Slotrapportage 2023

Slotrapportage 2023

Inhoudsopgave Voorwoord

3

1

Inleiding

4

2

Beleidsrapportage

11

3

Financiële rapportage

36

Bijlagen Bijlage 1: Administratieve begrotingswijziging Bijlage 2: Begrotingswijziging

47 48 50

SLOTRAPPORTAGE 2023 | INHOUDSOPGAVE

2/53

Voorwoord Voor u ligt de Slotrapportage 2023 van gemeente Hoeksche Waard. Met deze rapportage geven wij u informatie over de voortgang van onze voornemens 2023. Dit doen we voor de beleidsinhoudelijke zaken en financieel. De indeling van deze Slotrapportage volgt de programma-indeling van de Programmabegroting 2023. De context waarbinnen we werken aan de gestelde doelen waren en zijn uitdagend. Zo hebben wij ook in 2023 Oekraïners opgevangen en locaties hiervoor ingericht. We hebben, in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat, gewerkt aan het zoveel als mogelijk beperken van de overlast door renovaties van de Heinenoordtunnel en de Haringvlietbrug. En, we zagen de zorgvraag toenemen in zowel aantal als complexiteit en, tot slot, ervoeren we personeelstekorten in onze rol van werkgever en in die van opdrachtgever. We verwachten dat een aantal van deze uitdagingen de komende jaren verder toeneemt. We hebben daar het afgelopen jaar waar mogelijk al op voorgesorteerd in nauwe samenwerking met inwoners, partners en omliggende gemeenten. Zo werken we al langer aan meerjarige, uiteenlopende duurzaamheidsvraagstukken. Een ander groot en actueel vraagstuk is het beschikbaar en betaalbaar houden van de zorg voor die inwoners die dat echt nodig hebben, ook na 2030. Met verschillende partijen op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg hebben we daar stevig aan gewerkt.

We hebben een samenwerkingsovereenkomst met elkaar gesloten waarin staat hoe we als samenwerkende partijen mét onze inwoners de nodige veranderingen gaan vormgeven. We zijn direct gestart met de uitvoering daarvan! Uit deze slotrapportage blijkt dat de uitvoering van de doelstellingen/activiteiten uit de Programmabegroting 2023 grotendeels op koers ligt: we realiseren het overgrote deel van de prestaties uit de begroting. Goed om ons daarbij te realiseren dat de gestelde doelen veelal een meerjarig karakter hebben en daarmee dus nog niet (allemaal) gereed zijn. Ook de komende jaren hebben deze daarom onze aandacht. Uit de financiële rapportage blijkt dat wij de budgetten, naar huidige inzichten, voor 2023 (fors) positief kunnen bijstellen. Diverse voordelen liggen hieraan ten grondslag, waaronder de (fors) hogere incidentele rijksmiddelen voor de noodopvang van Oekrainers in onze gemeente, hogere legesinkomsten omgevingsvergunningen en minder nadelige effecten op de energiekosten als gevolg van de nieuwe aanbesteding van het energiecontract. Het totale financiële effect van deze slotrapportage is 6,3 miljoen (positief). Na verwerking van deze slotrapportage, verwachten wij dat het jaarrekeningresultaat over 2023 positief zal uitkomen. In hoofdstuk 3 (Financiële rapportage) geven wij een nadere uiteenzetting van alle financiële effecten en hun ontstaansgrond.

Wij kijken ernaar uit om samen met u begrotingsjaar 2023 op een goede manier af te ronden.

SLOTRAPPORTAGE 2023 | VOORWOORD

3/53

1 Inleiding Voor u ligt de Slotrapportage 2023 van gemeente Hoeksche Waard. Hierin geven wij inzicht in de voortgang van de geformuleerde doelstellingen en onderwerpen/activiteiten uit de (actuele) begroting 2023.

