Document · PDF

Bijlagen programmabegroting 2023 versie 2nov2022.pdf

Gemeenteraad 7 november 2022, gemeente HofvantwenteBij agendapunt: 8: Programmabegroting 202316.318 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Reserves afschrijving activa Reserve afschrijving nieuwbouw gemeentehuis Reserve afschrijving jeugd-/jongerencentrum Laarschool Reserve afschrijving bibliotheek Goor Reserve afschrijving zoutmuseum Reserve afschrijving nieuwbouw scholen Reserve afschrijving MFV Het Gijmink (gymzaal) Reserve afschrijving de Pol Diepenheim Reserve afschrijving Kunstgrasvelden Rood Zwart Delden Reserve afschrijving Sportzaal Diepenheim Reserve afschrijving Het Beaufort Markelo Reserve afschrijving Burgemeester Buyvoetsplein Reserve afschrijving nieuwbouw OLV school Bentelo Reserve afschrijving toekomst zwembaden Markelo-Goor Reserve afschrijving KunstWerk Diepenheim Reserve afschrijving de Pol Bentelo

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2024 exploitatie 2025

12.806.648 1.864.840 14.671.488

Rentetoevoeging 2025

Toevoegingen 2025

Onttrekkingen 2025

7.248

1.177.500 849.904 327.121 50.175 777.980 40.570 642.037 132.724 41.012 229.296 27.680 43.674 161.239 45.650 51.574 152.191 1.987.560 77.879 6.815.765

7.525.413 1.050.675 74.246 76.711 447.214 611.705 98.375 460.041 652.132 299.998 992.073 4.896.182 4.255.724 1.378.817

117.396 16.391 1.158 1.197 6.977 9.543 1.535 7.177 10.173 4.680 15.476 76.380 66.389 21.510

7.248

11.000 11.000

24.500

228.351

341.081 46.924 6.750 2.548 16.472 19.739 6.708 15.863 24.531 16.667 43.306 234.414 193.451 83.565

7.184.332 1.003.751 67.496 74.163 430.742 591.966 91.667 444.178 627.601 283.331 948.767 4.661.768 4.062.273 1.295.252

112.076 15.659 1.053 1.157 6.720 9.235 1.430 6.929 9.791 4.420 14.801 72.724 63.371 20.206

41.000

93.822 56.788

422.046

28.258

Rentetoevoeging 2026

Toevoegingen 2026

Onttrekkingen 2026

6.514

472.719

228.351

22.500

76.632

12.813.896 1.853.840 14.667.736

1.153.000 849.904 327.121 50.175 867.980 40.570 664.537 104.466 41.012 229.296 32.243 43.674 120.239 45.650 34.384 152.191 1.930.772 77.879 6.765.092

90.000

4.563

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2025 exploitatie 2026

6.514

228.351

11.000 11.000

439.147

341.081 46.924 6.750 2.548 16.472 19.739 6.708 15.863 24.531 16.667 43.306 234.414 193.451 83.565

6.843.251 956.827 60.746 71.615 414.270 572.227 84.959 428.315 603.070 266.664 905.461 4.427.354 3.868.822 1.211.687

228.351

22.500 27.186

4.563

33.000

93.822 56.788

422.046

12.820.410 1.842.840 14.663.250

1.153.000 849.904 327.121 50.175 957.980 40.570 687.037 77.280 41.012 229.296 36.806 43.674 87.239 45.650 17.194 152.191 1.873.984 77.879 6.747.991

