Technische vragen en antwoorden JR ZR en PPN
Tekst van het document
0
-
0 38 38 22 22 70 70 14 14 15 15 91 91 3 3 -35 -35 31 31 5 5 100 100 1.012 1.012 30 30 25 25 103 103 40 40 36.131 31%
50 50 864 864 -884 884 21.991 19%
24
10.729 9%
4.902 4%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 -0 0 0 0 0 3.803 3%
Bijlage 2: Bijstellingen uit Zomerrapportage 2023 in relatie tot totale lasten uit primitieve begroting 2023 (bijlage bij vraag 57)
In onderstaande tabellen zijn de bijstellingen die in de zomerrapportage 2023 zijn doorgevoerd (jaarschijf 2023) afgezet tegen de totale lasten uit de primitieve begroting 2023 (alle bedragen x€1.000). Per programma (totaal) (x€1.000)
Programma
2023
2024
2025
Totale lasten primaire begroting 2026 2023
0. Bestuur en ondersteuning
-169
159
159
159
-8.755
-5
-19
-19
-19
-9.973
% (mutatie tov primaire begroting)
-2.553
-2.543
-2.482
-2.471
-77.139
7. Volksgezondheid en milieu
-359
-318
-250
-250
-7.153
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien
-94
-1.449
-1.449
-63
-9.485
2% 0% 1% 0% 2% 3% 3% 5% 1%
-3.228
-2.003
-2.289
-2.413
-33.644
10%
Eindtotaal
-7.340
-6.379
-7.046
-5.785
1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte
-381
285
-76
-51
-46.282
3. Economie
-8
7
-0
-0
-2.619
4. Onderwijs
-130
-112
-210
-210
-6.920
5. Sport, cultuur en recreatie
-412
-385
-429
-465
-12.076
6. Sociaal domein
25
Per Taakveld (x€1.000) Programma 0: Bestuur en Ondersteuning
Taakveld
2026 Toelichting
Totale lasten % primaire (mutatie tov begroting primaire 2023 begroting)
2023
2024
2025
0.2 Burgerzaken
-12
0
0
0 -
-3.473
0%
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
-157
159
159
159 -
-733
21%
Eindtotaal
-169
159
159
159
Totaal Programma 1: Veiligheid
Taakveld
2026
Toelichting
Totale lasten % primaire (mutatie tov begroting primaire 2023 begroting)
2023
2024
2025
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-15
-15
-15
0 -
-8.101
0%
1.2 Openbare orde en veiligheid
10
-4
-4
0 -
-1.872
-1%
Eindtotaal
-5
-19
-19
0
Totaal Programma 2: Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte
Taakveld
2023
2024
2025
2.1 Verkeer en vervoer
2026 Toelichting In verband met nieuwe aanbestedingen en indexering van contracten nemen de kosten voor het onderhoud aan wegen, onkruidbestrijding en gladheidsbestrijding toe (-/€ 0,4 mln). Hiertegenover staan enkele voordelen vanaf 2024 vanwege het doorschuiven van investeringen, waardoor de -146 afschrijvingslasten later aanvangen.
Totale lasten % primaire (mutatie tov begroting primaire 2023 begroting)
-484
21
-211
-15.003
3%
2.2 Parkeren
0
0
0
-0 -
-375
0%
2.3 Recreatieve havens
-5
95
46
-5 -
-188
3%
2.4 Economische havens en waterwegen
-81
-0
-0
-0 -
-716
11%
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
189
168
114
114 -
-12.884
-1%
3
4
-13
-2 -
-5.636
0%
7.3 Afval
-12
-12
-12
-13 -
-8.706
0%
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
10
10
1
1
-2.296
0%
-381
285
-76
-51
7.2 Riolering
Eindtotaal
Totaal Programma 3: Economie
Taakveld
2026 Toelichting
Totale lasten % primaire (mutatie tov begroting primaire 2023 begroting)
2023
2024
2025
3.1 Economische ontwikkeling
-8
-5
-0
-0 -
-1.303
1%
3.4 Economische promotie
0
12
-0
-0 -
-310
0%
Eindtotaal
-8
7
-0
-0
26
(x€1.000) Programma 4: Onderwijs
Taakveld
Totale lasten % primaire (mutatie tov begroting primaire 2023 begroting)
2023
2024
2025
2026 Toelichting
4.2 Onderwijshuisvesting
-81
-112
-210
-210 -
-2.153
4%
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-49
-0
-0
-0 -
-4.074
1%
Eindtotaal
-130
-112
-210
-210
Totaal Programma 5: Sport, cultuur en recreatie
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
2023
2024
2025
-10
0
0
2026 Toelichting 0 In verband met nieuwe aanbestedingen en indexering van contracten nemen de kosten voor het onderhoud voor onderhoud aan -302 sportaccommodaties toe (-/- 0,2 mln)
Totale lasten % primaire (mutatie tov begroting primaire 2023 begroting) -1.037
1%
-264
-227
-265
-7.787
3%
10
5
0
0 -
-630
-2%
5.6 Media
-148
-163
-163
-163 -
-1.857
8%
Eindtotaal
-412
-385
-429
-465
5.5 Cultureel erfgoed
Totaal Programma 6: Sociaal Domein
Taakveld
Totale lasten % primaire (mutatie tov begroting primaire 2023 begroting)
2023
2024
2025
2026 Toelichting
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-16
-37
-37
-37 -
-11.283
0%
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
3
3
3
3 -
-2.455
0%
-44
-93
-93
-2.455
2%
6.2 Wijkteams
6.3 Inkomensregelingen
-93 - Er is sprake van een toename van het gebruik loonkostensubsidies (-/- 0,4 mln) - Er is sprake van een lagere rijksbijdrage voor bijstandsuitkeringen ter dekking van de bijstand en tevens hogere kosten voor de bijstand (-/-1.099 0,6 mln)
-1.149
-1.149
-1.099
-15.881
7%
6.4 Begeleide participatie
22
2
3
4 -
-5.818
0%
6.5 Arbeidsparticipatie
0
0
0
0 -
-700
0%
-3.689
20%
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-730
-730
-730
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)
-450
-440
-430
Op basis van de realisatiecijfers 2022 , tariefstijgingen en verwachte autonome groei worden de budgetten voor rolstoelen, -730 vervoerskosten en woonvoorzieningen bijgesteld Op basis van de realisatiecijfers 2022, de tariefstijgingen én verwachte autonome groei voor hulp bij nemen de kosten voor hulp bij huishouden toe en worden de budgetten -420 bijgesteld.