1.1 Algemeen De Slotrapportage beschrijft of de belangrijkste doelstellingen uit de geactualiseerde Programmabegroting op schema liggen. Het doel is rapporteren over de belangrijkste beleids- en financiële afwijkingen in de programma’s van het huidige begrotingsjaar. Indien nodig kan de raad gevraagd worden om herverdeling van budget tussen programma’s of het muteren op reserves. Naast tekorten moeten ook overschotten op budgetten gemeld worden. De Slotrapportage bevat de volgende onderdelen: • Samenvatting en toelichting Hierin geven wij een beeld van de uitkomsten van de slotrapportage en lichten wij de belangrijkste ontwikkelingen en verschillen toe. • Beleidsrapportage In de beleidsrapportage is, per programma, een verantwoording opgenomen over de voortgang van de maatschappelijke effecten, doelen en speerpunten uit de actuele programmabegroting. Hierover wordt gerapporteerd door middel van een indicator en indien nodig geven wij een toelichting. Gereed Uitvoering loopt conform planning en gestelde kaders Uitvoering staat onder druk, kans op afwijkingen. Extra bewaking van de kaders en planning Uitvoering wijkt in negatieve zin af van de planning en gestelde kaders. Maatregelen zijn vereist De doelen worden gepresenteerd in overzichten, de zogenaamde doelenbomen.

In de zomerrapportage zijn de doelen uit de Begroting 2023 aangevuld met de speerpunten uit het Collegeprogramma 2022 - 2026. •

Financiële rapportage Hierin rapporteren wij over de afwijkingen van de Begroting en het Uitvoeringsprogramma investeringen, inclusief de mutaties op de reserves en voorzieningen. We hanteren de criteria die zijn vastgelegd in de Financiële Verordening.

1.2 Samenvattend beeld Beleidsrapportage Er wordt in deze slotrapportage, in totaal, gerapporteerd over 159 doelen/speerpunten. Daarvan zijn er 20 gereed (8 bij zomerrapportage (ZR), 113 indicatoren op groen (137 ZR), 24 indicatoren op oranje (13 ZR) en 2 indicatoren op rood (1 ZR) gezet. Dit geeft het volgende beeld:

SLOTRAPPORTAGE 2023 | 1 INLEIDING

4/53

Totaal activiteiten en voortgang per programma

Financiële rapportage Hieronder treft u een totaaloverzicht van het actuele financiële beeld vóórafgaand aan de Slotrapportage 2023: (Bedragen x €1 mln)

SLOTRAPPORTAGE 2023 | 1 INLEIDING

5/53

Ontwikkelingen saldo 2023 Het actuele begrotingssaldo 2023 ná de Zomerrapportage 2023 en na verwerking van de effecten van de mei-/septembercirculaire 2023 bedraagt € 5,9 miljoen nadelig. Dit is het saldo vóórdat de effecten van de Slotrapportage zijn verwerkt. Onderstaande tabel bevat de effecten van de Slotrapportage per programma. (Bedragen x €1 mln)

Uit bovenstaande tabel blijkt dat wij in deze Slotrapportage de budgetten in totaliteit met € 6,3 miljoen positief bijstellen. Grafisch zijn de effecten van de Slotrapportage per programma als volgt:

SLOTRAPPORTAGE 2023 | 1 INLEIDING

6/53

De grootste mutaties zijn in het onderdeel ‘Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien’ (ca. € 3,8 miljoen) en in programma ‘6. Sociaal Domein’ (ca. € 2,8 miljoen). In deze Slotrapportage 2023 zijn de budgetten bijgesteld naar actuele inzichten. De Slotrapportage 2023 sluit met een positief effect van € 6,3 miljoen. Hierdoor bedraagt het geprognosticeerde jaarresultaat 2023 ca. € 0,5 miljoen positief. De budgetten zijn bijgesteld op basis van de inzichten en verwachtingen per medio oktober 2023. Uiteraard kunnen zich in de laatste maanden van 2023 nog ontwikkelingen voordoen die van invloed zijn op het uiteindelijke jaarresultaat. In paragraaf '3.13 Risico’s en aandachtspunten’ hebben wij enkele ontwikkelingen en risico’s benoemd die mogelijk invloed hebben op het uiteindelijke jaarresultaat. Grootste mutaties Slotrapportage 2023 In de Slotrapportage 2023 zijn op hoofdlijnen de volgende grote mutaties verwerkt: (Bedragen x €1 mln)

