Document · PDF

1. Jaarrekening 2021 Gemeente Hollands Kroon incl verklaring getekend.pdf

Raad 23 juni 2022, gemeente HollandsKroonBij agendapunt: Jaarstukken 2021 gemeente Hollands Kroon (afhankelijk van besluit in het oordeelvormende gedeelte)16.253 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Jaarverslag & Jaarrekening 2021

Inhoud 1 Inhoud

Voorwoord

Leeswijzer

Besluitvorming gemeenteraad

Programmaresultaten

Financiële samenvatting

Algemene reserve

Resultaten

Beleidsmatige samenvatting per programma

Programma Bedrijvigheid

Verantwoording prestaties

Financiële samenvatting

Financiële afwijkingen > € 25.000

Programma Dienstverlening

Verantwoording prestaties

Financiële samenvatting

Financiële afwijkingen > € 25.000

Programma Leefbaarheid

Verantwoording prestaties

Financiële samenvatting

Financiële afwijkingen > € 25.000

Programma Vitaliteit

Verantwoording prestaties

76 Jaarverslag 2021

Pagina 2 van 233

Financiële samenvatting

Financiële afwijkingen > € 25.000

Paragraaf 1. Weerstandsvermogen

103

Paragraaf 2. Financiering

112

Paragraaf 3. Lokale heffingen

120

Paragraaf 4. Grondbeleid

128

Paragraaf 5. Kapitaalgoederen

133

Paragraaf 6. Verbonden partijen

139

Paragraaf 7. Bedrijfsvoering

149

Jaarrekening

154

Balans

154

Overzicht van baten en lasten

158

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

159

Toelichting op de balans per 31 december

165

Overzicht incidentele baten en lasten

189

Overzicht begrotings- en kredietoverschrijdingen

193

Overzicht taakvelden

196

Single Infomation Single Audit (SISA)

199

Indicatoren

222

KPI’s en Besluit Begroting en Verantwoording

222

Jaarverslag 2021

Pagina 3 van 233

Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening over 2021. De laatste verantwoording van deze coalitieperiode. We schrijven dit verslag in onzekere periode. Begin 2022 werden we geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne en de stroom van vluchtelingen die hierdoor op gang kwam. Ook Hollands Kroon nam de verantwoordelijkheid tot het organiseren van opvang. We kunnen nog niet inschatten welke gevolgen dit heeft voor onze ambities voor het komende jaar. Het vraagt veel van onze capaciteit om de opvang te organiseren. Evenmin kunnen we voorspellen welke economische ontwikkelingen deze oorlog met zich mee brengt en de impact op de gemeentelijke financiën. Door de jaarrekening heen zien we over- en onderbestedingen die leiden tot een positief saldo van € 10.296.000. Dit saldo is voornamelijk ontstaan door incidentele meevallers en twee technische mutaties. We mogen er opnieuw trots op zijn dat, ondanks de stijgende kosten in de zorg, de gemeente in deze financiële positie verkeert en dat lastenverhoging voor inwoners beperkt kon blijven tot de inflatiecorrectie. Het was een jaar waarin complexe thema’s besproken zijn. Diverse onderwerpen zijn dit jaar voor besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. We noemen: Bedrijvigheid

Diverse bestemmingsplannen voor het mogelijk

Verordening Fysieke Leefomgeving

Bestemmingsplan Agriport A7, deelgebied B1

maken van woningbouw

Oprichting regionale ontwikkelmaatschappij

Grondexploitatie Lelypark

Vitaliteit

Bestemmingsplannen voor logiesaccommodaties

Groenstructuurplan 2021-2030

Compensatie en herstelfonds COVID-119

Oprichting Mobipunten BV

Regionale Energiestrategie 1.0 Noord-Holland

Budgetplafond Jeugdzorg en Wmo 2021

Locatieanalyse huisvesting arbeidsmigranten

Noord

Inkoopstrategie, contractsturing en financieel kader

Koersdocument agrarische sector

Transitievisie Warmte

Jeugdzorg en Wmo 2022-2026

Kustvisie IJsselmeerkust

Strategie Klimaatadaptatie Noordkop

Krediet zwembad de Rijd

Cultuurpark

Berging vliegtuig Vickers Wellington

Recycleplan en recycle tarief

Verordening Leerlingenvervoer

Leefbaarheid

Startnotitie Omgevingsvisie

Bestemmingsplan Campus de Terp

Krediet brandweergarage Middenmeer

Kredietaanvraag energieneutraal maken

Toekomst Veerburg

Meerjarenonderhoudsprogramma Baggeren 2021-

gemeentelijke gebouwen

Nieuwe Wet Inburgering

2030

Witte Anjerperkje Jaarverslag 2021

Pagina 4 van 233

Dienstverlening

2e bestuursrapportage 2021

Verordening Campergeld

Jaarrekening 2020

Kadernota 2022 GR RHCA

Belastingverordeningen

1e bestuursrapportage 2021

5e tekstwijziging GR RHCA

Jaarverslag informatiebeveiliging 2020

Kadernota 2022

Jaarstukken 2020 en programmabegroting 2022 GR

Tarieven onroerendezaakbelasting

Begroting 2022

RHCA

We kijken terug op een jaar waarin met name de voorbereiding en besluitvorming over diverse grootschalige ontwikkelingen veel van ons gevraagd heeft. Op een aantal dossiers hebben we met uw raad hierin de koers bepaald. Op een aantal onderwerpen moet de koers in de nieuwe raadsperiode nog bepaald worden. Wij kijken terug op een mooie periode waarbij wij er trots op zijn dat we met dit laatste jaarverslag een financieel gezond huishoudboekje bij u neer kunnen leggen. Namens het college van burgemeester en wethouders, T.J.M. Groot Wethouder Financiën

Jaarverslag 2021

Pagina 5 van 233

Leeswijzer We starten dit jaarverslag met een financiële en beleidsmatige samenvatting. Het jaarverslag 2021 bestaat uit drie delen, te weten: de programmaverantwoording, de paragrafen en de jaarrekening. Per onderdeel geven we hierna kort aan hoe deze is opgebouwd en gelezen moet worden. We sluiten het verslag af met de prestatie- en BBV-indicatoren. Programmaverantwoording Het jaarverslag 2021 bestaat uit vier programma’s: Bedrijvigheid, Dienstverlening, Leefbaarheid en Vitaliteit. Elk programma start met een algemene beschouwing. In de begroting is per cluster uitgewerkt welke prestaties we leveren (‘wat gaan we ervoor doen’). Deze moeten bijdragen aan het realiseren van onze doelen . De prestaties meten we met prestatie-indicatoren en hieraan zijn ook streefwaardes verbonden. In dit jaarverslag worden deze verantwoord. We geven ook een status aan bij de verantwoording. De legenda voor dit jaarverslag is als volgt: We hebben de streefwaarde (zo goed als) behaald Er ligt een besluit aan ten grondslag om af te wijken van de streefwaarde. Het is nog onduidelijk of we de streefwaarde hebben behaald, omdat cijfers pas later dan 1 mei 2022 bekend zijn. We hebben de streefwaarde niet behaald en komen daar ook niet in de buurt. Er is gekozen om een andere indicator te gebruiken voor het meten van de prestaties, waarbij cijfers pas in 2022 beschikbaar komen.

Aan het einde van elk programma is het overzicht van baten en lasten opgenomen. Met een toelichting op de grote financiële afwijkingen. Per cluster is een onderverdeling gemaakt. De mutaties in reserves zijn voor het gehele programma opgenomen.

Jaarverslag 2021

Pagina 6 van 233

Paragrafen Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een aantal paragrafen verplicht voor. Elke paragraaf heeft betrekking op een specifiek onderwerp dat binnen één of meer programma’s voorkomt. Door deze apart te presenteren wordt het inzicht vergroot. Jaarrekening Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een verplichte indeling van de jaarrekening voor. De hoofdstukken hebben betrekking op de verantwoording van de lasten en de baten en op de balans (inclusief toelichting), een verantwoording over specifieke uitkeringen en een bijlage met een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld. Hiermee wordt de financiële positie (en het vermogen) van de gemeente inzichtelijk.

