Totaalbestand techn.vragen raad JR2023 ZR2024 en PPN2025 inclusief antwoorden college
Tekst van het document
Antwoorden op technische Vragen in relatie tot Jaarrekening 2023, Zomerrapportage 2024 en Perspectiefnota 2025
Jaarrekening 2023 Nr
Fracti
Noem hier het betreffende
e
Hoofdstuk/ paragraaf/ bijlage
Pag.
Vraagstelling; kort en bondig.
Antwoord
10/11
Kunnen een aantal posten, bijvoorbeeld de
De raad kan bij de besluitvorming over de bestemming van het
overgebleven gelden vanuit de energietoeslag en
jaarresultaat 2023, besluiten om (een deel van) het jaarresultaat te
WMO/jeugdhulp worden toegevoegd aan de
bestemmen door deze toe te voegen aan een bestemmingsreserve.
nr./ voorstel/ besluitpunt 1
PvdA
Samenvattend beeld
bestemmingsreserve? 2
PvdA
Toelichting pagina 11 bij
11
De volledige toelichting op deze post betreft: “Voordelen op
Graag toelichting
onderhoud openbare ruimte valt
onderhoud wegen, onderhoud groen en onkruidbeheersing op
weg
verharding doordat het in 2023 geplande onderhoud pas in 2024 is uitgevoerd. Daarnaast ontvingen wij alsnog en bijdrage van Rijkswaterstaat voor de veerverbinding Willemstad-Numansdorp (0,1 mln.) en is sprake van enkele incidentele bijdragen/teruggaven”.
3
PvdA
Bestuur en Ondersteuning
18
Digitalisering
Er wordt gemeld dat mensen steeds beter kunnen
Mensen maken steeds meer gebruik van digitale apparaten, zoals
omgaan met digitalisering. Waarop is deze
smartphones, tablets en laptops. Ze raken vertrouwd met het
waarneming gebaseerd?
navigeren door apps, websites en sociale media. Ze doen steeds meer online hun aankopen, weten door o.a. Corona steeds beter digitaal te communiceren via bijv. Zoom en Teams. Dit zorgt ervoor dat mensen steeds beter omgaan met digitalisering.
4
PvdA
Bestuur en Ondersteuning Digitalisering
20
Waarom kon de omvang van het budget voor de
In de jaarrekening 2023 wordt een tekort gerapporteerd van 0,3
wethouders pensioenen niet scherper begroot
miljoen ten opzichte van de begroting i.v.m. een hogere storting in
worden? Wij zien dat er jaarlijks een tekort op
de voorziening pensioenen (voormalig) bestuurders dan geraamd
wordt geboekt.
was. In de jaarrekening 2022 betrof dit juist een overschot van 0,3 miljoen.
1
We maken gebruik van een externe partij voor het uitvoeren van de actuariële berekeningen die ten grondslag liggen aan de benodigde omvang van de voorziening. Deze externe partij gebruikt daarvoor de rekenrente en indexering die landelijk pas na afloop van het jaar vastgesteld worden en gepubliceerd worden in de Staatscourant. De actuariële berekening kan daarom pas plaatsvinden na afloop van het boekjaar en op dat moment is pas duidelijk of er sprake is van een benodigde storting dan wel onttrekking aan de voorziening en welke omvang die heeft. Het laatste moment van bijstelling van de begroting van een boekjaar is bij de Slotrapportage in het najaar. Op dat moment beschikken we nog niet over de uitkomst van de actuariële berekeningen van de externe partij en is het begrote bedrag op basis van een grove inschatting in de begroting opgenomen. 5
PvdA
6
PvdA
Bestuur en Ondersteuning
19
Het onderzoek heeft 99.900 euro gekost.
het project ‘Rust en Activiteiten op zondag’
Rust en Activiteiten op zondag Veiligheid
Wat zijn uiteindelijk de totale kosten geweest voor
21
Polarisatie
Hier wordt aangegeven dat het college polarisatie
Polarisatie is 1 van de thema's binnen de portefeuille
en verharding wil tegengegaan. Bij de stand van
maatschappelijk ongenoegen. Maatschappelijk ongenoegen is 1 van
zaken wordt een trainingsprogramma en het
de geprioriteerde veiligheidsthema's op de Strategische Agenda
stimuleren van betrokkenheid en participatie
2023-2026 van de eenheid Rotterdam. Verharding is een landelijke
genoemd.
“trend”. De doelstelling van het college is hier onderdeel van.
In hoeverre zijn deze activiteiten succesvol?
Betrokkenheid en participatie beginnen met het juiste gesprek met
En zijn deze activiteiten niet gering afgezet tegen
de juiste personen/organisaties. We zitten om de tafel met
de doelstelling van het college?
verschillende dorpsraden, branches, partners en belanghebbenden etc. We hebben hierdoor meer zicht op wat leeft en zijn in staat passende maatregelen te treffen waar nodig. De sleutel tot succes is verbinden. Het maakt deel uit van een groot totaalpakket aan maatregelen die vergroten van veiligheid en tegengaan van verstoring openbare orde tot doel hebben.
7
PvdA
Veiligheid
22
Wat is de reden voor de vertraging?
Het is een ambitieuze doelstelling. Binnen de beperkt beschikbare capaciteit wordt ingezet op bewustwording van de risico’s op
Keurmerk Veilig Buitengebied
2
ondermijning en de mogelijkheden om deze risico’s te verkleinen (preventie door bewustwording) in het buitengebied.
8
9
PvdA
PvdA
Verkeer, Vervoer en Openbare
De strategische gebiedstafel wordt genoemd als
De gebiedstafel heeft een belangrijke positieve bijdrage geleverd in
Ruimte
een doorlopend proces. Hoe waardeert het
de afstemming met de andere overheidspartijen bij de
Mobiliteit en Bereikbaarheid
college deze gebiedstafel? Is het zuiver alleen dat
werkzaamheden aan de Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel. De
de partijen bijeen kwamen dat het als een succes
gebiedstafel komt in de komende periode minder vaak bijeen maar
kan worden beschouwd?
vooral bij strategische vraagstukken zoals het mobiliteitsplan.
Verkeer, Vervoer en Openbare
24
Het bestaande beleidsplan wordt geactualiseerd.
We actualiseren het bestaande beleidsplan op basis van de door uw
Ruimte
25
Wat is de stand van zaken en hoe wordt
raad vastgestelde beleidsstukken op het gebied van duurzaamheid.
Beleidsplan/openbare ruimte
betrokkenheid georganiseerd?
De hierdoor noodzakelijke wijzigingen verwerken we in het
(Begraafplaatsen)
beleidsplan. Het financieel kader actualiseren we op basis van huidige marktontwikkelingen, contractprijzen en areaaluitbreiding. We voorzien vooralsnog geen wijziging in kwaliteitsniveau. Voor dit beleidsplan is geen participatietraject voorzien omdat het een technisch stuk is.
10
PvdA
Economie
29
De LEADER subsidie is aangevraagd vanuit de
De voorwaarden en mogelijkheden van LEADER staan beschreven
EU en toegekend. Wat zijn de eventuele
in de Lokale Actie Strategie (LOS). Deze LOS staat onder het kopje
voorwaarden en de mogelijkheden?
downloads op de webpagina LEADER Zuid-Hollandse eilanden -
Op veel terreinen ontbreekt een stand van zaken
Volgens afspraak wordt er geen toelichting gegeven op punten die
is dat omdat hiervoor niets te melden/ Graag een
qua uitvoering volgens planning en gestelde kaders lopen.
overzicht.
Toelichting bij dergelijke punten is vrijblijvend.
Hoe wordt nu gemonitord dat de
In Q4 2023 is er een evaluatieonderzoek uitgevoerd in de vorm van
naamsbekendheid van de Hoeksche Waard is
deskresearch en interviews met verschillende partners uit de
verbeterd? Is dat in positieve zin?
Hoeksche Waard. De uitkomsten en aanbevelingen zijn terug te
Welkom (leaderzhe.nl). 11
12
PvdA
PvdA
Economie
Economie
30
30
lezen in het Evaluatierapport Gebiedsmarketing en de bijbehorende raadsinformatiebrief van begin april 2024. Gebiedsmarketing monitort elk kwartaal de bezoekerscijfers van de twee fysieke inspiratiepunten in de HW en de clickrates van de website visithw.nl, social mediakanalen en de nieuwsbrieven. Voor
3
meer details verwijzen wij naar het Evaluatierapport Gebiedsmarketing.
13
PvdA
Onderwijs
34
Leerlingenvervoer 14
PvdA
Onderwijs
34
Schoolzwemmen
Op welk moment, in 2024, is de verordening
De verordening leerlingenvervoer zal uiterlijk eind 2024 aan de raad
leerlingenvervoer gereed?
worden voorgelegd.
