Document · PDF

Bijlage 2. Bijlagenboek programmabegroting 2025.pdf

Gemeenteraad 4 november 2024, gemeente HofvantwenteBij agendapunt: 8: De programmabegroting 202517.472 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

afschrijving herinrichting openbare ruimte Reserve afschrijving IKC Delden Reserve afschrijving toplaag kunstgras Rood Zwart Reserve afschrijving verkeersoverlast Markelo Reserve afschrijving toplaag kunstgras veld2 VV Twenthe Goor Reserve afschrijving toplaag kunstgras GMHC Reserve afschrijving toplaag kunstgras VV Twenthe Reserve afschrijving kunstgras SV Delden Reserve afschrijving toplaag kunstgras WVV Hengevelde Reserve afschrijving Spoorpark Goor Reserve afschrijving verbouw bergingen zwembad Vijf Heuvels Reserve afschrijving parkeervoorziening zwembad Vijf Heuvels Reserve afschrijving toplaag kunstgras-v1 Bentelo Reserve afschrijving toplaag kunstgras-v1 Delden Reserve afschrijving installaties Reggehof Reserve afschrijving installaties gemeentehuis Reserve afschrijving Werf Bentelo, verbouw/uitbr. Reserve afschrijving Buurthuis Markvelde Reserve afschrijving MFA Hengevelde, gebouw Reserve afschrijving MFA Diepenheim, gebouw Reserve afschrijving Stedeke (IHP2024)

Totaal reserves

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2024 exploitatie 2025 1.048.818 4.896.182 4.255.725 1.460.942 1.028.353 260.785 997.253 1.358.480 1.133.816 213.881 109.231 118.344 96.736 249.162 94.366 1.431.622 223.095 4.893.820 15.937 1.794.822 223.816 1.472.951 285.862 1.000.000 16.891 382.385 473.196 356.719 3.458.928 152.729 454.417 239.693 525.000 397.289 165.022 694.264 138.000 162.000 262.660 1.108.000 1.351.000 302.500

Rentetoevoeging 2025

Toevoegingen 2025

7.027 32.804 28.513 9.788 6.890 1.747 6.682 9.102 7.597 1.433 732 793 648 1.669 632 9.592 1.495 32.789 107 12.025 1.500 9.869 1.915 6.700 113 2.562 3.170 2.390 23.175 1.023 3.045 1.606 3.518 2.662 1.106 4.652 925 1.085 1.760 7.424 9.052 2.027

Onttrekkingen 2025

24.391 234.414 193.451 56.190 32.808 14.488 31.164 97.034 24.124 12.897 6.587 7.136 5.833 32.150 5.785 29.825 4.648 84.376 5.312 35.193 35.466 58.350 29.746 43.360 2.815 29.096 21.509 16.493 58.333 19.091 18.934 19.974 40.384 33.107

1.828.441

1.024.427 4.661.768 4.062.274 1.404.752 995.545 246.297 966.089 1.261.446 1.109.692 200.984 102.644 111.208 90.903 217.012 88.581 1.401.797 218.447 4.809.444 10.625 1.759.629 188.350 1.414.601 256.116 956.640 14.076 353.289 451.687 340.226 3.400.595 133.638 435.483 219.719 484.616 364.182 151.270 665.336 131.100 155.520 242.455 1.034.133 1.351.000 302.500 750.000 6.100.000 718.000 56.891.079

22.696.729

91.862.051

13.752 28.928 6.900 6.480 20.205 73.867

750.000 6.100.000

51.151.520

342.718

718.000 7.568.000

93.945.217

342.718

20.613.563

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2025 exploitatie 2026

Rentetoevoeging 2026

jaarschijven 2025 t/m 2026 Toevoegingen Onttrekkingen 2026 2026

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2026

6.864 31.234 27.217 9.412 6.670 1.650 6.473 8.452 7.435 1.347 688 745 609 1.454 593 9.392 1.464 32.223 71 11.790 1.262 9.478 1.716 6.409 94 2.367 3.026 2.280 22.784 895 2.918 1.472 3.247 2.440 1.014 4.458 878 1.042 1.624 6.929 9.052 2.027 5.025 40.870 4.811 381.172

