Document · PDF

Jaarrekening 2020 definitief.pdf

Gemeenteraad 25 oktober 2022, gemeente Hof van TwenteBij agendapunt: 13: Jaarstukken 2020-202125.718 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Saldo aan het Toevoeging Onttrekking Vermindering begin van het via de resultaat via de resultaat ivm dekking jaar dienstjaar bestemming bestemming kapitaallasten 10.107.626 925.453 2.886.791 13.919.870 4.384.400 290.378 530.451 831.980 850.419 268.471 595.512 38.169 190.165 78.744 320.219 486.239 4.074.214 795.420 158.512 2.271.500 16.164.793

Afschrijvingsreserves 3030000 S Reserve afschr. Nieuwbouw gemeentehuis 3030003 S Reserve afschr. Jeugd-/jongerencentrum Laarschool 3030004 S Reserve afschr. Bibliotheek Goor 3030005 S Reserve afschr. Zoutmuseum 3030006 S Reserve afschr. Nieuwbouw scholen 3030008 S Reserve afschr. MFV Het Gijmink (gymzaal) 3030009 S Reserve afschr. De Pol Diepenheim 3030011 S Reserve afschr. Kunstgrasvelden Rood-Zwart Delden 3030013 S Reserve afschr. Verpl./nieuwbouw sportzaal D'heim 3030015 S Reserve afschr. Het Beaufort 3030016 S Reserve afschr. Burg. Buijsvoetsplein

2.224.130 967.890 730.000 3.922.019

1.525.931 523.347 90.000

1.076.128 925.453 1.306.171 3.307.753

Saldo aan het einde van het dienstjaar

3.439.973 439.372 498.623 209.649

38.169

5.480

49.225 84.348 81.000 2.248.793 223.143 88.289 242.191 56.788 -

4.232.390

7.699.562

6.173 60.605 1.150.000

9.602.255 221.439 1.285.296 107.995 89.451 529.575 710.399 131.914 539.357 801.114 383.333

68 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

944.427 1.376.937 555.175 921.980 640.770 558.114 643.244 0212.781 40.382 735.871 405.239 1.831.594 572.277 130.828 907.809 2.214.712 5.480

289.643 47.732 22.616 10.863 500.000

11.255.627 967.890 2.310.620 14.534.137

Bedrag rente

12.697.620

480.983 8.070 46.924 6.750 2.548 16.472 19.739 6.708 15.863 39.575 16.667

9.121.272 213.369 1.238.371 101.246 86.903 513.103 690.661 125.207 523.494 761.539 366.666

167.079 3.853 22.364 1.879 1.556 9.215 12.361 2.295 9.385 13.939 6.670

Code Indicatie Omschrijving Saldo aan het Toevoeging Onttrekking Vermindering res/voorz Inc. / begin van het via de resultaat via de resultaat ivm dekking Struct. jaar dienstjaar bestemming bestemming kapitaallasten 3030017 S Reserve afschr. Nieuwbouw OLV School Bentelo 1.208.603 43.306 3030018 S Reserve afschr. Toekomst zwembaden Markelo-Goor (raamkrediet) 6.068.253 234.414 3030019 S Reserve afschr. KunstWerk Diepenheim 5.222.979 193.451 3030020 S Reserve afschr. De Pol Bentelo 1.796.642 83.565 3030021 S Reserve afschr. Herinrichting Boven-Regge 1.192.393 32.808 3030022 S Reserve afschr. Stimulering Ontw. Centrum Goor 471.024 38.857 3030023 S Reserve afschr. Renovatie Sporthal Mossendam 1.236.178 72.716 3030024 S Reserve afschr. Rev. Industrieterrein Haven Markelo 1.843.651 97.034 3030025 S Reserve afschr. Nieuwbouw Prins Constantijnschool 1.287.297 40.555 3030026 S Reserve afschr. Kunstgrasveld GMHC (Goor) 459.872 40.123 3030027 S Reserve afschr. Kunstgrasveld VV Twenthe 238.358 21.198 3030028 S Reserve afschr. Kunstgrasveld De Mors Delden 234.580 19.372 3030029 S Reserve afschr. Kunstgrasveld Rupertserve Hengevelde 207.570 17.500 3030031 S Reserve afschr. Renovatie Zwembad De Mors Delden 409.912 32.150 3030032 S Reserve afschr. Voorber. Kred. Ontwikkelfase Zwembaden 123.290 5.785 3030033 S Reserve afschr. Nieuwbouw OBS 't Gijmink 1.620.462 49.682 3030034 S Reserve afschr.