Er wordt hier melding gemaakt van het stoppen
Het schoolzwemmen stopt per 1 augustus 2024 hierover bent u
van het schoolzwemmen. Dit verbaast ons omdat
geïnformeerd bij de sport en beweegnota. Hierbij is beschreven dat
is aangegeven dat er ook naar alternatieven wordt
er wordt nog naar alternatieven wordt gekeken, gesprekken
gekeken. Waarom wordt hier geen melding van
hierover lopen.
gemaakt? Ook is er een initiatiefvoorstel in de Tweede
Er wordt niet, zoals gebruikelijk, geanticipeerd op
Kamer van SP, Groen Links-PvdA om
initiatiefvoorstellen die in de Tweede Kamer nog niet zijn behandeld
schoolzwemmen weer in te voeren. Wordt hierop
of aangenomen.
geanticipeerd? 15
PvdA
Onderwijs
35
Er is sprake van een tekort op het budget. Ligt dit
Hogere tarieven huur, groei van aantal leerlingen en niet efficiënt
aan de raming of andere ontwikkelingen? De
kunnen combineren van groepen.
aanduiding hier is zeer globaal. 16
17
PvdA
PvdA
Sport Cultuur en recreatie
Sociaal Domein
37
42
Wat zijn de resultaten van de ondersteuning van
Ondersteuning van topsport talenten is onderdeel van de Nota Sport
topsport talenten?
en Bewegen. Deze nota is pas begin 2024 vastgesteld.
Hoe wordt beoordeeld hoe de kwaliteit van de diensteverlening op het gebied van de dienstverlening Sociaal Domein is verbeterd. Een stand van zaken ontbreekt
Inkomen: wij beoordelen dit op een aantal manieren, t.w. 1) binnen de uitvoering worden veel voorstellen door een toetser beoordeeld en wordt gewerkt met een mandaatsysteem, 2) door kwaliteit wordt periodiek een achteraftoets gedaan 3) de steekproef controle t.b.v. de externe verantwoording. In de door de raad vastgestelde Nota Planning & Control is echter opgenomen dat wij primair rapporteren
4
op uitzonderingen, waarbij uitsluitend afwijkingen nader worden toegelicht. Hiervoor verwijzen wij u o.a. naar pagina 15 van genoemde rapportage Aangezien geen sprake is van afwijkingen (indicator staat op groen) hebben wij, in lijn met de Nota Planning & Control, geen uiteenzetting gedaan van de stand van zaken. 18
19
PvdA
PvdA
Sociaal Domein
Volksgezondheid en Milieu
42/43/
Op meerdere gebieden ontbreekt een stand van
44
zaken graag een toelichting.
Zie ook toelichting bij vraag 17 (Inkomen).
47
Wij kunnen niet opmaken welke (voorbereidende)
Het rapport over vaccinatiegraad 2024 met de regionale 'menukaart’
acties hebben plaats gevonden om de
volgt in de zomer van 2024. Dit wordt als advies meegenomen voor
vaccinatiebereidheid van inwoners te vergroten.
lokale acties. Deze worden opgenomen in de Nota Publieke Gezondheid 2025-2028.
20
PvdA
Volkshuisvesting en Ruimtelijke
51
Ordening
De doelstelling van betaalbare woningen voor
Onze woningbouwprogrammering bestaat voor een gedeelte nog uit
2025 (zou 67% moeten zijn wordt 61 %) wordt
plannen die dateren van voor de huidige afspraken over
niet gehaald. Welke acties worden overwogen om
prijssegmenten en verdeling. Dit is de oorzaak dat het percentage
deze doelstelling alsnog te behalen?
betaalbaar op dit moment 61% bedraagt. Overigens bedroeg het aandeel betaalbaar vorig jaar nog 49%, dus we maken goede vorderingen. Naar verwachting gaat het percentage betaalbaar dan ook de komende jaren omhoog naar het gewenste percentage van tenminste 67%..
21
PvdA
Volkshuisvesting en Ruimtelijke
51
Ordening
Wij missen concrete acties om, samen met HW
Concrete acties zijn het bouwen van meer geschikte woningen en
Wonen, doorstroming te realiseren.
woonvormen en het bieden van praktische ondersteuning bij verhuizing. Zoals in de jaarstukken is vermeld moeten er de komende jaren meer geschikte woningen en woonvormen gerealiseerd worden. Bij nieuwe gebiedsontwikkelingen moet tenminste 10% van het programma uit bijzondere woonvormen bestaan, waaronder het grootste gedeelte voor ouderen. Daarnaast kunnen huurders van HW Wonen gebruik maken van de verhuisregeling.
22
PvdA
Bedrijfsvoering
95
Bij de teksten over de organisatie missen wij
In 2023 zijn er 105 medewerkers in dienst gekomen, 54
gegevens over de in en uitstroom van
medewerkers doorgestroomd en 76 medewerkers uit dienst
medewerkers. Wij zouden deze graag willen
gegaan. Als gemeente Hoeksche Waard lukt het om openstaande
5
ontvangen voor het jaar 2023. Ook graag en
vacatures te vervullen en interne doorstroming te stimuleren. De
prognose voor 2024.
uitstroom is voor een derde het gevolg van (vervroegd) pensioen.
Tot en met mei 2024 zijn 54 medewerkers in dienst gekomen, 28 medewerkers doorgestroomd en 26 mensen uitgestroomd. Dit is tot dusver in lijn met de trend in in- door- en uitstroom uit 2023, waarbij de uitstroom in 2024 tot dusver lijkt achter te blijven bij de uitstroom in 2023. 23
PvdA
Rechtmatigheidstoets
97
Bij de rechtmatigheid controle zijn enkele fouten
De rechtmatigheidsverantwoording is dit jaar voor het eerst door het
gevonden. De bedragen zijn te overzien. Toch de
College afgegeven. De omvang van de onrechtmatigheid valt
vraag of een dergelijke omvang van fouten
binnen de vastgestelde normen (1% van de begrotingsomvang) en
vergelijkbaar is met andere gemeenten.
is vergelijkbaar met de omvang van voorgaande jaren. De omvang vergelijking met andere gemeenten is lastig. Wel is Inkoop bij andere gemeenten ook vaak een onderwerp van onrechtmatigheid.
24
PvdA
Grondbeleid
122
Met betrekking tot het bedrijvenpark Hoeksche
De exploitatie van het bedrijventerrein Bedrijvenpark HW wordt voor
waard wanneer denkt men deze exploitatie te
rekening genomen door het ontwikkelingsbedrijf Bedrijvenpark
kunnen beëindigen?
Hoeksche Waard B.V. Aangezien de gronduitgifte in 2024 is
En hoe denkt men het tekort te kunnen
afgerond, worden voorbereidingen getroffen tot het uittreden door
stabiliseren?
de gemeente uit BHW en de ontbinding/liquidatie van BHW in 2024. Als gevolg daarvan zal deze exploitatie beëindigd en financieel verrekend worden.
25
Groen-
Voorwoord
3
links
Is al bekend welk effect het hoofdlijnenakkoord
Het is nog te vroeg om daar harde gevolgen voor het NPLG
van PVV, VVD, NSC en BBB heeft voor de
daarvan te zien, maar de provincie heeft laten weten wel voorlopig
gebiedsagenda in het kader van het Nationaal
door te gaan met het gebiedsproces zoals dit de afgelopen 2 jaar is
Programma Landelijk Gebied en in hoeverre
opgebouwd. Het transitiefonds is komen te vervallen, maar er is wel
financiering daarvan mogelijk blijft?
budget beschikbaar voor investeringen in de landbouw en structureel meer budget voor agrarisch natuurbeheer.
26
Groen-
Idem, paragraaf over stijgende
links
kosten zorg
3
Op welke wijze wordt er geanticipeerd op
Er wordt op de stijgende Wmo kosten geanticipeerd door de raad in
stijgende kosten en veranderende zaken die je
september 2024 keuzes voor te leggen om de zorg bereikbaar,
kunt verwachten, zoals vergrijzing, in de
beschikbaar en betaalbaar te houden. Op basis van deze richtinggevende keuzes worden maatregelen uitgewerkt die in Q4
6
begroting? Wanneer dit niet gedaan wordt,
aan de raad worden aangeboden ter vaststelling. Stijgende kosten
waarom niet?
en de gevolgen van vergrijzing worden ook meegenomen in de Visie Samenleven.
27
Groen-
Programma 2.3, overzicht
links
financiele afwijkingen
27
Hoe gaat de RAD dit voor de toekomst corrigeren,
Jaarlijks wordt de afvalstoffenheffing berekend en voorgelegd aan
zonder afbreuk te doen aan het principe “Goed
de raad ter besluitvorming. De uitgangspunten worden hierbij herijkt
scheiden loont”?
zo ook het aantal ledigingen/aansluiting en inwoners, kosten dienstverleningsovereenkomst RAD etc. De trends van de voorgaande jaren worden hierbij ook meegenomen. Uitgangspunt is 100% kostendekkend. Het kan zijn dat door wijziging van bepaalde uitgangspunten de afvalstoffenheffing verhoogd of verlaagd moet worden. Dit doet geen afbreuk aan het principe “Goed scheiden loont”.