3.000.000

1.938.571

1.000.036 4.427.354 3.868.823 1.348.562 962.737 231.809 934.925 1.164.412 1.085.568 188.087 96.057 104.072 85.070 184.862 82.796 1.371.972 213.799 4.725.068 5.313 1.724.436 152.884 1.356.251 226.370 913.280 11.261 324.193 430.178 323.733 3.342.262 114.547 416.549 199.745 444.232 331.075 137.518 636.408 124.200 149.040 222.250 960.266 1.260.933 294.937 737.500 6.100.000 3.000.000 718.000 57.952.508

381.172

3.239.730

11.766.859

83.334.922

13.752 28.928 6.900 6.480 20.205 73.867 90.067 7.563 12.500 3.000.000

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

Omschrijving

Algemene reserves Algemene reserve Reserve saldo van rekening Reserve grondexploitatie

Bestemmingsreserves Reserve strategische personeelsplanning Reserve biodiversiteit Reserve lening Enexis Egalisatiereserve automatisering Reserve majeure projecten Reserve vervanging (bovenlaag) kunstgrasvelden Reserve sociaal domein Reserve onderhoud wegen Reserve transitiekosten Reserve onderhoud openbare verlichting Reserve buurtsportcoaches Reserve garantiestellingsprovisie lening Zenkeldamshoek Reserve duurzaamheid Reserve economisch sociaal participatiefonds (ESP) Reserve dekapitalisering uren wegen Reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering Reserve Agenda voor Twente (2018-2022) Egalisatiereserve groot onderhoud zwembad Markelo Reserve herstructurering openbare ruimte Reserve sportpark de Mors Delden Reserve herontwikkeling TSB-terrein Reserve themanotities actief noaberschap Reserve OSA en urgente doelgroepen

Reserves afschrijving activa Reserve afschrijving nieuwbouw gemeentehuis Reserve afschrijving jeugd-/jongerencentrum Laarschool Reserve afschrijving bibliotheek Goor Reserve afschrijving zoutmuseum Reserve afschrijving nieuwbouw scholen Reserve afschrijving MFV Het Gijmink (gymzaal) Reserve afschrijving de Pol Diepenheim Reserve afschrijving kunstgrasvelden Rood Zwart Delden Reserve afschrijving sportzaal Diepenheim Reserve afschrijving Het Beaufort Markelo Reserve afschrijving Burgemeester Buyvoetsplein

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2026 exploitatie 2027

10.555.770 750.900 883.914 12.190.584

Rentetoevoeging 2027

Toevoegingen 2027

Onttrekkingen 2027

62.500 6.139.000 -

6.201.500

8.796 0 290.826

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2027 exploitatie 2028

10.493.270 -5.388.100 883.914 5.989.084

Rentetoevoeging 2028

jaarschijven 2027 t/m 2028 Toevoegingen Onttrekkingen 2028 2028

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2028

62.500 5.873.000 -

5.935.500

8.796 0 290.826

1.204.175 626.483 250.307 496.873 0 0 0 39.189 43.673 87.239 -0 0 -0 -0 1.873.984 2.599.433 777.499 4.893.354 13.191.831

7.598.806 1.059.062 78.205 76.395 446.966 572.227 84.960 458.820 603.070 240.624

50.912 7.096 524 512 2.995 3.834 569 3.074 4.041 1.612

90.000

450.000 250.000

11.396

777.500 650.000 2.209.288

189.970 26.477 3.258 1.592 9.933 19.739 6.708 9.762 24.531 21.875

7.408.836 1.032.585 74.947 74.803 437.033 552.488 78.252 449.058 578.539 218.749

49.639 6.918 502 501 2.928 3.702 524 3.009 3.876 1.466

25.000 -

56.788

123.896

8.796 0 290.826

754.175 466.483 250.307 519.373 0 0 0 50.585 43.673 62.239 -0 0 -0 -0 1.817.196 2.599.433 4.243.354 11.106.440

22.500

10.430.770 -11.261.100 883.914 53.584

73.788

754.175 556.483 250.307 541.873 0 0 0 61.148 43.673 45.239 -0 0 -0 -0 1.760.408 2.599.433 4.243.354 11.155.715

