Document · PDF

Slotrapportage 2024 - Slotrapportage 2024

Besluitvormende raad 17 december 2024, gemeente Hoeksche WaardBij agendapunt: Slotrapportage 202412.137 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Slotrapportage 2024 2024

Inhoudsopgave Voorwoord

Inleiding

Beleidsrapportage

Financiële rapportage

Bĳlagen Bĳlage 1: Administratieve begrotingswĳziging Bĳlage 2: Begrotingswĳziging

27 28 30

SLOTRAPPORTAGE 2024 | INHOUDSOPGAVE

2/33

Voorwoord Voor u ligt de slotrapportage 2024 van gemeente Hoeksche Waard. Met deze rapportage geven wĳ u informatie over de voortgang van onze voornemens voor 2024. Dit doen we voor de beleidsinhoudelĳke zaken en ook financieel. De indeling van deze slotrapportage volgt de programma-indeling van de programmabegroting 2024. De context waarbinnen we werken aan de gestelde doelen waren en zĳn uitdagend. Zo zagen we de zorgvraag toenemen in zowel het aantal als de complexiteit en ervoeren we personeelstekorten in onze rol van werkgever en in die van opdrachtgever. De komst van een nieuw kabinet maakte dat regelingen opnieuw ter discussie stonden op zowel het sociaal domein als op het ruimtelĳk domein. Voor ons als plattelandsgemeente vraagt dat veel aanpassingsvermogen. We verwachten dat het aantal uitdagingen de komende jaren verder toeneemt. We hebben daar het afgelopen jaar waar mogelĳk al op voorgesorteerd in nauwe samenwerking met inwoners, partners en omliggende gemeenten. Zo werken we al langer aan meerjarige, uiteenlopende duurzaamheidsvraagstukken, kiezen duidelĳker positie in de regio en stellen onze eigen visie centraal. Een ander groot en actueel vraagstuk is het beschikbaar en betaalbaar houden van de zorg voor die inwoners die dat echt nodig hebben, ook na 2030.

Met verschillende partĳen op het gebied van Wonen, Welzĳn en Zorg hebben we daar stevig aan gewerkt en we zĳn goed op weg met de uitvoering. Uit deze slotrapportage blĳkt dat de uitvoering van de doelstellingen/activiteiten uit de programmabegroting 2024 grotendeels op koers ligt: we realiseren het overgrote deel van de doelen uit de begroting. Het is goed om ons daarbĳ te realiseren dat de gestelde doelen vaak een meerjarig karakter hebben en daarmee dus nog niet (allemaal) gereed zĳn. Ook de komende jaren hebben deze daarom onze aandacht. In de financiële rapportage zĳn de autonome ontwikkelingen van bestaand beleid verwerkt en hebben wĳ alle budgetten bĳgesteld naar actuele inzichten. Met het oog op de aangescherpte regels in het kader van de begrotingsrechtmatigheid hebben wĳ in deze slotrapportage alle budgetten (zowel de baten áls de lasten) zo nauwkeurig mogelĳk bĳgesteld. Daar waar budgetbĳstellingen in 2024 een structurele doorwerking hebben in de jaren daarna, is deze structurele doorwerking ook meerjarig verwerkt in de begroting.

De financiele raportage laat een positieve bĳstelling zien van de begroting 2024 van € 2,0 miljoen, voornamelĳk veroorzaakt door aanvullende middelen in het gemeentefonds, een aanvullend (incidenteel) voordeel op de rĳksmiddelen die wĳ in het kader van de opvang van Oekraïense vluchtelingen ontvangen, een bĳstelling van de belastinginkomsten en enkele budgetten die in 2024 niet (volledig) worden besteed en (deels) worden doorgeschoven naar 2025. Hier tegenover zien wĳ ook een aantal nadelen, met name op het gebied van jeugdhulp, riolering en als gevolg van het treffen van een aanvullende voorziening voor toekomstige verplichtingen. Het verwachte jaarrekeningresultaat 2024 op grond van huidige inzichten bĳ deze slotrapportage is € 7,0 miljoen (positief). Wĳ kĳken ernaar uit om samen met u begrotingsjaar 2024 op een goede manier af te ronden!

SLOTRAPPORTAGE 2024 | VOORWOORD

3/33

1 Inleiding Voor u ligt de slotrapportage 2024 van gemeente Hoeksche Waard. Hierin geven wĳ inzicht in de voortgang van de geformuleerde doelstellingen en onderwerpen/activiteiten uit de (actuele) begroting 2024.

1.1 Algemeen De slotrapportage beschrĳft of de belangrĳkste doelstellingen uit de geactualiseerde programmabegroting op schema liggen. Het doel is rapporteren over de belangrĳkste beleids- en financiële afwĳkingen in de programma’s van het huidige begrotingsjaar. Indien nodig kan de raad gevraagd worden om herverdeling van budget tussen programma’s of het muteren op reserves. Naast tekorten moeten ook overschotten op budgetten gemeld worden. De slotrapportage bevat de volgende onderdelen: • Samenvatting en toelichting Hierin geven wĳ een beeld van de uitkomsten van de slotrapportage en lichten wĳ de belangrĳkste ontwikkelingen en verschillen toe. • Beleidsrapportage In de beleidsrapportage is, per programma, een verantwoording opgenomen over de voortgang van de maatschappelĳke effecten, doelen en speerpunten uit de actuele programmabegroting. Hierover wordt gerapporteerd door middel van een indicator en indien nodig geven wĳ een toelichting. Gereed Uitvoering loopt conform planning en gestelde kaders Uitvoering staat onder druk, kans op afwĳkingen. Extra bewaking van de kaders en planning Uitvoering wĳkt in negatieve zin af van de planning en gestelde kaders. Maatregelen zĳn vereist

1.2 Samenvattend beeld Beleidsrapportage Er wordt in deze slotrapportage, in totaal, gerapporteerd over 69 maatschappelĳke effecten, doelen en of speerpunten. Daarvan zĳn er 2 gereed (0 bĳ zomerrapportage ZR), 52 indicatoren groen (62 ZR), 15 indicatoren oranje (7 ZR) en 0 indicatoren rood (0 ZR). Dit geeft het volgende beeld:

SLOTRAPPORTAGE 2024 | 1 INLEIDING

4/33

Voortgang per programma:

Financiële rapportage Hieronder treft u een totaaloverzicht van het actuele financiële beeld vóórafgaand aan de slotrapportage 2024: (Bedragen x €1 mln) Actueel financiele beeld voorafgaand aan Slotrapportage 2024 A

2024

Begrotingssaldo primitieve begroting 2024

-0,9

Tussentĳdse begrotingswĳzigingen: 1e BW 2024: Effecten septembercirculaire 2023 (9/11/23) 2e BW 2024: Nieuwe beleidsvoornemens en dekkingsplan (9/11/23) 20e BW 2023: Aankoop grond Kreupeleweg Klaaswaal (7/11/23) 23e BW 2023: Slotrapportage 2023; geamendeerd ivm nachtbus (12/12/23) 5e BW 2024: Grondexploitatie tĳdelĳke huisvesting Goudswaard (30/1/24) 12e BW 2024: Fusie SV Fortuna Be Quick (17/9/24) 14e BW 2024: Zomerrapportage 2024 (11/7/24) 18e BW 2024: Grondverkoop basisschool De Ark Oud-Beĳerland (17/9/24) 20e BW 2024: Grondverkoop Gezondheidscentrum Oud-Beĳerland (17/9/24)

-0,5 1,4 -0,0 1,0 0,0 -0,4 3,9 0,4 0,2

Actueel begrotingssaldo vóór Slotrapportage

4,9

De begrotingswĳzigingen die géén effect op het begrotingssaldo hebben zĳn vanwege de leesbaarheid buiten dit overzicht gehouden. Vanwege de afronding worden bedragen kleiner dan €50.000 weergegeven als € 0,0 mln. Ontwikkelingen saldo 2024 Het actuele begrotingssaldo 2024 ná de zomerrapportage 2024 en na verwerking van de effecten van de mei-/septembercirculaire 2024 bedraagt € 4,9 miljoen positief. Dit is het saldo vóórdat de effecten van deze slotrapportage zĳn verwerkt. Onderstaande tabel bevat de effecten van de slotrapportage per programma. (Bedragen x €1 mln)

SLOTRAPPORTAGE 2024 | 1 INLEIDING

5/33

Actueel begrotingssaldo ná Slotrapportage 2024

2024

Slotrapportage: effecten per programma 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte 3. Economie 4. Onderwĳs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal Domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting en ruimtelĳke ordening Algemene Dekkingsmiddelen, Overhead, Vpb en onvoorzien Totaal effecten Slotrapportage