28
Groen-
Programma 3, Wat hebben we
links
gedaan?
30
Gaan de doelen voor een professionele
Op dit moment wordt er gewerkt vanuit een professionele interne
gebiedsmarketingorganisatie nog in 2024 behaald
gebiedsmarketingorganisatie en op basis van de aanbevelingen in
worden? Zo nee, waarom is dit doel niet rood?
het evaluatierapport gebiedsmarketing wordt een vervolg gegeven op de verdere professionalisering van de gebiedsmarketingorganisatie al dan niet in de vorm van een stichting.
29
Groen-
Programma 5
36
links
Wanneer kan de raad het voorstel voor Levendige
Er wordt een RIB voorbereid voor de raad om u te informeren over
Dorpen met een financiële onderbouwing
het afronden van fase 1. In deze RIB wordt tevens ingegaan op het
verwachten?
vervolg (fase 2) van Levendige Dorpen. Volgens afspraak met de raad zal een apart voorstel worden voorgelegd voor de vervolgfase. Dit ligt in het voornemen om in Q3 2024 naar de raad te brengen.
30
Groen-
Programma 6, sociaal domein,
links
druk op het zorgstelsel
39
Op welke wijze heeft de komst van vluchtelingen
De komst van vluchtelingen heeft invloed op de druk in de zorg.
invloed op de druk op de zorg? Of is er sprake
Statushouders maken gebruik van reguliere zorg net zoals andere
van een vermeend effect?
inwoners. Over het algemeen is de druk op huisartsen en andere 1e lijn zorg toegenomen dit uit zich in wachtlijsten.
31
Groen-
Programma 6 sociaal domein,
links
WMO
40
Hoe lang is op dit moment de wachtlijst voor
Er staan nu (op 24 juni 2024) 210 meldingen open, waarvan 60
huishoudelijke hulp?
nieuwe. De gemiddelde wachttijd voor nieuwe meldingen bedraagt ongeveer 3 maanden, vanaf het moment van de melding totdat daadwerkelijk HO wordt ingezet. De andere 150 meldingen zijn lopende indicaties die - meestal vanwege een veranderde situatie in
7
het huishouden - opnieuw moeten worden onderzocht. In deze gevallen loopt de ondersteuning gewoon door tot er een nieuwe indicatie is gesteld. 31
Groen-
Programma 6, sociaal domein,
links
Schulddienstverlening
CDA
Alternatieven vrijetijdsbesteding
41
In welk kwartaal kunnen we het beleidsplan
Volgens de huidige planning zal het beleidsplan in de
Bestrijding van armoede en schulden
septembercyclus aan de raad worden aangeboden.
verwachten? 32
21
Stopt dit na 2023. Geen vervolg?
De behoeftes van de jeugd worden doorlopend geïnventariseerd via
creëren jeugd 33
CDA
We realiseren met inwoners en
het netwerkoverleg jeugd Buurthuis gerealiseerd in Goudswaard, maar
Wanneer de realisatie in Westmaas en Heinenoord gaat
partners laagdrempelige
44
wanneer is de realisatie in Westmaas en
plaatsvinden is nu nog niet te zeggen. Dit staat of valt met thans
ontmoetingsplekken in ieder
Heinenoord?
beschikbare ruimte. In Westmaas zijn er initiatieven vanuit de groep
dorp, voor
Westsaam en De Munnik en we zitten met hen daarover aan tafel.
informatie/inspiratie/steun en
In Heinenoord is er een initiatief vanuit een bewoner gekomen maar
activiteiten
daar is (nog) geen sprake van een initiatiefgroep zoals in Westmaas het geval is. We zitten als gemeente hier echter wel op de lijn.
34
CDA
Versterken toeristisch profiel
30
Wanneer komt de gebiedsmarketing op
Gebiedsmarketing stond gepland voor op de agenda van 4 april
raadsagenda? Dan hoort deze toch rood te zijn?
2024. Vanwege prioritering in de agenda van de raad is 4 april gebruikt voor een andere bijeenkomst. In overleg met de Griffie wordt een nieuwe bijeenkomst ingepland.
35
CDA
Stimuleren zelfredzaamheid
43
Hoe verder met huiskamers in andere dorpen?
De huidige huiskamers worden voortgezet.
36
CDA
Beleidsindicator hernieuwbaar
48
is er geen nieuwer cijfer voor hernieuwbare
De cijfers zijn gebaseerd op de landelijke Klimaatmonitor. De
electriciteit dan die van 2021. En hoe moet ik dit
beschikbare data van het jaar 2021 zijn het meest recent. Dit jaar
cijfer zien tov HW energie neutraal 2040?
onderzoeken we hoe ver we zijn in het bepalen van de
electriciteit
gemeentelijke opgave voor een energieneutrale Hoeksche Waard in 2040. Hierbij maken we onder andere ook gebruik van de meest recente data uit de Klimaatmonitor.
37 38
CDA
Woningbehoefteplannen
52
wanneer krijgt de raad de
De woningbouwprogrammering wordt jaarlijks geactualiseerd en
woningbehoefteprognose versus programmering.
voor instemming aan de provincie voorgelegd. U ontvangt hierover
Jaarlijks staat hier?
ieder jaar een Raadsinformatiebrief (Q4). Het
8
woningbouwbehoefteonderzoek wordt om de 2 a 3 jaar geactualiseerd.
39
CDA
Indicator
53
Is er een getal bekend nieuwe woningen in de HW
In 2023 zijn 548 woningen toegevoegd aan de woonvoorraad. De
in 2023? Nu alleen 2022
totale woonvoorraad bedroeg op 1-1-2024 39.574 woningen (bron: CBS Statline / BAG)
40
CDA
Afbouwen inhuur
56
Afbouwen van inhuur, stapsgewijs, maar wel met
Streven dat door het college is vastgesteld, is een maximale norm
een einddoel. Welke percentage horen bij
van 18% van de loonsom aan externe inhuur in 2026. Dit is een
tussendoel 2024 en einddoel 20??
doelstelling waarop gestuurd wordt en waarvan het realistisch wordt geacht hier in stappen van 2% naartoe te werken:
41
13
2023
24%
2024
22%
2025
20%
2026
18%
Voor-
1.3 Samenvattend beeld blz 13
Wordt de begroting te ruim opgesteld waardoor
De begroting stellen wij op c.f. de eisen die de toezichthouder
Waard
Analyse onderuitputting in relatie
het begrotingstekort hoger is dan noodzakelijk? Of
hieraan stelt . De begroting dient hierbij zowel materieel
s
tot begrotingstekort
worden gelden niet besteed omdat de projecten
(realistische ramingen) als structureel (structurele lasten gedekt
waarvoor de gelden zijn gereserveerd niet zijn
door structurele baten) in evenwicht te zijn.
opgestart? Er wordt geadviseerd beleidskeuzes te
Desondanks kunnen de werkelijke basten en lasten afwijken van de
maken. Wat wordt hiermee bedoeld ? welke
geraamde baten en lasten, bijvoorbeeld als gevolg van autonome
beleidskeuzes zijn niet gemaakt maar zijn
ontwikkelingen, gewijzigde planningen, etc. Dit geldt ook voor
noodzakelijk?
geplande investeringen, waardoor de in de begroting geraamde kapitaallasten ook doorschuiven. Om die reden stellen wij onze budgetten en investeringen ook periodiek bij. Periodieke analyses op de onderuitputting van budgetten, zoals wij dit bij de jaarrekening 2023/zomerrapportage 2024 hebben uitgevoerd, zorgt ervoor dat eventuele (kleinere) budgetruimte die er in de begroting aanwezig is op basis van realisatiecijfers van voorgaande jaren, wordt afgeraamd waardoor alternatieve inzet van deze middelen mogelijk is. Vanaf 2026 is sprake van zogenoemde “ravijnjaren” als gevolg van het feit dat het Rijk forse bezuinigingen op het gemeentefonds
9
doorvoert. Hierdoor is onze begroting niet langer “structureel sluitend”. Om dit evenwicht weer te kunnen herstellen zijn (beleids)keuzes noodzakelijk. Onze algemene reserve maakt het echter mogelijk om niet ineens, maar stapsgewijs weer terug te groeien naar genoemde structurele evenwicht. Op dit moment zijn nog geen beleidskeuzes gemaakt/voorgesteld, maar zijn in de Perspectiefnota wel een aantal denklijnen opgenomen om te komen tot daadwerkelijk beleidskeuzes. Het college zal de komende periode, in aanloop naar de Perspectiefnota 2026 / begroting 2026, de geformuleerde beleidslijnen uitwerken in concrete (ombuigingsvoorstellen) en deze voorleggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming. 42
43
44
Voor-
2.6 Ontwikkelen en uitvoeren van
Waard s
36
Financiële ondersteuning van topsporttalenten is
In 2023 is gewerkt aan de totstandkoming van de nota. Het
integrale sport- en beweegnota
onderdeel van de sport- en beweegnota? Klopt
onderwerp is (een beperkt) onderdeel van de nota die begin 2024 is
en beleid voor financiële
niet de raad heeft zich uitgesproken geen topsport
vastgesteld.
ondersteuning van
talent te ondersteunen. En alleen te richten op de
jeugdtopsporttalenten 2023-2026
breedte sport
Voor-
2.6 Cultuurpresentatie,
Er is minder uitgegeven dan begroot. Het begrote
Dat heeft vooral te maken doordat er minder (incidentele) subsidies
Waard
cultuurproductie en
37
bedrag is voor de post al niet groot. Wat is de
zijn verstrekt dan vooraf was ingeschat.
s
cultuurparticipatie
reden dat er geld overblijft op deze post?
