Slotrapportage 2024 - Slotrapportage 2024
Tekst van het document
-115 -115
Een aantal activiteiten in het kader van duurzaamheid zijn niet (volledig) uitgevoerd in 2024. Deze werkzaamheden voeren wij uit in 2025 Hierdoor is het nodig om ook het daarbij behorende budget door te schuiven naar 2025.
Totaal 7. Volksgezondheid en milieu Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien
-4 -4
De eenmalige bijdrage ten behoeve van de fusie Goudswaardse Boys en SV Piershil tot SV Fortuna Be Quick wordt dit jaar niet meer uitbetaald en schuift door naar 2025
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie
7. Volksgezondheid en milieu
Totaal
-80 -80
Vervanging en voorbereiding doorontwikkeling organisatie' is in 2024 gedekt binnen bestaande budgetten (o.a. vacatureruimte). Wij hevelen deze middelen over voor de inzet in 2025.
-1.118
Het eerste deel van het onderzoek naar het Huis van de Hoeksche Waard is grotendeels uitgevoerd en ronden wij af in 2025. Hiervoor hevelen wij de resterende middelen over naar 2025.
-190
Eerder zijn vanuit de meicirculaire van het gemeentefonds incidentele middelen beschikbaar gesteld voor capaciteitsknelpunten binnen Werkbedrijf. Deze middelen zijn in 2024 niet besteed en hevelen wij over naar 2025.
-143
Ivm diverse personele wisselingen binnen team Vastgoed en bij Bres, heeft de verduurzaming van de gemeentelijke panden tijdelijk stil gestaan. Deze gaat in 2025 extra opgepakt worden. Om die reden schuiven wij het budget door naar 2025.
-100
Totaal Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien
-1.551
Eindtotaal
-1.882
SLOTRAPPORTAGE 2024 | 3 FINANCIËLE RAPPORTAGE
26/33
Bijlagen
SLOTRAPPORTAGE 2024 | BIJLAGEN
27/33
Bijlage 1: Administratieve begrotingswijziging Onderstaande tabel bevat de administratieve begrotingswijziging oftewel de budget neutrale begrotingswijziging (verschuivingen tussen programma’s) die in de begroting zijn doorgevoerd. Via een budgettair neutrale wijziging worden betreffende budgetten op het juiste taakveld verantwoord. (Bedragen x 1.000) Programma
Soort
Taakveld
2024
2025
2026
0. Bestuur en ondersteuning
Lasten
0.1 Bestuur 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
-114
0
0
0
0
70 -44
-108 -108
-104 -104
-104 -104
3 3
0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
35
0
0
0
0
-60
108
108
108
0
-25
108
108
108
0
-323
0
0
0
0
-323
0
0
0
0
-392
0
3
3
3
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
1
0
0
0
0
-153 258
-215 245
-240 270
-240 270
0 0
-0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
-50
-50
-50
-50
0
37 29
50 0
50 0
50 0
0 0
2 124
0 30
0 30
0 30
0 0
264
0
0
0
0
264
0
0
0
0
-264
0
0
0
0
-264
0
0
0
0
124
30
30
30
0
17
0
0
0
0
-0 17
0 0
0 0
0 0
0 0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4 -4
0 0
3 3
3 3
3 3
-4
0
3
3
3
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
Totaal Onttrekkingen reserves Stortingen reserves Totaal Stortingen reserves
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Totaal 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid
Lasten Totaal Lasten
1.2 Openbare orde en veiligheid
Totaal 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte
Lasten
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves Totaal Onttrekkingen reserves
Stortingen reserves Totaal Stortingen reserves
2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 2.1 Verkeer en vervoer
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Totaal 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte 3. Economie