SLOTRAPPORTAGE 2023 | 1 INLEIDING

7/53

Grafisch is het beeld van de grootste posten in deze Slotrapportage als volgt:

SLOTRAPPORTAGE 2023 | 1 INLEIDING

8/53

Doorschuiven activiteiten/budgetten van 2023 naar 2024 In 2023 is een aantal activiteiten niet volledig uitgevoerd. Bij deze Slotrapportage is geïnventariseerd welke werkzaamheden doorlopen in 2024. Om in januari 2024 direct verder te kunnen gaan met deze werkzaamheden, stellen wij voor om de bijbehorende budgetten van totaal € 1,0 miljoen (ca. 0,5% van het begrotingstotaal) door te schuiven naar 2024 en daarmee niet te wachten tot de bestemming van het jaarresultaat in de raad van juli 2024. Een specificatie van de betreffende posten en de daarbij behorende toelichting is opgenomen in paragraaf 3.14. Effecten Slotrapportage op het structurele begrotingssaldo 2024-2027 In november 2023 heeft de raad de programmabegroting 2024-2027 vastgesteld. Het structurele begrotingssaldo (inclusief de 1e en de 2e begrotingswijziging 2024) vormt bij deze Slotrapportage het uitgangspunt. De begroting 2024 (inclusief de 1e en 2e begrotingswijziging 2024) was structureel sluitend in de jaarschijven 2024-2027. (Bedragen x €1 mln)

SLOTRAPPORTAGE 2023 | 1 INLEIDING

9/53

Toelichting op tabel De Slotrapportage 2023 heeft niet alleen betrekking op de jaarschijf 2023, maar hierin nemen wij ook de structurele doorwerking op het structurele begrotingssaldo mee op de jaarschijven 2024 en verder. De Slotrapportage 2023 heeft op de jaarschijven 2024 en 2025 een positief effect. Rekening houdend met het toegestane tekort in 2026 en 2027 (in verband met de onduidelijkheid over de Rijksmiddelen voor gemeenten in deze zogenaamde 'Ravijnjaren') zijn de begrotingssaldi in deze Slotrapportage 2023 positief in alle jaarschijven.

SLOTRAPPORTAGE 2023 | 1 INLEIDING

10/53

2 Beleidsrapportage Per programma leggen wij verantwoording af over de voortgang van de maatschappelijke effecten, doelen en speerpunten uit de actuele programmabegroting. Hierover wordt gerapporteerd door middel van een indicator en indien nodig geven wij een toelichting. Gereed Uitvoering loopt conform planning en gestelde kaders Uitvoering staat onder druk, kans op afwijkingen. Extra bewaking van de kaders en planning Uitvoering wijkt in negatieve zin af van de planning en gestelde kaders. Maatregelen zijn vereist De doelen worden gepresenteerd in overzichten, de zogenaamde doelenbomen. In de slotrapportage zijn de doelen uit de Begroting 2023 aangevuld met de speerpunten uit het Collegeprogramma 2022 - 2026.

2.1 Programma 0 Bestuur en Ondersteuning Tot het programma Bestuur en Ondersteuning behoren de taakvelden bestuur, burgerzaken (inclusief dienstverlening) en beheer overige gebouwen en gronden.

