03. Eindrapport rekenkamercommissie Hof van Twente - Onderzoek beleidsindicatoren.pdf
Tekst van het document
Pagina 26
Bijlage 1 Prestatie-indicatoren 2018 De prestatie-indicatoren van de gemeente Hof van Twente zijn ontleend uit de programmabegroting. Hiervoor hebben de onderzoekers de begroting in verschillende stappen geanalyseerd, zie voor de stappen hoofdstuk 3.
Pagina 27
Prestatie-indicatoren 2018 Ambitie
Maatstaf (prestatie-indicator)
Streefwaarde (Doel/norm)
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid.
Alle medewerkers met uitvoerende taken.
Nee
Ja
Middelen
Samenwerkingskrachtskracht
Geen
Nee
Middelen
Programma VTH: alle indicatoren staan op groen.
Ja
Uitvoeringsprestatie
Nee
Middelen
Programma 1: Burger en bestuur Samenwerken Omgevingsdienst Twente (ODT) − Medewerkers van de gemeente met uitvoerende taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht & handhaving (milieutaken) gaan fysiek over naar de ODT. Samenwerkingskrachtsverband P10 − Verder vormgeven aan de deelname van Hof van Twente in de P10. Agenda voor Twente − Toewerking naar een nieuwe gezamenlijke regionale agenda. Thema’s genoemd in de Agenda voor Twente sluiten aan bij de eigen gemeentelijke agenda. Interbestuurlijk toezicht Provincie Overijssel − De provincie vraagt om verbeterpunten. − In 2018 wordt gestreefd naar een groen totaalbeeld
Geen
Geen (Project)realisatie
Communicatie/participatie Visie op communicatie − Herijking van de gebruikelijke communicatiestrategieën., o.a. door inzet van (nieuwe) social mediakanalen.
Nee Communicatiekanalen: benutting en bereik
Inzet sociale media
Pagina 28
Prestatie-indicatoren 2018 Ambitie Hof van Twente als merk − Het profiel waarmee Hof van Twente zich kan onderscheiden is er op gericht om de kwaliteit van Hof van Twente te behouden en versterken voor de toekomst. − Bouwen aan een brede marketingPersoneel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid om het profiel actief onder de aandacht te brengen van de nodige doelgroepen Interactieve en social media − Actief aanwezig blijven op social media. − Projecten die succesvol bleken vanuit de social media maand september 2017, krijgen in 2018 een vervolg. Interne communicatie en intranet − In 2018 wordt het Social Intranet verder uitgerold.
Maatstaf (prestatie-indicator)
Streefwaarde (Doel/norm)
Kwaliteit Hof van Twente
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Behouden
Nee
Maatschappelijk effect
Merkbekendheid Hof van Twente
Geen
Nee
Uitvoeringsprestatie
Communicatiekanalen: benutting en bereik (Project)realisatie
Inzet sociale media Succesvol
Nee Nee
Middelen Uitvoeringsprestatie
Communicatiekanalen: benutting en bereik
Beschikbaar Social Intranet
Ja
Middelen
Dienstverlening Adreskwaliteit en mogelijke adres- en identiteitsfraude − De basisregistratie personen (BRP) is juist en −
−
actueel. Het integraal casusoverleg en de GUSTOScontroles krijgen in 2018 verder handen en voeten Er wordt aandacht besteed aan de bevordering van de expertise bij de medewerkers
Nee Informatiepositie en -beheer: tijdigheid, volledigheid en juistheid.
Juiste en actuele informatie
Ja
Uitvoeringsprestatie
Handhaving en toezicht: intensiteit controles
Geen
Nee
Uitvoeringsprestatie
Kwaliteit personeel
Geen
Middelen
Pagina 29
Prestatie-indicatoren 2018 Ambitie
Verschuiving werkzaamheden − In verband met toenemende digitalisering de dienstverlening zodanig inrichten dat de menselijke factor naar hoger plan is getild. − Als iets niets lukt, zal men naar het gemeentehuis toekomen. − Medewerkers zijn goed voorbereid op de komende ontwikkelingen. Dit vergt onder opleiding of training. Verkiezing gemeenteraad 2018 − Extra aandacht aan de samenstelling van de groep stembureauleden. −
Een goede voorbereiding voor de stembureauleden
−
Het voornemen om ook in 2018 deel te nemen aan het experiment centrale stemopneming.
Uitbreiding e-dienstverlening − Na de e-dienst ‘verhuizen’, worden ‘wijzigen naamgebruik’, ‘wijziging geheimhouding persoons-gegevens’ en ‘aanvraag paspoort of ID kaart’ geïmplementeerd − Introduceren van de e-diensten bij de burgerlijke stand: ‘melding van een
Maatstaf (prestatie-indicator) Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid.
Streefwaarde (Doel/norm)
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Nee Dienstverlening: aanbod en kwaliteit fysiekeen/of e-diensten
Menselijke maat
Nee
Maatschappelijk effect
Communicatiekanalen: benutting en bereik
Gebruik loket gemeentehuis Kwaliteit personeel
Nee
Maatschappelijk effect
Nee
Middelen
Kwaliteit personeel
Nee
Middelen
Kwaliteit personeel
Nee
Middelen
Deelname experiment centrale stemopneming.
Ja
Uitvoeringsprestatie
Dienstverlening: aanbod en kwaliteit fysiekeen/of e-diensten
Vier extra e-diensten beschikbaar
Ja
Maatschappelijk effect
Dienstverlening: aanbod en kwaliteit fysiekeen/of e-diensten
Twee e-diensten beschikbaar
Ja
Maatschappelijk effect
Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid. Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid. Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid. Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid.
Pagina 30
Prestatie-indicatoren 2018 Ambitie
Maatstaf (prestatie-indicator)
Streefwaarde (Doel/norm)
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
voorgenomen huwelijk’ en ‘geboorteaangifte’.
Programma 2: Veilgheid en Regels Integrale veiligheidszorg Integraal Veiligheidsbeleid 2017-2021 − Opstellen van een Uitvoeringsprogramma IVZ, waarin concreet invulling wordt gegeven aan de benoemde prioriteiten van het Integrale Veiligheidsbeleid 2017-2021. Integrale Veiligheidszorg (IVZ) Platform IVZ − Werken aan het versterken van de informatiepositie van de gemeenten en het aanpakken van ondermijnende criminaliteit. − Bestuurlijk en ambtelijk participeren in verschillende projectgroepen die onder regie van het platform IVZ zijn georganiseerd. Regionale en lokale Samenwerkingskracht − Intensief samenwerken met het Veiligheidshuis en Veilig Thuis Twente, met name bij de aanpak van verwarde personen en huiselijk geweld en kindermishandeling. Verbinding met het sociale domein − Op verschillende vlakken versterken van de verbinding tussen het veiligheids- en sociale domein. − Daarnaast wordt de verbinding versterkt met de Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of
Nee Geen
Informatiepositie en -beheer: tijdigheid, volledigheid en juistheid.
Sterkere positie
Nee
Uitvoeringsprestatie
Samenwerkingskrachtskracht
Participeren in projectgroepen
Nee
Middelen
Samenwerkingskrachtskracht
Op drie terreinen samenwerken
Ja
Middelen
Samenwerkingskrachtskracht
Integraal werken
Nee
Middelen
Samenwerkingskrachtskracht
Integraal werken
Nee
Middelen
Pagina 31
Prestatie-indicatoren 2018 Ambitie
Maatstaf (prestatie-indicator)
Streefwaarde (Doel/norm)
Samenwerkingskrachtskracht
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Geen
Nee
Middelen
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Zelfredzaamheid
Nee
Maatschappelijk effect
Samenwerkingskrachtskracht
Geen
Nee
Middelen
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Aanpak high impact crimes Gebruik Whatsapp groepen
Nee
Uitvoeringsprestatie
Nee
Middelen
Regionaal dashboard beschikbaar Aanpak hennep, zorgfraude, outlaw motor gangs en
Ja
Middelen
Nee
Uitvoeringsprestaties
omvang/hoeveelheid van het signaleringsoverleg voor risicojongeren, het casusoverleg attentieadressen en een handhavings- en preventieplan voor de aanpak van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren.