-1,2 -0,1 -0,5 0,3 0,1 0,1 -0,2 -0,6 -0,1 4,2 2,0

Saldo begroting 2024 na slotrapportage (B+C)

7,0

De bedragen zĳn weergegeven in miljoenen en afgerond op 1 decimaal. Derhalve worden bedragen kleiner dan €50.000 weergegeven als € 0,0 mln. Uit bovenstaande tabel blĳkt dat wĳ in deze slotrapportage de budgetten in totaliteit met € 2,0 miljoen positief bĳstellen. De grootste bĳstellingen per programma zĳn te vinden in het onderdeel ‘Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien’ (ca. € 4,2 miljoen) en in programma ‘0. Bestuur en ondersteuning' (ca. -/- € 1,2 miljoen). Na verwerking van de budgetbĳstellingen bĳ deze slotrapportage bedraagt het geprognosticeerde jaarresultaat 2024 ca. € 7,0 miljoen positief (waarvan € 2,0 miljoen is opgenomen in deze slotrapportage). In deze slotrapportage 2024 zĳn de budgetten bĳgesteld naar actuele inzichten (peilmoment medio oktober 2024). Uiteraard kunnen zich in de laatste maanden van 2024 nog ontwikkelingen voordoen die van invloed zĳn op het uiteindelĳke jaarresultaat. In paragraaf '3.13 Risico’s en aandachtspunten’ hebben wĳ enkele ontwikkelingen en risico’s benoemd die naar huidige inzichten mogelĳk nog invloed hebben op het uiteindelĳke jaarresultaat 2024. Grootste mutaties slotrapportage 2024 In de slotrapportage 2024 zĳn op hoofdlĳnen de volgende grote mutaties verwerkt: (Bedragen x €1 mln) Programma

Taakveld

Toelichting

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering

Extra rĳksmiddelen agv niet-gedeclareerde middelen uit btw-compensatiefonds

1,2

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Vervanging en voorbereiding doorontwikkeling organisatie gedekt uit bestaande budgetten (o.a. vacatureruimte)

1,1

6. Sociaal Domein

Samenkracht en burgerparticipatie

Noodopvang Oekraïense vluchtelingen

1,0

Overig

Diversen

Doorschuiven diverse budgetten (zie paragraaf '3.14 Budgetoverheveling)'

0,8

Algemene dekkingsmiddelen

Belastingen

Hogere belastinginkomsten

0,6

Treasury

Rentebaten starters-/duurzaamheids-/blĳversleningen tgv exploitatie (obv nieuwe afspraak SVn) / rentebaten nieuwe geldleningen

0,4

Diversen

Kleinere voordelen op programma 2 (w.o. vergoeding zwerfafval voorgaande jaren en vervallen deltapontjes)

0,4

6. Sociaal Domein

Maatschappelĳke- en vrouwenopvang

Niet bestede middelen 'Uitvoeringsagenda Complexe Maatschappelĳke Zorg (CMZ)' en 'Lokaal plan Beschermd Thuis'

0,4

Overig

Overige kleinere posten (<€ 250.000)

0,2

6. Sociaal Domein

Jeugdhulp

Bĳdrage Dienst Gezondheid en Jeugd (obv 2e bestuursrapportage 2024)

-2,0

Riolering

Lager btw voordeel op investeringen in riolering als gevolg van doorschuiven van investeringen.

-1,1

Bestuur

Hogere dotatie voorziening wethouderhouderspensioenen agv verlaging rekenrente

-1,0

Algemene dekkingsmiddelen 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte

2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte 0. Bestuur en ondersteuning

Mutatie 2024

2,0

Grafisch is het beeld van de grootste posten in deze slotrapportage als volgt (bedragen x €1 mln):

SLOTRAPPORTAGE 2024 | 1 INLEIDING

6/33

Effecten slotrapportage op het structurele begrotingssaldo ná 2024 In november 2024 heeft de raad de programmabegroting 2025 vastgesteld. Het structurele begrotingssaldo (inclusief de 1e en de 2e begrotingswĳziging 2025) vormt bĳ deze slotrapportage het uitgangspunt. De begroting 2025 (inclusief de 1e en 2e begrotingswĳziging 2025) was structureel sluitend in 2025. De voorliggende slotrapportage 2024 heeft niet alleen betrekking op de jaarschĳf 2024, maar hierin nemen wĳ ook de structurele doorwerking op het structurele begrotingssaldo mee op de navolgende jaarschĳven. Hiermee beogen wĳ de raad een zo actueel mogelĳke doorkĳk te geven op de volgende begrotingsjaren. (Bedragen x €1 mln) Doorwerking Slotrapportage op jaarschĳven 2025 en verder

2025

2026

2027

Structureel begrotingssaldo 2025-2027

0,0

-4,7

-5,3

Tussentĳdse begrotingswĳzigingen 1e BW 2025: Septembercirculaire 2024 17e BW 2024: SUVIS regeling scholen (17/9/24)

0,5 0,2

0,6

0,7

Structureel begrotingssaldo 2025-2027 na begrotingsraad november 2024

0,7

-4,2

-4,6

Totaaleffect Slotrapportage 2024 Waarvan incidenteel (m.n opvang Oekrainse vluchtelingen)

1,6 -1,1

0,2 0,0

0,3 0,0

Structurele effecten Slotrapportage 2024

0,5

0,2

0,3

Structureel begrotingssaldo 2025-2027 na Slotrapportage 2024

1,3

-4,0

-4,3

De bedragen zĳn weergegeven in miljoenen en afgerond op 1 decimaal. Derhalve worden bedragen kleiner dan €50.000 weergegeven als € 0,0 mln. De slotrapportage 2024 heeft op de jaarschĳven na 2024 een positief effect (2025: € 0,5 mln en de jaren daarna ongeveer € 0,2 mln). Het structruele begrotingssaldo ná verwerking van deze slotrapportage is voor 2025 € 1,3 miljoen (positief); voor de jaren vanaf 2026 is sprake van een structureel begrotingstekort van circa € 4 miljoen.

SLOTRAPPORTAGE 2024 | 1 INLEIDING

7/33

Reservepositie In deze slotrapportage wordt een aantal reserves bĳgesteld. Uit deze slotrapportage blĳkt dat in 2024 voor € 2,2 miljoen aan middelen terugvloeien naar de reserves. In 2025 wordt vervolgens per saldo voor € 0,8 mln aan de reserves onttrokken ter dekking van (doorgeschoven) kosten. Voor verdere toelichting verwĳzen wĳ u naar hoofdstuk 3.11 van deze slotrapportage. Investeringen In deze slotrapportage actualiseren wĳ ons investeringsprogramma. Hieruit volgt dat wĳ enkele investeringen in de tĳd naar voren halen (€ 0,9 mln), omdat deze eerder aanvangen. Verder is er geen sprake van grote mutaties in ons investeringsprogramma. Voor nadere uitleg verwĳzen wĳ u naar hoofdstuk 3.12 van deze slotrapportage. Doorschuiven activiteiten/budgetten 2024 naar 2025 In 2024 is een aantal activiteiten nog niet volledig uitgevoerd. Bĳ deze slotrapportage is geïnventariseerd welke werkzaamheden doorlopen in 2025. Om in januari 2025 direct verder te kunnen gaan met deze werkzaamheden, stellen wĳ voor om de bĳbehorende budgetten van totaal € 1,9 miljoen (ca. 0,7% van het begrotingstotaal) nu reeds door te schuiven naar 2025 en daarmee niet te wachten tot de bestemming van het jaarresultaat 2024 in de raad van juli 2025. Een specificatie van de betreffende posten en de daarbĳ behorende toelichting is opgenomen in paragraaf 3.14 van deze slotrapportage.

SLOTRAPPORTAGE 2024 | 1 INLEIDING

8/33

2 Beleidsrapportage Per programma leggen wĳ verantwoording af over de voortgang van de maatschappelĳke effecten, doelen en speerpunten uit de actuele programmabegroting. Hierover wordt gerapporteerd door middel van een indicator en indien nodig geven wĳ een toelichting. Gereed Uitvoering loopt conform planning en gestelde kaders Uitvoering staat onder druk, kans op afwĳkingen. Extra bewaking van de kaders en planning Uitvoering wĳkt in negatieve zin af van de planning en gestelde kaders. Maatregelen zĳn vereist

2.1 Programma 0 Bestuur en Ondersteuning Tot het programma Bestuur en Ondersteuning behoren de taakvelden bestuur, burgerzaken (inclusief dienstverlening) en beheer overige gebouwen en gronden.

