Tweede Bestuursrapportage 2026 Hof van Twente

We spreken over een fundament voor groei! Waar nodig wordt bijgestuurd en accenten verlegd. We willen de kansen van inwoners vergroten om mee te doen in de Hofse samenleving, juist voor mensen waarvoor meedoen niet vanzelfsprekend is. Om dit mogelijk te maken werken we aan de volgende doelen: • Gezonde financiële situatie voor onze inwoners • Leven lang ontwikkelen (conform plan) • (Arbeids)participatie en verminderen laaggeletterdheid (conform plan) • Passende ondersteuning aan inburgeraars, statushouders en vluchtelingen (Oekraïners) (conform plan) • Verbeteren basisvaardigheden van onze inwoners (conform plan) • Investeren in digitale dienstverlening aan onze inwoners (conform plan) Gezonde financiële situatie voor onze inwoners Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei 32 32 De kosten voor uitkeringen laten een stijging zien. Dit kent meerdere oorzaken. Er is sprake van een stijging in uitkeringsaanvragen door jongeren maar is ook sprake van een wijziging in het soort uitkering. Door afname van alleenstaande(n) en toename van alleenstaande ouder(s) en echtparen, vallen de uitkeringslasten hoger uit. Het budget moet met circa € 200.000,- aangevuld worden dit jaar. Autonome ontwikkelingen die verwerkt zijn: - Het eerste half jaar 2026 laat zien dat we steeds meer aanvragen ontvangen voor ondersteunende voorzieningen vanuit het minimabeleid.

Het bereik onder de doelgroep neemt toe, mede bereikt door de ambtshalve toekenning van de meedoen- regeling. De verwachting is dat het ‘meedoen’ budget voor volwassenen, structureel met € 80.000 euro per jaar zal worden verhoogd. - Ook is er bij overige regelingen (voor volwassen en kinderen) een stijging te zien in het aantal aanvragen. Het bereik van de doelgroep neemt toe, mede vanwege de overeenkomst met de stichting ‘samen voor alle kinderen’. Er wordt vooral ingezet op gelijke kansen voor de jeugd, daarom gaan we ook met ingang van het schooljaar 2026-2027 een samenwerking aan met het jeugdeducatiefonds. De verwachting is dat het ‘meedoen’ budget voor volwassenen, structureel met € 84.000 euro per jaar zal worden verhoogd. Vitaal Ouder worden Binnen de themalijn Vitaal Ouder Worden werken we in 2026 aan een groot aantal projecten en plannen.Dit doen we samen met verschillende partners. Voor al deze onderwerpen geldt dat in 2026 geen besluiten hoeven te worden genomen door Raad of College. Het is een kwestie van uitvoering. Alles verloopt volgens planning. De highlights zijn: - Samen indiceren (opvolger van pilot Good Goan): de werkzaamheden zijn verbreed, naast Carintreggeland zijn ook Thuisgenoten en Buurtzorg aangesloten. Tot en met julie 2026 zijn 21 inwoners op deze manier geholpen.

- Sociaal Verwijzen (voorheen Welzijn op Recept): Metde invoering bij de huisartsenpraktijk in Diepenheim is Sociaal Verwijzen begin 2026 in alle kernen geïmplementeerd. In het afgelopen halfjaar hebben we daarnaast met de partners gewerkt aan een verdere afstemming van de uitvoering van deze methodiek tussen de verschillende kernen en uitvoerende partijen. - Ondersteuning mantelzorgers: We zijn gestart met aanvullende activiteiten om mantelzorgers beter te bereiken en te ondersteunen. Hierbij is onder meer aandacht besteed aan jonge mantelzorgers, zijn geregistreerde mantelzorgers telefonisch benaderd en zijn bijeenkomsten georganiseerd over de mogelijkheden van sociale technologie ter ondersteuning van mantelzorgers. Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei 33 33 - Bewustwordingsscampagne: Net als in 2025 hebben wij in juni 2026 deelgenomen aan de regionale bewustwordingscampagne Praat samen over later van de Twentse Koers. Binnen deze campagne staan eigen regie, zelfredzaamheid en een sterke sociale basis centraal. Voor de lokale invulling zijn wij met verschillende (lokale) organisaties in gesprek gegaan om de bewustwording binnen hun achterban over dit onderwerp te vergroten. Daarbij hebben wij zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande netwerken en activiteiten.

