Tweede Bestuursrapportage 2024.pdf

a-=--- P g 2022 Tweede bestuursrapportage 2024

KOERS HOUDEN IN ONZEKERE TIJDEN

Datum behandeling raad: 15 oktober 2024

De gemeenteraad heeft de programmabegroting voor het jaar 2024 en de 1e bestuursrapportage 2024 (1e berap 2024) goedgekeurd.

van zaken is voor alle resultaten die zijn opgenomen in de programmabegroting 2024. Aansluitend beschrijven we op hoofdlijnen de voortgang in de diverse bestuurlijke projecten, programma’s.

Op dit moment is de 2e berap 2024 beschikbaar, waarin we rapporteren over de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden van mei tot en met augustus van dit jaar.

Wij hopen dat we in het kader van de periodieke verantwoording hiermee een goed beeld schetsen van de relevante ontwikkelingen in de afgelopen maanden.

In het eerste deel van deze berap worden de autonome ontwikkelingen (= financiële mee- of tegenvallers ten opzichte van de begroting 2024) en de toelichting op spoor 1 begrotingstechnische maatregelen weergeven. Deze ontwikkelingen leiden tot wijzigingen van de begroting. Daartoe worden in tabelvorm de financiële gevolgen van de autonome ontwikkelingen en de begrotingstechnische maatregelen weergegeven. Daarna volgt een toelichting per onderdeel.

Naar aanleiding van de wens van de gemeenteraad ontvangt u de voortgangsrapportage van de themanotities en de bijbehorende beleidsindicatoren in een integrale rapportage. Deze is zowel beleidsmatig als financieel van aard en betreft een verantwoording over de periode vanaf 2023 tot september 2024.

Inleiding

In het tweede deel van deze berap zetten we per programma uiteen wat de beleidsmatige stand van zaken is. In de beleidsagenda (de bekende ‘stoplichttabel’) maken we per beleidsactie inzichtelijk wat de stand

2

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, de secretaris, de burgemeester, drs. D. Lacroix

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel

Autonome ontwikkelingen Onderstaand een tabel waarin de financiële gevolgen van de autonome ontwikkelingen zijn weergegeven. Daarna volgt een toelichting per autonome ontwikkeling

3

1. Leges 2024 De inkomsten aan (bouw) leges zullen naar verwachting over heel 2024 fors lager uitvallen dan geprognotiseerd. Dit heeft te maken met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Om niet aan de nieuwe regels te hoeven voldoen, hebben wij eind 2023 veel aanvragen ontvangen die normaal gesproken in 2024 zouden worden ingediend. De eerste helft van 2024 is het aantal en de omvang van de projecten fors minder dan wij gewend waren (50% minder aanvragen voor een bouwactiviteit). Wij verwachten dat het aantal aanvragen in de tweede helft van 2024 op het normale niveau komt (minus de aanvragen die in december 2023 al zijn ingediend). 2. Openbare verlichtingsplan Voor de aanbesteding werden door de aannemer de kosten en inkomsten van schades met de gemeente verrekend. Na de aanbesteding is dit proces gewijzigd. De aannemer verrekend alles direct met het waarborgfonds, waardoor de gemeente enkel de eigen risico bijdrage per verhaalbare schade ontvangt. In de budgetten is dit aan de inkomstenkant onjuist verwerkt en via deze wijziging wordt de begroting geactualiseerd, zodat de geraamde inkomsten weer overeenkomen met de werkelijkheid. Door de hoge onttrekking uit de reserve onderhoud

4

openbare verlichting als gevolg van de sterk gestegen energielasten in 2023, bedraagt het saldo van deze reserve nog slechts € 13.000. Dit saldo is ontoereikend voor de geraamde jaarlijkse onttrekkingen van ca. € 30.000 in 2024 ev. jaren. Aangezien een reserve niet negatief mag lopen worden deze onttrekkingen hierbij gecorrigeerd en laten we het saldo van deze reserve vrijvallen in 2024. 3. Onderzoek planonwikkeling MFA Heeckeren, Goor Het (oorspronkelijke) onderzoeksbudget voor de ontwikkeling van een MFA op sportpark Heeckeren in Goor is nagenoeg ingezet. Om de plannen voor een MFA Heeckeren verder te kunnen ontwikkelen blijft externe ondersteuning (en dus een aanvullend onderzoeksbudget) noodzakelijk. Samen met de lokale organisaties/verenigingen worden stappen gezet om op sportpark Heeckeren tot een mogelijke (gefaseerde) invulling te komen. 4. Onderzoek velden GMHC en SV Delden Periodiek is vervanging van de gemeentelijke kunstgrasvelden op onze buitensportaccommodaties aan de orde. In 2024 zijn de kunstgrasvelden bij voetbalvereniging SV Delden en hockeyvereniging

GMHC vervangen. De renovatiekosten worden ten laste gebracht van de reserve kunstgras. Per project zijn aanvullende kosten noodzakelijk ten behoeve van begeleiding (extern bureau), een milieukundig onderzoek en voor keuring door een onafhankelijk instituut (om de gerenoveerde velden vrij te kunnen geven voor wedstrijden). De extra kosten bedragen voor GMHC € 27.000 (renovatie 2 velden) en voor SV Delden € 19.200. Per saldo € 46.200. 5. Verbonden partijen (Samen Twente en ODT) Op 18 juni jl. zijn de ontwerpbegrotingen 2025 van de gemeenschappelijke regelingen aangeboden aan de Raad. Naast de toepassing van de uitgangspunten voor loon- en prijsontwikkeling is er sprake van nog ongedekte kostenuitzettingen voor Samen Twente en ODT. In de 2e bestuursrapportage is het raadsbesluit ontwerpbegrotingen gemeenschappelijke regelingen 2025 verwerkt. De ongedekte kostenuitzettingen zijn: Samen Twente Versterking Veilig Thuis Twente in 2024 voor € 46.366 en in 2025 € 53.370. Versterking informatiebeveiliging, -management en privacy voor 2024 een bijstelling van de bijdrage 2024 met € 36.050. En vanaf 2025 structureel € 64.431. Borging van continuïteit forensische dienstverlening:

5

Incidentele bijstelling van de bijdrage voor 2024 met € 24.958. En voor 2025 en 2026 met € 24.887. Investering in Milieu & Gezondheid een incidentele bijdrage voor 2024 van € 6.659 En tot slot versterking van het Meldpunt Woningvervuiling in 2024 € 4.717 ODT Incidentele energieprojecten € 5.000 voor 2025 en 2026. Daarnaast zijn er meerkosten a € 99.000 voor de jaren 2025 en 2026 en vanaf 2027 € 94.000 6. Minimabeleid, gemeentefonds Vanuit het gemeentefonds zijn er gelden beschikbaar gesteld voor uitvoering van het minimabeleid. Deze gelden worden ingezet, voor het nieuwe beleid rondom minimabeleid wat in de kaderbrief is genoemd. Per saldo is er daarmee € 50.000 minder extra budget nodig ten opzichte van de kaderbrief 2025. 7. Aanbesteding WMO (maatwerkvoorziening dagbesteding en begeleiding) Omdat de contracten voor de maatwerkvoorziening dagbesteding en begeleiding op 31 december 2024 aflopen, zijn we in 2023 gestart met een aanbesteding. Hierin werken we samen met overige

