Totaalbestand techn.vragen raad JR2023 ZR2024 en PPN2025 inclusief antwoorden college

Begraafplaatsen

investeringen.

4 Actuele

Er was altijd een overschot op voorzieningen

We hebben 2 redenen waarom we versneld een beroep moeten doen

beleidsontwikkelingen 2025

11

riolering? Maw, voorziening was altijd ruim. Nu

op de voorziening:

Riolering

niet meer? Waarom dan toch verhoging?

•

De gemeente draagt bij aan investeringskosten van Waterschap Hollandse Delta (WSHD). Dit gebeurt op basis van de in december 2018 vastgestelde Afvalwaterakkoorden met de voormalige gemeenten. In deze 5 akkoorden staat per gemaal of persleiding van WSHD welke percentages de gemeente bijdraagt. In de komende periode is het noodzakelijk meer gemalen en persleidingen te vervangen. Deze vervangingspiek leidt tot hogere investeringskosten van WSHD en dit heeft dus effect op de kosten die de gemeente maakt.

•

De laatste jaren zijn de prijzen in de GWW-sector fors gestegen vanwege schaarste van grondstoffen en materialen. Daarnaast hebben stijging van de energiekosten en transport bijgedragen aan de kostenstijging. Volgens het CBS-indexcijfer is er sprake van een stijging van 30% ten opzichte van 2020.

Dit betekent dat er een verhoging van de rioolrechten noodzakelijk is. In 2025 bieden we een nieuw GRP aan, daarbij bekijken wij of een verdere aanpassing noodzakelijk is. 23

CDA

4 Actuele

12

ICT slimmer werken en meer innovatie, maar wel

Vanuit het innovatiebudget willen we ervaring opdoen met bijvoorbeeld

beleidsontwikkelingen 2025

met meer mensen? Klinkt tegenstrijdig.

AI om slimmer te werken. Denk aan het ontwikkelen van een tool “over

ICT

Graag toelichting

onze informatiesystemen heen” om informatie gemakkelijker en juist op te slaan en daarmee het terugvinden van informatie te versnellen. Of een snellere beoordeling of een vergunning verleend mag worden. Wat leidt tot een verbetering van onze dienstverlening. De tools die hiervoor ontwikkeld worden, moeten beheerd worden door ICT. Bij ICT ligt de investering in zowel het ontwikkelen van de tools,

29

kennisopbouw maar ook ethiek. De voordelen liggen bij (alle) andere teams in de organisatie in met name efficiency- en kwaliteitswinst.

24

CDA

4 Actuele

12

beleidsontwikkelingen 2025

Veel festiviteiten moeten worden georganiseerd.

Momenteel wordt samen met de Oranjeverenigingen gewerkt aan een

Wat gaat gemeente doen en wat vrijwilligers?

programma om 80 jaar vrijheid in de Hoeksche Waard te vieren. Het is

80 jaar bevrijding

de bedoeling zo veel mogelijk partijen uit de Hoeksche Waard hierbij te betrekken. Het proces is net gestart. Zodra er meer zicht is op de opzet en contouren van het programma, zult u daarover worden geïnformeerd.

25

CDA

4 Actuele

13

beleidsontwikkelingen 2025

N217 is van PZH. Waarom moet gemeente

De voorgestelde voorzieningen (Geluidsscherm) is een gedeelde

meebetalen?

verantwoordelijkheid tussen de provincie (infrastructuur) en gemeente

Geluidscherm N217

(gezondheid inwoners).Vanuit gezondheids- en welzijnsperspectief van de inwoners wil de gemeente maatregelen treffen. Door de cofinanciering kan de provincie de uitvoering naar voren halen.

