Tweede Bestuursrapportage 2026 Hof van Twente

Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei Tweede Bestuursrapportage 2026 2e Berap 2026 | Fundament voor groei 2026 Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei 2 2 Inhoudsopgave INLEIDING ............................................................................................................................................. 3 AUTONOME ONTWIKKELINGEN 2e BERAP 2026............................................................................ 4 TOELICHTING AUTONOME ONTWIKKELINGEN ............................................................................ 5 PROGRAMMA 1: BESTUUR EN VEILIGHEID .................................................................................. 15 PROGRAMMA 2: WONEN EN WERKEN ........................................................................................ 18 PROGRAMMA 3: LEEFOMGEVING ................................................................................................ 24 PROGRAMMA 4: SPORT, CULTUUR EN ONDERWIJS.................................................................. 27 PROGRAMMA 5: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ....................................................... 29 PROGRAMMA 6: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN OVERHEAD ...................................... 34 MONITORING FINANCIËLE MAATREGELEN SPOOR 2 ...............................................................

35 FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN THEMANOTITIES .................................................................... 37 PROJECTEN EN PROGRAMMA’S ................................................................................................... 39 FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN BESTUURLIJKE PROJECTEN ................................................. 41 Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei 3 3 INLEIDING De gemeenteraad heeft de programmabegroting 2026 vastgesteld. Met deze tweede bestuursrapportage 2026 informeren wij uw raad over de belangrijkste financiële en beleidsmatige ontwikkelingen in de periode mei tot en met augustus 2026. In het eerste deel van deze bestuursrapportage worden de autonome ontwikkelingen weergegeven. Dit betreft financiële mee- en tegenvallers ten opzichte van de vastgestelde begroting. Voor zover deze ontwikkelingen voldoende concreet zijn, worden de financiële gevolgen verwerkt in de begroting. De effecten worden eerst financieel samengevat en vervolgens per onderwerp toegelicht. In het tweede deel van deze bestuursrapportage wordt per programma ingegaan op de beleidsmatige voortgang en relevante ontwikkelingen. In de beleidsagenda is per beleidsactie inzichtelijk gemaakt wat de stand van zaken is van de resultaten die zijn opgenomen in de programmabegroting 2026.

Daarnaast wordt op hoofdlijnen gerapporteerd over de voortgang van bestuurlijke projecten, programma’s en overige relevante ontwikkelingen. Met deze bestuursrapportage geven wij invulling aan de periodieke informatievoorziening aan uw raad en bieden wij inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen die zich in de afgelopen maanden hebben voorgedaan. Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, de secretaris, de burgemeester, ir. H.L. Dijksterhuis drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei 4 4 AUTONOME ONTWIKKELINGEN 2e BERAP 2026

Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei 5 5 TOELICHTING AUTONOME ONTWIKKELINGEN 1. Gemeentefonds meicirculaire 2026 Dit betreft de verwerking van de meicirculaire 2026. De raad is via een afzonderlijke raadsbrief geïnformeerd over de effecten van de circulaire. De belangrijkste onderwerpen in deze circulaire zijn de bijstelling van de uitkeringsfactor en uitkeringsbasis, het btw- compensatiefonds, eigen bijdragen Wmo, bijstelling participatie middelen en uitname huishoudelijke hulp (vanaf 2029). Daarnaast zijn er specifieke middelen opgenomen zoals bijdrage lokale politieke partijen, kinderopvang pleegouders, Aanpak overlast asielzoekers, alleenverdienersproblematiek, aanvullende ondersteuning lokale energiehulp en IBO problematische schulden. 2. 4e Wethouder Bij de samenstelling van het nieuwe college heeft de raad besloten een 4e wethouder aan te stellen om het college voldoende capaciteit te bieden om uitvoering te geven aan de ambities in deze raadsperiode. Met een uitbreiding van het college ontstaat meer bestuurlijke slagkracht voor complexe projecten en opgaven binnen de gemeente. Daarnaast biedt dit ruimte om als college zichtbaarder en actiever aanwezig te zijn in de samenleving, waardoor processen waar mogelijk versneld kunnen worden en inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties beter kunnen worden betrokken.

Tevens is voldoende bestuurlijke capaciteit van belang om de gemeente Hof van Twente actief te vertegenwoordigen in regionale samenwerkingsverbanden. 3. Vervolg functiewaardering HR21 onderhoudsronde 2025 Na zorgvuldig onderzoek en op advies van de Geschillencommissie Enschede hebben een aantal werknemers recht op een nabetaling n.a.v. het feit dat hun functie (met terugwerkende kracht) hoger is gewaardeerd tijdens de zogeheten HR21 onderhoudsronde. De ingangsdatum van de wijziging is per functie verschillend. De nabetaling is gebaseerd op het verschil in salaris, IKB en wettelijke rente. De structurele en incidentele lasten voor 2026 zijn verwerkt in deze bestuursrapportage. De structurele lasten vanaf 2027 e.v. worden opgenomen in de programmabegroting 2027. 4. Onderbenutting DU-middelen 2026 en 2027 De beschikbare middelen ten behoeve van de uitvoering van beleid en de bijbehorende plannen, blijken hoger dan benodigd. Vanuit voorgaande diverse circulaires zijn gelden vanuit CDOKE beschikbaar gesteld (tot en met SPUK-middelen tot en met 2025 en vanuit DU-middelen voor 2026 en 2027). Ten behoeve van de beoogde uitvoering van het beleid binnen het team Duurzaamheid worden de ontvangen middelen uit CDOKE- SPUK uiterlijk in 2027 besteedt. Dat is volgens de richtlijnen van de regeling.

Volgens een opgestelde begrotingsplanning, dat in lijn Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei 6 6 ligt met de vastgestelde beleidsdoelstellingen, is vastgesteld dat daardoor een deel van de beschikbaar gestelde middelen CDOKE- DU niet besteed zullen worden en ten bate komen van de algemene reserve. In 2026 betekent dit een vrijval het totaal ontvangen bedrag aan DU-middelen, in 2027 voor een deel. De middelen die op basis van de actuele inzichten niet benodigd zijn voor de uitvoering van de vastgestelde beleidsdoelstellingen vallen vrij. Voor toekomstige ontwikkelingen vanaf 2028 zijn op dit moment echter nog geen concrete plannen vastgesteld. Het is daarom niet gebruikelijk om hiervoor reeds een bestemmingsreserve te vormen. Zodra de plannen nader zijn uitgewerkt en er sprake is van een concrete financieringsbehoefte, zal hiervoor een afzonderlijk voorstel aan de raad worden voorgelegd. Indien nodig kan daarbij een beroep worden gedaan op de algemene reserve. 5. Voorziening RVU en voorziening verlofsparen In overeenstemming met de begroting 2026 worden met deze onttrekkingen de dotaties aan de voorzieningen RVU en verlofsparen doorgevoerd. 6. Overige kosten en uitvoering prioriteringslijst netcongestie Netbeheerders hanteren een nieuwe werkwijze voor het aanvragen van een stroomaansluiting.

Dat heeft gevolgen voor (sloop- )nieuwbouwprojecten van onze gemeente. Door netcongestie komen aanvragen voor nieuwe en zwaardere stroomaansluitingen sinds 1 juli 2026 op een wachtlijst. Het is aan de gemeente om uiterlijk 1 oktober 2026 aan de netbeheerders een lijst van nieuwbouwprojecten aan te leveren, waarvan verwacht wordt dat deze in de komende 10 jaar gerealiseerd worden. Zowel beoogde gemeentelijke plannen als plannen van particulieren en scholen. De lijst komt tot stand via een proces van loting. De gemeente voert dit zorgvuldig uit en heeft hierbij de ondersteuning van juristen en een notaris. Mogelijk zal de uitkomst van de loting leiden tot bezwaar van belanghebbende partijen, waarbij voor de behandeling van de bezwaarprocedures de inzet van een jurist nodig is. De gemeente krijgt tot en met 1 januari 2027 de tijd om de bijbehorende gegevens van de betreffende projecten aan te dragen bij de netbeheerders. Daarvoor is in korte tijd extra ondersteuning nodig. 7. Actualisatie kapitaallasten De kapitaallasten, bestaande uit de doorbelasting van rente en afschrijvingen, worden voor 2026 bijgesteld op basis van de actuele stand na vaststelling van de jaarrekening 2025.