Twentse gemeenten. Onderdeel van de aanbesteding is het bepalen van het nieuwe tarief dat voor de verschillende producten betaald moet worden. Hierbij zijn wij op grond van wetgeving (AMvB) gehouden om reële tarieven te betalen. In opdracht van de gemeenten en in samenwerking met de aanbieders is door een extern bureau onderzoek gedaan naar de nieuwe tarieven. Deze liggen hoger dan de tarieven die wij nu hanteren. Dit brengt extra kosten met zich mee tot een bedrag van € 590.000 in 2025 en € 550.000 met ingang van 2026. 8. Bijzondere bestaanskosten Bijzondere bestaanskosten kunnen in 2024 incidenteel afgeraamd worden. De verwachting is dat vanaf 2025 dit bedrag wel noodzakelijk is door nieuw minima- en schuldenbeleid en hiermee samenhangende toename/ uitbreiding van de doelgroep. Gebleken is dat op dit moment nog onvoldoende mensen de weg weten te vinden naar de bestaande regelingen, waardoor het budget voor 2024 jaar voor een deel onderbenut blijft. 9. Gemeentefonds Verwerking van de meicirculaire 2024. Via een afzonderlijke raadsbrief is de raad geïnformeerd over de effecten van de circulaire. De belangrijkste 6

onderwerpen die in deze circulaire tot budgettaire effecten leiden zijn de bijstelling van de uitkeringsfactor en uitkeringsbasis, schrappen verdere oploop van de opschalingskorting, het btw compensatiefonds en compensatie van prijsontwikkelingen ingaande 2025. Daarnaast zijn er enkele specifieke middelen opgenomen ter dekking van lasten, zoals voor de aanpak armoede en schulden, hervormingsagenda jeugd 2025, invoeringskosten omgevingswet en participatie. Voor 2024 is sprake van een positief effect van € 1.390.000, voor 2025 bedraagt dit € 227.000. Voor de verdere jaren is sprake van een beperkte bijstelling: 2026 € 17.000, 2027 € 89.000 en 2028 € 27.000. 10. Energielasten In 2023 waren de energielasten € 1.530.000 en voor 2024 is de prognose € 1.415.000. Dat dit budget moet worden bijgesteld komt deels doordat € 254.000 in 2023 incidenteel beschikbaar was, echter blijkt dit structureel nodig. Daarnaast was er in 2023 sprake van een overschrijding op de energielasten, dit effect blijkt ook structureel te zijn. Daarom zien we in de begroting een nadeel van € 493.000 in 2024. De huidige tendens is dat inkoop van elektra duurder wordt en de prijzen voor gas dalen.

11. Verzekeringen De premies voor de brand- en stormschade verzekering en de WA-verzekering is de afgelopen jaar meer toegenomen dan onze begrote index. Gezien dit inmiddels in een aanzienlijke afwijking resulteert is dit bedrag opgevoerd om structureel aan de begrote lasten toe te voegen.

archieven van Stad Delden als laatste fase gedigitaliseerd. Daarmee voldoen we een de wettelijke verplichting van het archiveren van de rechtsvoorgangers. Deze laatste fase is onderdeel van archiveringsopdracht die in 2023 is aanbesteed en conform aanbieding van de uitvoerende partij wordt afgerond.

12. Stelpost prijsontwikkeling Vanuit de septembercirculaire vorig jaar zijn er middelen beschikbaar gesteld te dekking van de verwachte hogere prijsontwikkeling. Deze middelen worden nu structureel ingezet ter dekking van de prijsontwikkelingen. Zoals concreet de hogere energielasten en nieuwe tarieven bij de aanbesteding van de maatwerkvoorziening dagbesteding en begeleiding (WMO) met ingang van 2025.

15. Voorziening gebouwen In 2023 zijn in de jaarrekening de voorzieningen voor de Reggehof en Het Beaufort vrijgevallen. Hiervoor zijn inmiddels nieuwe onderhoudsplannen opgesteld, welke voor 2025 en verder meegenomen worden in ‘nieuw beleid begroting’ en in een afzonderlijk raadsvoorstel. Voor 2024 geldt echter dat de begrote stortingen van € 203.000 niet zijn toegestaan door de accountant, omdat het geactualiseerde MJOP over 2025 en verder gaat.

13. Licenties Door een toename van het aantal individuele gebruikerslicenties zijn de kosten voor Microsoft licenties en licenties voor de RDS-omgeving toegenomen. 14. Digitalisering archief Incidenteel is €57.000 in 2024 en €87.500 in 2025 opgenomen in de begroting. In 2025 worden de

7

Daarnaast ontstaat een voordeel van € 619.000 doordat sommige voorzieningen vervallen omdat wordt overgegaan op ramingen dagelijks onderhoud. Deze keuzes zijn bijvoorbeeld gemaakt voor panden die binnen 10 jaar zullen worden verkocht of gesloopt. Dat zorgt voor een hoger dagelijks onderhoud vanaf 2025, maar dat effect wordt onder ‘nieuw beleid begroting’ en een afzonderlijk

raadsvoorstel meegenomen. Daarnaast zat er een ‘stelpost’ onverdeeld/onvoorzien in de voorziening. Tot slot heeft een actualisatie plaats gevonden van de benodigde onderhoudskosten voor onze panden. Dit heeft geleid tot een bijstelling van de geraamde kosten voorziening groot onderhoud. 16. Budgettair neutrale mutaties Hieronder worden een aantal specifieke budgettair neutrale mutaties toegelicht die betrekking hebben op reserves en/of kredieten. • Kunstgrasvelden De overschrijding van de kredieten renovatie kunstgrasvelden die zijn afgesloten bij de jaarrekening 2023 bedraagt per saldo € 269.000. De afschrijvingsreserves dienen met dit bedrag te worden opgehoogd ten laste van de reserve kunstgrasvelden. De uitvoering van renovatie van de kunstgrasvelden van hockeyvereniging GMHC en voetbalvereniging SV Delden zijn inmiddels gereed. Voor de meerkosten is aanvullend dekking noodzakelijk, uit de algemene reserve en reserve kunstgrasvelden. Ook zijn de volgende correcties doorgevoerd: het krediet voor renovatie kunstgrasveld van SV Delden is dubbel opgevoerd in 2024 en het krediet voor

8

renovatie kunstgrasveld SV Bentelo is in 2024 opgevoerd i.p.v. 2027. • Kavel Zenkeldamshoek Betreft de uitbetaling van een bedrag om het recht af te kopen op een kavel t.b.v. een vrijstaande woning en de kosten ten laste te brengen van de reserve grondexploitatie. • Wheeweg Er is overeenstemming bereikt over de aankoop van perceel Wheeweg 31a/01 in Goor ten behoeve van project Op Stoom. Op het perceel rust nog een bedrijfsmatige bestemming met milieucategorie 3.1. Dat vereist een afstand van minimaal 30 meter bij een gemengd gebied als Op Stoom of 50 meter ten opzichte van een rustige woonwijk. De aankoop is nodig om in de nabijgelegen bouwvelden woningbouw te kunnen realiseren. • Installaties gemeentehuis Voor de vervanging van de installaties van het gemeentehuis heeft een DUMAVA subsidie aanvraag plaats gevonden. De subsidie van € 243.000 is inmiddels toegekend aan dit project. Omdat 10% van de installaties wordt doorbelast aan de politie, is het netto lagere

investeringsbedrag voor de gemeente € 219.000. • Opvang Oekraïners – project OSA Naar verwachting zal de gemeente voor de opvang van Oekraïners in 2024 een bedrag van het Rijk ontvangen van € 9,6 miljoen. Dit is € 200.000 meer dan oorspronkelijk geraamd bij de 1e berap 2024. Hier staan geraamde kosten voor het project OSA tegenover van € 6,7 miljoen in 2024. Dit is € 1,3 miljoen meer dan oorspronkelijk geraamd bij de 1e Berap 2024. Per saldo zal er naar verwachting in 2024 € 2,9 miljoen toegevoegd kunnen worden aan de “reserve OSA en urgente doelgroepen”. Oorzaken van de geraamde kostenstijgingen: Naast projectkosten is er een stijging van de reguliere kosten; energielasten, jeugd en WMO. Na 2 jaar opvang worden andere problematieken zichtbaar dus is er een andere hulpvraag. • Themanotities Er is een separate voortgangsrapportage over de themanotities opgesteld. Hierin zijn de mutaties toegelicht.

9

17. Surplus spoor 1 incl. verwerking taakstelling Voor een toelichting op het surplus verwijzen wij naar het hoofdstuk toelichting spoor 1 begrotingstechnische maatregelen. 18. Overige ontwikkelingen Naast de voorgaande toegelichte autonome ontwikkelingen worden diverse kleinere, technische neutrale wijzigingen verwerkt en deze zijn niet specifiek toegelicht bij de programma. Deze betreffen onder andere (incidenteel): • Verhoging investeringskrediet vervanging hardware 2024 (€ 10.000). • I&A en inzet egalisatiereserve. Binnen het Project Implementatie fase 1 Visie Regievoering I&A zijn onvoorziene omstandigheden en complexiteiten opgetreden wat extra inzet, externe expertise, noodzakelijk maakt. Dit wordt grotendeels gedekt vanuit de egalisatiereserve automatisering. • Zwembad de Vijf Heuvels. In 2024 hebben twee correcties plaatsgevonden m.b.t. de exploitatievergoeding. In 2023 is een verkeerd indexatiepercentage toegepast en een vergoeding in verband met het vervallen van de schoolzwemactiviteiten. Daarnaast kan de egalisatiereserve groot

• • • • • • •

10

onderhoud zwembad Markelo vrijvallen aangezien de bedragen voor groot onderhoud, onderdeel van de jaarlijkse exploitatiebijdrage, zijn opgenomen in de meerjarenbegroting. Contributie VNG Schoonmaakkosten (contract) gemeentehuis Bijstelling ramingen van inkomsten- en uitgaven paspoorten, rijbewijzen en andere verstrekkingen burgerzaken Lagere opbrengst restgronden in 2024 Dividenduitkering Crematoria Twente in 2024 Herrekening van de omslagpercentage en de doorbelasting van de kapitaallasten aan de taakvelden Overheveling (restant)budgetten ten laste van reserves.