189.970 26.477 3.258 1.592 9.933 19.739 6.708 9.762 24.531 21.875

7.218.866 1.006.108 71.689 73.211 427.100 532.749 71.544 439.296 554.008 196.874

90.000 22.500

10.563

17.000 -

56.788

123.063

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

Omschrijving

Reserve afschrijving nieuwbouw OLV school Bentelo Reserve afschrijving toekomst zwembaden Markelo-Goor Reserve afschrijving KunstWerk Diepenheim Reserve afschrijving de Pol Bentelo Reserve afschrijving herinrichting Boven-Regge Reserve afschrijving stimulering ontwikkeling centrum Goor Reserve afschrijving renovatie sporthal Mossendam Reserve afschrijving revitalisering industrieterrein haven Markelo Reserve afschrijving nieuwbouw Prins Constantijnschool Reserve afschrijving kunstgrasveld GMHC Goor Reserve afschrijving kunstgrasveld VV Twenthe Goor Reserve afschrijving kunstgrasveld de Mors Delden Reserve afschrijving kunstgrasveld Rupertserve Hengevelde Reserve afschrijving renovatie zwembad De Mors Delden Reserve afschrijving voorbereiding ontwikkelfase zwembaden Reserve afschrijving nieuwbouw OBS 't Gijmink Reserve afschrijving buurthuis 't Gijmink 2012 Reserve afschrijving IKC Markelo Reserve afschrijving digitale infoborden /evenementenportaalborden Reserve afschrijving Heeckerenschool (2e tranche) Reserve afschrijving kunstgrasveld Sc Markelo Reserve afschrijving Uitvoeringsplan Coberco Reserve afschrijving kunstgrasveld Sv Hector Goor Reserve afschrijving verkeersvisie Reserve afschrijving kunstgrasveld Erve Hooyerink Reserve afschrijving kunstgrasveld Diepenheim Reserve afschrijving sportpark de Mors Reserve afschrijving sportpark de Mors, openbare ruimte Reserve

Totaal reserves

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2026 exploitatie 2027

Rentetoevoeging 2027

Toevoegingen 2027

6.700 29.663 25.921 9.035 6.450 1.553 6.264 7.802 7.273 1.260 644 697 570 1.239 555 9.192 1.432 31.658 36 11.554 1.024 9.087 1.517 6.119 75 2.172 2.882 2.169 22.393 767 2.791 1.338 2.976 2.218 921 4.264 832 999 1.489 6.434 8.448 1.976 4.941 40.870 20.100 4.811 388.280

250.000

83.334.922

388.280

373.896

Onttrekkingen 2027

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2027 exploitatie 2028

Rentetoevoeging 2028

2.090.238

975.645 4.192.940 3.675.372 1.292.372 929.929 217.321 903.761 1.067.378 1.061.444 175.190 89.470 96.936 79.237 152.712 77.011 1.342.147 209.151 4.640.692 0 1.689.243 117.418 1.297.901 196.624 869.920 8.446 295.097 408.669 307.240 3.283.929 95.456 397.615 179.771 403.848 297.968 123.766 607.480 117.300 142.560 250.000 202.045 886.399 1.170.866 287.374 725.000 5.998.333 2.950.000 718.000 56.112.269

6.537 28.093 24.625 8.659 6.231 1.456 6.055 7.151 7.112 1.174 599 649 531 1.023 516 8.992 1.401 31.093 11.318 787 8.696 1.317 5.828 57 1.977 2.738 2.059 22.002 640 2.664 1.204 2.706 1.996 829 4.070 786 955 1.675 1.354 5.939 7.845 1.925 4.858 40.189 19.765 4.811 375.952

10.501.026

73.207.792

375.952

13.752 28.928 6.900 6.480 250.000 20.205 73.867 90.067 7.563 12.500 101.667 50.000

jaarschijven 2027 t/m 2028 Toevoegingen Onttrekkingen 2028 2028

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2028

24.391 234.414 193.451 56.190 32.808 14.488 31.164 97.034 24.124 12.897 6.587 7.136 5.833 32.150 5.785 29.825 4.648 84.376

13.752 28.928 6.900 6.480 19.231 20.205 73.867 90.067 7.563 12.500 101.667 50.000 17.950 2.122.107