Er ontstaat een incidenteel voordeel doordat diverse raamkredieten, waaronder die voor wegen, riolering, groen en speelvoorzieningen, sport en renovatie sportvelden, ledarmaturen en lichtmasten, nog niet zijn aangewend. Daarnaast zijn verschillende lopende projecten nog niet afgerond, waardoor de hiervoor beschikbare kredieten nog niet kunnen worden afgesloten. Afschrijving vangt aan in het jaar na afronding of realisatie van een investering. Als gevolg hiervan schuiven de bijbehorende kapitaallasten met één jaar door. De verwachte rentelasten/ -baten wijken per saldo meer dan 25% af ten Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei 7 7 opzichte van de oorspronkelijke begroting. Op basis daarvan is, in lijn met de jaarrekening 2024, een verplichte herrekening van de doorbelasting aan de taakvelden gemaakt. 8. Kosten en investeringen vervanging dak Gemeentehuis en Politie De huidige dakbedekking vertoont op diverse locaties lekkages, hierdoor is ook nevenschade ontstaan aan plafonds, wanden, technische installaties en vloerafwerking. Het college stelt voor het gehele dakoppervlak in twee fasen aan te pakken om voorgenoemde problemen te verhelpen. Door deze vervanging te combineren met verduurzamingsmaatregelen, zoals extra isolatie en nieuwe PV-panelen, wordt een doelmatig moment benut en worden toekomstige werkzaamheden, dubbele kosten en overlast voorkomen.

Voor de verduurzamingsmaatregelen is aanvullend investeringsbudget nodig. Gezien het noodzakelijke moment van uitvoering wordt voorgesteld deze investering als autonome ontwikkeling aan te merken. De kapitaallasten vanaf 2027 welke betrekking hebben op het deel van de politie worden t.z.t. doorbelast in de huur. 9. Voordeel ODT 2025 Na vaststelling van de jaarrekening 2025 van de Omgevingsdienst Twente (ODT) ontvangt de gemeente in haar boekjaar 2026 een afrekening van € 553.000. Dit voordeel ontstaat doordat het ODT de laatste jaren niet op volledige formatieve sterkte is geweest. Van dit bedrag wordt € 353.000 als incidenteel voordeel verwerkt in 2026. Het resterende bedrag van € 200.000 wordt niet als voordeel toegevoegd aan het begrotingssaldo, maar gereserveerd voor de verwachte hogere urenafname van de ODT in 2026. Uit de tussentijdse rapportages blijkt namelijk dat de inzet van de ODT in 2026 hoger zal uitvallen omdat de formatie weer op niveau is. Per saldo wordt daarmee een deel van het voordeel uit 2025 ingezet ter dekking van aanvullende kosten in 2026. 10. Wachtgeld wethouder Het wachtgeld verbonden aan het vertrek van een wethouder, nadat in 2026 een nieuw college is gevormd. 11. Actualisatie kredieten diverse programma’s Vanuit diverse programma’s zijn in deze bestuursrapportages actualisaties van diverse kredieten opgenomen: • Parkeerterrein Beaufort ad.

€ 62.910,- • Aanvullend krediet Mulderskamp ad € 50.000,- • Weegbrug gronddepot de Bree ad. € 47.995,- • Spoorpark Groen ad. € 45.000,- • Aanvullend krediet vervangen toplaag kunstgrasveld GMHC ad. € 35.590,- • Vervanging toplaag kunstgras SC Markelo ad. € 289.722,- Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei 8 8 De bijbehorende kapitaallasten (afschrijving en rente) zijn daarbij structureel verwerkt en ter dekking de afschrijvingsreserve aangevuld. 12. Vergoeding leden erfgoedcommissie Naar aanleiding van een verzoek van de commissie is onderzocht of de huidige vacatievergoedingen nog in lijn zijn met het gebruikelijke niveau in andere gemeenten en of de huidige systematiek nog wel actueel is. Geconcludeerd is dat de systematiek verouderd is en de vergoeding niet marktconform, doordat indexering jarenlang is uitgebleven. De meerkosten van deze nieuwe systematiek en indexatie worden in lijn met de kaderbrief 2026 in deze bestuursrapportage verwerkt. 13. Bijstellen bijdrage Veiligheidsregio en Omgevingsdienst College is voor deze twee gemeenschappelijke regelingen akkoord met de ontwerpbegrotingen 2027. Zie zaaknummer 1089609 voor de zienswijze die is vastgesteld door de raad op 30 juni 2026. Dit heeft als gevolg dat de bijdragen aan deze regelingen vanaf 2027 hoger zijn, dan oorspronkelijk begroot.

De verhoging van de bijdragen wordt grotendeels veroorzaakt door loon- en prijsontwikkelingen. Voor de Veiligheidsregio Twente geldt daarnaast dat in de begroting 2027 de effecten van de nieuw afgesloten cao voor veiligheidsregio's zijn verwerkt. Ook vragen ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing, weerbaarheid, informatieveiligheid, energietransitie en maatschappelijke veiligheid blijvend aandacht en inzet binnen de organisatie. Hierdoor stijgt de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de eerdere ramingen. Voor de Omgevingsdienst Twente geldt eveneens dat loon- en prijsontwikkelingen en de toenemende vraag naar specialistische inzet leiden tot hogere structurele lasten. De voorgestelde bijdrageverhogingen vloeien voort uit de door de betreffende gemeenschappelijke regelingen vastgestelde ontwerpbegrotingen 2027. 14. Programma OSA Naar verwachting zal de gemeente met betrekking tot het programma OSA in 2026 een bedrag van het Rijk ontvangen van € 7,3 miljoen. Op dit moment is de verwachting dat de uitgaven de inkomsten met naar schatting € 432.000 zullen overschrijden. Hierbij blijven o.a. de kosten die gemaakt worden voor de opvang en behandeling van Oekraïners en asielzoekers een onzekere factor. Het tekort wordt ten laste gebracht van de reserve OSA en wordt hiermee budgetneutraal verwerkt.

Met ingang van 1 januari 2027 geeft het Rijk de financiering voor de opvang van Oekraïners en andere doelgroepen anders vorm. Momenteel wordt in kaart gebracht wat hiervan de financiële consequenties zullen zijn. Op dit moment is de inschatting dat het tekort in 2027 in dezelfde orde van grootte zal liggen als in 2026 en zal ook budgetneutraal verwerkt worden ten laste van de reserve OSA. De gesprekken met het ministerie omtrent de jeugdzorg van Oekraïners en asielzoekers worden gevoerd. Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei 9 9 De in de bestuursrapportage opgenomen bedragen in jaarschijf 2027 zijn aanpassingen op de reeds in de initiële begrotingscijfers opgenomen bedragen. Door een noodzakelijke technische aanpassing in de toerekeningsystematiek van de besteedde uren is er een éénmalig incidentele plusregel in 2027 van € 396.266. 15. Actualisatie investeringen Campus De Whee Ten behoeve van de verschuiving in tijd zijn de investeringen en bijbehorende kapitaallasten van diverse projecten rondom MFA's en de Integrale Huisvestingsplannen (IHP's) geactualiseerd. Voor wat betreft de IHP's schuiven de plannen inzake het Stedeke en Campus De Whee op in de tijd. Betreffende de MFA's is dat bij de projecten in Hengevelde en Diepenheim aan de orde. In het najaar/begin voorjaar volgt hierover een separaat raadsvoorstel.