Spoor 1 begrotingstechnische maatregelen Het eerste spoor is gericht op het vinden van “begrotingstechnische” maatregelen waarmee de programmabegroting 2025 sluitend wordt gemaakt. Dit zijn maatregelen zonder grote ingrepen in taken, ambities en het voorzieningsniveau. De concrete taakstelling c.q. begrotingstechnische maatregelen voor 2025 was €1.500.000. Voor 2025 is er voor € 2.058.00 aan begrotingstechnische maatregelen gevonden, waarvan structureel vanaf 2026 € 1.708.000. Naast het invullen van spoor 1 is ook de taakstelling van € 1.200.000 vanaf 2026 structureel ingevuld. Tot slot is ook de taakstelling op de organisatie vanaf 2024 gedeeltelijk ingevuld, namelijk voor € 55.000 structureel. In onderstaande tabel zijn de grootste mutaties in het kader van spoor 1 weergegeven inclusief een toelichting.

Spoor 1 begrotingstechnische maatregelen Omschrijving 1 BCF 2 Gemeentefonds, vrijval stelpost prijsontw (lopende/constante prijzen 2025) 3 Rentelasten 4 Jaarlijkse afwikkeling BTW (indicatie 2024 en 2025) 5 Verhogen bijdrage Provincie subsidie verkeersveiligheid 6 Gildebor indexering 2025, vrijval verschil berekening uitgangspunten 7 Ondersteuning samenwerkingsverbanden 8 BBZ uitvoeringskosten 9 Doorrekening advieskosten bouw in leges 10 Rekenkamercommissie 11 Algemeen beheer 12 Verhoging huuropbrengsten & servicekosten gemeentehuis 13 Legesinkomsten wegen 14 Subsidie schoolvervoer overige scholen 15 Overige bijdragen algemene voorzieningen 16 Subsidies aan instellingen 17 Onkruidbestrijding 18 Divers Totaal spoor 1 technische maatregelen Invulling begrotingstechnische maatregelen (€ 1.500.000) Invulling taakstelling (€ 1.200.000) Invulling taakstelling organisatie Surplus spoor 1 incl. verwerking taakstelling

11

2024

150.000 92.000 120.000 53.000 -39.000 24.000 93.470 104.000 35.204 15.770 25.133 29.500 56.923 760.000

2025

2026

2027

2028

750.000 250.000 350.000 100.000 92.000 61.000 60.000 55.000 46.000

750.000 250.000 250.000

750.000 250.000 250.000

750.000 250.000 250.000

92.000 61.000

92.000 61.000

92.000 61.000

55.000 46.000

55.000 46.000

55.000 46.000

88.913 41.140 35.204 16.085 26.138 4.500 -50.000 132.020 2.058.000

95.070 41.140 35.204 16.085 26.138 4.500 -50.000 35.863 1.708.000

95.070 41.140 35.204 16.085 26.138 4.500 -50.000 39.863 1.712.000

95.070 41.140 35.204 16.085 26.138 4.500 -50.000 39.863 1.712.000

-1.200.000 -55.000 453.000

-1.200.000 -55.000 457.000

-1.200.000 -55.000 457.000

-1.500.000 -55.000 705.000

-55.000 503.000

1. BCF Jaarlijks wordt het resterende saldo van het BTWCompensatiefonds (BCF) verrekend met het Gemeentefonds. Op basis van landelijke begrotingsrichtlijnen mogen wij voor de komende jaren deze bijdrage uit het BCF ramen. Het structurele voordeel voor de Hof van Twente is ongeveer € 750.000. 2. Gemeentefonds Bij de uitwerking van het gemeentefonds zijn middelen opgenomen voor de compensatie van prijsontwikkelingen ingaande 2025. Dit wordt nu verwerkt in de begroting 3. Rentelasten De rentelasten en -baten zijn bijgesteld op basis van de verwachte ontwikkelingen. Sinds 2023 wordt ook over beschikbare middelen rentevergoedingen ontvangen. Voor 2024 leidt dit net als over 2023 tot een technische herrekening van het omslagpercentage. Het voordeel in 2024 is bij de eerste bestuursrapportage al opgenomen. Op basis van de huidige rentepercentages en het verwachte saldo schatkistbankieren zijn de verwachte rentelasten in 2025 € 350.000 en vanaf 2026 structureel € 250.000 lager. 12

4. Jaarlijkse afwikkeling BTW Jaarlijks vindt er een boekenonderzoek plaats over het voorgaande jaar waarbij er een afrekening plaatsvindt. Voor 2024 betreft dit een voordeel van € 150.000. Voor 2025 is een grove inschatting opgenomen van € 100.000. 5. Verhogen bijdrage provincie subsidie verkeersveiligheid Dit betreft een subsidie voor gedragsbeïnvloedingsprojecten en Infrastructurele verkeersveiligheidsprojecten met een meerjarige subsidieperiode vanuit de provincie. Wel wordt de subsidie jaarlijks aangevraagd. 6. Gildebor indexering 2025 In de meerjarenbegroting zijn abusievelijk indexeringen blijven staan betreffende bijdrage Gildebor, deze worden bij de 2e berap gecorrigeerd. 7. Ondersteuning samenwerkingsverbanden Het betreft een budget dat door de raad voor drie jaar, ingaande 2023, beschikbaar is gesteld om ondersteuning voor de burgemeester in haar Brusselse werkzaamheden (o.a. lid Nederlandse Delegatie comité voor de Regio’s) te organiseren. In 2023 is in het eerste half jaar ingehuurd vanuit dit

budget. Deze samenwerking is beëindigd. Ondersteuning vindt momenteel via VNG en collegaP10 gemeenten plaats, waardoor in 2024 dit budget niet wordt aangewend. Voor 2025 verwachten wij dit nog wel gedeeltelijk in te moeten zetten. Vandaar dat in 2025 € 60.000 nu vrij te laten vallen. 8. BBZ uitvoeringskosten Uit onderzoek blijkt dat de BBZ-uitvoeringskosten structureel afgeraamd kunnen worden. 9. Doorrekening advieskosten bouw leges Met de inwerkingtreding van de omgevingswet en daarmee de nieuwe legesverordening 2024 vervallen er bepaalde baten. Tegelijkertijd kunnen de advieskosten van Oversticht toegerekend worden aan de leges, vanaf 2025 is dit meegenomen in de tariefsberekening. 10. Rekenkamercommissie Aframing van het budget voor onderzoeken, waarvan een deel ad € 24.000, in 2024 niet volledig zal worden uitgegeven.

11. Algemeen beheer Diverse voordelen in het kader van aanschaffen klein inventaris, overige bureaukosten en aanverwanten resulteren in een structureel voordeel. 12. Verhoging huuropbrengsten & servicekosten gemeentehuis Een aantal panden van de gemeente zijn de afgelopen jaren verhuurd of ingezet voor alternatief gebruik (scholen en kinderopvang). Herontwikkeling en/of sloop van deze locaties zorgt ervoor dat huurinkomsten zijn komen te vervallen en servicekosten niet meer in rekening kunnen worden gebracht. In 2024 is sprake van een groter voordeel, omdat de afrekening van servicekosten uit eerdere jaren op nacalculatie hoger is waardoor meer wordt doorbelast. 13. Legesinkomsten wegen De inkomsten op de leges wegen zijn verhoogd en de waterschapslasten ten aanzien van wegen zijn gedaald. Dat levert een structureel voordeel op. 14. Subsidie schoolvervoer overige scholen Betreft structureel overschot bij schoolvervoer overige scholen.

13

15. Overige bijdragen algemene voorzieningen Betreft structureel overschot bij overige bijdragen van de algemene voorzieningen. 16. Subsidie aan instellingen Betreft structureel overschot bij subsidies aan instellingen. 17. Onkruidbestrijding Op basis van de analyse blijkt dat de kosten voor de eerste ronde onkruidbestrijding structureel te laag zijn begroot. Om de onkruidbestrijding conform vastgesteld beleid (eenmalig) uit te kunnen voeren is deze bijraming noodzakelijk.

