Zomerrapportage 2023

Zomerrapportage 2023

Inhoudsopgave Voorwoord

3

1

Inleiding

5

2

Beleidsrapportage

11

3

Financiële rapportage

35

Bijlagen Bijlage 1: Administratieve begrotingswijziging Bijlage 2: Begrotingswijziging

47 48 50

ZOMERRAPPORTAGE 2023 | INHOUDSOPGAVE

2/52

Voorwoord Voor u ligt de Zomerrapportage 2023. Via deze rapportage geven we inzicht in de stand van zaken van het lopende begrotingsjaar 2023. Het gaat hierbij om de voortgang van de geplande doelstellingen en activiteiten uit de begroting 2023. Naar aanleiding hiervan kan desgewenst bijsturing (zowel beleidsmatig als financieel) plaatsvinden. Het is de eerste zomerrapportage van deze collegeperiode. In december 2022 is het collegeprogramma aangeboden aan de gemeenteraad. Er is de afgelopen maanden gewerkt aan de uitvoering van het programma. We doen dit in roerige tijden. Al enkele jaren worden gemeenten geconfronteerd met impactvolle en vaak onvoorspelbare gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen hebben vaak financiële consequenties en zorgen ook voor een capaciteitsvraag in uitdagende arbeidsmarktomstandigheden. Ook dit jaar zien we dat terug. Na de coronacrisis hebben gemeenten nu de handen vol aan de opvang van vluchtelingen en de woonopgave. Daarnaast zijn er grote en complexe Rijksopgaven waar we als gemeente mee te maken hebben, zoals het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), de Ruimtelijke puzzel en de energietransitie.

Het overall beeld van de beleidsrapportage in deze Zomerrapportage is dat van de 160 activiteiten waarover wordt gerapporteerd er 8 gereed zijn, 138 op groen staan (uitvoering loopt conform planning), 13 op oranje (uitvoering staat onder druk) en 1 activiteit rood kleurt en dus in negatieve zin afwijkt. Uit de financiële rapportage blijkt dat de budgetten fors verhoogd moeten worden, in grote mate veroorzaakt door prijsstijgingen en autonome groei. Hoewel wij rekening hielden prijsstijgingen o.a. als gevolg van de instabiele situatie in Oost-Europa, heeft ons de mate waarin dit zich heeft voorgedaan, ook verrast. Daarnaast hebben wij de impact van de cao voor gemeenteambtenaren verwerkt, die pas in het tweede kwartaal 2023 is afgesloten. Ook deze impact is hoger gebleken dan de prognoses (indexatie) die waren opgenomen in de septembercirculaire 2022 van het gemeentefonds welke wij als jaarlijks als uitgangspunt nemen voor de toe te passen loonindexatie. 1

Het totale financiële effect van deze zomerrapportage is -/- € 6 miljoen op de begrotingssaldi. De verwachting is dat de meicirculaire, die tijdens het opstellen van deze Zomerrapportage nog gepubliceerd moest worden, een positief effect zal hebben op het begrotingssaldo. Naar aanleiding de fors hogere prijsstijgingen dan waar het Rijk bij de septembercirculaire zelf vanuit ging, zijn door het Rijk nacalculaties gemaakt. In de Voorjaarsnota van het Rijk is aangekondigd dat het Rijk een gedeeltelijke compensatie zal toepassen voor de hogere prijsstijging. In de meicirculaire 2023 wordt duidelijk hoeveel compensatie gemeenten voor de prijsontwikkeling zullen ontvangen. Dit zal het tekort dat nu blijkt uit de Zomerrapportage slechts voor een beperkt deel compenseren. Over de exacte uitkomsten hiervan zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren.

1

In de begroting 2023 hielden wij rekening met een prijsstijging van bijna 5% op basis van de septembercirculaire 2022 van het gemeentefonds.

ZOMERRAPPORTAGE 2023 | VOORWOORD

3/52

In hoofdstuk 3 (Financiële rapportage) geven wij een nadere uiteenzetting van alle financiële effecten en hun ontstaansgrond. Als eerste overheid wordt de gemeente geacht daadkrachtig te kunnen handelen bij ontwikkelingen die op ons afkomen. Naast forse inzet en veerkracht vraagt dit om het maken van scherpe keuzes en het stellen van prioriteiten. Ook de komende periode wordt dit van ons verwacht, zodat we onze verantwoordelijkheid kunnen blijven nemen in de omvangrijke opgaven die spelen en zo elke dag het beste kunnen doen voor de Hoeksche Waard.

ZOMERRAPPORTAGE 2023 | VOORWOORD

4/52

1 Inleiding Voor u ligt de Zomerrapportage 2023 van gemeente Hoeksche Waard. Hierin geven wij inzicht in de voortgang van de geformuleerde doelstellingen en onderwerpen/activiteiten uit de (actuele) begroting 2023.

1.1 Algemeen De Zomerrapportage 2023 In de zomerrapportage wordt over de voortgang van de Programmabegroting 2023 een toelichting gegeven over de doelstellingen en gerapporteerd. Met het doel te rapporteren over de belangrijkste beleids- en financiële afwijkingen in de programma’s van het huidige begrotingsjaar en de doorwerking hiervan in volgende jaren. Indien nodig kan de raad gevraagd worden om herverdeling van budget tussen programma’s of het muteren op reserves. Naast tekorten worden ook overschotten op budgetten gemeld. Hierbij maken we onderscheid in structurele en incidentele overschotten. De Zomerrapportage bevat de volgende onderdelen: • Samenvatting en toelichting Hier geven wij een beeld van de uitkomsten van de zomerrapportage en lichten wij de belangrijkste ontwikkelingen en verschillen toe. • Beleidsrapportage In de beleidsrapportage is per programma een verantwoording opgenomen over de voortgang van de maatschappelijke effecten, doelen en speerpunten uit de actuele programmabegroting. Hierover wordt gerapporteerd door middel van een indicator en indien nodig geven wij een toelichting. Gereed Uitvoering loopt conform planning en gestelde kaders Uitvoering staat onder druk, kans op afwijkingen. Extra bewaking van de kaders en planning Uitvoering wijkt in negatieve zin af van de planning en gestelde kaders.

Maatregelen zijn vereist De doelen worden gepresenteerd in overzichten, de zogenaamde doelenbomen. In deze zomerrapportage zijn de doelen uit de Begroting 2023 aangevuld met de speerpunten uit het Collegeprogramma 2022 - 2026. De dubbelingen (dus doelen die zowel in de begroting en zowel als speerpunt in het collegeprogramma zijn opgenomen) zijn verwijderd. De komende periode worden de huidige doelen uit de begroting en het collegeprogramma verder vertaald naar heldere en eenduidige maatschappelijke effecten en doelen en gepresenteerd in 'nieuwe' doelenbomen in de Begroting 2024. • Financiële rapportage Hierin rapporteren wij over de afwijkingen van de Begroting en het Uitvoeringsprogramma investeringen, inclusief de mutaties op de reserves en voorzieningen. Hierbij hanteren wij de criteria die zijn vastgelegd in de Financiële Verordening.

ZOMERRAPPORTAGE 2023 | 1 INLEIDING

5/52

1.2 Samenvattend beeld Beleidsrapportage In totaal wordt er gerapporteerd over 160 doelen/speerpunten. Daarvan zijn er 8 gereed, 138 indicatoren op groen, 13 indicatoren op oranje en 1 indicatoren op rood gezet. Dit geeft het volgende beeld:

Totaal activiteiten en voortgang per programma

ZOMERRAPPORTAGE 2023 | 1 INLEIDING

6/52

Financiële rapportage Actueel financieel beeld voorafgaand aan Zomerrapportage In onderstaande tabel is de primitieve begroting 2023 weergegeven. Na de begroting heeft de raad een aantal begrotingswijzigingen vastgesteld. De begrotingswijzigingen die effect hebben gehad op het begrotingssaldo, zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Na verwerking van de tussentijdse begrotingswijzigingen, is het structurele begrotingssaldo als volgt:

Uit bovenstaande tabel blijkt dat na verwerking van de tussentijdse begrotingswijzigingen alleen in 2025 sprake is van een structureel sluitende perspectief. In 2023 en 2024 evenals vanaf 2026 is sprake van een structureel tekort. Dit perspectief vormt de basis voor deze Zomerrapportage. In deze Zomerrapportage zijn de financiële consequenties verwerkt van ontwikkelingen in het bestaande beleid. De effecten van deze zomerrapportage zijn in onderstaande tabel weergegeven:

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de Zomerrapportage een fors negatief effect heeft op het structurele begrotingssaldo in de jaren 2023 tot en met 2026.

