Technische vragen en antwoorden JR ZR en PPN
Tekst van het document
Beantwoording technische vragen Jaarstukken 2022/Zomerrapportage 2023/Perspectiefnota 2024 Nr
Fractie
Document (Jaarstukken/
Programma
Onderdeel /
Pag.
Vraag
Antwoord
Onderwerp
Zomerrapport age/Perspecti efnota) 1
PvdA
Begroting
Meicirculaire
Wat zijn de effecten van de meicirculaire
Tijdens de raadsbijeenkomst op 22 juni bent u geïnformeerd over
2023
gemeentefon
op de begroting 2023? Waar kunnen we
de uitkomsten van de meicirculaire 2023. De Meicirculaire 2023
ds
die gevolgen teruglezen?
heeft een positief effect van ca. € 2,2 mln. op de begroting 2023. Omdat de meicirculaire pas laat gepubliceerd is en de effecten vervolgens doorgerekend worden, kon dit effect niet meer verwerkt worden in de Zomerrapportage 2023. Wij verwerken dit in de P&C stukken voor 2023. De effecten voor de jaarschijven 2024-2027 zijn opgenomen in de Perspectiefnota 2024-2027 en worden verwerkt in de Begroting 2024-2027.
2
PvdA
Jaarstukken
Restaurant
Wat zijn de positieve effecten/negatieve
De effecten zijn vooral financieel van aard. Die verwerken wij na
2022
Binnenmaas
effecten van het uitblijven van de
definitieve gunning (deze maand) in de Slotrapportage 2023. Het
exploitatie van het restaurant
betreft vooral gemiste huurinkomsten met een verwacht nadeel
Binnenmaas?
(incidenteel) van ruim € 95.000. Verder moet (achterstallig)
Hoe groot zijn bijvoorbeeld de gemiste
onderhoud worden uitgevoerd.
inkomsten? 3
PvdA
Accountantsra
M&O beleid
pport
4
PvdA
19
Er wordt geconstateerd dat een M&O
Dit wordt meegenomen bij de voorhanden liggende actualisatie
beleid wet inburgering ontbreekt, hoe
van de Nota Misbruik & Oneigenlijk gebruik.
wordt dat nu concreet door wie
Daarnaast zal het vakteam oordelen of er voldoende
opgepakt?
beheersmaatregelen zijn opgenomen in het proces.
Jaarverslag en
Stoplichten-
Zowel het jaarverslag als de zomer
Het college heeft het signaal van de raad opgepakt om de
Zomerrapport
rapportage
rapportage geven voor de
toelichting in de stoplichtenrapportage verder aan te scherpen.
beleidsterreinen een waardering aan in de
Afgesproken is om bij oranje en rood beter aan te geven hoe dit
stoplichtkleuren (rood, geel en groen),
eventueel weer in te halen, welke maatregelen er worden
eerder is in de raad de beperkingen van
genomen, wat eventuele consequenties zijn. Bij de uitvraag naar
deze rapportage vorm aangegeven. De
de organisatie is dit ook zo uitgezet bij het opstellen van de P&C-
wethouder heeft toen aangegeven een
producten.
age
alternatief te bekijken. Heeft dat
1
plaatsgevonden? Waarom blijft deze vorm gehandhaafd? 5
PvdA
Jaarstukken
Huiselijk
Waarom zijn de gelden voor Huiselijk
Wegens de complexiteit en het samenvoegen van verschillende
2022
geweld en
12
Geweld en Kindermishandeling
beleidsontwikkelingen vindt de uitwerking regionaal plaats in
kindermishan
onvoldoende uitgegeven?
2023. Het geld hebben wij in november 2022 ontvangen.
deling 6
PvdA
Jaarstukken
Resultaatbest
Over de reservering 500.000, -- Euro voor
Er is een plan van aanpak doorontwikkeling organisatie in
2022
emming
12
organisatieontwikkeling, Hoe is deze
voorbereiding, om die reden doen we een reservering voor
organisatie-
reservering tot stand gekomen?
uiteenlopende kosten die met de aanpak te maken hebben.
ontwikkeling
Wat voor activiteiten wil men hiervoor gaan uitvoeren? Er wordt gezegd dat het een eenmalig bedrag en tegelijkertijd wil men het meerjarig uitgeven hoe beiden waar zijn?
7
PvdA
Jaarstukken
Voorziening
Met betrekking tot de voorziening
De stand van de verliesvoorziening voor het verwachte negatieve
2022
regionaal
145
regionaal bedrijventerrein, graag een
resultaat van het bedrijvenpark bedraagt per 1-1-2022 € 4,07
bedrijventerre
onderbouwing van het bedrag genoemd
miljoen.
in
het saldo er 1-2-2022 en het saldo per 31-
Per 31-12-2022 bedraagt de verliesvoorziening € 5,61 miljoen. De
12-2023, en de reden voor het verschil
aanvullende storting van € 1,54 miljoen in 2022 volgt uit de
tussen beiden.
actualisatie van de grondexploitatie naar prijsniveau 2023. Wij zullen de Raad op zeer korte termijn, vóór vaststelling van de jaarrekening, via een vertrouwelijke Raadsinformatiebrief nader informeren hoe deze aanvullende storting in de voorziening tot stand is gekomen.
8
PvdA
Jaarverslag
Vrijetijdsecon
27
omie
Hoe staat het met het opvolgen van
Status ongewijzigd. Er wordt gewacht op vaststellen
allianties vrijetijdseconomie. Wat gaat er
Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie. Doel van allianties is
mis nu dit niet is uitgevoerd?
samenwerking met en tussen toeristische aanbieders bevorderen. Dit gebeurt nu ook, maar een alliantie zou het efficiënter maken, omdat het ervoor zorgt dat je niet langs alle losse partijen moet, maar in feite één aanspreekpunt hebt.
9
PvdA PvdA
Jaarverslag
Gebiedsmarke ting
28
Professionele
De activiteit is geel gearceerd, omdat momenteel nog geen vorm
gebiedsmarketingorganisatie is niet
gekozen is voor de gebiedsmarketingorganisatie. Verschillende
uitgevoerd waarom staat deze activiteit
alternatieven worden als onderdeel van de evaluatie van
dan als geel gemarkeerd?
gebiedsmarketing in kaart gebracht. Hierover zal ook overleg met
2
de raad plaatsvinden. Dit zet de planning onder druk, maar naar verwachting kan dit nog steeds in 2024 worden ingevuld. 10
PvdA
Jaarverslag
Harmonisatie
33
buitensport
Wat zijn de risico’s van het uitstel met
Uitstel van de harmonisatie betekent dat alle afspraken die de
betrekking tot de harmonisatie van
voormalige gemeenten en sportclubs hebben gemaakt over
buitensport accommodaties ook in
bijvoorbeeld de hoogte en indexering van de vergoedingen voor
verband met hogere kosten voor
onderhoud en huur of gebruik, blijven staan. Omdat die afspraken
onderhoud en verduurzaming?
verschillen, zijn clubs ten opzichte van elkaar in het voordeel of nadeel. Het voor- of nadeel is voor sommige clubs beperkt; voor andere clubs aanzienlijk. Clubs met een aanzienlijk nadeel zijn meer afhankelijk van hun vrijwilligersinzet, contributie-, kantine- en sponsoropbrengsten en zijn daarmee meer kwetsbaar. Clubs met een aanzienlijk voordeel zijn minder kwetsbaar. Uitstel houdt dit in stand.
11
PvdA
Zomer
Regiodeal
21
rapportage
Drie programma’s die in het kader van de
Tijdens de SiSa (Single information, Single audit) voor het boekjaar
Regiodeal voor cofinanciering worden
2021 is gebleken dat externe bijdragen voor projecten niet
aangeboden bleken niet te voldoen aan
voldoen aan de voorwaarden voor regionale cofinanciering. In
de voorwaarden van het ministerie. Wat is
overleg met de regio zijn andere lokale en regionale budgetten
de oorzaak dat dit bij drie programma’s is
gevonden die we wel als cofinanciering kunnen opvoeren.
misgegaan?
Daarnaast is er binnen een programma ook sprake van een Europese subsidie die rechtstreeks aan de initiatiefnemer is uitgekeerd. Ook deze mag opgevoerd worden als cofinanciering. Alle programma's kunnen daarmee wel gewoon doorgaan.
12
PvdA
Zomerrapport
Ouderen
29
age
Ten aanzien van de achterstanden bij het
De werkzaamheden gaan door maar hebben wel vertraging
dichten van de digitale kloof bij ouderen.
opgelopen. Op dit moment is 50% van de tablets uitgereikt aan
Wanneer denk men dat de
ouderen. Er is nog weinig ervaring opgedaan met collectief en/of
werkzaamheden hierbij weer kunnen
hybride aanbod voor ouderen met een tablet. We zien wel dat het
worden opgepakt?
gebruik van tablets een positief effect heeft op zelfredzaamheid en de digitale vaardigheden.