14

18. Divers Naast de voorgaande toegelichte budgettaire bijstellingen worden diverse kleinere, technische en budgettair wijzigingen verwerkt en deze zijn niet specifiek toegelicht. Deze betreffen onder andere (incidenteel): verlagen telefoonkosten, leegboeken van grootboekrekeningen die de afgelopen jaren niet zijn gebruikt.

Programma 1: Bestuur en veiligheid BELEIDSMATIGE STAND VAN ZAKEN 1.1 Hofs Organiseren Onze organisatie is blijvend in ontwikkeling. Deze verdere professionalisering noemen we Hofs Organiseren. Hofs Organiseren gaat over andere manieren van werken en welk gedrag daarbij hoort. Dit soort veranderingen kost tijd. Aan de hand van drie lijnen (meer professionele ruimte, meer integraal, meer rolvast) willen wij wendbaarder worden als organisatie. Die ingezette weg blijven we vervolgen. We ontvangen nog steeds veel nieuwe collega's met geringe gemeentelijke ervaring. Elkaar(s kunde) beter leren kennen vraagt daarom nog steeds extra aandacht. We kunnen en moeten beter worden in kennisdeling. Door het organiseren van diverse activiteiten geven we invulling hieraan. We bieden ook trainingen aan over het werken in een politiek gestuurde organisatie. Daarnaast worden leidinggevenden ondersteund om hun teams verder te ontwikkelen (werkvormen, teaminzicht enzovoort).

15

Tot slot kunnen we niet alles tegelijk. Voor de periode september 2024 tot en met juni 2025 is door leidinggevenden daarom focus aangebracht in de werkzaamheden. De beweging naar een meer wendbare organisatie vraagt tijd, aandacht en reflectie. We gaan voor dat laatste starten met reflectie bijeenkomsten. De ambtelijke organisatie is lerend. Reflectie is daarbij randvoorwaardelijk. Zeker als het gaat om trajecten die een lange adem vragen zoals cultuur- en gedragsverandering. 1.2 P10 Met de komst van de nieuwe intern adviseur P10, tevens coördinator P10, wordt een doorstart gemaakt met de interne afstemming en verbinding tussen medewerkers die deelnemen aan de verschillende P10-werkgroepen. Als vervolg op de nota ‘Elke Regio Telt’ en het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet is er steeds meer podium voor P10. Naast adviesverzoeken is verbinding stad en platteland hierbij een thema. Als voorzitter van P10 sloot burgemeester Ellen Nauta begin juli aan bij het gesprek met de Koning. Andere gemeentelijke partners hierbij waren de G4, G40, M50 en K80. In gezamenlijk is gekeken naar hoe te werken naar oplossingsrichtingen.

1.3 Participatie Na de training participatie voor de raad en het college, is de interne organisatie in april dit jaar getraind. Zo heeft iedereen dezelfde basis weer scherp. Er wordt momenteel volop geparticipeerd in projecten. Denk hierbij aan Op Stoom en bij de nieuwe initiatieven zoals het Noaberfonds. Op 1 oktober geven we de raad een update over participatie en in Q4 gaan we aan de slag met dit onderdeel op de website. 1.4

Dienstverlening

1.4.1 Verslaglegging Raadsvergadering Eind juni heeft het college het voorstel voor de verslaglegging van raadsvergaderingen goedgekeurd. De raadsjournalist van Hofweekblad begint op 24 september 2024 met het verslagleggen. 1.4.2 Digitale dienstverlening Door landelijke wetgeving zoals de Wet digitale overheid en de Wet open overheid moeten gemeenten zorgen dat hun dienstverlening goed digitaal toegankelijk is. Daarom vernieuwen we onze website. In het eerste kwartaal is de aanbesteding afgerond en een nieuwe leverancier

16

geselecteerd. In het tweede en derde kwartaal is de lay-out en indeling bepaald en worden de websitepagina's van tekst voorzien. De lancering van de nieuwe website vindt eind september plaats. 1.4.3 Visie op dienstverlening Voor het verrichten van een intern en extern onderzoek naar de ervaringen rondom onze dienstverlening alsmede het schrijven van een nieuw dienstverleningsconcept was tijdelijke capaciteit georganiseerd. Het schrijven van een nieuw dienstverleningsconcept was echter niet haalbaar in deze periode. Momenteel is geen capaciteit in het team aanwezig om dit op te pakken. Het streven is om in Q4 de capaciteit hiervoor beschikbaar te hebben, zodat uiterlijk in Q1 van 2025 een nieuw dienstverleningsconcept ter besluitvorming kan worden voorgelegd. 1.5 Verkiezingen Op 6 juni hebben de verkiezingen voor het Europees Parlement plaatsgevonden. De verkiezing in onze gemeente is zonder noemenswaardige problemen verlopen. Het opkomstpercentage was met 53,25% ruim boven het landelijke percentage van 46,18%.

1.6 Burgerzaken In de periode 2024-2028 is er een piek in de aanvragen voor reisdocumenten, wat heeft geleid tot drukte aan de balies van Burgerzaken. Om hierop voorbereid te zijn, heeft Burgerzaken vooraf extra communicatie ingezet en extra balies geopend. Deze maatregelen hebben ervoor gezorgd dat de wachttijden voor inwoners niet extreem zijn opgelopen. Daarnaast heeft Burgerzaken door de continue hoge instroom van Oekraïners extra werk met de inschrijving van deze groep. De registratie van Oekraïners in de Basisregistratie Personen (BRP) is een belangrijk proces, omdat het hen toegang geeft tot essentiële voorzieningen en rechten in Nederland, zoals gezondheidszorg, onderwijs, en sociale zekerheid. Ook zijn de aanvragen voor het Nederlanderschap (naturalisatie) al halverwege het jaar gelijk aan het gebruikelijke aantal op jaarbasis, wat duidt op een toename in het aantal aanvragen voor naturalisatie. 1.7 Implementatie Regiebureau I&A Momenteel zijn wij fase 1 van het implementatieplan aan het afronden. In fase 1 fase hebben we invulling gegeven aan de inrichting van het regiebureau en

17

met name de werking daarvan. Een greep uit een aantal projecten die we hebben uitgevoerd of gestart zijn: • We hebben een aantal processen opgezet (denk aan incidentmanagement en changemanagement). • We zijn ook, samen met het inkoopcluster, een contractmanagement proces aan het schrijven. • We hebben het Topdesk systeem opnieuw ingericht zodat dit systeem ons ook echt kan ondersteunen. • We zijn van start gegaan met een portfolioboard en het daarbij behorende proces om zo inzichtelijk te krijgen welke projecten (met een informatiecomponent) wij hebben binnen onze gemeente en hoe wij deze gaan prioriteren. • We hebben de Servicedesk naar het volgende niveau getild door daar op een andere manier te gaan werken en de diensten ook meer gestructureerd aan te bieden aan de organisatie. In de afgelopen maanden is er veel gebeurd en werk verzet. Zoals al aangegeven in fase 1, eindigt het hier niet en is er ook altijd aangegeven dat er een fase 2

moest gaan volgen. We zijn in de afgelopen periode gestart met het schrijven van fase 2 van het implementatieplan. 1.8 Koppelingen De gemeente Hof van Twente heeft op dit moment meerdere koppelingen met vak applicaties. Om onze koppelingen goed te beheren, moeten wij gebruik maken van een Enterprise Service Bus (ESB). Door op deze manier te werken krijgen wij ook proactief melding als een koppeling niet meer functioneert. Een ESB is een digitale verbindingsmakelaar die verschillende systemen binnen een organisatie met elkaar verbindt. Als al deze systemen rechtstreeks met elkaar zijn verbonden, wordt het IT-landschap complexer, onveiliger (security technisch) en moeilijker te beheren. Wijzigingen in externe systemen kunnen leiden tot fouten in de koppelingen. Via de ESB kunnen de systemen op een veilige manier gekoppeld worden waarbij de koppelingen beheersbaar blijven. Nadat het budget hiervoor beschikbaar is gekomen zijn we, samen met onze softwarebroker, offertes gaan uitvragen. Deze zijn binnen en we gaan ons de komende periode richten op het verdere proces dat

18

uiteindelijk zal leiden tot een goed geïmplementeerde ESB.