26

CDA

Investering parallelweg ‘s

18

Gravendeel

De parallelweg is/was een noodzaak vanwege de

De parallelweg levert een belangrijke bijdrage aan de robuustheid van

afsluiting Heinenoord. Nu gaat dit naar 2027 en

het hoofdwegennet en is daarmee ook na renovatie van de

ook met een flinke bijdarge van gemeente ipv

Heinenoordtunnel relevant. Dit is een gezamenlijk project van

RWS. Betaald RWS en PZH mee?

provincie en gemeente, beiden leveren hierin een financiële bijdrage. We zijn bezig met de afrondende financiële besprekingen en verwachten voor de begrotingsbehandeling overeenstemming met de provincie over de aanleg. RWS levert geen bijdrage maar er is wel een subsidie ontvangen van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat

27

CDA

Denklijnen ombuigingen

20

Spuk regelingen vragen inzet en eigen bijdrage

SPUK-regelingen zijn specifieke uitkeringen die het Rijk beschikbaar

van gemeente. 50%? Is dat juist

stelt voor gemeenten om specifiek beleid uit te voeren. Gemeenten dienen hiervoor (meestal) een aanvraag te doen. SPUK-regelingen vergen hierbij ambtelijke inzet van gemeenten bijvoorbeeld op het gebied van het aanvraagproces, het voorbereiden van de allocatie van middelen, de monitoring en de verantwoording van de ingezette middelen bij de jaarrekening. Met name de verantwoordingsvereisten bij SPUK regelingen zijn aanzienlijk te noemen. Om die reden heeft het Rijk ook aangekondigd om het aantal SPUK-regelingen op termijn te willen beperken. Een SPUK-regeling impliceert overigens niet dat

30

gemeenten hieraan een (verplichte) financiële eigen bijdrage moeten leveren. Er bestaan wel een paar SPUK-regelingen waarvoor een verplichte co-financiering geldt, maar voor het overgrote gedeelte van de SPUK-regelingen is dit niet het geval. 28

CDA

Denklijn 2

20

Kunt u een voorbeeld geven? Wettelijke taken

Denklijn 2: focus op wettelijke taken: dit betekent dat de focus van de

soberder uitvoeren?

werkzaamheden van de ambtelijke organisatie ligt op de wettelijke taken van de gemeente. Dit kan betekenen dat er minder capaciteit is voor de niet-wettelijke taken van de gemeente

29

CDA

Denklijn7

21

Over welke voorzieningen heeft u het dan. Meer

De denklijnen worden de komende periode nader geduid en uitgewerkt

logische verdeling van wat?

in samenspraak met de gemeenteraad. In de presentatie tijdens de technische briefing van 13 juni 2024 is aangegeven dat in het najaar 2024 de uitwerking van de denklijnen plaatsvindt met verwerking uiterlijk in de PPN2026. Hiertoe zullen in overleg met uw raad raadsbijeenkomsten worden gepland. Dit vervolgtraject kan starten na de besluitvorming op 11 juli 2024 over de denklijnen uit de PPN 2025. De planning van dit vervolgtraject zal na het zomerreces met u gedeeld worden.

30

Voor-

PPN: investeringen tijdelijk

Waards

personeel

10, 22

Er is een leegloop gaande binnen het ambtelijk

De uitstroom wijkt gering af van het landelijk gemiddelde, die bij

apparaat. Wat is de reden waarom steeds ingezet

gemeente Hoeksche Waard hoger ligt als gevolg van hogere uitstroom

wordt op ‘tijdelijk’ personeel en niet op blijvend

door (vervroegd) pensioen. Landelijk lag dit percentage bij uitstroom

personeel en ontwikkelkansen?

op 15%, bij gemeente Hoeksche Waard was dit 27%.

Bij vaste formatie is de sturingslijn om deze in te vullen met vaste medewerkers. Bij vaste medewerkers wordt interne doorstroming gestimuleerd, net als ontwikkeling via opleiding en training.