13
PvdA
Zomerrapport
Woning-
age
voorraad
31
Een speerpunt is het versneld isoleren van
Het isoleren van de woningvoorraad staat op groen, omdat het op
de woningvoorraad, deze staat
schema ligt. De versnelling van de woningvoorraad is opgenomen
aangegeven alsof het al is gerealiseerd. Is
in o.a. de prestatieafspraken met woningcorporatie HW Wonen.
dat niet ietwat optimistisch? Waarop is
Daarnaast werken we zelf aan een isolatieprogramma om de
deze waardering gebaseerd?
overige woningvoorraad te isoleren. De versnelling is dus ingezet en uitvoering loopt tot en met 2029 door. In beginsel is hier
3
voldoende budget voor. 14
PvdA
Zomerrapport
Grondbeleid
34
age
15
PvdA
12
Kan er iets specifieker worden
Het concept is momenteel bijna definitief. Afronding en in route
aangegeven wanneer de nota
brengen ter besluitvorming blijft een uitdaging vanwege beperkte
Grondbeleid gereed is?
ambtelijk capaciteit. Het streven is om eind Q4 2023 te redden.
Perspectiefno
Financiële
Bij een groot aantal actuele
Bij de uitwerking van de motie ‘In kaart brengen huidig beleid ten
ta
gevolgen
beleidsontwikkelingen wordt aangegeven
behoeve van toekomstige beleidskeuzes’ onderzoeken wij of en
beleidsontwik
dat de financiële gevolgen niet zijn
zo ja, welke mogelijkheden er zijn om nieuwe
kelingen
opgenomen in de begroting. Op welk
beleidsontwikkelingen te dekken/op te vangen. Hier komen wij in
Perspectief-
moment worden deze gevolgen wel
het proces richting de begroting 2024 -2027 bij u op terug.
nota
financieel in beeld gebracht zodat bijvoorbeeld ook de raad een afgewogen afweging kan maken?
16
GroenLi
Zomerrap.
Inleiding
nks
Samenvatten
8
d beeld
Is er bij het bijstellen van de rentelasten
Er is bij het bijstellen van het budget voor de rentelasten rekening
langlopende leningen ook rekening
gehouden met de fasering van de investeringen. Dit wordt
gehouden met de fasering van
periodiek bij de P&C documenten gemonitord en geactualiseerd.
investeringen? Zo nee, met welke besteding op investeringen wordt dan rekening gehouden? 17
GroenLi
Zomerrap.
Inleiding
nks
Samenvatten
8
d beeld
Zijn er in het lopende jaar rentebaten die
Nee. Op dit moment worden de uitgaven in de exploitatie en op
niet begroot zijn of lagere rentekosten
de investeringen middels een kasgeldlening gefinancierd. Door de
mede gezien de lage bestedingen op
ontwikkeling op de markt is ook het rentepercentage voor een
investeringen in 2022 en mogelijk 2023?
kasgeldlening aanzienlijk gestegen t.o.v. vorig jaar. In het 2e deel
Zo ja, hoeveel is er tot nu toe aan extra
van 2023 wordt gemonitord of er nieuwe kasgeldlening wordt
rentebaten binnengekomen of minder
afgesloten of een langlopende lening wordt aangetrokken.
uitgegeven aan rentekosten? 18
GroenLi
Zomerrap.
Inleiding
nks
19
GroenLi nks
Samenvatten
8
d beeld
Zomerrap.
Mobiliteit
Randweg
16
Kunt u een overzicht geven van de
Het gevraagde overzicht van alle openstaande investeringen (incl
fasering van investeringen per
restantkredieten 2022) en de fasering hiervan over de jaren is
investeringskrediet inclusief de
opgenomen in bijlage 1. De fasering van de (grotere)
restantkredieten 2022 en wat er tot nu
investeringen is hierbij bij de zomerrapportage 2023
toe is besteed per krediet? En met welke
geactualiseerd door de verantwoordelijk projectleiders. Voor
besteding op totaalniveau wordt nu
2023 wordt rekening gehouden met een totale besteding van
rekening gehouden voor 2023?
ongeveer € 36 mln.
Waarom is stand van zaken ‘groen’, terwijl
In de mobiliteitsagenda hebben provincie en gemeente
de realisatie van de randweg Klaaswaal
afgesproken dat partijen zich inspannen om de bereikbaarheid van
4
zeer onzeker is aangezien provincie geen
de Hoeksche Waard te verbeteren. Voor de randweg Klaaswaal
middelen heeft voor de geraamde 31 tot
onderzoeken partijen een gezamenlijk gedragen voorkeursvariant
84 miljoen en ook niet het plan heeft deze
en maken hierna nadere afspraken over de financiering, realisatie
(deels of grotendeels) te betalen (zoals
en beheer van de randweg. Deze afspraak is nooit ingetrokken en
blijkt uit de brief van de provincie van 10
de provincie werkt nog altijd constructief mee. In de brief van GS
januari jl.)? Het uitgangspunt was immers
van 10 januari jl. staat ook vermeld dat de provincie bereid is te
dat de gemeente verantwoordelijk is voor
kijken naar andere mogelijkheden om een (gedeeltelijke) randweg
het bestemmingsplan en de provincie
te realiseren.
voor realisatie van de randweg. 20
GroenLi
Zomerrap.
Mobiliteit
nks
Mobiliteits-
16
plan
Op welke wijze wordt bij het
Wij staan aan de start van het op te stellen Mobiliteitsplan. Wij
Mobiliteitsplan rekening gehouden met
stellen een startnotitie op waarin wij aangeven welke onderdelen
het feit dat de komst van de randweg
hierin aan bod komen. Ons Verkeersmodel, bestaand en mogelijk
Klaaswaal onzeker is? Op welke wijze
nieuw beleid vormen de basis voor het Mobiliteitsplan Hoeksche
wordt bij het masterplan N217 rekening
Waard alsmede actuele ontwikkelingen.
gehouden met de genoemde toename van het aantal bedrijven, zoals de komst van een enorm distributiecentrum bij Weverseinde in Puttershoek? 21
GroenLi
Zomerrap.
Mobiliteit
OV
16
nks
Inzet op collectief en/of openbaar vervoer
Dit betreft onder meer de buslijn naar Barendrecht en
of alternatieven (bij verdere teruggang
voorzieningen ten behoeve van de buurtbus. Deze vooraf
voorzieningenniveau) staat op ‘groen’.
verwachtte uitgaven zijn voldaan.
Waaruit blijkt dat de uitvoering volgens planning en binnen gestelde kaders verloopt en dus op ‘groen’ kan staan? 22
GroenLi
Zomerrap.
Mobiliteit
nks
Duurzame
16
energie
Waaruit blijkt dat de infrastructuur voor
Dit is een doorlopende actie waarbij wij op dit moment concreet
het voorzien in duurzame energie in het
bezig zijn met de voorbereidingen voor het realiseren van een E-
kader van mobiliteit volgens planning en
hub en het opstellen en uitrollen van het beleidsplan
binnen de gestelde kaders verloopt?
laadinfrastructuur. Concrete maatregelen die wij hierbij al uitvoerden zijn de waterstofbussen van Connexxion en het waterstoftankstation op bedrijventerrein Reedijk.
23
GroenLi nks
Zomerrap.
Mobiliteit
Bereikbaarhei d
17
Volgens dit punt zijn de volgende doelen
De dorpen zijn multimodaal met elkaar verbonden. Dit is geen
en speerpunten gehaald: de dorpen in de
losstaand project maar het is een doorlopend proces om dit te
HW zijn multimodaal met elkaar
optimaliseren.
verbonden en de Hoeksche Waard blijft
De interne en externe bereikbaarheid van Hoeksche Waard is op
zowel intern als extern goed bereikbaar.
dit moment geborgd. In het kader van de renovaties
5
Waar blijkt dit uit? Kan gesteld worden dat
Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel is dit voor ons een
dit is voltooid? Is dit geen doorlopend
belangrijk aandachtspunt.
proces? 24
GroenLi
Zomerrap.
Mobiliteit
Leefbaarheid
17
nks
Volgens dit punt is de impact van
Dit is geen losstaand project maar het is een doorlopend proces
mobiliteit op de leefbaarheid verlaagd en
om dit te optimaliseren. Daarbij zetten wij in op de punten
worden duurzame vormen van mobiliteit
genoemd onder 21.
gefaciliteerd, en zijn maatregelen
Er zijn verschillende infrastructurele maatregelen genomen om de
genomen t.b.v. minimaliseren overlast
hinder tijdens de renovaties zoveel mogelijk te minimaliseren.
door renovatie. Waar blijkt dit uit? En
Naast infrastructurele maatregelen zijn er ook aanvullende
betekent dit dat er geen verdere
maatregelen genomen op het gebied van gedrag en
maatregelen nodig zijn? Is dit geen
communicatie.
doorlopend proces? 25
GroenLi
Zomerrap.
Biodiversiteit
nks
26
GroenLi
Vergroten
18
Waaruit blijkt dat het vergroten van de
Er wordt uitvoering gegeven aan de door uw raad in december
biodiversiteit conform planning en binnen
vastgestelde maatregelen in de ‘Uitvoeringsagenda Biodiversiteit’.
de gestelde kaders verloopt? Hoe worden
Om inspanningen te monitoren benutten we informatie van onze
de resultaten van deze inspanningen
partners, zoals HW Landschap en CCHW, en benutten we onze
gemonitord?
eigen informatie.
De verwachting is dat de cofinanciering in
Door het inzetten van bestaande lokale en regionale budgetten
it, korte keten
kwartaal 2 van 2023 is opgelost. Is deze
uit onze begroting voldoen we wel aan de voorwaarden van
en
inmiddels opgelost en zo nee, lukt dat nog
cofinanciering. Dit is in de regionale bestuurstafel van 15 mei jl.
kennisontwikk
voor het zomerreces? Zo nee, wat is
besloten en goedgekeurd door de provincie. De uitvoering van de
eling.
hiervan de consequentie voor herstel en
projecten heeft hier geen nadeel van ondervonden en vindt plaats
behoud van de bodemkwaliteit, voor de
conform de afspraken van de Regiodeal.
biodiversiteit
Zomerrap.