1.9 Cluster Inkoop Professionalisering van inkoopactiviteiten vindt plaats. Dit blijkt onder andere uit het feit dat er meer gestructureerd ingekocht wordt, de registratie van contracten verbeterd is en er meer gestuurd wordt op dossiervorming en expiratiedata. Er is een start gemaakt met de aanbesteding voor externe inhuur in samenwerking met enkele andere Twentse gemeenten. 1.10 Omgevingsdienst Twente In het eerste en tweede kwartaal van 2024 hebben wij op basis van ervaringen uit het verleden verder een impuls gegeven aan de sturing en regievoering op de (uren) inzet van de ODT. De inzet van de ODT ten behoeve van Hof van Twente (onder meer door het grote aantal agrarische bedrijven en milieutechnisch gezien diverse complexe bedrijven) blijft onverminderd hoog. Ook op het gebied van de Omgevingswet hebben wij in het eerste en tweede kwartaal van 2024 goed samengewerkt.

1.11 Leges De inkomsten aan (bouw) leges zullen naar verwachting over heel 2024 fors lager uitvallen dan geprognotiseerd. Dit heeft te maken met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Om niet aan de nieuwe regels te hoeven voldoen, hebben wij eind 2023 veel aanvragen ontvangen die normaal gesproken in 2024 zouden worden ingediend. De eerste helft van 2024 is het aantal en de omvang van de projecten fors minder dan wij gewend waren (50% minder aanvragen voor een bouwactiviteit). Wij verwachten dat het aantal aanvragen in de tweede helft van 2024 op het normale niveau komt (minus de aanvragen die in december 2023 al zijn ingediend). 1.12 Aanpassing APV Wij hebben in 2024 de Algemene plaatselijke verordening 2024 inclusief de invoering van de exploitatievergunning vastgesteld. Vanuit de VNG verwachten we nog de jaarlijkse actualisatie hiervan. Daarnaast is er een nieuw evenementenbeleid vastgesteld. 1.13 Ontwikkelingen Omgevingswet en Wkb Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Veel initiatiefnemers hebben nog moeite

19

met de nieuwe regels en het doen van de juiste aanvraag of melding. Hierbij verlenen wij extra ondersteuning. Er zijn in het eerste half jaar van 2024 nog geen meldingen gedaan voor Wkb-projecten. Ook landelijk zijn er zeer weinig Wkb-meldingen. Daarom heeft de rijksoverheid de Wkb voor verbouw uitgesteld van 1 juli 2024 naar 1 januari 2025. 1.14 Uitbreiding boa-capaciteit Een onderzoeksbureau heeft in 2023 onderzoek gedaan naar uitbreiding van de boa-capaciteit. Op verzoek van onze gemeenteraad heeft ons college besloten de boa-capaciteit structureel uit te breiden met 3 fte, zodat het totale aantal boa's 6 fte zal bedragen. In 2023 zijn drie boa’s geworven. In het tweede kwartaal van 2024 is ook de laatste boafunctie vervuld (formatie op orde) en wordt nu ingezet op volledige inzetbaarheid (het behalen van certificaten en het aanvragen van de boaopsporingsbevoegdheid). De verwachting is dat ons boa-team eind 2024/begin 2025 volledig inzetbaar zal zijn op de gemeentelijke speerpunten. 1.15 Veiligheid In het eerste en tweede kwartaal van 2024 zijn er enkele ontwikkelingen geweest op het gebied van

veiligheid: ten aanzien van ondermijnende criminaliteit nemen wij structureel deel aan het regionaal ondermijningscentrum en voeren wij GUSTOS-controles uit. Tevens zijn we binnen de regionale werkgroep weerbare overheid bezig diverse projecten uit te voeren om de basis van de aanpak ondermijning nog beter op orde te hebben. Ook zijn wij begin 2024 gestart met het project vitale vakantieparken. De samenwerking tussen het sociaal domein en het veiligheidsdomein is nog beter verankerd en we zetten gezamenlijk in op onder andere complexe casuïstiek, opvang vluchtelingen en jeugdpreventie.

20

BELEIDSAGENDA 2024 PROGRAMMA 1: BURGER EN VEILIGHEID 1.1 Keurmerk veilig buitengebied (ondermijning) invoeren 1.2 Uitbreiding BOA-capaciteit realiseren 1.3 Beleid wet woonoverlast en verwarde personen 1.4 Actualisering Bibobbeleid 1.5 Nieuwe website in gebruik nemen 1.6 Algemene aanpassing van de APV

Besluit College N.v.t. College College College College

Gepland Q3 2024 Q2 2024 Q4 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q4 2024

1.7

College

Q4 2024

Raad College College

Q4 2024 Q4 2024 Q1 2025

Besluit tot (mogelijke) invoering van vergunning voor kamerverhuur

1.8 Actualisatie verordening instellen gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit 1.9 Digitale dienstverlening verder uitbouwen 1.10 Visie op dienstverlening actualiseren Gerealiseerd

21

Conform planning

Afwijking in planning

Programma 2: Wonen en werken BELEIDSMATIGE STAND VAN ZAKEN 2.1 Plattelandsontwikkeling en Agrarische Sector Ontwikkeling Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) In het voorjaar kwam via het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet naar buiten dat een groot deel van het transitiefonds (ruim 20 miljard) wordt geschrapt of herbestemd. Vanuit Provinciale Staten is daarom de keuze gemaakt om vooralsnog geen PPLG Overijssel 2025 op te stellen. Wel worden ruim 40 koploperprojecten gestart en/of voortgezet. Dit zijn 36 gebiedsprocessen (3 in onze gemeente (zie themanotitie) en een aantal proeftuinen gericht op thema’s zoals; beekdalen, overgangsgebieden veenweide en organisatie & samenwerking. Deze laatste proeftuin voeren wij uit in Zuidoost Twente (ZOT). Met het door ons als gemeenten ingediende

22

“aanbod van ZOT” als basis, werken we met de partners onze visie en agenda nader uit en geven we vorm aan de uitvoeringsstrategie. Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en Lbv-plus Binnen onze gemeente hebben zich 18 bedrijven aangemeld voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV). Met deze bedrijven hebben we contact opgenomen en zijn afspraken gemaakt over de aanpak en planning. In het najaar van 2024 zal duidelijk worden of de bedrijven daadwerkelijk mee kunnen of willen doen en hoe de betreffende erven getransformeerd worden. Ontwikkelingen Agrarische Sector Zie themanotitie Vrijwillige Kavelruil Zie themanotitie Toekomstgerichte erven en Stilleed Zie themanotitie Leader Zie themanotitie

Kennisuitwisseling agrariërs en inwoners Zie themanotitie 2.2 Vrijetijdseconomie De uitvoer van het Actieplan behorend bij Visie Hoffelijkheid 2.0 verloopt volgens planning. Hierin werken ondernemers, Projectgroep VTE, HofMarketing en gemeente samen aan de pijlers wonen, werken en recreëren. Resultaten zijn onder andere: - het aansluiten bij de monumentenroute in samenwerking met de erfgoedcommissie; - het steeds meer vorm krijgen van de wandelingen rondom de vijf heuvels in Markelo; - meer online aandacht voor campagnes gericht op de Duitse markt; - bij aanvragen rondom overnachtingsplaatsen is oog voor een uniek karakter altijd onderdeel van het advies. Daarnaast wordt er regionaal samenwerkt met de andere Twentse gemeentes en is samenwerking met plattelandsontwikkeling verstevigd.

23

2.3 Economie Bedrijventerreinen Alle bedrijfskavels op Zenkeldamshoek zijn verkocht inclusief de percelen aan de overzijde van de Zomerweg. TenneT is van plan het huidige hoogspanningsstation in Goor (Brownfield) uit te breiden met een tweede locatie (Greenfield) aan de overzijde van de Entersestraat. Hierbij worden drie masten gesloopt en worden twee nieuwe eindmasten gerealiseerd. Omdat dit plan niet in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan is een herziening van het bestemmingsplan opgesteld die op 16 januari 2024 is vastgesteld. Ten aanzien van plannen voor de uitbereiding van het bedrijventerrein in Hengevelde (ca 3 hectare) is door de aanvrager een stedenbouwkundig plan uitgewerkt die ter goedkeuring is voorgelegd aan de provincie. Er zijn plannen om het bedrijventerrein Markelo met ca 2 hectare uit te kunnen breiden. Hiervoor is de aanvrager bezig met de voorbereiding van een bestemmingsplanprocedure. Daarnaast wordt er gestart met een behoefteonderzoek (kwantitatief én kwalitatief) bij ondernemers. Deze raming is ter voorbereiding op de nieuwe bedrijventerreinenvisie en toekomstige ontwikkelingen.