-6.614
7%
6.71b Begeleiding (WMO)
-68
-77
-77
-77 -
-5.483
1%
6.72a Jeugdhulp begeleiding
-20
-131
-131
-131 -
-7.593
0%
6.72b Jeugdhulp behandeling
0
-8
-8
-8 -
-582
0%
6.72c Jeugdhulp dagbesteding
0
-24
-24
-24 -
-1.650
0%
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig
0
-0
-0
-0 -
-117
0%
6.73a Pleegzorg
0
-21
-21
-21 -
-1.460
0%
6.73b Gezinsgericht
0
-10
-10
-10 -
-735
0%
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
0
-39
-39
-39 -
-2.663
0%
0
173
173
173 -
-3.810
0%
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
0
-27
-27
-27 -
-1.826
0%
6.74c Gesloten plaatsing
0
10
10
10 -
-258
0%
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
-100
-22
-22
-22 -
-386
26%
6.82a Jeugdbescherming
0
70
70
70 -
-1.217
0%
6.82b Jeugdreclassering
0
6
6
6 -
-135
0%
-2.553
-2.543
-2.482
Eindtotaal
-2.471
27
(x€1.000) Programma 7: Volksgezondheid en milieu
Taakveld
2023
2024
2025
2026 Toelichting
7.1 Volksgezondheid
-198
-66
-66
7.4 Milieubeheer
-161
-252
-184
-66 Betreft aanvullende bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid (OZHZ) op basis van de begroting 2024 en de extra taken voor de -184 gemeente.
Eindtotaal
-359
-318
-250
-250
Totale lasten % primaire (mutatie tov begroting primaire 2023 begroting) -4.305
5%
-2.848
6%
Totaal Programma 8: Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening
Taakveld
2023
2024
-1.407
2025
8.1 Ruimte en leefomgeving
-332
8.3 Wonen en bouwen
238
-43
-43
Eindtotaal
-94
-1.449
-1.407 -1.449
2026 Toelichting
Totale lasten % primaire (mutatie tov begroting primaire 2023 begroting)
- Het nadeel in 2023 ad € 0,3 mln heeft te maken met verschuivingen van kosten en opbrengsten bij verschillende projecten (anterieure overeenkomsten) tussen 2022 en 2023. - De geplande incidentele grondopbrengsten in 2024 en 2025 voor De Tienvoet in Heinenoord zijn verwerkt in de jaarrekening 2022 aangezien de grondtransactie in 2022 heeft -21 plaatsgevonden.
-3.158
11%
-43 -
-4.508
-5%
-63
Totaal Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien
Taakveld
0.4 Overhead
2023
-3.407
2024
-1.746
2025
2026 Toelichting
Totale lasten % primaire (mutatie tov begroting primaire 2023 begroting)
-1.951
- In maart 2023 is de raad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief over de energieprijsstijgingen. In verband met de gestegen energietarieven moeten wij de budgetten voor energie bijstellen (2023: -/- € 2,4 mln; vanaf 2024: -/- € 0,5 mln.). Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf risico's en aandachtspunten. - Op basis van de afgesloten cao voor gemeenteambtenaren stellen wij de personeelsbudgetten vanaf 2024 bij met € 1,1 mln. Voor 2023 vindt vooralsnog geen bijstelling plaats van de personeelsbudgetten. Hiervoor verwijzen wij naar de paragraaf risico's en aandachtspunten. - Als gevolg van prijsstijgingen en uitbreiding van het personeelsbestand zijn de kosten (-/- € -1.976 0,2 mln) voor licenties (o.a. Microsoft) hoger.
-31.013
11%
0.5 Treasury
-67
-363
-463
Als gevolg van de verhoging van de marktrente met circa 1% ten opzichte van de begroting 2023 stellen wij de raming van de rentekosten -563 bij.
-72
94%
0.61 OZB woningen
-77
-82
-82
-82 -
-519
15%
0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
28
0
0
0 -
-360
-8%
-1.325
-22%
-287
0%
0.8 Overige baten en lasten Eindtotaal
295
189
208
-1
-1
-1
-3.228
-2.003
-2.289
208 Betreft rijksmiddelen decemberciculaire 2022. -1 -2.413
28
Bijlage 3: Verloop saldo van incidentele baten en lasten (bijlage bij vraag 54 en 55) Het verloop van het saldo van de incidentele baten en lasten in de jaren 2023-2025 is als volgt te specificeren:
29