ZOMERRAPPORTAGE 2023 | 1 INLEIDING

7/52

Grootste mutaties Zomerrapportage (autonome ontwikkelingen) In de Zomerrapportage zijn op hoofdlijnen de volgende grote mutaties verwerkt in de jaren 2023 tot en met 2026. De Zomerrapportage bevat daarmee de begrotingsaanpassingen voor de jaarschijf 2023 inclusief de verwachte structurele doorwerking van deze posten.

Schematisch geeft dit het volgende beeld:

Mutaties Zomerrapportage per programma Onderstaande tabel (bedragen x € 1 mln) bevat de begrotingsaanpassingen die in deze Zomerrapportage zijn opgenomen per programma voor de jaren 2023-2026.

ZOMERRAPPORTAGE 2023 | 1 INLEIDING

8/52

Uit de tabel blijkt dat de grootste negatieve bijstelling is doorgevoerd in het onderdeel "Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien evenals in pogramma 6. Sociaal Domein. Binnen het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien met is de grote budgetbijstelling name het gevolg van hogere energiekosten als gevolg van gestegen energietarieven, en de verwerking van de CAO 2023 voor gemeenteambtenaren. Binnen programma 6 Sociaal Domein is de budgetbijstelling met name het gevolg van de stijging van de kosten Wmo hulp bij huishouden, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen door tariefstijgingen en (verwachte) autonome groei van de Wmo.

Schematisch geeft dit (voor wat betreft de jaarschijf 2023) per programma het volgende beeld:

ZOMERRAPPORTAGE 2023 | 1 INLEIDING

9/52

Actueel financieel beeld na verwerking van Zomerrapportage Onderstaande tabel bevat het structurele begrotingssaldo na verwerking van de financiële aanpassingen in deze Zomerrapportage.

Uit de tabel blijkt dat ná verwerking van de Zomerrapportage 2023 sprake is van een structureel begrotingstekort vanaf jaarschijf 2023. Op basis van het toezichtsregime van de Provincie dient de Begroting structureel sluitend zijn in alle jaarschijven. Indien de Begroting niet structureel sluitend is, dan wordt de gemeente, conform de geldende toezichtsregels, onder preventief toezicht geplaatst door de provincie. Hierbij wordt opgemerkt dat in dit perspectief nog niet zijn verwerkt de effecten van de meicirculaire 2023 van het gemeentefonds, aangezien de meicirculaire 2023 ten tijde van het opstellen van deze Zomerrapportage 2023 nog niet is gepubliceerd. De meicirculaire 2023 verschijnt naar verwachting eind mei 2023. Zodra de effecten van de meicirculaire 2023 bekend zijn, informeren wij de raad hierover. Actuele ontwikkelingen Hieronder noemen wij de belangrijkste ontwikkelingen, die het structurele begrotingssaldo nog kunnen beïnvloeden. Meicirculaire 2023 Zoals hierboven aangegeven zijn de effecten van de meicirculaire 2023 nog niet verwerkt het bovenstaande meerjarenperspectief. In de meicirculaire 2023 verwachten wij meer duidelijkheid te krijgen over onder meer de door het Rijk toegezegde compensatie voor prijsindexatie (en looncompensatie). Invoering omgevingswet De invoeringsdatum is verschoven naar 1 januari 2024.

De raad besluit voor welke activiteiten geen vergunning meer hoeft te worden aangevraagd. Op basis van deze besluitvorming kunnen de effecten op de legesbaten worden verwerkt. Harmonisatie sportaccommodaties De harmonisatie sportaccommodaties dient nog te worden uitgevoerd. De effecten hiervan verwerken wij in de begroting zodra deze bekend zijn.

ZOMERRAPPORTAGE 2023 | 1 INLEIDING

10/52

2 Beleidsrapportage Per programma leggen wij verantwoording af over de voortgang van de maatschappelijke effecten, doelen en speerpunten uit de actuele programmabegroting. Hierover wordt gerapporteerd door middel van een indicator en indien nodig geven wij een toelichting. Gereed Uitvoering loopt conform planning en gestelde kaders Uitvoering staat onder druk, kans op afwijkingen. Extra bewaking van de kaders en planning Uitvoering wijkt in negatieve zin af van de planning en gestelde kaders. Maatregelen zijn vereist De doelen worden gepresenteerd in overzichten, de zogenaamde doelenbomen. In deze zomerrapportage zijn de doelen uit de Begroting 2023 aangevuld met de speerpunten uit het Collegeprogramma 2022 - 2026. De dubbelingen (dus doelen die zowel in de begroting en zowel als speerpunt in het collegeprogramma zijn opgenomen) zijn verwijderd. De komende periode worden de huidige doelen uit de begroting en het collegeprogramma verder vertaald naar heldere en eenduidige maatschappelijke effecten en doelen en gepresenteerd in 'nieuwe' doelenbomen in de Begroting 2024.

2.1 Programma 0 Bestuur en Ondersteuning Tot het programma Bestuur en Ondersteuning behoren de taakvelden bestuur, burgerzaken (inclusief dienstverlening) en beheer overige gebouwen en gronden.

ZOMERRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

11/52

Voortgang Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Collegeporgramma organisatie: Dienstverlening

Onze dienstverlening is voor iedereen bereikbaar en toegankelijk

doorlopend

We geven de inwoners en ondernemers zelf het (online) inzicht in de voor hen relevante informatie

doorlopend

We stemmen onze dienstverlening continu af op de ontwikkelingen in onze samenleving en de vraag van onze inwoners en gebruiken daarbij de doorlopende klanttevredenheidsmetingen als belangrijke graadmeter

doorlopend

We streven ernaar dat inwoners onze dienstverlening waarderen met een 8

doorlopend

We zetten in op een verdere uitbreiding van de digitale dienstverlening en blijven binnen de regels van de wet omgaan met persoonlijke informatie

doorlopend

Collegeprogramma opgave: Duurzaam eiland

We investeren de komende periode € 14 miljoen in de verduurzaming van ons eigen vastgoed

2023 e.v.

Collegeprogramma opgave: Hoeksche Waard in de omgeving

We komen tot een stevige externe positionering in samenwerking met raad en maatschappelijke partners

Doorlopend

We richten samen met onze regionale partners een klein regiobureau op dat uitvoering geeft aan de Regio Deal en strategische agenda van de ZuidHollandes Delta

Gereed

We stellen een lobbyagenda op en gebruiken deze om nieuwe financieringsbronnen aan te boren, invloed uit te oefenen op besluitvorming elders om onze doelen te bereiken en/of kennis vanuit regio, provincie, Rijk en Europa aan te trekken

Doorlopend

ZOMERRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

Stand van zaken

De Startnotitie verduurzaming gemeentelijk vastgoed is door de raad op 18 april 2023 vastgesteld. Ook een eerste investeringsvoorstel voor Sportzaal 't Paradijs.De investeringsvoorstellen voor de overig in 2023 voor te bereiden en te verduurzamen accommodaties zijn rondom de zomer van 2023 gereed.

12/52

Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Collegeprogramma opgave: Levendige dorpen

Op basis van een breed participatief onderzoeken stellen we een nota ‘Rust en activiteiten op zondag’ op. We werken dit uit in verordeningen, die aansluitend worden opgesteld en vervolgens worden voorgelegd aan de gemeenteraad

2023

We stellen aan de hand van data en in samenspraak met de inwoners, ondernemers en maatschappelijk partners ontwikkelbeelden (sociaal en fysiek) per dorp op, waarna we gezamenlijk het vervolgproces bepalen

2023 e.v.