Openbare orde Samen werken aan veiligheid − Samenwerken met onder andere de bewoners, politie, woningcorporaties en het welzijnswerk om de veiligheid in onze gemeente zo groot mogelijk te maken − Faciliteren van bewoners om zo goed mogelijk zelf onveiligheid aan te pakken. − Afstemming van gemeentelijke acties met de politie, die jaarlijks een gebiedsscan opstelt als onderbouwing voor de inzet Projectmatige bestrijding van onveiligheid − Eén van de prioriteiten is aanpak van high impact crimes, zoals woninginbraken. − Lokaal worden bewoners ondersteund bij het opzetten van WhatsApp groepen (wordt ook al hierboven genoemd) en voorlichtingsbijeenkomsten. − Middels een regionaal dashboard is er inzicht in ontwikkelingen op het gebied van woninginbraken. − Projectmatige aanpak van ondermijning met vier pijlers; de aanpak van hennep,
Nee
Communicatiekanalen: benutting en bereik
Informatiepositie en -beheer: tijdigheid, volledigheid en juistheid. (Project)realisatie
Pagina 32
Prestatie-indicatoren 2018 Ambitie
Maatstaf (prestatie-indicator) zorgfraude, outlaw motor gangs en het weerbaar maken van de overheid.
Streefwaarde (Doel/norm) weerbaar maken overheid
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Pretstie-indicatoren openbare orde Maatschappelijke opgaven: realisatie: − Het aantal winkeldiefstallen is laag ten opzichte van het landelijke gemiddelde − Daling van het aantal woninginbraken; deze ligt onder de landelijke aantallen. − Het aantal geweldsincidenten ligt nog ruim onder het landelijke gemiddelde. − Het aantal vernielingen en beschadigingen was dan landelijk en is afgelopen jaar nog eens fors gedaald. − Het aantal ‘harde kern’ overlast gevende jongeren en het aantal jongeren dat in aanraking is gekomen met justitie is lager dan landelijk, maar het aantal Haltverwijzingen ligt veel hoger.
Aantal winkeldiefstallen Aantal woninginbraken Aantal geweldsdelicten Aantal vernielingen en beschadigingen
Aantal overlastgevende jongeren
Maatschappelijk effect (5 indicatoren) Onder landelijk gemiddelde Onder landelijke aantallen Onder landelijk gemiddelde Forse daling
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Onder landelijk gemiddelde
Ja
Ja
Bevolkingszorg in de crisisPersoneel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid Doorontwikkelde crisis − De crisisPersoneel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid is meer gericht op resultaten, waarbij zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de zelfredzaamheid van bewoners en de juiste persoon op de juiste plek.
Nee Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid.
Resultaatgericht
Nee
Middelen
Pagina 33
Prestatie-indicatoren 2018 Ambitie Opleiden, trainen en oefenen − Uitvoeren van de nodige systeemtesten. De betrokken functionarissen opleiden voor hun nieuwe functies, waarbij flexibiliteit, slagkracht en resultaatgerichtheid centraal staan. Daarnaast worden ze regelmatig getraind en geoefend op het uitvoeren van hun functie. Lokale faciliteiten − Instructies zijn op orde, regionale medewerkers kunnen inloggen en apparatuur werkt en is getest. − De lijst met lokale medewerkers die gealarmeerd kunnen worden blijft up-todate.
Maatstaf (prestatie-indicator)
Streefwaarde (Doel/norm)
Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid.
Flexibel, slagkracht en resultaat gerichtheid.
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Ja
Middelen
Nee Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid. Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid.
Kwaliteit op orde
Ja
Middelen
Beschikbaarheid en up-to-date lijst
Ja
Middelen
Dienstverlening: aanbod en kwaliteit fysiekeen/of e-diensten Dienstverlening: aanbod en kwaliteit fysiekeen/of e-diensten Dienstverlening: aanbod en kwaliteit fysiekeen/of e-diensten
Vergunningen digitaal aanvragen Volledig digitaal afhandelen Volledig digitaal afhandelen
Ja
Maatschappelijk effect
Ja
Uitvoeringsprestatie
Ja
Uitvoeringsprestatie
Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid.
Zelf doen
Ja
Middelen
Vergunningverlening Digitaal werken − De meeste vergunningaanvragen worden digitaal ingediend. − De APV- en de omgevingsvergunningen worden volledig digitaal behandeld − De dossiers worden volledig digitaal archiefwaardig verwerkt, digitaal ter inzage gelegd en gepubliceerd Pilot ambtelijke toets welstand − In het uitbreidingsplan De Marke III wordt de toets aan het welstandsbeleid in eerste instantie niet door professionals van Het
Nee
Pagina 34
Prestatie-indicatoren 2018 Ambitie
Evalueer -baar
Typering indicator
Ingevoerd en voldoen in 2019
Ja
Uitvoeringsprestatie
Dienstverlening: aanbod en kwaliteit fysiekeen/of e-diensten
Voldoen aan behoeften samenleving
Nee
Maatschappelijk effect
(Project)realisatie
Altijd toetsen of er belangrijke nadelige milieugevolgen zijn.
Ja
Uitvoeringsprestatie
Maatstaf (prestatie-indicator)
Streefwaarde (Doel/norm)
Wettelijk verplicht
Oversticht uitgevoerd, maar ambtelijk in eigen huis.
Omgevingswet − In aanloop naar invoering van de Omgevingswet worden in 2018 diverse beleidskeuzes aan de gemeenteraad voorgelegd. Wet kwaliteitsborging voor het bouwen − De verwachte datum van invoering is verschoven tot 2019. Beleid voor Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) − De gemeenteraad stelt eind 2017 het beleid voor de komende vier jaar vast voor Vergunningverlening, toezicht en handhaving. Kwaliteit vergunningverlening − Het Team VTH wil bij vergunningaanvragen beter voldoen aan de behoefte van burgers, bedrijven, verenigingen en adviseurs
Milieueffectrapportage (m.e.r.) − Vóór het behandelen van de aanvraag wordt in een afzonderlijke procedure gemotiveerd en besloten, met toetsing aan het gewijzigde Besluit m.e.r, of er belangrijke nadelige milieugevolgen zijn
Nee Geen
Wet- en regelgeving: voldoen aan.
Geen
Pagina 35
Prestatie-indicatoren 2018 Ambitie
Maatstaf (prestatie-indicator)
Streefwaarde (Doel/norm)
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Integrale handhaving: Nee VTH-taken Uitvoeringsprogramma − Per taakveld zijn operationele doelstellingen en prioriteiten opgenomen voor toezicht en handhaving. Handhaving APV − De bijzondere opsporingsambtenaren (BOA) worden ingezet op het toezicht en handhaving van verschillende wettelijke regelingen, waaronder de APV. − De taakuitoefening van de BOA is direct gerelateerd aan leefbaarheid en indirect aan de veiligheid in de openbare ruimte. − Verkeershandhaving beperkt zich hoofdzakelijk tot controles op parkeerexcessen. VTH-beleid − In de beleidsnota VTH taken wordt de gehele keten vastgelegd hoe wij als gemeente vergunningen afgeven, toezicht houden en handhaven. Omdat vergunningverlening niet in de huidige Nota integrale handhaving is opgenomen.
Geen
Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid.
Voldoende personele capaciteit
Ja
Uitvoeringsprestatie
Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid.
Integraal werken
Nee
Uitvoeringsprestatie
Controles parkeerexcessen
Ja
Uitvoeringsprestatie
Nee
Maatschappelijk effect
Handhaving en Toezicht: aantal controles
Geen
Prestatie-indicatoren Programma 2: Veiligheid en regels (verplicht) −
Geweldsmisdrijven
Maatschappelijke opgaven: realisatie Aantal per 1.000 inwoners
Geen
Ja
Pagina 36
Prestatie-indicatoren 2018 Ambitie − Diefstallen uit woning − Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) − Verwijzingen Halt − Harde kern jongeren − Jongeren met een delict voor rechter
Maatstaf (prestatie-indicator) Aantal per 1.000 inwoners
Streefwaarde (Doel/norm) Geen
Wettelijk verplicht Ja
Evalueer -baar Nee
Typering indicator Maatschappelijk effect
Aantal per 1.000 inwoners
Geen
Ja
Nee
Maatschappelijk effect
Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners % 12 t/m 21 jarigen
Geen Geen Geen
Ja Ja Ja
Nee Nee Nee
Maatschappelijk effect Maatschappelijk effect Maatschappelijk effect
Ja
Uitvoeringsprestatie
Programma 3: Wonen en werken Omgevingswet Omgevingsplan − Verkenning van de mogelijkheden en wenselijke regels voor de leefomgeving om in 2019 te kunnen experimenteren met een omgevingsplan. Kanpagne − Door nieuwe beleidsmiddelen zoals sloopvouchers, veegplannen en flexibeler bestemmen, wordt aangesloten bij de opgaven in de gemeente.