Tijdelijke medewerkers zijn het gevolg van incidenteel budget. Daarbij wordt incidenteel budget allereerst ingezet voor een tijdelijk dienstverband en alleen als dit niet mogelijk blijkt wordt hier extern op ingehuurd. 31

VoorWaards

PPN: leerlingenvervoer

10

Is bekend waardoor het aantal aanvragen voor

De stijgende kosten van het leerlingenvervoer zijn enerzijds te

leerlingevervoer stijgt? Zijn daarnaast de

verklaren door de jaarlijkse indexatie en de toename van leerlingen in

31

reisafstanden ook groter geworden waardoor de

het vervoer na Corona, hoewel de afstanden gelijk zijn gebleven.

kosten oplopen?

Alleen bij uitzondering (volle scholen) gaan leerlingen naar een andere (verder gelegen) school. Anderzijds zijn de kosten juist afgenomen door een efficiëntere routeplanning en het gebruik van grotere taxibusjes. Hierin is (nog) geen trend zichtbaar. De formatie-uitbreiding is gebaseerd op het aantal leerlingen in het vervoer.

32

VoorWaards

PPN: cultuurhuis

14

Waardoor kost het cultuurhuis in de basisschool

De Willem Alexanderschool is in principe een afgeschreven gebouw

3,3 miljoen euro?

waar de afgelopen jaren het onderhoud aan het pand beperkt is gebleven tot strikt noodzakelijk voor instandhouding. Dat betekent dat veel onderdelen integraal moeten worden vervangen (denk aan kozijnen, dakbedekking, complete installaties). Een groot deel van de kosten betreffen verduurzamingsmaatregelen (€ 605.242,-) en achterstallig onderhoud (€ 1.118.802,-). De kosten voor planontwikkeling tot cultuurhuis zijn als bijlage bij de Businesscase gevoegd (€ 69.938,-). De overige kosten bestaan uit algemene plankosten, kosten voor advies en projectbegeleiding en bijvoorbeeld aansluitkosten. Ook is er een reservering opgenomen voor prijsstijgingen en onvoorziene kosten.

Hoe kan het dat de eerdere begroting fors moet worden bijgesteld?

Omdat het pand verhuurd gaat worden aan een stichting is het niet mogelijk om de btw te verrekenen. Onderdeel van het investeringsbedrag is dan ook de 21% btw.

Bij het aanvragen van het voorbereidingskrediet aan de raad is er een globale inschatting gemaakt van het benodigd investeringskrediet. Hier lag op dat moment geen begroting aan ten grondslag. Basis voor deze inschatting was o.a. een onderzoek van 2021 naar het achterstallig onderhoud van het gebouw, een onderzoek naar verduurzamingsmaatregelen en een inschatting van de overige renovatiewerkzaamheden. In het voorstel van 2023 is een bedrag genoemd van minimaal € 2 miljoen exclusief btw.

32

Het voorbereidingskrediet dat in 2023 ter beschikking is gesteld, is ingezet om het programma van eisen op te kunnen stellen en op basis daarvan een concrete raming te maken. Deze raming wordt nu aan u voorgelegd.

De volgende onderdelen werken kostenverhogend: •

De beschikbare rapporten uit 2021 zijn vertaald naar prijspeil 2023. Het achterstallig onderhoud dat normaal gesproken over

Hoeveel organisaties kunnen van het cultuurhuis

meerdere jaren wordt verspreid, wordt bij deze renovatie in één

gebruikmaken?

keer uitgevoerd. •

De btw blijkt is niet verrekenbaar. Onderdeel van de raming is een bedrag van € 568.609,- btw.

•

In verband met inflatie is rekening gehouden met een prijsstijging van 4%, een bedrag van

€ 146.410,- en een post onvoorzien van 10%, een bedrag van 306.130,- (incl. btw). •

De rente die de gemeente hanteert m.b.t. de kapitaalslasten is het afgelopen jaar gestegen van 2,79% naar 3,71%.