De verschuiving van deze plannen werkt budgettair neutraal door. In 2027 vallen de oorspronkelijk geraamde tijdelijke huisvestingskosten voor Campus De Whee van € 1.800.000 vrij, aangezien deze kosten als gevolg van de aangepaste planning nu voor 2029 zijn voorzien en overeenkomstig zijn verwerkt in de meerjarenraming. In 2029 zijn deze tijdelijke huisvestingskosten opnieuw opgenomen. Tegelijkertijd ontstaat in dat jaar een voordeel op de kapitaallasten van € 773.667 doordat de ingebruikname van de nieuwe huisvesting doorschuift en de afschrijvingen daardoor later starten. Per saldo resulteert hierdoor in 2029 een nadeel van € 1.026.333. Bij de verdere uitwerking van Campus De Whee wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de wens van de raad om de tijdelijke huisvestingskosten zo beperkt mogelijk te houden. In deze bestuursrapportage is vooralsnog uitgegaan van het eerder geraamde bedrag totdat hierover nadere besluitvorming heeft plaatsgevonden. 16. Bijstellen budget Duurzaamheid 2026 De kosten van een aantal pilotprojecten in het kader van duurzaamheid worden in 2026 bekostigd binnen de verbonden partij Zuiver Hof van Twente BV (gemeente is 100% eigenaar). Echter is voor deze ontwikkeling in 2026 ook binnen de gemeente budget geraamd, dat hiermee onbenut blijft en daardoor kan komen te vervallen. 17.

Compensatie zorg Oekraïners toevoegen aan reserve OSA In de decembercirculaire 2025 heeft onze gemeente een bedrag van € 120.000 ontvangen voor de compensatie van zorgkosten voor Oekraïners (met name voor jeugdigen). Omdat de werkelijke zorgkosten in 2025 ten laste van de reserve OSA zijn gebracht, is nu het voorstel om de ontvangen € 120.000 toe te voegen aan de reserve OSA. Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei 10 10 18. Bijdrage Samen Twente Bijstelling van de raming van de bijdrage aan Samen Twente op basis van de aan de raad/college voorgelegde programmabegroting 2027 zoals behandeld in de raad van 30 juni 2026. 19. Diversen uitvoering WMO Op basis van actuele ontwikkelingen zijn de budgetten binnen de Wmo bijgesteld, zowel incidenteel als structureel. De uitgaven voor begeleiding en huishoudelijke ondersteuning nemen toe door prijsontwikkelingen en een groeiende ondersteuningsvraag. De opbrengsten uit eigen bijdragen zijn geactualiseerd op basis van de gerealiseerde ontvangsten. Daartegenover staat een afname van de uitgaven voor persoonsgebonden budgetten, als gevolg van een verschuiving naar zorg in natura. 20. Diversen uitvoering Werk en Inkomen Participatie De uitgaven voor participatie vallen structureel hoger uit. De belangrijkste oorzaak is een toename van het aantal uitkeringen in 2026.

Daarnaast is er sprake van een gewijzigde samenstelling van het uitkeringsbestand, waardoor de gemiddelde uitkeringslast toeneemt. De uitgaven voor participatie vallen hierdoor structureel € 200.000 hoger uit. Tegelijkertijd laten de terugvorderingen een stijgende lijn zien. Hiervoor is in 2026 een incidenteel voordeel van € 250.000 opgenomen. Per saldo resteert hierdoor in 2026 een incidenteel voordeel van € 50.000. Voor de jaren vanaf 2027 wordt uitgegaan van een structureel voordeel van € 65.000 uit hogere terugvorderingen. Minimabeleid Het eerste half jaar 2026 laat zien dat er steeds meer aanvragen ontvangen worden voor ondersteunende voorzieningen vanuit het minimabeleid. Het bereik onder de doelgroep neemt toe, mede bereikt door de ambtshalve toekenning van de meedoen-regeling. De verwachting is dat het ‘meedoen’ budget voor volwassenen, structureel met € 80.000 euro per jaar zal worden verhoogd.

2026 2027 2028 2029 2030 Individuele voorzieningen € 40.000 Algemene kosten € 35.000 ZIN begeleiding € -400.000 € -255.000 € -255.000 € -255.000 € -255.000 Huishoudelijke ondersteuning € -100.000 € -100.000 € -100.000 € -100.000 € -100.000 Eigen bijdragen € 25.000 Kosten PGB € 74.000 € 74.000 € 74.000 € 74.000 € 74.000 Totaal € -326.000 € -281.000 € -281.000 € -281.000 € -281.000 Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei 11 11 Ook is er bij overige regelingen (voor volwassen en kinderen) een stijging te zien in het aantal aanvragen. Het bereik van de doelgroep neemt toe, mede vanwege de overeenkomst met de stichting ‘samen voor alle kinderen’. Er wordt vooral ingezet op gelijke kansen voor de jeugd, daarom wordt per met ingang van het schooljaar 2026-2027 een samenwerking aangegaan met het jeugdeducatiefonds. De verwachting is dat het ‘meedoen’ budget voor volwassenen, structureel met € 84.000 euro per jaar zal worden verhoogd. Overig De kosten voor de dienstverlening door het ROZ nemen structureel met € 30.000 toe. Het ROZ heeft aangegeven de kosten van de dienstverlening evenrediger te verdelen over de Twentse gemeenten, wat leidt tot hogere lasten voor de gemeente. Door de uitfasering van Sonar/WBS is implementatie van een vervangende applicatie voor werkzoekenden en werkgevers noodzakelijk. Dit leidt vanaf 2027 tot structurele extra lasten van € 25.000.

Daarnaast is in 2027 sprake van eenmalige implementatiekosten van € 50.000. 21. Toename leerlingenvervoer De kosten voor leerlingenvervoer ontwikkelen zich in de realisatie al enkele jaren hoger dan geraamd. Naast de toegepaste indexaties is sprake van een aanhoudende stijging van de vervoerskosten. Een nadere analyse naar de onderliggende factoren wordt nog uitgevoerd, maar op basis van de huidige prognoses is sprake van een structureel hogere uitgavenontwikkeling. 2026 2027 2028 2029 2030 Participatiewet € 50.000 € -135.000 € -135.000 € -135.000 € -135.000 Minimabeleid € -164.000 € -164.000 € -164.000 € -164.000 € -164.000 Verhoging ROZ € -36.000 € -36.000 € -36.000 € -36.000 Overig € -75.000 € -25.000 € -25.000 € -25.000 Totaal € -114.000 € -404.000 € -354.000 € -354.000 € -354.000 Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei 12 12 22. Spoor 2 maatregelen Voor het merendeel van de maatregelen zijn de afgesproken bezuinigingen in gang gezet en wordt verwacht dat de taakstellingen over boekjaar 2026 worden gerealiseerd. Bij enkele maatregelen worden de doelstellingen in 2026 geheel of gedeeltelijk niet gerealiseerd. De verwachting is echter dat deze maatregelen vanaf 2027 weer aansluiten bij de planning zoals vastgesteld in de Kaderbrief 2026. Voor twee andere maatregelen geldt dat de taakstellingen naar verwachting niet realiseerbaar zijn.

Daarom wordt voorgesteld de betreffende bezuinigingen via deze bestuursrapportage structureel bij te stellen. Voor een specifiekere uiteenzetting van deze ontwikkeling verwijzen wij naar hoofdstuk ‘Monitoring Financiële Maatregelen Spoor 2’ in deze bestuursrapportage. Voor twee maatregelen geldt dat de taakstellingen naar verwachting niet volledig realiseerbaar zijn. Het betreft de structurele bijdrage aan het Werkplein, waarvoor een bedrag van € 36.000 is opgenomen vanwege het opnieuw aansluiten bij deze samenwerking, en de aanvullende kosten van € 100.000 voor het maaien van bermen en sloten. Daarom wordt voorgesteld de betreffende taakstellingen via deze bestuursrapportage structureel bij te stellen. 23. Mutaties ambtelijk personeel Deze post betreft diverse personele mutaties en autonome ontwikkelingen binnen de ambtelijke organisatie die zowel incidentele als structurele financiële effecten hebben. Het positieve effect in 2026 wordt voornamelijk veroorzaakt door incidentele voordelen, waaronder tijdelijke vacaturevoordelen. Vanaf 2027 vervallen deze incidentele voordelen, terwijl de structurele lasten van personele ontwikkelingen wel doorwerken. 24. Meerwerk installaties gemeentehuis/ Grotestraat Het verwachte meerwerk aan installaties van het gemeentehuis en Grotestraat 86 is in beeld en valt hoger uit dan is ingeschat in de eerste bestuursrapportage van 2026.