Nee Geen
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Inzet van drie nieuwe instrumenten
Pagina 37
Prestatie-indicatoren 2018 Ambitie Veegplan buitengebied − De gemeente als partner in ontwikkeling en initiatieven ondersteunen en mogelijk maken. − Het bundelen van meerdere initiatieven uit het buitengebied in één veegplan (bestemmingsplan) met één procedure. Op die manier kan de gemeente veel efficiënter en goedkoper het plan begeleiden. In 2018 wordt dit eerste veegplan ter vaststelling aan de raad aangeboden.
Maatstaf (prestatie-indicator) Samenwerkingskrachtskracht
Streefwaarde (Doel/norm)
Wettelijk verplicht
Ondersteunen initiatieven
Evalueer -baar
Typering indicator
Nee
Uitvoeringsprestatie
Geen
Vitale kernen Compacte centra − Samen met betrokken eigenaren en ondernemers worden mogelijkheden voor invulling van (winkel)panden verkend. − Het streven is om te komen tot compacte centra en flexibele invullingen daarbuiten. Clustering van functies − In 2018 kijken naar herinrichtingsmogelijkheden: per kern.
Nee Maatschappelijke opgaven: realisatie
Gebruik/benutting van winkelpanden
Nee
Maatschappelijk effect
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Compacte centra
Nee
Maatschappelijk effect
Nee
Uitvoeringsprestatie + maatschappelijk effect
Geen
Dynamisch buitengebied Vitaal landelijk gebied − In 2018 uitvoering geven aan de integrale erven aanpak, waarin een samenloop van uitdagingen als asbest, sloop, nieuwe kansen door glasvezel moet leiden tot een erftransitie.
Nee Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid.
Erftransitie
Uitvoeringsprestatie (Project)realisatie
Ja
Pagina 38
Prestatie-indicatoren 2018 Ambitie − Voor kleinschalige projecten op sociaal en economisch terrein deelnemen aan het Leader programma. Planmatige kavelruil − Inzetten van een gebiedsmanager om samen met landbouwers de mogelijkheden te bekijken om te komen tot planmatige kavelruil. − Aandacht geven aan opgaven op het gebied van biodiversiteit, VAB, landschap en water.
Mineral valley − Door deelname in het samenwerkingsverband met Twenterand, Dinkelland, Tubbergen, waterschap Vechtstromen en 6 (semi-) private partijen worden kansen verkend wat betreft circulaire economie.. Groene diensten en stadslandbouw − In 2018 inzet plegen op Groene Diensten ter versterking en (Project)realisatie van het landschap. − Stadslandbouw en kleinschalige regionale landbouw gericht op produceren van streekproducten krijgen steeds meer vorm. De gemeente ondersteunt deze initiatieven waar er samenloop is met haar belangen. Vrijetijdseconomie
Maatstaf (prestatie-indicator)
Streefwaarde (Doel/norm) Deelname Leader Programma
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Planmatige kavelruil
Nee
Maatschappelijk effect
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Inzet voor opgaven biodiversiteit, VAB, landschap en water.
Nee
Uitvoeringsprestatie
Samenwerkingskrachtskracht
Kansen verkend circulaire economie
Nee
Uitvoeringsprestatie
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Versterking landschap Ondersteunen initiatieven Produceren streekproducten
Nee
Maatschappelijk effect
Nee
Uitvoeringsprestatie
Omzet en banen
Ja
Maatschappelijk effect
Nee
Samenwerkingskrachtskracht
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Pagina 39
Prestatie-indicatoren 2018 Ambitie − De vrijetijdseconomie genereert jaarlijks € 23 miljoen omzet in de verblijfsrecreatie en geeft werk aan 350 - 400 banen − In 2018 wordt de VVV onderdeel van Hofmarketing. −
−
−
Twentemarketing zorgt, door het voeren van landelijke campagnes, ervoor dat de binnenlandse en buitenlandse toerist kiest voor Twente. Blijven inzetten op kwalitatief sterke routenetwerken voor wandelaar, fietser en mountainbiker. Op basis van ons profiel ontwikkelen we samen met onze ondernemers nieuwe producten. Inzetten op het versterken van de vitaliteit en kwaliteit van verblijfsaccommodaties
Maatstaf (prestatie-indicator)
Streefwaarde (Doel/norm)
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid. Merkbekendheid Twente
VVV Onderdeel
Ja
Uitvoeringsprestatie
Toeristen kiezen voor Twente
Ja
Uitvoeringsprestatie
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Kwalitatief sterke routenetwerken
Geen
Maatschappelijk effect
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Nieuwe producten en arrangementen Vitaliteit/kwaliteit van verblijfsaccommodaties
Nee
Uitvoeringsprestatie
Nee
Maatschappelijk effect
Ja
Maatschappelijke effect
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Wonen Woonlocaties − De inbreidingslocatie aan de A. ten Hovestraat (Markelo) wordt ontwikkeld en de laatste plaatsen in de Braak (Delden) en t' Heeckeren (Goor) worden ingevuld. De afronding van de Esch (Markelo) en Bentelo Buiten worden dit jaar ontwikkeld met een kwantitatief en kwalitatief uitgebalanceerd woningbouwprogramma. − Daarnaast zijn er marktverkenningen voor toekomstige locaties, zoals de vrijkomende schoollocaties (Delden/Markelo) en
Nee Maatschappelijke opgaven: realisatie
Geen
Vier locaties voor woningbouw
Pagina 40
Prestatie-indicatoren 2018 Ambitie inbreidings- en/of transformatielocaties als bijvoorbeeld het TSB terrein (Goor). Dynamisch woningbouwprogramma − Extra aandacht voor de jonge woningzoekenden. In 2018 wordt de raad geïnformeerd over de acties die voor deze doelgroep worden ondernomen. − Overige afspraken met de corporatie worden vertaald in Prestatieafspraken. − Het woningbouwprogramma wordt vastgesteld door het college. Starterslening − Voor de jaren 2018-2020 is er een vernieuwde starterslening beschikbaar. De regeling biedt starters meer mogelijkheden op de woningmarkt voor het kopen van een woning. De regeling is 3 jaar geldig of zolang het budget toereikend is.
Maatstaf (prestatie-indicator)
Streefwaarde (Doel/norm)
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Nee
Middelen
Ja
Maatschappelijk effect
Geen
Samenwerkingskrachtskracht Geen
Prestatieafspraken met corporatie Nee
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Beschikbare starterslening
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Groei bestaande bedrijven
Ja
Maatschappelijke effect
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Voldoende beschikbare percelen
Ja
Maatschappelijk effect
Werken Bedrijventerreinen − Lokaal gewortelde bedrijven moeten kunnen blijven groeien in de kern waar ze zitten als dat noodzakelijk is. − Zenkeldamshoek in Goor is een geschikte locatie voor nieuwe of groeiende bedrijven. Voor deze bedrijven zullen via Ontwikkelmaatschappij Zenkeldamshoek (OMZ) de komende periode voldoende kleine
Nee
Pagina 41
Prestatie-indicatoren 2018 Ambitie en grote percelen beschikbaar komen met een hoge milieucategorie. Er komt via een bestemmingplanwijziging 1,8 ha extra ruimte in Hengevelde voor uitbreiding van een aantal gevestigde bedrijven. Centrumgebieden − In 2018 blijven inzetten op de centrumgebieden, door samen met de ondernemers het ondernemersfonds verder uit te bouwen en de Hofpas verder in de markt te zetten. − Er wordt voor het centrum van Goor een nieuw bestemmingsplan vastgesteld, zodat het kernwinkelgebied compacter wordt. Binnenhavens / Twentekanaal − De Samenwerkingskracht tussen de 5 gemeenten aan het Twentekanaal wordt de komende jaren versterkt. − Bedrijvigheid die de havens met zich meebrengen verder benutten, door met elkaar te investeren in betere infrastructuur (diepere vaarwegen, kaders en havens geschikt voor klasse Va). Werkgelegenheid − De investeringen die Hof van Twente doet in de economische ontwikkeling dragen bij aan de leefbaarheid van de gemeente, maar ook aan de werkgelegenheid voor de inwoners.