- Eenzaamheid: De focus lag in de eerste helft van 2026 op het verder versterken van de lokale coalitie Eén tegen Eenzaamheid. Omdat de coördinatiefunctie voor de ketenaanpak eenzaamheid pas in mei is gestart, is vanaf dat moment gewerkt aan het aanscherpen van de gezamenlijke opdracht, het versterken van de samenwerking tussen partners en de voorbereiding van de Week van de Ontmoeting die in september plaatsvindt. - Dementie: In de eerste helft van 2026 hebben we verder gewerkt aan bewustwording, deskundigheidsbevordering en ondersteuning voor inwoners met dementie en hun naasten. Zo hebben gemeentelijke baliemedewerkers een training over dementie gevolgd en ontvingen wij in maart het certificaat Dementievriendelijke Gemeente van Alzheimer Twente. Daarnaast is onderzocht of een Odensehuis in onze gemeente mogelijk is. Op basis van deze verkenning werken we aan de verdere uitwerking en realisatie hiervan. - Noabershoven: In Markelo en Goor zijn stichtingen gevormd met als doel om een noabershof te realiseren. De initiatiefnemers worden ondersteund om het bestaande beleid en regelgeving af te stemmen op deze innovatieve woonvorm.

Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei 34 34 PROGRAMMA 6: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN OVERHEAD 6.1 Algemene uitkering gemeentefonds De budgettaire uitkomsten van de raadsbrief over de meicirculaire 2026 zijn opgenomen bij de autonome ontwikkelingen. 6.2 Rentetoerekening De rentelasten worden aan de taakvelden toegerekend (doorbelast) op basis van het bij de begroting (voor)gecalculeerde omslagpercentage. De verwachte rentelasten/-baten wijken per saldo meer dan 25% ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Op basis daarvan is, in lijn met de jaarrekening 2024, een verplichte herrekening van de doorbelasting aan de taakvelden gemaakt. Het omslagpercentage in 2026 wijzigt daarmee van 0,2% in 0%. Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei 35 35 MONITORING FINANCIËLE MAATREGELEN SPOOR 2 In deze bestuursrapportage informeren wij u over de voortgang van de in de Kaderbrief 2026 vastgestelde dekkingsmaatregelen, beter bekend als de Spoor 2-maatregelen. Waar nodig worden eventuele aandachtspunten benoemd en voorstellen gedaan om bij te sturen. Allereerst volgt een overzicht van de vastgestelde maatregelen: Hieronder worden de afwijkingen ten opzichte van de planning per maatregel toegelicht. 1. Kosten eigen gebruik gemeentehuis De ingezette maatregelen op het gebied van beveiliging leiden in 2026 nog niet tot de beoogde kostenverlaging.

Daarnaast resulteren de huidige onderhoudscontracten in 2026 nog niet volledig in de geplande besparing. Voor 2027 en verder wordt Kaderbrief 2026: Nieuw beleid en Dekkingsmaatregelen Dekkingsmaatregelen (spoor 2) Realisatie Verschil Maatregelen uitgaven 2026 2027 2028 2029 2030 2026 1 Kosten eigen gebruik gemeentehuis 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 25.000 -25.000 2 Budget communicatie 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 0 3 Data reconstructie omgeving 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 15.833 -14.167 4 Telefonie 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 0 -35.000 5 Benchmark ICT gemeenten 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 6 Automatiseringsbudget 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 0 7 Opbouw evenementen 0 60.000 60.000 60.000 60.000 0 0 8 Maaien bermen en sloten 0 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 9 Totaalpakket jeugd 200.000 400.000 750.000 750.000 750.000 200.000 0 10 Totaalpakket WMO 100.000 200.000 325.000 325.000 325.000 100.000 0 11 Werkplein, samenwerking subregio stoppen 0 36.000 36.000 36.000 36.000 0 0 12 Stadsbank, afname hybride pakket 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 0 13 SWB, aanscherpen contract 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 14 Stelpost onvoorzien verkleinen 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 0 15 Taakstelling subsidies laten vervallen 0 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000 0 0 Totaal maatregelen uitgaven

