Eerste bestuursrapportage 2025 - Hof van Twente.pdf
Tekst van het document
Met de structurele daling van de omvang van het gemeentefonds ontstaat een knelpunt richting de toekomst voor de gemeente(n). Met de voorjaarsnota van het Rijk is er zicht op verhoogde inkomsten voor de gemeente. De exacte uitwerking van de voorjaarsnota vindt plaats in de meicirculaire en zal dan ook verwerkt worden in de tweede bestuursrapportage. Om toch al een zo volledig mogelijk beeld te schetsen, wordt in de kaderbrief 2026 alvast een inschatting van de verwachte effecten meegenomen.
Daar staat echter tegenover dat voor 2025 een eenmalige korting is doorgevoerd, voor Hof van Twente is dat circa € 1 miljoen. Op basis van een uitspraak van de toezichthouder (provincie Overijssel) kan deze eenmalige korting voor 2025 aangemerkt worden als een incidentele negatieve inkomst. Met andere woorden: deze is dan niet van invloed op het structurele saldo voor het begrotingsjaar 2025. EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2025: VERANTWOORD VOORUIT
41
Hervormingsagenda Jeugdzorg Het Rijk en de VNG werken aan de Hervormingsagenda Jeugdzorg. Daarbij is er sprake van een besparing in het jeugddomein van structureel € 500 miljoen. Het gaat om maatregelen waarbij gemeenten minder middelen nodig hebben of waarbij alternatieve inkomsten gegenereerd worden. Deze besparing is benoemd als een Rijksverantwoordelijkheid. Het Rijk is in eerste instantie aan zet om de besparing in te vullen met (wettelijke) maatregelen van de Hervormingsagenda.
Het Rijk moet hier te zijner tijd nog wel formeel over besluiten. Eigen bijdrage Wmo vanaf 2026 Het abonnementstarief in de Wmo zal worden afgeschaft en in plaats daarvan wordt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo heringevoerd vanaf 2026. Hiervoor wordt een wetsvoorstel voorbereid. Dit leidt tot een verlaging van het gemeentefonds en een evenredige verhoging van de omvang aan eigen bijdragen.
Voor de jaren 2023 tot en met 2025 kan dit nog niet worden ingevuld omdat de maatregelen die tot besparing moeten leiden nog niet zijn gerealiseerd. In lijn daarmee zijn de middelen incidenteel ook weer toegevoegd aan het gemeentefonds. Voor de jaarschijven 2026 tot en met 2028 zijn de middelen zoals die in de Hervormingsagenda zijn afgesproken als structurele en reële raming meegenomen in de meerjarenraming. Dit is in lijn met de richtlijnen vanuit de provinciale toezichthouder. EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2025: VERANTWOORD VOORUIT
42
Financiële stand van zaken bestuurlijke projecten In de volgende tabel is een samenvatting opgenomen van de financiële stand van zaken van de bestuurlijke projecten: Overzicht projecten en programma's
Soort
Dekkings middels besluit
In 2025 T/m 2025 Uitgegeven/ Uitgegeven/ Ingekomen Ingekomen
Aangegane Verplichtingen verplichtingen nog aan te gaan
Verwacht Totaal Uit/In
Verwacht Tekort (-) of Overschot (+)
1a. Op Stoom - krediet (excl aankoop) (zie voetnoot 1)
uitgaven inkomsten saldo project
€ 1.487.000 € 1.287.000
€ 33.119
€ 1.364.701
€0
€ 129.221 € 1.287.000
€ 1.493.922 € 1.287.000
€ -6.922 €0 € -6.922
1b. Op Stoom - beheer
uitgaven inkomsten saldo beheer
€ 404.403 € 502.274
€ 74.312 € 181.010
€ 74.312 € 181.010
€0 €0
€ 330.091 € 321.264
€ 404.403 € 502.274
€0 €0 €0
€ 1.548.675 € 548.675
€0 €0 €0
Het saldo van het beheer per einde 2025 wordt toegevoegd aan de reserve TSB De reserve TSB bedraagt voorlopig 2025 € 2.931.142 2. Agenda Biodiversiteit
uitgaven inkomsten saldo agenda
€ 1.548.675 € 548.675
3. Omgevingsvisie
uitgaven inkomsten saldo agenda
€ 275.000
4. Project OSA
uitgaven inkomsten saldo agenda
€ 347.041 € 89.500
€ 1.271.548 € 374.322
€ 1.239 € 174.353
€ 275.888
€ 188.200
€ 57.576
€ 245.776
€ 29.224 €0 € 29.224
€ 20.221.546 € 1.617.703 € 10.570.418 € 22.797.000 € 16.365.347
€ 5.629.736 € 7.100.000
€ 16.200.154 € 23.465.347
€ 4.021.392 € 668.347 € 4.689.739
EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2025: VERANTWOORD VOORUIT
43