Maatstaf (prestatie-indicator)
Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid.
Streefwaarde (Doel/norm)
Wettelijk verplicht
Ondernemersfonds uitbouwen en Hofpas in de markt zetten.
Evalueer -baar
Typering indicator
Nee
Middelen
Geen
Nee Samenwerkingskrachtskracht
Versterking
Nee
Middelen
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Betere infrastructuur
Nee
Maatschappelijk effect
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Beter leefbaarheid en meer werkgelegenheid
Nee
Maatschappelijk effect
Ja
Maatschappelijk effect
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Pagina 42
Prestatie-indicatoren 2018 Ambitie − We streven ernaar om het aantal arbeidsplaatsen binnen onze gemeente meer te laten aansluiten bij de beroepsbevolking. In 2018 middels de hiervoor genoemde actielijnen werk maken van meer banen .
Streefwaarde (Doel/norm) Meer passende banen bij beroepsbevolking
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Nee
Ja
Maatschappelijk effect
Maatschappelijke opgaven: bewustzijn
2035 energieneutraal Groeiend bewustzijn noodzaak
Nee
Maatschappelijk effect
Burgerinitiatieven: aantal
10% toename
Ja
Maatschappelijk effect
(Project)realisatie
Geen
Ja
Uitvoeringsprestatie
Informatiepositie en -beheer: tijdigheid, volledigheid en juistheid.
Dashboard beschikbaar
Ja
Middelen
(Project)realisatie Maatschappelijke opgaven: realisatie
Drie zonneparken 15% hernieuwbare energie Geen
Ja Ja
Maatschappelijk effect Maatschappelijk effect
Nee
Middelen
Maatstaf (prestatie-indicator)
Duurzaamheid Hof van Twente in 2035 energieneutraal. −
−
− −
− − −
Er is een groeiend besef onder bewoners, bedrijven, ambtenaren en bestuurders dat duurzaamheid in zijn algemeenheid noodzaak is. 2018: 10% toename van het aantal burgerinitiatieven op het gebied van duurzaamheid t.o.v. 2017 2018: Projectuitvoeringsorganisatie die initiatieven realiseert. 2018: Een dashboard waarop te volgen is hoe het staat met het realiseren van de doelstelling 2035 energieneutraal. 2018: Realisatie van drie zonneparken 2018: Opwekking van 15% hernieuwde energie in Hof van Twente Het programma Duurzaamheid zoekt constant de verbinding met andere programma’s (Integrale Erf-aanpak, Sociaal Economische Visie, Asbestfonds, gasloos wonen) en ontwikkelingen (participatie, omgevingswet)
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Samenwerkingskrachtskracht
Nee
Pagina 43
Prestatie-indicatoren 2018 Ambitie
Maatstaf (prestatie-indicator)
Streefwaarde (Doel/norm)
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee
Typering indicator
Prestatie-indicatoren programma 3: Wonen en werken (verplicht) − − − − − − −
Nieuw gebouwde woningen Hernieuwbare elektriciteit Demografische druk Banen Vestigingen (van bedrijven) Netto arbeidsparticipatie Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)
Aantal per 1.000 woningen Percentage Percentage Per 1.000 inw. 15-64 jaar Per 1.000 inw. 15-64 jaar Percentage Index
Maatschappelijk effect (7 indicatoren)
Programma 4: Leefomgeving Milieubeleid Milieuregels fysieke leefomgeving − Actualiseren van het huidige milieubeleidsplan waarbij ook een visie voor de lange termijn wordt meegenomen. Externe Veiligheid − Actualiseren van de bestaande beleidsnota externe veiligheid, met het oog op wijziging
Nee Geen
Geen
van de regels voor omgevingsveiligheid. Sanering wegverkeerslawaai − In 2018 wordt de definitieve aanvraag ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de sanering van een 80-tal woningen met een te hoge geluidbelasting door wegverkeer, waarna met de sanering kan worden gestart.
Bodem- en asbestbeleid
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Plan voor sanering 80 woningen
Ja
Maatschappelijk effect
Pagina 44
Prestatie-indicatoren 2018 Ambitie Masterplan Asbest − De focus ligt tot 2019 op het experimenteren met pilots om haalbaarheid en toepasbaarheid van verschillende instrumenten te toetsen. Zo wordt een clusteraanpak van doorgaande agrarische bedrijven getest met als hoofdinsteek asbestdakensanering in combinatie met zonnepanelen en/of andere duurzaamheidsmaatregelen. − Er loopt een pilotaanpak door te kijken naar toekomstgerichte erven waar meer opgaves spelen zoals sloop, bedrijfsovername en beëindiging. Daarbij spelen meer sociale problemen. − Het doel is om mee te werken aan particuliere initiatieven voor het verwijderen van asbestdaken in collectief verband Koppelpilot Gijmink B − Door alle uitpandige asbest in de wijk Gijmink B te verwijderen wordt herverontreiniging van de gesaneerde bodem voorkomen. − In 2018 vormt vooral de aanpak van asbestleidaken in de wijk een belangrijk speerpunt. Doel is om zo veel mogelijk van de betreffende adressen te laten deelnemen. Bodem- en asbestbeleid − In regionaal verband wordt de Samenwerkingskracht op het gebied van bodembeleid geïntensiveerd.
Maatstaf (prestatie-indicator)
Streefwaarde (Doel/norm)
Wettelijk verplicht Nee
Evalueer -baar
Typering indicator
(Project)realisatie
Experimenten en pilots
Nee
Uitvoeringsprestatie
(Project)realisatie
Pilot
Nee
Uitvoeringsprestatie
Nee Burgerinitiatieven: aantal
Meewerken
Nee
Uitvoeringsprestatie
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Alle uitpandige asbest is verwijderd.
Ja
Maatschappelijk effect
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Asbestleidaken asbest verwijderd
Ja
Maatschappelijk effect
Samenwerkingskrachtskracht
Geen
Nee
Middelen
Samenwerkingskrachtskracht
Geen
Nee
Middelen
Pagina 45
Prestatie-indicatoren 2018 Ambitie − De Samenwerkingskrachtsovereenkomst in het kader van de asbestbodemgelden tussen 7 gemeenten en de provincie Overijssel biedt kansen voor een gezamenlijke aanpak. De Samenwerkingskracht krijgt in 2018 nader vorm. − Hof van Twente is namens de Regio Twente kartrekker van het landelijke lobbydossier asbest. Visie Ondergrond Twente − De visie op de ondergrond geeft aan wat de bijdrage van de ondergrond kan zijn met het oog op vele maatschappelijke vragen als energievraagstuk en drinkwaterwinning. Daarbij geeft de visie ook duidelijk aan welke activiteiten ongewenst worden geacht en hoe deze doorwerking krijgt in ruimtelijke planvorming en -realisatie. Concrete bodemsaneringen − De grootschalige asbestbodemsanering in het Gijmink in Goor wordt naar verwachting in 2018 afgerond
Maatstaf (prestatie-indicator)
Streefwaarde (Doel/norm)
Samenwerkingskrachtskracht
Geen
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Nee
Middelen
Ja
Maatschappelijk effect
Ja
Uitvoeringsprestatie
Ja
Maatschappelijk effect
Nee Geen
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Asbest verwijderd
(Project)realisatie
Geen achterstallig (Project)realisatie
Wegen, mobiliteit en verkeersveiligheid Wegen − Met het beschikbaar gestelde budget van 4 keer € 1.000.000 (2016 t/m 2020) voor rehabilitatie van wegen wordt ook in 2018 achterstallig (Project)realisatie uitgevoerd.