90.000

76.632

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2026

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

Omschrijving

Reserve afschrijving herinrichting Boven-Regge Reserve afschrijving stimulering ontwikkeling centrum Goor Reserve afschrijving renovatie sporthal Mossendam Reserve afschrijving revitalisering industrieterrein haven Markelo Reserve afschrijving nieuwbouw Prins Constantijnschool Reserve afschrijving kunstgrasveld GMHC Goor Reserve afschrijving kunstgrasveld VV Twenthe Goor Reserve afschrijving kunstgrasveld de Mors Delden Reserve afschrijving kunstgrasveld Rupertserve Hengevelde Reserve afschrijving renovatie zwembad De Mors Delden Reserve afschrijving voorbereiding ontwikkelfase zwembaden Reserve afschrijving nieuwbouw OBS 't Gijmink Reserve afschrijving buurthuis 't Gijmink 2012 Reserve afschrijving IKC Markelo Reserve afschrijving digitale infoborden /evenementenportaalborden Reserve afschrijving Heeckerenschool (2e tranche) Reserve afschrijving kunstgrasveld Sc Markelo Reserve afschrijving Uitvoeringsplan Coberco Reserve afschrijving kunstgrasveld Sv Hector Goor Reserve afschrijving verkeersvisie Reserve afschrijving kunstgrasveld Erve Hooyerink Reserve afschrijving kunstgrasveld Diepenheim Reserve afschrijving Sportpark de Mors Reserve afschrijving Sportpark de Mors, openbare ruimte Reserve afschrijving herinrichting openbare ruimte Reserve afschrijving IKC Delden Reserve afschrijving toplaag kunstgras Rood Zwart Reserve afschrijving verkeersoverlast Markelo Reserve

afschrijving toplaag kunstgras veld2 VV Twenthe Goor Reserve afschrijving toplaag kunstgras GMHC Reserve afschrijving toplaag kunstgras VV Twenthe Reserve afschrijving kunstgras Sv Delden Reserve afschrijving toplaag kunstgras WVV Hengevelde Reserve afschrijving Spoorpark Goor Reserve afschrijving verbouw bergingen zwembad Vijf Heuvels Reserve afschrijving parkeervoorziening zwembad Vijf Heuvels

Totaal reserves

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2024 exploitatie 2025

Rentetoevoeging 2025

1.028.353 282.620 872.597 1.358.481 1.084.522 259.257 132.367 137.719 120.070 249.162 94.365 1.372.052 213.813 4.644.886 15.937 1.732.718 244.246 1.286.651 298.870 880.000 18.427 379.842 440.000 344.015 3.237.500 170.003 416.628 153.845 387.693 169.230 169.230 184.615 665.336 131.100 155.520 46.150.980

16.042 4.409 13.613 21.192 16.919 4.044 2.065 2.148 1.873 3.887 1.472 21.404 3.335 72.460 249 27.030 3.810 20.072 4.662 13.728 287 5.926 6.864 5.367 50.505 2.652 6.499 2.400 6.048 2.640 2.640 2.880 10.379 2.045 2.426 719.954

67.638.234

719.954

Toevoegingen 2025

Onttrekkingen 2025

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2025 exploitatie 2026

Rentetoevoeging 2026

Toevoegingen 2026

Onttrekkingen 2026

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2026

962.737 247.102 727.165 1.164.413 1.003.412 179.011 89.971 98.975 85.070 184.862 82.795 1.272.688 198.329 4.393.810 5.313 1.620.930 186.934 1.162.451 248.050 800.000 13.821 319.954 400.000 310.499 3.062.500 143.337 378.752 123.075 318.463 138.460 138.460 153.845 607.480 117.300 142.560 41.797.796 63.209.038

32.808 17.759 72.716 97.034 40.555 40.123 21.198 19.372 17.500 32.150 5.785 49.682 7.742 125.538 5.312 55.894 28.656 62.100 25.410 40.000 2.303 29.944 20.000 16.758 87.500 13.333 18.938 15.385 34.615 15.385 15.385 15.385 28.928 6.900 6.480 2.176.592

995.545 264.861 799.881 1.261.447 1.043.967 219.134 111.169 118.347 102.570 217.012 88.580 1.322.370 206.071 4.519.348 10.625 1.676.824 215.590 1.224.551 273.460 840.000 16.124 349.898 420.000 327.257 3.150.000 156.670 397.690 138.460 353.078 153.845 153.845 169.230 636.408 124.200 149.040 43.974.388

15.530 4.132 12.478 19.679 16.286 3.418 1.734 1.846 1.600 3.385 1.382 20.629 3.215 70.502 166 26.158 3.363 19.103 4.266 13.104 252 5.458 6.552 5.105 49.140 2.444 6.204 2.160 5.508 2.400 2.400 2.640 9.928 1.938 2.325 686.002