Voortgang Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Collegeporgramma organisatie: Dienstverlening

Onze dienstverlening is voor iedereen bereikbaar en toegankelijk

Doorlopend

We geven de inwoners en ondernemers zelf het (online) inzicht in de voor hen relevante informatie

Doorlopend

We stemmen onze dienstverlening continu af op de ontwikkelingen in onze samenleving en de vraag van onze inwoners en gebruiken daarbij de doorlopende klanttevredenheidsmetingen als belangrijke graadmeter

Doorlopend

We streven ernaar dat inwoners onze dienstverlening waarderen met een 8

Doorlopend

SLOTRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

Stand van zaken

We doen doorlopend klanttevredenheidsonderzoek op (onderdelen van) de vier dienstverlenings- en communicatiekanalen: Digitaal, Telefoon, Fysiek en Post. De tussenstand per 1 november is gemiddeld een 7,8.

11/53

Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

We zetten in op een verdere uitbreiding van de digitale dienstverlening en blijven binnen de regels van de wet omgaan met persoonlijke informatie

Doorlopend

Collegeprogramma opgave: Duurzaam eiland

We investeren de komende periode € 14 miljoen in de verduurzaming van ons eigen vastgoed

2023 e.v.

Collegeprogramma opgave: Hoeksche Waard in de omgeving

We komen tot een stevige externe positionering in samenwerking met raad en maatschappelijke partners

Doorlopend

We richten samen met onze regionale partners een klein regiobureau op dat uitvoering geeft aan de Regio Deal en strategische agenda van de ZuidHollandes Delta

Gereed

We stellen een lobbyagenda op en gebruiken deze om nieuwe financieringsbronnen aan te boren, invloed uit te oefenen op besluitvorming elders om onze doelen te bereiken en/of kennis vanuit regio, provincie, Rijk en Europa aan te trekken

Doorlopend

Op basis van een breed participatief onderzoeken stellen we een nota ‘Rust en activiteiten op zondag’ op. We werken dit uit in verordeningen, die aansluitend worden opgesteld en vervolgens worden voorgelegd aan de gemeenteraad

2023-2024

We stellen aan de hand van data en in samenspraak met de inwoners, ondernemers en maatschappelijk partners ontwikkelbeelden (sociaal en fysiek) per dorp op, waarna we gezamenlijk het vervolgproces bepalen

2023-2024

Collegeprogramma opgave: Levendige dorpen

SLOTRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

Stand van zaken

De raad heeft de startnotitie verduurzaming gemeentelijk vastgoed vastgesteld op 18 april 2023. Ook een eerste investeringsvoorstel voor Sportzaal 't Paradijs.De investeringsvoorstellen voor de overige accommodaties die in 2023 voorbereid en verduurzaamd worden, verwachten we eind 2023.

Fase 1(2023)- Het tot stand brengen van integrale beelden van de dorpen op basis van objectieve kwalitatieve data op verschillende domeinen, de zogenaamde dorpsfoto's. Hoe staan de dorpen ervoor? - Het opstellen van een participatieplan voor fase 2

12/53

Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken

- Als ook het opstellen van een referentiekader voor voorzieningen; een rekenmodel op basis van waarvan afgelezen kan worden hoeveel voorzieningen er nodig zijn in relatie tot het aantal en soort bewoners (bijvoorbeeld hoeveel scholen nodig voor een x aantal kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar) - eerste toets in de samenleving via onderzoek 'Rust en activiteiten op zondag'

Fase 2 (2024) Van dorpsfoto's naar dorpsprofielen. Middels een participatief traject subjectieve data ophalen, de beleving van de inwoners, waarmee de dorpsfoto's worden aangevuld tot dorpsprofielen. Wat is de beleving van de inwoners?

Collegeprogramma organisatie: Financiën

Opstellen van een integraal accommodatieplan (IAP)

Vanuit het 'verhaal van de Hoeksche Waard' komen we met gemeenteraad en maatschappelijke partners tot leidende principes die helpen bij het maken van beleidskeuzes in de toekomst

2023-2024

We maken keuzes in het gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed. In deze keuzes vindt de afweging plaats op onder meer het behoud, het intensiveren, het verduurzamen, het vernieuwen of het afstoten van gemeentelijk vastgoed

2023 e.v.