Buurthuis 't Gijmink 2012 252.523 7.742 3030035 S Reserve afschr. IKC Markelo 5.021.500 3030036 S Reserve afschr. Digitale Infoborden / Evenementenborden 42.498 5.312 3030037 S Reserve afschr. Heeckerenschool (2e tranche) 2.012.189 55.894 3030038 S Reserve afschr. kunstgrasveld Sc Markelo 387.526 28.656 3030039 S Reserve afschr. Uitvoeringsplan Coberco 1.446.951 26.000 3030040 S Reserve afschr. Kunstgrasveld Sv Hector Goor 425.920 25.410 3030041 S Reserve afschr. Verkeersvisie 1.000.000 3030042 S Reserve afschr. Kunstgrasveld Erve Hooyerink 29.942 2.303 3030043 S Reserve afschr. kunstgrasveld Diepenheim 503.796 8.034 3030044 S Reserve afschr. Sportpark de Mors 3030045 S Reserve afschr. Sportpark de Mors - openb. ruimte 500.000 3030046 S Reserve afschr. herinrichting openbare ruimte 414.796 11.436 3030047 S Reserve afschr. IKC Delden 3.500.000 3030048 S Reserve afschr. toplaag kunstgras Rood Zwart 200.000 42.404 16.154 3030049 S Reserve afschr. Verkeersoverlast Markelo 473.442

Totaal

Saldo aan het einde van het dienstjaar 1.165.297 5.833.838 5.029.528 1.713.077 1.159.585 432.167 1.163.462 1.746.617 1.246.742 419.749 217.160 215.207 190.070 377.762 117.505 1.570.780 244.781 5.021.500 37.186 1.956.295 358.870 1.472.951 400.510 1.000.000 27.639 495.761 500.000 403.360 3.500.000 226.250 473.442

Bedrag rente

21.030 105.588 90.880 31.262 20.748 8.196 21.509 32.080 22.399 8.002 4.147 4.082 3.612 7.132 2.145 28.196 4.394 87.374 739 35.012 6.743 25.177 7.411 17.400 521 8.766 8.700 7.217 60.900 3.480 -

53.760.833

541.846

1.843.759

52.458.920

935.438

83.845.495

8.696.255

11.007.315

1.843.759

79.690.677

935.439

69 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Toelichting reserves Algemene reserve Doel: De Algemene reserve heeft een bufferfunctie om onvoorziene financiële tegenvallers (risico’s) af te dekken. Het afdekken van begrotingstekorten voor zover deze niet van structurele aard zijn. Algemene reserve

Dotatie

Onttrekking

Stand per 1 januari 2020

10.107.626

Rekeningsaldo 2019

925.453

Compensatie toeristenbelasting

101.000

Dekking frictiebudget subsidies

1.000.000

Ontvangen garantstellingsprovisie Saldo krediet Gijmink

9.917 187.760

Kosten organisatieontwikkeling 2020

13.356

Kosten integratie en participatie statushouders

45.590

Kosten verhoging taalniveau statushouders

52.000

Kosten sportformateur

5.454

Investeringssubsidies tot en met 2018

13.697

Kosten 2020 de Heerlijckheid

6.900

Kosten onderzoek sportpark de Mors

8.197

Kosten plattelandsontwikkeling

13.760

Subsidie monumenten 2016-2019

46.656

Buurtinitiatief Schoppenstede

3.806

Kosten 2020 transitie warmte

15.650

Vorming voorziening onderhoud gebouwen

736.950

Kosten uitvoeringsprogramma ICT 2020

85.848

Kosten slopen buurtvereniging Kievit

13.815

Budgetoverheveling 2019-2020

14.450

Totaal mutaties Stand per 31 december 2020

Saldo

2.224.130

1.076.129

1.148.001 11.255.627

70 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Reserve grondexploitatie Doel: De reserve is in 2011 ingesteld als buffer voor het afdekken van risico’s in de grondexploitatie. Reserve grondexploitatie