Voortgang Wat willen we bereiken Maatschappelĳk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

0.1 Het realiseren van ambities door bestuurlĳke en ambtelĳke samenwerking.

0.1.1 Versterken samenwerking met inwoners en overheidsparticipatie.

Doorlopend

0.1.2 Versterken van triplehelix samenwerking.

Doorlopend

0.1.3 Blĳven inzetten op de verbinding en samenwerking met de ons omliggende gemeenten op basis van een eigen agenda.

Doorlopend

0.2.1 De dienstverlening is voor iedereen toegankelĳk.

Doorlopend

0.2.2 Correcte basisregistraties.

Doorlopend

0.2.3 Nakomen van de servicenormen.

Doorlopend

0.2.4 Zoveel mogelĳk een antwoord in het eerste contact.

Doorlopend

0.3.1 Opleveren ‘Verhaal van de Hoeksche Waard’.

2024

0.2 Inwoners, bedrĳven en maatschappelĳke organisaties zĳn tevreden over de professionele en persoonlĳke dienstverlening.

0.3 Komen tot een integrale toekomstvisie voor de lange termĳn (2040). Doel is om een gezamenlĳke stip aan de horizon te krĳgen waar de gemeente samen met de samenleving komt tot leidende principes die helpen bĳ het maken van beleidskeuzes in de toekomst.

Stand van zaken

Het Verhaal van de Hoeksche Waard wordt meegenomen in de Toekomstvisie HW 2040. Planning vaststelling Toekomstvisie HW juni 2025.

2.2 Programma 1 Veiligheid Tot het programma Veiligheid behoren de taakvelden crisisbeheersing en brandweer en openbare orde (inclusief handhaving) en veiligheid.

SLOTRAPPORTAGE 2024 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

9/33

Voortgang Wat willen we bereiken Maatschappelĳk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

1.1 Alle inwoners, ondernemers en bezoekers van de Hoeksche Waard voelen zich veilig.

1.1.1 We voeren 10 integrale controles/ werkbezoeken uit waarmee we zorgen voor een eerlĳk ondernemersklimaat en het verbeteren van de informatiepositie en bewustwording.

2024

1.1.2 We werken gebiedsgericht, waarmee we veiligheid verankeren in wĳken en buitengebieden door o.a. het geven van voorlichting over veiligheidsvraagstukken en High Impact Crimes.

2024

1.1.3 We beperken zo veel als mogelĳk woonoverlast door casuïstiek tĳdig en integraal te bepreken. De tafel ‘Woonoverlast’ biedt een platform om actualiteiten en casuïstiek periodiek met de juiste partners te bespreken. Inzet van buurtbemiddeling speelt daarbĳ een belangrĳke preventieve rol. Om adequaat te handelen bĳ langdurige ernstige woonoverlast gebruiken we de mogelĳkheden van de wet Woonoverlast.

2024

1.1.4 We dragen bĳ aan het creëren van 2 JOP’s waar bewoners samen kunnen komen.

2024

1.1.5 We zetten in op betrokkenheid van inwoners door aandacht te hebben voor hun inzet en dragen bĳ aan nabĳheid en dorpsgericht werken.

2024

1.1.6 We werken samen met de politie aan preventieve en repressieve acties ten aanzien van de verkeersveiligheid.

2024

1.2 We verstrekken vergunningen voor horeca en evenementen.

1.2.1 Naast schoon, heel en veilig dragen we ook bĳ aan vormen van vermaak. Evenementen in diverse stĳlen en horeca maken hier deel van uit. We onderwerpen vergunningaanvragen onder andere aan veiligheidscriteria en bibob-toetsen. Daarnaast voeren we controles op basis van de Alcoholwet uit en schouwen we evenementen. Waar nodig volgen (bestuurlĳke) waarschuwingen of maatregelen.

2024

1.3 We werken naast veilig ook aan “schoon” en “heel”.

1.3.1 Het veiligheidsgevoel wordt ook versterkt door een schone omgeving waar herstel van kapot straatmeubilair snel plaats vindt. Onze handhavers (boa's) hebben een signaleringsfunctie, reageren op meldingen van overlast in de brede zin van het woord en zĳn oren en ogen in de wĳken en dorpen. We treden dienstverlenend op en handhaven waar nodig met boetes of bestuurlĳke maatregelen.

2024

1.3.2 We realiseren de invulling van 10 formatieplaatsen. In het najaar zetten we in op formatieuitbreiding van 10 naar 12 formatieplaatsen voor 2025. De invulling van de formatie maakt controle en handhaving beter.

2024

SLOTRAPPORTAGE 2024 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

Stand van zaken

10/33

2.3 Programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte Tot het programma Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte behoren de taakvelden verkeer en vervoer, parkeren, recreatieve havens, economische havens en waterwegen, openbaar vervoer, wegen, openbaar groen en (openlucht) recreatie, riolering, afval en begraafplaatsen en crematoria.

Voortgang Wat willen we bereiken Maatschappelĳk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

2.1 Ieder inwoner kan zich binnen het dorp van A naar B bewegen op duurzame, veilige wĳze per auto, fiets of lopend.

2.1.1 Verkeersveiligheid binnen de dorpen verbeteren.

2023 e.v.

2.1.2 Aantal (openbare) laadpalen binnen de dorpen vergroten.

2023 e.v.

2.1.3 Verbeteren ontsluiting van de dorpen of verbeteren verbindingen binnen de dorpen.

2023 e.v.

2.2 Iedere inwoner en ondernemer kan op duurzame, betrouwbare, veilige en frequente wĳze per fiets, auto en openbaar vervoer naar de andere dorpen en steden in de omgeving.

2.2.1 Verbeteren verbindingen tussen de dorpen.

2023 e.v.

2.3 Iedere inwoner en ondernemer maakt gebruik van de openbare ruimte om van te genieten, zich te bewegen en om elkaar te ontmoeten.

2.3.1 We richten de openbare ruimte klimaatbestendig in.

2023 e.v.

2.3.2 Versterken van de biodiversiteit en klimaatbestendigheid van de openbare ruimte.

2023 e.v.

Stand van zaken

2.4 Programma 3 Economie Tot het programma Economie behoren de taakvelden economische ontwikkelingen, fysieke bedrĳfsinfrastructuur, bedrĳvenloket en bedrĳfsregelingen en economische promotie.

Voortgang Wat willen we bereiken Maatschappelĳk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

3.1 Betere ruimtelĳke mogelĳkheden voor bedrĳven en instellingen

3.1.1 Ruimte bieden voor circulaire, digitale en inclusieve activiteiten.

Doorlopend

3.1.2 Regionale en lokale beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en advisering (bedrĳventerreinenstrategie incl. uitvoeringsprogramma).

1.1 Q1 2024 (oplevering) daarna uitvoering

3.2 Meer kennisintensieve bedrĳvigheid

3.2.1 Stimuleren kennisintensieve bedrĳvigheid en netwerken via o.a. accountmanagement, de Regio Deal en Economic Board.

Doorlopend

3.3 Meer zakelĳk en recreatief bezoek aan de Hoeksche Waard

3.3.1 (Evaluatie) Gebiedsmarketing en stimuleren toeristische aantrekkelĳkheid.

2024 e.v.

SLOTRAPPORTAGE 2024 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

Stand van zaken

Voorbereiding beleidsontwikkeling (inkoop van strategie incl. uitvoeringsagenda) is later op gang gekomen. Daardoor komt uitvoering in de geplande periode 2023-2026 in de knel omdat beschikbaar budget voor deze periode geoormerkt is.

11/33

Wat willen we bereiken Maatschappelĳk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken

3.4 Profilering en positionering Hoeksche Waard

3.4.1 Als onderdeel van het verhaal Hoeksche Waard het uitwerken van een perspectief/visie op de Hoeksche Waard als agrarische gemeente.

2024

RIB is opgesteld waarin wordt beschreven dat de visie Hoeksche Waard als agrarische gemeente verwerkt wordt in de Toekomstvisie en in de Startbeslissing NPLG. Hieruit volgend zal een uitvoeringsprogramma worden opgesteld voor de landbouw.Onduidelĳk is nog wat het besluit van het Rĳk, om te stoppen met NPLG, gaat betekenen.

