud
Openbaar Basisonderwijs
-16 -29
Sportaccommodaties
81
N
Geen toelichting nodig
N
Geen toelichting nodig
N
Door COVID-19 zijn er bij diverse sportaccomodaties minder (huur)ontvangsten geweest.
V
De afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet geheel besteden van het voorbereidingsbudget voor de plannen met de accommodatie Veerburg.
Sportbeleid &
-10 -66
Activering Totaal Sport & Educatie
Zorg
Geëscaleerde Zorg 18-
N
Geen toelichting nodig
N
Er zijn COVID -19 compensaties verstrekt binnen sport. Bij de 2e bestuursrapportage was de inschatting dat deze kosten konden worden gedekt binnen het reguliere budget.
6
-14
16 -1
V
Geen toelichting nodig
N
Geen toelichting nodig
Jaarverslag 2021
Pagina 100 van 233