Vanuit het 'verhaal van de Hoeksche Waard' komen we met gemeenteraad en maatschappelijke partners tot leidende principes die helpen bij het maken van beleidskeuzes in de toekomst

2023 - 2024

We maken keuzes in het gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed. In deze keuzes vindt de afweging plaats op onder meer het behoud, het intensiveren, het verduurzamen, het vernieuwen of het afstoten van gemeentelijk vastgoed

2023 e.v.

Het maken van keuzes heeft directe raakvlakken met het project 'levendige dorpen' en het opstellen van 'deel-IAP's' voor de dorpen. De raad is toegezegd rondom de zomer van 2023 'meegenomen' te worden in de te maken keuzes. Dat is in voorbereiding.

Met het vaststellen van de startnotitie 'vastgoed op orde' is door de raad besloten tot het opstellen van een integraal accommodatieplan (IAP). Voor de dorpen Goudswaard en 'sGravendeel is in 2022 begonnen met het opstellen van een IAP. Voor de rest van de gemeente moet dat vanaf 2023 gebeuren in samenhang met de uitwerking van de ambities in het Hoofdlijnenakkoord 2022-2026 over ontwikkelbeelden per dorp

2023 e.v.

Het integraal accommodatieplan wordt per dorp opgesteld. Het concept voor Goudswaard en 's-Gravendeel is gepresenteerd in een collegevergadering. De inbedding in het project vitale dorpen / ontwikkelbeelden vergt nader overleg.

Collegeprogramma organisatie: Financiën

Opstellen van een integraal accommodatieplan (IAP)

Stand van zaken

2.2 Programma 1 Veiligheid Tot het programma Veiligheid behoren de taakvelden crisisbeheersing en brandweer en openbare orde (inclusief handhaving) en veiligheid.

ZOMERRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

13/52

Voortgang Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Alternatieven voor vrijetijdsbesteding creëren

Zoeken naar mogelijkheden, samen met het Sociaal Domein, om jeugd passende alternatieven (activiteiten en locaties) te bieden en daartoe te bewegen

2023

Collegeprogramma thema: Veiligheid

Om adequater te handelen bij langdruge ernstige woonoverlast gebruiken we de mogelijkheden van de Wet Woonoverlast

2023 ev

We intensiveren de samenwerking tussen zorg en veiligheid door waar nodig en mogelijk de srijdige belangen en regels te overbruggen

2023 ev

We stellen een Integraal Veiligheidsplan op met daarbij een uitvoeringsplan om zo meer sturing te geven aan onze veiligheidsbeleid

Q2 2023

We verbeteren de aanvraagvoorziening voor aanvragen van vergunningen

Q4 2024

We onderzoeken het verbeteren van het proces

We vergroten de informatievoorziening en kennis over datagedragen werken, waardoor we zaken als ondermijning en openbare orde problematiek beter kunnen aanpakken

2024

in 2023 onderzoeken we de mogelijkheden

We versterken de omvang van het team Handhaving

2023 en 2025

We willen zoveel mogelijk preventie bevorderen op het gebied van alle ongewenste gedragingen, zoals gebruik van drugs, overlast en geweld. Waar nodig treden we consequent en stevig repressief op

2023 ev

We zetten ons in om de verharding in de maatschappij en polarisatie tegen te gaan

Q4 2023

Doorontwikkeling van het team Handhaving Openbare Ruimte

Verdere uitwerking en toepassingen van de diversiteit aan thema’s binnen het takenpakket - Verdieping en verdere vormgeving aan het gebiedsgericht werken o.b.v. de ambitie m.b.t dorpsgericht werken

2023

Ketenaanpak verstevigen

Verankeren van de samenwerking, opschaling en de juridische kaders die samenwerking

2023

ZOMERRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

Stand van zaken

14/52

Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken

en informatieuitwisseling helpen mogelijk maken Polarisatie voorkomen en depolariseren waar nodig door niet de polen te bestrijden maar het midden te versterken.

Dag van de Dialoog

Q4 2023

Voorkomen dat criminelen de veiligheid en het ondernemersklimaat in onze buitengebieden aantasten

Keurmerk Veilig Buitengebied invoeren

2024

2.3 Programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte Tot het programma Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte behoren de taakvelden verkeer en vervoer, parkeren, recreatieve havens, economische havens en waterwegen, openbaar vervoer, wegen, openbaar groen en (openlucht) recreatie, riolering, afval en begraafplaatsen en crematoria.

Voortgang Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Collegeprogramma opgave: Duurzaam eiland

We leveren een uitvoeringsagenda biodiversiteit op en gaan aan de slag met de realisatie

Gereed

We onderzoeken de omslag van onderhoud gebaseerd op beeldkwaliteit naar onderhoud passend bij de functie van de openbare ruimte

2023 2024

ZOMERRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

Stand van zaken

15/52

Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken

Collegeprogramma thema: Mobiliteit en bereikbaarheid

De Randweg Klaaswaal is onderdeel van de Mobiliteitsagenda samen met de provincie Zuid-Holland. Met de aanleg van een Randweg wordt het doorgaande verkeer uit Klaaswaal gehaald om hiermee de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te vergroten

2023 e.v.

De MER voor de Randweg Klaaswaal is gereed. We treden in overleg met de provincie ZuidHolland en Waterschap Hollandse Delta over de realisatie van (een deel van) de randweg.

In 2023 starten we met het opstellen van een Mobiliteitsplan, inclusief uitvoeringsprogramma (o.a. met een masterplan N217, bereikbaarheid dorpen via verschillende modaliteiten, relatie woningbouwontwikkeling, fietsverbindingen en verkeershinder op diken, rekening houdend met potentiële ontwikkelingen op het hoofdwegennet). We doen dit in nauwe samenspraak met onze inwoners door een doelgerichte participatie

2023-2024

Na zomer 2023 starten we met het opstellen van het Mobiliteitsplan. Momenteel treffen wij voorbereidingen voor de aanbesteding van deze opdracht.

We geven uitvoering aan een strategische gebiedstafel samen met andere overheidspartijen (Rijkswaterstaat, provincie, waterschap)

2023 e.v.

Doorlopend proces

We herijken de mobiliteitsagenda en geven hier met de provincie een verder invulling aan

2023

Wij pakken dit na het zomerreces op, na gereedkomen coalitie zijn ook de pzh-doelen bekend en kan de agenda geactualiseerd, uitgebreid en geprioriteerd worden.

We optimaliseren de verkeersontsluiting Hoeksche Waard Zuid-West

2023 e.v.

Op verschillende momenten adviseerden wij hierover de gemeenteraad. Wij komen voor het zomerreces met een voorstel voor het vervolgproces om te komen tot uitvoering. Voor de realisatie van het fietspad langs de Korteweg is een SOK opgesteld en ondertekend met Waterschap Hollandse Delta.

We optimaliseren in maatregelen ten behoeve van de snelheid en frequentie van R-net/HOV (haltevoorzieningen, infrastructuur, onderzoeks- en werkgeld)

2023

Er zijn financiële middelen beschikbaar gesteld voor het realiseren van een busbaan ten behoeve van R-Net.

We plegen aanvullende inzet op collectief en/of openbaar vervoer of alternatieven (bij verdere teruggang voorzieningenniveau)

2023

We realiseren een uitrol in de Hoeksche Waard van infrastructuur voor het voorzien in duurzamen energie in het kader van mobiliteit

2023 e.v.

We realiseren het project parellelweg Maasdam-'s-Gravendeel

2023 e,v,

ZOMERRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

Bestemmingsplan gereed, tbv grondverwerving zijn we een onteigeningsprocedure gestart. 16/52 Verzoek van de raad niet uit te voeren tijdens werkzaamheden

Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken

Collegeprogramma thema: Openbare ruimte

In de grote groencontracten komt meer ruimte en focus op innovatie en Social Return on Investment (SROI)

Gereed

De groencontracten zijn aanbesteed en hierbij is extra aandacht geweest voor innovatie (biodivers beheer) en SROI.