Jaarverslag 2021

Pagina 7 van 233

Besluitvorming gemeenteraad

Jaarverslag 2021

Pagina 8 van 233

Programmaresultaten Financiële samenvatting In 2021 sluiten de boeken met een positief saldo van € 10,296 miljoen, rekening houdend met de verwerking van noodzakelijke wetgevingsmutaties van € 4,683 miljoen. Onderstaand worden de onderwerpen benoemd waar vanaf het begrotingssaldo 2021, wat is gestart met € 0,2 miljoen, de grootste wijzigingen op zijn geweest die het resultaat verklaren. Deze wijzigingen zijn aan u voorgelegd in de 1e en 2e bestuursrapportage en zijn nu aangevuld met de afwijkingen in deze jaarrekening. Onderdeel (x € 1.000)

V/N

Bedrag mutaties

Bedrag resultaat

Begrotingssaldo vanuit de meerjarenbegroting 2021

200

Gebundelde uitkering BUIG

3.344

Bijstellingen van het gemeentefonds

4.172

Jeugdzorg en WMO (Incluzio Hollands Kroon)

-2.927

Kernapplicaties

-565

OZB bedrijventerreinen

265

Restant inflatiecorrectie

585

Minder Kapitaallasten

312

Inkomensregelingen TOZO controle en Tonk

274

Omgevingswet

214

Watergangen

-220

Mutatie reserves

-2.598

Milieubeheer subsidie bodemsanering Hoefplein

229

Samenkracht en burgerparticipatie

193

Resultaat 2021 Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid (GRGA)

227

Overige

1.908

Saldo voor Noodzakelijke mutaties om te voldoen aan BBV en Interne regelgeving

5.612

Jaarverslag 2021

Pagina 9 van 233

Gewenningsbijdrage

3.091

Aanwending reserves conform realisatie

1.593

Saldo van de jaarrekening

10.296

In de jaarrekening worden bij de programma’s diverse afwijkingen uitgebreid toegelicht. Een bijzondere post is de mutatie op de reserves. In deze jaarrekening is een aantal begrote onttrekkingen van reserves, gezien het resultaat van de rekening, niet noodzakelijk. Daar waar het doel en de aard van de reserve dat toelaat zou geen onttrekking van € 2,5 miljoen zijn gedaan, zodat deze middelen voor de toekomst nog beschikbaar blijven. Interne regelgeving (De nota reserves en voorzieningen en het BBV) schrijft echter voor dat de Raad hier expliciet mee in had moeten stemmen. Omdat dit niet in 2021 is gelukt wordt dit nu via de bestemming van het rekeningresultaat aan de raad voorgelegd. Daarnaast heeft de gemeente in 2020 van het Hoogheemraadschap een gewenningsbijdrage ontvangen ter compensatie voor de overdracht van diverse wegen. Deze bijdrage moet worden gerubriceerd als reserve om aan de externe wetgeving (BBV) te voldoen, ondanks dat de juridische overdracht aan de gemeente nog geen feit is. Dit wordt nu via de bestemming van het rekeningresultaat aan de raad voorgelegd. In de volgende paragraaf wordt dit nader toegelicht.

Algemene reserve Hieronder vindt u het meerjarig overzicht van de algemene reserve. In dit overzicht is rekening gehouden met de al besloten stortingen en onttrekkingen uit de algemene reserve. De geprognotiseerde stand van de algemene reserve, inclusief de voorgestelde resultaatbestemmingen, bedraagt € 18,3 miljoen in 2021. Hierbij is geen rekening gehouden met het verwerken van het begrotingssaldo van de meerjarenbegroting 2022 en verder. Meerjarig verloop algemene reserve (x € 1.000)

2021

2022

Stand per 1 januari

9.391

Toevoeging

11.000

Onttrekking

7.018

2023

13.373

18.298

18.045

253

18.045

17.792

Raadsvoorstel jaarstukken 2021 (restant begrotingsbuffer)

226

Raadsvoorstel jaarstukken 2021 (terugstorten invoering Omgevingswet)

213

Raadsvoorstel jaarstukken 2021 (resterend saldo) Stand per 31 december

2024

4.739 13.373

18.298

Jaarverslag 2021

Pagina 10 van 233

Resultaten In de onderstaande tabel wordt per programma een overzicht gegeven van het verschil tussen het werkelijke en het begrote saldo. De derde kolom bevat het saldo na wijziging (het begrotingssaldo na de verwerking van de 2e bestuursrapportage) en de vierde kolom de daadwerkelijke realisatie 2021. In kolom ‘saldo’ geven we het verschil weer en in kolom ‘V/N’ of dat verschil ten opzichte van de raming een voor- of nadeel is. Bij de programma’s vindt u een nadere toelichting op de afwijkingen, binnen de taakvelden, boven de € 25.000.

Omschrijving programma ( x € 1.000)

Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Saldo

V/N

597

128

-225

-353

Dienstverlening

-47.341

-51.778

-52.693

-915

Leefbaarheid

9.507

10.100

6.249

-3.850

Vitaliteit

37.575

38.097

37.600

-497

Totaal voor bestemming

339

-3.453

-9.068

-5.615

Totaal mutaties reserves

-539

-2.233

-1.228

1.005

Totaal na bestemming

-200

-5.686

-10.296

-4.610

Bedrijvigheid

Investeringen In 2021 is ongeveer € 28,8 miljoen geïnvesteerd. De grootste investeringen zijn gedaan in de Brede scholen in Hippolytushoef (€ 6,5 miljoen) en in Slootdorp (€ 3,7 miljoen). Daarnaast zijn er investeringen gedaan in het buitenzwembad de Rijd (€ 1,1 miljoen), in de grond- weg- en waterbouwkundige werken voor € 8,2 miljoen en voor ca. € 3,85 miljoen in rioleringen. Resultaat voor mutaties reserves Het resultaat voor mutaties reserves is € 9,068 miljoen voordelig.

Jaarverslag 2021

Pagina 11 van 233

Mutaties reserves In 2021 zijn de reserves per saldo met € 3,9 miljoen gemuteerd. Op bladzijde 177 worden de mutaties toegelicht.

Reserves (x € 1.000)

Boekwaarde

31-12-2020

31-12-2021

Saldo

Algemene reserve

9.391

13.373

-3.982

Bestemmingsreserves

45.107

45.028

Totaal

-3.903

In deze jaarrekening is een aantal begrote onttrekkingen van reserves, gezien het resultaat van de rekening, niet noodzakelijk. Daar waar het doel en de aard van de reserve dat toelaat zou geen onttrekking van € 2,5 miljoen zijn gedaan, zodat deze middelen voor de toekomst nog beschikbaar blijven. De regelgeving schrijft voor dat de Raad hier expliciet mee ingestemd moet hebben. De reserves zijn nu onttrokken voor de werkelijk gemaakte kosten van € 1,59 miljoen : Omschrijving

Bedrag (x € 1.000)

Meerkosten invoeringskosten omgevingswet

213

Afschrijvingslasten schoolgebouwen

954

Afboeking sloopkosten sluiskolkkade

263

Kosten voorbereidingskrediet Toekomst Veerburg

Kosten voorbereidingskrediet fase 2 en 3 ‘t Veld Noord

121

Totaal

1.593

Jaarverslag 2021

Pagina 12 van 233

Bestemming van het resultaat De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 10,577 miljoen. Dit resultaat wordt als volgt bestemd. Omschrijving

Bedrag ( x € 1.000)

Restant van de begrotingsbuffer storten in de Algemene reserve

226

Niet bestede middelen voor de controle van TOZO beschikbaar stellen voor het programma Vitaliteit

250

Infrastructurele vergoedingen en beheersysteem storten in de reserve Wegen

160

Niet bestede middelen voor Hollandskroon 10 jaar, beschikbaar stellen voor programma dienstverlening

Niet bestede middelen voor Kernapplicaties beschikbaar te stellen voor programma dienstverlening

147

Niet bestede middelen voor Klantcontactcentrum beschikbaar te stellen voor programma dienstverlening

Onttrekking aan de reserves op basis van de regelgeving weer storten in de reserves

1.593

Storting van de gewenningsbijdrage in de bestemmingsreserve onderhoud wegen

3.091

Storting resterend saldo in de algemene reserve

4.739

Bestemming resultaat, inclusief G en H

10.296

Bestemming resultaat, exclusief G en H

5.612

Toelichting per bestemming (betreft het jaarrekening resultaat) A. In de begroting is een structurele begrotingsbuffer van € 0,226 miljoen opgenomen. Deze is bestemd voor eventuele tegenvallers of aanvullende beleidswensen vanuit de raad. Conform de Kadernota 2016 wordt het restant van de begrotingsbuffer, bij een voordelig jaarrekeningresultaat, in de algemene reserve gestort. B. De controle van de TOZO-dossiers uit 2020 en 2021 heeft vertraging opgelopen en is uitgesteld naar 2022. Dit budget moet daarom doorgeschoven worden naar 2022 (€ 0,25 miljoen).