Landbouw
nks
Bodemkwalite
21
initiatieven waarmee de afstand tussen boer en burger wordt verkleind en voor regionale kennisontwikkeling? 27
GroenLi nks
Zomerrap.
Financiële
Algemene
De extra geraamde rentekosten bij 0.5
Op het taakveld 0.5 Treasury worden zowel de rentekosten als de
rapportage
Dekkingsmidd
39
Treasury wijken af van de bijstelling
baten uit dividenden verantwoord. Het verschil tussen de extra
elen,
rentelasten langlopende lening genoemd
geraamde rentekosten op taakveld 0.5 en de rentelasten zoals
overhead,
in het samenvattend beeld op pagina 8.
genoemd in het samenvattende overzicht op pagina 8 wordt
vennootschap
Waar wordt het verschil door veroorzaakt?
veroorzaakt doordat in 2023 binnen taakveld 0.5 (onderdeel
sbelasting en
Algemene Dekkingsmiddelen) náást de rentebijstelling, een
onvoorzien
bijraming heeft plaatsgevonden van de dividendopbrengsten (m.n. Stedin). Dit voordeel neutraliseert (uitsluitend) in 2023 voor
6
een groot deel van het nadeel op de rentelasten. In het samenvattende overzicht is uitsluitend het (structurele) effect van de bijstelling van de rentelasten weergegeven. 28
GroenLi
Perspectiefno
nks
ta
Bijlage 1
Aantal
12
woningen
Hoeveel procent van de genoemde te
Van de plannen waarvan het programma bekend is, betreft 19%
bouwen woningen tot 2027 zijn sociale
sociale huur. We zetten in op 2/3 betaalbaar en 30% sociale huur
huurwoningen en hoeveel zijn er
(30% van de 67%).
betaalbaar? 29
GroenLi
Perspectiefno
nks
ta
Bijlage 1
Aantal
12
a.
inwoners
Is de stijging van 1,6 per extra
a.
Dit uitgangspunt is bepaald op advies van Pauw, specialist op
woning reëel gezien het feit dat de
het gebied van het gemeentefonds en is in lijn met
HW een ‘gezinseiland’ is of dienen
voorgaand jaar.
we voor de HW eigenlijke met een hogere stijging rekening te houden? b.
Waarom worden als basis voor de
b.
De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt
uitgangspunten en grondslagen voor
gebaseerd op een aantal maatstaven. Wij benoemen bij de
de begroting alleen inwoners onder
uitgangspunten alleen die maatstaven die het meeste
de 18 jaar genoemd, en niet de
invloed hebben op de hoogte van de algemene uitkering.
senioren? c.
d.
30
GroenLi
Jaarstukken
nks
31
Klimaatadapti ef beheer.
22
Kunnen we wat betreft de oudere
c.
Op basis van de groei van het aantal woningen en de
leeftijdscategorie ook een
bijbehorende groei van het totaal aantal inwoners schatten
verwachting qua aantal over de jaren
wij in dat het aantal ouderen (> 65 jaar) globaal toeneemt
krijgen?
met gemiddeld ca. 300 p/j.
Zelfde vraag geldt voor leerlingen
d.
Hiervoor kunnen geen aantal gegeven worden omdat dit
van basisscholen (nu alleen
aantal niet onder een maatstaf valt die van toepassing is op
leerlingen VO genoemd).
de algemene uitkering.
Wanneer gaat klimaatadaptief beheer
Wij zijn bezig met het actualiseren van het beleidsplan openbare
structureel geborgd worden en wat is dan
ruimte en daar gaan we, voor zover dit niet al het geval is,
nog de rol van de gemeenteraad?
klimaatadaptief beheer in opnemen.
GroenLi
Zomerrap./Pe
Communicatie
Veel gemeenten om ons heen hebben
Gemeente Hoeksche Waard publiceerde de Begroting 2023
nks
rspectiefnota/
naar de
voor de begroting en andere financiële
digitaal via de website Programmabegroting 2023-2026
Jaarstukken
inwoners
rapportages een aparte website
(gemeentehw.nl). Vanaf 2023 zullen ook de jaarstukken 2023
(bijvoorbeeld
digitaal via deze website beschikbaar worden gesteld.
https://www.watdoetdegemeente.rotterd
7
am.nl/). Daarop kan heel makkelijk informatie in de stukken worden opgezocht door de inwoners. Wordt of is er overwogen om over te stappen op deze manier van informatie beschikbaar maken/communiceren? 32
VoorWa
Jaarrekening
Via welke URL is (uiterlijk) 1 juli 2023 de
De WNT maakt jaarlijks onderdeel uit van de jaarstukken die op de
ards
2022 –
nvt
WNT
19
WNT-verantwoording over 2022 te
website van de gemeente geplaatst worden. Op deze manier
Accountantsv
raadplegen?
voldoen wij aan de publicatie van de WNT-verantwoording. De
erslag
jaarstukken zijn onder het onderdeel ‘Financiën’ te vinden op de website van de gemeente: Financiën - Gemeente Hoeksche Waard (gemeentehw.nl).
33
VoorWa
Jaarstukken
Sport / cultuur
ards
2022
/ recreatie
10
Hoe komt het dat de kleine voordelen die
Voor het Lokaal Sportakkoord zijn in september 2022 extra
over zijn gebleven voor sport / cultuur en
middelen ontvangen vanuit het Rijk (€ 92.000). Het Rijk besloot
recreatie hier niet aan besteed worden ?
hiertoe vanwege de negatieve effecten van corona in de
Eerdere jaarstukken en begrotingen laten
voorgaande jaren. Deze extra middelen waren niet aangekondigd.
deze trend keer op keer zien. Met
De middelen mogen ook nog in 2023 uitgegeven worden en dat
uitzondering van cultureel erfgoed.
doen we dan ook. Eind 2023 zijn zowel de middelen 2022 als 2023 volledig besteed aan de doelen van het Lokaal Sportakkoord. In de voorgaande jaren (2020 en 2021) hebben wij ook geschoven met de middelen van het Lokaal Sportakkoord. Door corona konden bepaalde activiteiten niet uitgevoerd worden en zijn in een later jaar alsnog uitgevoerd. Het Rijk heeft ons hier toestemming voor gegeven. Met betrekking tot cultuur: In 2022 was er nog een incidenteel budget uit de corona middelen (€ 25.000). Hierdoor is er mede door de nasleep van corona, op de post subsidies een overschot ontstaan van € 55.000. Voor leegstandspanden (ook sport) geldt dat alleen het hoogstnoodzakelijke onderhoud wordt uitgevoerd. Dat kan incidentele voordelen opleveren.
34
VoorWa
Jaarstukken
ards
2022
Veiligheid
polarisatie
17
Wanneer wordt verwacht dat de aanpak
In de tweede helft van 2023 zal worden ingezet op activiteiten om
om het midden te versterken om
polarisatie tegen te gaan.
8
polarisatie tegen te gaan weer opgepakt
Hierbij denken wij aan het organiseren van de dag van de dialoog.
wordt of van start zal gaan?
Vanuit de politie wordt gestart met het project Bondgenoten waar wij als gemeente ook bij aan zullen sluiten. Deelnemers in het project vormen een netwerk dat in duurzame verbinding staat met de lokale gemeenschap. De deelnemers (ondernemers en inwoners) vertegenwoordigen een verscheidenheid aan doelgroepen en zorgen ervoor dat deze doelgroepen in een gebied worden gehoord en bereikt. Bondgenoten is een preventieve aanpak met als belangrijkste doelstelling netwerken te vormen en verbindingen te maken, die sociale onrust in gemeenschappen moeten voorkomen en tegengaan.
35
VoorWa
Zomerrapport
ards
age 2023
Collegepr.
Regiodeal
12
Hoeveel geld wordt naar verwachting
Inventarisatie voor de middelen van de 5e tranche loopt. Als er co-
gevraagd van de HW voor de nieuwe
financiering ingebracht moet worden vanuit de Hoeksche Waard
fase/aanvraag van de Regiodeal dit najaar?
dan hebben wij deze middelen al in onze begroting opgenomen. Wij hoeven geen extra middelen beschikbaar te stellen.
36
VoorWa
Zomerrapport
ards
age 2023
2. verkeer
Randweg
16
Zijn er financiële middelen voor de
Voor de aankoop van de gronden en de aanleg van de bypass is in
randweg Klaaswaal opgenomen in de
totaal € 7,8 miljoen voorzien. Te weten € 0,7 miljoen voor
begroting van de gemeente?
plankosten en voorbereidingskosten (reserve bypass Klaaswaal) en € 7,1 miljoen voor aankoop grond en aanleg weg (reserve kapitaallasten). Tot op heden is € 5,1 miljoen aan kredieten beschikbaar gesteld.
37
VoorWa
Zomerrapport
ards
age 2023
2. Verkeer
Onderhoud
Is er een planning of overzicht met welke
We werken met een planning voor het groot onderhoud en de
openbare
18
wijken wanneer worden aangepakt qua
reconstructies. Deze planning maken we op basis van de
ruimte
bestrating
levensduur van de wijken en stellen we bij op basis van inspectieresultaten.