•

Bij het doorrekenen van programma van eisen zijn de benodigde werkzaamheden concreet gemaakt en is gebleken dat er meer middelen nodig zijn voor de herontwikkeling dan eerst was ingeschat.

De stichting Cultuurhuis heeft een intentieovereenkomst gesloten met 25 cultuurmakers en aanbieders. Hierin is opgenomen dat zij deel willen nemen aan het cultuurhuis. Deze cultuurmakers betreffen o.a. de muziekschool, de popschool, verschillende zangroepen, dans- en theatergroepen, koren en een aantal individuele kunstenaars. Op deze manier komen diverse culturele disciplines samen. Er zijn mogelijkheden lessen te nemen in zang, dans, theater, kunst, Wat is nu de totaalinvestering voor deze

workshops te volgen bij diverse aanbieders en een cultureel

voorziening en welke kosten zijn er voor

kinderfeestje te vieren. Maar ook om te lid worden van een koor of

33

exploitatie geraamd?

toneelvereniging. Het is natuurlijk ook mogelijk om gewoon een krantje te lezen in de centrale hal, een expositie te bezoeken en te genieten van alles wat het cultuurhuis te bieden heeft. Hiermee wordt het cultuurhuis een plek van de (culturele) gemeenschap en draagt het bij aan cultuureducatie en andere beleidsdoelen als het versterken van de sociale en culturele structuur, talentontwikkeling, participatie, samenwerking tussen inwoners.

Doordat cultuur niet alleen als doel, maar ook als middel ingezet kan worden, draagt het ook bij aan sociale en maatschappelijke vraagstukken zoals eenzaamheid, integratie en dementie.

Met het cultuurhuis creëren we in Oud-Beijerland een aansprekend cultuurverzamelgebouw en een fysieke plek voor verschillende culturele disciplines.

Daarnaast zal de Omroep Hoeksche Waard gehuisvest worden in het cultuurhuis. De stichting heeft aangegeven dat door efficiënte invulling van de ruimtes er ook nog ruimte is voor andere cultuurmakers. Deze kunnen zich altijd aanmelden.

Volgens de businesscase komen de totale investeringskosten incl. eenmalige kosten leges en voorbereidingskrediet en excl. subsidies voor de gemeente uit op € 3.409.364,- incl. btw. Van dit bedrag heeft de Raad medio februari 2023 al een voorbereidingskrediet van € 52.000,- toegekend. Volgens de toegestane BBV-regels wordt dit bedrag samen met het investeringsbedrag geactiveerd waarbij sprake is van afschrijvings- en rentelasten. Ten behoeve van de uitvoering van de investeringen is in 2025 sprake van eenmalige legeskosten zijnde exploitatielasten (€ 55.441,-).

34

Dit vertaalt zich in jaarlijkse kapitaallasten van

€

320.566,-

De jaarlijkse exploitatielasten betreffen:

En gaat het college in meerdere kernen een

•

Exploitatielasten eigenaar pand

€ 6.478,-

•

Kapitaalslasten voorbereidingskrediet

€ 5.270,-

•

Aanvulling exploitatietekort Bres

€ 95.824,-

Totaal

€

cultuurhuis bouwen?

107.572,-

Totale jaarlijkse kosten, na het eerste jaar:

€

428.138,-

Het bedrag dat als aanvulling op het exploitatietekort aan Bres wordt betaald, is een bijdrage voor het Meerjaren Onderhoud van het pand om dit ook na de afschrijftermijn van 20 jaar in stand te kunnen houden. De jaarlijkse kosten zijn dan ook zo opgebouwd dat er niet alleen afgeschreven wordt op de investering, maar ook gespaard wordt voor het behoud van het pand in de toekomst.

Dekking van de jaarlijkse kosten •

U heeft bij de besluitvorming van de PPN24 de keus gemaakt om structureel € 200.000 in de begroting weg te zetten voor de lasten die volgend uit het realiseren van een cultuurhuis. Deze stelpost wordt ingezet als dekkingsmiddel.