Noaberfonds De subsidieregels én de regels voor het in- en aanstellen van een adviescommissie voor de uitvoering van het Noaberfonds zijn in februari 2024 vastgesteld. Een ideeënbegeleider is geworven en is vanaf mei aan de slag gegaan met het houden van een spreekuur en het breed bekend maken van het Noaberfonds door het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten.

24

eindrapport is gepresenteerd. Daarmee is fase 1 afgerond en zullen we starten met fase 2 (uitvoering).

Actualisatie Centrumvisie Goor De centrumvisie voor Goor is geactualiseerd en de presentatie hiervan heeft plaatsgevonden aan het college. Het college heeft vervolgens opdracht gegeven om een actieplan op te stellen. Deze is inmiddels opgeleverd.

2.4 HofMarketing De uitvoering loopt volgens planning. Een aantal activiteiten die worden uitgevoerd: nieuwe inwoners worden welkom geheten met een pakketje per post en inwonersdag begin oktober, nieuwgeborenen ontvangen ook een attentie. Elke week wordt het programma “De Deur uit” uitgezonden op Hofstreek FM, de samenwerking Twente Marketing is geïntensiveerd en het eerste ondernemerscafé Reuring heeft plaatsgevonden. Samenwerking met (maatschappelijke) organisaties als Salut wordt verstevigd en actief gezocht naar versterkingskansen.

Energiehub Goor Goor Collectief heeft in samenwerking met de gemeente, de provincie en OostNL een bureau opdracht gegeven onderzoek te doen naar de mogelijkheden om als bedrijven samen slimmer gebruik te maken van het elektriciteitsnetwerk en daarmee de impact van netcongestie te beperken. Het haalbaarheidsonderzoek is afgerond en het

2.5 Routenetwerken Twente Voor de uitvoeringsagenda Routenetwerken Twente 2024 en verder, richt Routenetwerken Twente op: 1. Scenario Routenetwerken op orde en 2. Scenario Routenetwerken Toekomstbestendig. De uitvoer van de actielijst die hoort bij Scenario Routenetwerken op orde is gestart en wordt in 2024 afgerond. Vanaf 2025 start Routenetwerken Twente

dan met het scenario Routenetwerken Toekomstbestendig. 2.6 Uitvoering Routekaart Energieneutraal / Transitievisie Warmte De afgelopen maanden van dit jaar stonden vooral in het teken van de volgende aspecten: - Provinciaal windbeleid: de provincie heeft de regie gepakt op de realisatie van zonne- en windenergie. Om een maximumhoeveelheid aan windturbines te waarborgen zijn er programmeringsafspraken gemaakt. - De nieuwe ontwikkelingen rondom Wind voor Buren. De provincie heeft Wind voor Buren in behandeling genomen en zal de komende maanden de volgende stappen in het besluitproces doorlopen. - De actualisatie van de Energiestrategie Twente 2.0 (voorheen RES 2.0). Deze zal de komende maanden een besluitproces doorlopen. - Uitvoering geven aan landelijke regelingen NIP (nationaal isolatieprogramma) en programma energiearmoede.

25

Naast deze kernaspecten wordt volop ingezet op uitvoering van de Themanotitie Duurzaamheid en actualisatie van de Routekaart. Ook grotere projecten als Buurtenergie, mono-mestvergisting en wijkaanpakken zijn instrumenten om onze ambities en taakstelling om de verduurzaming verder vorm te geven. Bij het verduurzamen van onze gemeente is netcongestie een groot obstakel. De komende periode zal, in samenwerking met inwoners, ondernemers en netbeheerders, worden gewerkt aan het verlichten van deze problematiek. Een mooi initiatief om te noemen is bijvoorbeeld de Energiehub die samen met Goor Collectief wordt ontwikkeld op de industrieterreinen Spechthorst/de Whee. Zie 2.4 Economie. 2.7 Wonen In de afgelopen periode is in regionaal verband verder gewerkt aan de Verkenning harmonisatiemogelijkheden urgentieverlening regio Twente. Er is een adviesrapport, waaraan ook Hof van Twente een bijdrage heeft geleverd opgeleverd. In het bestuurlijk overleg wonen is besloten, reeds vooruitlopend op de vaststelling van het wetsvoorstel Wet Versterking Regie Volkshuisvesting, conform advies in regionaal

verband met de provincie, 14 gemeenten en corporaties verder te werken aan de harmonisatie. Naar aanleiding van het vaststellen van de verordening Starterslening is gekeken naar de achterliggende processen t.b.v. de uitvoering, administratie en evaluatie van de regeling. Er is verder gewerkt aan het beleidskader “Optimalisatie kleinschalige wooninitiatieven”. De woningcorporaties hebben de eerste bevindingen van woninghuren.nl gepresenteerd. Met de corporaties en huurdersorganisaties zijn voorbereidingen getroffen voor de totstandkoming en vaststelling van het proces prestatieafspraken 2025. Tijdens de informatieavond over kleine wooninitiatieven begin 2024 is toegezegd een informatieavond te organiseren over een gezamenlijke woonvorm. De gemeente faciliteert een informatiebijeenkomst van stichting Noaberhof (in oprichting) in oktober 2024. Het locatieonderzoek voor tijdelijke/permanente woonvormen is verder uitgewerkt samen met OSA. Integraal kan een afweging worden gemaakt welke

26

locatie het beste geschikt is voor welke doelgroep en woonvorm, tijdelijk dan wel permanent. Bij de provincie is in het voorjaar 2024 een procesregisseur Huisvesting Arbeidsmigranten aangesteld om beleidsvorming en huisvesting van arbeidsmigranten bij alle gemeenten te stimuleren. De provincie heeft voor de zomer bij gemeenten informatie opgehaald en werkt aan een programma plan voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Aan de hand van dit programma stellen we beleid vast over de huisvesting van arbeidsmigranten.

BELEIDSAGENDA 2024 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18

PROGRAMMA 2: WONEN EN WERKEN

Besluit

Gepland

Omgevingsvisie vaststellen Gebiedsgerichte aanpak zuid-oost Twente (vaststellen uitvoeringsagenda) Het 5e veegplan buitengebied vaststellen (Bestemmingsplan ‘Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2023’) Ontwikkelen nieuwe bedrijfsterreinenvisie Ontwikkeling en uitvoering Projecten energieopwekking en -besparing Uitvoering projecten Buurtenergie Opstellen wijkvoeringsplannen ikv uitvoering Warmtevisie (wijkuitvoeringsplannen) Besluitvorming/voortgang Regionale Energie Strategie 2.0 (RES) Integrale wijkplannen opstellen: - Delden - Goor Vaststellen programmeringsafspraken windenergie met Provincie Project realisatie flexwonen besluitvorming Beleid huisvesting arbeidsmigranten vaststellen Bestemmingsplan Markelo Noord vaststellen Realisatie woonwagenstandplaatsen Routekaart energieneutraal uitvoeren Agenda Biodiversiteit uitvoeren Woningbouwlocaties in diverse kernen ontwikkelen (doorlopend proces) Actualisering Centrumvisie Goor

Raad College Raad

2024 2025 Q2 2024

Raad College College College

2025 2024-2026 2024-2026 2024-2026 2025

College College Raad College Raad Raad Raad College College Raad College

2024 2025 2024 2024 2024 Q3/4 2024 2025 2024-2026 2024-2026 2024-2026 2024

Gerealiseerd

27

Conform planning

Afwijking in planning

Programma 3: Leefomgeving BELEIDSMATIGE STAND VAN ZAKEN 3.1 Actualisatie laadvisie en plaatsingsbeleid Het aantal elektrische voertuigen neemt sterk toe, ook in onze gemeente. In het voorjaar van 2024 is de laadvisie en plaatsingsbeleid geactualiseerd. Hierin zijn nieuwe ontwikkelingen meegenomen. Bij deze actualisatie is de doelgroep zware logistieke voertuigen toegevoegd. Uitgangspunt is dat EVrijders zoveel mogelijk laden op eigen terrein. Indien dit niet mogelijk is kan een laadpaal in de openbare ruimte aangevraagd worden. De prognose van Hof van Twente is 815 openbare laadpunten in 2030. Op dit moment zijn dit er 78. Met de actualisatie – elke 2 jaar – van de integrale laadvisie en het plaatsingsbeleid sorteren we voor op de verwachte, sterkte groei van elektrisch rijden, ook in Hof van Twente. Via een raadsbrief is uw raad over de actualisatie ingelicht.