Nee
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Pagina 46
Prestatie-indicatoren 2018 Ambitie − Vanaf 2016 zijn een aantal pilots uitgevoerd waarbij het vrijkomende berm- en slootmaaisel in bokashi kuilen wordt gebracht en vervolgens wordt toegepast in de landbouw. In 2018 zal, afhankelijk van de resultaten, de toepassing van deze verwerkingsmethode worden uitgebreid. Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) − In 2018 vindt de planvorming en voorbereiding plaats van de projecten die zijn opgenomen in het vast te stellen Uitvoeringsprogramma 2018 van het GMP. De fysieke uitvoering start eind 2018. − Er wordt participatief gewerkt aan een plan voor verbetering van de verkeerssituatie in de kern van Markelo. Na instemming van de raad hierop, wordt tot realisatie overgegaan. − In Hof van Twente liggen 12 niet actief beveiligde overwegen. Eind 2017 wil ProRail in goede Samenwerkingskracht met alle stakeholders in overleg welke opheffen of beveiligen) en wanneer uitvoeren. Verkeersveiligheid − Extra aandacht voor twee belangrijke oorzaken van onveiligheid: afleiding in het verkeer als gevolg van smartphonegebruik en toenemend gebruik (ook door ouderen) van E-bikes. Kunstwerken
Maatstaf (prestatie-indicator)
Streefwaarde (Doel/norm) Aantal pilots hergebruik, circulariteit
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Nee Geen
Geen
Maatschappelijk opgaven: realisatie
12 overwegen veilig
Ja
Maatschappelijk effect
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Extra aandacht smartphone gebruik en gebruik E-bikes
Nee
Uitvoeringsprestatie
Geen
Pagina 47
Prestatie-indicatoren 2018 Ambitie − Financiële voorstellen om de kwaliteit van de kunstwerken en bijbehorende financiële middelen in evenwicht te brengen worden meegenomen bij de kadernota 2019. Openbare verlichting − In 2018 wordt de vervanging van openbare verlichting door LED-armaturen voortgezet. − Er wordt gekeken naar vermindering van lichtvervuiling in het buitengebied − Er wordt gekeken naar alternatieven en verduurzaming van de openbare verlichting. Vaarwegen en havens − In verband met de verbreding van het Twentekanaal wordt de haven Delden naar achteren verplaatst. De feitelijke uitvoering van de werkzaamheden vindt in 2018 plaats. − Vanaf 2018 wordt het uitvoeringsprogramma 2018-2021 uitgevoerd. Acties hierbij zijn gelegen op het gebied van gemeenschappelijk beheer en (Project)realisatie, centrale registratie en branding. Aanleg glasvezel − Onderzocht wordt hoe alle (voor de markt onrendabele) percelen in het buitengebied kunnen worden aangesloten aan het glasvezelnetwerk
Maatstaf (prestatie-indicator)
(Project)realisatie
Streefwaarde (Doel/norm)
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Ja
Uitvoeringsprestatie
Nee
Maatschappelijk effect
Nee
Maatschappelijk effect
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Vervanging door LED-verlichting Vermindering lichtvervuiling Verduurzaming
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Verplaatsten haven
Ja
Maatschappelijk effect
(Project)realisatie
Acties uitvoeren
Nee
Uitvoeringsprestatie
Nee
Uitvoeringsprestatie
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Nee
Geen
Groen Openbaar groen
Nee Burgerinitiatieven: aantal
Worden opgepakt.
Pagina 48
Prestatie-indicatoren 2018 Ambitie − Participatie-initiatieven van inwoners en instanties worden nadrukkelijker met wijkbeheer opgepakt en kunnen duidelijker worden gecommuniceerd. Bomenbeheer − In 2018 wordt voor het bomenbestand een beheerplan worden vastgesteld. − Door de participatieve aanpak van de uitvoering van de nieuwe Natuurwet met de provincie Overijssel en landschap Overijssel, worden afspraken gemaakt over behoud van houtopstanden in het karakteristiek kleinschalig landschap. − Er vindt nadere afstemming plaats over vergunningverlening en handhaving bij bomenkap. Speelvoorzieningen − In 2018 wordt het noodzakelijk klein (Project)realisatie aan speeltoestellen uitgevoerd op basis van uit te voeren wettelijke inspecties. − Onherstelbare speelvoorzieningen worden verwijderd (en niet vervangen). − In wijkbeheerplannen wordt verder onderzocht waar herverdeling en eventueel opheffing van locaties voor speeltoestellen mogelijk is. Begraafplaatsen − In 2018 zal in lijn met het plan “Optimalisering begraafplaatsen”, naast het
Maatstaf (prestatie-indicator)
Streefwaarde (Doel/norm)
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Geen Nee Geen
Samenwerkingskrachtskracht
Geen
Nee
Middelen
(Project)realisatie
Op basis van inspecties
Nee
Uitvoeringsprestaties
(Project)realisatie
Ja
Uitvoeringsprestaties
Geen
Verwijderen onherstelbare speelvoorzieningen
(Project)realisatie
Geen
Ja
Uitvoeringsprestatie
Pagina 49
Prestatie-indicatoren 2018 Ambitie
Maatstaf (prestatie-indicator)
Streefwaarde (Doel/norm)
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Ja
Uitvoeringsprestatie
ruimen van graven ook heraanleg en ontwikkeling van nieuwe grafvelden en urnenveldjes plaatsvinden. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de wens van de burger. Digitalisering / dienstverlening − Eind 2017/begin 2018 is een app gereed gekomen die het mogelijk maakt om een begrafenis digitaal te reserveren. In 2018 wordt verder onderzocht of dit kan worden uitgebreid met het reserveren van een plek.
Nee Dienstverlening: aanbod en kwaliteit fysiekeen/of e-diensten
Digitaal reserveren mogelijk
Riolering en water Planvorming en onderzoek − In 2018 zal de nadruk worden gelegd op de uitvoering van rioolprojecten, optimalisatie van de drukriolering. − Er wordt een vervolg gegeven aan goed rioolgebruik door op ongewenste (hemelwater)lozingen te handhaven. Projecten − In 2018 worden circa 12 rioolprojecten in voorbereiding/uitvoering genomen. Deze worden getoetst aan de aspecten duurzaamheid, klimaatbestendigheid en afgestemd met opgaven vanuit andere openbare disciplines, zoals wegen en groen. Beheer en (Project)realisatie
Nee (Project)realisatie
Geen
Nee
Uitvoeringsprestatie
Handhaving en Toezicht: aantal controles
Geen
Nee
Uitvoeringsprestatie
(Project)realisatie
12 rioolprojecten
Ja
Uitvoeringsprestatie
Geen
Pagina 50
Prestatie-indicatoren 2018 Ambitie − In 2018 wordt nader verkend of het (Project)realisatie van de drukriolering door Gildebor kan worden uitgevoerd.
Maatstaf (prestatie-indicator)
Streefwaarde (Doel/norm)
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Ja
Maatschappelijk effect
Ja
Maatschappelijk effect
Ja
Middelen
Afval Vermindering huishoudelijk restafval − De ambitie van Hof van Twente is om in 2030 maximaal 50 kg restafval per inwoner te produceren. Dit heeft invloed op de beleidsindicator: ‘omvang huishoudelijk restafval’. − In 2017 is Diftar ingevoerd. In 2018 wordt bekeken wat de werkelijke verandering is geweest op de hoeveelheid restafval per huishouden in 2017. Hierop zal de prognose van de afname van de hoeveelheid afval worden aangepast. − Er wordt in 2018 bekeken welke verbeteringen er nog mogelijk zijn in de afval- en grondstoffeninzameling.
Nee Maatschappelijke opgaven: realisatie
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Maximaal 50 kg restafval per inwoner in 2030 Verandering hoeveelheid restafval door invoering Diftar
Nee
Geen
Gebouwen (Project)realisatie − In 2018 worden de (Project)realisatiesplannen plannen geactualiseerd en wordt de (Project)realisatiesbehoefte voor de komende 10 jaar opnieuw in beeld gebracht. Verkopen en privatiseren − Hof van Twente wil een zo klein mogelijk gebouwenbestand. In 2018 zal het gebouwenbestand verder afnemen. Ontwikkelingen omtrent de
Nee Geen
Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid.