D66
Weerstandsratio
70
Gem HW heeft een meer dan gezonde
Zoals in de paragraaf aangegeven is in de notitie risicomanagement
weerstandsratio van bijna 10. Welke ruimte/
opgenomen dat de ratio minimaal 1 moet zijn. De rest van de
middelen komen vrij indien het uitgangspunt is dat
algemene reserve is vrij besteedbaar. De algemene reserve is
de weerstandsratio max. 5 is?
opgesplitst naar een vrij en niet vrij besteedbaar deel (zie overzicht op pag. 138 van de jaarrekening).
45
D66
46
D66
Levendige dorpen & Integraal
19
accomodatieplan Voorziening dubieuze debiteuren 1 milj. euro
164
Goudswaard en ’s Gravendeel zijn gestart/klaar.
Dat is nog niet bekend. We bekijken dit in samenhang met het
Waar & wanneer is/komt de rest van het plan?
stoplichtenmodel en “Levendige dorpen”
Die lijkt hoog. Wat is de benchmark voor
Het grootste gedeelte (0,8 miljoen) van de voorziening dubieuze
soortgelijke gemeenten. Kan deze voorziening
debiteuren betreft de debiteuren sociale zaken. Dit deel van de
teruggebracht worden?
voorziening dubieuze debiteuren bedraagt ongeveer 27% van de totale omvang van de vorderingen sociale zaken per 31-12-2023.
10
Er is geen landelijk vastgestelde methode voor het bepalen van de voorziening dubieuze debiteuren. Wij passen zoveel mogelijk een bestendige gedragslijn toe bij het bepalen van de omvang van de voorziening om grote fluctuaties in de exploitatie te voorkomen van jaar op jaar. Wij stemmen deze bestendige lijn ook jaarlijks af met onze accountant en de accountant ziet ook toe dat wij een consistente en navolgbare lijn aanhouden bij het bepalen van onze (verlies)voorzieningen. De controle op voorzieningen door accountants is daarbij ook zeer streng vanwege de schattingselementen die hieraan verbonden zijn. Wij zijn niet op de hoogte van een bestaande benchmark op dit specifieke onderdeel.
Zomerrapportage 2024 Nr
Fractie
Noem hier het betreffende
Pag.
Vraagstelling; kort en bondig.
Antwoord
1
Hoe denkt u naar aanleiding van de veel
Het college zal op grond van de Verordening participatie Hoeksche
besproken participatie rust en activiteit op zondag
Waard 2023 belanghebbenden betrekken bij planvorming, het
dat burgers, ondernemers en maatschappelijke
proces van de besluitvorming over een beleid(svoornemen), een
organisaties zich wel gehoord gaan voelen in
project of activiteit. Het participatieproces met betrekking tot de
huidige en toekomstige onderzoeken? Dit
“Nota Rust en Activiteiten op Zondag” zal geëvalueerd worden in de
aangezien de uitkomsten van het onderzoek rust
raadswerkgroep participatie.
Hoofdstuk/ paragraaf/ bijlage nr./ voorstel/ besluitpunt 1
PvdA
Voorwoord
en activiteit op zondag door het college niet geheel is vertaald in het raadsvoorstel. 2
PvdA
Onderwijs
14
Graag een overzicht van de schoolgebouwen die
Alle schoolgebouwen met uitzondering van De Meerwaarde Strijen
eigendom zijn van de gemeente?
zijn van de gemeente.
11
3
PvdA
Onderwijs
14
4.1 Alle kinderen krijgen onderwijs in een
Nagenoeg alle schoolgebouwen voldoen uiterlijk 31 juli 2025 aan
duurzame en gezonde schoolomgeving. Wat is
verbetering gezond binnenklimaat (SUVIS-regeling).
het plan op huidige gebouwen die niet meer aan de eisen voldoen zo snel mogelijk naar de huidige eisen te krijgen zodat er geen lessen meer uitvallen bijvoorbeeld omdat een schoolgebouw bijvoorbeeld te warm is? 4
PvdA
Sociaal domein
16
Wat ligt eraan ten grondslag dat deze doelstelling
De processtappen voor het realiseren van de JOP, het vinden van
(JOP’s) niet is gehaald en wat is de relatie met het
een geschikte locatie, participatie, aanvraagprocedures duren langer
daardoor onder druk komen te staan van de
dan eerder ingeschat. Hierdoor loopt het project uit. Het opstarten
beschikbare middelen en wat was de reservering
en plaatsen in 1 jaar is niet realistisch gebleken.
voor deze doelstelling? Het eerste jaar zijn hierdoor minder middelen uitgegeven. De overgebleven middelen zijn doorgeschoven naar het eind van het project. 5
PvdA
Sociaal domein
17
Het voorkomen van problematiek van inwoners
Nee dat is niet alleen afhankelijk van het beleidsplan Armoede en
met financiële problemen is hopelijk niet alleen
Schulden.
afhankelijk van een beleidsplan Armoede en
Het voorkomen van financiële problematiek is een taak van ons
Schulden. Graag een reactie.
allen. Het Rijk, de gemeenten, maar ook de maatschappij in het geheel. In onze gemeente werken we binnen verschillende taakvelden, zoals sociaal domein en samen met onze partners om te voorkomen dat inwoners in financiële problemen terechtkomen.
6
PvdA
Sociaal domein
23
Er wordt melding gemaakt van een extern
Ja, het rapport zal met de antwoorden op de raadsvragen worden
onderzoek naar de hoogte van de WMO-tarieven.
meegestuurd. Enkele cijfers worden onleesbaar gemaakt, omdat dit
Dit onderzoek is aanleiding geweest voor de
vertrouwelijke informatie betreft.
verhoging van de gemeentelijke WMO-tarieven. Kunnen wij dit onderzoek ontvangen?
7
PvdA
Organisatieontwikkeling
30
Hier wordt melding gemaakt met de verwachting
Op basis van de huidige prognose is de verwachting dat het
dat het genormeerde inhuurpercentage (22%) zal
genormeerde inhuurpercentage (22%) haalbaar is.
worden overschreden. Met hoeveel?
De noodzaak om de organisatie door te ontwikkelen hangt samen met een risico op verloop van personeel. Om de doorontwikkeling te
12
Ook hier de vraag (net als bij de jaarstukken)
kunnen dragen zal mogelijk op cruciale onderdelen acuut tijdelijk
inzicht in een prognose voor de in- en uitstroom
moeten worden ingehuurd. Zekerheidshalve is daarom de zinsnede
van medewerkers.
opgenomen dat het inhuurpercentage onder druk zou kunnen komen te staan.
8
PvdA
Organisatieontwikkeling
30
Op wat voor soort functies is er vooral inhuur
Inhuur vindt voornamelijk plaats vanuit incidentele budgetten voor
nodig? Zijn dit vooral functies op projectbasis of
programma’s en projecten. Ongeveer een derde van de inhuur
permanente benodigde functies, graag een
betreft inhuur op vacatureruimte. Bij vacatures wordt gestuurd op
verdeling in percentages.
vaste invulling. Bij inhuur op vacatureruimte gebeurt dit ter overbrugging naar vaste invulling.
9
PvdA
Organisatieontwikkeling
30
Wat is het concrete plan om de huidige vaste
Om huidige vaste medewerkers te binden, bieden we een
medewerkers binnenboord te houden? En voor
onboardingtraject, interne doorstromingsmogelijkheden en
nieuwe medewerkers hoe zorgt de gemeente
mogelijkheden tot ontwikkeling via opleiding en training. Ook zetten
ervoor dat ze een werkgever wordt om voor te
we in op goed werkgeverschap in cultuur, heldere structuur en
kiezen ten opzichte van andere
arbeidsvoorwaarden.
gemeenten/werkgevers?
We hebben ons gepositioneerd als aantrekkelijk werkgever in de regio. Als gemeente Hoeksche Waard weten wij vrijwel alle vacatures te vervullen. Hier zetten we met employer branding, arbeidsmarktcommunicatie die laat zien wat gemeente Hoeksche Waard interessant en onderscheidend maakt voor potentiële en huidige medewerkers, verder op in. Wij verwachten dat de processen van visievorming en doorontwikkeling van de organisatie de aantrekkingskracht van de gemeente als werkgever verder zullen vergroten.