Het maken van keuzes heeft directe raakvlakken met het project 'levendige dorpen', het opstellen van 'deel-IAP's' voor de dorpen en de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. De raad is met de bijlagen bij de RIB van 27 juni 2023 in staat gesteld om keuzes te maken. Keuzes zijn in onderscheiden mate randvoorwaardelijk voor (een vervolg van) de hiervoor genoemde projecten.

Met het vaststellen van de startnotitie 'vastgoed op orde' is door de raad besloten tot het opstellen van een integraal accommodatieplan (IAP). Voor de dorpen Goudswaard en 'sGravendeel is in 2022 begonnen met het opstellen van een IAP. Voor de rest van de gemeente moet dat vanaf 2023 gebeuren in samenhang met de uitwerking van de ambities in het

2023 e.v.

Het integraal accommodatieplan wordt per dorp opgesteld. Het deel-IAP voor Goudswaard en 's-Gravendeel is op 12 september 2023 door de raad geamendeerd vastgesteld. De inbedding van het vervolg voor de overige dorpen in het project levendige dorpen / ontwikkelbeelden is niet duidelijk.

SLOTRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

13/53

Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken

Hoofdlijnenakkoord 2022-2026 over ontwikkelbeelden per dorp

2.2 Programma 1 Veiligheid Tot het programma Veiligheid behoren de taakvelden crisisbeheersing en brandweer en openbare orde (inclusief handhaving) en veiligheid.

Voortgang Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Alternatieven voor vrijetijdsbesteding creëren

Zoeken naar mogelijkheden, samen met het Sociaal Domein, om jeugd passende alternatieven (activiteiten en locaties) te bieden en daartoe te bewegen

2023

Collegeprogramma thema: Veiligheid

Om adequater te handelen bij langdruge ernstige woonoverlast gebruiken we de mogelijkheden van de Wet Woonoverlast

2023 ev

We intensiveren de samenwerking tussen zorg en veiligheid door waar nodig en mogelijk de srijdige belangen en regels te overbruggen

2023 ev

We stellen een Integraal Veiligheidsplan op met daarbij een uitvoeringsplan om zo meer sturing te geven aan onze veiligheidsbeleid

Q2 2023

In 2023 is het Integraal Veiligheidsbeleid vastgesteld. Het uitvoeringplan volgt in het eerste kwartaal van 2024

We verbeteren de aanvraagvoorziening voor aanvragen van vergunningen

Q4 2024

We onderzoeken het verbeteren van het proces

We vergroten de informatievoorziening en kennis over datagedragen werken, waardoor we zaken als ondermijning en openbare orde problematiek beter kunnen aanpakken

2024

In 2023 onderzoeken we de mogelijkheden

We versterken de omvang van het team Handhaving

2023 en 2025

Team Handhaving is voor 2023 uitgebreid tot 10 fte vaste aanstellingen.

We willen zoveel mogelijk preventie bevorderen op het gebied van alle ongewenste gedragingen, zoals gebruik van drugs, overlast en geweld. Waar

2023 ev

SLOTRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

Stand van zaken

14/53

Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken

Q4 2023

In november vindt er een training cultuursensitief werken plaats waarbij medewerkers worden getraind om de dialoog aan te gaan met inwoners over verschillende achtergronden en overtuigingen.

nodig treden we consequent en stevig repressief op We zetten ons in om de verharding in de maatschappij en polarisatie tegen te gaan

We stimuleren de betrokkenheid en participatie van inwoners bij het vergroten van de veiligheidsbeleving. Dit doen wij door, onder andere, deelname aan projecten als ‘Bondgenoten’.