583.000 629.000 1.104.000 1.104.000 1.104.000 508.833 -74.167 Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei 36 36 onderzocht op welke wijze contractuele aanpassingen of andere optimalisaties binnen het beschikbare budget kunnen bijdragen aan het alsnog volledig realiseren van de taakstelling. 3. Datareconstructie omgeving en 4. Telefonie Binnen het Regiebureau zijn de doelstellingen voor datareconstructie in 2026 gedeeltelijk gerealiseerd. De beoogde besparing op telefoniekosten wordt in 2026 niet gehaald. Voor beide maatregelen zijn echter inmiddels voldoende acties in gang gezet, waardoor de verwachting is dat de taakstellingen vanaf 2027 volledig worden gerealiseerd. 8. Maaien bermen en sloten De kosten voor het maaien van bermen en sloten zijn hoger uitgevallen dan voorzien. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de resultaten van de Europese aanbesteding en anderzijds door aangescherpte voorschriften vanuit de Landelijke Gedragscode Maaien. Hierdoor vergt het onderhoud meer inzet en daarmee hogere kosten. Op basis van de huidige inzichten achten wij de geplande bezuiniging van € 100.000 vanaf 2027 niet haalbaar. Daarom stellen wij deze taakstelling via deze bestuursrapportage bij. 11.

Werkplein: beëindiging samenwerking subregio De maatregel om de subregionale samenwerking binnen het Werkplein te beëindigen blijkt bij nadere beoordeling grotere gevolgen te hebben voor de dienstverlening dan eerder was voorzien. Daarnaast is het regionale Werkcentrum nog onvoldoende ontwikkeld om deze samenwerking op verantwoorde wijze te beëindigen. Om die reden blijven de hiermee samenhangende kosten structureel noodzakelijk. Bij de begroting 2026 was dit al voorzien en incidenteel verwerkt. In deze bestuursrapportage zijn deze noodzakelijke kosten vanaf 2027 structureel verwerkt. Samenvatting Voor het merendeel van de maatregelen zijn de afgesproken bezuinigingen in gang gezet en wordt verwacht dat de taakstellingen over boekjaar 2026 worden gerealiseerd. Bij maatregelen 1, 3 en 4 worden de doelstellingen in 2026 geheel of gedeeltelijk niet gerealiseerd. Deze financiële effecten zijn als autonome ontwikkeling verwerkt in jaarschijf 2026 in het budgettair perspectief. De verwachting is echter dat deze maatregelen vanaf 2027 weer aansluiten bij de planning zoals vastgesteld in de Kaderbrief 2026. Voor maatregelen 8 en 11 geldt dat de taakstellingen naar verwachting niet realiseerbaar zijn.

Daarom worden de bijbehorende bezuinigingen, samen ter hoogte van € 136.000, via deze bestuursrapportage vanaf jaarschijf 2027 en verder in het budgettair perspectief structureel afgeraamd. Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei 37 37 FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN THEMANOTITIES In de onderstaande tabel is de financiële stand van zaken ten tijde van de 2e bestuursrapportage voor 2026 inzichtelijk gemaakt: Themanotities Thema's Budget 2026 incl. overhevelingen Verplichtingen 2026 Sociaal Domein: - Kansrijk Opgroeien 159.585 157.000 - Gezonde Leefstijl 257.080 255.000 - Iedereen doet mee 857.148 804.500 - Vitaal Ouder worden 362.538 361.250 Totaal sociaal domein 1.636.351 1.577.750 Plattelandsontwikkeling & Agrarische Sector: - Regisseur gez. Leefomgeving - - - Agenda Agrarische Sector 295.000 143.750 - Leefbaarheid en sociale kwaliteit 115.000 85.000 - Kennisuitwisseling, Netwerken, Samenwerking 9.000 9.000 Totaal Plattelandsontwikkeling & agrarische sector 419.000 237.750 Ondernemen: - Regisseur gez. Leefomgeving 25.000 - - Centrumgebieden 81.670 30.000 - Goor Collectief/Ondernemerscollectieven 15.000 15.000 - Onderzoek (KVO/ABZ) 2.674 - - Noaberfonds 176.924 175.000 - Hofmarketing 50.000 50.000 Totaal ondernemen 351.268 270.000 Duurzaamheid - Duurzaamheidsbeleid 594.871 30.000 Totaal duurzaamheid 594.871 30.000 Wonen: - Regisseur gez.