429.294

2.660.311

65.407.217

686.002

428.560

2.626.739

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

Bijlage 9: Voorzieningen Omschrijving

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorziening wethouderspensioenen Verliesvoorziening cyberaanval

Onderhoudsegalisatievoorzieningen Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen

Door derden beklemde middelen met spec. bestedingsrichting Voorziening Riolering Voorziening Afval

Totaal voorzieningen

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2020 exploitatie 2021

Rentetoevoeging 2021

Toevoegingen 2021

Onttrekkingen 2021

696.022

3.145.569 191.929 3.337.498

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2021 exploitatie 2022

Rentetoevoeging 2022

Toevoegingen 2022

Onttrekkingen 2022

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2022

110.000

75.000

110.000

75.000

3.180.569 191.929 3.372.498

1.245.117 1.245.117

337.783 337.783

586.664 586.664

412.783

5.204.279

2.578.526 2.622.546 5.201.072

696.022

128.979 2.430.617 2.559.596

1.213.088 1.213.088

599.342 599.342

567.313 567.313

1.245.117 1.245.117

317.688 -

317.688

924.447 924.447

3.444.597

5.507.062

110.000

1.242.134 1.242.134

7.656.294

1.295.364

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

Omschrijving

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorziening wethouderspensioenen Verliesvoorziening cyberaanval

Onderhoudsegalisatievoorzieningen Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen

Door derden beklemde middelen met spec. bestedingsrichting Voorziening Riolering Voorziening Afval

Totaal voorzieningen

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2022 exploitatie 2023

Rentetoevoeging 2023

Toevoegingen 2023

Onttrekkingen 2023

110.000

75.000

3.180.569 191.929 3.372.498

110.000

1.245.117 1.245.117

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2023 exploitatie 2024

Rentetoevoeging 2024

Toevoegingen 2024

Onttrekkingen 2024

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2024

110.000

75.000

3.215.569 191.929 3.407.498

110.000

75.000

3.250.569 191.929 3.442.498

1.245.117 1.245.117

203.588 203.588

383.076 383.076

151.325 151.325

231.751 231.751

278.588

5.035.691

110.000

226.325

4.919.366

586.664 586.664

5.204.279

110.000

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

Omschrijving

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorziening wethouderspensioenen Verliesvoorziening cyberaanval

Onderhoudsegalisatievoorzieningen Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen

Door derden beklemde middelen met spec. bestedingsrichting Voorziening Riolering Voorziening Afval