3.5 Sterker ondernemersklimaat

3.5.1 Stimuleren publiek/private samenwerking en alliantievorming.

Doorlopend

3.5.2 Verbeteren aansluiting onderwĳs-arbeidsmarkt en stimuleren ondernemerschap door actualisatie arbeidsmarktagenda en uitvoeringsprogramma.

Doorlopend

3.5.3 Faciliteren van bedrĳvigheid, starters en ondernemerschap in de Hoeksche Waard (SOB-H HW/Startsmart).

Doorlopend

3.6.1 Goede en frequente vervoersverbindingen over water en tussen stad en land.

2023 - 2028

Het college heeft ervoor gekozen om eerst het Uitvoeringsprogramma Vrĳetĳdseconomie voor 2023 vast te stellen en vervolgens apart voor de jaren 2024-2026. Hierdoor heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de planning en activiteiten. Verder speelden externe factoren mee met betrekking tot de veerponten. Betreft (persoonlĳke) omstandigheden exploitanten en negatief gewĳzigde marktomstandigheden. Dit laatste speelt in heel Nederland. We zĳn in gesprek met de andere overheidspartĳen in de regio over een gezamenlĳke aanpak.

3.6.2 Aanbod ontwikkelen met en voor jongeren en jeugd.

2023 - 2028

3.6.3 Aantrekkelĳke en duurzame verblĳfsaccommodaties.

2023 - 2028

3.6 Versterken welzĳn en welvaart via recreatie en toerisme

SLOTRAPPORTAGE 2024 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

12/33

Wat willen we bereiken Maatschappelĳk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken

3.6.4 Beweegvriendelĳke buitenruimte.

2023 - 2028

Het college heeft ervoor gekozen om eerst het Uitvoeringsprogramma Vrĳetĳdseconomie voor 2023 vast te stellen en vervolgens apart voor de jaren 2024-2026. Hierdoor heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de planning en activiteiten. Inmiddels zĳn de activiteiten opgestart. Voor de verdere uitrol van ruiter- en menroutes Hoeksche Waard is vertraging ontstaan wegens gewĳzigd beleid van Waterschap Hollandse Delta. We zĳn met hen hierover in gesprek. Provincie Zuid-Holland is hiervan op de hoogte en heeft ons uitstel gegeven tot eind 2025 i.v.m. de door hen verstrekte subsidie.

3.6.5 Uitbreiden aanbod voor waterrecreatie, dagrecreatie en evenementen.

2023 - 2028

3.6.6 Samenwerking en alliantievorming.

2023 - 2028

3.6.7 Aanbodversterking en ontwikkelingen met themalĳnen.

2023 - 2028

2.5 Programma 4 Onderwĳs Tot het programma Onderwĳs behoren de taakvelden openbaar basisonderwĳs, onderwĳshuisvesting en onderwĳsbeleid en leerlingzaken.

SLOTRAPPORTAGE 2024 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

13/33

Voortgang Wat willen we bereiken Maatschappelĳk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken

4.1 Alle kinderen krĳgen onderwĳs in een duurzame en gezonde schoolomgeving.

4.1.1 We zorgen in nauwe samenwerking met de scholen voor goede onderwĳshuisvesting door uitvoering van o.a. het Integraal Huisvestingsplan Onderwĳs.

2024

Los van het IHP zĳn er reeds meer wettelĳke verplichtingen door groei van het aantal leerlingen waarvoor we financieel aan de lat staan. Aandachtpunt hierbĳ is voldoende dekking.

4.2 Iedere Hoeksche Waarder krĳgt de kans om zich, ongeacht zĳn of haar achtergrond, via (voorschools) onderwĳs te ontwikkelen tot wie hĳ of zĳ kan of wil zĳn.

4.2.1 We bevorderen kansengelĳkheid in de voorschoolse periode en in het onderwĳs door o.a. zoveel mogelĳk peuters met een VVE-indicatie te bereiken en te laten deelnemen aan het VVE-programma en door het faciliteren van het onderwĳs voor nieuwkomers.

2024

4.2.2 We faciliteren (mede) de thuiszittersaanpak Hoeksche Waard.

2024 2025

4.2.3 We zorgen ervoor dat zoveel mogelĳk jeugdigen deelnemen aan onderwĳs en met een startkwalificatie van school komen o.a. door het voldoende faciliteren van DG&J/Leerplicht en Voortĳdig Schoolverlaten.

2024

4.2.4 We zetten de samenwerking met partners in het realiseren van kwalitatief goede VVE en kinderopvang voort door o.a. de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker VVE en het faciliteren van deskundigheidsbevordering voor de kinderopvang.

2024

4.2.5 We bevorderen de kansengelĳkheid in het onderwĳs door bĳ te dragen aan leesbevordering en leesmotivatie vanuit het NPO budget door meer “bibliotheken op school” te realiseren.

2024 2025

2.6 Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie Tot programma Sport, Cultuur en Recreatie behoren de taakvelden sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, musea, cultureel erfgoed en media. Ook het subsidiebeleid en welzĳnswerk zĳn in dit programma ondergebracht.

Voortgang Wat willen we bereiken Maatschappelĳk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken

5.1 Alle Hoeksche Waarders hebben toegang tot informatie.

5.1.1 We stimuleren en faciliteren een vitaal en maatschappelĳk betrokken netwerk van gecertificeerde en vrĳwilligersbibliotheken.

2024

Er is een ontwikkeling gaande naar het invoeren van een wettelĳke zorgplicht voor gemeenten ten aanzien van de openbare bibliotheken voor het versterken van het lokale bibliotheeknetwerk en het uitvoeren van de vĳf wettelĳk verankerde maatschappelĳke bibliotheekfuncties. In de periode tussen de huidige

SLOTRAPPORTAGE 2024 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

14/33

Wat willen we bereiken Maatschappelĳk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken

specifieke uitkering (SPUK) en de invoering van de wettelĳke zorgplicht ontvangen gemeenten een decentralisatie-uitkering via het gemeentefonds om zich op de periode van de zorgplicht te kunnen voorbereiden.

5.2 Behoud en ontwikkelen van cultureel erfgoed in de Hoeksche Waard.

5.2.1 Restauratie en nieuwbouw van Fort Buitensluis.

2023 - 2025

5.3 Een sociaal en verbonden Hoeksche Waard, waar inwoners naar elkaar omzien en iedereen zichzelf mag zĳn

5.3.1 We stimuleren en faciliteren beweging, ontmoeting, sport en cultuur o.a. door voldoende accommodaties en voorzieningen.

Doorlopend

5.3.2 We stimuleren onderlinge samenwerking en faciliteren vitale en maatschappelĳk betrokken verenigingen door uitvoering te geven aan de (verlengde) uitvoeringsagenda van de cultuurnota en de erfgoednota.

2024 e.v.

5.4.1 Het voorkomen of uitstellen van zorg door preventie en het bevorderen van een gezonde leefstĳl door o.a. inzet vanuit het Lokaal Sportakkoord.

2024 - 2026

5.4.2 We stimuleren en faciliteren vitale en maatschappelĳk betrokken verenigingen o.a. door de inzet van de combinatiefunctionarissen.

2024 - 2026

5.4 We stimuleren en faciliteren beweging, ontmoeting, sport en cultuur o.a. door voldoende accommodaties en voorzieningen.

Het project gaat minder snel dan verwacht. Wel wordt er voortgang geboekt op de onderdelen die worden aangepakt.

2.7 Programma 6 Sociaal Domein Tot het programma Sociaal Domein behoren de taakvelden samenkracht en inwonersparticipatie, wĳkteams, inkomensregelingen, begeleide participatie, arbeidsparticipatie, maatwerkvoorzieningen (Wmo), maatwerkdienstverlening 18+, maatwerkdienstverlening 18-, geëscaleerde zorg 18+ en geëscaleerde zorg 18-.

Voortgang Wat willen we bereiken Maatschappelĳk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

6.1 Alle inwoners, ondernemers en bezoekers van de Hoeksche Waard voelen zich veilig.

6.1.1 We faciliteren en stimuleren een preventieve werkwĳze, evenals preventieve én curatieve activiteiten door o.a.:

2024 e.v.

• Het voortzetten van het netwerkoverleg Jeugd. Het doorontwikkelen van Veilig opgroeien is teamwork. • Voor te bereiden op / te werken aan de landelĳke ontwikkelingen zoals Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en de Hervormingsagenda Jeugd. • Regionale samenwerking op ontwikkeling

SLOTRAPPORTAGE 2024 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

Stand van zaken

Veilig opgroeien en netwerkoverleg:

Voor het doorontwikkelen van het netwerk is vertrouwen en een gemeenschappelĳk doel nodig om de samenwerking op verschillende niveaus te verbeteren. De gemeente pakt een rol in het agenderen en faciliteren van deze gesprekken.