28

3.2 Onkruidbestrijding Met inzet van incidentele middelen is de afgelopen twee jaar een tweede ronde onkruidbestrijding op verharding uitgevoerd. Hiermee is tegemoet gekomen aan de wens van onze inwoners om het er buiten mooier uit te laten zien. De uitvoering vindt op duurzame wijze plaats. Hiervoor is in 2023 en 2024 incidenteel extra budget in de begroting opgenomen.

BELEIDSAGENDA 2024 PROGRAMMA 3: LEEFOMGEVING

3.1 Integraal beheerplan openbare ruimte uitvoeren (informerende raad) 3.2 Tussenevaluatie asbestbodem-saneringsopgave 2023-2030 uitvoeren 3.3 Nieuw GRP (per 2025 PKRW: Programma Klimaat Riolering en Water) o.b.v. visie klimaatadaptatie vaststellen 3.4 Aangepast beleidsplan gladheidsbestrijding naar preventief strooien 3.5 Herziening doorrekening beleidsplan Openbare Verlichting a.g.v. kostenstijgingen 3.6 Extra ronde onkruidbestrijding 3.7 Actualisering laadvisie en plaatsingsbeleid Gerealiseerd

29

Conform planning

Afwijking in planning

Besluit

Gepland

Raad Raad Raad

Q2 2024 Q4 2024 Q4 2024

Raad

Q4 2024 Q4 2024 Q2 2024 Q2 2024

Raad Raad Raad

Programma 4: Sport, cultuur en onderwijs BELEIDSMATIGE STAND VAN ZAKEN 4.1 Korting op welzijnssubsidies Er zijn geen ontwikkelingen, uitstel bezuinigingen is verleend tot 1 januari 2027. 4.2 Gezondheid, bewegen en sport 4.2.1 Renovatie kunstgrasvelden De renovatiewerkzaamheden m.b.t. het kunstgras hoofdveld van SV Delden zijn deze zomer afgerond. Er is gekozen voor een kunstgrasveld met SBR (rubbergranulaat) als infill-materiaal. Het veld is naar tevredenheid van de vereniging weer in gebruik genomen. De renovatiewerkzaamheden t.b.v. de hockeyvelden van G.M.H.C. zijn in september jl. afgerond. Het hoofdveld is omgebouwd naar een waterveld. Veld 2 is op verzoek van de vereniging aangelegd als zand-

30

ingestrooid kunstgrasveld. De werkzaamheden zijn in nauw overleg met de aannemer en de vereniging uitgevoerd. De kosten vielen hoger uit dan de gereserveerde bedragen. Een deel was te wijten aan prijsstijgingen van materiaal- en uitvoeringskosten. Bovendien was een toplaagrenovatie van de hockeyvelden niet voldoende om de velden in goede staat te brengen. Ook de fundering van het hoofdveld moest gedeeltelijk worden vervangen. Dit najaar gaan we verder in overleg met de huurders, de verenigingen die gebruik maken van kunstgrasvelden in Hof van Twente. We gaan afspraken maken over wie vervangingskosten betaalt vanaf de tweede en volgende vervangingsronde en in welke mate dat invloed heeft op de bijbehorende jaarlijkse huurtarieven.

4.2.2. Duurzaamheid zwembad Markelo Inmiddels is de aanbesteding om zwembad de Vijf Heuvels te voorzien van PVT-panelen in voorbereiding. In de Kaderbrief 2025 is hiervoor budget geraamd voor de jaarschijf 2025. Afhankelijk van de kosten en van de besparingen op het gasverbruik worden de exploitatieafspraken met Sportfondsen Hof van Twente BV aangepast. Uitgangspunt is dat deze investering budgettair neutraal wordt uitgevoerd. Uitvoering is voorzien in het tweede kwartaal 2025. 4.3 Integraal huisvestingsplan onderwijs In het voorjaar is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor onderhuisvesting inhoudelijk vastgesteld. Hierin zijn de strategische uitgangspunten uitgewerkt voor ontwikkeling van adequate en toekomstbestendige schoolgebouwen, evenals een planning voor de meest urgente projecten en een aanpak voor de kleinere scholen. Op inhoud is het plan vastgesteld. De volgende stappen zijn het borgen van financiële middelen in de programmabegroting 2025 en het opstellen van een business case voor Campus De Whee in Goor. In de tweede helft van 2024 wordt in samenwerking met de betrokken scholen gewerkt aan deze business case.

31

4.4 Planvorming MFA's Ook in 2024 is er in goede samenwerking met lokale initiatiefnemers een vervolg gegeven aan het onderzoeken van mogelijkheden voor realisatie van een viertal lokale MFA's. De planvorming voor een MFA in Hengevelde en een MFA in Diepenheim is benoemd in de Kaderbrief 2025. Voor beide projecten zijn investeringsbudgetten geraamd. Voor de onderzoeksfase voor MFA's in de wijk Heeckeren in Goor en in Markelo zijn we met de lokale partners in gesprek om in beeld te krijgen op welke wijze we aan de wens te komen tot een MFA-invulling aan kunnen geven. 4.5 Cultuurvisie en -uitvoeringsprogramma Na de behandeling van een concept cultuurvisie en uitvoeringsprogramma is ervoor gekozen om via een aangepast proces te komen tot een definitieve cultuurvisie. In dit najaar wordt met input van een raadswerkgroep en van betrokken partners uit het culturele veld de visie en daaruit voortvloeiende maatregelen verder uitgewerkt, waarna besluitvorming nog dit jaar kan plaatsvinden. 4.6 Basis Infrastructuur (BIS) voor subsidies Individuele subsidies worden gebaseerd op subsidieregels, die op hun beurt zijn gebaseerd op

door de Gemeenteraad vastgesteld beleid: de Basisinfrastructuur (BIS). Deze is aan actualisatie toe. Zoals eerder gemeld, volgt in 2025 een nieuw voorstel voor de Basisinfrastructuur voor de gemeenteraad. Dit kon niet eerder vanwege personele krapte. Op dit moment verwachten we dat in de nieuwe BIS geen ingrijpende wijzigingen aan de orde zijn.

BELEIDSAGENDA 2024 PROGRAMMA 4: SPORT, CULTUUR EN ONDERWIJS 4.1 Besluiten mb.t. renovatie kunstgrasvelden 4.2 Besluiten mb.t. Duurzaamheidsinvesteringen zwembad Markelo 4.3 Cultuurvisie vaststellen 4.4 Integraal huisvestingsplan onderwijs vaststellen 4.5 Besluitvorming rondom MFA Hengevelde (Kadernota) 4.6 Actualisatie Basisinfrastructuur Gerealiseerd

32

Conform planning

Afwijking van planning

Besluit College College Raad Raad Raad Raad

Gepland Q2 2024 Q2 2024 Q4 2024 Q2 2024 Q2 2024 Q1 2025

Programma 5: Maatschappelijke ondersteuning BELEIDSMATIGE STAND VAN ZAKEN 5.1 Lokaal Preventie Akkoord Thema’s die onder het lokaal preventieakkoord vallen zijn het bevorderen van een gezonde leefstijl (stimuleren bewegen, stimuleren gezonde voeding en verminderen van overgewicht) en het verminderen van middelengebruik. In 2024 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. Voor het verminderen van middelengebruik is het Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)-programma gestart, onder leiding van de gemeente. Het JOGG-programma wordt opnieuw verlengd. Succesvolle interventies worden voortgezet en aangevuld met nieuwe activiteiten. De financiering komt uit de middelen van de themanotitie en de SPUK GALA-middelen. Er is niet meer sprake van een akkoord. We blijven met de partners samenwerken aan de hand van een uitvoeringsplan themalijn gezond leefstijl. Dit plan wordt in Q4 met de Raad gedeeld en besproken.

33

5.2 Uitvoering ketenaanpakken De ketenaanpakken Welzijn op Recept en Kansrijke Start lopen zoals gepland. Begin juni is de startbijeenkomst georganiseerd voor externe partners voor de overige drie ketenaanpakken: Kind naar Gezond Gewicht (KnGG), Volwassenen naar een Gezond Gewicht (VnGG) en Valpreventie. Er zijn projectleiders aangesteld en overleggen ingericht. Daarnaast is er een buurtsportcoach aangesteld voor de doelgroep volwassenen en ouderen, ondersteunend aan de ketenaanpakken Valpreventie en VnGG. Financiering vindt plaats ten laste van SPUK GALA middelen. 5.3 Preventie en handhaving Alcohol en Middelengebruik Dit plan is door de gemeenteraad vastgesteld in februari 2024 inclusief de aanpak Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO). De in het plan opgenomen activiteiten zijn in 2024 uitgevoerd conform planning. Financiering vindt plaats ten laste van de zogenaamde SPUK Gala middelen en ten laste van middelen Themanotie Sociaal Domein.