Totaal voorzieningen

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2024 exploitatie 2025

Rentetoevoeging 2025

Toevoegingen 2025

Onttrekkingen 2025

110.000

75.000

3.250.569 191.929 3.442.498

110.000

1.245.117 1.245.117

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2025 exploitatie 2026

Rentetoevoeging 2026

Toevoegingen 2026

Onttrekkingen 2026

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2026

110.000

75.000

3.285.569 191.929 3.477.498

110.000

75.000

3.320.569 191.929 3.512.498

1.245.117 1.245.117

103.315 103.315

128.436 128.436

13.180 13.180

115.256 115.256

178.315

4.851.051

110.000

88.180

4.872.871

231.751 231.751

4.919.366

110.000

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

Bijlage 10: Balans Bedragen x € 1.000

Meerjarenbalans 2023 - 2026 Activa

Ultimo

2022

2023

2024

2025

2026

Passiva

2022

2023

2024

2025

2026

Immateriële Vaste Activa

11.013

10.493

9.974

9.479

8.984

Eigen vermogen

66.231

70.002

67.638

65.407

63.209

Matteriële Vaste Activa

115.558

113.736

111.071

111.560

112.093

Voorzieningen

4.363

5.036

4.919

4.851

4.873

Financiële Vaste Activa

5.260

6.589

6.436

6.282

6.127

131.831

130.818

127.481

127.321

127.204

Voorraden

3.800

1.163

Uitzettingen met een looptijd <1 jaar

1.871

5.894

6.722

5.722

7.722

Totaal Vaste Activa

Liquide middelen

700

510

Overlopende activa

1.500

3.000

2.500

3.500

2.000

Ultimo

Vaste schulden met een looptijd >1 jaar

57.587

53.638

52.809

54.948

57.008

128.181

128.676

125.366

125.206

125.090

Netto vlottende schulden met een looptijd <1 jaar

7.450

8.510

Overlopende passiva

4.071

4.200

4.500

5.000

Totaal Vaste Passiva

Totaal Vlottende Activa

7.871

10.568

10.895

11.395

Totaal Vlottende Passiva

11.521

12.710

13.010

13.510

Totaal Activa

139.702

141.386

138.376

138.216

138.600

Totaal Passiva

139.702

141.386

138.376

138.216

138.600

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

Bijlage 11: Geplande investeringen Overzicht geplande investeringen

Bedragen x € 1.000 2025 2026

2023

2024

Renovatie Sportvelden

32.500

Vervangen toplaag kunstgrasvelden

450.000

500.000

250.000

Ledarmaturen

80.000

Lichtmasten

112.500

NABO's

1.550.000

Raadszaal

70.000

Berging en parkeervoorziening, de Vijf Heuvels

300.000

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Totaal

1.600.000

1.600.000 1.600.000 1.600.000

4.195.000

2.325.000 1.825.000 2.075.000

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

Bijlage 12: EMU-saldo EMU-Saldo

2023

Bedragen x € 1.000 2024 2025 2026

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit 1. (+) reserves (zie BBV, artikel 17c).

-2.315

1.591

2.793

-2.706

2. (-) Mutatie (im)materiële vaste activa

2.341

3.184

-39

673

-116

-68

-2.637

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en 5. (-) (im)materiële vaste activa

Berekend EMU-saldo (referentiewaarde 2023: € 3.858)

-1.347

-1.710

2.718

-2.646

3. (+) Mutatie voorzieningen 4. (-) Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

Bijlage 13: Algemene uitkering gemeentefonds Berekening/raming algemene uitkering gemeentefonds op basis van: Circulaire: meicirculaire 2022 Aanvulling sociaal domein: meerjarige raming inclusief aanvullend structureel extra middelen van het Rijk voor jeugdzorg (100%) Aanvulling Bijdrage Rijk 2026 (september 2022 landelijk € 1 miljard) Uitkeringsfactor: constante prijzen

Maatstaf

Aantallen 2023

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven 1a Waarde woningen eigenaren

40.368.000

Gewicht 2023

-0,0857

1c Waarde niet-woningen eigenaren

2022

2023

2024

2025

2026

-2.979.282

-3.459.538

-919.130

1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)

-650.556

1g WOZ niet-woningen eigenaar

5.609.700

-0,2796

-1.568.472

1h WOZ niet-woningen gebruiker

5.609.700

-0,2127

-1.193.183

-6.221.193

13.073.889

13.039.212

13.007.642

12.982.266

719.347

717.154

702.018

700.599

3.477.899

3.077.276

3.028.230

3.019.024

2.955.098

2.949.134

Subtotaal

-4.548.969

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is 1e OZB waarde niet-woningen 2 Inwoners 3a Eén-ouder-huishoudens 3b Huishoudens 3c Eenpersoonshuishoudens 3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar

34.900

374,61

4.300

167,29

3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar

214.158 5.682.928 817.065 1.396.902 276.930 13.365 63.913

3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder

61.498

3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen

451.659

3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik

684.658

3i-2 Medicijngebruik met drempel 3j Bedden 4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf 2019) 4b Inwoners jonger dan 65 jaar 5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar 5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar 5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar 5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder 5d Inwoners 75+ met drempel 7 Lage inkomens 7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf 2016)

2.385.018 27.307 5.365.334 110.560 910.973 87.629 875 214 0 128.061 2.104.690

6.137

566,71

2.268

1.335,40

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

Maatstaf 7c-3 Huishoudens met laag inkomen boven drempel 7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar 7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar

Aantallen 2023 2.644

Gewicht 2023 3.785,66

7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder 7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico

0 58.173 172.551

2024

2025

2026

10.008.509

8.623.353

8.665.745

8.731.906

997.822

981.881

948.488

933.985

1.894.298 151.544

1.896.176 151.694

1.898.895 151.912

1.901.610 152.129

159.530

172.087

184.752

197.451

527.421

527.093

526.916

527.066

342.729 2.315.774 504.345 166.277 83.507

344.856 2.181.627 507.474 166.277 83.334

346.922 2.178.583 510.514 166.277 83.161

348.940 2.190.198 513.485 166.277 82.988

827.970 546.036 38.839

2.234.650 1.404.784 681.140 1.831.443 183.527 823.465 573.672

2.234.650 1.403.318 681.140 1.826.459 183.527 823.465 573.672

-1.712.049 -1.489.048 139.790 414.999 269.688 3.757

265,57 865.957

375 30

5.051,46 5.051,46

8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen 8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens 8e Re-integratie klassiek 8f Doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep 11a Uitkeringsontvangers (vanaf 2016) 11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers 11c-2 Wajong (wajongeren) 12 Minderheden 12b Personen met migratieachtergrond 13 Klantenpotentieel lokaal 14 Klantenpotentieel regionaal 14a Lokale centrumfunctie (max 20km) 14b Regionale centrumfunctie (max 60km) 14c Landelijke centrumfunctie 15e Leerlingen VO 15h-2 Onderwijsachterstand 15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3 15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2 16 Oppervlakte land 18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 19 Oppervlakte binnenwater 21 Oppervlakte bebouwing 22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 22a Oppervlakte bebouwing woonkern 23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 24b-2 Woonruimten (vanaf 2016) 25b-2 Woonruimten (vanaf 2016) * bodemfactor woonkernen 27a Oppervlak historische kernen basisbedrag

2023

111.981 137.997

7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens 7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen 7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar) 7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar) 7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder) 7m Laag opleidingsniveau met drempel 8a Bijstandsontvangers (vanaf 2016) 8a-2 Bijstandsontvangers 8b Loonkostensubsidie

2022

58.715 88.539 172.062 213.317

156,12

1.021,82

1.366

385,98

31.559 14.879 11.106 432 554

10,86 155,64 45,41 384,90 150,84

21.230 21.230 308

39,00 25,72 126,10

208 208 232 232 15.540 15.540 17

10.743,51 6.753,77 2.935,95 7.894,15 11,81 52,99 33.745,44

158.936 1.923.540 343.921 224.461 0 1.392.824 375.296

161.834 -183.786 -197.865 872.765 570.875 11.716 260.648 645.703 477.557 353.807 445.874 903.060 801.720 54.405

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

Maatstaf 7c-3 Huishoudens met laag inkomen boven drempel 7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar 7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar

Aantallen 2023 2.644

Gewicht 2023 3.785,66

7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder 7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico

0 58.173 172.551

2024

2025

2026

10.008.509

8.623.353

8.665.745

8.731.906

997.822

981.881

948.488

933.985

1.894.298 151.544

1.896.176 151.694

1.898.895 151.912

1.901.610 152.129

159.530

172.087

184.752

197.451

527.421

527.093

526.916

527.066

342.729 2.315.774 504.345 166.277 83.507

344.856 2.181.627 507.474 166.277 83.334

346.922 2.178.583 510.514 166.277 83.161

348.940 2.190.198 513.485 166.277 82.988

827.970 546.036 38.839

2.234.650 1.404.784 681.140 1.831.443 183.527 823.465

2.234.650 1.403.318 681.140 1.826.459 183.527 823.465

-1.712.049 -1.489.048 139.790 414.999 269.688 3.757

265,57 865.957

375 30

5.051,46 5.051,46

2023

111.981 137.997

2022

58.715 88.539 172.062 213.317

156,12

1.021,82

1.366

385,98

31.559 14.879 11.106 432 554

10,86 155,64 45,41 384,90 150,84

21.230 21.230 308

39,00 25,72 126,10

208 208 232 232 15.540 15.540

10.743,51 6.753,77 2.935,95 7.894,15 11,81 52,99

158.936 1.923.540 343.921 224.461 0 1.392.824 375.296

161.834 -183.786 -197.865 872.765 570.875 11.716 260.648 645.703 477.557 353.807 445.874 903.060 801.720