•

De exploitatielasten eigenaar pand van € 6.478 zijn reeds structureel in de begroting opgenomen.

•

De beschikbare begrotingsruimte bij cultuur van € 17.500 wordt ingezet als dekkingsmiddel.

•

De jaarlijkse afschrijvingslasten (die onderdeel zijn van de kapitaallasten) van € 201.405 worden gedekt uit de reserve kapitaallasten.

35

•

Om die jaarlijkse onttrekking mogelijk te maken vanuit de reserve kapitaallasten, wordt u verzocht om een bedrag van € 1.310.111 te storten in de reserve kapitaallasten vanuit de reserve uitvoeringsagenda cultuur. Dit zijn middelen die de raad specifiek beschikbaar heeft gesteld voor cultuur door het vormen van een bestemmingsreserve en die nu gebruikt worden ter dekking van de exploitatielasten van het cultuurhuis. Het saldo van die reserve bestaat voor een deel uit middelen voor cultuur die in het coronasteunpakket waren opgenomen. Daarnaast wordt u verzocht om een bedrag van € 2.043.812 te storten in de reserve kapitaallasten vanuit de algemene reserve.

•

Een bedrag van € 2.755 komt structureel ten laste van het exploitatiesaldo.

•

In totaal komen deze bedragen bij elkaar opgeteld uit op € 428.138.

In onze Cultuurnota hebben wij opgenomen dat wij streven naar een culturele ontmoetingsplek in iedere kern. Deze hoeft niet door de gemeente geïnitieerd te zijn. Bij nieuwe initiatieven voor culturele locaties kan de gemeente bijvoorbeeld ook slechts adviserend of faciliterend zijn. In de meeste kernen is op dit moment al een ontmoetingsplek beschikbaar met een bredere bestemming dan alleen ontmoeting. Oud-Beijerland heeft een dusdanige omvang met meerdere verschillende huisvestingsvragen vanuit cultuur, die bij de realisering van een cultuurhuis bij elkaar gebracht kunnen worden. 33

VoorWaards

PPN: SPUK regelingen

20

Kunnen wij een overzicht ontvangen van alle 31

Voor het jaar 2024 gelden vooralsnog onderstaande 32 regelingen.

SPUK regelingen?

Recent is een nieuwe regeling toegevoegd. Lopende het jaar kunnen er nog meer specifieke uitkeringen verstrekt worden aan de gemeente. Ter vergelijking: Bij het boekjaar 2023 hadden we 39 specifieke uitkeringen te verantwoorden.

36

34

VoorWaards

PPN: voorzieningen

13,14

De voorstellen die genoemd staan op pag. 13 en

De denklijnen zijn gericht op de toekomst. Lopende trajecten worden

vs 21

14 lijken tegenstrijdig met denklijn 7 voor

in lijn met eerdere besluitvorming van uw raad voortgezet.

ombuigingen (pag. 21) om voorzieningen te clusteren. Aan wat voor soort voorzieningen moeten wij hier denken?

37

35

Voor-

Motie Tour de France naar

Waards

HW

Wat is de stand van zaken m.b.t. de uitvoering?

De Tour de France start de komende twee jaar definitief niet in Rotterdam. Samen met de gemeente Den Haag wilde Rotterdam het Grand Départ voor het eerst sinds 2015 (Utrecht) naar Nederland halen, maar de Tourorganisatie kiest in 2025 voor Noord-Frankrijk. De Tourstart van 2024 werd eerder al toegewezen aan het Italiaanse Florence.

36

Voor-

Motie compensatie

Waards

verenigingen voor OZB

Wat is de stand van zaken m.b.t. de uitvoering?