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 3.4 Economische promotie
Totaal Lasten Totaal 3. Economie 4. Onderwijs
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting
Totaal Lasten Totaal 4. Onderwijs
SLOTRAPPORTAGE 2024 | BIJLAGE 1: ADMINISTRATIEVE BEGROTINGSWIJZIGING
2027
2028
28/33
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie
Soort Lasten
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves Totaal Onttrekkingen reserves Stortingen reserves Totaal Stortingen reserves
Taakveld
2024
2025
2026
0
108
108
108
0
-12
7
7
7
-4
-0
0
-6
-6
-6
10 -16 -18
0 0 116
0 0 109
0 0 109
0 0 -10
0
-108
-108
-108
0
0
-108
-108
-108
0
323
0
0
0
0
323
0
0
0
0
305
8
2
2
-10
261
270
270
270
270
64
0
0
0
0
64
65
65
65
0
-270
-270
-270
-270
-270
-64
-65
-65
-65
0
15 70
0 0
0 0
0 0
0 0
60
0
0
0
0
60
0
0
0
0
130
0
0
0
0
-15 -15
0 0
0 0
0 0
0 0
-15
0
0
0
0
51 51
0 0
0 0
0 0
0 0
51
0
0
0
0
0.4 Overhead 0.5 Treasury
-39 -142 -182
-26 -12 -38
-26 -12 -38
-26 -12 -38
4 0 4
0.4 Overhead
-35
0
0
0
0
-35
0
0
0
0
-217
-38
-38
-38
4
0
-0
-0
-0
0
5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.1 Sportbeleid en activering
5.1 Sportbeleid en activering
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein
Lasten
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves Totaal Onttrekkingen reserves
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.81b Maatschappelijkeen vrouwenopvang (WMO) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Totaal 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu
Lasten Totaal Lasten
7.1 Volksgezondheid
Totaal 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Lasten Totaal Lasten
8.1 Ruimte en leefomgeving
Totaal 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien
Lasten Totaal Lasten Onttrekkingen reserves Totaal Onttrekkingen reserves
Totaal Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien Eindtotaal
SLOTRAPPORTAGE 2024 | BIJLAGE 1: ADMINISTRATIEVE BEGROTINGSWIJZIGING
2027
2028
29/33
Bijlage 2: Begrotingswijziging Onderstaande tabel bevat de begrotingswijziging (excl. de administratieve wijzigingen uit bijlage 1) behorend bij deze Slotrapportage, bestaande uit de mutaties in de exploitatie (baten, lasten, stortingen in reserves en onttrekkingen uit reserves) en de mutaties op de investeringen (investeringskredieten) zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van deze Slotrapportage. Exploitatie Onderstaande tabel bevat de begrotingswijziging van de exploitatiebudgetten. De toename van de kosten/ verlaging van de baten zijn hierbij weergegeven als -/-. De toename van de baten/afname van de kosten zijn weergegeven als +/+. Bedragen x €1.000 Programma
Soort
Taakveld
2024
2025
2026
0. Bestuur en ondersteuning
Baten
0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken
297 626 923 -1.399 -286
0 340 340 -80 -345
0 400 400 0 -390
0 400 400 0 -390
0 300 300 0 -290
-78 -1.763 -50 -35
0 -425 50 35
0 -390 0 0
0 -390 0 0
0 -290 0 0
-85 -245 -245
85 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-1.170
0
10
10
10
291
0
0
0
0
-44 247
0 0
0 0
0 0
0 0
-346
0
0
0
0
12 -333
9 9
0 0
0 0
0 0
0
-9
0
0
0
0
-9
0
0
0
0 0
9 9
0 0
0 0
0 0
-86
9
0
0
0
418 57
0 45
0 0
0 0
0 0
-25 -763 522
-30 1.070 0
-30 0 0
-30 0 0
-30 0 0
-25 185 -430 0
100 1.185 -80 0
75 45 -80 0
50 20 -80 0
50 20 -80 0
-4 197
0 26
0 26
0 26
0 26
402 -306 -281
-61 0 0
141 0 0
141 0 0
141 0 0
50 -372 -6 -260
-78 -193 0 0