Jaarverslag 2021

Pagina 13 van 233

C. Er zijn diverse bedragen ontvangen als vergoeding voor graafwerkzaamheden van nutsbedrijven. Dit is een vergoeding voor aangebrachte schade aan bermen, trottoirs en wegen. De kosten voor herstel volgen in de komende jaren. Daarnaast zijn er middelen voor het beheerssysteem voor wegen ontvangen. In 2022 wordt aan de implementatie daarvan gewerkt. D. De voorbereiding van activiteiten voor het project Hollands Kroon 10 jaar zijn door de onzekerheid van de Coronapandemie niet of nauwelijks uitgevoerd of uitgesteld naar een datum verder in 2022. Het project draait nu volop en is niet mogelijk zonder het restantbedrag van de in 2021 overgebleven € 0,06 miljoen. E. Delen van het project aanbesteding kernapplicaties is vanwege vertraging bij de leverancier niet op tijd opgeleverd. De applicaties konden geheel of gedeeltelijk niet in gebruik worden genomen. Om het project conform de gestelde eisen op te leveren is het verzoek de nog niet bestede middelen beschikbaar te stellen voor het programma dienstverlening 2022. F. De nog niet bestede middelen voor het project klantencontactsysteem van € 0,03 miljoen. Project is iets vertraagd en wordt begin 2022 afgerond.

G. De onttrekking uit de reserves zoals eerder benoemd terugstorten in die reserves: Omschrijving

Bedrag (x € 1.000)

Meerkosten invoeringskosten omgevingswet

213

Afschrijvingslasten schoolgebouwen

954

Afboeking sloopkosten sluiskolkkade

263

Kosten voorbereidingskrediet Toekomst Veerburg

Kosten voorbereidingskrediet fase 2 en 3 ‘t Veld Noord

121

Totaal

1.593

H. Het storten van de gewenningsbijdrage in de bestemmingsreserve onderhoud wegen . De gemeente heeft in 2020 van het Hoogheemraadschap een gewenningsbijdrage ontvangen ter compensatie voor de overdracht van diverse wegen. Deze bijdrage moet worden gerubriceerd als reserve om aan de externe

Jaarverslag 2021

Pagina 14 van 233

wetgeving (BBV) te voldoen, ondanks dat de juridische overdracht aan de gemeente nog geen feit is. De reserve zal in de toekomst worden ingezet om de (afschrijvings)lasten die horen bij het beheer en onderhoud van wegen te dekken.

Het resterend saldo van het jaarrekening resultaat storten in de algemene reserve

Jaarverslag 2021

Pagina 15 van 233

Beleidsmatige samenvatting per programma Status1

1e bestuursrapportage 2021

2e bestuursrapportage 2021

Jaarverslag 2021

55%

56%

59%

44%

26%

16%

10%

16%

Programma Dienstverlening Ondanks COVID-19 is de dienstverlening onverminderd doorgegaan. Dit valt terug te zien in de prestatie-indicatoren: een groot aantal indicatoren zijn behaald, maar bij de indicatoren waar dat niet het geval is, zoals het percentage werkprocessen dat een voldoende tot goede beoordeling heeft of het percentage binnen 3 werkdagen afgehandelde terugbelverzoeken, zien we over het algemeen dat de kwaliteit van dienstverlening ondanks het thuiswerken ten minste gelijk is gebleven met de waarde van vorig jaar. De indicatoren van programma Dienstverlening geven daarom, gezien de omstandigheden, een gematigd positief beeld. Alle essentiële processen zijn, al dan niet in aangepaste vorm, gewoon doorgegaan.

Programma Bedrijvigheid De indicatoren binnen het cluster economische zaken geven een gematigd positief beeld. De acquisitie op de bedrijventerreinen heeft geleid tot de verkoop van meerdere kavels. Er is beroep aangetekend tegen de reactieve aanwijzing van de provincie op de datacenter ontwikkeling in deelgebied B1. Er is inmiddels wel een gezamenlijk inzicht met de provincie over de verkeersafwikkeling voor het venster B1. De Kop Werkt is eind 2021 afgerond en zal worden voortgezet in de Samenwerkingsagenda De Kop Groeit. In de regionale samenwerking is via Match 2020 een aantal projecten gerealiseerd om schoolverlaters en professionals naar de Kop van Noord-Holland te trekken. Voor arbeidsmigranten is hard gewerkt aan meer huisvesting en volgen we het onderzoek vanuit de provincie naar grootschalige huisvesting nauwgezet. In de haven van Den Oever ligt het aantal aanlandingen ongeveer 12% lager dan in de periode 2018-2019.

Legenda op pagina 6 Jaarverslag 2021

Pagina 16 van 233

De inkomsten zijn wel op eenzelfde niveau gebleven. Voor de visserij zijn we nauw betrokken bij de gesprekken over de vergunningen voor de visserij in de Natura 2000 gebieden. De indicatoren voor recreatie en toerisme zijn overwegend positief, waarbij meerdere campagnes zijn gevoerd ter stimulering van de dag- en verblijfsrecreatie.

Programma Leefbaarheid We werken hard aan een veilige infrastructuur. Het vervangen van armaturen voor LED-verlichting loopt op schema en alle geplande veiligheidscampagnes zijn uitgevoerd of gepland. Toepassen van bermverharding blijft iets achter bij de streefwaarde, maar dat komt omdat op basis van prioritering andere keuzes zijn gemaakt. Het blijkt nog best een uitdaging om onze prestaties op het gebied van duurzaamheid goed te monitoren. We zijn vooral afhankelijk van data van derden. Onze geplande activiteiten ter bewustwording en stimulering van duurzaamheid voeren we uit. De week van de circulaire economie is voorbereid en heeft uiteindelijk begin 2022 plaatsgevonden. We hebben onder andere bij de Energieregio, provincie en het Rijk duidelijk gemaakt dat de beperkte netcapaciteit voor grote problemen kan zorgen, zowel op het gebied van verduurzaming, als economisch. Dat blijft de komende jaren een belangrijk thema. We zien een groei in semi-publieke laadpalen. De Mobipunten BV is opgericht, wat moet leiden tot een toename van mobipunten. We hebben besluitvorming afgerond voor verduurzaming van ons (eigen maatschappelijk) vastgoed. De streefwaarde voor het recyclen hebben we niet behaald. Wel is besloten om het nieuwe recycletarief in te voeren, wat de streefwaarde in de komende jaren binnen bereik moet brengen.

Streefwaarden voor de beoogde beeldkwaliteit voor de openbare ruimte zijn behaalden, ondanks COVID-19, is Kernbeheer betrokken geweest bij veel initiatieven. Cijfers voor woningbouw blijven stijgen. Cijfers die gaan over stimulering van biodiversiteit en ecologisch groenbeheer voldoen aan gestelde streefwaardes.

Programma Vitaliteit In het Cluster Zorg is de nieuwe langdurige overeenkomst met Incluzio Hollands Kroon een belangrijk resultaat. In deze jaarrekening zijn de indicatoren, behorend bij het raadsbesluit van 28 oktober 2021, overgenomen. Dat wil zeggen dat we geen aansluiting meer hebben met de eerste bestuursrapportage. De indicatoren geven een gematigd positief beeld, waarbij de rode indicatoren allemaal te verklaren zijn door de gevolgen van COVID-19. Het betreft hier activiteiten die niet door konden gaan. Ondanks deze gevolgen zijn er ook veel zaken wel doorgegaan en zijn streefwaarden geheel of bijna behaald. Denk hierbij aan de waardering van de vrijwilligers en de uitbreiding van inloop en dagbesteding . Ook de activiteiten gericht op uitstroom en participatie zijn onverminderd doorgegaan. De Lesprogramma’s op scholen (JOGG, Lekker in je Life) zijn wel uitgevoerd. Zwembad de Rijd kon, mede dankzij de vele vrijwilligers, weer open na een grondige eerste onderhoudsronde.

Jaarverslag 2021

Pagina 17 van 233

Programma Bedrijvigheid Verantwoording prestaties Cluster Economische ontwikkeling Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

Streef

Statu

Mei

Oktober

Waarde

2021

6,1

6,5

Resultaat 6,2

Toelichting

We ondersteunen en adviseren

algemene waardering

Uit de Ondernemerspeiling blijkt dat

ondernemers op bijvoorbeeld

voor dienstverlening

de waardering voor de

vergunningen, subsidies en

van de gemeente door

dienstverlening door de gemeente

beschikbare grond.

ondernemers

gedurende de Corona periode licht is gestegen. De streefwaarde is nog niet gehaald.

aantal verkochte

bedrijfskavels in 2021

Er zijn in totaal 13 koopovereenkomsten gesloten voor gemeentelijke bedrijfskavels. Deze zijn allemaal afgesloten in het jaar 2021.

We voeren relatiebeheer uit en zijn

waardering voor de

5,2

eerste aanspreekpunt voor

wijze waarop de

zijn er minder bedrijfsbezoeken

bedrijven.

gemeente

afgelegd. Uit de Ondernemerspeiling

ondernemers betrekt

blijkt dat de waardering voor de

en de samenwerking

wijze waarop gemeente de

zoekt

samenwerking zoekt met

Jaarverslag 2021

5,6

Door de huidige Coronamaatregelen

Pagina 18 van 233

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

Streef

Statu

Mei

Oktober

Waarde

2021

Resultaat

Toelichting ondernemers gedurende de Corona periode gestegen is naar een voldoende. De streefwaarde is echter nog niet gehaald.