Op 22 december 2023 heeft minister de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer het eindrapport van het ‘’Onderzoek uitvoerings- en toepassingsvraagstukken tariefverlaging onroerendezaakbelasting artikel 220f lid 2 Gemeentewet’’ aangeboden. Uit het onderzoek blijkt dat geen van de onderzochte aanpassingen van/of alternatieven voor de regeling leidt tot een volledig bevredigende oplossing voor de uitvoerings- en toepassingsvraagstukken ten aanzien van artikel 220f lid 2 van de Gemeentewet. Volgens de onderzoekers beschikken gemeenten met het verstrekken van subsidies en het geven van vrijstelling van de OZB reeds over instrumenten om datgene te regelen dat art. 220f lid 2 Gemeentewet mogelijk maakt. Doordat het onderwerp op 12 september 2023 controversieel is verklaard door de Tweede Kamer, gaat minister de Jonge niet in op de conclusies van het onderzoek en neemt hij hierover geen standpunt in. Het is aan de Tweede Kamer om al dan niet opvolging te geven aan het onderzoek.

37

38

Voor-

Bijlage 1: Grondslagen en

Aantal woningen. 2025 en 2026 in aantallen

Het aantal woningen per 1-1-2025 is inderdaad abusievelijk niet goed

Waards

uitgangspunten Begroting

omwisselen. Nu lijkt het erop dat woningen in de

weergegeven in genoemde bijlage en moet 40.023. zijn in plaats van

2025

HW afnemen

50.023 zijn.

26

Voor-

Hst 4 beleidsontwikkelingen

10 en

hier ontbreekt het aan het ontsluiting- en

In de perspectiefnota 2025 nemen wij alleen nieuwe

Waards

2025

verder

verkeersmaatregelenonderzoek Zuid West en

beleidsvoornemens op. HW Zuidwest is een bestaand

uitwerking mobiliteitsplan HW. Wat is de reden dat

beleidsvoornemen. Het opstellen van het uitvoeringsprogramma

dit niet is opgenomen in de PN?

mobiliteitsplan HW past binnen bestaand budget en is daarom niet opgenomen in deze perspectiefnota.

38

39

Voor-

Hoofdstuk 4

10

Hier wordt gesproken over een tijdelijke inzet van

Waards

beleidsontwikkelingen 2025

meer BOA’s om de toegenomen werkzaamheden

BOA’s

aan te kunnen. De werkzaamheden zullen in de

Zie vraag 4.

toekomst hoogstwaarschijnlijk niet minder worden, dus praten we hier niet over structureel meer inzet van BOA’S ? 40

Voor-

Hoofdstuk 4

11 en

Hier wordt gesproken over tijdelijke middelen of

Door deze ontwikkelingen binnen HRM en ICT met tijdelijke budgetten

Waards

beleidsontwikkelingen 2025

12

budget.

een impuls te geven, is de verwachting ontwikkeling en innovatie op

Bestaat de kans dat dit van tijdelijk naar

een structurele en toekomstbestendige manier te organiseren. Het

structureel veranderd ?

valt niet uit te sluiten dat deze budgetten ook voor latere jaren nodig

ICT en HRM zijn immers altijd in ontwikkeling.

zijn. Dit moet meegewogen worden bij de keuzes die gemaakt moeten

HRM / Innovatiebudget

worden bij de begroting in 2026 en verder, ook met het oog op de financiële situatie naar de toekomst toe. 41

Voor-

20. Gemeentehuis

12

Waards

Wat is de planning van dit onderzoek? Er wordt

Momenteel ligt een voorstel voor aan uw raad om over te gaan tot een

gesproken over huisvesting van de ambtelijke

scenariostudie. We rapporteren uw raad bij voorkeur in december,

organisatie. Wordt bestuur (college en raad) hierin

maar uiterlijk in het eerste kwartaal van 2025 over de uitkomsten van

niet betrokken? In 2023 deed college op vragen

dit onderzoek. Zoals in het raadsvoorstel en de beleidsuitgangspunten

van VoorWaards toezegging dat de combinatie

vermeld betreft het een onderzoek naar een huis van de Hoeksche

met een podiumfunctie/MFA zou worden

Waard voor bestuur (college en raad) en ambtelijke organisatie. Ook

meegenomen. Is dat nog steeds het geval?