38
VoorWa
Zomerrapport
Verkeer /
Klimaatadapta
ards
age 2023
vervoer en
tie
18
Zou door het versneld klimaat adaptief
Ja, op termijn zeker. Sneller klimaatadaptief inrichten vraagt
inrichten van onze buitenruinruimte, juist
echter om investeringen en capaciteit op korte termijn.
openbare
niet een winst te behalen zijn op kosten
ruimte
en effect? Dit door onder andere steeds meer stijgende kosten en gebrek aan materialen.
39
VoorWa
Zomerrapport
6. Sociaal
Beschermd
ards
age 2023
Domein
Wonen/MO
26
Het gerucht gaat dat er amper cliënten uit
Het is geen gerucht maar een feit dat de instroom van inwoners
de HW gebruik maken van de opvang in
van de Hoeksche Waard in de maatschappelijke opvang in
centrumgemeente Nissewaard. Hoeveel
Spijkenisse heel laag is. De doordecentralisatie maatschappelijke
mensen maken er gebruik van? Betekent
opvang (inclusief het ontvangen van middelen) wordt verwacht
9
dit dat de gemeente een financiële
per 2026. De doordecentralisatie beschermd wonen wordt
meevaller te wachten staat als deze taken
verwacht per 2025. Hoewel de definitieve doordecentralisatie nog
straks gedecentraliseerd wordt naar de
even op zich laat wachten, en regelmatig wordt uitgesteld, is
HW, omdat wij nu al mensen opvangen op
binnen de regionale samenwerking de intentie uitgesproken om al
het eiland?
per 2024 regionale middelen over te maken naar de lokale gemeenten. Met deze middelen kunnen verschillende ontwikkelingen, zoals de doorontwikkeling naar een Beschermd Thuis, verder vormgegeven worden. Ontwikkelingen die ertoe bijdragen dat de vraag naar de regionale voorzieningen met 24/7 uur toezicht en ondersteuning afneemt en we inwoners (nog) beter in de eigen woonomgeving kunnen begeleiden en behouden.
40
VoorWa
Zomerrapport
3.7
6.3
Is hier nog sprake van (extra) controle op
Wmo:
ards
age 2023
programma 6
inkomensrege
38
rechtmatigheid van verstrekkingen? Zie
Volgens afspraak met de accountant en Interne Controle en in
lingen/6.6
ook bevindingen en opmerkingen
overeenstemming met de BADO-notitie doen wij elk jaar een
Maatwerkvoo
hieromtrent in accountscontrole bij
controle op de prestatielevering via belacties met de clienten:
rzieningen(W
Jaarstukken (p2 prestatielevering WMO,
-2x per jaar een belactie n.a.v. de steekproeven IC op de
MO) /6.71a
p15 energietoeslag).
betalingen
Hulp bij het
-2x per jaar een belactie n.a.v. de SVB pgb uitnuttingen tot 50%
huishouden
-1x per jaar een belactie n.a.v. de omzet zorgaanbieders tot €
(WMO)
125.000 Op dit moment vindt er geen extra controle plaats op de prestatielevering. Kwaliteit werkt aan een voorstel om dit regulier in het wmo-proces in te richten (planning afgerond Q4 2023). Verder is er sinds maart 2023 een kwartiermaker rechtmatigheid Wmo gestart, die advies geeft over en een start maakt met het opzetten van rechtmatigheidstoezicht Wmo. De nadruk ligt vooral op de preventieve kant. Energietoeslag: Controle energietoeslag zal onderdeel zijn van het Jaarplan Interen controle 2023.
10
41
VoorWa
Zomerrapport
Bijlage 2:
Veiligheid/Bat
ards
age 2023
begrotingswij
en/7.3 Afval -
50
Waar is deze afname aan toe te schrijven?
Bij de 1e begrotingswijziging op de begroting 2023 is besloten de indexering op de begroting te verhogen van 3% naar 4,9%. Per
ziging
164
abuis zijn hierbij ook de budgetten voor afvalverwerking meegenomen, die al op het juiste niveau in de begroting waren opgenomen. Bij de zomerrapportage is zowel de indexering op de baten (164k) als de indexering op de lasten (151k) teruggedraaid.
42
VoorWa
Zomerrapport
Bijlage 2:
8.
ards
age 2023
begrotingswij
Volkshuisvesti
51
Waar is deze afname aan toe te schrijven?
Deel antwoord 0.5 Treasury: De rentelasten voor langlopende leningen zijn bijgesteld als
ziging
ng/0.5
gevolg van de gestegen marktrente.
Treasury Deel antwoord 8 Volkshuisvesting: De grootste nadelen in programma 8 zijn te zien in de jaren 2024 en 2025. Dit wordt veroorzaakt door de grondverkopen van Tienvoet welke zijn verwerkt in de jaarrekening 2022 aangezien de grondtransactie in 2022 heeft plaatsgevonden. De effecten van 2023 en 2026 zijn zeer beperkt. 43
VoorWa
Zomerrapport
Bijlage 2:
8.
ards
age 2023
begrotingswij
Volkshuisvesti
51
Waar is deze afname aan toe te schrijven?
Deel antwoord 0.61 OZB Woningen: Dit betreft geen afname van de baten maar een toename van de
ziging
ng/0.61 OZB
deelnemersbijdrage aan het SVHW volgend uit de 1e
Woningen
begrotingswijziging 2023 van SVHW. Van deze 1e begrotingswijziging 2023 heeft u kennisgenomen in de raadsvergadering van 15 juni 2023. Deel antwoord 8 Volkshuisvesting: Zie antwoord bij vraag 41.
44
VoorWa
Perspectiefno
5. Actuele
ards
ta 2024-2027
beleidsontwik
VoorWa
Perspectiefno
7.
ards
ta 2024-2027
a. tm g.
7/8
kelingen 45
Is er een bandbreedte te geven
De omvang van de beleidsontwikkeling is afhankelijk van de te
waarbinnen deze beleidsontwikkelingen
maken keuzes en zal globaal kunnen oplopen tot € 5 miljoen.
begroot kunnen worden? punt 7.
9
Indien geen van de overige genoemde
Het structurele saldo uit de perspectiefnota voor 2024, na
Afwegingskad
mogelijkheden wordt ingezet (1-6) van
verwerking van de meicirculaire bedraagt € 1,5 miljoen negatief.
er
het afwegingskader en alleen wordt
Om dit met een OZB stijging te compenseren zouden de OZB
ingezet op aanpassing (verhoging)
tarieven (woningen en niet woningen) met ca 7,87% extra moeten
belastingtarief (7) OZB: welke verhoging
stijgen, naast de stijging voor de inflatiecorrectie. Wij zijn hierbij
zou dit dan zijn voor de 4 jaarschijven?
uitgegaan van de cijfers zoals gebruikt voor de begroting 2023 (woningwaarde, areaaluitbreiding en waardestijgingen).
11
Een tariefstijging in 2024 werkt structureel door waarmee het verwachte negatieve saldo van 2024 (€ 1 miljoen) tevens opgelost kan worden en voor dat jaar geen extra verhoging nodig is. De jaren 2025 en 2026 zijn de zogenaamde ‘ravijnjaren’, waarover de VNG nog onderhandelingen voert met het Rijk. Indicatief zou een extra opbrengst van 12 miljoen een (extra) stijging van het tarief van 62,94% betekenen. 46
VoorWa
Perspectiefno
7.
ards
ta 2024-2027
punt 7.
9
In hoeverre wijkt de Gemeente Hoeksche
OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing bepalen gezamenlijk de
Afwegingskad
Waard af wat betreft belastingdruk ten
belastingdruk. Omdat rioolheffing en afvalstoffenheffing beiden
er
opzichte van vergelijkbare gemeentes of
“gebonden” heffingen zijn (alleen in te zetten voor lasten ter
van het landelijk gemiddelde?
zake), beperken wij ons tot de OZB tarieven. Het landelijk gemiddelde OZB tarief in 2023 komt uit op 0, 0890% tegenover 0,07916% in Hoeksche Waard; ca. 12,43% lager dan het landelijk gemiddelde. Uit de vergelijking lastendruk met vergelijkbare gemeenten (bron: “Taakveldanalyse Hoeksche Waard” van de Provincie) blijkt dat ons OZB tarief laag is.
47
CDA
Perspectiefno
Onderzoek
Blz
Tevens laat het college een extern
Het gaat om het inzichtelijk maken van kosten en formatie van
ta
herijking
3/1
onderzoek naar de (herijking van de)
gemeente Hoeksche Waard in verhouding tot vergelijkbare
organisatie
2
organisatie uitvoeren. Over deze (eerste)
gemeenten via een benchmarkonderzoek. Over dit onderzoek, de
uitkomsten van de motie en mogelijke
onderzoeksvraag en uitvoerende partij wordt u als raad begin juli
afwegingskaders om te komen tot deze
geïnformeerd.
keuzes, gaan wij graag met u in gesprek a.
Welk extern onderzoek is dit?
b.
Wat is de onderzoeksvraag?
c.
Door wie wordt deze
uitgevoerd? 48
CDA
Perspectiefno
Loon-prijs
5/1
Doordat de loon-/ prijscompensatie van
Deze toelichting heeft betrekking op de volgende 2 mutaties in de
ta
compensatie
2
het Rijk hoger uitvalt en het accres vanaf
algemene uitkering:
2026 lager is, leiden deze beide mutaties
1. De compensatie voor lonen en prijzen vanaf 2024 leidt tot een
per saldo tot voordelen in de jaren 2024
hogere algemene uitkering in de jaren 2024 en verder.
en 2025
2. De ‘herinvoering’ (na de ‘bevriezing in de jaren tot en met 2025)
Ik snap niet wat hier gezegd wordt.
van de systematiek ‘samen de trap op, samen de trap af’ met
Gaarne verder verduidelijken
ingang van 2026 leidt ertoe dat gemeenten vanaf 2026 een lagere algemene uitkering ontvangen (nb. over de ravijnjaren vanaf 2026 worden nog gesprekken gevoerd tussen Rijk en VNG).