We helpen beginnende ondernemers

aantal deelnemers aan

100

139

Vooraf was het doel om 12 webinars

bij de start van het eigen bedrijf met

webinars en/of het

te organiseren. Om in te spelen op

ons (digitale) startersloket

(regionaal)

de actualiteit zijn er 4 extra webinars

startersevenement

gehouden. Aan deze webinars hebben in totaal 139 personen deelgenomen. De gemiddelde beoordeling van de deelnemers was een 8,1. Het startersevenement, dat in 2021 zou plaatsvinden, is doorgeschoven naar 2022.

We gaan een kleinschalige campagne

Aantal

De promotiecampagne voor

voeren voor bedrijventerrein

koopovereenkomsten

Robbenplaat is afgerond en heeft

Robbenplaat.

naar aanleiding van de

geleid tot meer regionale

acquisitiegesprekken

bekendheid van het

voor Robbenplaat

bedrijventerrein. Dit heeft geleid tot heel veel acquisitiegesprekken en uiteindelijk de volgende cijfers: - in 2021 zijn er 10 koopovereenkomsten getekend;

Jaarverslag 2021

Pagina 19 van 233

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

Streef

Statu

Mei

Oktober

Waarde

2021

Resultaat

Toelichting - hiervan zijn er ondertussen al 7 gepasseerd bij de notaris.

We doen het relatiebeheer met

aantal ha’s datacenters

datacenters en bereiden procedures

(bruto oppervlakte)

233

Het afgelopen jaar hebben er intensieve gesprekken

voor.

plaatsgevonden met diverse overheidspartijen die betrokken zijn bij de datacenterontwikkelingen. Dit heeft erin geresulteerd dat: 1. er een gedoogbeschikking door de provincie Noord-Holland is afgegeven voor de realisatie van een datacenter op Het Venster-West; 2. er een gezamenlijk inzicht met de provincie Noord-Holland bestaat over de tijdelijke en permanente verkeersmaatregelen om de bouw van een datacenter in het deelgebied B1 mogelijk te maken; 3. er met het HHNK een gezamenlijk beeld bestaat over de oplossingsrichting voor de wateropgave, en dat HHNK heeft afgezien van bezwaar en/of beroep

Jaarverslag 2021

Pagina 20 van 233

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

Streef

Statu

Mei

Oktober

Waarde

2021

Resultaat

Toelichting tegen omgevingsvergunning en bestemmingsplan. 4. er verdiepende gesprekken zijn gevoerd met o.a. de provincie, PARK, welstandscommissie, Rijkswaterstaat, over de gewenste beeldkwaliteit langs de A7. 5. er beroep is ingesteld tegen de reactieve aanwijzing van de provincie op de datacenter ontwikkeling in deelgebied B1; Deze stappen zijn nodig om de datacenters daadwerkelijk te kunnen realiseren. Het realiseren van datacenters is een langdurig proces wat niet binnen 1 begrotingsjaar kan worden afgerond. Er spelen meerdere thema’s rond datacenters die veel aandacht behoeven, niet in het minst de communicatie. De intensieve media-aandacht, vele persvragen, Wob procedures en een bijzonder groot aantal politieke vragen over dit onderwerp hebben

Jaarverslag 2021

Pagina 21 van 233

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

Streef

Statu

Mei

Oktober

Waarde

2021

Resultaat

Toelichting aanzienlijke tijd en capaciteit gevraagd van de organisatie. Daarnaast is er intensief relatiebeheer met de bedrijven zelf nodig.

We maken samen met HHNK,

aantal zienswijzen op

Het kader komt terug in de

provincie Noord-Holland, Agriport en

ruimtelijke plannen

omgevingsvisie. Er is een streefbeeld

ondernemers een kader voor

Agriport van de

gemaakt voor de landschappelijke

Agriport. Hierin staan

samenwerkingspartners

inpassing. Dit streefbeeld inclusief

uitgangspunten en afspraken over

aanbevelingen is afgerond en is in

strategie en uitvoering voor de

januari 2022 behandeld in het

realisatie van datacenters.

college. Er is een zienswijze door een overheidspartij ingediend op vergunning voor het Venster (HHNK). Op het bestemmingsplan voor B1 zijn drie zienswijzen door overheidspartijen ingediend (HHNK, provincie Noord-Holland en gemeente Medemblik), deze zijn allemaal van reactie voorzien. De zienswijze van de provincie op bestemmingsplan B1 heeft tot een reactieve aanwijzing geleid in verband met verkeersafwikkeling. Jaarverslag 2021

Pagina 22 van 233

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

Streef

Statu

Mei

Oktober

Waarde

2021

Resultaat

Toelichting Met de provincie is overeenstemming bereikt over de gewenste/ noodzakelijke tijdelijke en verkeersmaatregelen en oplossingen. Dit heeft echter niet geresulteerd in intrekking van de reactieve aanwijzing.

We stimuleren (samen met OFHK)

waardering voor de

5,2

5,6

Bij grote ontwikkelingen is de

samenwerking – participatie op onze

wijze waarop de

betrokkenheid van OFHK actief

bedrijventerreinen.

gemeente

ingeroepen, waaronder:

ondernemers

Dienstverlening aan ondernemers,

betrekt en de

Koersdocument Agri, Omgevingswet,

samenwerking zoekt

Woningbouwopgave, Werklocaties bedrijventerreinen/detailhandel/ havens, Klimaattransitie, Corona aanpak etc. Uit de Ondernemerspeiling blijkt dat de waardering voor de wijze waarop gemeente de samenwerking zoekt met ondernemers gedurende de Corona periode gestegen is naar een voldoende. De streefwaarde is echter nog niet gehaald.

Jaarverslag 2021

Pagina 23 van 233

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

Streef

Statu

Mei

Oktober

Waarde

2021

Vol-

Resultaat -

Toelichting

We laten twee onderzoeken

voldoende

(behoefteraming en

kwantitatieve en

vitaliteits/potentiescan) uitvoeren

kwalitatieve

Deze wordt in een consultatieronde

en gaan de uitkomsten vertalen in de

beschikbare fysieke

aan ondernemers en stakeholders

actualisatie van het convenant

ruimte voor de

aangeboden. De ontvangen

Bedrijventerreinen.

vestiging van

feedback is verwerkt in de strategie

ondernemers

en wordt aangeboden aan de

doende

In 2021 is er een Strategie werklocaties in concept opgesteld.

portefeuilleouders (febr/mrt '22). Vanuit deze strategie werklocaties worden regionale afspraken gemaakt voor de komende 4 tot 5 jaar. Deze worden opgenomen in een convenant. We maken een plan van aanpak voor

rapportcijfer

onze hoofdwinkelgebieden en

hoofdwinkelgebieden

7,5

7,9

Uit het Koopstromenonderzoek 2021 blijkt dat de waardering voor het

voeren dit plan van aanpak uit.

winkelgebied in Anna Paulowna een 7,9 is. Voor de winkelgebieden van de overige kernen zijn geen betrouwbare cijfers beschikbaar omdat de respons op de enquête voor deze gebieden te laag was. leegstand

4,7%

5,4%

hoofdwinkelgebieden

5,4%

Het landelijk gemiddelde is 6,8% (bron: Locatus).

Jaarverslag 2021

Pagina 24 van 233

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

We voeren het programma Match

aantal uitgevoerde

2020 uit.

projecten

Huidige

Streef

Statu

Mei

Oktober

Waarde

2021

Resultaat 25

Toelichting Zoals in de tweede bestuursrapportage reeds gemeld zijn diverse projecten al uitgevoerd of in voorbereiding voor uitvoering in 2022. Een toevoeging is de voorbereidingen op de “Op Kop Academy”, naar het concept van de Texel Academy, alleen dan voor het vasteland in de Kop en voor meerdere sectoren, uitwisselingsstages in de zorg, gesprekken met HKN Huisartsen, aantrekken van buitenlands horecapersoneel, faciliteren van stageplekken voor MBO’ers in de techniek, ontwikkeling van doorlopende leerlijn techniek, pilot ‘Techniek dat werkt’, TEDx in Den Helder (voor de hele regio).