Doorontwikkeling van het team Handhaving Openbare Ruimte

Verdere uitwerking en toepassingen van de diversiteit aan thema’s binnen het takenpakket - Verdieping en verdere vormgeving aan het gebiedsgericht werken o.b.v. de ambitie m.b.t dorpsgericht werken

2023

Ketenaanpak verstevigen

Verankeren van de samenwerking, opschaling en de juridische kaders die samenwerking en informatieuitwisseling helpen mogelijk maken

2023

Polarisatie voorkomen en depolariseren waar nodig door niet de polen te bestrijden maar het midden te versterken.

Dag van de Dialoog

Q4 2023

In november vindt er een training cultuursensitief werken plaats waarbij medewerkers worden getraind om de dialoog aan te gaan met inwoners over verschillende achtergronden en overtuigingen.

We stimuleren de betrokkenheid en participatie van inwoners bij het vergroten van de veiligheidsbeleving. Dit doen wij onder andere deelname aan projecten als ‘Bondgenoten’.

Voorkomen dat criminelen de veiligheid en het ondernemersklimaat in onze buitengebieden aantasten

Keurmerk Veilig Buitengebied invoeren

SLOTRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

2024

We starten hier in 2024 mee.

15/53

2.3 Programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte Tot het programma Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte behoren de taakvelden verkeer en vervoer, parkeren, recreatieve havens, economische havens en waterwegen, openbaar vervoer, wegen, openbaar groen en (openlucht) recreatie, riolering, afval en begraafplaatsen en crematoria.

Voortgang Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Collegeprogramma opgave: Duurzaam eiland

We leveren een uitvoeringsagenda biodiversiteit op en gaan aan de slag met de realisatie

Gereed

We onderzoeken de omslag van onderhoud gebaseerd op beeldkwaliteit naar onderhoud passend bij de functie van de openbare ruimte

2023-2024

De Randweg Klaaswaal is onderdeel van de Mobiliteitsagenda samen met de provincie Zuid-Holland. Met de aanleg van een Randweg wordt het doorgaande verkeer uit Klaaswaal gehaald om hiermee de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te vergroten

2023 e.v.

De MER voor de Randweg Klaaswaal is gereed. We treden in overleg met de provincie ZuidHolland en Waterschap Hollandse Delta over de realisatie van (een deel van) de randweg. Vooralsnog geen financiele medewerking van de provincie Zuid-Holland

In 2023 starten we met het opstellen van een Mobiliteitsplan, inclusief uitvoeringsprogramma (o.a. met een masterplan N217, bereikbaarheid dorpen via verschillende modaliteiten, relatie woningbouwontwikkeling, fietsverbindingen en verkeershinder op diken, rekening houdend met potentiële ontwikkelingen op het hoofdwegennet). We doen dit in nauwe samenspraak met onze inwoners door een doelgerichte participatie

2023-2024

Goudappel Coffeng ondersteunt ons bij het opstellen van het Mobiliteitsplan. De gemeenteraad wordt in november voorgesteld in te stemmen met de startnotitie mobiliteitsplan Hoeksche Waard waarna de werkzaamheden starten. Het Masterplan N217 (een van de onderdelen) wordt in december opgeleverd.

We geven uitvoering aan een strategische gebiedstafel samen met andere overheidspartijen (Rijkswaterstaat, provincie, waterschap)

2023 e.v.

Doorlopend proces.

We herijken de mobiliteitsagenda en geven hier met de provincie een verder invulling aan

2023

Wij pakken dit na het zomerreces op, na gereedkomen coalitie zijn ook de pzh-doelen bekend en kan de agenda geactualiseerd, uitgebreid en geprioriteerd worden.

Collegeprogramma thema: Mobiliteit en bereikbaarheid

SLOTRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

Stand van zaken

16/53

Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken

We optimaliseren de verkeersontsluiting Hoeksche Waard Zuid-West

2023 e.v.