10
PvdA
Organisatieontwikkeling
30
Hoeveel uitkeringsgerechtigden zijn er vanuit een
In de werving- en selectieprocedure krijgen alle kandidaten
uitkeringssituatie doorgestroomd naar een
gelijkwaardige kansen. We kunnen geen voorrang verlenen voor
beschikbare relevante vacature binnen de
een specifieke doelgroep. Wel worden vacatures actief gedeeld met
gemeente? Kijkt de gemeente binnen deze groep
HWwerkt! om te bezien of er passende kandidaten kunnen worden
of er potentiële kandidaten tussen zitten? En zo
uitgenodigd om te solliciteren.
nee waarom niet? 11
PvdA
Organisatieontwikkeling
30
Zijn er vacatures waarbij de eisen naar beneden
Bij diverse lastig te vervullen vacatures zijn medewerkers met de
zijn bijgesteld om deze toch te kunnen vervullen?
juiste ontwikkelbare competenties aangetrokken, om zich
Of is hier over nagedacht om mensen die niet
13
geheel aan de eisen voldoen dan zelf op het
vervolgens door opleiding, begeleiding en ervaring te ontwikkelen tot
gewenste niveau te brengen, en is daar tijd en
het juiste functieniveau.
ruimte voor? 12
Groen-
3.14 risico’s en aandachtspunten
29
links
Hoe is het verloop van de aantallen opgevangen
In de gemeentelijke opvanglocaties voor Oekraïense Ontheemden in
Oekraïners? Hebben wij zogenaamde “veilige
Piershil hebben vanaf 1 januari 2024 4 mensen de opvang verlaten
landers” in de opvang. Wat is het percentage
van de 127 bewoners (3%). In Strijen verlieten 20 personen van de
werkenden in de opvang dat vanaf 1 juli geen
256 bewoners (8%) de opvanglocatie. In de vrijgekomen bedden zijn
leefgeld meer ontvangt?
nieuwe Oekraïense ontheemden opgevangen. Er wonen geen derdelanders in de Hoeksche Waardse opvanglocaties voor Oekraïense Ontheemden. 100% procent van de werkenden Oekraïense Ontheemden ontvangt géén leefgeld. Het percentage werkenden Oekraïners in de opvang van Piershil is 82% en in Strijen 78%. Zodra één van de leden uit een gezin werkt dan wordt het leefgeld stopgezet voor het gehele gezin, inclusief de kinderen.
13
Groen-
Landelijke taakstelling
links
statushouders verwezenlijken.
30
Wat is het risico van de stijging op de
De huisvesting van statushouders is een landelijk probleem.
interventieladder? Hoe verhouden wij ons tot
Gemeenten in de regio hebben ditzelfde probleem door de
omliggende en vergelijkbare gemeenten?
woningnood en de verhoogde asielinstroom. De Provincie zal dan
Wanneer kunnen we een plan van aanpak
ook niet zo snel maatregelen nemen bij stijging op de
verwachten? En, welke rol heeft de gemeenteraad
interventieladder. Wij kunnen aantonen aan de Provincie dat wij er
daarin?
alles aan doen om de uitstroom uit de asielopvang te bevorderen. Denk aan tijdelijke huisvesting van statushouders en huisvesting AMV’ers. Wanneer wij verder stijgen op de interventieladder, zal de Provincie ons verzoeken een plan van aanpak in te dienen. Betrokkenheid van de gemeenteraad is gewenst bij de uitvoering van de maatregelen die worden genomen om aan de taakstelling te voldoen.
14
CDA
Zomerrapportage, 1.3.1
Pag.
Is het aantal boa's op peil? Zijn er geen vacatures
Wegens het niet verlengen van een tijdelijk contract is er op dit
12
meer?
moment nog 1 openstaande vacature. We gaan ervan uit dat deze per 1 augustus ook gevuld is.
14
15
CDA
Zomerrapportage 2.1.2
Pag.
Hoeveel (openbare) laadpalen zijn er nu in de
Er zijn op dit moment 339 laadpalen met 2 laadpunten. De verdeling
13
HW? Wat is de verspreiding over de dorpen? Dus
over de dorpen is als volgt:
hoeveel in welk dorp en waar? Wat is de bezettingsgraad van de laadpalen? Hoe is dat overdag en hoe is dat s'avonds? Dus graag inzicht in de bezettingsgraad in de verschillende tijdvakken per dag.
Over de bezettingsgraad kunnen wij geen gegevens leveren. Dit moeten wij opvragen bij Equans. De gegevens zijn helaas niet beschikbaar binnen de termijn waarin deze vragen beantwoord moeten worden. We zijn bezig met het opstellen van een laadvisie voor personenwagens. Deze wordt in het najaar door het college vastgesteld. 16
CDA
Zomerrapportage 6.3.2
Pag.
Wanneer kunnen we resultaten uit het onderzoek
De afgelopen maanden zijn we in gesprek gegaan met andere
17
0-100 verwachten?
(soortgelijke) gemeenten om meer informatie te verzamelen over werkbare vormen voor een 0-100 (wijk)team. Daarnaast is er een
15
onderzoek afgerond naar het verbeteren van de toegang en de behoeften die inwoners daarin hebben. Momenteel zijn we bezig om dit verder uit te werken tot een model dat passend is bij de behoeften van de inwoners van de Hoeksche Waard en de lokale context. 17
Voor-
Wat is de reden dat de bijna 3 miljoen euro van
Inwoners die op straat of in de auto leven, kunnen zich bij de
Waard
Hst. 1: Maatschappelijke opvang
9
centrumgemeente Nissewaard voor beschermd
gemeente melden om doorgeleid te worden naar passende
s
wonen niet ingezet hoeft te worden voor dat doel
ondersteuning.
in de alg. reserve verdwijnt, terwijl hier mensen op
De middelen van de centrumgemeente zijn een overschot van
straat of in de auto leven?
rijksgelden voor beschermd wonen en niet voor maatschappelijke opvang. Het gaat om incidentele middelen die niet structureel kunnen worden ingezet.
18
Voor-
Hst. 3, par. 3.7: Jeugdhulp
23
Jeugdhulpgebruik lijkt gestabiliseerd in de HW,
Er is een bestuursopdracht voor bezuinigingen voor de gehele
Waard
maar de GR Dienst G&J heeft een
Dienst Gezondheid en Jeugd, dit betreft een opdracht breder dan
s
bestuursopdracht om te bezuinigen. Is al bekend
Jeugdhulp (voor meer informatie over de DG&J zie het
hoeveel korting/bezuiniging mogelijk is en
meerjarenbeleidsplan DG&J, reeds behandeld in de raad). Het
wanneer dat in gaat?
proces van de bestuursopdracht is nog lopend, zodra hier meer over bekend is zal de raad hierover geïnformeerd worden.
19
Hoeveel budget staat in de begroting voor de 5e
De totale cofinanciering is € 10 miljoen, bestaande uit publieke
Waard
tranche gereserveerd voor de Regiodeal in totaal
cofinanciering van € 6,5 miljoen en private cofinanciering van 3,5
s
als bijdrage van gemeente HW?
miljoen. Om tegenvallende private cofinanciering op te kunnen
Voor-
Hst 3
20
vangen wordt een intentionele cofinanciering per gemeente gevraagd van in totaal € 2 miljoen. Binnen de meerjarenbegroting 2025 – 2028 wordt een deel van de huidige budgetten aangemerkt als mogelijke cofinancieringsmiddelen voor de onderscheiden programmalijnen binnen de Regiodeal. Het proces om deze middelen in de huidige gemeentelijke begroting te alloceren is van start gegaan maar nog niet afgerond, dit voorstel is een intentieverklaring om deze middelen te gaan alloceren in de gemeentelijke begroting voor de
16
cofinanciering van de regiodeal. De intentie is om 2 miljoen als cofinanciering te alloceren.