12
Het positieve effect van mutatie 1 leidt tot een voordeel in de jaren 2024-2027. Voor de jaren 2026 en 2027 wordt dit positieve effect van mutatie 1 gemitigeerd door het nadelige effect van mutatie 2 in 2026 en 2027, waardoor het totale effect van beide mutaties in de jaren 2026 en 2027 per saldo uitkomt op nihil. 49
CDA
Zomerrapport
Stoplichten-
age
rapportage
Mobilteit
Blz 17/52
Dit is een doorlopende actie die van invloed is wanneer
Hoe kan dit gereed zijn? Dit doen we vanaf
ontwikkelingen in de openbare ruimte plaatsvinden. Het is
nu niet meer?
onderdeel van onze vaste werkwijze en daarom geen apart project meer.
50
CDA
Zomerrapport
Stoplichten-
Arbeidsmarkt
Blz
Blz 22/52
Het doel is te komen tot een vitale arbeidsmarkt in de Hoeksche
age
rapportage
/ economie
22/
Resultaat kleurt groen. Er is dus aan doel
Waard 2030, waarbij (toekomstige) vraag en aanbod zowel in
52
voldaaculuurn. Wat was dat doel en
kwantitatieve als kwalitatieve zin evenwichtig is. Hier wordt
hoeveel is behaald?
structureel en stevig op ingezet met de volgende drie actiepunten:1) het bevorderen van toename van betrokkenheid van werkgevers bij de inclusieve samenleving door versterking van het sociaal ondernemerschap. Een voorbeeld is de sectortafel zorg die succesvolle voorschakeltrajecten heeft opgezet vanuit de Zorgcampus, waardoor er nu ongeveer 50 nieuwe zorgmedewerkers (zij-instromers) in de zorg aan het werk zijn, voortvloeiend uit dit initiatief. De Zorgcampus is nu een duurzame samenwerking tussen de betrokken zorginstellingen en onderwijsinstelling Da Vinci, waarbij de gemeente niet meer als aanjager hoeft op te treden, en vanaf heden een faciliterende rol kan aannemen. 2) Het in gezamenlijkheid (triple helix) organiseren van inspiratiebedrijvendagen op het gebied van arbeidsmarkt (vraag en aanbod), sociaal ondernemerschap en leven lang leren en ontwikkelen. Het eerste evenement – dat inmiddels heeft plaatsgevonden – is de Hoeksche Inspiratie dag in Strijen bij KE
13
Fibertec, die heeft plaatsgevonden op 10 mei 2023. Het doel van deze dag was om onderwijs, overheid, en ondernemers samen te brengen en met name onderwijs en ondernemers met elkaar contact te laten maken. Dit werd gedaan in de vorm van speeddates. Het tweede evenement dat gepland staat is de Hoeksche Inspiratiedagen oktober 2023. Het is een meerdaags evenement dat uit verschillende onderdelen bestaat, en op verschillende locaties plaatsvindt in de Hoeksche Waard. 3) Het samenbrengen van studenten van het MBO (DaVinci College) en HBO (Inholland Rotterdam) met bedrijven uit de Hoeksche Waard zodat het uitwisselen van kennis, praktijkervaring opdoen en duurzame netwerkrelaties opbouwen voor alle perspectieven van toegevoegde waarde is (Smarthubs). Inmiddels is vorig jaar een start gemaakt in samenwerking met Hogeschool Inholland HBO studenten, te koppelen aan bedrijven in de Hoeksche Waard. Een 15-tal bedrijven zijn met de studenten aan de slag gegaan met verschillende vraagstukken die met marketing, recht of fincance te maken hebben. Dit jaar wordt de nadruk gelegd op een smarthub MBO/ HBO, waar praktische en meer theoretische kennis wordt samengebracht bij het realiseren van vraagstukken. Viscon is als (technisch) bedrijf hierbij betrokken en Da Vinci is vanuit het MBO als onderwijsinstelling betrokken.
Er wordt momenteel gewerkt aan de voorbereidingen voor het laten uitvoeren van een opdracht (vraagstuk) vanuit Viscon. MBO en HBO studenten van Da Vinci en Inholland gaan gezamenlijk werken aan deze opdracht vanaf september aanstaande. De bedoeling is om te zijner tijd het aantal bedrijven uit te breiden.
51
CDA
Zomerrapport
Stoplichten-
Leerlingen-
Blz
Blz 23/52
Toenmalig Minister Wiersma schreef vorige maand (mei) aan de
age
rapportage
vervoer
23/
Wanneer komt deze nieuwe landelijke
Tweede Kamer dat de nieuwe modelverordening voor de zomer
52
verordening?
zou komen. Deze is nog niet beschikbaar. Zodra de nieuwe modelverordening bekend is, zullen wij deze nagaan en indien nodig starten met de procedure tot wijzigen van de verordening
14
uit 2019. 52
CDA
Zomerrapport
Stoplichten-
age
rapportage
Onderwijs
BLz
BLz 24/52
24/
Hoeveel kinderen hebben op dit moment
52
thuisonderwijs? Toename of afname?
In de regio Zuid-Holland Zuid zien we, net als landelijk het geval is, een toename van het aantal leerlingen met een vrijstelling van onderwijs, op basis van richtingsbezwaren van de ouders (artikel 5 onder b van de leerplichtwet). Deze leerlingen krijgen in principe thuisonderwijs, hoewel daar geen toezicht op is. Dit aantal is opgelopen van 48 in het schooljaar ’18-’19 via 56, 80 en 74 naar 78 in het huidige schooljaar ’22-’23. Voor de Hoeksche Waard is in de loop der jaren ook een toename te zien geweest, maar het verloop is wat grilliger: in schooljaar ’18’19 waren er 8 leerlingen met deze vrijstelling, daarna 11, 13 en 9. In het huidige schooljaar zijn er tot op heden 4 vrijstellingen op deze grondslag verleend. Er is nu dus een afname te zien, maar het is nog wat te vroeg om te zeggen of dit doorzet. Daarnaast zijn er de zogenoemde thuiszitters, leerlingen zonder vrijstelling of geoorloofd verzuim, die langdurig niet naar school gaan. Dit zijn er momenteel 15 in de Hoeksche Waard op basis van de geldende definitie.
53
CDA
Zomerrapport
Inburgering
age
Algemeen:
Er zijn in 2022 46 inwoners die onder de Wet Inburgering 2021
Wat is de stand van zaken wat betreft
vallen en 35 inwoners die onder de Wet inburgering 2013 vallen.
inburgering. We missen de getallen?
Tot op heden zijn er in 2023 46 inwoners die vallen onder Wet inburgering 2021 en 7 inwoners die vallen onder Wet inburgering 2013.
54
CDA
Zomerrapport
Incidentele
Blz
Blz 7/52
Het verloop van het saldo van de incidentele baten en lasten in de
age
posten
7/5
1,4 miljoen incidenteel in 2024. Waar
jaren 2023-2025 is opgenomen in bijlage 3.
2
bestaat dit bedrag uit? Het bedrag van 1,4 mln. in 2024 betreft de doorgeschoven grondverkopen (van 2023 naar 2024) bij de Tienvoet in Heinenoord.
55
CDA
Zomerrapport
Incidentele
Blz
Blz 10/52
Het bedrag van 1,7 mln. bestaat uit diverse incidentele baten en
age
posten
10/
Ook hier een groot incidenteel bedrag van
lasten. Zie hiervoor het verloopoverzicht in bijlage 3.
52
1,7 in 2023 . Waar bestaat die uit?
15
56
SGP
Zomerrapport
Vraag tijdens technische sessie van dhr K.
In bijlage 2 zijn de mutaties uit hoofdstuk 3 van de
tijdens
age
van der Linden :
zomerrapportage voor alle programma’s en taakvelden afgezet
technisc
Kan een overzicht worden gegeven van de
tegen de totale lasten uit de primaire begroting van het
he
mutaties die in hoofdstuk 3 van de
betreffende taakveld.
sessie
zomerrapportage zijn opgenomen in
dd 22
relatie tot de totale begroting op die
juni
posten?
2023 57
SGP
Zomerrapport
Vraag tijdens technische sessie van dhr G.