We actualiseren het integraal beleidsplan openbare ruimte in 202 3. Speerpunten hierin zijn o.a.s. meer focus op klimaat en biodiversiteit, areaal wijzingen en de veranderende markt

Q3 2023

We zetten extra capaciteit in op het snel en adequaat oppakken van meldingen en service verzoeken van de samenleving. Er komt extra aandacht voor advies voor (nieuwbouw)projecten om te zorgen dat de openbare ruimte zo toekomstbestendig mogelijk aangelegd en onderhouden kan worden, met extra aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie

2023 e.v.

De (stedelijke) gebieden rondom Hoeksche Waard zijn op multimodale manier snel, veilig en comfortabel bereikbaar. De onderwerpen die hiernaast staan beschreven zijn belangrijk om de onderlinge verbinding te verbeteren

Realiseren mobiliteitsagenda Provincie Zuid-Holland

2023 e.v.

Na het zomerreces herijken wij de mobiliteitsagenda waarna realisatie van de daarin genoemde projecten wordt vervolgd.

De doelstelling verschuift van "De hoeveelheid restafval verminderen" naar "Kwaliteitsverbetering van de gescheiden grondstoffen"

We laten de RAD meer toezien op de kwaliteit door meer en frequenter de aangeboden containers en zakken te controleren. Daarnaast communiceren we helder wat er wel en niet aangeboden mag worden in de verschillende inzamelmiddelen. In 2022/2023 evalueren we het grondstoffenbeleidsplan en gebruiken we de resulaten voor een nieuw vast te stellen grondstoffenbeleidsplan

2023 2024

We controleren samen met de RAD bij hotspots waar veel klachten en meldingen komen.

De dorpen in Hoeksche Waard zijn multimodaal met elkaar verbonden

We zetten in op verschillende methoden van vervoer: met de auto, fiets en het OV (of alternatieve vormen van collectief vervoer) blijft de Hoeksche Waard zowel intern als extern goed bereikbaar

Gereed

De impact van mobiliteit op de leefbaarheid wordt verlaagd

Stimuleren en faciliteren gebruik duurzame vormen van mobiliteit. Dit doel hangt deels samen met het treffen van gedragsbeïnvloedende maatregelen ten behoeve van het minimaliseren van overlast door renovatie

Gereed

ZOMERRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

17/52

Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken

De manier waarop we werken aan de doelstelling om Nederland in 2050 klimaatadaptief ingericht te hebben. Klimaat adaptief 2050

Klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte

2022 2050

Het vervangen van bestrating door groen en het toevoegen van meer bomen draagt bij aan klimaatadaptieve inrichting. Een groenere openbare ruimte leidt tot hogere beheerkosten in de toekomst. We brengen ook waterdoorlatende bestrating aan. Deze bestrating vraagt een intensiever beheer. We leggen extra hemelwaterriolering aan waardoor ons areaal uitbreidt en de beheerkosten daarvan ook stijgen. Dit laatste nemen we financieel mee bij het eerstvolgende gemeentelijke rioleringsplan.

Realiseren uitvoeringsagenda en uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie

2022 2025

Uitvoeren diverse onderhoudsprojecten en daarmee verbeteren beeldkwaliteit

2022 2024

In de planperiode t/m 2024 de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls geven

ZOMERRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

De kwaliteitsimpuls openbare ruimte bestaat uit diverse onderdelen. Eén van de onderdelen is de renovatie Veerhaven Puttershoek. Op dit moment vindt de voorbereiding plaats, uitvoering vindt plaats in 2024 waarbij uitloop naar 2025 mogelijk is. Er is voor de komende 3 jaar een inhaalslag gepland in de rioolvervanging. In de eerste jaren van de nieuwe gemeente is door nieuw beleid en contractvorming een achterstand ontstaan. Door de ambities op gebied van nieuwbouw en duurzaamheid staat deze planning voortdurend onder druk. De planning voor verhardingen ligt grotendeels op schema. We zien echter dat door vele bouwprojecten (transportschade), ingravingen (o.a. glasvezel) en regulieren degeneratie er toch weer een achterstand in beeldkwaliteit ontstaat op de verhardingen. Verhardingsprojecten worden integraal opgepakt. Diverse projecten waar riolering meegenomen wordt lopen vertraging op doordat nutsbedrijven vooraf werkzaamheden uit willen voeren en zeer lange voorbereidingstijd

18/52

Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken

nodig hebben.

Verbetering van de biodiversiteit

Uitvoeringsprogramma biodiversiteit realiseren

2022 2025

Vergroten van de biodiversiteit

2023 e.v.

Is hetzelfde als de uitvoeringsagenda.

2.4 Programma 3 Economie Tot het programma Economie behoren de taakvelden economische ontwikkelingen, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijvenloket en bedrijfsregelingen en economische promotie.

Voortgang Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Collegeprogramma opgave: Duurzaam eiland

We ondersteunen en stimuleren de landbouw in de transitie naar een duurzame bedrijfstak. We zetten ons in om perspectief te bieden aan de sector

2023 - 2024

ZOMERRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

Stand van zaken

19/52

Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Collegeprogramma thema: Economie

We actualiseren het bedrijventerreinenbeleid en verkennen nieuwe ontwikkellocaties in de Hoeksche Waard in samenwerking met de provincie, om de toekomstige vraag aan te kunnen

2023 - 2024

We benutten in samenwerking met ondernemers(collectieven) de economische kansen op gebied van cirulariteit en lokale inkoopen aanbestedingen

2022 - 2025

We gaan de visie Vrijetijdseconomie in uitvoering brengen samen met de sector. Hierbij hebben we onder meer aandacht voor een acceptabele regeldruk bij het vergunningenbeleid voor exploitaties en evenementen

2023 - 2028

We herrijken de samenwerkingsafspraken tussen de gemeente en winkelierscollectieven en voeren de detailhandeslsvisie uit

2023 - 2025

We ontwikkelen in samenwerking met ondernemerscollectief StartSmat startersbeleid en geven daar gezamenlijk uitvoering aan

2022 - 2025

We sluiten aan bij lopende en nieuwe initiatieven in de samenwerking ZuidHollandse Delta (Regio Deal) en met onze arbeidsmarktregio Rijnmond

2022 - 2025

We versterken de Samenwerking Onderwijs Bedrijsleven Hoeksche Waard (SOB-HW) en investeren zo in meer mbo-aanbod in de Hoeksche Waard, paticipatie op de arbeidsmarkt en regionale samenwerking

2022 - 2025

We werken met de agrarische sector en kentenpartijen aan een integraal perspectief op de landbouw in de Hoeksche Waard

2023 - 2024

We zorgen voor toekomstbestendige (her)inrichting van de bedrijventerreinen, rekening houdend met ruimtelijke kwaliteit, klimaatopgaven en energieneutraal

2024 - 2025

ZOMERRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

Stand van zaken

Het uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie wordt in Q2 aangeboden aan het college ter besluitvoering en aan de raad ter informatie. Daarna gaan de projecten en activiteiten lopen.

20/52

Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

De Hoeksche Waard is als Foodlab voor de Randstad koploper op het gebied van gezond voedsel en duurzame en innovatieve landbouw. De gemeente heeft de ambitie om de kennis en kunde op dit gebied in de Hoeksche Waard zichtbaar en beleefbaar te maken voor een breed regionaal publiek en te benutten voor verbeteringen in de landbouw, natuur en gezondheid

In samenwerking met het ruimtelijk domein opstellen van multifunctioneel landbouwbeleid

2022 - 2023

Innovatieve projecten voor herstel en behoud bodemkwaliteit (Regio Deal)

2022 - 2024

Een deel van de ingebrachte cofinanciering bleek niet te voldoen aan de voorwaarden. Het ministerie heeft de mogelijkheid geboden om nieuwe gemeentelijke cofinanciering aan te voeren. Totdat de cofinanciering is hersteld, worden er tijdelijk geen nieuwe projecten gestart om financieel risico te voorkomen. De verwachting is dat deze situatie in kwartaal 2 2023 is opgelost.