Voor installaties van het gemeentehuis is een aanvullend krediet nodig van € 166.000 en voor Grotestraat 86 € 44.000. Het meerwerk bestaat vooral uit het afhandelen van restpunten € 84.000, de bekabeling van nieuwe warmtepompen € 22.000, ventilatieroosters € 19.000, extra naregelingen € 46.000 en de renovatie van luchtbehandelingskasten € 14.000. Het oorspronkelijk krediet installaties gemeentehuis installaties gemeentehuisis ten laste gekomen van de Reserve Majeure Projecten conform besluitvorming 1e Berap 2024 (Zaak: 687994) waardoor de overschrijding volgens onze systematiek ook ten laste van de Reserve Majeure Projecten komt. Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei 13 13 25. Participatiewet in Balans Voor de ondersteuning van de implementatie van de Participatiewet in Balans (spoor 3) wordt in 2027 € 46.000 ingezet. Dit betreft middelen die bij de Septembercirculaire 2025 voor dit doel beschikbaar zijn gesteld, maar in 2025 niet tot besteding zijn gekomen en onderdeel zijn geworden van het jaarrekeningresultaat. De middelen worden in 2027 alsnog ingezet voor de ondersteuning. 26. Budgettaire neutrale mutaties Gelden wvrv decembercirculaire 2025 In de decembercirculaire van 2025 is €129.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de voorbereiding op de uitvoering van de Wet versterking regie volkshuisvesting.

Bij de jaarrekening 2025 zijn deze middelen opgenomen in het resultaat ten gunste van de algemene reserve. Om uitvoering te kunnen geven aan de in de wet genoemde verplichtingen, worden in 2026 en 2027 middelen ingezet, dat gedekt wordt uit dit budget. Het gaat hierbij onder meer om inhuur personeel, externe onderzoekskosten, opdracht verstrekking en een bijdrage aan de uitvoering van de regionale urgentieverordening. De middelen worden hiervoor onttrokken uit de algemene reserve. Correctie bijdrage Gildebor Bij het terugdraaien van de bezuiniging (motie op begroting 2026) ad € 300.000 is geen rekening gehouden met het feit dat een deel van de lastenverplaatsing, een bedrag van in totaal €159.135,- op het taakveld riool en afval zat. De mutaties hiervan moeten binnen deze hieraan gekoppelde voorzieningen plaatsvinden. Dat resulteert in een hogere onttrekking aan de algemene reserve voor de overige taken; op het product riool en afval is bij het terugdraaien namelijk een lastenverlichting doorgevoerd. Per saldo wordt hierdoor meer onttrokken aan de algemene reserve en toegevoegd aan de voorzieningen.

Uitbereiding voorbereidingskredieten In deze bestuursrapportage zijn de voorstellen van het college opgenomen ten behoeve van de uitbreiding van een aantal voorbereidingskredieten: • het project Op Stoom € 250.000,- ; • nieuwe grondexploitatie De Welp Markelo € 25.000,- ; • nieuwe grondexploitatie voormalige werf en brandweerlocatie Markelo € 50.000,- ; • nieuwe grondexploitatie Delden Oost € 100.000,- ; • De beschikbaar gestelde extra kredieten worden naar verwachting gedekt binnen toekomstige vastgestelde grondexploitaties. Anders worden de kosten afgeboekt ten laste van een gevormde voorziening. Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei 14 14 Startersleningen 2026 Zoals aan de raad voorgesteld op 15 september 2026 zijn extra middelen nodig om de starterslening te kunnen blijven verstrekken. Extra financiering van de starterslening ondersteunt starters bij het kopen van een woning. In de geldende ‘Woonvisie gemeente Hof van Twente’ wordt de steun voor starters onderbouwd. Met een bedrag van € 2.500.000,- is er ruimte voor het verstrekken van leningen in de komende raadsperiode. Voor het bijstorten van het fonds hoeft geen ruimte in de begroting gezocht te worden. Momenteel heeft de gemeente ruimvoldoende liquide middelen (EUR 44 mln.) tot haar beschikking om het fonds aan te vullen. 27.

Overige ontwikkelingen Betreffen divers kleine mutaties die vanwege omvang niet nader worden toegelicht. PROGRAMMA 1: BESTUUR EN VEILIGHEID BELEIDSAGENDA 2026 PROGRAMMA 1: BESTUUR EN VEILIGHEID | Besluit | Gepland | Aanpassing 1.1 | Gebouwenbeheervisie | College | Q2 2026 | Q4 2026 1.2 | Visie op Informatiebeheer | College | Q3 2026 | 2027 1.3 | Actualisering Wet-Bibob beleid | College | Q4 2026 1.4 | Nieuw integraal Veiligheidsplan 2027-2030 | Raad | Q4 2026 | Q1 2027 Gerealiseerd | Conform planning | Afwijking in planning Toelichting op beleidsagenda 1.1 Gebouwenbeheervisie Van Q2 naar Q4 verzet i.v.m. wisselende personele bezetting. 1.2 Visie op Informatiebeheer Dagelijks worden enorme hoeveelheden informatie verwerkt die betrouwbaar, veilig en toegankelijk moet zijn. Een duidelijke visie op informatiebeheer borgt naleving van wet- en regelgeving, zoals de Archiefwet en AVG. Daarnaast ondersteunt het transparantie en verantwoording richting inwoners en bedrijven. Het biedt richting bij digitalisering en zorgt dat systemen en processen effic | iënt op elkaar aansluiten. Zo blijft de gemeente wendbaar, betrouwbaar en toekomstbestendig. Daarnaast werken we naar een posit | ieve beoordeling in de jaarlijkse rapportage op informatiebeheer.

1.3 en 1.4 Actualisering Wet Bibob-beleid en Nieuw integraal Veiligheidsplan 2027-2030 We starten met het opstellen van een nieuw integraal veiligheidsplan 2027 | -2030. Eén van de onderwerpen die daarmee nauw samenhangt en die we met prioriteit oppakken is het opstellen van nieuw Bibob | -beleid, en de uitvoering daarvan. We hebben hiervoor extra tijdelijke formatie om dit te ontwikkelen en te borgen binnen onze organisatie, omdat de uitvoering hiervan niet binnen de huidige formatie kan plaatsvinden. Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei | 15 | 15 Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei 16 16 In het kader van weerbaarheid en continuïteit is de Veiligheidsregio Twente gestart met een pilot noodsteunpunten, waarbij wij één van de pilotgemeenten zijn. Dit vraagt van de hele organisatie inzet en een forse tijdsinvestering. Het is noodzakelijk om hier prioriteit aan te geven om dit voor onze inwoners op orde hebben. Eind dit jaar vinden de eerste oefeningen plaats. Overige bijzonderheden Boa-capaciteit In 2026 heeft de focus tot nu toe gelegen op de verdere ontwikkeling van ons boa-team (6 boa’s, volgens de eerder uitgesproken wens van de raad). De boa’s hebben cursussen en trainingen gevolgd.

Twee boa’s zijn inmiddels toezichthouder Alcoholwet, waardoor er intensiever gecontroleerd kan worden bij horeca en evenementen (waaronder de grote tentfeesten in onze gemeente). Twee boa’s hebben bovendien de cursus Jeugdboa met goed gevolg afgerond, waardoor we meer aandacht kunnen schenken aan eventuele jeugdoverlast. Omgevingsdienst Twente (ODT) Vanuit het Rijk heeft in 2024 afhechting van het landelijk interbestuurlijk programma dat ziet op de versterking van de VTH-taken plaatsgevonden. De versterking van de VTH-taken heeft met name betrekking op het takenpakket en de organisatie van (het aantal) omgevingsdiensten waarbij voldoen aan het criterium van robuustheid van belang is (versterking VTH-stelsel). Hier wordt in 2026 verder aan gewerkt door de dienst. Besluitvorming over het eventueel overdragen van extra taken aan de ODT ligt bij de individuele gemeenten. Inmiddels heeft de ODT nagenoeg alle vacatures vervuld. Verder werkt de ODT de Toekomstvisie 2030+ uit in een strategische meerjarenagenda (SMJA). Op 3 juli 2026 heeft het Algemeen Bestuur van de ODT een besluit genomen op de jaarstukken 2025. Daaruit volgt dat wij een bedrag van € 553.000 terugkrijgen. Naast de teruggave van € 353.000 vanwege de lagere urenbesteding, ontvangen wij ook nog een bedrag van € 200.000 (dus totaal € 553.000) uit het jaarrekeningresultaat over 2025.