We toetsen initiatieven aan de

aantal bedden voor

beleidsregels huisvesting tijdelijke

tijdelijke medewerkers

1.893

2.500

2.350

2.058

2.066

Het huidige aantal is 2066. Als alle huidige aanvragen worden vergund

medewerkers. We zetten ons met

zijn er 2445 bedden in de gemeente

name in voor grootschalige

Hollands Kroon. We weten niet

huisvesting van kwalitatief goede

precies wanneer dit het geval is, Jaarverslag 2021

Pagina 25 van 233

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

Streef

Statu

Mei

Oktober

Waarde

2021

Resultaat

Toelichting

aard, die landschappelijk goed wordt

want daarbij zijn we mede

ingepast.

afhankelijk van de gegevensaanlevering door de aanvragers en voor regionale afstemming zijn we ook afhankelijk van andere gemeenten. Hoewel we regionaal dit vraagstuk aanjagen, hebben wij het aantal initiatieven niet volledig in de hand en zijn wij ook afhankelijk van de markt. Daarbij zijn ontwikkelingen vaak niet van vandaag op morgen geregeld, omdat de doorlooptijd van vergunningaanvragen/bestemmings planwijzigingen veel tijd in beslag neemt. aantal locaties met

meer dan 100 bedden

Er liggen momenteel twee vergunningaanvragen voor huisvesting voor 160 bedden. Daarnaast is er een principeverzoek ingediend voor 440 bedden op Agriport, en zijn we aanbeland bij de volgende fase voor de locaties vanuit de locatieanalyse van de provincie

Jaarverslag 2021

Pagina 26 van 233

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

Streef

Statu

Mei

Oktober

Waarde

2021

Resultaat

Toelichting Noord-Holland. Daar komt -in principe- ook nog een aantal grootschalige locaties uit naar voren.

Jaarverslag 2021

Pagina 27 van 233

Cluster Havens Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde We dragen bij aan de

aantal visserijschepen

Status

Mei

Oktober

2021

Resultaat 60

Toelichting Op 31 december 2021: 60

instandhouding van de visserijfunctie

vissersschepen, 9 sportvisserij en 11

in Den Oever door samen met

overig. Gemeente Hollands Kroon is

andere stakeholders onze belangen

nauw betrokken bij de gesprekken

te behartigen en indien nodig

over de vergunningen voor de

ontwikkelen we een strategie.

visserij in de Natura 2000 gebieden op basis van de Wet natuurbescherming.

We versterken de economische

aantal aanlandingen in

3.402

3.450

709

2.622

3.154

Totaal aantal aanlandingen in 2021.

ontwikkelingen (en andere relevante

de haven van Den

Het aantal passagiersschepen dat

thema’s) door deelname aan de

Oever

in de haven aanlandde lag lager vanwege Corona..

vereniging van Waddenzeegemeenten en de Raad van Advies voor Waddenzeehavens. We versterken de signatuur van de

opbrengst havengeld

330.014

330.000

60.645

116.577

237.177

Dit is inclusief abonnementsgelden.

havens door de bereikbaarheid te

De Stevinsluis is lang dicht geweest;

verbeteren, havenverordeningen op

daardoor was de mossel - en

te stellen en de samenwerking

chartervaart beperkt.

tussen havenmeesters te

De havenverordening voor de

bevorderen.

havens Den Oever en Oude Zeug en de havenverordening voor

Jaarverslag 2021

Pagina 28 van 233

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde

Status

Mei

Oktober

2021

Resultaat

Toelichting Kooyhaven worden naar verwachting eind tweede, begin derde kwartaal 2022 vastgesteld.

We verzelfstandigen of privatiseren

aantal geprivatiseerde

de werkhaven De Oude Zeug en de

havens in 2021

Er is in april 2021 een intentieovereenkomst getekend

recreatiehavens waar mogelijk.

voor verkoop van haven de Oude Zeug. In april 2021 is een intentieovereenkomst getekend voor de verkoop van haven Oude Zeug. Sindsdien zijn er gesprekken gevoerd met de koper om beoogde ontwikkelingen door te spreken en in kaart te brengen. Op verzoek van de provincie wordt momenteel een document opgesteld om de haven Oude Zeug en de beoogde ontwikkelingen in samenhang met de omgeving in kaart te brengen en te visualiseren. Ook is er nog een vraag gesteld aan het HNNK die gaat over het groot onderhoud van primaire waterkeringen en hoe dat zich verhoudt tot Oude Zeug. Op die Jaarverslag 2021

Pagina 29 van 233

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige Waarde

2021

Status

Mei

Oktober

2021

Resultaat

Toelichting beantwoording wordt nog gewacht. Naar verwachting is dit document en het antwoord op de vraag in Q2 2022 gereed, waarna de definitieve verkoop plaats kan vinden.

Jaarverslag 2021

Pagina 30 van 233

Cluster Toerisme en Recreatie Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde aantal campagnes

Status

Mei

Oktober

2021

Resultaat 4

Toelichting Vanwege Corona hebben we samen met HbA ingezet op campagnes waarbij voornamelijk activiteiten gepromoot werden die plaats konden vinden in de buitenlucht: 1) Vaarroutenetwerk (sloepennetwerk), 2) Donkerte van

We stimuleren dag- en

de wadden, 3) Boerderij/kraampjes

verblijfsrecreatie door campagnes.

route, 4) Wandelen en fietsen. De opening van de waddenpoort is vanwege Corona verschoven van 2021 naar 16 juli 2022. aantal unieke

33.204

50.000

13.000

32.000

65.000

bezoekers op

De website heeft gemiddeld 65.000 bezoekers per maand.

bezoekhollandskroon.nl We ontwikkelen beleid voor B&B’s

aantal B&B’s in

Hollands Kroon

Dit is het aantal waar direct zicht op is via bezoekhollandskroon.nl. In 2021 is onderzoek gedaan naar ons huidige B&B beleid en aan de hand daarvan gekeken wat er

Jaarverslag 2021

Pagina 31 van 233

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde

Status

Mei

Oktober

2021

Resultaat

Toelichting nodig is om het aan te laten sluiten aan de veranderende markt. In 2022 zullen we daar uitvoering aan geven.

We ontwikkelen een aantrekkelijk

aantal

Door corona is er een groeiende

netwerk van fiets-, vaar-, en

geoptimaliseerde

interesse in activiteiten in de

wandelroutes

routestructuren

buitenlucht. Hier hebben wij op ingespeeld door een aantal themaroutes te realiseren. Waar onder: Kijk op de dijk, de stalletjes routes en het kabouterpad. Naast routes op het land is er ook geïnvesteerd in waterrecreatie. Hierbij is onder andere het sloepennetwerk uitgelicht via beelden op de televisiezender van NHmedia. Ook is er een start gemaakt met het ontwikkelen van kanoroutes. Deze kanoroutes worden in 2022 grotendeels gerealiseerd. Ook zijn we bezig geweest (met omliggende gemeenten) om het doorvaarbaar maken van het GroetLangereiskanaal te onderzoeken. Jaarverslag 2021

Pagina 32 van 233

Financiële samenvatting

Programma Bedrijvigheid (x € 1.000)

Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Saldo

V/N

Lasten (lucht)Havens

423

1.428

1.399

-29

1.251

4.748

5.614

866

260

230

170

-60

1.934

6.406

7.183

777

(lucht)Havens

-329

-1.359

-1.463

-104

Economische ontwikkeling

-694

-4.581

-5.595

-1.014

Toerisme

-313

-338

-350

-12

-1.336

-6.279

-7.408

-1.129

Saldo voor bestemming

597

128

-225

-353

Mutaties binnen reserves

-111

-140

-70

Saldo na bestemming

486

-12

-295

-282

Economische ontwikkeling Toerisme Totaal lasten Baten

Totaal baten

Jaarverslag 2021

Pagina 33 van 233

Financiële afwijkingen > € 25.000 ( x € 1.000)

Cluster

Taakveld Econom. Havens &

(Lucht)Havens

Afwijking

baten

lasten

118

Waterwegen Recreatieve Havens

Totaal

22 -14 7 104

V/N

Analyse onder- / overschrijding

Betreffen Leges welke een afwijking hebben aan ontvangsten van € 108.000 aan inkomsten.

Geen toelichting nodig

De subsidies voor de Kop werkt welke we ontvangen vanuit de gemeente Den Helder zijn niet

(Lucht)Havens

Bedrijfsloket & -

Regelingen

1 760

meegenomen in de begroting 2021. Dit levert een voordeel op van € 680.000,- Dit voordeel valt weg tegen een nadeel op de kosten. Het gaat om het programma match, vaarroute Economische Ontwikkeling

Economische

Amstelmeer IJsselmeer en IJsselmeer kustbeleving. Dit in combinatie met twee

Ontwikkeling

reactiveringsbijdrage van € 40.000,-610

De kosten en opbrengsten van de Kop werkt zijn niet opgenomen in de begroting 2021. De volledige dekking vind plaats doormiddel van subsidies uit het programma de kop werkt. Het nadeel wordt gecompenseerd door het voordeel op de inkomsten.

Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

250

Het verschil heeft betrekking op de diverse grondexploitaties. Het zijn afwijkingen op de begroting van zowel de baten als de lasten. Per saldo is er sprake van een klein voordeel. De toelichting per grondexploitatie is beschreven in de paragraaf grondbeleid

Jaarverslag 2021

Pagina 34 van 233

Cluster

Taakveld

Afwijking

baten

lasten -256

V/N N

Analyse onder- / overschrijding Het verschil heeft betrekking op de diverse grondexploitaties. Het zijn afwijkingen op de begroting van zowel de baten als de lasten. Per saldo is er sprake van een klein voordeel. De toelichting per grondexploitatie is beschreven in de paragraaf grondbeleid

Totaal Economische Ontwikkeling

1.014

-866

12 Toerisme

Economische

Geen toelichting nodig

In 2021 hebben de zes top evenementen geen doorgang gevonden. Hierdoor is er vanuit HK

Promotie

ook geen uitgave geweest voor deze evenementen. Daarnaast zijn de proceskosten voor het project Groet-Langereis niet nodig gebleken. Dit komt overeen met bovenstaand verschil.

Totaal Toerisme

Mutatie Reserve Bedrijvigheid

-75

Sloop sluiskolkkade € 263.000 onttrokken (begroting € 243.975). De € 100.000 voor het openingsfeest Den Oever is niet onttrokken.

Mutatie Reserve

Totaal Mutatie Reserve Bedrijvigheid Eindtotaal

4 -75

1.055

-772

Geen toelichting nodig

Jaarverslag 2021

Pagina 35 van 233

Programma Dienstverlening Verantwoording prestaties Cluster Bestuur Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde aantal mensen dat de

1.920

3.000

Status

Mei

Oktober

2021

2.565

2.817

Resultaat 3.201

Toelichting 3.201 mensen ontvangen inmiddels

digitale nieuwsbrief

de digitale nieuwsbrief. Daarmee is

ontvangt

de streefwaarde ruimschoots behaald.

aantal gebruikers van

We informeren inwoners van

2.010

3.500

2.605

2.883

3.002

Denkmee.hollandskroon.nl heeft

denkmee.hollandskroo

inmiddels 3.002 gebruikers. Dit is

n.nl

een toename van bijna een derde ten opzichte van vorig jaar, maar net

Hollands Kroon (ook niet-digitaal)

te weinig om de streefwaarde te

over en betrekken hen bij

behalen. Vanzelfsprekend blijven we

ontwikkelingen in de gemeente.

inzetten op zoveel mogelijk participatie via het platform. % brieven dat

40%

15%

200 brieven van het sociaal domein

herschreven en

zijn in 2021 herschreven door een

hertaald is naar B1

taalbureau in samenwerking met de

niveau

betrokken teams. We schatten in dat dit uiteindelijk neerkomt op 15% van

Jaarverslag 2021

Pagina 36 van 233

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde

Status

Mei

Oktober

2021

Resultaat

Toelichting alle brieven. Deze worden op die manier nog meegenomen in de nieuwe kernapplicatie. De vernieuwing van onze schrijfwijzer is klaar. De aanbesteding taalbureau voor hulp bij het herschrijven van brieven wordt nog niet uitgevoerd. Klinkende Taal tool is in gebruik voor Windows gebruikers. Het percentage van 40% te herschrijven brieven voor 2021 was te ambitieus. Voor 2022 is een nieuw streefpercentage van 30 % ingesteld.

aantal schermen

Er hangen 12 schermen door

Narrowcasting in

Hollands Kroon bij dorpshuizen en

eigendom van de

andere plekken waar veel inwoners

gemeente in de kernen

(samen)komen.

aantal volgers op

16.522

20.000

17.796

18.023

sociale media

18.492

Het aantal volgers op social media is met bijna 2000 nieuwe volgers in 2021 enorm gegroeid, maar de ambitieuze streefwaarde van 20.000 volgers is, ondanks inspanningen op dit gebied, helaas niet gehaald.

Jaarverslag 2021

Pagina 37 van 233

Cluster Organisatie Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde aantal inkomende

8.300

5.800

Status

Mei

Oktober

2021

2.870

6.916

Resultaat 8.787

fysieke poststukken

Toelichting De streefwaarde is overschreden, dus er komt nog veel fysieke post binnen. Het blijkt dat veel bedrijven alleen fysieke poststukken sturen (denk aan bijvoorbeeld stukken van de rechtbank). De bedrijven die ook digitale poststukken verzenden zijn aangeschreven met het verzoek waar mogelijk digitaal te communiceren.

Verhogen van effectiviteit van de werkprocessen.

% binnen 8 werkdagen

73,8%

75%

75,9%

77,9%

80,5

betaalde facturen

80,5% van de facturen worden binnen 8 werkdagen betaald. Dit is ruim boven de streefwaarde van 75%.

% binnen 3 werkdagen

84%

90%

84%

84,2%

Het percentage terugbelverzoeken

afgehandelde

dat binnen 3 dagen wordt

terugbelverzoeken

afgehandeld is vrijwel gelijk gebleven met vorig jaar. Door werkdruk, onder andere verband houdend met de coronamaatregelen, is het helaas

Jaarverslag 2021

Pagina 38 van 233

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde

Status

Mei

Oktober

2021

Resultaat

Toelichting niet gelukt om dit percentage verder omhoog te krijgen.

% waarbij een geschil

52%

55%

20%

30%

48,3%

Er zijn in 2021 69 dossiers

afgerond wordt door de

binnengekomen. Er waren nog 5

informele aanpak.

dossiers uit 2020 die in 2021 zijn afgehandeld. Dat maakt 74 dossier in totaal. Bij 4 dossiers gaf de bezwaarmaker aan niet het informele traject te willen volgen (dus niet via “In Gesprek”). 12 dossiers waren niet geschikt voor de informele aanpak, bijvoorbeeld door de politieke gevoeligheid. Er zijn dus 58 zaken behandeld via “In Gesprek”,. Daarvan zijn 28 dossiers ingetrokken na In Gesprek. Dat is 48,3%. Er lopen momenteel 22 dossiers via het In Gesprek, hiervan is nog geen uitkomst bekend.

Extra geautomatiseerde

processen

Er zijn 5 extra processen geautomatiseerd, waaronder efacturatie, terugbelverzoeken en het anonimiseren van documenten in

Jaarverslag 2021

Pagina 39 van 233

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde

Status

Mei

Oktober

2021

Resultaat

Toelichting WOB-verzoeken, het doorsturen van informatie vanuit de kernapplicatie naar het zaaksysteem in het sociaal domein en leges vanuit Open Wave.

Monitoren van werkprocessen

% gecontroleerde

68%

75%

68%

Het percentage gecontroleerde

werkprocessen dat een

processen dat een voldoende of

voldoende of goede

goede beoordeling heeft is gelijk

beoordeling heeft.

gebleven met vorig jaar

aantal inwoners dat

1.000

180

Door de lockdown veroorzaakt door

bereikt wordt met de

COVID-19 en de bijbehorende

HK-mobiel.

maatregelen is de HK-Mobiel tot september niet in gebruik geweest. Daarna is de wagen wel ingezet voor

We verkleinen de fysieke afstand

de voorlichting over plannen van de

tussen de inwoner en de

gemeente op het gebied van

publieksbalie door te

duurzaamheid en over de

experimenteren met andere vormen

transitievisie warmte van Hollands

van dienstverlening.

Kroon. % vragen dat goed door

▲

Met Sophie is een mooie start

Sophie wordt

gemaakt en de praktijk leert dat zij

beantwoord.

basisvragen goed kan beantwoorden. Er is evenwel

Jaarverslag 2021

Pagina 40 van 233

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Status

Waarde

Mei

Oktober

2021

Resultaat

Toelichting onvoldoende inzicht om een cijfer te geven over haar successcore.

aantal vragen dat door

▲

3.500

3.990

Waar we zicht op hebben is het

Sophie wordt

aantal vragen dat Sophie goed kan

beantwoord.

beantwoorden. Dat zijn er uiteindelijk 3.990 geworden. Voor 2022 gebruiken we deze prestatieindicator.