951.254 3.958.526 3.481.921 1.236.182 897.121 202.833 872.597 970.344 1.037.320 162.293 82.883 89.800 73.404 120.562 71.226 1.312.322 204.503 4.556.316 0 1.654.050 81.952 1.239.551 166.878 826.560 5.631 266.001 387.160 290.747 3.225.596 76.365 378.681 159.797 363.464 264.861 110.014 578.552 110.400 136.080 230.769 181.840 812.532 1.080.799 279.811 712.500 5.896.666 2.900.000 700.050 53.990.162

123.063

8.131.395

65.199.460

35.193 35.466 58.350 29.746 43.360 2.815 29.096 21.509 16.493 58.333 19.091 18.934 19.974 40.384 33.107

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

Bijlage 9: Voorzieningen Omschrijving

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorziening wethouderspensioenen Voorziening verlofsparen Verliesvoorziening Kerkegaarden

Onderhoudsegalisatievoorzieningen Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen

Door derden beklemde middelen met spec. bestedingsrichting Voorziening riolering Voorziening afval

Totaal voorzieningen Totaal reserves en voorzieningen

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2022 exploitatie 2023

Rentetoevoeging 2023

Toevoegingen 2023

Onttrekkingen 2023

145.119

2.803.099 16.426 2.819.525

117.641 50.476 123.357 291.474

1.481.598 1.481.598

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2023 exploitatie 2024

145.119

2.775.621 66.901 123.357 2.965.879

632.324 632.324

456.417 456.417

1.657.505 1.657.505

1.147.218 575.094 1.722.312

Rentetoevoeging 2024

jaarschijven 2023 t/m 2024 Toevoegingen Onttrekkingen 2024 2024

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2024

70.000

163.000

4.122 74.122

163.000

2.682.621 66.901 127.479 2.877.001

3.057 3.057

509.586 509.586

1.150.976 1.150.976

527.954 527.954

5.678 5.678

1.675.172 569.416 2.244.588

725.576 329.666 1.055.242

421.642 245.428 667.071

5.356.364

1.590.868

601.536

6.345.697

605.133

678.264

6.272.566

101.919.126

141.484

40.200.222

33.900.001

108.219.347

99.251

17.183.083

25.184.647

100.217.783

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

Omschrijving

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorziening wethouderspensioenen Voorziening verlofsparen Verliesvoorziening Kerkegaarden

Onderhoudsegalisatievoorzieningen Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen

Door derden beklemde middelen met spec. bestedingsrichting Voorziening riolering Voorziening afval

Totaal voorzieningen Totaal reserves en voorzieningen

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2024 exploitatie 2025

Rentetoevoeging 2025

Toevoegingen 2025

Onttrekkingen 2025

70.000

155.000

2.682.621 66.901 127.479 2.877.001

70.000

1.150.976 1.150.976

547.988 547.988

6.272.566

617.988

733.130

100.217.783

342.718

21.231.551

23.429.859

1.675.172 569.416 2.244.588

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2025 exploitatie 2026

155.000

2.597.621 66.901 127.479 2.792.001

543.336 543.336

1.155.628 1.155.628

34.794

1.640.378 569.416 2.209.794

34.794

Rentetoevoeging 2026

jaarschijven 2025 t/m 2026 Toevoegingen Onttrekkingen 2026 2026

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2026

70.000

153.000

70.000

153.000

2.514.621 66.901 127.479 2.709.001

547.988 547.988

543.336 543.336

1.160.280 1.160.280

9.917 9.917

1.650.295 569.416 2.219.711

6.157.424

627.905

696.336

6.088.993

98.019.475

381.172

3.867.635

12.463.195

89.423.915

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

Omschrijving

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorziening wethouderspensioenen Voorziening verlofsparen Verliesvoorziening Kerkegaarden

Onderhoudsegalisatievoorzieningen Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen

Door derden beklemde middelen met spec. bestedingsrichting Voorziening riolering Voorziening afval