15/33

Wat willen we bereiken Maatschappelĳk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

naar vernieuwd Beschermd wonen.

6.2 Een sociaal en verbonden Hoeksche Waard, waar inwoners naar elkaar omzien en iedereen zichzelf mag zĳn. Iedere inwoner van de Hoeksche Waard van jong tot oud en ongeacht waar de wieg staat heeft de kans om een gezond en veilig leven te leiden en zich te ontwikkelen om naar vermogen mee te doen in de samenleving.

6.3 Hoeksche Waarders hebben laagdrempelig, tĳdig en adequaat toegang tot herkenbare hulp en ondersteuning in de buurt.

6.2.1 We stimuleren samenredzaamheid en participatie van de inwoners in de dorpen o.a. door:

Stand van zaken

Hierdoor is meer tĳd nodig om de samenwerking te versterken.

2024 2028

• Uitvoering te geven aan een visie Samen Leven. • Door uitvoering te geven aan de Wonen Welzĳn Zorg uitvoeringsagenda. • Door onze jongerenparticipatie door te ontwikkelen. • Door uitvoering te geven aan de Mantelzorgagenda. • Door uitvoering te geven aan de agenda Complex Maatschappelĳke Zorg. • We stellen een integraal uitvoeringsprogramma Gezond en Actief Leven Akkoord op. • We participeren in het Integraal Zorgakkoord. • Door uitvoering te geven aan en het evalueren van het transformatieplan Jeugd. • Realiseren van jongerenontmoetingsplekken. • Werken aan beschikbare, bereikbare en betaalbare zorg (Transformatieagenda Wmo).

Alle punten onder 6.2.1 zĳn groen behalve: Realiseren van jongerenontmoetingsplekken Het is niet haalbaar gebleken om 3 jongerenontmoetingsplekken per jaar te realiseren. Er staan middelen in de begroting van 2022 tot en met 2025. In 2025 is niet voldoende financiering voor projectleiding.

Transformatieagenda Wmo. Om de monitoring op de transformatieagenda goed te verkennen is meer tĳd nodig. Daarom komt de transformatieagenda niet in Q4 maar in Q1 2025 naar de raad.

6.3.1 We faciliteren en stimuleren een preventieve werkwĳze, evenals preventieve én curatieve activiteiten door o.a. gebiedsgerichte samenwerking te faciliteren vanuit onze rol als opdrachtgever.

2024 e.v.

6.3.2 We helpen inwoners met het vinden van een weg in alle regelingen door o.a.:

2024 e.v.

• Heldere informatievoorziening over mogelĳkheden en voorzieningen waar mensen gebruik van kunnen maken. • Het versterken van de sociaal sterke basis. • Onderzoek naar 0-100 teams. Hierin is er aandacht voor mogelĳkheden tot: - gebiedsgerichte samenwerking. - normaliseren en verbondenheid. - centrale toegang voor alle zorgvragen. - samenvoegen van 18-/18+. - versterken van de onderste lagen van de Pyramide. - expertise naar de voorkant halen. 6.3.3 We stimuleren en faciliteren (het gebruik van) algemene en collectieve voorzieningen boven maatwerkvoorzieningen door o.a.:

SLOTRAPPORTAGE 2024 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

2024 e.v.

16/33

Wat willen we bereiken Maatschappelĳk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken

• De toegang tot lokale (in)formele voorzieningen centraal in te richten met kundige professionals. • Inzicht en overzicht te creëren op het bestaande voorzieningenaanbod en de lokale ontwikkelingen om te kunnen sturen op de inzet van de juiste voorzieningen. 6.4 Inwoners ervaren bestaanszekerheid en zĳn, waar nodig met ondersteuning, zelfredzaam en dragen naar vermogen bĳ door middel van werk of vrĳwilligerswerk.

6.4.1 Duurzame uitstroom naar de arbeidsmarkt middels ondersteuning van mensen die hulp nodig hebben bĳ het zoeken naar werk.

Doorlopend

6.4.2 Voorkomen van problematiek op financieel gebied zodat inwoners mee kunnen blĳven doen in onze samenleving door het opstellen van een beleidsplan Armoede en Schulden om inwoners te ondersteunen in financiële zelfredzaamheid.

2024 2028

2.8 Programma 7 Volksgezondheid en Milieu Tot het programma Volksgezondheid en Milieu behoren de taakvelden volksgezondheid en milieubeheer (inclusief duurzame energie). Voortgang Wat willen we bereiken Maatschappelĳk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

7.1 Een sociaal en verbonden Hoeksche Waard, waar inwoners naar elkaar omzien en iedereen zichzelf mag zĳn. Iedere inwoner van de Hoeksche Waard van jong tot oud en ongeacht waar de wieg staat heeft de kans om een gezond en veilig leven te leiden en zich te ontwikkelen om naar vermogen mee te doen in de samenleving.

7.1.1 We stellen een nota publieke gezondheid 2024 – 2027 op en geven daar uitvoering aan.

2024 2027

7.1.2 We stellen een preventie- en handhavingsplan Alcohol 2024 – 2027 op en geven daar uitvoering aan.

2024 2027

7.1.3 We stellen een integraal uitvoeringsprogramma Gezond en Actief Leven Akkoord op en voeren dat uit.

2024 2026

7.2 In 2050 is de Hoeksche Waard klimaatneutraal.

7.2.1 We voeren het uitvoeringsprogramma ‘Circulaire Economie (2022 – 2026)’ uit en stimuleren daarmee inwoners en ondernemers om de beweging te maken naar een circulaire Hoeksche Waard.

2022 2026

7.2.2 We voeren het uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting energieneutraal (2022 – 2026)’ uit en stimuleren daarmee inwoners en ondernemers om de beweging te maken naar een energieneutrale Hoeksche Waard.

2022 2026

Stand van zaken

2.9 Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelĳke Ordening Tot het programma Volkshuisvesting en Ruimtelĳke Ordening behoren de taakvelden ruimtelĳke ordening, grondexploitatie (anders dan bedrĳventerreinen), wonen en bouwen.

SLOTRAPPORTAGE 2024 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

17/33

Voortgang Wat willen we bereiken Maatschappelĳk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken

8.1 Actueel woonbeleid.

8.1.1 Woonvisie actualisatie (implementatie in Omgevingsvisie en daarnaast opstellen volkshuisvestelĳk programma).

2024 2025

Op dit moment worden er meerdere visietrajecten voorbereid, waaronder het opstellen van een Toekomstvisie. De inhoud van hiervan kan bepalend zĳn voor het volkshuisvestelĳk programma.

8.2 Behoud van jonge huishoudens en instroom van jonge huishoudens faciliteren om de demografische balans te behouden.

8.2.1 Behoud van jonge huishoudens en faciliteren instroom.

2024 2026

8.3 Een continue toevoeging van 500 woningen per jaar aan de woningvoorraad om te voldoen aan de vraag.

8.3.1 Voortgang behouden en versnellen woningbouwproductie.

2024 2026

8.4 Een kwalitatief woningbouwprogramma met de juiste woning op de juiste plek, conform de WWZ-visie

8.4.1 Activiteiten ter realisatie van onze doelstelling ‘de juiste woning op de juiste plek’, waaronder woningbouw van voldoende betaalbare woningen en huisvesting voor ouderen en overige aandachtsgroepen.

2024 2026

8.5 Het grondbeleid inzetten als een middel om onze (ruimtelĳke) opgaven en doelstellingen te verwezenlĳken.

8.5.1 Nota Grondbeleid opstellen & onderzoek naar actief grondbeleid.

2024

8.6 Inwerkingtreding omgevingswet.

8.6.1 Realisatie van een gebiedsdekkend omgevingsplan.

2032

8.7 Woningbehoefteonderzoek

8.7.1 In navolging van de provinciale prognoses wordt de gemeentelĳke woningbehoefteprognose geactualiseerd.

2024 2025

SLOTRAPPORTAGE 2024 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

Conform behoefte en ambitie wordt gestreefd naar een productie van 500 woningen per jaar. Afgelopen jaar zĳn er minder vergunningen voor woningbouw verleend. Hiermee is naar verwachting het aantal gereed gemelde woningen in 2024 lager dan gewenst.

De Nota Grondbeleid is in juli 2024 vastgesteld.

Het woningbehoefteonderzoek is in september 2024 vastgesteld.