Op verschillende momenten adviseerden wij hierover de gemeenteraad. Op verzoek van de gemeenteraad onderzoeken wij een alternatieve variant. Na besluitvorming hierover geven wij een vervolg aan dit proces. Voor de realisatie van het fietspad langs de Korteweg is een SOK opgesteld en ondertekend met Waterschap Hollandse Delta. Waterschap Hollandse Delta startte met de voorbereidingen voor uitvoering van dit project.

We optimaliseren in maatregelen ten behoeve van de snelheid en frequentie van R-net/HOV (haltevoorzieningen, infrastructuur, onderzoeks- en werkgeld)

2023

Er zijn financiële middelen beschikbaar gesteld voor het realiseren van een busbaan ten behoeve van R-Net.

We plegen aanvullende inzet op collectief en/of openbaar vervoer of alternatieven (bij verdere teruggang voorzieningenniveau)

2023

We realiseren een uitrol in de Hoeksche Waard van infrastructuur voor het voorzien in duurzamen energie in het kader van mobiliteit

2023 e.v.

We realiseren het project parellelweg Maasdam-'s-Gravendeel

2023 e,v,

Bestemmingsplan gereed, tbv grondverwerving zijn we een onteigeningsprocedure gestart. Verzoek van de raad niet uit te voeren tijdens werkzaamheden Renovatie Heinenoordtunnel 2023-2024. Voorbereidingen blijven door gaan maar uitvoering op een later moment. Hogere uitvoeringskosten vragen om keuzes en/of extra middelen.

We sturen op het beperken van de verkeersoverlast tijdens de renovaties van de Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel, dit doen we samen met andere overheidspartijen

2023-2024

Wij hadden intensief overleg met de andere overheidspartijen en andere belanghebbende partijen. Wij monitorden de situatie en en troffen waar nodig ad-hoc maatregelen. In ieder geval realiseerden wij een pendeldienst vanaf de veerpont naar de Molendijk in Numansdorp. Deze maatregel maakte geen onderdeel uit van het eerder vastgestelde maatregelpakket.

SLOTRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

17/53

Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken

We zorgen voor de aanleg en verbetering vn diverse (door)fietsverbindingen

2023 e.v.

Een ontbrekende schakel in de doorfietsroute vanaf Maasdam/ Puttershoek naar Dordrecht (bij 'sGravendeel) is gerealiseerd door een samenwerkingspartij in het gebied. Ook het Tiengemetenpad is in de realisatiefase. Voor de fietsroute scholieren Strijen - Oud-Beijerland zitten de voorbereidingen in de eindfase waarna we overgaan naar realisatie.

In de grote groencontracten komt meer ruimte en focus op innovatie en Social Return on Investment (SROI)

Gereed

De groencontracten zijn aanbesteed en hierbij is extra aandacht geweest voor innovatie (biodivers beheer) en SROI.

We actualiseren het integraal beleidsplan openbare ruimte in 202 3. Speerpunten hierin zijn o.a.s. meer focus op klimaat en biodiversiteit, areaal wijzingen en de veranderende markt

Q3 2023

Het plan is geactualiseerd en wordt in Q4 in roulatie gebracht.

We zetten extra capaciteit in op het snel en adequaat oppakken van meldingen en service verzoeken van de samenleving. Er komt extra aandacht voor advies voor (nieuwbouw)projecten om te zorgen dat de openbare ruimte zo toekomstbestendig mogelijk aangelegd en onderhouden kan worden, met extra aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie

2023 e.v.

De (stedelijke) gebieden rondom Hoeksche Waard zijn op multimodale manier snel, veilig en comfortabel bereikbaar. De onderwerpen die hiernaast staan beschreven zijn belangrijk om de onderlinge verbinding te verbeteren

Realiseren mobiliteitsagenda Provincie Zuid-Holland

2023 e.v.