Leefomgeving - - - Woonvisie- en woningmarktonderzoek 542.627 542.627 - Inhuur wonen en planonderzoek 24.381 24.381 Totaal wonen 567.008 567.008 Veiligheid: - Keurmerk Veilig Buitengebied 12.500 2.500 - Keurmerk Veilig Ondernemen 7.500 2.500 - Aanpak Vakantieparken 7.500 2.500 - Meting Veiligheidsgevoel 25.225 7.500 - Onderzoek Capaciteit Toezicht 400 - - Aanpak Ondermijning 5.000 5.000 - Sociale veiligheid 31.881 30.000 Totaal veiligheid 90.006 50.000 Totaal 3.658.504 2.732.508 Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei 38 38 Bij de bestuursrapportage wordt nu volstaan met een overzicht van de financiële stand van zaken. Eventuele inhoudelijke keuzes en financiële consequenties worden betrokken bij de bredere afwegingen die plaatsvinden in het kader van het nieuwe collegeprogramma en de daaropvolgende begrotingscyclus. Op die manier kan de besluitvorming hierover in samenhang worden bezien en worden voorgelegd aan de raad op het moment dat er voldoende duidelijkheid bestaat over de beleidsmatige en financiële kaders. Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei 39 39 PROJECTEN EN PROGRAMMA’S 1. Op Stoom Er wordt gewerkt aan de uitvoering van het Masterplan Op Stoom, die op 8 februari 2022 is vastgesteld door de gemeenteraad.

Voor de woningbouwopgave zijn de bestemmingsplannen voor de deelgebieden Stoombad, Sportrand én Parkrand-Zuid onherroepelijk. Deze bestemmingsplannen maken in totaal maximaal 152 woningen mogelijk. In het derde kwartaal van 2026 zijn de deelgebieden Stoombad (33 koopwoningen) en Sportrand (38 sociale huurwoningen, inclusief 5 woonwagenstandplaatsen) bouwrijp opgeleverd. In deelgebied Sportand is in het derde kwartaal de bouw van de eerste woningen gestart. Voor deelgebied Stoombad is in het derde kwartaal de verkoop van de projectwoningen en gemeentelijke bouwkavels gestart. Voor Parkrand-Zuid vindt in 2026 het voorbereiden van het bouwrijp maken plaats. Dat bestaat uit het opstellen van een definitief ontwerp voor het bouw- en woonrijp maken én opstellen van de grondexploitatie. Aanvullend is ook het aanpassen van het middenspanningstracé (deelgebied Stoompark) noodzakelijk om deelgebied Parkrand-Zuid bouwrijp te kunnen maken. In 2026 worden voorbereidingen (onderzoeken, ontwerpen) getroffen om het tracé geschikt te maken voor de uitvoering. Met betrekking tot deelgebied Parkrand-Noord heeft de gemeenteraad op 27 mei 2025 ingestemd met een investeringskrediet voor realisatie van een (tijdelijke) parkeerplaats voor VV Twenthe én de realisatie van een ontsluitingsweg.