18/33

3 Financiële rapportage In de slotrapportage 2024 stellen wĳ de bestaande budgetten en investeringskredieten uit de actuele programmabegroting 2024 bĳ.

Resultaat slotrapportage Hieronder treft u een totaaloverzicht van de mutaties per programma. De toelichting op de mutaties per programma en per taakveld treft u aan in de volgende paragrafen. Zoals vastgelegd in de Financiële verordening geven wĳ in de slotrapportage een toelichting op alle afwĳkingen groter dan € 250.000 op taakveldniveau. De budgetten en investeringskredieten actualiseren wĳ in deze slotrapportage. Hiervan maken wĳ een begrotingswĳziging in 2024 (zie bĳlage 2). Daarnaast zĳn ook budgetten verschoven tussen taakvelden en programma’s. Van deze mutaties maken wĳ eveneens een (budgetneutrale/ administratieve) begrotingswĳziging (zie bĳlage 1). (Bedragen x €1.000) Programma

2024

0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte 3. Economie 4. Onderwĳs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting en ruimtelĳke ordening Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien

-1.170 -86 -523 320 104 90 -157 -632 -89 4.166

Eindtotaal

2.023

Toelichting In deze slotrapportage is een aantal wĳzigingen in de budgetten 2024 doorgevoerd. Een nadere toelichting van de mutaties op hoofdlĳnen in deze slotrapportage is te vinden in de navolgende paragrafen, waar de toelichtingen per programma zĳn opgenomen. Uit de tabel blĳkt dat de budgetten totaal met € 2,0 miljoen (positief) worden bĳgesteld. De grootste bĳstellingen vinden hierbĳ plaats op het onderdeel "Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien" (€ 4,2 mln) en op programma '0. Bestuur en Ondersteuning' Sociaal Domein (-/- € 1,2 mln). De voordelen op het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien houden met name verband met een hogere algemene uitkering van het Rĳk, belastinginkomsten en nog niet uitgegeven budgetten voor de vervanging en voorbereiding van de doorontwikkeling van de gemeentelĳke organisatie. Het nadeel op programma '0. Bestuur en Ondersteuning' betreft een extra dotatie aan de voorziening wethouderspensioenen als gevolg van de lagere rekenrente. Binnen programma 6. Sociaal Domein is eveneens sprake van een aantal grote mutaties, maar de voordelen (Rĳksmiddelen opvang Oekranie en uitvoeringagenda complexe maatschappelĳke zorg/ lokaal plan beschermd thuis) en nadelen (bĳdrage jeugdhulp aan de Dienst Gezondheid en Jeugd) vallen grotendeels tegen elkaar weg.

3.1 Programma 0 Bestuur en Ondersteuning De mutaties van de budgetten in 2024 die betrekking hebben op programma 0 Bestuur en Ondersteuning zĳn opgenomen in onderstaande tabel. Conform de financiele verordening lichten wĳ de mutaties groter dan €250.000 toe. (bedragen x €1.000)

SLOTRAPPORTAGE 2024 | 3 FINANCIËLE RAPPORTAGE

19/33

Taakveld

2024

0.1 Bestuur

Toelichting In 2024 dient de voorziening wachtgeldverplichtingen voormalige wethouders agv wisselingen in het college (-/- € 0,3 mln.) en de voorziening wethouderspensioenen agv de verlaging van de rekenrente (-/- € 1,0 mln.) worden aangevuld.

-1.396

0.2 Burgerzaken

305

Hogere leges burgerzaken als gevolg van extra aanvragen van reisdocumenten.

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-78

Eindtotaal

-1.170

3.2 Programma 1 Veiligheid De mutaties van de budgetten in 2024 die betrekking hebben op programma 1 Veiligheid zĳn opgenomen in onderstaande tabel. Conform de financiele verordening lichten wĳ de mutaties groter dan €250.000 toe. (bedragen x €1.000) Taakveld

2024

Toelichting

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-54

1.2 Openbare orde en veiligheid

-32

Eindtotaal

-86

3.3 Programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte De mutaties van de budgetten in 2024 die betrekking hebben op programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte zĳn opgenomen in onderstaande tabel. Conform de financiele verordening lichten wĳ de mutaties groter dan € 250.000 toe. (bedragen x €1.000) Taakveld

2024

Toelichting

2.1 Verkeer en vervoer

-18

2.2 Parkeren

2.3 Recreatieve havens

2.4 Economische havens en waterwegen

-4

2.5 Openbaar vervoer

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

178

7.2 Riolering

Investeringen in de riolering zĳn in 2024 niet volledig uitgevoerd en schuiven door naar 2025. Dit leidt tot een lager btw voordeel in 2024 (ca. -/- € 1,1 mln) en een hoger btw voordeel in 2025.

-1.069

7.3 Afval

241

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Eindtotaal

-523

3.4 Programma 3 Economie De mutaties van de budgetten in 2024 die betrekking hebben op programma 3 Economie zĳn opgenomen in onderstaande tabel. Conform de financiele verordening lichten wĳ de mutaties groter dan €250.000 toe. (bedragen x €1.000) Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

2024

Toelichting 223

3.2 Fysieke bedrĳfsinfrastructuur

3.3 Bedrĳvenloket en bedrĳfsregelingen

3.4 Economische promotie

Eindtotaal

320

3.5 Programma 4 Onderwĳs De mutaties van de budgetten in 2024 die betrekking hebben op programma 4 Onderwĳs zĳn opgenomen in onderstaande tabel. Conform de financiele verordening lichten wĳ de mutaties groter dan € 250.000 toe. (bedragen x €1.000)

SLOTRAPPORTAGE 2024 | 3 FINANCIËLE RAPPORTAGE

20/33

Taakveld

2024

Toelichting

4.1 Openbaar basisonderwĳs

4.2 Onderwĳshuisvesting

-81

4.3 Onderwĳsbeleid en leerlingzaken

185

Eindtotaal

104

3.6 Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie De mutaties van de budgetten in 2024 die betrekking hebben op programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie zĳn opgenomen in onderstaande tabel. Conform de financiele verordening lichten wĳ de mutaties groter dan €250.000 toe. (bedragen x € 1.000) Taakveld

2024

Toelichting

5.1 Sportbeleid en activering

194

5.2 Sportaccommodaties

-131

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-9

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

Eindtotaal

3.7 Programma 6 Sociaal Domein De mutaties van de budgetten in 2024 die betrekking hebben op programma 6 Sociaal Domein zĳn opgenomen in onderstaande tabel. Conform de financiele verordening lichten wĳ de mutaties groter dan €250.000 toe. (Bedragen x €1.000) Taakveld

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

2024

Toelichting

1.295

Van het Rĳk ontvangen wĳ in 2024 middelen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen op basis van een normvergoeding per bed (2024: € 61 euro per dag). Op deze middelen rust geen terugbetalingsverplichting. Bĳ de zomerrapportage hebben wĳ reeds een voordeel op de middelen gerapporteerd van € 2,5 mln., omdat de verwachting is dat wĳ niet alle middelen van het Rĳk hoeven in te zetten ter dekking van onze kosten. Inmiddels is duidelĳk dat aanvullend hierop een bedrag van € 1,0 mln. overblĳft. Vanaf 2025 wordt de normvergoeding per bed (verder) verlaagd naar € 45 per dag. Voor 2025 houden wĳ vooralsnog rekening met een voordeel op deze middelen van € 1,1 miljoen.

6.2 Toegang en eerstelĳnsvoorzieningen

6.3 Inkomensregelingen

249

6.4 Begeleide participatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-174

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.71a Hulp bĳ het huishouden (WMO)

-74

6.71b Begeleiding (WMO)

-119

6.71c Dagbesteding (WMO)

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

399

De budgetten voor de aangepaste uitvoeringsagenda Complexe Maatschappelĳke Zorg (CMZ) en het lokaal plan Beschermd Thuis zetten wĳ pas vanaf 2026 volledig in. In 2024 valt een deel van het beschikbare budget vrĳ.

6.81b Maatschappelĳke- en vrouwenopvang (WMO)

6.72a Jeugdhulp begeleiding 6.72b Jeugdhulp behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblĳf overig 6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblĳf overig 6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblĳf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblĳf 6.74c Gesloten plaatsing 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering

-279 -660 -42 21 597 -547 670 -802 -590 -30 -300 -52

Eindtotaal

-157

SLOTRAPPORTAGE 2024 | 3 FINANCIËLE RAPPORTAGE

Op de baten en lasten van Jeugdhulp op de taakveld 6.72-6.82 verwachten wĳ per saldo een nadelig effect in 2024 (-/- € 2 mln.) op basis van de 2e bestuursrapportage 2024 van de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J).