Korte Keten initiatieven waarmee de afstand tussen boer en burger wordt verkleind en de voedselketen wordt verduurzaamd (Regio Deal)

2022 - 2024

Een deel van de ingebrachte cofinanciering bleek niet te voldoen aan de voorwaarden. Het ministerie heeft de mogelijkheid geboden om nieuwe gemeentelijke cofinanciering aan te voeren. Totdat de cofinanciering is hersteld, worden er tijdelijk geen nieuwe projecten gestart om financieel risico te voorkomen. De verwachting is dat deze situatie in kwartaal 2 2023 is opgelost.

Projecten op gebied van regionale kennisontwikkeling en –deling (Regio Deal)

2022 - 2024

Een deel van de ingebrachte cofinanciering bleek niet te voldoen aan de voorwaarden. Het ministerie heeft de mogelijkheid geboden om nieuwe gemeentelijke cofinanciering aan te voeren. Totdat de cofinanciering is hersteld, worden er tijdelijk geen nieuwe projecten gestart om financieel risico te voorkomen. De verwachting is dat deze situatie in kwartaal 2 2023 is opgelost.

ZOMERRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

Stand van zaken

21/52

Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Het versterken van het (economisch) vestigingsklimaat en welzijn

Allianties vrijetijdseconomie

2022 - 2025

Doorontwikkelen recreatieve routes

2022 - 2024

Doorontwikkelen waterverbindingen

2022 - 2024

Herstructurering campings en recreatieterreinen (Regio Deal)

2022 - 2024

Natuur en beleving kust Voordelta (Regio Deal)

2022 - 2024

Verbinden Recreatie en Toerisme rond het Haringvliet (Regio Deal)

2022 - 2024

Cross-mediaal marketingplatform

2022 - 2024

Opbouwen naamsbekendheid Hoeksche Waard en vergroten positie Hoeksche Waard

2022 - 2024

Professionaliseren gastheerschap Hoeksche Waard

2022 - 2024

Professionele gebiedsmarketing organisatie

2022 - 2024

Bevorderen betrokkenheid van werkgevers bij de inclusieve samenleving door versterking sociaal ondernemerschap

2023

Inspiratiesessies bedrijven op gebied van arbeidsmarkt, sociaal ondernemerschap en Leven Lang Leren en Ontwikkelen

2022 - 2023

Ontwikkelen Smart Hubs

2022 - 2023

Het versterken van het toeristisch-recreatief profiel

In 2030 is de arbeidsmarkt in de Hoeksche Waard vitaal, omdat (toekomstige) vraag en aanbod in kwantitatieve en kwalitatieve zin in evenwicht is

ZOMERRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

Stand van zaken

Een aantal projecten komen (waarschijnlijk) niet of niet tijdig genoeg tot uitvoering. Waar nodig worden/zijn deze geschrapt en zijn alternatieven aangedragen om de rijksgelden toch te kunnen benutten.

Er is/en wordt actief gewerkt aan het opbouwen van de naamsbekendheid van de Hoeksche Waard en het vergroten van de positie via het bestaande marketingplatform, binnen en buiten de regio. Bij de lancering van het merk heeft een lanceringcampagne plaatsgevonden. Er dient echter nog wel een merkencampagne uitgevoerd te worden.

De stichting is nog niet opgericht en ook de gewenste vorm van de stichting is nog niet bepaald.

22/52

2.5 Programma 4 Onderwijs Tot het programma Onderwijs behoren de taakvelden openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting en onderwijsbeleid en leerlingzaken.

Voortgang Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid: het bevorderen van kansengelijkheid in de voorschoolse periode en in het onderwijs

Actualiseren en uitvoeren Lokale Educatieve Agenda Hoeksche Waard (LEA), waaronder de thema’s • onderwijskansenbeleid • buitenschoolse opvang plus

2023 2025

Evalueren en actualiseren beleidsregels SMI

2023

Actualiseren beleidsregels is voorbereid. Besluitvorming en implementatie zijn afhankelijk van ontwikkeling 0-100 (wijk)team. Besluitvorming is uitgesteld naar eind 2023, implementatie naar verwachting gereed eind 2024.

Evalueren en actualiseren Verordening Leerlingenvervoer

2023

landelijk wordt nieuwe modelverordening voorbereid. Deze wordt afgewacht.

Lokale uitvoering Nationaal Programma Onderwijs (tijdelijk) • intensivering bibliotheekwerk voor jeugd en onderwijs • uitbreiding capaciteit schoolmaatschappelijk werk • kennisdeling en ontmoeting • extra inzet ouderbetrokkenheid • projectleider thuiszitters • ambulante taalondersteuning

2023 2025

Het lokale plan voor het Nationaal Programma Onderwijs is momenteel in de uitvoeringsfase. Enkele onderdelen verlopen volgens planning, zoals intensivering bibliotheekwerk voor jeugd en onderwijs, uitbreiding capaciteit schoolmaatschappelijk werk en kennisdeling en ontmoeting onderwijs/jeugd. Andere onderdelen hebben in 2022 vertraging opgelopen (ouderbetrokkenheid, thuiszitters, taalondersteuning nieuwkomers). Dit wordt gemonitord en waar mogelijk nu in 2023 versneld.

Uitvoering geven aan het door de raad vastgestelde Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2021 - 2024

2023 2024

We maken een integrale, inhoudelijke afweging over schoolzwemmen in de op te stellen Nota Sport en Bewegen.

2023 2024

Uitvoering geven aan de vastgestelde Lokale Educatieve Agenda 2021-2022 Hoeksche Waard (LEA), waaronder de thema’s:

2023 2024

Versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche Waard: een kwalitatief goed onderwijshuisvestingsaanbod

Versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche Waard: het stimuleren van een passend, toegankelijk,

ZOMERRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

Stand van zaken

De LEA 2021-2022 is afgerond. Binnenkort wordt de LEA 2023-2026 bekrachtigd.

23/52

Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

gedifferentieerd en kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod voor ieder kind in de Hoeksche Waard

• passend onderwijs en jeugdhulp, • jeugdhulp in de (voor)school • thuiszitters

Planning

Stand van zaken

2.6 Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie Tot programma Sport, Cultuur en Recreatie behoren de taakvelden sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, musea, cultureel erfgoed en media. Ook het subsidiebeleid en welzijnswerk zijn in dit programma ondergebracht.

Voortgang Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken

Behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed in de Hoeksche Waard

Restauratie en nieuwbouw van Fort Buitensluis

2025

Ontwikkeling van Fort Buitensluis loopt volgens (aangepaste) planning. Belangrijke mijlpalen voor 2023: besluit over eigendom/erfpacht-constructie, aanpassing bestemmingsplan, aanleg wandel- en fietspaden rond het fort, realiseren extra middelen voor nieuwbouw onder de fortwal t.b.v. restaurant en vergaderfunctie.

Collegeprogramma opgave: Levendige dorpen

We harmoniseren de buitensportaccommodaties

2023

Collegeprogramma thema: Samen leven

We stellen een Sport- en Beweegnota op

2023

Er wordt een keuzenotitie voorgelegd aan de raad. Op basis van de richting die de raad meegeeft, worden de ambities in de sporten beweegnota verder uitgewerkt met doelstellingen, een bijbehorende planning en benodigde financiën voor de komende jaren. De sporten beweegnota wordt na het zomerreces ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

We voeren de plannen uit het cultuurbeleid uit en bepalen naar aanleiding van een tussentijdse evaluatie of aanvullingen of aanscherpingen nodig zijn

2023

Dit jaar worden de cultuurnota, de uitvoeringsagenda cultuur en de erfgoednota geëvalueerd. De cultuurnota wordt met twee jaar verlengd.

ZOMERRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

24/52

Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid: het bevorderen van sporten cultuurdeelname

Ontwikkelen en uitvoeren van integrale sport- en beweegnota en beleid voor financiële ondersteuning van jeugdtopsporttalenten

2023 - 2026

Uitvoering geven aan de Uitvoeringsagenda cultuur, voor komend jaar betekent dit onder andere de realisatie van een cultuurhuis in Oud-Beijerland

2023 - 2024

Uitvoering geven aan de Uitvoeringsagenda cultuur. Voor dit jaar betekent dit onder andere een onderzoek naar de realisatie van een cultuurhuis in Oud-Beijerland.

Versterken van een sociaal en De uitvoeringsagenda’s cultuur verbonden & erfgoed (2021-2024) zijn Hoeksche Waard: een stevige basisuitgevoerd. Het accent ligt voor sport en cultuur daarbij op het versterken van de basis(infra)structuur door het bieden van duidelijke financiële voorwaarden, zorg voor goede huisvesting en het faciliteren en stimuleren van onderlinge samenwerking. Daarnaast ligt het accent op het verankeren van erfgoed in ruimtelijke beleidsinstrumenten.

2021 - 2024

De uitvoeringsagenda’s cultuur & erfgoed (2021-2024) worden conform planning uitgevoerd. Het accent ligt daarbij op het versterken van de basis(infra)structuur door het bieden van financiële voorwaarden en het faciliteren en stimuleren van onderlinge samenwerking. Daarnaast ligt het accent op het verankeren van erfgoed in ruimtelijke beleidsinstrumenten.

Het beleid voor de harmonisatie voor de buitensportaccommodaties is gereed en wordt geïmplementeerd. Daarnaast vinden nog investeringen vanuit het huidige beleid plaats

Stand van zaken

2023 - 2026

2.7 Programma 6 Sociaal Domein Tot het programma Sociaal Domein behoren de taakvelden samenkracht en inwonersparticipatie, wijkteams, inkomensregelingen, begeleide participatie, arbeidsparticipatie, maatwerkvoorzieningen (Wmo), maatwerkdienstverlening 18+, maatwerkdienstverlening 18-, geëscaleerde zorg 18+ en geëscaleerde zorg 18-.

ZOMERRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

25/52

Voortgang Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Bieden van toegang en passende ondersteuning

De eerste positieve resultaten van de 2022 -2026 uitvoering van het lokaal transformatieplan jeugdhulp zijn zichtbaar: de samenwerking tussen huisartsen en jeugdteams is geïntensiveerd en de eerste tekenen van kostenreductie worden zichtbaar. Beschikkingen jeugdhulp worden afgegeven, passend binnen het werkkader van normalisering& demedicalisering, kostenbewustzijn en het stellen van duidelijke doelen en resultaten We blijven investeren in de samenwerking met de centrumgemeente Nissewaard voor beschermd wonen (BW)/maatschappelijke opvang(MO). Met het oog op de doordecentralisatie van BW per 1-1-2024 en de mogelijke decentralisatie van MO in 2026 (of later) werken we opties uit in welke (financiële) constructies de samenwerking toekomstbestendig gemaakt kan worden, waarbij de preventie van instroom en bevorderen van uitstroom uit BW en MO leidend is

2023 2026

We monitoren het nieuwe contract Wmo begeleiding op drie onderdelen: 1. Normaliseren, 2. een lokale, dorps- en of wijkgebonden oriëntatie, 3. op- en afschalen begeleiding

2023 2026

We stellen een plan van aanpak op voor de doorontwikkeling van de jeugdteams, wijkteams en gemeentelijke uitvoeringsteams tot integrale en gebiedsgerichte teams van 0 tot 100 en geven we daar uitvoering aan. Hierbij gaan we uit van het perspectief van de inwoner, waarbij de klantreis bepalend is voor de werkprocessen.

2023 e.v.

We stellen we een Lokale transformatie agenda Wmo op waarin een haalbare set sturingsmaatregelen voor de Wmo gepresenteerd wordt om de kosten op lange termijn te beheersen en zo de toegankelijkheid van voorzieningen te kunnen blijven garanderen voor als dit echt noodzakelijk is

2023 2026

We versterken HWwerkt! als uitvoeringsorganisatie: we hebben inzicht in het cliëntenbestand en er wordt (meer) samengewerkt met werkgevers en partners in de regio

2023 e.v.

ZOMERRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

We zetten in op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening Sociaal Domein onder andere door verdergaande

2023 2025

Stand van zaken

We krijgen steeds meer grip op regionale en lokale inspanningen om hogere zorgkosten te voorkomen. We sturen door middel van contractering en we monitoren onze inspanningen. De Rekenkamer heeft aangegeven dat zij in 2023 een onderzoek doen naar de Jeugdhulp. De onderzoeksvraag en aanpak zijn nog niet bekend.

26/52

Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Collegeprogramma opgave: Duurzaam eiland

We pakken energiearmoede aan

2023

Collegeprogramma opgave: Inclusieve samenleving

We formuleren een meerjarig uitvoeringsagenda Wonen Welzijn Zorg samen met onze partners en geven we daar uitvoering aan

2023-2030

We gaan aan de slag met een Uitvoeringsagenda bestaanszekerheid en armoede

2023 e.v.

We inventariseren de huidige stand van zaken ten aanzien van de fysieke en digitale inclusie en bepalen het gewenste ambitie-/ kwaliteitsniveau. Daarop volgen voorstellen

2023- 2026

We actualiseren het lokale plan HGKM

2023 e.v.

In afwachting van de evaluatie van de regionale visie, actualiseren we het lokale plan HGKM. Planning Q4.

We gaan aan de slag met het Preventieakkoord

2023

Zie ook in programma 7. Aan het preventieakkoord wordt door diverse partners tot uitvoering gebracht.

We geven uitvoering aan de agenda Complex Maatschappelijke Zorg

2023-2025

We realiseren de beoogde ontmoetingsplekken voor jongeren

2023-2025

We stellen een kadernota Sociaal op

2023-2024

We voeren de activiteiten uit het regionale en lokale plan huiselijk geweld en kindermishandeling uit. We zetten in op de versterking van de samenwerking tussen Veilig Thuis en de lokale teams. Eind 2023 lopen de regionale en lokale plannen af. In 2023 kijken we hoe we hier vanaf 2024 verder vervolg aan gaan geven.

2023 e.v.

Collegeprogramma thema: Samen leven

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid

ZOMERRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

Stand van zaken

Dorpsoverleggen zijn georganiseerd. In de overleggen worden voorbereidingen getroffen voor plaatsing van de JOP

27/52

Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid

Binnen de duurzame coalitie met CZ, Zorgwaard, Alerimus en Heemzicht voeren we een programma uit om ouderen zo lang mogelijk actief deel uit te laten maken van de samenleving, in samenwerking met de lokale gemeenschap. Zodat de ouderenzorg beschikbaar en toegankelijk blijft

2023 2026

Meer inwoners kunnen deelnemen op de arbeidsmarkt. Dat doen we o.a. via netwerkvorming, het organiseren van werkleerlijnen en het versterken van onze inzet op SROI

2023

Met het door-ontwikkelen van de jeugd- en wijkteams ondersteunen we inwoners eerder en beter met hun hulpvraag en dringen we het beroep op de maatwerkvoorzieningen terug

2022 2024

We faciliteren een aantal laagdrempelige huiskamers voor kwetsbare inwoners in samenhang met partners zoals beschreven in de concept visie Wonen, Welzijn Zorg en faciliteren ook particuliere initiatieven t.b.v. ontmoeten

2023 2026

We stellen kwetsbare jongeren in staat naar vermogen de overgang te maken naar betaald werk dan wel dagbesteding. Daarvoor maken we o.a. werkafspraken met onderwijspartners en ondernemers en zetten we het project Matchmaker voor

2022

We verlengen de verhuisregeling en evalueren de Blijverslening of deze omgezet kan worden naar een Verzilverlening

2023 2026

ZOMERRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

Stand van zaken

De uitvoeringsagenda WWZ heeft de samenwerking binnen de duurzame coalitie ingehaald. We onderzoeken samen met CZ op welke manier zij gaan aanhaken bij de uitvoeringsagenda WWZ. Daarmee komt de inspanning duurzame coalitie te vervalen.