Afname gebouwenbestand
Pagina 51
Prestatie-indicatoren 2018 Ambitie gemeentewerven, de scholen en de kinderdagverblijven spelen hierbij een voorname rol. − In 2018 wordt een aantal privatiseringstrajecten gestart dan wel voortgezet. De te verkopen en te privatiseren gebouwen staan genoemd in de Gebouwenbeheervisie Hof van Twente 20152019. Verduurzamen − Gemeentelijke gebouwen worden verder verduurzaamd. −
−
Kansen voor verduurzaming die er liggen in combinatie met het groot-(Project)realisatie zullen worden benut. Samen met de gebruikers van gemeentelijke gebouwen worden platte daken voorzien van zonnepanelen.
Maatstaf (prestatie-indicator)
Streefwaarde (Doel/norm)
Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid.
Verkopen en privatiseren gebouwen
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Nee
Middelen
Duurzame gemeentelijke gebouwen Kansen benutten
Nee
Maatschappelijk effect
Nee
Uitvoeringsprestatie
Daken voorzien van zonnepanelen
Ja
Maatschappelijk effect
Nee
Maatschappelijke opgaven: realisatie
(Project)realisatie
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Prestatie-indicatoren programma 4: Leefomgeving (verplicht) − − −
Omvang huishoudelijk restafval Ziekenhuisopname n.a.v. een verkeersongeval met een motorvoertuig Ziekenhuisopname n.a.v. een verkeersongeval met een fietser
Maatschappelijke opgaven: realisatie Maatschappelijke opgaven: realisatie
Geen Geen
Ja Ja
Nee Nee
Maatschappelijk effect Maatschappelijk effect
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Geen
Ja
Nee
Maatschappelijk effect
Samenwerkingskrachtskracht
Geen
Nee
Middelen
Programma 5: Sociaal Domein Algemeen Subsidies − Naast structurele subsidies bestaat de mogelijkheid om subsidies aan te vragen
Nee
Pagina 52
Prestatie-indicatoren 2018 Ambitie
−
voor nieuwe activiteiten die een stimulans geven aan de samenleving. Op verleende subsidies zal een steekproefsgewijze controle plaatsvinden.
Accommodaties − De beleidsnotitie accommodaties is vastgesteld voor de periode 2014 tot en met 2017. In 2018 vindt op hoofdlijnen een evaluatie plaats van de behaalde resultaten. − Aan de hand daarvan worden indien nodig voorstellen gedaan voor nieuw beleid. Lokaal Gezondheidsbeleid − In het najaar 2017 en het voorjaar 2018 bereiden we participatief nieuw lokaal gezondheidsbeleid voor. − Omdat gezondheid veel facetten van het gemeentelijk beleid raakt, wordt dit integraal opgepakt. − Dit plan wordt in het tweede kwartaal van 2018 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Cliëntparticipatie − Er wordt een evaluatie naar de vormgegeven cliëntparticipatie uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2018 en aangeboden aan de gemeenteraad.
Maatstaf (prestatie-indicator)
Streefwaarde (Doel/norm)
Handhaving en Toezicht: aantal controles
Geen
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Nee
Uitvoeringsprestatie
Nee
Uitvoeringsprestatie
Nee Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Sport Sport
Nee Maatschappelijke opgaven: realisatie
Geen
Pagina 53
Prestatie-indicatoren 2018 Ambitie − Ook in 2018 ligt de focus op het stimuleren van sportdeelname. − Het streven is om de doelgroepen (extra aandacht en ondersteuning naar jeugd, ouderen en gehandicapten, bestrijding van overgewicht en het terugbrengen van bewegingsachterstand), nog meer te ondersteunen door onze buurtsportcoaches. − Het extra inzetten van buursportcoaches bereiken wij onder andere met behulp van de ontvangen provinciale bijdrage voor Sport, Zorg en Bewegen, Schoolbuurtpleinen en Sociaal vitaal in kleine kernen.
Maatstaf (prestatie-indicator)
Streefwaarde (Doel/norm)
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Geen
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Nee
Uitvoeringsprestatie
Nee
Middelen
Nee
Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid.
Geen
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Geen
Nee
Maatschappelijk effect
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Geen
Nee
Maatschappelijk effect
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Geen
Nee
Maatschappelijk effect
Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid.
Accommodaties met een spilfunctie
Nee
Middelen
Cultuur De resultaten − Culturele Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheids leveren een bijdrage aan cultuureducatie en het stimuleren van cultuurparticipatie. − Culturele Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheids leveren een bijdrage aan de leefbaarheid in kernen en buurtschappen. − Kinderen komen in aanraking met cultuureducatie en zijn in de gelegenheid culturele talenten te ontwikkelen. − Sociaal culturele (multifunctionele) accommodaties hebben een spilfunctie binnen de gemeente.
Nee
Pagina 54
Prestatie-indicatoren 2018 Ambitie Cultuursubsidies − Om voorgaande resultaten te bereiken subsidiëren we een beperkt aantal instellingen, dat invulling geeft aan wettelijke kaders of bestuurlijke afspraken. Daarnaast kennen we flexibele project- en programmafinanciering. Deze kan kortlopend of meerjarig zijn. − In de begroting is met ingang van 2019 een bedrag opgenomen voor het meerjaren (Project)realisatiesprogramma (MJOP) van de Reggehof van € 70.000. − Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw MJOP.
Maatstaf (prestatie-indicator) Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid.
Streefwaarde (Doel/norm)
Wettelijk verplicht
Geen
Typering indicator
Nee
Middelen
Ja
Ja
Nee
Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid.
Benutting bedrag van 70.000,-
Geen
Maatschappelijke ondersteuning Inkoop en kwaliteit − In Samenwerkingskracht met de overige Twentse gemeenten verder werken aan een vernieuwde inkoop per 1 januari 2019. De bedoeling is dat deze vernieuwde inkoop een bijdrage levert aan de transformatieopgave. − Gedurende het inkoopproces en ook daarna wordt extra ingezet op een sterkere invulling van het toezicht op de kwaliteit van de zorg en de rechtmatige besteding van de middelen. − Naast de regionale Samenwerkingskracht wordt ook lokaal de inzet versterkt. Transformatie lokaal
Evalueer -baar
Nee Geen
Pagina 55
Prestatie-indicatoren 2018 Ambitie − Lokaal verder werken aan transformatie. − In 2018 wordt de raad periodiek geïnformeerd over de stand van zaken middels een transformatieagenda. − Onderzoeken op welke manier invulling kan worden gegeven aan de door de raad aangenomen motie “Transformatie van het zorgbudget”. Kostenbeheersing − De uitgaven binnen het sociaal domein nemen toe. Dit vraagt om ombuigingen. In het najaar 2017 zijn mogelijkheden hiervoor verkend. Hieraan wordt in 2018 verder uitvoering gegeven. Beleidsplan Wmo 2018-2022 − In het voorjaar 2018 bereiden we participatief een nieuw beleidsplan Wmo 2018-2022 voor in samenhang of geïntegreerd met het beleidsplan Jeugd. − Dit plan wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad in het tweede kwartaal van 2018. Vervoer − Per 2018 valt het vervoer naar de dagbesteding onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de gemeente. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met het Rode Kruis. − De ontwikkelingen worden periodiek gemonitord.
Evalueer -baar
Typering indicator
Ja
Middelen
Ombuigingen uitgaven
Ja
Middelen
Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid.
Onder rechtstreekse verantwoordelijkheid gemeente
Ja
Middelen
Informatiepositie en -beheer: tijdigheid, volledigheid en juistheid.
Periodiek beschikbaar
Ja
Middelen
Maatstaf (prestatie-indicator) Geen Informatiepositie en -beheer: tijdigheid, volledigheid en juistheid.
Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid.
Streefwaarde (Doel/norm) Periodieke informatie
Wettelijk verplicht
Nee
Geen
Pagina 56
Prestatie-indicatoren 2018 Ambitie − Daarnaast wordt in Samenwerkingskracht met andere Twentse gemeenten verder gekeken naar de mogelijkheden van kleinschalig openbaar vervoer.