21/33

3.8 Programma 7 Volksgezondheid en Milieu De mutaties van de budgetten in 2024 die betrekking hebben op programma 7 Volksgezondheid en Milieu zĳn opgenomen in onderstaande tabel. Conform de financiele verordening lichten wĳ de mutaties groter dan €250.000 toe. (Bedragen x €1.000) Taakveld

2024

7.1 Volksgezondheid

Toelichting -151

7.4 Milieubeheer

-481

Via de septembercirculaireontvangen wĳ middelen voor het toekomstig bestendig maken van het energiebeleid. Hiervoor nemen wĳ op dit taakveld het budget op (-/- € 0,4 mln.). Voor de extra middelen van het Rĳk verwĳzen wĳ naar taakveld '0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen'.

Eindtotaal

-632

3.9 Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelĳke ordening De mutaties van de budgetten in 2024 die betrekking hebben op programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelĳke ordening zĳn opgenomen in onderstaande tabel. Conform de financiele verordening lichten wĳ de mutaties groter dan €250.000 toe. (Bedragen x €1.000) Taakveld

2024

8.1 Ruimte en leefomgeving

Toelichting -123

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrĳventerreinen)

8.3 Wonen en bouwen

Eindtotaal

-89

3.10 Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien De mutaties van de budgetten in 2024 die betrekking hebben op de Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien zĳn opgenomen in onderstaande tabel. Conform de financiele verordening lichten wĳ de mutaties groter dan €250.000 toe. (Bedragen x €1.000) Taakveld

2024

Toelichting

1.450

- Bĳ de Zomerrapportage zĳn in het kader van vervanging en voorbereidingen voor de doorontwikkeling van de organisatie extra middelen beschibaar gesteld. Uiteindelĳk zĳn deze kosten gedekt binnen bestaande budgetten. De doorontwikkeling start in 2025. De resterende middelen (€ 1,1 mln) hevelen wĳ over naar 2025. - Het eerste deel van het onderzoek naar het Huis van de Hoeksche Waard is grotendeels uitgevoerd en ronden wĳ af in 2025. Hiervoor hevelen wĳ de resterende middelen over naar 2025 (€ 0,2 mln)

0.5 Treasury

442

In 2024 is een afspraak van kracht, waarbĳ de rentebaten voor de starters-, duurzaamheids- en blĳversleningen niet langer terugvloeien in desbetreffende fondsen van Svn, maar ten gunste komen van de gemeentelĳke begroting (€ 0,2 mln). Daarnaast verwachten wĳ minder rentelasten voor nieuwe geldleningen (€ 0,2 mln).

0.61 OZB woningen

0.62 OZB niet-woningen

549

Op basis van de actuele ramingen (september 2024) van het SVHW verwachten wĳ meer belastinginkomsten (€ 0,6 mln).

0.64 Belastingen overig

0.4 Overhead

0.8 Overige baten en lasten

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

1.546

Betreft extra baten die wĳ van het Rĳk ontvangen voor het energiebeleid (€ 0,4 mln) en dient ter compensatie van de uitgaven op taakveld 7.4. Per saldo budget neutraal. Daarnaast ontvingen wĳ extra rĳksmiddelen met name als gevolg van het feit dat niet-gedeclareerde middelen uit het btw-compensatiefonds zĳn toegevoegd aan het gemeentefonds (€ 1,2 mln).

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.10 Mutaties reserves Eindtotaal

SLOTRAPPORTAGE 2024 | 3 FINANCIËLE RAPPORTAGE

4.166

22/33

3.11 Reserves In deze slotrapportage wordt een aantal reserves bĳgesteld. Deze bĳstellingen zĳn veelal het gevolg van bĳstellingen in uitgaven die uit deze reserves worden gedekt. Indien de uitgaven niet of niet volledig plaatsvinden, vloeien deze middelen terug in de reserve waaruit zĳ eerder zĳn onttrokken. De bĳstellingen van de reserves zĳn opgenomen in onderstaand overzicht. De mutaties in de reserves groter dan € 250.000 worden, conform de financiele verordening, toegelicht. De onttrekkingen uit reserves evenals de lagere stortingen in de reserves worden weergegeven als +/+. De (hogere) stortingen in de reserves evenals de lagere onttrekkingen aan de reserves worden weergegeven als -/-. (Bedragen x €1.000) Omschrĳving reserve

Reserve duurzaamheid

Reserve kostenverh. ruimtel. ontwikkelingen

Algemene reserve

2024

2025

-302

-427

-742

2026

404

-158

2027

Toelichting grootste mutaties

Via de septembercirculaire ontvingen wĳ voor 2024 € 0,4 mln aan middelen van het Rĳk. Hierdoor kan de geraamde onttrekking uit deze reserve komen te vervallen.

Betreft met name de niet in 2024 bestede middelen met betrekking tot de stichting Windwaarde. De verwachting is dat deze middelen niet meer in 2024 worden uitgegeven maar in 2025. Deze middelen worden in 2024 teruggestort in deze reserve en in 2025 onttrokken.

Er zĳn in 2024 onttrekkingen geraamd voor een aantal tĳdelĳke beleidsimpulsen. Omdat deze middelen niet meer nodig zĳn, laten wĳ deze terugvloeien in de algemene reserve. Daarnaast hebben eerder onttrekkingen plaatsgevonden uit de Algemene Reserve en zĳn deze middelen gestort in de reserve kapitaallasten. Omdat enkele investeringen uiteindelĳk goedkoper zĳn uitgevallen, laten wĳ ook deze middelen terugvloeien in de algemene reserve.

Reserve tĳdelĳke beleidsimpulsen

-650

650

Enkele in 2024 voorziene tĳdelĳke beleidsimpulsen (o.a. op het gebied van de warmtetransitievisie, maatregelen R-net, onderzoekskosten organisatie en gebiedontwikkeling ) zĳn niet in 2024 uitgevoerd en worden naar verwachting in 2025 uitgevoerd.

Reserve flankerend beleid

-180

Reserve invoering omgevingswet

Reserve Sociaal domein

-26

In 2024 wordt de afboeking van de restantboekwaarde van de Lindehoeve in Oud Beĳerland eenmalig gedekt uit deze reserve. In 2025 en verder vervallen de afschrĳvingslasten en hierdoor ook de geraamde onttrekkingen uit deze reserve.

Reserve kapitaallasten

584

-145

-38

Reserve frictie

-17

Reserve doorontwikkeling organisatie

-500

De niet in 2024 bestede budgetten voor de voorbereiding op de doorontwikkeling van de organisatie storten wĳ terug in de reserve die hiervoor bĳ de Zomerrapportage 2024 is gevormd. De gemaakte kosten voor dit doel hebben wĳ binnen de bestaande budgetten kunnen opvangen.

Reserve fractiebudget

-27

-2.242

750

-145

-38

Totaal

Algemene toelichting op de tabel Uit de tabel blĳkt dat in 2024 voor € 2,2 mln aan middelen terugvloeien naar de reserves,. In 2025 wordt vervolgens per saldo voor € 0,8 mln aan de reserves onttrokken ter dekking van (doorgeschoven) kosten. Uit bovenstaand overzicht blĳkt dat een aantal in 2024 voorziene tĳdelĳke beleidsimpulsen niet zĳn gerealiseerd en doorschuiven naar 2025. Daarnaast zĳn de bĳ de Zomerrapportage 2024 geraamde middelen voor de voorbereidingen op de doorontwikkeling van de organisatie nog niet nodig gebleken. Deze middelen storten wĳ derhalve terug in de daarvoor gevormde reserve "Doorontwikkeling organisatie". In 2025 bezien wĳ of deze middelen alsnog benodigd zĳn.

SLOTRAPPORTAGE 2024 | 3 FINANCIËLE RAPPORTAGE

23/33

3.12 Investeringen De onderstaande mutaties (bĳstellingen) op de investeringskredieten zĳn in deze slotrapportage verwerkt. De investeringen groter dan € 250.000 zĳn, conform de uitgangspunten uit de financiele verordening, toegelicht. Toelichting tabel Onderstaande tabel laat zien dat sprake is van een verhoging van de investeringen van in totaal € 0,9 mln. in 2024 en een verlaging van de investeringen in 2025 (-/- € 0,8 mln, verdeeld over meerdere investeringskredieten). Deze "verschuiving" houdt met name verband met de verschuiving van de investering in de school De Bĳbel, welke in tĳd naar voren is gehaald. De afschrĳvingslasten die met deze investeringskredieten samenhangen zĳn ook (meerjarig) verwerkt (als exploitatielast) in deze slotrapportage. (Bedragen x €1.000) Omschrĳving project

Toelichting

2024

2025

2026

2027

212

-137

-60

Zoutelektrolyse-installatie Sportcentrum Strĳen

Renovatie glĳbaan

Uitbreiding school met de Bĳbel

De uitbreiding van School met de Bĳbel in Goudswaard naar voren gehaald omdat eerder gestart kon worden met de werkzaamheden. De planning was 2025..