Social Return wordt nu uitgerold binnen onze organisatie als integraal onderdeel bij inkooptrajecten binnen de gemeente HW.

Matchmaker is een actief instrument wat succesvol is ingezet.

28/52

Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken

Versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche Waard

We dragen bij aan het dichten van de digitale kloof via het verbeteren van digitale vaardigheden en het faciliteren/ beschikbaar stellen van tablets voor ouderen

2021 2023

Uitvoering staat onder druk doordat een van de uitvoerende partijen onvoldoende in staat is om de geplande werkzaamheden te leveren. Daarover zijn we in gesprek.

We dragen zowel lokaal als regionaal bij aan het verbeteren van de integrale samenwerking door het organiseren van passende overlegtafels en het faciliteren van netwerkbijeenkomsten, zoals het Sturingsoverleg Jeugd HW, de netwerkbijeenkomst Jongeren en het Geld, de Werkgroep Regenbooggemeente en de regionale werkwijze Veilig opgroeien is Teamwork

2023 2026

We ondersteunen de participatie van inwoners met een laag inkomen via de éénjarige pilot OV Minima, waarbij inwoners gratis reizen in de regio met het Dal Vrijbusabonnement

2022 2023

We proberen (nieuwe) initiatieven uit waarbij men de juiste zorg dichtbij kan vinden. Formeel bij de huisartsen en in het onderwijs, maar ook informeel zoals met de inzet van Buurtgezinnen. Ook de meer specialistisch kennis wordt dichterbij gehaald in de vorm van jeugdhulp naar voren en Veilig opgroeien is Teamwerk

2022 e.v.

We realiseren met inwoners en partners laagdrempelige ontmoetingsplekken in ieder dorp, voor informatie/inspiratie/ steun en activiteiten

2022 2026

We verkleinen de afstand van de arbeidsmarkt tot onze inwoners. We streven ernaar dat werkgevers meer uitgaan van talenten dan een CV. Hiervoor wordt het project HalloWerk voortgezet

2022 e.v.

Met ingang van 2023 is hier structureel budget beschikbaar voor gesteld.

We voeren collectieve bewustwordingsactiviteiten 2023 uit,- zoals Lang leve thuis, het signalerend huisbezoek en de 2026 dementievriendelijke samenleving met als doel dat inwoners meer eigen regie houden en daardoor instroom in individuele voorzieningen worden verminderd en voorkomen

ZOMERRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

29/52

2.8 Programma 7 Volksgezondheid en Milieu Tot het programma Volksgezondheid en Milieu behoren de taakvelden volksgezondheid en milieubeheer (inclusief duurzame energie). Voortgang Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Circulair 2050 / Klimaatneutraal 2050

Realiseren uitvoeringsprogramma ‘Circulaire economie Hoeksche Waard 2021-2026’

2023 2026

Collegeprogramma opgave: Duurzaam eiland

We blijven inwoners en bedrijven ondersteunen in de overgang naar een circulaire samenleving

2023-2026

We gaan aan de slag met een robuust groen-blauw netwerk in de Hoeksche Waard

2023-2026

We gaan door met de realisatie van de uitvoeringsprogramma’s binnen duurzaamheid

2023-2026

We lossen de grootste knelpunten rond hittestress en wateroverlast op

2023-2026

We stellen beleid op voor kleine windturbines en zonneparken

2024-2025

Beleid windenergie bij agrarische bedrijven: proces is gestartUitnodigingskader zonneparken: proces start begin 2024

Collegeprogramma thema: Samen leven

We actualiseren de Nota publieke gezondheid

2023

In dit proces betrekken wij ook nieuwe ontwikkelingen zoals GALA en IZA.

Energieneutraal 2040 / Klimaatneutraal 2050

Realiseren uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting energieneutraal 2021-2026’

2023 2026

Regionale Energiestrategie (doorlopend, iedere 2 jaar herijking)

2023 2026

Transitievisie Warmte (doorlopend, iedere 4 jaar herijking)

2023 2026

Realiseren uitvoeringsprogramma ‘Biodiversiteit 2022-2026’ in 2023

2023 2026

Uitvoering geven aan Communicatie en participatie en monitoring en sturing programmaplan Duurzaamheid

2023 2026

Klimaatneutraal in 2050

ZOMERRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

Stand van zaken

30/52

Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche Waard en stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid: gezond blijven en gezondheid bevorderen en beschermen

Uitvoering geven aan de bij de Nota Publieke Gezondheid 2021-2023 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Voor de periode 2024-2028 een nieuwe nota Publieke Gezondheid opstellen. UItvoeren en evalueren Uitvoeringsprogramma Handhaving en Preventie Alcohol

2023 2026

Uitvoering geven aan het met publieke en private partijen afgesloten preventieakkoord afgesloten

2023 -2026

Stand van zaken

Er worden diverse projecten uitgevoerd met middelen uit het preventieakkoord.

2.9 Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Tot het programma Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening behoren de taakvelden ruimtelijke ordening, grondexploitatie (anders dan bedrijventerreinen), wonen en bouwen. Voortgang Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Collegeprogramma opgave: Duurzaam eiland

Een speerpunt is het versneld isoleren van de bestaande woningvoorraad

2023-2025

We maken afspraken met HW Wonen over de verduurzaming van de sociale woningvoorraad

doorlopend

ZOMERRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

Stand van zaken

31/52

Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Collegeprogramma thema: Omgeving

Bij inwerkingtreding: een informatiecampagne over de ins en outs van de Omgevingswet

2023

Doorontwikkeling Adviescommissie Omgevingskwaliteit

2023

Doorontwikkeling intakeen omgevingstafel

2023

Implementatie nieuwe software

2023

Implementatie nieuwe werkprocessen zodat we aan de uitgangspunten van de Omgevingsweg kunnen voldoen

2023

Implementatie, monitoring en evaluatie van het 'verplicht adviesrecht' gemeenteraad en verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsactiviteiten

2023

Start met het toewerken naar een gebied dekkend omgevingsplan

2023

ZOMERRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

Stand van zaken

32/52

Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken

Collegeprogramma thema: Wonen en ruimtelijke ordening

Onze ambitie is om in grotere projecten van meer dan 50 woningen, 10% van de nieuwbouw een bijzondere (geclusterde of collectieve) woonvorm te laten zijn

doorlopend

Bijstelling van de minimale omvang van projecten van 50 naar 30.

We actualiseren de woonvisie

2024-2025

We maken bindende afspraken met ontwikeelaars over doorlooptijd en het gewenste eindresultaat: Uitgangspunt is dat gemiddeld 2/3 van de nieuwbouw bestaat uit betaalbare woningen

doorlopend

We maken vaart met passende woningen voor jongeren en ouderen en de wenselijke doorstroming

doorlopend

We hanteren op dit moment de 30-40-30 verdeling qua prijssegmenten. Het aandeel goedkope en betaalbare woningen moet ten goede komen van de woningbehoefte van starters/jongeren en lagere en middeninkomens. Daarnaast moet tenminste 10% van de nieuwbouwopgave bestaan uit bijzondere woonvormen, waaronder geclusterde woonvormen voor ouderen/inwoners met hulpdanwel zorgvraag..

We realiseren in deze periode een locatie met flexwoningen

2023-2024

Samen met HW Wonen realiseren we 100-150 tijdelijke woningen in de Hoeksche Waard.

We stellen een nieuw ruimtelijk perspectief 2050 op

2023-2024

We stellen een nieuw Woonwagenen standplaatsenbeleid op

Gereed

De instroom van jonge huishoudens faciliteren om de demografische balans te behouden

Instroom jonge huishoudens

2022 2024

De inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 minimaal te voldoen aan alle wettelijke vereisten uit de Omgevingswet

Implementatieactiviteiten omgevingswet

2023

Een continue toevoeging van 500 woningen per jaar aan de woningvoorraad om te voldoen aan de vraag

Versnelling Woningbouw

doorlopend

ZOMERRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

Beleid is op 7 februari 2023 ongewijzigd vastgesteld en vervolgens gepubliceerd.