De nadere toelichting hierbij staat bij de toelichting op de autonome ontwikkelingen eerder in deze bestuursrapportage. Ontwikkelingen Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Waar vooraf gedacht werd dat het eenvoudiger zou worden met minder regels is dit in de praktijk nog niet gebleken. Wel hebben we veel ervaring opgedaan. Zowel het team VTH als de initiatiefnemers weten nu beter hun weg te vinden in de regelgeving. Wel blijft de Omgevingswet de komende jaren nog wijzigen, en daarom is een goede monitoring van belang. Wij hebben ervaren dat er nog onduidelijkheden zijn. Jurisprudentie zal de komende jaren naar verwachting meer duidelijkheid geven. We blijven de ontwikkelingen in de gaten houden. Verder is op 1 januari 2024 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: Wkb) in werking getreden. Toezicht tijdens de bouw van eenvoudige bouwwerken vindt primair plaats door de markt via zogenaamde kwaliteitsborgers. In 2025 en in de afgelopen maanden van 2026 hebben wij hier verder ervaring mee opgedaan. Wij blijven monitoren welke effecten dit heeft, en houden de ontwikkelingen in de gaten. Aantal vergunningaanvragen Het totaal aantal aanvragen in het eerste halfjaar (januari tot medio juni) van 2026 lag op 46% (van het aantal aanvragen dat | we vooraf hadden geprognosticeerd).

Dit betekent dat er op dit moment 229 aanvragen | geregistreerd zijn. Als we kijken naar het jaar 2026 is er een prognose van ± 500 aanvragen, en naar verwachting zal dit aantal ook behaald worde | n. Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei | 17 | 17 PROGRAMMA 2: WONEN EN WERKEN BELEIDSAGENDA 2026 PROGRAMMA 2: WONEN EN WERKEN | Besluit | Gepland | Aanpassing 2.1 | Warmteprogramma | College | Q4 2026 2.2 | Programma Platteland | College | Q4 2026 2.3 | Programma Bedrijventerreinen | College | Q3 2026 2.4 | Ontwikkeling en uitvoering Projecten energieopwekking en -besparing | 2024-2026 2.5 | Uitvoering projecten Buurtenergie | College | n.n.b. 2.6 | Volkshuisvestingsprogramma | College | Q4 2026 | Q3 2027 2.7 | Beleid huisvesting arbeidsmigranten vaststellen | Raad | Q4 2026 2.8 | Realisatie woonwagenstandplaatsen | Raad | Q4 2026 2.9 | Beleidskader Kleinschalige Opwek Duurzame Energie | Raad | Q3 2026 | Q1 2027 2.10 | Toekomstbestendig Wonen Lening | Raad | Q2 2026 | Q4 2026 Gerealiseerd | Conform planning | Afwijking in planning Toelichting op beleidsagenda 2.1 Warmteprogramma Het proces loopt op schema. Hoewel de deadline voor het vaststellen van het Warmteprogramma verplaatst is naar eind 2027, wordt dit naar verwachting eind 2026 vastgesteld door het college van B&W.

Na de vaststelling van het Warmteprogramma wordt gestart met het opstellen van Uitvoeringsplannen per buurt. 2.2 Programma Platteland Het proces loopt op schema. De landbouwscan wordt na de zomer met de raad gedeeld. In Q4 wordt de raad geïnformeerd over het omgevingsprogramma platteland. Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei | 18 | 18 Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei 19 19 2.3 Ontwikkelen nieuwe bedrijventerreinenvisie Het proces loopt op schema. Naar verwachting komt het nieuwe programma bedrijventerreinen in september bij het college te liggen ter besluitvorming. 2.4 Ontwikkeling en uitvoering Projecten energieopwekking en -besparing Buurtbatterijen We zijn samen met netbeheerder Coteq begonnen met het verkennen of er een sluitend businesscase te krijgen is voor het toepassen van buurtbatterijen in nog te selecteren buurten. Met pilots willen we testen wat de werkelijke impact van het toepassen van een buurtbatterij op netcongestie is en of het herhaalbaar toegepast kan worden in andere buurten. Om te zorgen dat de verduurzaming van de buurten door kunnen gaan en niet stagneert door netcongestie. Mini-warmtenetten We zijn samen met woningcorporaties Wonen Delden en Viverion gestart met het verkennen of er een sluitend businesscases te krijgen zijn voor het toepassen van mini-warmtenetten in nog te selecteren buurten.

Met pilots willen we testen wat de werkelijke impact van het toepassen van een mini-warmtenet op netcongestie is en of het herhaalbaar toegepast kan worden in andere buurten. Mini-warmtenetten zijn goede alternatieven voor aardgas en dragen bij aan het verlichten van netcongestie. Met woningcorporatie Wonen Delden is er een intentieverklaring ondertekend voor de ontwikkeling van duurzame mini-warmtenetten. Warmtescans/Isolatieactie Hof van Twente heeft een subsidieregeling voor isolatie, deze is actief sinds 1 januari 2024. Om een nieuwe impuls te geven aan het isoleren is er een warmtescan actie opgezet om inwoners te motiveren tot isolatie door direct zichtbaar te maken waar energie verloren gaat in de eigen woning. De scans zijn gemaakt in Q4 2025 en Q1 2026 en zijn in de eerste weken van april 2026 verzonden. De teller staat inmiddels op +- 400 aanvragen in 2026. 2.5 Uitvoering projecten Buurtenergie De initiatieven die onder buurtenergie zijn opgepakt zijn stopgezet, onder andere door onhaalbare businesscases. Alleen de monomestvergisting in Markelosebroek loopt nog. Dit staat echter ook on-hold door een stop op de vergunning- en subsidieverlening. Er ontstaan ook geen nieuwe initiatieven vanuit de inwoners. Daarnaast is er geen budget meer beschikbaar voor dit project. Het budget was voor 1 jaar toegekend, met een overheveling van nog een jaar.

Nieuwe initiatieven zullen opgepakt worden in de lijn. Project buurtenergie zal daarom niet meer terugkomen in de bestuurlijke rapportages. 2.6 Volkshuisvestingsprogramma Het Volkshuisvestingsprogramma is onderdeel van de Wet versterking regie volkshuisvesting (Wvrv) Deze wet is op 23 juni 2026 Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei 20 20 officieel aangenomen door de Eerste Kamer en per 1 juli 2026 gedeeltelijk in werking getreden, met uitzondering van die onderdelen die worden uitgewerkt in het Besluit regie. Het Besluit regie treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2027. Gemeenten moeten uiterlijk op 1 juli 2027 een volkshuisvestingsprogramma hebben vastgesteld. Wat treedt in werking op 1 januari 2027: − Verplichte urgentieregeling incl. regionale verdeling huisvesting urgent woningzoekenden en aanwijzing woningmarktregio’s; − Versnellen beroep voor energie infrastructuur; − Andere procedurele versnellingen voor woningbouwzaken; − Rechtstreeks beroep (prorogatie); − Geen beroep tussen gemeenten onderling; − Geen tweede zitting; − Verkorte uitspraak; − Wijziging griffierecht.