-53 34 0 0
-28 59 0 0
-28 59 0 0
Totaal Baten Lasten
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves Totaal Onttrekkingen reserves Stortingen reserves Totaal Stortingen reserves
0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken
0.1 Bestuur
Totaal 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid
Totaal Baten Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves Totaal Onttrekkingen reserves Stortingen reserves Totaal Stortingen reserves
1.2 Openbare orde en veiligheid
1.2 Openbare orde en veiligheid
Totaal 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte
Baten
Totaal Baten Lasten
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
SLOTRAPPORTAGE 2024 | BIJLAGE 2: BEGROTINGSWIJZIGING
2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 2.1 Verkeer en vervoer 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 2.1 Verkeer en vervoer 2.5 Openbaar vervoer
2027
2028
30/33
Programma
Soort
Totaal Onttrekkingen reserves Stortingen reserves
Taakveld
2024
2025
2026
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-203
100
0
0
0
-469 130
100 0
0 0
0 0
0 0
4 134
0 0
0 0
0 0
0 0
-523
1.091
79
79
79
269
0
0
0
0
66 61 396
-30 0 -30
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-93
0
0
0
0
-30
30
0
0
0
-123
30
0
0
0
46 46
0 0
0 0
0 0
0 0
2.5 Openbaar vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Totaal Stortingen reserves Totaal 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte 3. Economie
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Totaal Onttrekkingen reserves Stortingen reserves Totaal Stortingen reserves
3.1 Economische ontwikkeling
Totaal 3. Economie 4. Onderwijs
Baten
Totaal Baten Lasten
4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves Totaal Onttrekkingen reserves Stortingen reserves Totaal Stortingen reserves
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Totaal 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie
Baten
5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.6 Media
Totaal Baten Lasten
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.5 Cultureel erfgoed
Totaal Onttrekkingen reserves
Stortingen reserves Totaal Stortingen reserves
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
Totaal Baten Lasten
SLOTRAPPORTAGE 2024 | BIJLAGE 2: BEGROTINGSWIJZIGING
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
2027
2028
320
0
0
0
0
-918
-5
-5
-5
-5
308 -610 837
639 634 -16
639 634 0
10 5 0
10 5 0
-113 725
-530 -546
-542 -542
37 37
37 37
-36
-16
0
0
0
-36
-16
0
0
0
26 26
0 0
0 0
0 0
0 0
104
72
92
42
42
-3 -7 105 96
20 -9 0 11
17 -9 0 8
0 -9 0 -9
0 -9 0 -9
196 -226
-135 10
-17 10
31 10
50 10
-9 0 44 -105 -99 102
200 0 0 0 75 0
0 0 0 0 -7 0
0 0 0 0 41 0
0 0 0 0 60 0
-9 -8
0 0
0 0
0 0
0 0
85
0
0
0
0
9 9
0 0
0 0
0 0
0 0
90
86
1
32
51
-351
6.405
-186
-200
-200
175 819 -71
0 970 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
45 -11
45 -11
0 0
0 0
0 0
35 640
0 7.408
0 -186
0 -200
0 -200
1.749
-5.662
307
213
213
31/33
Programma
Soort
Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.71c Dagbesteding (WMO) 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.72a Jeugdhulp begeleiding 6.72b Jeugdhulp behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74c Gesloten plaatsing 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
Totaal Onttrekkingen reserves Stortingen reserves
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
Totaal Stortingen reserves Totaal 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu
Baten Totaal Baten Lasten Totaal Lasten Onttrekkingen reserves Totaal Onttrekkingen reserves Stortingen reserves Totaal Stortingen reserves
7.1 Volksgezondheid 7.4 Milieubeheer 7.1 Volksgezondheid 7.4 Milieubeheer 7.4 Milieubeheer
7.4 Milieubeheer
Totaal 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Baten
8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen
Totaal Baten Lasten
8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves Totaal Onttrekkingen reserves Stortingen reserves
SLOTRAPPORTAGE 2024 | BIJLAGE 2: BEGROTINGSWIJZIGING
8.1 Ruimte en leefomgeving
8.1 Ruimte en leefomgeving
2024
2025
2026
2027
2028
-164 -570 159
0 -870 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-219
30
30
30
30
-74 -108
0 -50
0 -50
0 -50
0 -50
14
2
4
4
4
45
45
45
45
45
63
0
0
0
0
-279
-120
0
0
0
-660
0
0
0
0
-42
0
0
0
0
21 597 -547
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
670
0
0
0
0
-802
0
0
0
0
-590 -30
0 0
0 0
0 0
0 0
423 -300 -52 -696
365 0 0 -6.260
117 0 0 453
82 0 0 324
82 0 0 324
-170
303
-145
-38
-38
60
0
0
0
0
-118
-170
0
0
0
-228
133
-145
-38
-38
68
0
0
0
0
59 127
85 85
0 0
0 0
0 0
-157
1.367
122
86
86
-139 -255 -394 -12 176 165 -705
17 2.238 2.254 -24 -2.438 -2.462 100
11 0 11 -18 -20 -38 0
-3 0 -3 -79 -20 -99 0
-3 0 -3 -79 -20 -99 0
-705 302 302
100 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-632
-107
-27
-102
-102
-205
1.429
8
8
8
140 -1.121 -1.186
0 322 1.751
0 0 8
0 0 8
0 0 8
19
-873
0
0
0
-110 1.121 1.030
0 0 -873
0 0 0
0 0 0
0 0 0
45
0
0
0
0
45
0
0
0
0
18
-45
0
0
0
32/33
Programma
Soort
Taakveld
2024
2025
2026
3 21
0 -45
0 0
0 0
0 0
-89
833
8
8
8
242 270 -39 549 30
71 210 0 0 0
0 210 0 0 0
0 210 0 0 0
0 210 0 0 0
1.546 2.598 2.353 172 134 -17
-116 165 -2.179 -3 0 0
-16 194 -303 -2 0 0
184 394 -245 -2 0 0
384 594 -245 -2 0 0
72 2.714 0 -1.025
0 -2.182 -148 362
0 -305 0 0
0 -246 0 0
0 -246 0 0
-1.025 -121 -121
214 64 64
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien
4.166
-1.740
-111
148
348
Eindtotaal
2.023
1.611
174
303
522
8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen) Totaal Stortingen reserves Totaal 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien
Baten
0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
Totaal Baten Lasten
0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.64 Belastingen overig 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Totaal Lasten Onttrekkingen reserves Totaal Onttrekkingen reserves Stortingen reserves Totaal Stortingen reserves
0.10 Mutaties reserves 0.4 Overhead
0.4 Overhead
2027
2028
Investeringen / financiele vaste activa Onderstaande tabel bevat de begrotingswijziging van de mutaties in de investeringen Bedragen x €1.000 Omschrijving investering
Soort
2024
2025
2026
2027
Wagenpark Wagenpark Wagenpark Zoutelektrolyse-installatie Sportcentrum Strijen Renovatie glijbaan Uitbreiding school met de Bijbel Realisatie Tiengemetenpad Fietspad Tiengemetenpad HogendkEendrachtsweg Bypass Klaaswaal (grond) Bypass Klaaswaal (aanleg) Riolering Karel Doormanstraat 45jr persleiding OBL
Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten
212 0 0 60 6 642 11
0 -137 0 0 0 -642 0
0 0 -60 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Lasten Lasten Lasten
-11 200 -200
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Baten Lasten
-250 250
0 0
0 0
0 0
0 0
920
-779
-60
0
0
Eindtotaal
SLOTRAPPORTAGE 2024 | BIJLAGE 2: BEGROTINGSWIJZIGING
2028
33/33