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2026 exploitatie 2027

Rentetoevoeging 2027

Toevoegingen 2027

Onttrekkingen 2027

70.000

153.000

2.514.621 66.901 127.479 2.709.001

70.000

1.160.280 1.160.280

547.988 547.988

58.904 58.904

1.650.295 569.416 2.219.711

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2027 exploitatie 2028

153.000

2.431.621 66.901 127.479 2.626.001

543.336 543.336

1.164.932 1.164.932

1.709.199 569.416 2.278.615

Rentetoevoeging 2028

jaarschijven 2027 t/m 2028 Toevoegingen Onttrekkingen 2028 2028

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2028

70.000

153.000

70.000

153.000

2.348.621 66.901 127.479 2.543.001

547.988 547.988

543.336 543.336

1.169.584 1.169.584

123.723 123.723

1.832.922 569.416 2.402.338

Totaal voorzieningen

6.088.993

676.892

696.336

6.069.549

741.711

696.336

6.114.924

Totaal reserves en voorzieningen

89.423.915

388.280

1.050.788

11.197.362

79.277.341

375.952

864.774

8.827.731

71.314.384

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

Bijlage 10: Balans Bedragen x € 1.000

Meerjarenbalans 2023 - 2027 Activa

Ultimo

2024

2025

2026

2027

2028

Passiva

Immateriële Vaste Activa

10.288

9.898

9.509

9.119

8.729

Eigen vermogen

Matteriële Vaste Activa

112.076

129.496

131.884

158.049

159.334

Voorzieningen

5.301

6.157

6.089

6.070

6.115

Financiële Vaste Activa

7.380

7.524

7.266

7.006

6.764

Vaste schulden met een looptijd >1 jaar

41.138

41.411

53.793

87.457

96.075

129.745

146.919

148.659

174.174

174.827

126.000

139.431

143.217

166.734

167.389

Totaal Vaste Activa Voorraden Uitzettingen met een looptijd <1 jaar Liquide middelen Overlopende activa

Ultimo

Totaal Vaste Passiva

2024

2025

2026

2027

2028

79.561

91.862

83.335

73.208

65.199

101

-1.443

-1.442

-1.440

-1.438

Netto vlottende schulden met een looptijd <1 jaar

8.510

8.909

8.510

5.354

6.477

3.000

Overlopende passiva

4.200

6.000

4.977

4.500

5.000

510

3.000

2.500

3.500

4.000

Totaal Vlottende Activa

8.965

7.421

8.045

5.570

6.072

Totaal Vlottende Passiva

12.710

14.909

13.487

13.010

13.510

Totaal Activa

138.710

154.340

156.704

179.744

180.899

Totaal Passiva

138.710

154.340

156.704

179.744

180.899

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

Bijlage 11: Geplande investeringen Overzicht geplande investeringen Raamkrediet onderhoudssystematiek buiten Verkeersveiligheidsmaatregelen Vervanging straatmeubilair Vervanging CT-kunstwerken Ledarmaturen Lichtmasten IHP Stedeke IHP Erve Hooyerinck IHP Petrusschool IHP Campus De Whee Duurzaamheidsmaatregelen zwembad De Vijf Heuvels MFA Hengevelde MFA Diepenheim Vervangingsinvestering sport Renovatie sportvelden Vervangen toplaag kunstgrasvelden Vervangingsinvesteringen groen Vervangingsinvestering recreactie, speelvoorziening Buurthuis Markvelde Raamkrediet GRP Installaties Grotestraat 86, Goor Vervanging hardware (ICT) Vervanging mobiele telefonie Totaal

Indicatie nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut economisch nut, dekking heffing economisch nut economisch nut economisch nut

2024 626.000 153.287 40.000 99.000 141.750 60.000

2025 626.000

2026 626.000

2027 626.000

2028 626.000

40.000 99.000 141.750 60.000 718.000

40.000 99.000 141.750 60.000

6.200.000 4.000.000 22.000.000 532.500 11.400.000 34.000 32.500 950.000 34.000 1.600.000 80.000

34.000 32.500 167.000 34.000 750.000 1.600.000 181.500 80.000

3.850.537 16.496.250

4.000.000 34.000 32.500 167.000 34.000

34.000 32.500 250.000 167.000 34.000

34.000 32.500 167.000 34.000

1.600.000

80.000 80.000 150.000 7.064.250 31.364.250

80.000 6.914.250

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

Bijlage 12: EMU-saldo Bedragen x € 1.000 EMU-Saldo

2024

2025

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit 1. (+) reserves (zie BBV, artikel 17c).