De volgende onderdelen zitten in het Besluit en treden inwerking bij inwerkingtreding van dit Besluit, beoogd 1 januari 2027: − Versnelde behandeling beroep voor woningbouwbesluiten; − Uitzetten ladder duurzame verstedelijking voor woningbouw; − Vergunningvrij maken van mantelzorg- en familiewoningen; − Instructieregels volkshuisvestingsprogramma, waaronder betaalbaarheidseisen; − De volgende onderdelen uit de wet treden later in werking i.v.m. noodzakelijke uitwerking in het Besluit regie; − Verplichting volkshuisvestingsprogramma: Rijk en gemeenten binnen 1 jaar na inwerkingtreding; provincies binnen 1 ½ jaar na 1 juli 2026; − Huisvestingsverordening: binnen 1 ½ jaar na 1 juli 2026. Er sprake is van overgangsrecht. In de periode tussen 1 januari 2027 en het moment dat een Volkshuisvestingprogramma (VHP) is vastgesteld, uiterlijk 1 juli 2027, is de bestaande Woonvisie het volkshuisvestelijke document. Het ministerie en de VNG hebben inmiddels deel 1 van de handreiking voor het VHP gepubliceerd. Aan deel 2 wordt nog gewerkt. In bereiden we ons voor op het opstellen van het VHP. In 2025 heeft de gemeente samen met woningcorporaties Wonen Delden en Viverion opdracht gegeven voor het actualiseren van het woonbehoefteonderzoek. Doordat capaciteit is ingezet op het 'Eerder Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei 21 21 Aanvragen’ n.a.v.

de netcongestie is het woonbehoefteonderzoek nog niet definitief. Ook de voorbereidingen op het VHP zijn hierdoor vertraagd. Middels de Provinciale Adviespool wordt gewerkt aan een visie op inbreidingslocaties Goor en Markelo en een visie en strategisch plan voor woningbouwlocatie Delden Oost. Hiermee wordt meer inzicht verkregen en richting geven aan potentiële woningbouwlocaties. Ook is extra capaciteit beschikbaar voor het versnellen van het Omgevingsplan ‘De Fabriek’ in het plan Goor ‘Op Stoom’. Hof van Twente zich aangemeld voor het programma Beter benutten van bestaande gebouwen. Met dit input vanuit dit programma willen we in het VHP onderbouwde keuzes maken ten aanzien van b.v. woningsplitsing, optoppen en transformatie. De RVO heeft een presentatie gegeven over dit programma. De tool voor woningsplitsing is nog in ontwikkeling. Hof van Twente wordt hierover geïnformeerd door de RVO. Huisvesting van urgent woningzoekenden wordt ook opgenomen in het VHP. Samen met gemeenten en corporaties in de woningmarktregio is Hof van Twente zich aan het voorbereiden voor de verplichte regionale urgentieregeling. Bestuurlijk maakt vanuit Hof van Twente de wethouder Sociaal domein deel uit van de bestuurlijke stuurgroep die het opzetten van de uitvoering van de regionale urgentieregeling coördineert.

2.7 Beleid huisvesting arbeidsmigranten vaststellen Het opstellen van het beleid huisvesting arbeidsmigranten gaat in 4 stappen. We zijn gestart met de foto van en inzicht in de huidige situatie en daarna de dialoog over de bevindingen, behoefte en opgaven. Hierbij zijn diverse stakeholders betrokken. Vervolgens zijn gemeente gestart om op basis van de opgehaalde informatie bouwstenen van beleid uit te werken. Dit is integraal binnen de gemeentelijke organisatie opgepakt. Deze bouwstenen zijn vervolgens met stakeholders, waaronder het college en de gemeenteraad via een informatieve raad besproken. Inmiddels wordt het beleidskader inclusief het uitvoeringsprogramma uitgewerkt en in december voorgelegd aan de gemeenteraad. Vanuit de informatieve raadssessie kwam de wens van de gemeenteraad om aanvullend te worden geïnformeerd. Dit wordt georganiseerd via een excursie naar een huisvestingslocatie van arbeidsmigranten ergens in Nederland en een extra brainstromsessie over dit thema. 2.8 Realisatie woonwagenstandplaatsen Naar verwachting zijn in november 2026 de 5 woonwagens in plan Op Stoom gereed. Na sleuteloverdracht kunnen bewoners in december verhuizen naar hun woonwagens.

Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei 22 22 2.9 Beleidskader Kleinschalige Opwek Duurzame Energie Kleinschalige opwek van duurzame energie geeft ruimte aan inwoners en lokale ondernemers om het eigen verbruik te verduurzamen door zelf energie op te wekken. Daarnaast speelt kleinschalige opwek in op het probleem van netcongestie, omdat de energie direct in de omgeving wordt gebruikt. Initiatiefnemers voor kleinschalige opwek van energie lopen echter vaak aan tegen een gebrek aan eenduidig beleid. Ook in Hof van Twente ontvangen we steeds vaker vragen over kleinschalige opwek van duurzame energie terwijl we hier nog geen beleid voor hebben. Op dit moment wordt er daarom gewerkt aan een toetsingskader voor kleinschalige opwekprojecten. Dit beleidskader bevindt zich in de afrondende fase maar staat, gezien de benodigde capaciteit werkwijze Eerder Aanvragen, op dit moment op pauze. 2.10 Toekomstbestendig Wonen Lening In de gemeente Hof van Twente vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan de energietransitie. Door de hoge investeringskosten die gebonden zijn aan deze transitie is het voor sommige inwoners op dit moment echter niet mogelijk om te verduurzamen. Dit omdat ze dit geld niet hebben, of liever een extra financiële buffer willen houden.

Om deze inwoners te helpen werken we aan een regeling waarbij zij een bedrag tot €30.000 euro kunnen lenen om hun huis toekomstbestendig te maken. Het toekomstbestendig maken van een woning omvat meer dan alleen de energietransitie, maar gaat bijvoorbeeld ook over langer thuis kunnen wonen. In deze regeling combineren we daarom drie verschillende beleidsterreinen (duurzaamheid, klimaatadaptatie en zorg). Zo kunnen inwoners in één keer voor verschillende thema's maatregelen nemen. Op deze manier houden we onze financiële regelingen overzichtelijk en maken we het gemakkelijker om maatregelen te combineren. Dit voorstel bevindt zich in de afrondende fase maar staat, gezien de benodigde capaciteit voor de werkwijze Eerder Aanvragen, op dit moment op pauze. We streven ernaar om het voorstel nog wel in 2026 aan de raad aan te kunnen bieden. Overige bijzonderheden 1. Netcongestie – werkwijze Eerder Aanvragen Sinds 1 juli 2026 is het ACM Prioriteringskader van kracht. Naar aanleiding van dit kader is de landelijke werkwijze Eerder Aanvragen ingericht. Via deze werkwijze kunnen overheden vanaf 1 oktober 2026 transportcapaciteit en prioriteit voor de woningbouw- en onderwijshuisvestingsprojecten die de komende 10 jaar worden gerealiseerd aanvragen. In beginsel werd hier een regierol voor de provincies voorzien, maar in juli 2026 is bekend geworden dat dit niet mogelijk was.

Om onszelf geen bouwstop op te leggen zal de gemeente daarom zelf een proces moeten inrichten om op 1 oktober 2026 alle projecten die in aanmerking komen in te dienen. Sinds juli gaat daarom een aanzienlijk deel van de ambtelijke capaciteit van diverse beleidsterreinen naar het uitwerken van deze werkwijze. Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei 23 23 2. Verduurzamen zakelijke mobiliteit In de Routekaart Energieneutraal 2035 is opgenomen dat we in 2030 als gemeentelijke organisatie energieneutraal willen zijn. Dit omdat we een voorbeeldfunctie willen vervullen richting onze inwoners en ondernemers. Een aanzienlijk deel van de opgave betreft het verduurzamen van onze zakelijke vervoersbewegingen. Het merendeel van deze kilometers wordt namelijk afgelegd in de privéauto's van onze ambtelijke organisatie. Sinds eind 2025 onderzoeken we samen met adviesbureau Zero-e hoe onze zakelijke mobiliteit het beste verduurzaamd kan worden. Op dit moment staat er een vragenlijst uit onder de ambtelijke organisatie, deze is op het moment van schrijven 171 keer ingevuld. 3. FIXBrigade Hof van Twente Samen met FIXBrigade Nederland en Salut werken we aan de totstandkoming van de FIXBrigade Hof van Twente.