5.4 Samen indiceren (vervolg pilot Goodgoan Markelo) Samenwerken in de keten is belangrijk om de uitdagingen van de komende jaren (grotere doelgroep/ achterblijvende middelen/ krapte op de arbeidsmarkt) het hoofd te bieden. Vanuit de evaluatie van de pilot Good Goan Markelo hebben we samen met de partners en ondersteund door de Twentse Koers een doorstart gemaakt. Per 1 september 2024 zijn we gestart met het samen met de Casemanagers Dementie indiceren van dagbesteding voor heel de gemeente. 5.5 Welzijn op Recept Na Delden (2022/2023) en Goor (2023/2024) is in Q2 gestart met de introductie van Welzijn op Recept in Markelo. Dit verloopt voorspoedig. 5.6 Extra ondersteuning mantelzorgers De activiteiten opgenomen in het plan van aanpak extra ondersteuning mantelzorgers zijn de afgelopen periode door Salut uitgevoerd zoals gepland. Zo zijn onder meer netwerkpartners bezocht. Alle geregistreerde mantelzorgers zijn gebeld om een actueel beeld te krijgen omtrent ondersteuningsbehoefte en aanbod. De

34

cliëntondersteuners Salut zijn/worden in Q3 geschoold op relevante wet- en regelgeving. 5.7 Actualisatie minimabeleid De gemeenteraad heeft in september 2024 het vernieuwde beleid ‘minima en schulden’ vastgesteld. Hiermee beogen we een lagere drempel om voorzieningen aan te vragen, beter passende voorzieningen en gerichtere communicatie over mogelijkheden. Het nieuwe beleid wordt regelmatig gemonitord. 5.8 Aanpak laaggeletterdheid Dit loopt: het plan van aanpak (opgesteld door Salut en bibliotheek) is vastgesteld en in gang gezet. 5.9 Jeugdhulp Zoals al eerder gemeld is de financiële druk die jeugdhulp geeft hoog. Daarom wordt, ook in het kader van de nieuwe inkoop jeugd, gewerkt aan transformatie-opgaven om de kostenstijging te beperken. Om de beschikbaarheid van zeer complex zorgaanbod te garanderen, wordt ingezet op beschikbaarheidsfinanciering van dit zorgaanbod. Dit brengt structurele kosten met zich mee, maar dit leidt niet noodzakelijkerwijs tot hogere kosten.

5.10 Circulair Ambachtscentrum De haalbaarheidsstudie is afgerond maar krijgt voorlopig geen vervolg in verband met de integrale afweging die gemaakt is bij de Kaderbrief 2025. 5.11 Robuuste rechtsbescherming In Q2 hebben wij de opdracht verstrekt aan Salut om in het kader van robuuste rechtsbescherming een sociaal-juridisch loket vorm te geven. Een medewerker hiervoor is geworven en gevonden. Aan het eind van Q2 is gestart met het spreekuur dat al goed bezocht wordt. 5.12 Toegankelijkheid De werkgroep Toegankelijkheid heeft in Q1 een schouw uitgevoerd in Delden. In Q3 is in Delden de deurbelactie uitgevoerd. Eveneens in Q3 een schouw uitgevoerd in Goor en is een enquête uitgevoerd onder inwoners met een beperking naar hun behoefte op het gebied van sport, cultuur en vrije tijd. 5.13 Eenzaamheid In Q3 is gewerkt aan het verder verstevigen en uitbreiden van de lokale coalitie “Een tegen Eenzaamheid”. Eenzaamheid is een uitdaging die wij alleen succesvol kunnen aanpakken wanneer we met veel partijen goed samenwerken. Hiervoor is een

35

duidelijk uitvoeringsplan nodig. Hiermee is in Q3 een begin gemaakt. 5.14 Dementie Op het terrein van dementie zijn wij als gemeente met samenwerkingspartners al een aantal jaren actief. Denk bijvoorbeeld aan het Alzheimercafé en het trainingsprogramma “Omgaan met Dementie”. We zijn tot de conclusie gekomen dat het goed is om met de partners nog een keer goed te kijken naar welke ondersteuning op dit moment geboden wordt en wat er mist. Hiermee zijn we in Q3 gestart onder meer met het uitvoeren van de zogenaamde Dementiemonitor. 5.15 Uitvoering woonzorgvisie Vanwege personele krapte zijn we later (in Q3) gestart om planmatig een vervolg te geven aan de woonzorgvisie, in nauwe samenwerking met de betrokken samenwerkingspartners. Wel is de afstemming tussen wonen en zorg bij concrete initiatieven verbeterd.

BELEIDSAGENDA 2024 PROGRAMMA 5: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Besluit

Gepland

5.1

Besluiten vernieuwd minimabeleid

Raad

Q3 2024

5.2

Besluit nemen Circulair ambachtscentrum

College

Q2 2024

5.3

Actualisatie Visie De Gezonde verbinding

Raad

Q3 2024

5.4

Project Kansrijke Start (1000 dagen) opstarten

College

Q2 2024

5.5

Evaluatie en actualisatie Lokaal Preventieakkoord

Raad

Q2 2024

5.6

Implementatie Woonzorgvisie

College

Q1 2025

Gerealiseerd

36

Conform planning

Afwijking van planning

Programma 6: Algemene dekkingsmiddelen & Overhead BELEIDSMATIGE STAND VAN ZAKEN 6.1 Algemene uitkering gemeentefonds De budgettaire uitkomsten van (de raadsbrief over) de meicirculaire 2023 zijn opgenomen bij de autonome ontwikkelingen. 6.2 Rentetoerekening De rentelasten worden aan de taakvelden toegerekend (doorbelast) op basis van het bij de begroting (voor)gecalculeerde omslagpercentage. Het omslagpercentage voor de begroting 2024 is 1,0%. Bij de 1e bestuursrapportage 2024 is de begroting bijgesteld op basis van te verwachten hogere

37

rentebaten in 2024. De werkelijke rentelasten/-baten wijken daarmee per saldo meer dan 25% af van de geraamde doorbelasting. Op basis daarvan is, in lijn met de jaarrekening 2023, een verplichte technische herrekening van het omslagpercentage en de doorbelasting aan de taakvelden gemaakt. Het omslagpercentage komt daarbij voor 2024 uit op 0,2%.

Projecten & programma’s 1. Op Stoom (TSB-terrein) Er wordt gewerkt aan de uitvoering van het Masterplan Op Stoom, die op 8 februari 2022 is vastgesteld door de gemeenteraad. De woningbouwplannen ‘Goor, herziening Op Stoom Merelstraat’ (deelgebied Stoombad / 34 woningen) en ‘Goor, herziening Op Stoom Steltloperstraat’ (deelgebied Parkrand-Zuid / max. 80 woningen) zijn onherroepelijk. Voor beide plannen worden in 2024 de tekeningen voor het bouw- en woonrijp maken afgerond. De planning is om in 2025 in deelgebied Stoombad de eerste woningen te bouwen. Het woningbouwplan ‘Goor, herziening op Stoom Gruttostraat’ (deelgebied Sportrand / 38 woningen) is op 18 juni 2024 door de raad vastgesteld. In totaal worden hiermee in de parkranden maximaal 152 woningen mogelijk gemaakt. Voor het deelgebied De Fabriek wordt gewerkt aan de afronding van het stedenbouwkundig plan op

38

hoofdlijnen. Daarin wordt qua programma enerzijds rekening gehouden met ruimte voor circa 180 woningen en anderzijds voor commerciële functies zoals lichte bedrijvigheid. Voor deelgebied Parkrand-Noord is een verkenning gestart om te onderzoeken of in dit deelgebied kan worden voorzien in een verpleeghuis én wordt een voorlopig ontwerp opgesteld voor de parkeerplaats voor VV Twenthe. Voor deelgebied Stoompark wordt in 2024 in een voorlopig ontwerp opgesteld, omdat deze nodig is voor de woningbouwplannen in de parkrand (wateropvang/padenstructuur/nuts). Bij het opstellen van het voorlopig ontwerp is opnieuw een denktank met enthousiaste inwoners betrokken. Qua beheer is niet meer het gehele terrein verhuurd. Per 30 juli 2024 is de huur van de kringloopwinkel beëindigd omdat het pand niet langer geschikt is voor een winkelfunctie. Daarnaast zijn een tweetal hallen teruggekomen uit de verhuur. Deze worden opnieuw ter verhuur in de markt gezet.