Jaarverslag- 2021.pdf

Jaarverslag 2021: Een nieuwe realiteit

Operationele risico's Nr. Risicosoorten

12 Bedrijfsvoering

Dossiers

12.1 Rechtmatigheid legesheffing 12.2 Debiteurenbeheer 12.3 Verplichte betaling dwangsommen bij niet tijdig beslissen 12.4 Oninbare vorderingen 12.5 Vergoeding bijzondere begraafplaatsen 12.6 Stroomuitval, storing, hacken computersysteem

Kans Netto omvang risico (PxG) minus Maatregelen (P) getroffen maatregel jaarverslag 2021 begroting 2022 € 550.000 € 550.000

- Er zijn inmiddels middelen gereserveerd voor structurele oplossing van het risico stroomuitval en storing - Beveiliging van website en versleuteling bij versturen van vertrouwelijke gegegevens - Afspraken taakoverdracht - Formaliseren vervangingsmaatregelen - Interne controle/ VIC/ functiescheiding - Procesbeschrijvingen - Regionale samenwerking

12.7 Wegvallen van medewerkers op kwetsbare posities

12.8 Fouten 12.9 Toename loonkosten (Fuwa/ premiestijging) 12.10 Stijging door kosten door marktontwikkelingen

- Jaarlijks doorrekenen prijzen in tarieven leges - Periodieke rapportage - Budgetbeheer - Mobiliteitsbeleid - Voordelen gezamenlijk inkopen - VCA certificering - Opleiding agressie en geweld - RIE - Aanpassing werkplekken aan Arbo-eisen Horizontaal toezicht.

12.11 Langdurige uitval door ziekte (door o.a. agressie burgers, werkdruk, niet optimale werkplek) en uitstroom

12.12 Niet afdragen van belastingen waar dat wel had gemoeten (loonheffing, BTW) 12.13 Extra personeel door o.a. herindicaties 12.14 Beëindiging huurcontracten gemeentehuis en niet opnieuw kunnen verhuren 12.15 Boetes/schadeclaims Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Subtotaal operationele risico's (vast bedrag)

98

25%

€ 250.000 € 800.000

Jaarverslag 2021: Een nieuwe realiteit

Opgevangen met reserves (o.a. reserve transities). Contracten lopen nog enkele jaren. Continu contract met huurders. € 250.000 Jaarlijkse vaststelling Programma Informatieveiligheid & Privacy. € 800.000

Corona risico's Nr. Risicosoorten

Dossiers

13 Corona

Totaal corona risico

99

Kans Netto omvang risico (PxG) minus Toelichting (P) getroffen financiele maatregel jaarverslag 2021 begroting 2022 G% €0 € 185.000 Gemeenten zijn tot nu toe door het Rijk gecompenseerd voor mogelijke effecten. Wij gaan er vanuit dat dit ook in de toekomst zo zal zijn.

Jaarverslag 2021: Een nieuwe realiteit

Doorrekening reserves in relatie tot weerstandscapaciteit

100

Jaarverslag 2021: Een nieuwe realiteit