Cluster Leges en heffingen Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde We zorgen voor (kostendekkende)

% woningen met

leges en heffingen en we innen deze.

gecontroleerde

65%

100%

Status

Mei

Oktober

2021

75%

100%

Resultaat 100%

Toelichting De streefwaarde van 100% is ruim op tijd behaald.

gebruiksoppervlakte (noodzakelijk voor waarderen op oppervlakte in 2022)

Jaarverslag 2021

Pagina 41 van 233

Cluster Financien Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde We zorgen voor een structureel

sluitende begroting

Status

Mei

Oktober

2021

Resultaat

Toelichting

sluitende meerjarenbegroting

Jaarverslag 2021

Pagina 42 van 233

Financiële samenvatting

Programma Dienstverlening (x € 1.000)

Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Saldo

V/N

Lasten Bestuur

1.909

2.475

2.445

-30

Financiering

-143

-142

Leges en Heffingen

178

213

217

33.893

34.572

35.300

728

226

135

-92

36.236

37.343

37.954

610

Bestuur

-2

-50

-48

Financiën

-914

-932

-18

-11.086

-11.686

-11.695

-9

-884

-2.332

-2.791

-460

Overig

-70.693

-74.189

-75.179

-990

Totaal baten

-83.577

-89.121

-90.647

-1.525

Saldo voor bestemming

-47.341

-51.778

-52.693

-915

Mutaties binnen reserves

3.837

3.819

3.835

-43.504

-47.959

-48.858

-899

Organisatie Overig Totaal lasten Baten

Leges en Heffingen Organisatie

Saldo na bestemming

Jaarverslag 2021

Pagina 43 van 233

Financiële afwijkingen > € 25.000 (x € 1.000)

Cluster

Taakveld

Afwijking

baten

lasten

V/N V

Analyse onder- / overschrijding Jaarlijks wordt bij de opstelling van de jaarstukken de hoogte bepaald voor de voorziening voormalige wethouders. Er heeft een niet begrote vrijval plaatsgevonden (dit geeft een voordeel in de exploitatie) van € 23.000,-. Voor de uitvoering van het project vrijkomende

Bestuur

agrarische bebouwing van De Kop Werkt! is er een bedrag van Gemeente Den Helder

Bestuur

ontvangen. 30

Dit betreft de uitvoering van het project vrijkomende agrarische bebouwing van De Kop Werkt! Dit wordt één op één gedeclareerd bij Gemeente Den Helder.

Totaal Bestuur

Financiering

Treasury

Totaal Financiering

Leges & Heffingen

Totaal Leges & Heffingen

-15

Burgerzaken Ondersteuning Organisatie

24 -4 9

Geen toelichting nodig

De extra werkzaamheden in verband met COVID-19 heeft extra inhuur tot gevolg gehad.

(€ 100.000,-).

Woningen OZB Woningen

Organisatie

18 18

OZB Niet-

-4

14 -6 445 -722

Jaarverslag 2021

Pagina 44 van 233

Cluster

Taakveld

Afwijking

baten

lasten

V/N

Analyse onder- / overschrijding Het proces vergunningverlening geeft een extra druk op de organisatie. Na invoering van de wet kwaliteitsborging vallen de werkzaamheden met betrekking tot toetsing van de aanvraag van bouwvergunning niet meer bij de gemeente. Daarom is ervoor gekozen de werkzaamheden die niet door de gemeente opgepakt worden uit te besteden. Deze extra inkomsten worden normaal gesproken gedekt door de extra leges opbrengsten. De leges opbrengsten vallen dit jaar tegen waardoor de hogere lasten in de organisatie vallen (€ 212.000,-). In de 2de bestuursrapportage is er voor de voorbereiding van HK 10 jaar € 70.000,aangevraagd. Helaas duurde de voorbereiding meer tijd waardoor er in 2021 nauwelijks kosten zijn gemaakt. Bij het raadsvoorstel van de jaarrekening wordt gevraagd om € 60.000,- over te hevelen.

Totaal Organisatie

460

-728

676

De decembercirculaire laat ten opzichte van de septembercirculaire een stijging zien van €

Alg. & Overig

633.000,-. In de memo van 18 januari 2022 bent u hierover geïnformeerd. Het betreft onder

Uitk.Gemeentefo

andere het zesde Coronapakket en taakmutaties. Tevens is de uitkeringsfactor bijgesteld in het

nds

huidige jaar en in vorige jaren (€ 43.000,-). 314

Overig

Geen toelichting nodig

In 2021 zijn er onvoorziene inkomsten van € 135.000,- geweest voor opgelegde dwangsommen. En er heeft een onttrekking plaatsgevonden (hogere inkomsten) aan de voorziening dubieuze debiteuren van € 179.000,-. De hoogte van deze voorziening wordt jaarlijks bij de jaarrekening

Overige Baten & Lasten

bepaald. 92

In 2021 is de begrotingsbuffer van € 226.000,- niet gebruikt. Van tevoren kan niet worden ingeschat hoeveel dwangsommen er worden opgelegd. Hiervoor is extra inzet gepleegd. Deze kosten van € 135.000,- worden gedekt door de inkomsten. Jaarverslag 2021

Pagina 45 van 233

Cluster

Taakveld

Totaal Overig

Mutatie Reserves Totaal Mutatie Reserve Dienstverlening Eindtotaal

Afwijking

baten

lasten

990

-6 -10 -6

-10

1.456

5.129

V/N

Analyse onder- / overschrijding

Geen toelichting nodig

Jaarverslag 2021

Pagina 46 van 233

Programma Leefbaarheid Verantwoording prestaties Cluster Infrastructuur Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde % civieltechnische

90%

Status

Mei

Oktober

2021

85%

Resultaat 95%

Toelichting Uit de instandhoudingsinspectie

kunstwerken dat een

2021 blijkt dat 95% van de civiele

goede staat van

kunstwerken een redelijk tot goede

onderhoud heeft.

staat van onderhoud hebben. Het basisniveau voor onderhoud is redelijk.

We voeren het onderhoud aan wegen en kunstwerken (bruggen) planmatig uit.

% bestrating dat

<4%

3,5%

Doordat de voorbereidingstijd van

jaarlijks cyclisch

diverse projecten voor herinrichting

onderhoud krijgt

langer duurt dan verwacht, is in

% asfalt dat jaarlijks

2,50%

2021 0,8% van het areaal

cyclisch onderhoud

heringericht en is op 2,7% van het

krijgt

areaal het geplande groot onderhoud uitgevoerd. Bij elkaar gaat het dus om 3,5% van het areaal. Het uitstellen veroorzaakt geen problemen.

Jaarverslag 2021

Pagina 47 van 233

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde aantal aangepakte

Status

Mei

Oktober

2021

Resultaat 4

verkeersknelpunten

Toelichting Er zijn vier locaties opgeleverd binnen het project Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid: 1. J.C. Geerligslaan, Anna Paulowna 2. Kruising Molenvaart/Middenwegvaart, Anna Paulowna 3. Groetweg, Middenmeer 4. Traject Molenweg/V. Ewijcksluis Deze locaties worden in 2022 gemonitord om te checken of de

We lossen veiligheidsknelpunten op.

maatregelen het gewenste resultaat hebben. aantal projecten waar

Dit jaar voerden we vier projecten

inwoners betrokken zijn

uit ter verbetering van de

geweest bij de

verkeersveiligheid. Bij al deze

voorbereiding en

projecten zijn inwoners op meerdere

uitvoering

momenten tijdens de voorbereiding betrokken en konden zij hun ideeën/wensen en zorgen delen.

% wegen met

50%

70%

62%

bermschade dat is

62%

Als de aanpak van bermverharding volgens de geplande inventarisatie

Jaarverslag 2021

Pagina 48 van 233

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde

Status

Mei

Oktober

2021

Resultaat

Toelichting

aangepast met

was uitgevoerd, dan hadden we de

bermverharding

streefwaarde van 70% behaald. Er is gekozen om de Oom Keesweg en Flevoweg van bermverharding te voorzien. Dit wegens de verkeersveiligheid. Beide wegen hadden een hogere prioriteit ( zeer ernstige bermschade ) dan twee andere wegen op de inventarisatielijst. Deze wijziging is de rede dat 62% van de doelstelling is behaald. De Oom Keesweg was eind augustus 2021 gereed. De Flevoweg kan door omstandigheden pas in 2022 worden opgepakt.

aantal

Hollands Kroon heeft in 2021

veiligheidscampagnes

meegedaan aan de volgende

dat in de gemeente is

verkeersveiligheidscampagnes: BOB,

uitgevoerd

Snelheid, MONO, Fietsverlichting, Meedoen is Makkelijk, De scholen zijn weer begonnen, Snelheid Oosterterpweg, Hollands Kroon heeft twee verkeersveiligheidscampagnes Jaarverslag 2021

Pagina 49 van 233

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Status

Waarde

Mei

Oktober

2021

Resultaat

Toelichting uitgevoerd: Modder op de Weg (Toon begrip, raak niet in de slip) en Safety Safe.

We vervangen openbare verlichting

% lichtpunten met LED

75%

85%

83%

Als gevolg van extra lange levertijden

(voor LED-verlichting)

lichtbronnen ten

en het later uitvoeren van enkele

opzichte van de totale

herinrichtingsprojecten wordt de

openbare verlichting

streefwaarde van 85% net niet gehaald. We komen uit op 83%.