-2.293

2. (-) Mutatie (im)materiële vaste activa 3. (+) Mutatie voorzieningen 4. (-) Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en 5. (-) (im)materiële vaste activa Berekend EMU-saldo

2026

2027

2028

-2.083

-8.527 -10.127

-8.008

1.865

17.030

1.997

25.776

894

266

856

-68

-19

-1.062

-1.544

-2.830

-16.713 -10.594 -35.924

-8.859

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

Bijlage 13: Algemene uitkering gemeentefonds Berekening/raming algemene uitkering gemeentefonds op basis van: Circulaire: meicirculaire 2024 Sociaal domein: meerjarige raming inclusief aanvullend structureel extra middelen van het Rijk voor jeugdzorg (100%) Uitkeringsfactor: constante prijzen

Maatstaf

Aantallen 2025

Gewicht 2025

2024

2025

2026

2027

2028

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven 1a Waarde woningen eigenaren

43.552.000

-0,0914

-3.745.120

-3.980.653

1g WOZ niet-woningen eigenaar

6.923.000

-0,3079

-2.005.879

-2.131.592

1h WOZ niet-woningen gebruiker

5.635.000

-0,2342

-1.241.552

-1.319.717

-6.992.550

-7.431.962

Subtotaal Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is 2 Inwoners 3c Eenpersoonshuishoudens 4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) 5d-2 Inwoners 75+ met drempel 7c-4 Huishoudens met laag inkomen boven drempel 7m-2 Laag opleidingsniveau met drempel

35.350 4.700 6.134 2.579 2.599 3.415

374,77 169,44 562,59 1.348,63 3.762,65 268,79

13.309.825 789.236 3.471.231 3.504.479 10.158.849 898.631

13.248.120 796.368 3.450.927 3.478.117 9.780.256 917.918

13.222.628 743.682 3.089.573 3.325.887 8.111.546 878.376

13.141.531 743.728 3.089.573 3.333.840 8.117.134 880.974

13.028.786 743.912 3.089.573 3.342.417 8.115.380 883.780

8a-3 Bijstandsontvangers

392

5.124,19

2.080.497

2.006.974

1.980.267

1.983.982

1.979.358

8b Loonkostensubsidie

5.124,19

279.702

245.961

245.826

247.354

246.777

8f-2 Doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep

150

1.036,53

157.163

155.480

155.394

156.359

155.994

12b-2 Inwoners met een migratieachtergrond

1.375

385,76

545.135

530.420

530.558

530.530

528.633

14a-2 Lokale centrumfunctie (max 20km) 14b-2 Regionale centrumfunctie (max 60km) 14c-2 Landelijke centrumfunctie 15e Leerlingen VO 15h-3 Onderwijsachterstand 16 Oppervlakte land 18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 19 Oppervlakte binnenwater 22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 22a Oppervlakte bebouwing woonkern 23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen

31.650 14.780 10.950 389 513 21.201 21.201 340 213 213 229 229 16.007 16.007

10,86 155,65 45,41 384,90 150,84 39,00 25,72 126,10 10.743,51 6.818,51 2.935,95 7.925,10 11,80 52,99

343.719 2.292.378 497.240 152.112 77.381 826.839 545.290 42.874 2.288.368 1.452.343 672.333 1.814.848 190.456 856.000

343.719 2.300.507 497.240 149.649 77.381 826.839 545.290 42.874 2.288.368 1.452.343 672.333 1.814.848 188.883 848.211

343.719 2.136.449 497.240 149.649 77.381 826.839 545.290 42.874 2.288.368 1.450.066 672.333 1.807.341 188.092 844.661

343.719 2.132.754 497.240 149.649 77.381 826.839 545.290 42.874 2.288.368 1.450.066 672.333 1.807.341 185.701 844.661

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

Maatstaf

Aantallen 2025

Gewicht 2025

2024

2025

2026

2027

2028

27a Oppervlak historische kernen basisbedrag 29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930