Dotatie

Onttrekking

Stand per 1 januari 2020

2.886.791

Verkoop grond Scherpenzeelseweg

180.000

Gerealiseerde winst complex Heeckeren 1a Goor

50.000

Gerealiseerde winst complex Noord II Diepenheim

500.000

Dekking frictiebudget taakstelling subsidies

400.000

Onttrekking (voorlopige) aanslagen VpB 2016-2020

50.066

Afboeking en rente Esch 3 Markelo

549.288

Verkoop perceel bedr.terrein Spechthorstdwarsweg

306.817

Totaal mutaties

Saldo

730.000

1.306.171

Stand per 31 december 2020

-576.171 2.310.620

Egalisatiereserve automatisering Doel: Egaliseren van de jaarlijkse uitgaven in verband met hard- en software. Egalisatiereserve automatisering Stand per 1 januari 2020 Jaarlijkse storting Storting uitvoeringsagenda ICT Storting mobiele telefonie Storting conform agenda digitalisering Kosten 2020 diverse projecten I&A Kosten 2020 agenda digitalisering Totaal mutaties Stand per 31 december 2020

Dotatie

Onttrekking

Saldo 290.378

152.311 40.000 33.620 1.300.000 331.393 107.978 1.525.931

439.372

1.086.559 1.376.937

71 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Reserve majeure projecten Doel: Het dekken van investeringen voor projecten > dan € 0,5 miljoen die niet uit de reguliere begroting of anderszins kunnen worden gedekt. Reserve majeure projecten Stand per 1 januari 2020 Storting plattelandsontwikkeling Uitkering afwikkeling verkoop Essent Kosten 2020 plattelandsontwikkeling Kosten tijdelijke huisvesting IKC Markelo Vorming afschrijvingsreserve verkeersoverlast Onttrekking afschrijvingsreserve project Cobercoterrein (tekort) Onttrekking kapitaallasten raamkredieten GMP Totaal mutaties Stand per 31 december 2020

Dotatie

Onttrekking

Saldo 530.451

500.000 23.347 111.346 127.835 223.442 26.000 10.000 523.347

498.623

24.724 555.175

Reserve achtergestelde lening Vitens Doel: Brutering van de achtergestelde lening van Vitens. De renteopbrengsten (over de reserve) compenseren het weggevallen dividend. Reserve achtergestelde lening Vitens Stand per 1 januari 2020 Kosten inhuur biodiversiteit Kosten begraafplaats/groen Kosten onderhoud bermen en sloten Vorming afschrijvingsreserve verkeersoverlast Onttrekking tbv agenda digitalisering en herstructurering onderhoud Openbare Ruimte

Totaal mutaties Stand per 31 december 2020

Dotatie

Onttrekking

Saldo 4.384.400

80.640 25.695 33.638 250.000 3.050.000

3.439.973

-3.439.973 944.427

72 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Reserve vervanging kunstgrasvelden Doel: Het dekken van de vervangingskosten van de toplagen van kunstgrasvelden. Reserve vervanging kunstgrasvelden Stand per 1 januari 2020 Jaarlijkse storting

Dotatie

Totaal mutaties Stand per 31 december 2020

90.000

Onttrekking

Saldo 831.980

90.000 921.980

90.000

Reserve sociaal domein Doel: Financiering van voorstellen ter stimulering van vernieuwende ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Reserve sociaal domein Stand per 1 januari 2020 Kosten 2020 sociale initiatieven Kosten 2020 inhuurbudget TOP Kosten 2020 uitvoering speerpunten minimabeleid Totaal mutaties Stand per 31 december 2020

Dotatie

Onttrekking

Saldo 850.419

101.563 100.000 8.086 0

209.649

-209.649 640.770

Reserve onderhoud wegen Doel: Deze reserve is ingesteld om de extra kosten aan wegenonderhoud te dekken die zullen komen als gevolg van de aanleg van het glasvezelnet (degeneratiekosten). Reserve onderhoud wegen Stand per 1 januari 2020 Storting degeneratievergoedingen 2020 Totaal mutaties Stand per 31 december 2020