Maatstaf (prestatie-indicator) Geen
Streefwaarde (Doel/norm)
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Nee
Maatschappelijk effect
Nee
Jeugd en onderwijs Inkoop en kwaliteit − In Samenwerkingskracht met de overige Twentse gemeenten werken wij in 2018 verder aan een vernieuwde inkoop per 1 januari 2019. − De bedoeling is dat deze vernieuwde inkoop een bijdrage levert aan de transformatieopgave. − Gedurende het inkoopproces en ook daarna wordt extra ingezet op een sterkere invulling van het toezicht op de kwaliteit van de zorg en de rechtmatige besteding van de middelen. − Naast de regionale Samenwerkingskracht wordt ook lokaal de inzet versterkt. Transformatie lokaal − Ook lokaal werken we verder aan transformatie. − In 2018 wordt de raad periodiek geïnformeerd over de stand van zaken middels een transformatieagenda. − Onderzoeken op welke manier invulling kan worden gegeven aan door de raad aangenomen motie “transformatie van het zorgbudget”.
Nee Geen
Maatschappelijke opgaven: realisatie Informatiepositie en -beheer: tijdigheid, volledigheid en juistheid. Geen
Geen
Pagina 57
Prestatie-indicatoren 2018 Ambitie Kostenbeheersing − De uitgaven binnen het sociaal domein nemen toe. Dit vraagt om ombuigingen. In het najaar 2017 zijn mogelijkheden hiervoor verkend. Hieraan wordt in 2018 verder uitvoering gegeven. Beleidsplan Jeugd 2018-2022 − In het voorjaar 2018 bereiden we participatief een nieuw beleidsplan voor in samenhang of geïntegreerd met het beleidsplan Wmo . − Dit plan wordt in het tweede kwartaal ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Onderwijskansenbeleid, Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) − Het Rijk heeft haar voornemen tot beleidsaanpassing en herverdeling van budgetten uitgesteld tot 1 januari 2019. In 2018 gaan wij samen met kinderopvanginstellingen bekijken of en zo ja op welke punten wij ons beleid moeten aanpassen. − Aan voorschoolse voorzieningen en scholen voor primair en voortgezet onderwijs worden tot 1 augustus 2019 extra middelen verleend voor kinderen van buitenlandse afkomst. Doel is een snellere integratie en beheersing van de Nederlandse taal. Integrale kindcentra
Maatstaf (prestatie-indicator) Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid.
Streefwaarde (Doel/norm)
Wettelijk verplicht Nee
Evalueer -baar
Typering indicator
Ombuigingen
Ja
Middelen
Extra middelen
Nee
Middelen
Geen
Geen
Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid.
Nee
Pagina 58
Prestatie-indicatoren 2018 Ambitie − De gemeente blijft inzetten op de inhoudelijke Samenwerkingskracht van onderwijspartners in Integrale kindcentra. Ook andere geïnteresseerde partijen die te maken hebben met het (jonge) kind (zoals de jeugdgezondheidszorg), betrekken wij hierbij. − Om de inhoudelijke Samenwerkingskracht te faciliteren met gezamenlijke huisvesting, investeren wij in 2018 samen met de schoolbesturen in aanpassing van bestaande schoolgebouwen Preventie middelengebruik − Per 1 januari 2018 is een een vierjarig beleidsen uitvoeringsplan om het middelengebruik vooral onder jongeren( alcohol en drugs) in de gemeente terug te dringen dan wel de bewustwording op gang te brengen over de gevolgen van middelengebruik.
Maatstaf (prestatie-indicator) Samenwerkingskrachtskracht
Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid.
Streefwaarde (Doel/norm) Geen
Wettelijk verplicht
Aanpassen schoolgebouwen
Evalueer -baar Nee
Typering indicator Middelen
Ja
Middelen
Ja
Maatschappelijk effect
Ja
Uitvoeringsprestatie
Geen
Ondersteuning bij werk en inkomen Participatiewet Het doel is om het aantal inwoners met een bijstandsuitkering te stabiliseren en waar mogelijk naar beneden bij te stellen. Dit doen we door samen te werken met lokale ondernemers, ketenpartners als de SWB en via het Werkplein.
Nee Maatschappelijke opgave: realisatie
Aantal stabiliseren
Nee
(Project)realisatie
Elke client een plan van aanpak
Pagina 59
Prestatie-indicatoren 2018 Ambitie − Elke cliënt te helpen met een concreet plan van aanpak met als uitgangspunt de eigen situatie en groeipotentie. − Inwoners voor wie de stap naar betaald werk (nog) te groot is activeren we naar vrijwilligerswerk. − De begeleiding naar werk te intensiveren met middelen vanuit de sociaal economische visie (project arbeidsparticipatie) − De begeleiding naar werk van statushouders te intensiveren met een extra werkcoach ten laste van de extra rijksbijdrage. −
−
Het afronden van het vereenvoudigen en digitaliseren van werkprocessen om structureel meer tijd in cliënten te kunnen investeren. Verder gaan we in 2018 de effectiviteit van onze re-integratie en participatievoorzieningen monitoren.
Project Arbeidsparticipatie − Meer mensen aan het werk is een van de speerpunten van de Sociaal-Economische visie. − Het streven is om in 2030 in de top 10 van Nederland te staan qua nettoarbeidsparticipatie.
Maatstaf (prestatie-indicator)
Streefwaarde (Doel/norm)
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
(Project)realisatie
Activeren naar vrijwilligerswerk
Nee
Uitvoeringsprestatie
Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid. Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid.
Geen
Nee
Middelen
Extra werkcoach
Ja
Middelen
Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid.
Digitaliseren werkprocessen
Ja
Middelen
Informatiepositie en -beheer: tijdigheid, volledigheid en juistheid.
Monitoring effectiviteit
Ja
Middelen
Maatschappelijke opgave: realisatie
Meer mensen aan het werk
Nee
Maatschappelijk effect
Ja
Maatschappelijk effect
Nee Maatschappelijke opgave: realisatie
In de top 10 qua netto arbeidsParticipatie
Pagina 60
Prestatie-indicatoren 2018 Ambitie − Het project Arbeidsparticipatie zet in op het stimuleren en faciliteren van werkzoekenden en werkgevers als het gaat om duurzame inzetbaarheid. − Ook in 2018 zal worden gewerkt aan het realiseren van een concreet aantal matches. − Duurzame inzetbaarheid van medewerkers een thema. Een HRM-club van een aantal middelgrote ondernemingen in Hof van Twente deelt kennis en ervaringen over dit onderwerp. In het ondernemersnetwerk Hofwerkt komen beide thema’s aan bod. Via website en social media worden lokale voorbeelden en ervaringen gedeeld. Komend jaar zal vooral in het teken staan van borgen van het netwerk naar de toekomst toe. Minimabeleid − In 2018 gaan we verder met de uitvoering van het actieplan minimabeleid. Doel van het actieplan is zo veel mogelijk voorkomen dat mensen in armoede terechtkomen. − Vroegtijdige signalering van problemen en schulden − We zorgen er voor dat degenen die (tijdelijk) onze financiële ondersteuning nodig hebben, deze krijgen. − Daarbij zorgen we ervoor dat mensen ons aanbod weten te vinden, dat ze niet gehinderd worden door inefficiënte procedures, dat ze sneller en beter geholpen worden.
Maatstaf (prestatie-indicator)
Streefwaarde (Doel/norm) Geen
Wettelijk verplicht
(Project)realisatie
Evalueer -baar
Typering indicator
Nee
Uitvoeringsprestatie
Nee
Uitvoeringsprestatie
Nee
Middelen
Samenwerkingskrachtskracht
Concreet aantal matches Delen van kennis en ervaring
(Project)realisatie
Geen
Nee
Uitvoeringsprestatie
(Project)realisatie
Vroegtijdig signaleren Tijdelijke financiële ondersteuning
Nee
Uitvoeringsprestatie
Nee
Uitvoeringsprestatie
Nee
Maatschappelijk effect
(Project)realisatie
(Project)realisatie
Dienstverlening: aanbod en kwaliteit fysiekeen/of e-diensten
Mensen weten makkelijk het aanbod te vinden en worden snel geholpen
Nee
Pagina 61
Prestatie-indicatoren 2018 Ambitie − De eerste evaluatie wordt medio 2018 uitgevoerd en aan de gemeenteraad aangeboden. − In 2018 starten met de pilot wanbetalers zorgpremie samen met Menzis.