wordt onderzocht welke multifunctionele mogelijkheden het huis van de Hoeksche Waard zou kunnen bieden. Daarbij zal ook onderzocht worden of andere organisatie waar de gemeente mee samenwerkt onderdeel willen uitmaken van het huis van de Hoeksche Waard. In de Hoeksche Waard is behoefte aan een locatie waar grotere aantallen mensen en groepen bij elkaar kunnen komen. De omvang van een eventuele multifunctionele ruimte zal dus uitdrukkelijk onderdeel van het onderzoek zijn.

42

VoorWaards

27. Zwembad Klaaswaal

14

Welke opvatting heeft het college op de langere

De investeringen in het zwembad in Klaaswaal hebben betrekking op

termijn over het voortbestaan van dit zwembad,

groot onderhoud en verduurzaming. Daarnaast worden maatregelen

nadat zwembad Numansdorp wordt heropend?

genomen om het zwembad te upgraden.

Wat is de levensduur van het zwembad na de

De verwachting is dat zwembad 't Centrum in Klaaswaal vervolgens

geraamde investering?

weer zo'n 20 jaar vooruit kan.

39

43

VoorWaards

5 Verloop algemene reserve

18/19

Wat is de minimale te hanteren vrije reserve,

In hoofdstuk ‘3.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing’ van de

gegeven de verschillende normen zoals regels

jaarstukken 2023 is bij onderdeel ‘tabel normen en

Rijk en VNG, solvabiliteit en

signaleringswaarden’ de norm van de toezichthouders opgenomen

weerstandsvermogen? Wat betekent dat voor de

voor de solvabiliteitsratio. De uitkomst hiervan geeft aan in welke mate

netto besteedbare reserve maw hoeveel van de

de bezittingen op de balans zijn betaald met eigen vermogen (en

reserve kan worden besteed, eventueel in de

derhalve niet met schulden zijn gefinancierd). Hoe hoger dit

verschillende jaarschijven afzonderlijk? Zie ook

percentage, hoe gunstiger dit is. Een ratio (verhouding tussen eigen

tabel p18, daar kan een regel onderaan worden

vermogen en totale vermogen) kleiner dan 20% wordt als

toegevoegd met “maximaal te besteden reserve”

‘onvoldoende’ beschouwd, tussen 20%-50% ‘neutraal’ en > 50% ‘voldoende’. Het totale vermogen van de gemeente Hoeksche Waard bedraagt ruim 300 mln; het eigen vermogen ruim 200 mln., waardoor de ratio ultimo 2023 ruim 63% bedraagt. Bij een totaal vermogen van ruim 300 mln. dient het eigen vermogen minimaal € 60 mln. (20%) te zijn om te blijven voldoen aan deze norm van de toezichthouders. Ook voor de ‘nieuwe spelregels’ over het inzetten van de algemene reserve ter dekking van tekorten of tijdelijke beleidsimpulsen (zie pagina 19 Perspectiefnota 2025) geldt dat de solvabiliteitsratio minimaal 20% dient te blijven. Daarnaast wordt hierbij de voorwaarde gesteld dat jaarlijks maximaal 10% van de ‘vrij besteedbare algemene reserve’ ingezet mag worden. Hierbij wordt het deel van de algemene reserve dat is bedoeld om risico’s op te vangen (‘weerstandsvermogen’) buiten beschouwing gelaten. Indien een bedrag uit de vrij besteedbare algemene reserve wordt onttrokken en toegevoegd aan een dekkingsreserve voor kapitaallasten (ter dekking van toekomstige afschrijvingslasten) heeft dat niet direct invloed op de norm van 20% solvabiliteit, aangezien dit een verschuiving tussen reserves/eigen vermogen betreft (en pas in latere jaren gefaseerd bedragen aan deze dekkingsreserve worden onttrokken. Het geprognosticeerde solvabiliteit wordt jaarlijks weergegeven in de begroting.