642

-642

Realisatie Tiengemetenpad(K)

Fietspad Tiengemetenpad HogendkEendrachtsweg

-11

200 -200

0 0

Wagenpark (verschuiving kredieten van 2025/2026 naar 2024)

Bypass Klaaswaal (aankop gronden / aanleg() : verschuivingin in kredieten Riolering Karel Doormanstraat 45jr persleiding OBL

Eindtotaal

920

-779

-60

De raad wordt door middel van deze slotrapportage gevraagd om bovengenoemde bĳstellingen op de investeringskredieten te voteren.

3.13 Risico's en aandachtspunten In deze paragraaf benoemen wĳ een aantal actuele ontwikkelingen. Deze kunnen mogelĳk nog van invloed zĳn op het geprognosticeerde jaarresultaat 2024, zoals opgenomen in hoofdstuk 1.2 Samenvattend beeld, of op de meerjarenramingen vanaf 2025. Decembercirculaire In december ontvangen wĳ de Decembercirculaire 2024 van het Rĳk. Hierin kunnen nog financiële mutaties zĳn opgenomen. Projecten Voor een aantal projecten is bĳ het opstellen van de Slotrapportage 2024 onduidelĳk of de betreffende transacties (ondertekening overeenkomst en/of overdracht van gronden) nog in 2024 of in 2025 zal plaatsvinden. De financiële gevolgen van deze transacties verwerken wĳ uiteindelĳk in de jaarrekening 2024 of in de Zomerrapportage 2025 (op het moment dat er duidelĳkheid is of de baten en lasten van deze activiteiten in 2024 of 2025 verantwoord moeten worden).

SLOTRAPPORTAGE 2024 | 3 FINANCIËLE RAPPORTAGE

24/33

Doorontwikkeling van de organisatie Dit jaar is een start gemaakt met de voorbereidingen op de doorontwikkeling van de ambtelĳke organisatie. Conform de bestuursopdracht die er lag, is de ambtelĳke organisatie in de eerste helft van het jaar herĳkt op kwaliteit, kwantiteit en inrichting. Deze herĳking toonde de noodzaak om onze organisatie op een aantal onderdelen te versterken. Daarom is een plan geschreven voor de doorontwikkeling van onze organisatie. In essentie gaat het daarbĳ om versterking van onze sturings- en verantwoordingslĳnen, het verbeteren van de bestuurlĳke advisering en de versterking van de samenwerking tussen de verschillende teams- en directies. Deze professionaliseringsslag heeft als doel om bestuur en daarmee de samenleving beter te kunnen bedienen. We behouden wat goed gaat en verbeteren dat wat beter kan en beter moet. In de tweede helft van het jaar is gefocust op de voorbereiding van de doorontwikkeling. Er is een programmateam gevormd en er is een implementatieprogramma ontwikkeld, waarbĳ de organisatie aan de hand van verschillende sporen wordt voorbereid op de doorontwikkeling per 1 januari 2025. Naast een kritische blik op onze processen, systemen en verschillende regelingen zĳn/worden ook medewerkers via een ontwikkelprogramma voorbereid op de doorontwikkeling. Dit jaar is gestart met een programma voor management- directie en adviseurs.

Tot slot is afgelopen jaar een aantal keuzes gemaakt in de detailstructuur van onze organisatie, zodat een aantal teams efficiënter en effectiever worden ingezet. Medewerkers behouden daarbĳ hun functie. Het college heeft op 4 juni haar steun uitgesproken voor de doorontwikkeling. De raad wordt periodiek op de hoogte gehouden over de voortgang van de doorontwikkeling. Opvang Oekraïense Vluchtelingen 2025 Het ministerie is voornemens om in 2025 het normbedrag naar beneden bĳ te stellen tot € 45 per bed per dag (2024: € 61). Voor gemeente Hoeksche Waard komt de vergoeding uit op globaal € 6,5 miljoen in 2025. Bĳ gelĳkblĳvende kosten zal er naar verwachting een voordeel resteren in 2025 van ca. € 1,1 miljoen, welke wĳ voor 2025 opnamen in de Slotrapportage. Wĳ volgen de ontwikkelingen nauwlettend en stellen budgetten zonodig bĳ in de Zomerrapportage 2025. Jeugdhulp 2025 In de regio Zuid-Holland Zuid is na enige tĳd van stabilisatie van de kosten voor jeugdhulp, dit jaar weer een opwaartse druk van de kosten te zien. Dit beeld ontstond al bĳ de 1e burap 2024 van de SOJ en is vervolgens bevestigd bĳ de recentelĳk verschenen 2e burap. Ook zien wĳ in 2024 de effecten terug van afgesloten landelĳke cao’s voor zorgmedewerkers, die in 2024 eveneens een opwaartse druk gaven op de kosten.

Voor de Hoeksche Waard zien we dat we te maken hebben hogere kosten als gevolg van een aantal jeugdigen die een hoog specialistische zorgbehoefte hebben mét navenante de hoge kosten die daarbĳ horen. Dit alles leidt ertoe dat wĳ in 2024 de budgetten in onze begroting 2024 met € 2 miljoen moeten bĳstellen. Dit namen wĳ op in deze slotrapportage (hoofdstuk 3 financiële rapportage; programma 6). Dit effect kan doorwerken op de begroting 2025 en moet als risico worden aangemerkt. Wĳ vinden het in dit stadium nog te vroeg om de begroting 2025 hierop al bĳ te stellen. Wĳ wachten de voorziene maatregelen af, die wĳ in het kader van jeugdhulp naar voren willen nemen door onze jeugdteams verder te versterken. Wĳ willen in 2025 sterk inzetten op deze “beweging” om op die manier dure jeugdzorg te kunnen vermĳden/te kunnen reduceren. Op het moment dat SOJ haar eerste bestuursrapportage 2025 uitbrengt, bekĳken wĳ in hoeverre genoemde maatregelen al (voldoende) in 2025 (volledig) effect hebben en in welke mate bĳstelling van de budgetten in 2025 noodzakelĳk is.

SLOTRAPPORTAGE 2024 | 3 FINANCIËLE RAPPORTAGE

25/33

3.14 Overheveling budgetten De raad heeft bĳ de begroting 2024 de budgetten voor 2024 vastgesteld. Een aantal activiteiten waarvoor de raad budgetin 2024 heeft toegekend, wordt naar verwachting uitgevoerd in 2025. Om te voorkomen dat deze werkzaamheden vertraging oplopen, stellen wĳ voor om de budgetten, die samenhangen met deze werkzaamheden, nu al door te schuiven naar 2025, zodat deze budgetten per 1 januari 2025 direct beschikbaar zĳn voor de uitvoering. Als wĳ dit voorstel pas bĳ de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2024 aan de raad voorleggen, zĳn deze budgetten pas beschikbaar in juli 2025, wat mogelĳk tot vertraging leidt in de uitvoering. Het doorschuiven van budgetten is uitsluitend onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Het moet hierbĳ gaan om incidentele budgetten en projecten waarvan de werkzaamheden in 2024 zouden plaatsvinden, maar door omstandigheden nu doorschuiven naar 2025. Daarnaast dient de uitvoering aan te vangen per 1 januari 2025. In onderstaande tabel zĳn de activiteiten/budgetten opgenomen die wĳ in 2024 niet (volledig) kunnen uitvoeren en waarvan wĳ het budget doorschuiven naar 2025. Het gaat om een totaalbedrag van (afgerond) € 1,9 miljoen. (Bedragen x €1000) Programma

Toelichting

0. Bestuur en ondersteuning

Werving burgemeester loopt door in 2025

-30

Vanwege capaciteitstekort konden de middelen voor Foodlab niet eerder worden uitgegeven.

-102

Totaal 0. Bestuur en ondersteuning 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte

-30

Totaal 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte 4. Onderwĳs

-102 Diverse kleinere budgetoverhevelingen naar 2024

Totaal 4. Onderwĳs 5. Sport, cultuur en recreatie

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14840929/1