Het betreft hier nadrukkelijk geen nieuw geld of geld dat door de regio wordt uitgegeven. Het betreft budget voor lokaal uit te voeren projecten passend binnen de regionale opgaven. De gemeente draagt hiervoor een projectvoorstel aan (of participeert in een voorstel van een andere partij). Indien passend worden vanuit de regio middelen vanuit de rijksbijdrage aan het project toegevoegd. Jaarlijks kan beoordeeld worden welke projecten hiervoor worden aangedragen bij de Regio Deal. 20
Voor-
Hst 2.3 Programma 2 Verkeer,
Waard
Vervoer en Openbare ruimte
13
s
Er wordt geen aandacht gegeven aan
Deze onderwerpen maken onderdeel uit van het Mobiliteitsplan dat
verkeerstromen over de dijken, buurschappen,
momenteel wordt opgesteld. De raad bepaalde de basisprincipes
wijken en uitgevoerde maatregelen. Dit is een
hiervoor met vaststelling van een keuzenotitie in haar vergadering
essentieel onderdeel van de raadsvergaderingen
van 23 april. In de zomerrapportage past dit onder doelstelling 2.2.
en waar de wethouder mee aan de slag zou zijn. Wat is de reden dat dit niet is opgenomen in de zomerrapportage? 21
Voor-
3.6 Programma 5 - Sport, Cultuur
Waard
en Recreatie
22
s
Wat is de reden dat er in 2023 rode cijfers zijn en
Dit betreft de uitgaven op het onderdeel sportaccommodaties.
in 2024 een overschot van 164? Je zou
Toelichting:
verwachten dat door de harmonisatie de uitgaven
Uitgaande dat de opsteller van de vraag het jaartal 2024 en 2025
toenemen
heeft bedoeld in plaats van 2023 en 2024.
Vanaf 2024 zijn structureel extra lasten geraamd voor beheer/toezicht “Oude Tol” (-75k). Door actualisatie van de investeringen en de daarbij behorende planning zijn er een aantal investeringen doorgeschoven. Hierdoor vallen in 2025 de geplande kapitaallasten incidenteel vrij. De bovenstaande mutaties hebben geen invloed op de uitwerking van de harmonisatie. 22
Voor-
2.9 Programma 8
Waard
volkshuisvesting 8.2
19
Waaruit blijkt dat de planning / opgave conform
De gemeentelijke ambitie is om gemiddeld 500 woningen per jaar op
loopt ?
te leveren. In 2023 zijn 548 woningen toegevoegd aan de
s
woonvoorraad.(bron: CBS Statline / BAG)
17
Dit met de vertraagde woningbouw opgave, de lange wachtlijsten voor sociale huur en weinig betaalbare woningen. 23
Voor-
2.9 Programma 8
Waard
volkshuisvesting 8.3
19
s
Welke aantallen worden nu gehaald? Wordt de
In 2023 zijn 548 woningen toegevoegd aan de woonvoorraad.(bron:
prognose bijgesteld? Wat betekent dit voor de
CBS Statline / BAG). De gemeentelijk ambitie is om jaarlijks zo'n
jaren 2024, 2025 en 2026 (en indien bekend
500 woningen toe te voegen, e.e.a. conform de woningbehoefte.
daarna)?
In de woningbouwprogrammering kunt u terugvinden welke aantallen er per jaar voor gereed melding gepland staan. U wordt jaarlijks over de woningbouwprogrammering geïnformeerd met een Raadsinformatiebrief.
24
Voor-
3.3 Programma 2 – Verkeer,
Waard
vervoer, ruimte 7.3?
21
Wat is de inzet van het gesprek met RAD? Welke
De inzet van het gesprek met de RAD is om de herijking van de
resultaat beoogt het college te behalen?
uitgangspunten van de begroting 2025 (RAD) en de daarop
s
gebaseerde gemeentelijke afvalstoffenheffing op te stellen voor 2025. De trends van deze uitgangspunten (aantal ledigingen, aansluitingen, inwoners etc.) van de afgelopen jaren worden verwerkt in de berekeningen van de afvalstoffenheffing. Dit is een samenwerking tussen gemeente en RAD. Het uitgangspunt van de gemeente is en blijft om de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden met inachtneming van de 100% kostendekkendheid.
25
D66
Jongeren Ontmoetings Plaatsen
19
Wat is nu de planning qua realisatie van JOP’s?
In 2024 realisatie van 2 JOP;s en in 2025 realisatie van 2 JOP’s en
26
D66
Mutaties zomerrapportage
7/8
Het lijkt alsof het positief van Oekraïne opvang
Bij de zomerrapportage worden begrotingsposten afzonderlijk
aangewend wordt om het negatief op inhuur en ict
beoordeeld en, waar van toepassing, bijgesteld. Wij “salderen”
op te vangen. Kan het positief Oekraïne opvang
hierbij geen posten met elkaar. Primair verlopen voor- en nadelen in
afvloeien naar de algemene reserve en het tekort
enig jaar via de exploitatie. De raad kán desondanks besluiten om
inhuur/ict opgevangen worden uit de reserve
middelen (overschotten op budgetten) tussentijds toe te voegen aan
frictie en het restant reserve frictie dan omzetten
de algemene reserve danwel toe te voegen aan een
in doorontwikkeling organisatie reserve? Daarmee
bestemmingsreserve.
blijft een kleiner deel systeem reserve.
De raad kan, vanuit haar budgetrecht, besluiten om de extra
in 2026 1 JOP.
benodigde middelen voor inhuur/ict éérst te onttrekken uit de
18
bestaande reserve frictie en pas dáárna het restant naar de nieuw te vormen reserve “Doorontwikkeling organisatie” over te hevelen. Hierdoor blijven minder middelen over voor de verdere doorontwikkeling van de organisatie. Bovendien worden in voorgestelde situatie middelen ten laste gebracht van de reserve frictie, die feitelijk geen gevolg zijn van de herindeling. Om die reden adviseren wij om deze verwerkingswijze niet toe te passen. 27
D66
Reserves mn frictie reserve
26/27
De frictiereserve wordt omgezet naar res.
Uit verschillende kwantitatieve en kwalitatieve analyses van de
Doorontwikkeling van de organisatie dat is 4.3 milj
afgelopen jaren blijkt de noodzaak tot doorontwikkeling van de
€. Hoe is de noodzaak tot het vormen van deze
ambtelijke organisatie.
reserve onderbouwd, gaarne uitleg.
Daarom is de afgelopen periode gewerkt aan een plan voor de gewenste kwaliteitsverbetering van onze organisatie. Voor uitvoering van dit plan zijn middelen benodigd. Denk daarbij aan middelen ten behoeve van: 1.Uitvoering van het implementatieprogramma “Nu duidelijk doen”: procesverbeteringen, systeemverbeteringen en training van medewerkers. 2.Frictiekosten die gemoeid gaan met organisatieontwikkeling.
Perspectiefnota 2025 Nr
Fractie
Noem hier het betreffende
Pag.
Vraagstelling; kort en bondig.
Antwoord
3
Op basis van het hoofdlijnenakkoord van het
Vooralsnog geen extra Rijksmiddelen in hoofdlijnenakkoord Rijk;
nieuwe kabinet vragen wij of er een inschatting is
VNG nog in gesprek over nadere uitwerking akkoord
gemaakt naar de financiële gevolgen voor de
Uit het verslag van de VNG over het debat van de Tweede Kamer over
gemeente Hoeksche Waard?
de Voorjaarsnota van het Rijk werd duidelijk dat er een ‘groeiend
Hoofdstuk/ paragraaf/ bijlage nr./ voorstel/ besluitpunt 1
PvdA
Voorwoord
begrip en erkenning is voor de financiële problemen van gemeenten’
19
en dat ‘de discussie over uitgaven, ambities en middelen een taak is voor het volgende kabinet, maar dat de huidige regering reeds significante stappen heeft gezet om de financiële positie van gemeenten te verbeteren door de opschalingskorting te laten vervallen’. Dit neemt niet weg dat er vooralsnog geen duidelijkheid is of gemeenten, buiten de afschaffing van de opschalingskorting, extra middelen ontvangen van het Rijk om de tekorten in de Ravijnjaren te kunnen dekken. Als gevolg van nieuwe financieringssystematiek minder fluctuaties in het gemeentefonds Inmiddels is de financieringssystematiek van gemeenten door Rijk aangepast en wordt het gemeentefonds jaarlijks geïndexeerd op basis van ‘prijs Bruto Binnenlands Product’. Het doel hiervan is dat de financiering voor gemeenten stabieler wordt/minder fluctueert. De ‘oude’ accres systematiek (“trap op, trap af”) is komen te vervallen. Dit betekent ook dat het nieuwe regeerakkoord, in tegenstelling tot het verleden, minder effect heeft voor gemeenten. Eerste analyse van het hoofdlijnenakkoord door de VNG •
Het aantal specifieke uitkeringen (SPUK) wordt teruggebracht door overheveling van middelen naar de Algemene uitkering. Hierop past het rijk wel een korting toe van 10% (totaal € 638 mln.). Wij hebben bij de jaarstukken 2023 over 39 SPUK’s verantwoording afgelegd. Omdat een verdeling via de algemene uitkering via andere maatstaven verloopt dan bij de SPUK’s, is het effect voor gemeenten (nog) niet bekend. Een korting op de SPUKS kan (gedeeltelijk) worden gemitigeerd door de ambities/kosten op de regelingen terug te brengen.