Een projectleider is inmiddels gevonden, welke bezig is met een plan voor de inrichting/organisatie van de FIXBrigade en het verder betrekken van andere lokale partners, zoals de woningcoöperaties. Ook wordt er op dit moment een Hoofdfixer aangetrokken. We streven ernaar om de FIXBrigade tijdens het komende stookseizoen (Q4 2026/Q1 2027) te kunnen inzetten. PROGRAMMA 3: LEEFOMGEVING BELEIDSAGENDA 2026 PROGRAMMA 3: LEEFOMGEVING | Besluit | Gepland | Aanpassing 3.1 | Gemeentelijk Mobiliteitsprogramma (GMP) | College | Q4 2026 | Actualisatieprogramma 3.2 | Financiële consequenties diverse programma's | Raad | Q3 2026 | Actualisatieprogramma Wegen – civieltechnische kunstwerken – groen – water 3.3 | Programma Water | College | Q2 2026 | Actualisatieprogramma 3.4 | Ecologisch beheer bermen en sloten | College | Q2 2026 | Q2 2027 Gerealiseerd | Conform | Afwijking in planning | planning Toelichting op beleidsagenda 3.1 Gemeentelijk Mobiliteitsprogramma (GMP) Het gemeentelijke mobiliteitsbeleid wordt geactualiseerd op basis van de Omgevingsvisie. Momenteel wordt gewerkt aan een beleidsactualisatieprogramma voor de openbare ruimte, waarin de planning en vorm van actualisatie van gemeentelijke beleidsplannen en p | rogramma's voor de komende vier jaar worden bepaald.

| Hierdoor is nog niet bekend wanneer het geactualiseerde mobiliteitsbeleid aan de raad wordt aangeboden en in welke vorm dit zal plaatsvinden. Eventuele budgetaanvrag | en voor de uitvoering van maatregelen volgen op een later moment. 3.2 Financiële consequenties diverse programma's Op dit moment wordt gewerkt aan een beleidsactualisatieprogramma waarin de planning van diverse beleidsplannen en programma's voor de komende vier jaar wordt vastgelegd. De financiële consequenties van deze actualisaties zijn nog niet voll | edig inzichtelijk. Zodra beleidsplannen en programma's nader zijn uitgewerkt, worden eventuele financiële gevolgen betrokken bij de reguliere planning- en control cyclus en, waar nodig, ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. 3.3 Programma Water De actualisatie van het water- en rioleringsbeleid als opvolger van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021 | -2024 is nog in voorbereiding. In het kader van het beleidsactualisatieprogramma wordt momenteel bepaald in welke vorm en volgens welke planning dit beleid wordt vastgesteld. Hierdoor kunnen op dit moment nog geen nadere uitspraken worden gedaan over het Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei | 24 | 24 Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei 25 25 moment van besluitvorming.

3.4 Ecologisch beheer bermen en sloten Door hogere contractkosten als gevolg van de Europese aanbesteding van het ecologisch beheer van bermen en sloten, het beëindigen van het project Biodiversiteit waardoor de bijbehorende jaarlijkse bijdrage is weggevallen, en aanvullende kosten voor maaiselverwerking en uitvoeringseisen, staat het beschikbare budget in 2026 onder druk. Over de structurele financiële effecten wordt in het tweede kwartaal van 2027 nader gerapporteerd. Overige bijzonderheden Onkruidbestrijding Naar aanleiding van het door uw College/Raad beschikbaar gestelde aanvullende budget van € 1.000.000 voor de periode 2026- 2030 is de intensivering van de onkruidbestrijding inmiddels in gang gezet. In 2026 wordt een extra onderhoudsronde uitgevoerd, waardoor de kwaliteit van de openbare ruimte beter op peil kan worden gehouden. De beschikbaar gestelde middelen worden in overeenstemming met de eerdere besluitvorming ingezet. Bezuiniging evenementen De bezuiniging wordt verder uitgewerkt en blijft een uitgangspunt. Op dit moment is echter nog niet duidelijk of de beoogde besparing volledig kan worden gerealiseerd. Tijdens de raadsbehandeling van de Kaderbrief 2026 is uitgegaan van een bedrag van circa € 200.000 aan evenementenkosten. Uit nadere analyse blijkt dat de werkelijke kosten lager liggen.

De kosten voor verkeersmaatregelen en de inzet van hekken blijven vooralsnog gehandhaafd, aangezien deze bijdragen aan het waarborgen van een veilige inrichting en doorgang van evenementen. Over mogelijke aanpassingen op overige onderdelen worden gesprekken gevoerd met de organisatoren van de evenementen. De raad wordt over de uitkomsten en de financiële gevolgen geïnformeerd via een volgende planning- en control rapportage. Beleidsactualisatieprogramma In 2026 is gestart met een inventarisatie van de beleidsplannen binnen de openbare ruimte. Doel hiervan is om te komen tot een actueel en samenhangend beleidskader voor het beheer, onderhoud, de vervanging en de verdere ontwikkeling van de openbare ruimte. Momenteel wordt in beeld gebracht welke beleidsplannen actueel zijn, welke actualisatie behoeven en voor welke onderwerpen nieuw beleid noodzakelijk is. Op basis van deze inventarisatie wordt een meerjarige beleidsactualisatieplanning opgesteld. En bij de Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei 26 26 prioritering wordt rekening gehouden met waar de grootste risico’s in de openbare ruimte zitten. Vanaf 2027 wordt gestart met de actualisatie van de beleidsplannen volgens deze planning. Met deze aanpak wordt stapsgewijs gewerkt aan een actueel beleidsbestand dat aansluit bij de opgaven en ambities voor de openbare ruimte.

Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei 27 27 PROGRAMMA 4: SPORT, CULTUUR EN ONDERWIJS BELEIDSAGENDA 2026 PROGRAMMA 4: SPORT, CULTUUR EN ONDERWIJS Besluit Gepland Aanpassing 4.1 Businesscase MFA Diepenheim Raad Q1 2026 4.2 Project IHP 4.3 Beleidskader Subsidies Raad Q2 2026 4.4 Notitie beeldende kunst openbare ruimte College Q2 2026 Q4 2026 Gerealiseerd Conform planning Afwijking in planning Toelichting op beleidsagenda 4.1 Businesscases MFA Hengevelde en MFA de Koppel, Diepenheim Aan beide deelprojecten wordt op basis van eerdere besluitvorming hard gewerkt om de volgende stappen die benodigd zijn voor realisatie voor te bereiden. MFA Hengevelde heeft de gevraagde BOSA-subsidie (nagenoeg) toegekend gekregen. Voor Diepenheim is dat helaas niet het geval. Op basis van de nu voorliggende informatie wordt ingeschat dat de planvorming voor Hengevelde in het 4e kwartaal 2026 aan de gemeenteraad voor definitieve besluitvorming wordt voorgelegd. Het project MFA de Koppel vergt meer doorlooptijd. Besluitvorming hierover verwachten wij in de loop van 2027 te kunnen voorbereiden.

Naast onduidelijkheid over externe subsidies (BOSA-subsidie MFA de Koppel, Diepenheim en een aan te passen dekkingsvoorstel als gevolg van de niet te ontvangen provinciale subsidie voor grote projecten voor MFA Hengevelde) moet er ook duidelijkheid komen over te hanteren rentepercentages voor aan te trekken geldleningen, over de feitelijke realisatiekosten na aanbesteding, over gemeentelijke voorwaarden gemeentegaranties, over de ruimtelijke inpassing en verkeersoplossingen etc. Per deelproject zal aan de hand van een nader bij te stellen businesscase een eindvoorstel worden voorbereid. Om per deelproject een definitieve go-beslissing te kunnen realiseren is een sluitende businesscase noodzakelijk. Dat geldt voor de dekking van de investeringskosten maar ook voor een structureel sluitende exploitatie. De werkzaamheden in Hengevelde dienen in het tweede kwartaal 2027 te starten om geen risico te lopen met betrekking tot de toegekende BOSA-subsidie. In de raadsbrief van 30 juni 2026 (kenmerk 1097381) hebben wij u hierover uitgebreid geïnformeerd. Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei 28 28 4.2 Project Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) Onder het project IHP-uitvoering vallen 6 deelprojecten.

Momenteel zijn de voorbereidende werkzaamheden voor 5 deelprojecten gestart (Campus de Whee Goor, Obs Stedeke Diepenheim, Erve Hooyerinck Delden, Petrusschool Hengevelde en Aanpak permanente verbeteringen). Het deelproject Verbeterplan buurtschapsscholen is inmiddels in uitvoering. Specifiek voor Campus De Whee geldt dat inmiddels de keuze is gemaakt om op het huidige scholeneiland gefaseerd nieuw te bouwen. Verdere uitwerking van de business case vindt nu plaats, samen met de schoolbesturen. Deze zal uiterlijk 1e kwartaal 2027 aan de raad worden voorgelegd. 4.4 Beeldende kunst De notitie Beeldende kunst is in concept gereed en zal in het najaar aan het college worden voorgelegd. Aanvankelijk was voorzien om de notitie in kwartaal 2 ter besluitvorming aan te bieden. Door noodzakelijke prioritering van werkzaamheden is dit tijdspad helaas niet haalbaar gebleken. Als bijlage bij de notitie Beeldende kunst is een procesbeschrijving opgenomen voor de aanschaf van nieuwe kunstwerken voor Hof van Twente. Voor dit doel heeft de raad voor de jaren 2026, 2027 en 2028 een budget van € 100.000 in totaal beschikbaar gesteld. Over zowel de notitie als de procesbeschrijving wordt de raad geïnformeerd via een raadsbrief. Overige bijzonderheden De Reggehof heeft een aantal toekomstscenario's uitgewerkt voor besluitvorming in de raad.