Dotatie

Onttrekking

Saldo 268.471

289.643 558.114

289.643 289.643

73 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Reserve onderhoud openbare verlichting Doel: De financiële voordelen ten gevolge van de besparing op kosten van beheer, onderhoud en energie tot en met 2018 worden gestort in deze reserve. De reserve zal worden ingezet als dekkingsmiddel voor de jaren na 2018. De te verwachten tekorten tot 2024 worden hierdoor gedekt. Reserve onderhoud openbare verlichting Stand per 1 januari 2020 Storting saldo openbare verlichting

Dotatie

Totaal mutaties Stand per 31 december 2020

47.732

Onttrekking

Saldo 595.512

47.732 643.244

47.732

Reserve buurtsportcoaches Doel: Deze reserve is ingesteld om de kosten van het project buurtsportcoaches te dekken. De ontvangen en nog te ontvangen jaarlijkse rijksbijdragen worden in deze reserve gestort. Reserve buurtsportcoaches Stand per 1 januari 2020 Onttrekking bijdrage minus kosten buurtsportcoaches Totaal mutaties Stand per 31 december 2020

Dotatie

Onttrekking

Saldo 38.169

38.169 0

38.169

-38.169 0

Reserve garantstellingsprovisie lening Zenkeldamshoek Doel: Deze reserve is ingesteld om eventuele toekomstige aanspraken op de garantstelling af te dekken. De ontvangen garantstellingsprovisie van OMZ wordt in deze reserve gestort.

74 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Reserve garantstellingsprovisie lening Zenkeldamshoek Stand per 1 januari 2020 Ontvangen garantstellingsprovisie 2020

Dotatie

Totaal mutaties Stand per 31 december 2020

22.616

Onttrekking

Saldo 190.165

22.616 212.781

22.616

Reserve duurzaamheid Doel: De reserve is ingesteld ten behoeve van ondersteuning van gemeentelijke duurzaamheids-initiatieven (routekaart energieneutraal Hof van Twente). Reserve duurzaamheid Stand per 1 januari 2020 Jaarlijkse storting voordeel zonnepanelen gemeentehuis Jaarlijkse storting voordeel LED verlichting gemeentehuis Onttrekking kosten routekaart energieneutraal

Dotatie

Totaal mutaties Stand per 31 december 2020

10.863

Onttrekking

Saldo 78.744

4.563 6.300 49.225 49.225

-38.362 40.382

Reserve Economisch Sociaal Participatiefonds (ESP) Doel: Dekking van de kosten van uitvoering Economische Visie waarbij de thema’s detailhandel, vrijetijdseconomie, arbeidsparticipatie en duurzaamheid de nadruk hebben. Reserve economisch sociaal participatiefonds Stand per 1 januari 2020 Storting uit reserve asbest Kosten actieplan retail Kosten actieplan duurzaamheid Totaal mutaties Stand per 31 december 2020

Dotatie

Onttrekking

Saldo 320.219

500.000 1.600 82.748 500.000

84.348

415.652 735.871

75 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Reserve dekapitaliseren uren wegen Doel: Sinds 2017 worden geen uren eigen personeel meer op kapitaalkredieten geschreven. Dat betekent dat deze uren in eens ten laste van de exploitatie komen in niet meer worden afgeschreven. Bij 1e Berap 2016 is een reserve van € 750.000 gevormd voor opvang van het budgettair nadeel. Na ongeveer 15 jaar zijn de kapitaallasten over de tot 2017 op kredieten geschreven uren uit de begroting verdwenen en eindigt de compensatie vanuit deze reserve. Reserve dekapitalisering uren wegen Stand per 1 januari 2020 Onttrekking 4e jaar uren wegen 2020

Dotatie

Onttrekking

Saldo 486.239

81.000

Totaal mutaties Stand per 31 december 2020

81.000

-81.000 405.239

Reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering Doel: Dekking kosten van uitvoering Integraal uitvoeringsplan asbestsanering Hof van Twente, 2016-2024. Reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering Stand per 1 januari 2020 Kosten 2020 uitvoering masterplan (incl. correctie 2018) Saldo krediet Gijmink Onttrekking voor plattelandsontwikkeling en duurzaamheid Totaal mutaties Stand per 31 december 2020

Dotatie

Onttrekking

Saldo 4.074.214

725.241 517.379 1.000.000 0

2.242.620

-2.242.620 1.831.594

Reserve Agenda voor Twente Doel: Dekking van de gemeentelijke bijdrage aan de Regio Twente voor de Agenda voor Twente 2018-2022.