De post overig bestaat uit een zeer groot aantal afzonderlijke
tijdens
age
Neele :
budgetten (ongeveer 1000 stuks), waaronder verzekeringen,
technisc
Wat voor soort kosten is onder de post
waterverbruik, abonnementen, accountantskosten, belastingen,
he
“Overig” opgenomen, zoals weergegeven
energiekosten, onderzoekskosten, opleidingskosten,
sessie
in sheet 15 van de presentatie van 22 juni
schoonmaakkosten, etc
dd 22
j.l.
juni 2023
16
Bijlage 1: Fasering investeringen (bijlage bij beantwoording vraag 18) Bedragen x €1.000 Waarden
Projectnr Omschrijving 7020002 Voorbereidingskrediet Cultuurhuis Totaal Voorbereidingskrediet Cultuurhuis 7030002 Uitbr. eerste inrichting de Leeuwenhartschool Obl Totaal Uitbr. eerste inrichting de Leeuwenhartschool Obl 7080015 Voorber.kred.vervang.zwembad CRS Totaal Voorber.kred.vervang.zwembad CRS 7080019 Verbouwing Oude Raadh tbv bibliotheek OBL
7080028
Totaal Verbouwing Oude Raadh tbv bibliotheek OBL Invest.gebouw Kinderboerderij (B18/I18) OBL
Totaal Invest.gebouw Kinderboerderij (B18/I18) OBL Verbouwing Jan vd Heydenstraat 2019 (vm WIHW) Totaal Verbouwing Jan vd Heydenstraat 2019 (vm WIHW) 7080038 MFA het Talent Strijen Totaal MFA het Talent Strijen 7080040 Uitbreiding de Molenwiek (MHL) Totaal Uitbreiding de Molenwiek (MHL) 7080044 Restauratie kazerne fort Buitensluis
7080031
Totaal Restauratie kazerne fort Buitensluis Uitbreiding basisschol Driespan Puttershoek Totaal Uitbreiding basisschol Driespan Puttershoek 7080046 Uitbreiding Leeuwenhartschool Oud Beijerland Totaal Uitbreiding Leeuwenhartschool Oud Beijerland 7080047 Uitbreiding de Wegwijzer Piershil Totaal Uitbreiding de Wegwijzer Piershil 7080048 Functionele upgrade Driespan Puttershoek Totaal Functionele upgrade Driespan Puttershoek 7080049 Functionele upgrade Keucheniusschool Obl. Totaal Functionele upgrade Keucheniusschool Obl. 7080050 Functionele upgrade CBS De Bouwsteen 's-Gravendeel Totaal Functionele upgrade CBS De Bouwsteen 's-Gravendeel 7080051 Functionele upgrade CBS de Bron Numansdorp Totaal Functionele upgrade CBS de Bron Numansdorp 7080052 Functionele upgrade Kath BS St Willibrordus Obl. Totaal Functionele upgrade Kath BS St Willibrordus Obl. 7080053 Functionele upgrade BS De Dubbeldekker Numansdorp Totaal Functionele upgrade BS De Dubbeldekker Numansdorp 7080055 Werkb HW Werkt (OBL) aanbr 3 luchtbehand.kst Totaal Werkb HW Werkt (OBL) aanbr 3 luchtbehand.kst 7080058 Renovatie Sportcentrum Strijen Totaal Renovatie Sportcentrum Strijen 7080061 Huisvesting onderw.noodopv."het uitzicht"
7080045
Totaal Huisvesting onderw.noodopv."het uitzicht"
Baten / Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten
Totaal besteed Totaal (per 20 juni begroot 2023) 52 52 32 32 925 325 925 325 -100 -100 1.441 1.440 1.341 1.340 -9 1.102 883 1.102 874 340 320 340 320 2.421 242 2.421 242 609 609 -327 -300 321 608 -6 308 773 773 752 752 580 553 580 553 736 736 458 458 857 857 596 596 556 556 430 430 75 75 5.994 5.612 5.994 5.612 -105 -84 105 85 0
Planning 2023 52 52 32 32 350 350 0 0 228 228 20 20 726 726 -27 -245 -272 36 36 752 752 -525 -525 34 34 200 200 430 430 75 75 307 307 -21 20 -0
Planning 2024 250 250 1.332 1.332 609 609 737 737 553 553 701 701 458 458 857 857 596 596 356 356 75 75 -
17
Planning 2025 121 121 -
Planning Planning 2026 na 2026 0 0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 0
7080063
Functionele upgrade obs De Eendragt ZBL Totaal Functionele upgrade obs De Eendragt ZBL 7080064 Functionele upgrade CBS De Regenboog ZBL Totaal Functionele upgrade CBS De Regenboog ZBL 7080076 Permanente unit toezichthouders Oude Tol OBL Totaal Permanente unit toezichthouders Oude Tol OBL 7080077 Lift Veiligpassage Oostdijk Oud-Beijerland Totaal Lift Veiligpassage Oostdijk Oud-Beijerland 7090003 Real. verv faciliteiten begraafplaatsn Totaal Real. verv faciliteiten begraafplaatsn 7100001 Aanleg kunstgrasvelden (B18/i18) OBL Totaal Aanleg kunstgrasvelden (B18/i18) OBL 7100004 SV Heinenoord Veld 3 natuurgras Totaal SV Heinenoord Veld 3 natuurgras 7100007 Honk en Softbal Veld 1 BNM Totaal Honk en Softbal Veld 1 BNM 7100019 Renovatie drukriolering CRS Totaal Renovatie drukriolering CRS 7100020 GRP 2015-2020 - renovatie diverse gemalen KRD Totaal GRP 2015-2020 - renovatie diverse gemalen KRD 7100025 Renovatie B3 top + drainage SHO OBL Totaal Renovatie B3 top + drainage SHO OBL 7100039 Aanleg kunstgrasveld Korbatjo OBL Totaal Aanleg kunstgrasveld Korbatjo OBL 7100040 Zorgplicht kunstgrasvelden Totaal Zorgplicht kunstgrasvelden 7100041 Toplaag kunstgrasveld SSS sportcomplex Klaaswaal Totaal Toplaag kunstgrasveld SSS sportcomplex Klaaswaal 7100043 Toplaag kunstgrasveld SHO veld 2 sportcomplex OBL Totaal Toplaag kunstgrasveld SHO veld 2 sportcomplex OBL 7100044 Toplaag kunstgrasveld VV
Strijen Totaal Toplaag kunstgrasveld VV Strijen 7100047 Maatregelen overlast vv GOZ MHL Totaal Maatregelen overlast vv GOZ MHL 7100049 Wisselplaats RAD Zuid-Beijerland Totaal Wisselplaats RAD Zuid-Beijerland 7100050 Renovatie kunstgrasveld toplaag GOZ MH Totaal Renovatie kunstgrasveld toplaag GOZ MH 7100051 Renovatie 2 natuurgrasvelden Zinkwegse Boys OBL Totaal Renovatie 2 natuurgrasvelden Zinkwegse Boys OBL 7100052 Renovatie 1 natuurgrasveld OSV OBL Totaal Renovatie 1 natuurgrasveld OSV OBL 7100053 Ren. 1 natuurgrasveld incl. strook SV Heinenoord Totaal Ren. 1 natuurgrasveld incl. strook SV Heinenoord 7100054 Renovatie 2 natuurgrasvelden ZBVH ZD-BLD Totaal Renovatie 2 natuurgrasvelden ZBVH ZD-BLD 7100055 Renovatie 3 natuurgrasvelden SV Goudwaardse Boys Totaal Renovatie 3 natuurgrasvelden SV Goudwaardse Boys 7100056 Renovatie 3 natuurgrasvelden SV Piershil
Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten
319 319 356 356 50 50 83 83 100 100 232 232 58 58 85 85 190 190 100 100 38 38 373 373 254 254 275 275 275 275 275 275 95 95 101 101 275 275 120 120 60 60 75 75 120 120 150 150 160
-
-
61 61 48 48 61 61 3 3 11 11 10 10 191 191 3 3 -33 73 40 -
83 83 39 39 183 183 58 58 24 24 186 186 89 89 38 38 245 245 62 62 275 275 92 92 28 28 275 275 60 60 75 75 -
319 319 356 356 50 50 118 118 275 275 275 275 -
18
120 120 -
120 120 150 150 160
0 0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -
Totaal Renovatie 3 natuurgrasvelden SV Piershil Renovatie 3 natuurgrasvelden NBSVV NW-BLD Totaal Renovatie 3 natuurgrasvelden NBSVV NW-BLD 7100058 Oranje Zwart Veld 1 natuurgras Totaal Oranje Zwart Veld 1 natuurgras 7100059 VV 's Gravendeel T1 natuurgras Totaal VV 's Gravendeel T1 natuurgras 7100060 Vervangen sportvelden 2023 Totaal Vervangen sportvelden 2023 7100061 Sportvelden 2023 10 jaar CUP Totaal Sportvelden 2023 10 jaar CUP 7100062 Sportvelden 2023 15 jaar CUP Totaal Sportvelden 2023 15 jaar CUP 7110001 Verk.bypass: invest. grond CRS Totaal Verk.bypass: invest. grond CRS 7110002 Verk.bypass:investering aanleg CRS
7100057