17 1.469

33.745,44 42,27

573.672 62.095

30 Historische woningen in bewoonde kernen 32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

1.469 9.604

79,48 86,79

116.756 837.908

116.756 833.549

116.756 878.549

116.756 876.445

34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 36 Kernen 36a Kernen met 500 of meer adressen 38 Bedrijfsvestigingen 39 Vast bedrag Subtotaal

2.825 4.636 9 5 4.500 1

31,40 13,42 114.992,99 75.166,66 134,78 980.357,93

88.705 62.372 1.030.656 375.833 646.270 982.056 52.023.250

88.705 62.215 1.034.937 375.833 606.510 980.358 51.393.653

88.705 62.039 1.025.053 375.833 593.032 980.358 48.910.128

88.705 61.863 1.025.067 375.833 593.032 980.358 48.851.235

88.705 61.687 1.024.662 375.833 593.032 971.557 48.723.269

Onderdeel C - Uitkeringsfactor Uitkeringsfactor Subtotaal

1,414 73.560.876

1,457 74.880.552

1,425 69.687.150

1,435 70.091.752

1,445 70.380.762

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is 56g Suppletie-uitkering nieuw verdeelstelsel 2023 Subtotaal

-1.390.602 -1.390.602

-865.002 -865.002

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is 170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)

133.768

205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)

52.254

223 Armoedebestrijding kinderen (DU)

108.190 10.402

98.778 10.402

7.062 7.000 2.318 34.860 229.578 25.723 4.976

7.062

34.860

25.723

25.529

616.131

362.847

362.653

330.062

2.976.000 2.976.000

2.804.000 2.804.000

2.664.000 2.664.000

2.622.000 2.622.000

2.602.000

274 Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) 280 Impulsgelden Weerbaar Bestuur/Veilig wonen (DU) 393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU) 409 Einde lening inburgeringsplichtig (DU) 421 Extra capaciteit BOAs (DU) 427 Invoerings/uitvoeringskosten Omgevingswet (DU) 428 Wet kwaliteitsborging bouw (DU) 435 Antidiscriminatie voorzieningen (DU) Subtotaal Onderdeel F - Integratie-uitkering Sociaal Domein 260 Participatie (IU) Subtotaal

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

2.602.000

Maatstaf

Aantallen 2025

Gewicht 2025

2024

2025

2026

2027

2028

Onderdeel G - Overig Onderuitputting BTW Compensatiefonds

750.000

405.000

300.000

-300.000

-650.000

-1.000.000

-1.350.000

145 145

-435 449.565

-1.840 503.160

-1.850 48.150

-860 -300.860

68.770.000

70.200.000

64.920.000

64.795.000

64.715.000

Tegemoetkoming Rijk jeugdzorg 2024 obv afspraken indicatie maximaal 100% Uitkeringsfactor meerjarenraming: lopende naar constante prijzen Afronding Subtotaal Totaal uitkering

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

750.000

Bijlage 14: Overzicht grondcomplexen Complex Omschrijving

Aantal m2

Plaats

Boekwaarde 1-1-2024 in €

Uitgaven verantwoord in boekjaar

Inkomsten verantwoord in boekjaar

Boekwaarde 30-06-24

Geraamd Eindresultaat Te treffen - (winst) voorziening/ + (verlies) afboeking

Nog te Nog te maken realiseren kosten opbrengsten

Resultaat 2024 -(winst) + (verlies)

Boekwaarde Nog uit 31-12-24 na te geven resultaat kavels

Fasering

Gronden in exploitatie 8.101.00 8.102.00 8.132.00 8.148.00 8.104.00 8.105.00

Bentelo Buiten Hemmelweg volkstuinen Hemmelweg De Marke III Kerkegaarden Toonladder / Sporthal de Reiger

Bentelo Markelo Markelo Hengevelde Diepenheim Delden (3)

0 2.665 0 3.378 1.044 9.975

-503.945 127.212 -46.379 -931.805 -89.052 -

324.982 39.933 1.718 13.328 7.087 -

341.172 380.259 -

-178.963 -174.027 -44.661 -1.298.736 -81.965 -

158.640 415.657 5.000 1.496.471 332.471 2.250.100

313.224 791.826 246.384 2.339.596

-20.323 -71.594 -39.661 -594.091 4.122 -89.496

4.122 -

-178.963 -174.027 -44.661 -1.298.736 -81.965 0

4 20 7 62

17.062

-1.443.969

387.048

721.431

-1.778.352

4.658.339

3.691.030

-811.043

4.122

-1.778.352

613.200

32 2024-2027

12 2024-2026 20 2025-2028

2024 2024-2026 2024 2024-2027 2024-2026 2024-2027

Overige (MVA)gronden Strategische Gronden 8.234.00 De Esch Gebied 3 / Markelo Noord