76 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Reserve agenda voor Twente Stand per 1 januari 2020 Onttrekking bijdrage 2020 Regio Twente

Dotatie

Onttrekking

Saldo 795.420

223.143

Totaal mutaties Stand per 31 december 2020

223.143

-223.143 572.277

Egalisatiereserve groot onderhoud zwembad Markelo Doel: Dekking van de kosten van groot onderhoud zwembad Markelo. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de exploitant, Sportfondsen Hof van Twente B.V.. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig een vastgesteld meerjarenonderhoudsplan. De gemeente verstrekt een jaarlijks voorschot aan de exploitant. Reserve egalisatie kosten groot onderhoud zwembad Markelo Stand per 1 januari 2020 Jaarlijkse storting Jaarlijkse bijdrage aan Sportfondsen

Dotatie

Totaal mutaties Stand per 31 december 2020

60.605

Onttrekking

Saldo 158.512

60.605 88.289

88.289

-27.684 130.828

Onttrekking

Saldo 0

Reserve herstructurering openbare ruimte Doel: Dekking van de kosten herstructurering openbare ruimte. Reserve herstructurering openbare ruimte Stand per 1 januari 2020 Vorming reserve ten laste van reserve Vitens achtergestelde lening Kosten 2020 inhuur Inzet taakstelling niet-cyclisch onderhoud Kosten 2020 kunstwerken Totaal mutaties Stand per 31 december 2020

Dotatie 1.150.000

69.719 135.000 37.471 1.150.000

242.191

907.809 907.809

77 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Reserve sportpark de Mors Delden Doel: Dekking van de jaarlijkse subsidie aan Stichting Beheer Registergoederen t.b.v. dekking kosten lening in verband met realisatie van het sportpark. Reserve sportpark de Mors Stand per 1 januari 2020 Jaarlijkse onttrekking Totaal mutaties Stand per 31 december 2020

Dotatie

Onttrekking

Saldo 2.271.500

56.788 0

56.788

-56.788 2.214.712

Reserve herontwikkeling TSB-terrein Doel: Dekking van de verliesgevende onderdelen van het totale project TSB-terrein en wordt gevoed door de winstgevende onderdelen. Reserve herontwikkeling TSB-terrein

Dotatie

Onttrekking

Stand per 1 januari 2020

Storting TSB-terrein

5.480

Totaal mutaties

5.480

Stand per 31 december 2020

Saldo

5.480 5.480

78 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Afschrijvingsreserves Doel: Op grond van het BBV dienen investeringen bruto te worden verantwoord. Om toch de lasten van deze investering in de begroting te verlagen wordt de jaarlijkse afschrijving uit deze reserve gedekt. De rente over de reserve wordt toegevoegd aan de exploitatie. Deze toegevoegde rente geldt als dekking voor de rentekosten op de investering. Uitgangspunt is dat de jaarlijkse kapitaallasten in de begroting zijn gedekt. Afschrijvingsreserves Stand per 1 januari 2020 Storting nieuwe afschrijvingsreserve Verkeersoverlast Markelo Storting nieuwe afschrijvingsreserve Project Cobercoterrein Storting reserve afschrijving toplaag kunstgras Rood-Zwart (Spuk) Onttrekking afschrijvingskosten diverse afschrijvingsreserves Totaal mutaties Stand per 31 december 2020

Dotatie

Onttrekking

Saldo 53.760.833

473.442 26.000 42.404 1.843.759 541.846

1.843.759

-1.301.913 52.458.920

In verband met nog niet gerealiseerde investeringen is de geraamde afschrijving van € 335.138 niet onttrokken.

79 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Bijlage 6: Staat van voorzieningen Code Indicatie res/voorz Inc. / Struct.