Totaal Verk.bypass:investering aanleg CRS 7110004 Upgrading Molendijk/Oud-Croms. CRS Totaal Upgrading Molendijk/Oud-Croms. CRS 7110008 Krediet GVVP 2017-2024 CRS Totaal Krediet GVVP 2017-2024 CRS 7110011 Zinkwegkommetje (PN2016) OBL Totaal Zinkwegkommetje (PN2016) OBL 7110019 Verv verlichting Zinkwegkom (B16/i17) OBL Totaal Verv verlichting Zinkwegkom (B16/i17) OBL 7110024 Nieuwbouw steiger Rhoonse veer(BW18/i18) OBL Totaal Nieuwbouw steiger Rhoonse veer(BW18/i18) OBL 7110028 Parkeerrouteverwijzing (2015) OBL/HW Totaal Parkeerrouteverwijzing (2015) OBL/HW 7110030 Invoering 30km gebied OBL/HW Totaal Invoering 30km gebied OBL/HW 7110033 Oplossen verkeersknelpunten OBL/HW Totaal Oplossen verkeersknelpunten OBL/HW 7110035 Aanpak onveilige kruispunten OBL/HW Totaal Aanpak onveilige kruispunten OBL/HW 7110037 Aanpak onveilige kruispunten OBL/HW Totaal Aanpak onveilige kruispunten OBL/HW 7110040 Realisatie Tiengemetenpad fase1a-1b Totaal Realisatie Tiengemetenpad fase1a-1b 7110063 Herinrichting Kaai STR Totaal Herinrichting Kaai STR 7110064 Fietspad Oudeland Strijen Totaal Fietspad Oudeland Strijen 7110071 Visie- actieplan centr.OBL verv(B18/i18) Totaal Visie- actieplan centr.OBL verv(B18/i18) 7110072 Belevingsroute (speelruimte)(B18/i18) OBL Totaal Belevingsroute (speelruimte)(B18/i18) OBL
Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten
160 180 180 58 58 58 58 100 100 2.204 2.204 4.070 4.070 1.798 1.798 3.208 3.208 257 257 632 632 2.051 2.051 32 32 -26 194 168 60 60 73 73 56 56 43 43 58 58 -1.542 1.602 60 140 140 -1.645 3.023 1.378 136 136 52 52
1.562 1.562 -335 1.054 719 131 131 647 647 119 119 4 4 -26 127 101 20 20 37 37 -250 572 322 7 7 411 411 94 94 42 42
58 58 58 58 100 100 1.176 1.176 1.029 1.029 174 174 126 126 -16 -16 1.791 1.791 28 28 67 67 40 40 36 36 56 56 43 43 58 58 -521 1.030 509 133 133 90 90 42 42 -
335 335 957 957 200 200 140 140 -771 -771 2.254 2.254 9 9
19
357 357 763 763 237 237 1.200 1.200 -1.377 268 -1.109 -
160 180 180 335 335 1.321 1.321 580 580 -267 -267 -
0 0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 -0 -0 0 0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 -0 -0
7110073
Belevingsroute (kunstobj.)(B18/i18) OBL Totaal Belevingsroute (kunstobj.)(B18/i18) OBL 7110074 Belevingsroute (groenvoorz.)(B18/i18) OBL Totaal Belevingsroute (groenvoorz.)(B18/i18) OBL 7110084 Groenrecycle depot (2017) OBL Totaal Groenrecycle depot (2017) OBL 7110096 Natuurspeeltuin inr verharding (B18/i18) OBL Totaal Natuurspeeltuin inr verharding (B18/i18) OBL 7110100 Openbaar gebied Open Waard (B18/i18) OBL Totaal Openbaar gebied Open Waard (B18/i18) OBL 7110124 Aanpak onveilige kruispunten OBL/HW Totaal Aanpak onveilige kruispunten OBL/HW 7110135 Laan van Heemsstede, Puttershoek Totaal Laan van Heemsstede, Puttershoek 7110154 Beschoeiingen 2020 KRD Totaal Beschoeiingen 2020 KRD 7110156 Aanpak onveilige kruispunten OBL/HW Totaal Aanpak onveilige kruispunten OBL/HW 7110166 Herinrichting centrumgebied Heinenoord Totaal Herinrichting centrumgebied Heinenoord 7110195 Vervangen palen verspreid door de gemeente OBL Totaal Vervangen palen verspreid door de gemeente OBL 7110198 Kwaliteitsimpuls groen Zuidwijk noordwest OBL Totaal Kwaliteitsimpuls groen Zuidwijk noordwest OBL 7110202 Verv openb verl. Kerk-/Nobel- en K.Doormanstr OBL Totaal Verv openb verl. Kerk-/Nobel- en K.Doormanstr OBL 7110205 Groeneweg Puttershoek reconstructie Totaal Groeneweg Puttershoek reconstructie 7110207 Fietspad scholierenroute Str-Oud-Bld vrij fietspad
7110208
Totaal Fietspad scholierenroute Str-Oud-Bld vrij fietspad Fietspad scholierenroute Str-Oud-Bld oversteek
7110209
Totaal Fietspad scholierenroute Str-Oud-Bld oversteek Fietsroute noordr HW 's-Gr OBL Buitenzomerlanden
Totaal Fietsroute noordr HW 's-Gr OBL Buitenzomerlanden 7110210 Fietspad Tiengemetenpad fase 1c Totaal Fietspad Tiengemetenpad fase 1c 7110211 Fietspad Tiengemetenpad fase 2 Spuiw-Veerd-Havenkd Totaal Fietspad Tiengemetenpad fase 2 Spuiw-Veerd-Havenkd 7110212 Korteweg A29 Zuid Beijerland Totaal Korteweg A29 Zuid Beijerland 7110214 Invest. realisatie ontsluiting Zuid-West(dekk.res Totaal Invest. realisatie ontsluiting Zuid-West(dekk.res
Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
63 63 91 91 53 53 27 27 -16 22 6 58 58 260 260 315 315 50 50 576 576 28 28 236 236 44 44 470 470 -250 500 250 -125 250 125 -350 709 359 -26 128 101 97 97 -763 963 200 -830 6.963 6.133
76 76 4 4 5 5 -16 1 -15 223 223 37 37 540 540 125 125 399 399 2 2 12 12 142 142 28 28 2 2 8 8 230 230
63 63 14 14 49 49 22 22
-
21 21 58 58 37 37 278 278 50 50 36 36 28 28 111 111 4 4 5 5 36 36 -26 100 74 95 95 38 38 100 100
20 20 71 71
5 5 50 50 197 197 100 100
20
20 20 5 5 -350 481 131 -763 720 -43 900 900
-250 483 233 -125 238 113 1.000 1.000
-0 -0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 -0 -0 0 0 -0 -0 0 0 -0 -0 -830 4.633 3.803
7110218
Herinrichting Kerkstraat Nieuw-Beijerland
Totaal Herinrichting Kerkstraat Nieuw-Beijerland 7110221 Investeringskrediet inhaalslag wegen 2021 25 jaar Totaal Investeringskrediet inhaalslag wegen 2021 25 jaar 7110222 Investeringskrediet inhaalslag wegen 2021 40 jaar Totaal Investeringskrediet inhaalslag wegen 2021 40 jaar 7110224 Kwaliteitsslag havens 2021 Totaal Kwaliteitsslag havens 2021 7110225 Voorzieningen honden 2021 Totaal Voorzieningen honden 2021 7110228 Renovatie Heinenoordtunnel 2022 Totaal Renovatie Heinenoordtunnel 2022 7110229 Civiele kunstwerken 2021 Totaal Civiele kunstwerken 2021 7110232 Havens 2021 25 jaar Totaal Havens 2021 25 jaar 7110235 Herinrichting Gr. Sabinastr/Marijkelaan ZBL (25jr) Totaal Herinrichting Gr. Sabinastr/Marijkelaan ZBL (25jr) 7110236 Aanleg Ruiterpaden Totaal Aanleg Ruiterpaden Invoering wegcategorieseringsplan HW Totaal Invoering wegcategorieseringsplan HW 7110238 Wandel- en fietspaden fort Buitensluis
7110237
7110239
Totaal Wandel- en fietspaden fort Buitensluis Nieuwbouw fort Buitensluis
Totaal Nieuwbouw fort Buitensluis Wegen 2022 afschrijving 25 jaar Totaal Wegen 2022 afschrijving 25 jaar 7110241 Wegen 2022 afschrijving 40 jaar
7110240
Totaal Wegen 2022 afschrijving 40 jaar 7110242 Verkeersvoorzieningen & straatmeubilair 2022 Totaal Verkeersvoorzieningen & straatmeubilair 2022 7110243 Openbare verlichting Armaturen 2022 Totaal Openbare verlichting Armaturen 2022 7110244 Openbare verlichting Masten 2022 Totaal Openbare verlichting Masten 2022 7110245 Civiele kunstwerken 2022 Totaal Civiele kunstwerken 2022 7110246 Havens 2022 40 jaar Totaal Havens 2022 40 jaar 7110247 Beschoeiingen 2022 Totaal Beschoeiingen 2022 7110248 Voorzieningen honden 2022 Totaal Voorzieningen honden 2022
Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten
-83 301 218 1.491 1.491 1.755 1.755 1.951 1.951 150 150 -2.337 6.321 3.984 500 500 89 89 237 237 -72 72 155 155 -75 101 26 -350 405 55 838 838 3.598 3.598 500 500 1.209 1.209 1.002 1.002 65 65 2.040 2.040 1.460 1.460 350 350
-
-
35 35 1.318 1.318 1.731 1.731 459 459 68 68 -33 614 582 147 147 66 66 152 152 -34 36 3 0 0 -8 18 10 385 385 -20 3.484 3.464 292 292 355 355 54 54 62 62 38 38 1.265 1.265 10 10
43 43 176 176 -10 -10 250 250 82 82 26 99 125 100 100 22 22 -10 -10 -38 36 -3 155 155 -67 82 16 453 453 20 114 134 208 208 -228 -228 947 947 3 3 -0 -0 194 194 115 115
-83 222 139 33 33 1.241 1.241 300 300 253 253 94 94 -350 405 55 1.082 1.082 1.902 1.902 225 225
21
2.000 2.000 100 100 -
-2.330 3.308 977 -
-0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 -
7110249
