Tweede Bestuursrapportage 2024.pdf

Financieel loopt het project positief, de huurinkomsten zijn positief en er zijn forse subsidies binnengehaald om de ambities te realiseren. 2. Biodiversiteit Door concrete en zichtbare projecten zijn veel inwoners en ondernemers direct betrokken bij het programma en wordt vergroening en het werken aan biodiversiteit zichtbaar. In de kernen hebben we via het Natuur voor Elkaar concrete “vergroeningen” ondersteund. Het project is dit voorjaar afgerond. Vanuit de provincie hebben we een subsidie van 75.000 euro ontvangen en de cofinanciering vanuit het programma bedroeg 108.000 euro. In de kernen Hengevelde, Diepenheim, Markelo en Goor zijn met dit geld groene initiatieven van inwoners ondersteund. In Goor is daarbij de koppelingen gemaakt met de werkzaamheden rondom het Spoorpark en Tuindorp. Vanuit het programma hebben we ook weer financiering beschikbaar gesteld voor deelname aan het project Boomdeeldagen. Vanaf begin juni was het voor inwoners in ons buitengebied opnieuw mogelijk om bomen en struiken te bestellen. Net als voorgaande jaren was budget alweer snel op. Met de

39

cofinanciering vanuit het programma van 7500 euro was er een budget van 15000 euro beschikbaar. Inmiddels hebben we door diverse projecten rondom bomen het doel om 35.000 bomen aan te planten gerealiseerd. Naast de uitvoering van concrete projecten werken we via activiteiten aan bewustwording en kennisdeling. Onder de titel “Hof nog Groener” worden er ook dit jaar weer diverse activiteiten georganiseerd. In juli is de Groene Helden expositie geopend. De Groene Helden Expositie reist langs alle bibliotheken en worden ook ten toon gesteld tijdens de evenementen; “dichter bij de natuur” (zondag 22 september) en de “dag van het groen” (zondag 27 oktober 2024). Via onze nieuwsbrief “KleurRijkLeven” informeren we inwoners en ondernemers over de activiteiten en projecten. 3. Omgevingsvisie De input die eerder opgehaald is bij de verschillende participatieronden is gebruikt bij het schrijven van de concept-omgevingsvisie. In september hebben de inwoners en ketenpartners kennisgenomen van de concept Omgevingsvisie. Het ontwerp van de Omgevingsvisie wordt in het najaar van 2024 ter

inzage gelegd. Daarna wordt het voor vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. 4. OSA In lijn met de bestuursopdracht is uitvoering gegeven aan de verschillende opgaven en veranderende wetgeving behorend bij de OSA doelgroepen. Wij onderzoeken hoe we de taakstelling voor asielzoekers kunnen organiseren. Er heeft een versnelling plaatsgevonden bij de huisvesting van statushouders. Voorzieningen voor Oekraïense ontheemden komen steeds meer in lijn met de andere doelgroepen. De bijdrage van € 61 per beschikbaar gestelde plek, per dag voor gemeentelijke opvanglocaties is ongewijzigd.

40

Financiële stand van zaken In de volgende tabel is een samenvatting opgenomen van de financiële stand van zaken van de bestuurlijke projecten, programma’s en agenda’s. Overzicht projecten en programma's

Soort

1a. Op Stoom - krediet (excl aankoop) (zie voetnoot 1)

uitgaven inkomsten saldo project

1b. Op Stoom - beheer

uitgaven inkomsten saldo beheer

Dekkings In 2024 T/m 2024 Aangegane Verplichtingen Verwacht Verwacht middels Uitgegeven/ Uitgegeven/ verplichtingen nog aan te Totaal Uit/In Tekort (-) of besluit Ingekomen Ingekomen gaan Overschot (+) € 1.487.000 € 138.488 € 1.098.754 € 386.389 € 1.485.143 € 1.857 € 1.037.000 € 109.830 € 927.170 € 1.037.000 €0 € 1.857 € 362.099 € 362.099

€ 107.193 € 351.525

€ 107.193 € 351.525

€ 286.094 € 49.000

€ 393.287 € 400.525

€ -31.188 € 38.426 € 7.238

Het saldo van het beheer per einde 2024 wordt toegevoegd aan de reserve TSB De reserve TSB bedraagt per einde 2023 € 2.599.434 2. Agenda Biodiversiteit

uitgaven inkomsten saldo agenda

€ 1.400.564 € 400.564

€ 158.621 € 7.500

€ 1.140.084 € 269.822

€ 47.582 € 130.742

3. Omgevingsvisie

uitgaven inkomsten saldo agenda

€ 275.000

€ 42.758

€ 217.432

4. Project OSA

uitgaven inkomsten saldo agenda

€ 12.797.000 € 3.976.000 € 7.203.329 € 15.697.000 € 8.953.740 € 15.834.079

€ 1.401.059 € 400.564

€ -495 €0 € -495

€ 28.247

€ 245.679 €0

€ 29.321 €0 € 29.321

€ 2.724.000 € 646.260

€ 9.927.329 € 16.480.339

€ 2.869.671 € 783.339 € 3.653.010

voetnoot 1: het verwachte overschot op het krediet Op Stoom zal worden ingezet voor de volgende fases van dit project

41

€ 213.393

42