Omschrijving

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 4140201 S Voorziening wethouderspensioenen 4146000

Verliesvoorziening Cyberaanval

Saldo aan het begin van het dienstjaar

Toevoegingen

T.g.v. exploitatie vrijgevallen bedragen

Aanwendingen

Saldo aan het eind van het dienstjaar

2.469.240

184.700

75.414

2.578.526

2.876.000

253.454

2.622.546

2.469.240

3.060.700

328.868

5.201.072

1.675.384

462.296

1.213.088

1.707.914

465.780

1.242.134

475.179

Onderhoudsegalisatievoorzieningen 42600xx

Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen

Door derden beklemde middelen met spec. bestedingsrichting 4383000

Voorziening Riolering

4383100

Voorziening Afval

Totaal

2.183.093

940.958

1.242.134

4.652.333

4.736.084

1.732.123

7.656.294

80 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Bijlage 7: Algemene uitkering gemeentefonds Begroting 2020 (Junicirculaire 2020)

Uitkeringsjaar 2020

Maatstaven

Berekende aantallen

Gewicht

Decembercirculaire 2020

Berekende aantallen

Bedrag

Gewicht

Verschil begroting werkelijk

Werkelijk 2020

Berekende aantallen

Bedrag

Gewicht

Bedrag

Verschil

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven 1a Waarde woningen eigenaren

30.600.000

-0,0939

-2.873.340

29.636.000

-0,0939

-2.782.820

29.636.000

-0,0939

-2.782.820

1c Waarde niet-woningen eigenaren

6.104.000

-0,1576

-961.990

6.051.500

-0,1576

-953.716

6.051.500

-0,1576

-953.716

8.274

1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)

5.439.000

-0,1270

-690.753

5.071.500

-0,1270

-644.081

5.071.500

-0,1270

-644.081

46.673

-4.380.617

145.466

Subtotaal

-4.526.083

-4.380.617

90.520

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is 1e OZB waarde niet-woningen 2 Inwoners 3a Eén-ouder-huishoudens

599

380,05

227.460

605

380,05

229.987

605

380,05

229.987

2.527

35.017

160,95

5.635.986

35.017

161,49

5.654.895

35.017

161,59

5.658.397

22.411

780

826,25

644.475

819

827,77

677.944

819

829,31

679.205

34.730

3b Huishoudens

15.150

91,20

1.381.680

15.381

91,85

1.412.745

15.381

91,91

1.413.668

31.988

3c Eenpersoonshuishoudens

4.400

51,37

226.028

4.537

51,88

235.380

4.537

51,88

235.380

9.352

3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar

787

15,80

12.435

810

15,80

12.798

810

15,80

12.798

363

3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar

955

63,21

60.366

970

63,21

61.314

970

63,21

61.314

948

3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder

520

110,61

57.517

533

110,61

58.955

533

110,61

58.955

1.438

3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen

276

1.258,04

347.219

283

1.258,04

356.025

283

1.258,04

356.025

8.806

3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik

147

3.554,99

523.046,75

175

3.554,99

621.939

175

3.554,99

621.939

98.892

3i Medicijngebruik met drempel

6.298

371,87

2.342.055

6.371

372,21

2.371.428

6.371

372,21

2.371.428

29.373

3j Bedden

31.752

0,82

26.037

31.752

0,82

26.037

31.752

0,82

26.037

4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf 2019)

6.425

724,63

4.655.748

6.432

726,60

4.673.491

6.432

727,22

4.677.479

21.731

4b Inwoners jonger dan 65 jaar

26.181

4,06

106.295

26.191

4,06

106.335

26.191

4,06

106.335

5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar

8.836

100,65

889.343

8.826

100,74

889.131

8.826

100,74

889.131

-212

5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar

3.060

26,44

80.906

3.063

26,45

81.016

3.063

26,45

81.016

110

5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar

4.645

0,18

836

4.649

0,18

837

4.649

0,18

837

5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder

1.114

0,18

201

1.114

0,18

201

1.114

0,18

201

7 Lage inkomens

4.050

30,58

123.849

4.135

30,67

126.820

4.135

30,76

127.193

3.344

7c Lage inkomens (drempel) (vanaf 2016)

2.484

688,89

1.711.065

2.557

694,24

1.774.963

2.557

695,31

1.777.699

66.634

7d Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar

443

123,78

54.787

453

123,78

56.123

453

123,78

56.123

1.336

7e Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar

313

494,75

154.726

324

494,75

160.370

324

494,75

160.370

5.644

7f Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder

117

864,63

100.783

119

864,63

102.946

119

864,63

102.946

2.163

7g Jeugdigen in gezinnen met armoederisico

450

241,53

108.628

450

241,53

108.746

450

241,53

108.746

118

7h Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens

10.325

-123,13

-1.271.317

10.456

-123,13

-1.287.435

10.456

-123,13

-1.287.435

-16.118

7i Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen

2.406

-481,82

-1.159.182

2.377

-481,82

-1.145.421

2.377

-481,82

-1.145.421

13.761

7j Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)