Cluster Milieu Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde We stellen een

Status

Mei

Oktober

2021

Resultaat 1

Regionale We werken aan de uitwerking van

Energiestrategie op.

het programma Duurzaamheid

We stellen een

Toelichting De RES is 24 juni 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

Transitievisie warmte

De Transitievisie is 24 juni 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

Jaarverslag 2021

Pagina 50 van 233

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde We helpen woningeigenaren om hun

% woningen met een

huis te verduurzamen met

label van C of hoger

64,40%

66%

Status

Mei

Oktober

2021

72%

Resultaat 72%

Toelichting Alle klimaatgegevens zijn tegenwoordig gebundeld in de

bijvoorbeeld het Duurzaam Bouwen

klimaatmonitor. Onder andere door

loket, de campagne Aardgasvrij en

gewijzigde registraties (zoals het

Duurzame Huizenroute

nieuwe energielabel) zijn de gegevens niet 1:1 vergelijkbaar. Voorstel is om daarom vanaf nu uit te gaan van de landelijk gebruikte gegevens van de klimaatmonitor. Daarvan uitgaande scoren de woningen waarvan het energielabel is geregistreerd, 72% label c of beter. Dit zijn cijfers uit 2020. Nieuwe cijfers zijn nog niet bekend. aantal ha’s

We stimuleren en faciliteren initiatieven op het gebied van zonnestroom.

84,80%

▲

Het onderzoek zon op grote daken

zonnepanelen op

en parkeerterreinen is afgerond.

agrarische daken (RVO

Door de restricties in het

– Stimulering

elektriciteitsnetwerk is slechts een

Duurzame Energie)

minimaal deel mogelijk uitvoerbaar.

aantal ha’s

87,20%

▲

Er komt een bescheiden vervolgonderzoek.

zonnepanelen op bedrijfsdaken

Er zijn initiatieven geweest om ‘zon’ op bedrijfs- en agrarische daken te Jaarverslag 2021

Pagina 51 van 233

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde

Status

Mei

Oktober

2021

Resultaat

Toelichting stimuleren. Hierbij is de beperkte netcapaciteit een belemmerende factor. Liander heeft toegezegd de situatie uiterlijk in 2030 te verbeteren. Intussen kijken we welke mogelijkheden er zijn om ondanks de netcongestie toch duurzame initiatieven van de grond te krijgen. Tegelijk hebben we bij onder andere energieregio, provincie en rijk duidelijk gemaakt dat de beperkte netcapaciteit voor grote problemen kan zorgen, zowel op het gebied van verduurzaming, als economisch.

percentage woningen

17,80%

18,50%

met zonnepanelen

Door de gewijzigde rapportagevorm (nu via de klimaatmonitor) zijn cijfers moeilijk vergelijkbaar. Daarom is het interessanter om vanaf nu de gegevens uit de klimaatmonitor op te nemen. Ze laten een sterke stijging zien van de hoeveelheid zonne-energie die in Hollands Kroon

Jaarverslag 2021

Pagina 52 van 233

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde

Status

Mei

Oktober

2021

Resultaat

Toelichting (MJ per inwoner) wordt opgewekt. Die hoeveelheid is ook aanzienlijk meer dan gemiddeld in de energieregio. Hollands Kroon 2015

784

2016

1.171

2017

1.535

2018

2.321

2019

3.581

Wij zijn op dit moment terughoudend bij de verdere promotie van zonnestroom, omdat de beperkte netcapaciteit de teruglevering van opgewekte stroom kan beperken. We leveren met onze eigen bedrijfsvoering een bijdrage aan de

aantal energie neutrale gebouwen

15 in 2030

Op 25 november 2021 heeft de gemeenteraad besloten om (een deel van) onze gebouwen

CO2-reductie.

energieneutraal te maken.

Jaarverslag 2021

Pagina 53 van 233

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde aantal ‘groene’ auto’s

Status

Mei

Oktober

2021

Resultaat 17

Toelichting We zijn per 17 december 2020

in het gemeentelijke

overgestapt op een nieuw

wagenpark

wagenpark. We rijden nu in 8 elektrische auto's (voorheen 4) en 9 hybride auto's (voorheen benzine).

We stimuleren inwoners een

aantal

energiecoöperatie op te zetten.

energiecoöperaties

▲

Er is één al langer bestaande energie coöperatie ‘de poldermolen’. Daarnaast zijn er contacten met groepen bewoners die een coöperatie willen opzetten.

We maken het mogelijk laadpalen te

aantal (semi) publieke

plaatsen

laadpalen

▲

Er zijn tot nu toe 33 openbare laadpalen geplaatst in onze gemeente. De locaties voor 10 aanbod gestuurde te plaatsen laadpalen zijn in 2021 bepaald. Een deel is al geplaatst in 2021 en een deel wordt in 2022 geplaatst. De genoemde in de begroting 2021 genoemde ‘huidige waarde’ van 50 en ‘streefwaarde’ van 75 geven een vertekend beeld. Hierin zijn ook nietpublieke laadpalen meegenomen.

Jaarverslag 2021

Pagina 54 van 233

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde

Status

Mei

Oktober

2021

Resultaat

Toelichting Uitgaande van een realistische 0meting van 20 publieke laadpalen zien we een groei in publieke laadpalen.

We realiseren (groene) mobipunten.

aantal gerealiseerde

(groene) mobipunten

De Mobipunten BV is opgericht. Op dit moment zijn er in Hollands Kroon 8 mobipunten. Dit wordt komende jaren uitgebreid (door de BV).

We voeren kansrijke projecten uit

aantal kansrijke

die voortkomen uit de

projecten voor de eigen

aanbesteding van koffiebekers

grondstoffenstroomanalyse voor de

organisatie

gekozen voor biobased afbreekbare

eigen organisatie.

Afgelopen jaar is er in de

koffiebekers die circulair worden ingezameld. Ook is er in ’t Veld een brug gebouwd gemaakt van circulair glasvezelmateriaal en wordt er bij straatverlichting die aan vervanging toe is gekeken of de lichten elders kunnen worden hergebruikt. Verder zijn er het afgelopen jaar ‘refurbished’ (oude opgeknapte) verkeersborden aangeschaft en worden er bij groot onderhoud en reconstructies in de openbare

Jaarverslag 2021

Pagina 55 van 233

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde

Status

Mei

Oktober

2021

Resultaat

Toelichting ruimte oud asfalt verwerkt tot nieuw asfalt. Ook wordt circulariteit bij de komende aanbesteding van schoonmaakmiddelen meegenomen als eis en wordt er bij de aanleg van een fiets-/voetpad in Middenmeer gebruik gemaakt van Bio Bound beton. Bij Bio Bound beton wordt oud beton gebruikt om nieuw beton mee te maken.

We zetten in op afvalscheiding en we

% gerecycled afval per

zorgen voor bewustwording omtrent

inwoner

recyclen. Dat doen we samen met

hoeveelheid kg

HVC.

restafval per inwoner

66%

75%

69%

Door de pandemie gaan we de streefwaarden voor scheiding niet

169

100

170

168

halen. De gemeenteraad heeft op 1 juli besloten tot invoering van het recycletarief per 1 januari 2022, wat de streefwaarden binnen handbereik brengt.

We gaan onderzoeken welke kansen

week van de circulaire

De week van circulaire economie

er zijn voor een circulaire organisatie

economie

heeft plaatsgevonden op 7 februari

en waar kansen liggen voor

2022. Er namen drie (circulaire)

bedrijven/inwoners

ondernemers uit Hollands Kroon deel aan de gesprekken.

Jaarverslag 2021

Pagina 56 van 233

Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-Indicator

Huidige

2021

Waarde % gescheiden

Status

Mei

Oktober

2021

Resultaat

60,30%

61%

60,95%

60,95

61%

70%

72,7%

78%

Toelichting

rioleringsstelsel % hoofdriool dat

De dorpskern Breezand en

binnen een cyclus van

Bergingsriool van Hippolytushoef zijn

10 jaar geïnspecteerd is

geïnspecteerd. De kosten waren hoger dan het jaarlijkse beschikbare inspectiebedrag. Dit zijn meerkosten die binnen het product riolering worden opgevangen. De hogere kosten zijn het gevolg van hogere

We voorkomen dat afvalwater leidt

eenheidsprijzen en de in weilanden

tot ziekte en milieuschade.

gelegen bergingsriolen in Hippolytushoef. Hiervoor hebben we tijdelijke rijbanen moeten aanleggen. Het riool was ook sterk vervuild, waardoor we geconfronteerd zijn met hogere stortkosten van slib. % inzicht in het

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=HollandsKroon&id=bd0ce399-e9c6-472f-bda5-42c10ad2d2bf