Maatstaf (prestatie-indicator) Geen
(Project)realisatie
Streefwaarde (Doel/norm)
Wettelijk verplicht
Start pilot
Evalueer -baar
Typering indicator
Nee
Uitvoeringsprestatie
Maatschappelijk effect (13 indicatoren)
Prestatie-indicatoren programma 5: Sociaal domein − − − − − − − − − − − − −
Niet sporters Personen met een bijstandsuitkering Lopende re-integratievoorzieningen Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement Kinderen in uitkeringsgezin Achterstandsleerlingen Werkloze jongeren Voortijdige schoolverlaters totaal % Absoluut verzuim Relatief verzuim Jongeren met jeugdhulp Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdreclassering
Percentage Per 1.000 inw. > 18 jaar Per 1.000 inw. tussen 15-65 jaar Per 10.000 inw.
Geen Geen Geen Geen
Ja Ja Ja Ja
Nee Nee Nee Nee
Percentage Percentage Percentage Percentage Per 1.000 leerlingen Per 1.000 leerlingen Percentage jongeren < 18 jaar Percentage Percentage jongeren >12 en < 21 jaar
Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee
Pagina 62
Bijlage 2 Prestatie-indicatoren 2020 De prestatie-indicatoren van de gemeente Hof van Twente zijn ontleend uit de programmabegroting. Hiervoor hebben de onderzoekers de begroting in verschillende stappen geanalyseerd. Zie voor de stappen hoofdstuk 3.
Pagina 63
Prestatie-indicatoren 2020 Ambitie
Maatstaf (prestatie-indicator)
Doel (norm)
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Samenwerkingskracht
Geen
Nee
Nee
Middelen
(Project)realisatie
Geen
Nee
Uitvoeringsprestatie
(Project)realisatie
11 projecten in uitvoering
Ja
Uitvoeringsprestatie
(Project)realisatie
Geen
Nee
Uitvoeringsprestatie
Informatiepositie en -beheer: tijdigheid, volledigheid en juistheid.
Toegankelijkheid website conform wet- en regelgeving
Ja
Maatschappelijk effect
Programma 1: Burger en bestuur Prioriteiten en aandachtspunten Samenwerkingskracht P10 Er wordt verder vorm en inhoud gegeven aan de deelname van Hof van Twente in de P10, met specifieke aandacht voor: o Herverdeling gemeentefonds o Omgevingswet o Sanering Asbestdaken. Agenda voor Twente − In regionaal verband verder werken aan de projecten van de Agenda voor Twente. − De uitvoering van de 11 projecten in de RegioDeal krijgt in 2020 prioriteit. Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid Regio Twente − Uitgangspunt is dat de Regio zich vooral gaat bezig houden met de sociaal economische agenda, met als doelstelling de bestuurlijke drukte te verminderen. Communicatie/participatie Toegankelijkheid − De gemeentelijke informatie voor de burger toegankelijker maken (wettelijke verplichting). Tevens maken we het taalgebruik op de website, maar ook in brieven, duidelijker voor inwoners en ondernemers.
Nee
Pagina 64
Prestatie-indicatoren 2020 Ambitie − In 2020 willen we dat inwoners en bedrijven met een Samenwerkingskrachtsplatform digitaal en interactief samenwerken. Dienstverlening − Versnellen van het efficiënt en doelmatig maken van de bedrijfsvoering.
−
Verhogen kwaliteit beleidsvorming
−
Beschikbaarheid, integriteit vertrouwelijkheid informatie borgen. E-dienstverlening In 2020 gaan wij verder met het uitbreiden van de elektronische dienstverlening. Bereikbaarheid/ openingstijden Onderzoeken of de huidige openingstijden van het gemeentehuis aansluiten bij de behoefte van de inwoners. De Omgevingswet Programma Omgevingswet − Invoering van de wettelijke instrumenten: Omgevingsvergunning en een Omgevingsplan. − De gemeentelijke systemen sluiten aan op landelijk digitaal stelsel Omgevingswet (DSO).
Reguliere taken
Maatstaf (prestatie-indicator) Samenwerkingskracht
Doel (norm) Realisatie platform
Wettelijk verplicht Nee
Evalueer -baar Ja
Typering indicator Middelen
Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid Informatiepositie en -beheer: tijdigheid, volledigheid en juistheid. Dienstverlening: aanbod en kwaliteit fysiekeen/of e-diensten
Efficiënt maken
Nee
Nee
Middelen
Verhogen
Nee
Uitvoeringsprestatie
Geen
Nee
Middelen
Uitbreiding
Nee
Uitvoeringsprestatie
Dienstverlening: aanbod en kwaliteit fysiekeen/of e-diensten
Openingstijden sluiten aan op behoefte inwoners.
Ja
Maatschappelijk effect
Wet- en regelgeving: voldoen aan.
Voldoen aan weten regelgeving
Ja
Uitvoeringsprestatie
Informatiepositie en -beheer: tijdigheid, volledigheid en juistheid.
Sluiten aan op landelijk digitaal stelstel
Ja
Middelen
Nee
Pagina 65
Prestatie-indicatoren 2020 Ambitie Maatstaf (prestatie-indicator) Interbestuurlijk Toezicht − Er wordt ernaar gestreefd om in 2020 (Project)realisatie wederom een groen totaalbeeld te behalen (InterBestuurlijk Toezicht provincie). Bedrijfsvoering Uitvoering van uiteenlopende interne/facilitaire Geen taken. Publiekszaken − Binnen de afdeling publiekszaken zijn alle Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en eerstelijns vormen van dienstverlening financieel): kwaliteit en/of ondergebracht. omvang/hoeveelheid Prestatie-indicatoren programma 1: Burger en bestuur (verplichte indicatoren) − Kosten externe inhuur % van totale loonsom + kosten externe inhuur − Overhead % van totale lasten − Bezetting Fte’s per 1.000 inw. − Formatie Fte’s per 1.000 inw. − Apparaatskosten Per inwoner
Evalueer -baar
Typering indicator
Alle indicatoren op groen
Ja
Uitvoeringsprestatie
Geen
Nee
Alle taken ondergebracht
Ja
Middelen
Doel (norm)
Wettelijk verplicht Nee
3.3% 11.7% 6.07 6.07 € 531,76
Ja Ja Ja Ja Ja
Ja Ja Ja Ja Ja
Middelen (5 indicatoren)
Aantal bezoeken en controles
Nee
Ja
Uitvoeringsprestatie
Planmatig bezoek
Nee
Uitvoeringsprestaties
Integrale aanpak
Nee
Middelen
Programma 2: Programma en regels Prioriteiten en aandachtspunten Alcohol- en middelengebruik onder jongeren bij evenementen . − In 2020 worden de grotere, zogenaamde bHandhaving en Toezicht: intensiteit controles en c-evenementen binnen de gemeente bezocht en gecontroleerd ten aanzien van alcohol- en middelengebruik onder jongeren. − In 2020 planmatig een deel van de Handhaving en Toezicht: intensiteit controles horecalokaliteiten bezoeken. − Het evenementenbeleid wordt herzien op het Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en terrein van alcoholmisbruik. en veiligheid en financieel): kwaliteit en/of leefbaarheid. Het doel is een integrale omvang/hoeveelheid
Nee
Pagina 66
Prestatie-indicatoren 2020 Ambitie aanpak van matiging alcohol- en middelengebruik. Ondermijning − In 2020 uitvoering van meerdere interdisciplinaire controles met andere handhavingspartners. − Extra handhavingscapaciteit voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Integrale veiligheid en bevolkingszorg − Uitvoering van taken op het gebied van crisisbeheersing, openbare orde, aanpak van ondermijnende criminaliteit en integrale veiligheid. Kwaliteit dienstverlening − Opnieuw onderzoeken of inwoners, ondernemers en adviseurs verbeteringen waarnemen in de kwaliteit van de dienstverlening. Wet kwaliteitsborging (Wkb) − Uitvoeren van pilots in 2020 om goed voorbereid te zijn op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.