•
Korting op Jeugdhulp vervalt: In onze begroting is vanaf 2026 een (geraamde) besparing op Jeugdzorg opgenomen, omdat het Rijk maatregelen zou treffen die tot besparing bij gemeenten zouden moeten leiden. Het gemeentefonds is
20
vanaf 2026 gekort voor dit bedrag. Volgens het regeerakkoord komt deze besparing te vervallen. Dit leidt enerzijds tot extra middelen van het Rijk vanaf 2026 en tegelijkertijd komt de taakstelling, die hiervoor in de begroting vanaf 2026 was opgenomen, óók te vervallen (per saldo daarmee een neutraal effect). •
In het regeerakkoord is aangegeven dat de ozb stijging wordt gemaximeerd. Uit navraag bij de VNG is gebleken dat er op dit moment nog geen duidelijkheid is over de uitwerking hiervan (termijn, aanpassing wetgeving etc.). Wel is aangegeven dat een dergelijke maximalisatie een wetswijziging vereist.
•
Tenslotte worden extra middelen voor woningbouw (€ 5 mld.) en het mobiliteitsfonds/infrastructuur (€ 2,5 mld.) toegevoegd en worden 2 nieuwe heffingen (planbatenheffing en grondheffing) ingevoerd.
Aangezien deze effecten nog nader uitgewerkt moeten worden door het Rijk is op dit moment nog niet aan te geven wat de exacte effecten hiervan zijn voor de Hoeksche Waard. 2
PvdA
Actuele beleidsontwikkelingen
10
2025
Ten aanzien van de taakstellingen voor de
Door de versterkingen in sturing, beheersing en bedrijfsvoering van de
gemeentelijke organisatie, kunnen deze worden
organisatie verwachten wij dat zichtbaar wordt op welke onderdelen
geconcretiseerd?
efficiënter en doelgerichter kan worden gehandeld. Het is te prematuur deze concreet aan te wijzen.
3
PvdA
Piek in reisdocumenten
10
Wat ligt eraan ten grondslag de extra
In eerste instantie worden de personeelskosten gedekt door de
legesinkomsten niet geheel de extra
legesinkomsten. We verwachten dat een groot deel van de extra
personeelskosten dekken? En hoeveel extra
personeelskosten, namelijk € 100.000,–, uit deze legesinkomsten zal
kosten denkt u hieraan kwijt te zijn die tot nu niet
komen. De inkomsten lijken ontoereikend om de benodigde
gedekt zijn?
personeelskosten te dekken voor het opvangen van de piek en om binnen de wettelijke termijn (van afgifte) te blijven. Dit totale bedrag hebben wij eerder goedgekeurd (voor het afgelopen jaar). Het verloop van de reisdocumentenpiek is echter onvoorspelbaar. Momenteel zien we dat er meer legesinkomsten zijn dan oorspronkelijk verwacht. Als
21
dit ook in 2025 het geval is, zal de dekking voor de extra personeelskosten van € 76.000,-- ook uit deze legesinkomsten komen, in plaats van uit de algemene reserve. Overigens passen wij de maximumtarieven toe op paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten. 4
PvdA
Tijdelijk extra inzet BOA`s
10
Voor welke taken zijn er tijdelijk extra BOA`s
Het takenpakket van de handhavers is aan groei onderhevig. We zien
nodig, voor welke tijdsduur en wie gaat deze extra
steeds meer taken op de schouders van gemeentelijke handhavers
kosten dekken?
rusten. Maatschappelijke ontwikkelingen dragen daar nog eens aan bij: reguliere “leefbaarheid” meldingen, ondermijning, registratie opkopersregisters, controle horeca en evenementen etc. In de dagelijkse praktijk zien we een toename van het aantal (FIXI) meldingen en wordt er vaker beroep gedaan ondersteuning van de handhavers door verschillende partijen. Daarnaast breidt het takenpakket zicht uit door onder meer integrale controles, controle horecavergunningen en controle opkopersregisters. We maken een inhaalslag op het gebied van bestaande (horeca) vergunningen en controle horeca. Met namen deze inhaalslag is een tijdrovende, maar noodzakelijke exercitie die niet geheel vanuit de bestaande capaciteit opgepakt kan worden. Voor nu lijkt dit met een tijdelijke uitbreiding van het team handhavers een haalbare oplossing. Met tijdelijk extra inzet vorkomen we ook externe inhuur. Een extra structurele uitbreiding van het team is nu nog niet van toepassing.
5
PvdA
Financiële effecten beleidsontwikkelingen
15
Ten aanzien van de kwaliteitsverbetering
De kwaliteitsverbetering aan de organisatie zal aan kwaliteit opleveren:
organisatie, wat gaat dit aan kwaliteit opleveren?
•
Wat zijn de effecten op de externe inhuur? Welke
kwaliteit van dienstverlening voortdurend in staat is in te spelen op
risico’s ziet men bij het opzetten van dit traject?
behoeften in de samenleving. •
Een organisatie die vanuit een stevige basis met hoge
Een organisatie die bestuur bediend met evenwichtige,
tijdige en doelmatige adviezen •
Een organisatie waarin met focus vanuit rust en overzicht
doelgericht en efficiënt wordt gestuurd.
22
Iedere organisatieontwikkeling heeft als risico een verloop van personeel. Om de doorontwikkeling te kunnen dragen zal mogelijk op cruciale acute onderdelen tijdelijk moeten worden ingehuurd. 6
PvdA
Inzicht verloop algemene
18
reserves
Ten aanzien van de nieuwe bestemmingsreserves
In het overzicht op pagina 18 van de Perspectiefnota 2025 worden in
komt er nog een moment dat de raad hier een
het kader van de integrale afweging door de raad, een aantal
definitief besluit ten aanzien van de uitvoering
voorstellen voorgelegd om de algemene reserve in te zetten voor de
neemt?
vorming van een aantal dekkingsreserves (voorstelnummers 22 t/m 27) voor een aantal investeringen. Het gaat hierbij niet om de vorming van een aantal nieuwe reserves, maar om onttrekkingen vanuit de Algemene reserve in een reeds bestaande reserve, de reserve Kapitaallasten. Bij een positief besluit door de gemeenteraad over de Perspectiefnota, worden de effecten hiervan verwerkt in de Programmabegroting 2025-2027. Door vaststelling van de Programmabegroting stelt de gemeenteraad de middelen formeel beschikbaar voor het college. Ten aanzien van het Cultuurhuis en het Zwembad Numansdorp, worden de middelen reeds in 2024 door de raad beschikbaar gesteld op basis van het afzonderlijke raadsbesluit/ begrotingswijziging welke bij de Perspectiefnota 2025 afzonderlijk zijn toegevoegd.
7
PvdA
Inzicht verloop algemene reserves
18
Kunt een overzicht geven vanaf 1 januari 2019 tot
Bij de beantwoording zijn we uitgegaan van de tot op dit moment door
en met 2027 van de ontwikkeling van de
de raad vastgestelde begrotingswijzigingen, alsmede de
algemene reserve, de bestemmingsreserves
begrotingswijziging behorende bij de Zomerrapportage 2024.
afschrijvingen en de overige
Alle overige begrotingswijzigingen die nog in het
bestemmingsreserves?
besluitvormingsproces zitten zijn niet meegenomen in het overzicht.
23
8
PvdA
Gemeentehuis
20
Welke en hoeveel vervolgonderzoeken zijn er nog
In het voorliggende voorstel wordt verzocht akkoord te gaan met de
nodig? Wanneer zijn deze gereed? Binnen welke
geschetste scenariostudie. De uitkomsten liggen bij voorkeur in
termijn is er een concreet voorstel aan de raad?
december ’24, maar uiterlijk in het eerste kwartaal van 2025 bij de raad voor. Na besluit over de voorkeursvariant door uw raad kan worden overgegaan tot een onderzoek naar een definitief ontwerp,
24
naar verwachting gereed in juni 2025. Indien in het besluitvormingsproces over deze uitkomsten zou blijken dat er een of meer vervolgonderzoeken noodzakelijk zijn, zal de planning moeten worden bijgesteld.
9
PvdA
Denklijnen
21/22
Wij missen een planning van de concretisering
In de presentatie tijdens de technische briefing van 13 juni 2024 is
van de denklijnen. Graag een overzicht.
aangegeven dat in het najaar 2024 de uitwerking plaatsvindt met verwerking uiterlijk in de PPN2026. Hiertoe zullen in overleg met de raad raadsbijeenkomsten worden gepland. Dit vervolgtraject kan starten na de besluitvorming op 11 juli 2024 over de denklijnen uit de PPN 2025. De planning van dit vervolgtraject zal na het zomerreces met u gedeeld worden.
10
Groen-
Voorwoord
3
links
Wat zijn de totale kosten voor de Toekomstvisie
Op 26 maart 2024 stemde uw raad in met de startnotitie voor de
2040, inclusief o.a. participatietraject en inhuur
toekomstvisie Hoeksche Waard 2040. In de financiële paragraaf is
bureau?
opgenomen dat een grove inschatting van de kosten zou zijn dat er een incidenteel budget van €100.000,- nodig zal zijn voor het hele traject. Dat is nog steeds het geval.