Op basis daarvan kan de raad een afweging maken over de opdracht aan De Reggehof voor de komende jaren. In het najaar wordt dit –in overleg met De Reggehof- vertaald in de subsidie voor 2027. Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei 29 29 PROGRAMMA 5: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING BELEIDSAGENDA 2026 PROGRAMMA 5: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Besluit Gepland 5.1 Invulling bezuinigingen Spoor 2 N.v.t. 2026 5.2 Europese aanbesteding doelgroepenvervoer College Q2 2026 5.3 Aanpassing Brede Regeling Combinatiefuncties College Q2 2026 5.4 Lokaal hitteplan College Q2 2026 5.5 Nota lokaal gezondheidsbeleid College Q3 2026 5.6 Convenant gezonde basisscholen College Q4 2026 Gerealiseerd Conform planning Afwijking in planning Toelichting op beleidsagenda 5.1 Bezuinigingen Spoor 2 en kostenontwikkelingen In 2026 is verder gewerkt aan de realisatie van de beoogde besparingen binnen de Wmo en de Jeugdwet. Binnen de Wmo is de eerste besparingstranche van € 100.000 gerealiseerd. Er zijn structurele besparingen zichtbaar op het collectief vervoer (Regiotaxi), mede door het gebruik van Automaatje, waarvoor de gemeente Salut subsidieert als voorliggende voorziening. Daarnaast wordt een structurele besparing gerealiseerd op vervoersvoorzieningen, zoals scootmobielen. Daar tegenover staat dat de uitgaven voor diverse andere maatwerkvoorzieningen toenemen.

Met name de kosten van woonvoorzieningen stijgen al enkele jaren. Ook de uitgaven voor begeleiding en huishoudelijke ondersteuning nemen toe als gevolg van zowel prijsontwikkelingen als een groeiend beroep op deze voorzieningen. Dit leidt in 2026 en 2027 tot hogere lasten. Vanaf 2028 wordt verwacht dat deze kostenstijging grotendeels kan worden opgevangen door aanvullende rijksmiddelen. Voor de jeugdzorg is de verwachting dat de eerste besparingstranche van € 200.000 wordt gerealiseerd. Binnen het reguliere cliëntenbestand is sprake van een daling van de gemiddelde kosten per cliënt. Tegelijkertijd zijn er twee uitzonderlijke casussen met een mogelijk aanzienlijke financiële impact. Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei 30 30 De potentiële kosten van deze casussen bedragen gezamenlijk circa € 1,7 miljoen op jaarbasis. Op dit moment is nog onduidelijk in hoeverre deze kosten daadwerkelijk voor rekening van de gemeente Hof van Twente komen. Naar verwachting ontstaat hierover pas in 2027 of later meer duidelijkheid. Afhankelijk van de uiteindelijke uitkomst kan het financiële effect variëren van een voordeel van circa € 1,2 miljoen tot een nadeel van circa € 0,5 miljoen. Door de omvang van de bedragen en de bestaande onzekerheden is een betrouwbare prognose op dit moment niet mogelijk. In beide dossiers ligt de regie buiten de gemeente.

Wel zijn onder andere de regisseur externe verwijzers en de gemeentelijke jurist nauw betrokken om de belangen van de gemeente zo goed mogelijk te behartigen. Zo is er dit jaar een incidentele tegemoetkoming ontvangen i.v.m. een specifieke casus waarbij met terugwerkende kracht over 2025 alsnog afgerond € 385.000 is ontvangen. Dit demonstreert hoe lastig een jaarrekeningresultaat voor jeugdzorg te voorspellen is gezien de grote financiële impact op een raltief klein aantal casussen. De daling van de reguliere jeugdzorguitgaven leidt daardoor niet automatisch tot lagere totale uitgaven binnen het jeugddomein. 5.2 Aanbesteding doelgroepenvervoer De in 2025 gestarte aanbesteding is in 2026 afgerond. Vanaf 1 augustus zijn voor Regiotaxi twee vervoerders actief namelijk Willemsen De Koning en Taxi Baan. Hierdoor hebben gebruikers keuzevrijheid. Voor leerlingenvervoer, dagbestedingsvervoer en jeugdvervoer hebben we een contract met Taxi Baan. Wij zijn tevreden over de implementatie. Het aantal aanloopproblemen en klachten (inherent aan de implementatie van een contract met deze omvang) is zeer beperkt gebleven. Themalijn Gezond leven 5.5 Nota lokaal gezondheidsbeleid Met de Gezondheidsnota 2026-2030 geven we richting aan onze gezamenlijke inzet voor een gezonder Hof van Twente.

Centraal staat de vraag hoe we ervoor zorgen dat alle inwoners, ongeacht achtergrond, leeftijd, opleidingsniveau of financiële situatie, zo lang mogelijk gezond kunnen leven en mee kunnen doen. De gezondheidsnota is een uitwerking op het thema Gezond leven van de integrale visie op het sociaal domein: De Gezonde Verbinding. We leggen de ambities en prioriteiten vast voor de komende jaren, waarbij we aansluiten bij landelijk beleid (bijv AZWA) en regionale ontwikkelingen (transformatieplannen) en focussen op de gezondheidsopgaven die lokaal het grootste verschil kunnen maken. We doen dit niet alleen, maar samen met relevante partijen. 5.6 Convenant gezonde basisscholen Gemeente Hof van Twente, 2e Berap 2026 | Fundament voor groei 31 31 Basisscholen zetten zich dagelijks in voor het welzijn en welbevinden van kinderen, zodat zij optimaal kunnen leren en zich ontwikkelen. Naast de inspanningen van de scholen zelf, wordt hierin ook actief samengewerkt met andere partijen. Vanuit een vertegenwoordiging van de drie schoolbesturen in Hof van Twente werken we gezamenlijk aan het versterken van deze samenwerking. Daarbij ligt de focus op het verbinden van kennis en ervaringen, het leren van elkaar en het gezamenlijk oppakken van maatschappelijke opgaven. Samen zetten we ons in voor de thema’s bewegen, voeding en mentale gezondheid.

We koersen in overleg met de schoolbesturen op het starten van activiteiten in het najaar en op ondertekening van het convenant begin 2027. Integrale aanpak suïcidepreventie Sinds 1 januari 2026 is de Wet publieke gezondheid (Wpg) uitgebreid met de wettelijke taak voor een integrale aanpak van suïcidepreventie. Gemeenten hebben hiermee een belangrijke rol gekregen in het versterken van de mentale gezondheid, het herkennen van signalen en het organiseren van passende ondersteuning. Vanuit het Rijk krijgen we hier structureel middelen voor, die we hier aan willen besteden (€15.000). Afgelopen half jaar hebben we gewerkt aan een lokaal én regionaal plan in samenwerking met gemeenten en partners (GGD) in de regio. Daarbij bouwen we voort op bestaande initiatieven en werken we aan een samenhangende aanpak om suïcides en suïcidepogingen zoveel mogelijk te voorkomen. Iedereen doet mee Het gebied werk en inkomen biedt voor onze inwoners diverse uitdagingen als (energie)armoede, schulden, (medische) beperkingen en beperkte basisvaardigheden. De uitkomsten van de evaluatie van het nieuwe Beleidsplan armoede en schulden, zijn medebepalend voor de wijze waarop verder gewerkt aan uitvoering van het jaarprogramma 2026. Het brede overkoepelende doel: een groter bereik, meer gebruik door passende voorzieningen en laagdrempelige aanvraagprocessen.