1.189

112,93

134.301

1.193

112,93

134.686

1.193

112,93

134.686

385

7k Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)

853

451,77

385.191

853

451,77

385.191

853

451,77

385.191

7l Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)

309

790,59

244.231

313

790,59

247.600

313

790,59

247.600

3.369

8a Bijstandsontvangers (vanaf 2016)

412

2.147,98

885.684

420

2.149,89

902.954

420

2.151,83

903.769

18.085

8b Loonkostensubsidie

1.954,21

42.993

1.954,21

87.939

1.954,21

87.939

44.947

8c Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen

118

648,02

76.250

121

648,02

78.410

121

648,02

78.410

2.160

8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens

1.715,61

147.542

1.715,61

144.683

1.715,61

144.683

-2.859

0,72

334.300,78

240.697

0,72

358.510,67

258.845

0,72

358.510,67

258.845

18.148

8e Re-integratie klassiek

81 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Uitkeringsjaar 2020

Maatstaven

Begroting 2020 (Junicirculaire 2020)

Berekende aantallen

Gewicht

Decembercirculaire 2020

Berekende aantallen

Bedrag

Gewicht

Verschil begroting werkelijk

Werkelijk 2020

Berekende aantallen

Bedrag

Gewicht

Bedrag

Verschil

11a Uitkeringsontvangers (vanaf 2016)

1.866

86,12

160.729

1.910

86,39

165.005

1.910

86,66

165.521

4.792

11b Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers

1.454

1.063,08

1.545.718

1.490

1.063,29

1.584.302

1.490

1.063,29

1.584.302

38.584

11c Wajong

404

861,94

348.224

399

863,12

344.385

399

863,12

344.385

-3.839

12 Minderheden

700

323,01

226.107

735

324,25

238.324

735

325,51

239.250

13.143

13 Klantenpotentieel lokaal

30.000

46,85

1.405.500

30.230

47,69

1.441.669

30.230

47,71

1.442.273

36.773

14 Klantenpotentieel regionaal

13.230

23,86

315.668

13.220

24,33

321.643

13.220

24,38

322.304

6.636

15e Leerlingen VO

453

370,50

167.762

451

370,50

167.170

451

370,50

167.170

-593

15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3

-1.606,03

-102.786

-1.606,03

-138.119

-1.606,03

-138.119

-35.333

15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2

-2.520,95

-90.754

-2.520,95

-148.736

-2.520,95

-148.736

-57.982

16 Oppervlakte land

21.236

41,07

872.163

21.233

41,08

872.252

21.233

41,09

872.464

301

18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente

21.236

26,89

571.036

21.233

26,89

570.955

21.233

26,89

570.955

-81

19 Oppervlakte binnenwater

305

38,00

11.590

308

38,01

11.707

308

38,02

11.710

120

21 Oppervlakte bebouwing

442

588,37

260.060

443

588,37

260.648

443

588,37

260.648

588

22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen

205

3.089,49

633.345

208

3.089,49

642.614

208

3.089,49

642.614

9.268

22a Oppervlakte bebouwing woonkern

205

2.284,96

468.417

208

2.284,96

475.272

208

2.284,96

475.272

6.855

23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied

236

1.525,03

359.907

235

1.525,03

358.382

235

1.525,03

358.382

-1.525

23a Oppervlakte bebouwing buitengebied

236

1.921,87

453.561

235

1.921,87

451.639

235

1.921,87

451.639

-1.922

24b Woonruimten (vanaf 2016)