In het eerste kwartaal van 2026 is de parkeerplaats in gebruik genomen en in het derde kwartaal definitief opgeleverd. 2. Omgevingsvisie De ontwerp-Omgevingsvisie heeft van 5 februari 2026 tot en met 18 maart 2026 ter inzage gelegen. Naar aanleiding hiervan zijn 27 zienswijzen ingediend. De Omgevingsvisie wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2026 ter behandeling en vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. 3. Programma OSA Op 15 juni 2026 is uw raad geïnformeerd over de opvang van asielzoekers, statushouders en Oekraïense ontheemden. Sindsdien hebben ontwikkelingen in wet- en regelgeving en de migratieopgaven invloed gehad op zowel de doelgroepen als de gemeentelijke organisatie. De gemeente staat voor een opgave op het gebied van asielopvang. Het Rijk stuurt hierop met een handhavings- en escalatieladder, waarbij uiteindelijk kan worden overgegaan tot vormen van interbestuurlijk toezicht zoals in het uiterste geval een indeplaatsstelling. Omdat onze gemeente nog niet aan de opvangopgave voor asielzoekers voldoet, bevindt zij zich op trede 2. Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei 40 40 Momenteel vangt de gemeente asielzoekers op via twee tijdelijke locaties, die beide in de eerste helft van 2027 aflopen. Structurele opvanglocaties zijn nog in ontwikkeling.

Daarnaast blijft de huisvesting van statushouders, mede door de krapte op de woningmarkt, een uitdaging. Voor huisvesting statushouders is in de eerste helft van 2026 een achterstand van vijf personen ontstaan. Per 1 januari 2027 zal de gemeente Hof van Twente overgaan op financiering volgens de Doelgroep Flexibele Regeling (DFR). Op basis van de huidige uitgangspunten lijkt de rijksvergoeding niet langer volledig kostendekkend, waardoor de reserve OSA relevant blijft als financieel vangnet. De opvangbehoefte van Oekraïense ontheemden blijft bestaan. De Richtlijn Tijdelijke Bescherming is verlengd tot 4 maart 2028. Voor 2026 heeft het Rijk hiervoor € 7,3 miljoen beschikbaar gesteld. Naar verwachting is dit bedrag volledig nodig voor de uitvoering van de opvangtaken en zal daarnaast beperkt gebruik moeten worden gemaakt van de reserve OSA. Hiermee worden de opvang van Oekraïense ontheemden en, waar nodig ook kosten voor asielopvang en huisvesting van statushouders bekostigd. Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei 41 41 FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN BESTUURLIJKE PROJECTEN In onderstaande tabel presenteren wij de financiële stand van zaken per 31 augustus 2026.

Overzicht projecten en programma's Soort Dekkings middels besluit In 2026 Uitgegeven/ Ingekomen T/m 2026 Uitgegeven/ Ingekomen Aangegane verplichtingen Verplichtingen nog aan te gaan Verwacht Totaal Uit/In Verwacht Tekort (-) of Overschot (+) 1a. Op Stoom - krediet (excl aankoop) uitgaven € 1.877.000 € 50.341 € 1.574.715 € 0 € 222.869 € 1.878.931 € -1.931 inkomsten € 1.287.000 € 1.287.000 € 1.287.000 € 0 saldo project € -1.931 1b. Op Stoom - beheer uitgaven € 458.943 € 83.106 € 83.106 € 0 € 375.837 € 371.738 inkomsten € 458.943 € 290.254 € 290.254 € 0 € 168.689 € 427.900 saldo beheer € 56.162 Het saldo van het beheer per einde 2025 is toegevoegd aan de reserve TSB De reserve TSB bedraagt voorlopig € 2.485.360,- 2. Omgevingsvisie uitgaven € 275.000 € 4.825 € 282.717 € 0 € 10.000 € 292.717 € -17.717 inkomsten € 0 saldo agenda € -17.717 3. Verloop reserve programma OSA: Saldo per 1-1-2026 4.674.246€ T.b.v.

motie huisvesting bijzondere doelgroepen -2.000.000€ Saldo per 1-1-2026 tbv programma OSA 2.674.246€ Dec.circulaire 2025: compensatie zorg Oekrainers 120.000€ Per saldo tekort 2026 -431.997€ Raming saldo per 1-1-2027 tbv programma OSA 2.362.249€ Per saldo tekort 2027 -424.000€ Raming saldo per 1-1-2028 tbv programma OSA 1.938.249€ Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei 42 42 de Höfte 7, 7471 DK Goor Postbus 54, 7470 AB Goor 0547 – 85 85 85 info@hofvantwente.nl