40

Dit heeft wel direct invloed op het jaarlijkse bedrag (norm van maximaal 10%) dat vanuit de vrij besteedbare algemene reserve kan worden ingezet ter dekking van tekorten of tijdelijke beleidsimpulsen, aangezien de ‘vrij besteedbare algemene reserve’ afneemt (overheveling naar de dekkingsreserve). Om die reden treft u op pagina 19 een overzicht waaruit blijkt welk bedrag vanuit de vrij besteedbare algemene reserve jaarlijks maximaal mag worden ingezet ter dekking van tekorten of tijdelijke beleidsimpulsen. Dit bedrag (max 10%) is gebaseerd op het geprognosticeerde verloop van de vrij besteedbare algemene reserve op pagina 18. 44

D66

Omgevingswet invoering &

11

leges

Leidt de invoering van de OW tot minder

Naar verwachting ontvangen we vanaf 2025 minder legesinkomsten

inkomsten qua leges. Is dit effect al meegenomen

uit omgevingsvergunningen. Dit als gevolg van de Wet

in de perspectiefnota?

kwaliteitsborging voor het bouwen waarbij technische toetsing van vergunningaanvragen naar “de markt” zijn gegaan. In de Omgevingswet is daarom een knip gelegd tussen technische en ruimtelijke activiteiten. In voorgaande jaren is dit al aangegeven en mag als bekend worden veronderstelt. De te verwachten legesinkomstenderving moet worden geraamd op circa 20%.

Mede naar aanleiding van een door ons bij de VNG ingediende motie onderzoekt de VNG met onder meer de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland een nieuwe vorm van financiering voor de uitvoering van taken uit de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, waar geen legesinkomsten tegenover staan. Op basis van dit onderzoek gaat de VNG in overleg met het Rijk voor een bijdrage in de structurele kosten. Naar verwachting worden de resultaten eind 2024/begin 2025 bekend. Pas dan kan op basis van opgedane ervaring worden becijferd wat de legesderving is en of en hoe een structurele Rijksbijdrage dit compenseert. 45

D66

Financiële Effecten

15

In de tabel wordt 2 milj € / 21 FTE extra

Wij verwachten de vacatures in te kunnen vullen. Daar waar dit niet

opgevoerd in de organisatie. Hoe waarschijnlijk is

direct lukt, wordt in lijn met de organisatieontwikkeling op

het dat deze worden aangenomen in de huidige

concernniveau besloten of a) activiteiten worden getemporiseerd, b)

41

46

VVD

Uitgangspunten en grondslagen

23

arbeidsmarkt? Kan dit door interne efficiencies

(potentiële) medewerkers worden opgeleid of c) er tijdelijk wordt

worden opgevangen?

ingehuurd (als er geen andere mogelijkheden zijn).

In de Perspectiefnota 2025 wordt een extra

In de Begroting 2023 is een index op de ozb toegepast van 4,9%

inflatiecorrectie over 2023 voorgesteld van 2,8%.

conform de raming van ‘prijs Bruto Binnenlands Product’(pBBP) in de

Tijdens de technische bespreking op 13 juni is de

Septembercirculaire 2022. Uit de laatste ramingen van het Centraal

vraag gesteld hoe dit percentage is te herleiden.

Planbureau (kerngegevenstabel Centraal Economisch Plan (CEP) 2024, raming februari 2024 | CPB.nl) blijkt dat het pBBP over 2023 werkelijk 7,7% bedraagt. Dat is een verschil van 2,8%. Een nadere toelichting treft u op pagina 23 van de Perspectiefnota.

42