Markelo

30.000

613.200

Gronden en Terreinen Woonbestemming 8.106.00 Ranninkschool Diepenheim Noord 3

Delden Delden

4.800 4.020

Bedrijfsbestemming 8.119.00 Industrie Wheeweg / Bouwens 8.277.00 TSB-terrein

Goor Goor

6.101 149.179

430.998 5.479.000

Overige gronden tbv zonneparken 8.271.00 Waterlanden 8.282.00 Entersestraat 8.282.00 Herikerweg

Goor Goor Markelo

138.910 19.820 17.250

753.370 300.000 172.500

nvt nvt nvt

Overige (ruil)gronden agrarische waardering 8.382.00 Verspreide gronden 8.203.00 Bentelo de Beek

Hof van Twente Hof van Twente

115.337 20.694

557.119 215.658

nvt 2024-2027

(4) 506.111

8.521.846

176

7.077.877

387.048

721.431

6.743.494

4.658.339

3.691.030

-811.043

4.122

6.743.494

269

Totaal

112

(3) nog uitgeefbare grond in exploitatie (4) totale hoeveelheid grond niet in exploitatie

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

2024-2035 2024-2035

Bijlage 15: Geactualiseerde exploitatieopzetten Exploitatieopzet Hemmelweg volkstuinen uitgeefbaar groen incl. water verharding

2.665 m² 4.680 m² 1.670 m² 9.015 Raming 2024

Verwerving

30% 51% 19%

Raming 2023

Verschil

Bouw- en woonrijpmaken

367.343

370.356

-3.013

Planonwikkelingskosten

206.785

208.642

-1.857

8.674

17.425

-8.751

Totaal

582.802

596.423

-13.621

Verkopen/bijdragen

654.396

653.920

476

Faseringskosten / algemeen

Verwacht resultaat

€

71.594

€

57.497

€

14.097

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

Exploitatieopzet de marke III Uitgeefbaar kavels Uitgeefbaar bedrijven Uitgeefbaar groen bestaande woning bestaand bedrijf verharding groen incl. water

48.301 m² 1.836 m² 2.370 m² 2.351 m² 4.617 m² 13.416 m² 39.486 m² 112.377

43% 2% 2% 2% 4% 12% 35% 100%

Raming 2024

Raming 2023

Verschil

Verwerving

€

3.474.572

€

3.474.572

€

Bouw- en woonrijpmaken

€

2.995.476

€

3.344.735

€

-349.259

Planonwikkelingskosten

€

1.360.495

€

1.343.726

€

16.769

Faseringskosten / algemeen

€

2.022.910

€

2.009.953

€

12.957

Totale kosten

€

9.853.453

€

10.172.986

€

-319.533

Opbrengsten

€

11.335.544

€

11.389.895

€

-54.351

Verwacht resultaat

€

1.482.091

€

1.216.909

€

265.182

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

Exploitatieopzet Kerkegaarden Diepenheim uitgeefbaar groen incl. water verharding

1.044 m² 135 m² 906 m² 2.085

50% 26% 24%

Raming 2024

Raming 2023

Verschil

Verwerving

€

135.989

€

142.457

€

-6.468

Bouw- en woonrijpmaken

€

165.105

€

152.209

€

12.896

Planonwikkelingskosten

€

71.498

€

67.446

€

4.052

Faseringskosten / algemeen

€

1.271

€

7.713

€

-6.442

Totaal

€

373.863

€

369.825

€

4.038

Verkopen/bijdragen

€

246.384

€

246.468

€

-84

Verwacht resultaat

€

-127.479

€

-123.357

€

-4.122

Bijlagen bij de Programmabegroting 2025: Naar een duurzaam financieel evenwicht

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.hofvantwente.nl/api/v1/meetings/4131/documents/57439