Conform behoefte streven we een productie van 500 woningen per jaar na.

33/52

Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken

Een kwalitatief woningbouwprogramma met de juiste woning op de juiste plek

Activiteiten ter realisatie van onze doelstelling ‘de juiste woning op de juiste plek’

doorlopend

Met de woningbehoefteprognose als basis wordt jaarlijks de woningbouwprogrammering geactualiseerd.

Het grondbeleid inzetten als een middel om onze (ruimtelijke) opgaven en doelstellingen te verwezenlijken

Nota Grondbeleid opstellen & onderzoek naar actief grondbeleid

2022 2024

Extra processtappen om Directie en College op de hoogte te brengen.Verzoek om uitvoeringsparagraaf en management informatie met betrekking tot implementatie beleid.

Wij werken aan de Leidraad voor ontwikkeling Hoeksche Waard (eerder ontwikkelagenda). Doel van de leidraad is een afwegingskader aan te reiken met als basis de Hoeksche Waarden en Hoeksche Werken uit de omgevingsvisie. Het afwegingskader gaat uit van 3 principes: - Clusteren van programma in plaats van spreiden - Versterken van contrasten en diversiteit op het eiland - Verzilveren van kansen door verevening

Leidraad voor ontwikkeling Hoeksche Waard opstellen

Gereed

ZOMERRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

34/52

3 Financiële rapportage In de Zomerrapportage 2023 stellen wij de bestaande budgetten en investeringskredieten uit de actuele Programmabegroting 2023 bij.

Resultaat zomerrapportage Hieronder treft u een totaaloverzicht van de mutaties per programma. De toelichting op de mutaties per programma en per taakveld treft u aan in de volgende paragrafen. Zoals vastgelegd in de Financiële verordening geven wij in de zomerrapportage een toelichting op alle afwijkingen groter dan € 250.000,op taakveldniveau. De budgetten en investeringskredieten actualiseren wij in deze zomerrapportage. Hiervan maken wij een begrotingswijziging in 2023 (zie bijlage 2). Daarnaast zijn ook budgetten verschoven tussen taakvelden en programma’s. Van deze mutaties maken wij eveneens een (budgetneutrale/ administratieve) begrotingswijziging (zie bijlage 1).

Toelichting In deze Zomerrapportage is een aantal financiële wijzigingen in 2023 doorgevoerd. Daar waar sprake is van een structurele doorwerking van deze wijzigingen, zijn deze mutaties ook meteen structureel verwerkt. Een nadere toelichting van de mutaties op hoofdlijnen in deze Zomerrapportage is te vinden in de navolgende hoofdstukken, waar de toelichtingen per programma zijn opgenomen. Uit de tabel blijkt dat de budgetten fors verhoogd moeten worden. De actuele ontwikkelingen (inflatie etc.) in de Zomerrapportage hebben een nadelig effect (globaal -/- € 6 á 7mln.) op de begrotingssaldi. De verwachting is dat de Meicirculaire 2023, die tijdens het opstellen van deze Zomerrapportage nog gepubliceerd moest worden, een positief effect zal hebben. In de meicirculaire 2023 wordt onder meer duidelijk hoeveel compensatie gemeenten voor de prijsontwikkeling ontvangen. Over de exacte uitkomsten hiervan zullen wij u zo spoedige mogelijk informeren.

ZOMERRAPPORTAGE 2023 | 3 FINANCIËLE RAPPORTAGE

35/52

3.1 Programma 0 Bestuur en Ondersteuning In onderstaande tabel zijn de mutaties (bedragen x €1.000) van de budgetten in 2023 opgenomen die betrekking hebben op programma 0 Bestuur en Ondersteuning. Conform de financiele verordening lichten wij de mutaties groter dan €250.000 toe.

3.2 Programma 1 Veiligheid In onderstaande tabel zijn de mutaties (bedragen x €1.000) van de budgetten in 2023 opgenomen die betrekking hebben op programma 1 Veiligheid. Conform de financiele verordening lichten wij de mutaties groter dan €250.000 toe.

3.3 Programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte In onderstaande tabel zijn de mutaties (bedragen x €1.000) van de budgetten in 2023 opgenomen die betrekking hebben op programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte. Conform de financiele verordening lichten wij de mutaties groter dan €250.000 toe.

3.4 Programma 3 Economie In onderstaande tabel zijn de mutaties (bedragen x €1.000) van de budgetten in 2023 opgenomen die betrekking hebben op programma 3 Economie. Conform de financiele verordening lichten wij de mutaties groter dan €250.000 toe.

ZOMERRAPPORTAGE 2023 | 3 FINANCIËLE RAPPORTAGE

36/52

3.5 Programma 4 Onderwijs In onderstaande tabel zijn de mutaties (bedragen x €1.000) van de budgetten in 2023 opgenomen die betrekking hebben op programma 4 Onderwijs. Conform de financiele verordening lichten wij de mutaties groter dan €250.000 toe.

3.6 Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie In onderstaande tabel zijn de mutaties (bedragen x € 1.000)van de budgetten in 2023 opgenomen die betrekking hebben op programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie. Conform de financiele verordening lichten wij de mutaties groter dan €250.000 toe.

3.7 Programma 6 Sociaal Domein In onderstaande tabel zijn de mutaties (bedragen x €1.000)van de budgetten in 2023 opgenomen die betrekking hebben op programma 6 Sociaal Domein. Conform de financiele verordening lichten wij de mutaties groter dan €250.000 toe.

ZOMERRAPPORTAGE 2023 | 3 FINANCIËLE RAPPORTAGE

37/52

3.8 Programma 7 Volksgezondheid en Milieu In onderstaande tabel zijn de mutaties (bedragen x €1.000) van de budgetten in 2023 opgenomen die betrekking hebben op programma 7 Volksgezondheid en Milieu. Conform de financiele verordening lichten wij de mutaties groter dan €250.000 toe.

ZOMERRAPPORTAGE 2023 | 3 FINANCIËLE RAPPORTAGE

38/52

3.9 Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening In onderstaande tabel zijn de mutaties (bedragen x €1.000)van de budgetten in 2023 opgenomen die betrekking hebben op programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening. Conform de financiele verordening lichten wij de mutaties groter dan €250.000 toe.

3.10 Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien In onderstaande tabel zijn de mutaties (bedragen x €1.000) van de budgetten in 2023 opgenomen die betrekking hebben op de Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien. Conform de financiele verordening lichten wij de mutaties groter dan €250.000 toe.

ZOMERRAPPORTAGE 2023 | 3 FINANCIËLE RAPPORTAGE

39/52

Organisatieontwikkeling De raad wordt via raadsinformatiebrieven op de hoogte gebracht over de voortgang van het plan van aanpak organisatieontwikkeling. Er is aandacht besteed aan het versterken van een veilig werkklimaat: de vertrouwensfunctie is aangescherpt, het gesprek over onderwerp veilig werkklimaat wordt op alle lagen van de organisatie gevoerd, er is een expertmeeting geweeest met directie en teammanagers. Daarnaast zijn er intensieve gesprekken gevoerd tussen college en directie over het bestuurlijk-ambetelijk samenspel. De aanbevelingen uit het onderzoek Andersson, de uitwerking van de motie 010 cultuuronderzoek en de focus op doorontwikkeling van organisatie en medewerkers zoals opgenomen in het collegeprogramma zijn onderdeel van het integrale plan van aanpak voor organisatieontwikkeling. Dit om de organisatie beter te richten, in te richten en toekomstbestendig te maken. Regie op inhuur Op 15 februari 2022 werd naar aanleiding van het rekenkamerrapport 'Quick scan externe inhuur' het raadsbesluit genomen dat de externe inhuurlasten moesten worden teruggebracht naar een realistische structureel niveau. Organisatorisch zijn er na het verschijnen van het rekenkamerrpport aanscherpingen doorgevoerd. Eind januari 2023 zijn deze stappen met de auditcommissie van uw raad gedeeld en is verkend op welke wijze verder invulling gegeven kan worden aan het raadsbesluit.