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

Maatstaf

Aantallen 2023

Gewicht 2023

27a Oppervlak historische kernen basisbedrag 29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 30 Historische woningen in bewoonde kernen 31a ISV (a) stadsvernieuwing 31b ISV (b) herstructurering 32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf 2016) 34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente

17 1.469 1.469

33.745,44 42,27 79,48

9.169 2.600

86,16 31,40

35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 36 Kernen 36a Kernen met 500 of meer adressen 37 Kernen * bodemfactor buitengebied 38 Bedrijfsvestigingen 39 Vast bedrag Subtotaal

4.213 9 5

13,42 114.688,34 75.166,66

4.200 1

134,78 977.596,56

2022

2023

2024

2025

2026

54.405 46.244 125.952 4.722 1.247 660.548 31.445

573.672 62.095 116.756

789.967 81.640

841.219 81.640

841.402 81.640

25.416 82.019 301.374 133.905 325.768 297.497 31.919.837

56.539 1.032.195 375.833

56.377 1.031.504 375.833

56.215 1.026.988 375.833

56.053 1.026.625 375.833

566.076 977.597 50.655.345

552.598 977.597 48.729.662

539.120 977.597 48.627.187

539.120 977.597 48.671.507

1,813 57.870.664

1,285 65.092.118

1,326 64.615.532

1,358 66.035.719

1,256 61.131.413

13.990

-1.916.202 -1.916.202

-1.390.602 -1.390.602

-865.002 -865.002

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is 71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)

162.869

103 Gezond in de stad (DU)

18.402

170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)

133.768 54.608

98.070 131.432 7.000 602 3.624 51.157 34.860 248.283

98.509 0 7.000 0 0 0 34.860 0

98.509 0 0 0 0 0 34.860 0

944.675

491.614

484.614

Onderdeel F - Integratie-uitkering Sociaal Domein 260 Participatie (IU) 261 Voogdij/18+ (IU)

2.729.000 1.331.773

2.542.000

2.423.000

2.356.000

2.243.000

Subtotaal

4.060.773

2.542.000

2.423.000

2.356.000

2.243.000

Onderdeel C - Uitkeringsfactor Uitkeringsfactor Subtotaal Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is 56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein 56g Suppletie-uitkering nieuw verdeelstelsel 2023 Subtotaal

205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) 223 Armoedebestrijding kinderen (DU) 383 Inburgering (IU) 393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU) 406 Handhaving quarantaine (DU) 409 Einde lening inburgeringsplichtig (DU) 419 Gemeenteraadsverkiezingen (DU) 421 Extra capaciteit BOAs (DU) 424 Uitvoeringskosten klimaatakkoord (DU) Subtotaal

13.990

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

Maatstaf

Aantallen 2023

Gewicht 2023

2022

2023

2024

2025

2026

Onderdeel G - Overig Tegemoetkoming Rijk jeugdzorg 2024 obv afspraken indicatie maximaal 100%

1.820.000

1.090.000

Rijksbijdrage 2026

525.000 1.550.000

Uitname uitvoeringskosten WLZ trekkingsrechten

-50.000

Ontwikkeling uitkeringsfactor/accres

-600.000

-800.000

-1.200.000

Uitkeringsfactor meerjarenraming: lopende naar constante prijzen Afronding Subtotaal Totaal uitkering

-650.000

-1.250.000

-1.900.000

-1.133 -1.133

1.663 -648.337

1.648 521.648

-139 -1.010.139

2.168 -1.072.832

58.340.000

59.340.000

60.440.000

60.780.000

55.700.000

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

Bijlage 14: Overzicht grondcomplexen

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

Bijlage 15: Exploitatieopzetten (Bentelo Buiten en Marke 3)

Bijlagen bij de Programmabegroting 2023: Aan de slag met Actief Noaberschap

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.hofvantwente.nl/api/v1/meetings/3879/documents/54084