11
Groen-
4 Actuele
links
beleidsontwikkelingen 2025
10
Welke onrechtmatigheden in de
Het primaire proces van de Participatiewet is niet volledig op orde.
inkomensverstrekking zijn er geconstateerd? En
Hierdoor ontstaan rechtmatigheidsrisico’s bij de verlening van
wat zijn de extra kosten hierdoor, inclusief de
uitkeringen. Het gaat onder andere om onvoldoende onderzoek naar
genoemde extra tijdelijke capaciteit?
cruciale zaken, dan wel onvoldoende vastlegging zodat het recht op bijstand niet zeker vast te stellen is. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen in 2025 ongeveer € 439.000. Het gaat dan om tijdelijke kosten voor extra capaciteit bij de teams kwaliteit, ICT en Inkomen alsmede kosten t.b.v. projectleiding.
12
Groen-
Idem
10
links
Welke werkzaamheden van de BOA’s zijn
Zie vraag 4.
toegenomen? En hoe kan dit worden opgevangen door tijdelijke inzet?
13
Groenlinks
Idem
11
Op welke wijze laat de VNG weten aan de
De VNG vertegenwoordigt de gemeenten en vertegenwoordigt de
rijksoverheid dat er wederom een maatregel
belangen van gemeenten. Vanuit verschillende commissies waarin
genomen is die de gemeente structureel meer
gemeenten vertegenwoordigd zijn, vinden onderhandelingen plaats
geld kost? En welke rol speelt het college hierin?
met het Rijk over door het Rijk aan gemeenten opgelegde taken. De
25
vertegenwoordiging van gemeenten vindt vaak plaats vanuit samenwerkingsverbanden, zoals de G4, P10 en M50. Gemeente Hoeksche Waard heeft zich aangesloten bij de R8 samenwerking. Vanuit dat samenwerkingsverband is Hoeksche Waard vertegenwoordigt in commissies. De R8, maar ook de VNG bereidt regelmatig moties en andersoortige statements voor.
Op de ALV van de VNG werd wederom heel duidelijk dat het ravijnjaar, financiële armslag gemeenten en ook geen taken zonder knaken nadrukkelijk op de agenda van de VNG staan. Deze onderwerpen zijn met moties bekrachtigd en daarmee dringt de VNG bij het Rijk aan om balans aan te brengen. Voorzitter Sharon Dijksma gaf duidelijk aan dat als het Rijk in het najaar niet beweegt, dat de VNG dan ‘op de barricaden’ gaat. 14
Groen-
Idem
12
links
Wordt de Omgevingsvisie uit 2019 geactualiseerd
De Toekomstvisie 2040 vormt een bouwsteen voor de toekomstige
aan de hand van de Toekomstvisie 2040, of dient
actualisatie van de Omgevingsvisie Hoeksche Waard.
de Omgevingsvisie juist ook als basis voor die Toekomstvisie? 15
Groenlinks
Idem
12
Zijn de genoemde aanpassingen voor de
Nee. De gemeente heeft de bewoners van de Rustenburgstraat
ontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein
toegezegd dat met de ingebruikname van de nieuwe ontsluitingsweg
SHIPP21 nodig omdat dit bedrijventerrein er
van het bedrijventerrein de vrachtwagens van de Rustenburgstraat
komt? Waarom komen deze aanpassingen dan
worden gehaald. Met deze aanpassing sturen we het vrachtverkeer
niet voor rekening van de ontwikkelaar? Is er,
van en naar Cosun over de nieuwe ontsluitingsweg. De aanpassing
omdat deze aanpassingen in het verlengde van
van het Weegje heeft een relatie dat de gemeente de komgrens
aanpassingen door de ontwikkelaar liggen,
verplaatst. Hiermee maken we het Weegje verkeersveiliger voor
gekeken of deze investering samen met de
fietsers. Beide aanpassingen liggen buiten het plangebied van de
ontwikkelaar bekostigd kan worden?
ontwikkelaar, zoals dit in de exploitatieovereenkomst is vastgelegd.
26
16
Groen-
Idem
14
links
17
Groen-
6 Denklijnen ombuigingen
links
voor ravijnjaren
22
Is er contact met de gebruikers van zwembad de
Het idee van tijdelijke gebruik is besproken met de zwemvereniging
Waterstee over een tijdelijke verhuizing naar
van zwembad “De Waterstee”. De nadere uitwerking moet nog plaats
Klaaswaal? Kunnen alle doelgroepen hiervan
vinden. Hierbij zullen de gebruikers en verenigingen betrokken worden.
gebruik maken? En, is het mogelijk een constante
Dan wordt ook bekend of alle doelgroepen er gebruik van kunnen of
watertemperatuur te realiseren?
willen maken en de mogelijkheden van watertemperatuur.
Er staat bij Voorwaarden: ‘Te vaak wordt ad hoc
2 Voorbeelden:
gereageerd en wordt snel ingespeeld op urgenties en voorvallen.’ Kunnen hier concrete voorbeelden
Voorbeeld 1:
worden genoemd die procesmatig aangepakt
In antwoord op deze vraag is het goed aandacht te geven aan de
hadden moeten worden?
nieuwe sturingsprincipes die in het kader van de doorontwikkeling van de organisatie worden uitgerold. Directie en teammanagers sturen, met ruimte voor de autonome kracht van medewerkers, op resultaat. Dit op basis van duidelijke kaders, doelen en verantwoordingsprocessen. Dit vertaalt zich in een integrale verantwoordelijkheid van directie en management en het sturen op proces, integraliteit, kwaliteit (inhoud), mens, middelen en resultaat.
Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de situatie dat er te vaak verspreid door de organisatie vanuit 1 domein ad hoc en reactief werd gereageerd op urgenties en mogelijkheden rondom bijvoorbeeld SPUK en CUP-programma’s en - projecten en daaraan verbonden financiering. De (voormalige) lijnorganisatie is niet ingericht op inhoud, doel, strekking en impact van dit type programma’s en projecten.
In het kader van de doorontwikkeling van de organisatie worden deze programma’s en projecten uit de primaire lijnorganisatie en uit de domeinen gehaald. Deze worden strategisch op concernniveau centraal ondergebracht en opdracht gestuurd aangestuurd vanuit het onderdeel Programma’s en Projecten. Hiermee komt er meer focus en organisatiebrede en daarmee integrale en procesmatige afweging en sturing op bijvoorbeeld SPUK- en CUP-gelden.
27
Voorbeeld 2: Tegen dezelfde achtergrond is ervoor gekozen te komen tot een centraal team bestuursadvisering. Centralisatie van team Bestuursadvisering en team Programma’s en Projecten bevordert door het opdrachtgestuurd werken de kwaliteit van bestuurlijke advisering en een effectieve, efficiënte en transparante werking van onze organisatie. Hiermee worden adviezen aan ons bestuur tijdig, krachtig, kernachtig en integraal aangeboden.
Beide voorbeelden van de doorontwikkeling geven vorm en inhoud aan het nader faciliteren van de 9 denklijnen. 18
CDA
4 Actuele
10
Er wordt bij het leerlingenvervoer weer uitbreiding
Er is niet eerder budget gevraagd voor extra formatie voor het
beleidsontwikkelingen 2025
gevraagd.. Wanneer gaan we hier efficiënte
behandelen van de aanvragen leerlingenvervoer. Eerdere verzoeken
Leerlingenvervoer
maatregelen voor nemen, niet alleen uit financieel
betroffen de kosten voor het uitvoeren van het leerlingenvervoer
oogpunt maar juist uit het humane oogpunt voor
(vervoerders). Met dit verzoek wordt een knelpunt in de
de kinderen zelf. Wat is de reden van meer
uitvoeringscapaciteit opgevangen.
aanvragen? 19
CDA
4 Actuele beleidsontwikkelingen 2025
10
Piek Reisdocumenten, graag toelichting waarom
Vanaf maart dit jaar vragen veel mensen een nieuw reisdocument aan.
deze piek?
Het is de komende tijd extra druk doordat 10 jaar geleden de
Reisdocumenten
geldigheidsduur van reisdocumenten is gewijzigd van 5 naar 10 jaar. Dat zorgde voor een reisdocumentendip van 2019 tot en met 2023. Daardoor verlopen er nu veel reisdocumenten tegelijk en zijn er extra veel aanvragen. Deze ‘piek’ duurt tot 2029.
20
CDA
4 Actuele
Verhoging inzet BOA’s graag rapport wat
beleidsontwikkelingen 2025
gerealiseerd is.
Boa’s
Er is in de begroting 2024 al extra inzet opgenomen? Waarom dan nogmaals extra inzet?
28
Zie vraag 4
21
22
CDA
CDA
4 Actuele
11
Begraafplaatsen – waarom is dit tijdelijk?
De tijdelijke extra middelen worden gebruikt om de achterstand van
beleidsontwikkelingen 2025
het onderhoudsniveau in te lopen door een aantal gerichte