Speelvoorzieningen 2022 Totaal Speelvoorzieningen 2022 7110250 Wandelpad Numansdorp (aanleg pad) Totaal Wandelpad Numansdorp (aanleg pad) 7110255 Beschoeiingen 2023 Totaal Beschoeiingen 2023 7110257 Speelvoorzieningen 2023 Totaal Speelvoorzieningen 2023 7110265 Wegen 2023 25 jaar Totaal Wegen 2023 25 jaar Wegen 2023 afschrijving 40 jaar Totaal Wegen 2023 afschrijving 40 jaar 7110267 Openbare verlichting Armaturen 2023 Totaal Openbare verlichting Armaturen 2023 7110268 Openbare verlichting Masten 2023 Totaal Openbare verlichting Masten 2023 7110269 Civiele kunstwerken 2023 Totaal Civiele kunstwerken 2023 7110290 Herinrichting Hitsertse Kade
7110266
Totaal Herinrichting Hitsertse Kade Voetgangersbrug Spuifront OBL Totaal Voetgangersbrug Spuifront OBL 7110292 Wandelpad Oudendijk/Smalspoor Piershil Totaal Wandelpad Oudendijk/Smalspoor Piershil 7110293 Drempelplateau Oudendijk Piershil Totaal Drempelplateau Oudendijk Piershil 7110294 Herinrichting Tienvoet Totaal Herinrichting Tienvoet 7110295 Upgraden plantsoenen Proeftuin Nmd
7110291
7110296
Totaal Upgraden plantsoenen Proeftuin Nmd Stougjesdijk Oost (OBL)
Totaal Stougjesdijk Oost (OBL) Vervangingen vrij verval 2017 CRS Totaal Vervangingen vrij verval 2017 CRS 7120002 Vervangingen vrij verval 2018 CRS Totaal Vervangingen vrij verval 2018 CRS 7120012 Vervanging riolering (PN17/i18) OBL
7120001
Totaal Vervanging riolering (PN17/i18) OBL 7120047 Renovatie drukriolering CRS 2020 Totaal Renovatie drukriolering CRS 2020 7120049 Vervanging gemalen bouwkundig CRS 2020 Totaal Vervanging gemalen bouwkundig CRS 2020 7120052 GRP 2015-2020 - vrijverval NB 01 2020 KRD Totaal GRP 2015-2020 - vrijverval NB 01 2020 KRD 7120053 GRP 2015-2020 - renovatie diverse gemalen 2020 KRD Totaal GRP 2015-2020 - renovatie diverse gemalen 2020 KRD
Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten
393 393 67 67 375 375 459 459 1.834 1.834 6.399 6.399 1.259 1.259 923 923 32 32 -1.041 1.600 559 156 156 36 36 60 60 539 539 -105 105 -14.900 20.800 5.900 119 119 146 146 845 845 91 91 33 33 466 466 80 80
304 304 44 44 -95 27 -68 537 537 -225 77 -148 32 32 16 16 328 328 -37 9 -28 2 2 104 104 -3 531 528 24 24 1 1
89 89 24 24 375 375 459 459 95 1.808 1.903 2.464 2.464 1.259 1.259 923 923 32 32 25 367 392 156 156 4 4 44 44 211 211 -105 105 116 116 42 42 3 264 267 91 91 33 33 99 99 80 80
3.398 3.398 -841 1.156 315 50 50 343 343 -
22
-14.863 20.791 5.928 -
-
0 0 -0 -0 0 0 0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 -
7120058
Gemeentelijk Riolerings Plan 2021 15 jaar Totaal Gemeentelijk Riolerings Plan 2021 15 jaar 7120059 Gemeentelijk Riolerings Plan 2021 67 jaar Totaal Gemeentelijk Riolerings Plan 2021 67 jaar 7120060 Herinrichting Gr. Sabinastr/Marijkelaan ZBL (67jr) Totaal Herinrichting Gr. Sabinastr/Marijkelaan ZBL (67jr) 7120061 Tiny Houses OBL riolering Totaal Tiny Houses OBL riolering 7120062 Gemeentelijk Riolerings Plan 2022 67 jaar Totaal Gemeentelijk Riolerings Plan 2022 67 jaar 7120063 Gemeentelijk Riolerings Plan 2022 15 jaar Totaal Gemeentelijk Riolerings Plan 2022 15 jaar 7120065 Uitbreiding begraafplaats Oud-Beijerland 2023 Totaal Uitbreiding begraafplaats Oud-Beijerland 2023 7120066 Gemeentelijk Riolerings Plan 2023 15 jaar Totaal Gemeentelijk Riolerings Plan 2023 15 jaar 7120067 Gemeentelijk Riolerings Plan 2023 67 jaar Totaal Gemeentelijk Riolerings Plan 2023 67 jaar 7120074 Vervangen stroompalen jachthaven OBL Totaal Vervangen stroompalen jachthaven OBL 7130017 2 scooters en 8 el. auto`s toezicht en handhaving Totaal 2 scooters en 8 el.
auto`s toezicht en handhaving 7130031 Twee electr voertuigen Drank en horecawet BOA 2019 Totaal Twee electr voertuigen Drank en horecawet BOA 2019 7130037 Vervanging wagenpark 2022 inclusief verduurzaming Totaal Vervanging wagenpark 2022 inclusief verduurzaming 7130038 Aanschaf wagenpark bussen en spijkstaal Totaal Aanschaf wagenpark bussen en spijkstaal 7130042 Wagenpark 10 jaar 2023 Totaal Wagenpark 10 jaar 2023 7130049 Vervoersmiddelen handhaving 2023-2025 CUP Totaal Vervoersmiddelen handhaving 2023-2025 CUP 7150011 Renovatie B5 beregeningsinstallaties SHO OBL Totaal Renovatie B5 beregeningsinstallaties SHO OBL 7150012 Renovatie B5 beregeningsinstallaties OSV 2019 OBL Totaal Renovatie B5 beregeningsinstallaties OSV 2019 OBL 7150020 Maaimachine Ransomes STR Totaal Maaimachine Ransomes STR 7150022 Installaties oude raadhuis OBL Totaal Installaties oude raadhuis OBL 7150024 Huisv buitend - Duurzame installaties (MHL) Totaal Huisv buitend - Duurzame installaties (MHL) 7150026 Installaties kazerne en nieuwbouw Fort Buitensluis Totaal Installaties kazerne en nieuwbouw Fort Buitensluis Zonnepanelen Sportcentrum Strijen Totaal Zonnepanelen Sportcentrum Strijen 7160002 Verkeersregelinst Lange laning (PN2016) OBL Totaal Verkeersregelinst Lange laning (PN2016) OBL
7150028
Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten
1.660 1.660 4.264 4.264 183 183 50 50 4.264 4.264 794 794 443 443 799 799 4.264 4.264 50 50 179 179 141 141 812 812 121 121 134 134 60 60 53 53 58 58 102 102 664 664 463 463 -183 290 107 200 200 24 24
498 498 3.428 3.428 290 290 50 50 1.064 1.064 -17 310 293 107 107 581 581 59 59 123 123 288 288 81 81 585 585 444 444 65 65 12 12
1.162 1.162 836 836 -119 -119 3.200 3.200 484 484 443 443 693 693 3.683 3.683 56 56 141 141 524 524 40 40 134 134 60 60 53 53 58 58 62 62 79 79 19 19 135 135 12 12
13 13 40 40 -183 290 107 -
23
-
-
0 0 0 0 0 0 -0 -0 0 0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -
7180001
Vervanging meubilair (bureaust. en verg. BNM
Totaal Vervanging meubilair (bureaust. en verg. BNM Voorziening raadsvergaderingen (2018) ISHW Totaal Voorziening raadsvergaderingen (2018) ISHW 7180030 Inrichting inspiratiepunt (B18/i18) OBL Totaal Inrichting inspiratiepunt (B18/i18) OBL 7180048 Software HW Werkt Totaal Software HW Werkt 7180050 Vervanging speelvoorzieningen BNM 2020 Totaal Vervanging speelvoorzieningen BNM 2020 7180075 Ondernemersloket Totaal Ondernemersloket 7180077 Implementatiekosten software Sociaal domein Totaal Implementatiekosten software Sociaal domein 7180078 Werkplekken vm. KRD OBL STR en WIHW Totaal Werkplekken vm. KRD OBL STR en WIHW 7180089 Tiny Houses OBL overige voorzieningen
7180009
Totaal Tiny Houses OBL overige voorzieningen Kavel Networking & koppelvlakken Totaal Kavel Networking & koppelvlakken 7180094 Kavel Storage & Backup Totaal Kavel Storage & Backup 7180099 Vervanging datacenter Totaal Vervanging datacenter 7180101 Vervanging werkplekken personeel 2024 Totaal Vervanging werkplekken personeel 2024 7180102 Vervanging meubilair Oude Raadhuis Totaal Vervanging meubilair Oude Raadhuis 7180103 Vervanging meubilair 2023 Totaal Vervanging meubilair 2023 7180110 Ruiter/Menroute 15 jaar
7180091
Totaal Ruiter/Menroute 15 jaar Verv en verpl ponton veerdienst Rhoonse Veer OBL Totaal Verv en verpl ponton veerdienst Rhoonse Veer OBL 7200002 Urnenmuur 2021 Totaal Urnenmuur 2021 Eindtotaal % 7180111
Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten
111 111 493 493 55 55 120 120 334 334 30 30 245 245 269 269 -53 90 37 150 150 20 20 1.105 1.105 1.012 1.012 30 30 25 25 -884 884 103 103 60 60 115.782 100%
-0 113 113 455 455 33 33 320 320 15 15 154 154 266 266 -17 94 77 119 119 15 15 141 141 20 20 37.902 33%