15.662

57,11

894.457

15.783

60,31

951.873

15.783

60,31

951.873

57.416

25b Woonruimten (vanaf 2016) * bodemfactor woonkernen

15.662

50,79

795.473

15.783

50,79

801.619

15.783

50,79

801.619

6.146

3.209,14

54.555

3.217,88

54.704

3.217,88

54.704

149

29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930

1.469

31,39

46.112

1.469

31,39

46.112

1.469

31,39

46.112

30 Historische woningen in bewoonde kernen

1.469

88,03

129.316

1.469

90,29

132.636

1.469

90,29

132.636

3.320

31a ISV (a) stadsvernieuwing

0,00078

6.087.306,96

4.722

0,00078

6.087.306,96

4.722

0,00078

6.087.306,96

4.722

31b ISV (b) herstructurering

0,00033

3.736.019,31

1.247

0,00033

3.736.019,31

1.247

0,00033

3.736.019,31

1.247

32b Omgevingsadressendichtheid (vanaf 2016)

9.241

58,58

541.313

9.580

58,88

564.087

9.580

58,96

564.853

23.540

34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente

2.600

11,72

30.472

2.671

11,72

31.304

2.671

11,72

31.304

832

35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor

4.227

5,82

24.599

4.342

5,82

25.270

4.342

5,82

25.270

672

36 Kernen

9.071,77

81.646

9.082,68

81.744

9.093,76

81.844

198

36a Kernen met 500 of meer adressen

60.250,99

301.255

60.257,47

301.287

60.257,47

301.287

37 Kernen * bodemfactor buitengebied

14.878,30

133.905

14.878,30

133.905

14.878,30

133.905

4.363

75,07

327.530

4.363

75,22

328.185

4.363

75,22

328.185

654

249.626,63

249.627

249.629,29

249.629

249.631,99

30.952.703

532.366

27a Oppervlak historische kernen basisbedrag

38 Bedrijfsvestigingen 39 Vast bedrag Subtotaal

30.420.337

Onderdeel C - Uitkeringsfactor Uitkeringsfactor Subtotaal Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is 56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein 135 Suppletie-uitkering Bommenregeling Subtotaal

30.935.315

1,612

1,623

49.037.583

50.208.016

50.236.237

1.198.654

15.238 896.064 911.302

11.386 896.064 907.450

-3.852 0 -3.852

82 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

Begroting 2020 (Junicirculaire 2020)

Uitkeringsjaar 2020

Berekende aantallen

Maatstaven

Gewicht

Decembercirculaire 2020

Berekende aantallen

Bedrag

Gewicht

Verschil begroting werkelijk

Werkelijk 2020

Berekende aantallen

Bedrag

Gewicht

Bedrag

Verschil

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is 71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) 103 Gezond in de stad (DU) 170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening en handhaving (DU) 205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) 223 Armoedebestrijding kinderen (DU) 262 Schulden en armoede (DU) 266 Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU) 320 Verhoging taalniveau statushouders (DU) 383 Inburgering (IU)

162.869 0 133.768 69.716 100.858 35.437 21.330 40.661 69.558

162.869 9.201 133.768 69.716 100.858 35.437 28.440 40.661 69.558

384 Compensatie toeristen- en parkeerbelasting (DU) (compensatie corona)

101.000

17.628

69.362

45.142

23.319

53.825

735.197

960.784

225.587

2.770.000 793.000 3.563.000

2.869.000 793.000 3.662.000

2.869.190 792.824 3.662.014

99.190 -176 99.014

Onderdeel G - Overig Afronding

-998

-2.633

998

Subtotaal

-998

-2.633

998

49.720.000

51.355.000

51.385.868

1.665.867

Effecten voorgaande uitkeringsjaren (2016/2017) Mutaties algemene uitkering 2018

8.045

Mutaties algemene uitkering 2019

35.641

Subtotaal

43.685

49.720.000

51.355.000

51.429.553

1.709.553

385 Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU) 387 Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivm Covid-19 (DU) (compensatie corona) 388 Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (DU) (compensatie corona) 389 Precariobelasting en markt- en evenementenleges (DU) (compensatie corona) 390 Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) (DU) (compensatie corona) Subtotaal Onderdeel F - Integratie-uitkering Sociaal Domein 260 Participatie (IU) 261 Voogdij/18+ (IU) Subtotaal

Totaal uitkering

Totaal 2020

83 Jaarrekening 2020 | Kiezen voor de toekomst

0 9.201 0 0 0 0 7.110 0 0

69.362 45.142 23.319

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.hofvantwente.nl/api/v1/meetings/3985/documents/54055