De doelstelling verschuift van "De hoeveelheid restafval verminderen" naar "Kwaliteitsverbetering van de gescheiden grondstoffen"

We laten de RAD meer toezien op de kwaliteit door meer en frequenter de aangeboden containers en zakken te controleren. Daarnaast communiceren we helder wat er wel en niet aangeboden mag worden in de verschillende inzamelmiddelen. In 2022/2023 evalueren we het grondstoffenbeleidsplan en gebruiken we de resulaten voor een nieuw vast te stellen grondstoffenbeleidsplan

Collegeprogramma thema: Openbare ruimte

Na het zomerreces herijken wij de mobiliteitsagenda waarna realisatie van de daarin genoemde projecten wordt vervolgd. Zelfde als eerder genoemde herijking van de mobiliteitsagenda

SLOTRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

2023-2024

We controleren samen met de RAD bij hotspots waar veel klachten en meldingen komen.

18/53

Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

De dorpen in Hoeksche Waard zijn multimodaal met elkaar verbonden

We zetten in op verschillende methoden van vervoer: met de auto, fiets en het OV (of alternatieve vormen van collectief vervoer) blijft de Hoeksche Waard zowel intern als extern goed bereikbaar

Gereed

De impact van mobiliteit op de leefbaarheid wordt verlaagd

Stimuleren en faciliteren gebruik duurzame vormen van mobiliteit. Dit doel hangt deels samen met het treffen van gedragsbeïnvloedende maatregelen ten behoeve van het minimaliseren van overlast door renovatie

Gereed

De manier waarop we werken aan de doelstelling om Nederland in 2050 klimaatadaptief ingericht te hebben. Klimaat adaptief 2050

Klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte

2022-2050

Realiseren uitvoeringsagenda en uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie

2022-2025

Uitvoeren diverse onderhoudsprojecten en daarmee verbeteren beeldkwaliteit

2022-2024

In de planperiode t/m 2024 de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls geven

SLOTRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

Stand van zaken

Het vervangen van bestrating door groen en het toevoegen van meer bomen draagt bij aan klimaatadaptieve inrichting. Een groenere openbare ruimte leidt tot hogere beheerkosten in de toekomst. We brengen ook waterdoorlatende bestrating aan. Deze bestrating vraagt een intensiever beheer. We leggen extra hemelwaterriolering aan waardoor ons areaal uitbreidt en de beheerkosten daarvan ook stijgen. Dit laatste nemen we financieel mee bij het eerstvolgende gemeentelijke rioleringsplan.

De kwaliteitsimpuls openbare ruimte bestaat uit diverse onderdelen. Eén van de onderdelen is de renovatie Veerhaven Puttershoek. Op dit moment wordt dit voorbereid. De uitvoering vindt plaats in 2024 waarbij uitloop naar 2025 mogelijk is. Er is voor de komende 3 jaar een inhaalslag gepland in de rioolvervanging. In de eerste jaren van de nieuwe gemeente is door nieuw beleid en contractvorming een achterstand ontstaan. Door de ambities op gebied van nieuwbouw en duurzaamheid staat deze planning voortdurend onder druk. De planning voor verhardingen ligt grotendeels op schema. We zien echter dat er toch weer een achterstand in beeldkwaliteit

19/53

Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken

ontstaat op de verhardingen door vele bouwprojecten (transportschade), ingravingen (o.a. glasvezel) en reguliere degeneratie. Verhardingsprojecten worden integraal opgepakt. Diverse projecten waar riolering meegenomen wordt, lopen vertraging op doordat nutsbedrijven vooraf werkzaamheden uit willen voeren en zeer lange voorbereidingstijd nodig hebben.

Verbetering van de biodiversiteit

Uitvoeringsprogramma biodiversiteit realiseren

2022-2025

Vergroten van de biodiversiteit

2023 e.v.

Is hetzelfde als de uitvoeringsagenda.

2.4 Programma 3 Economie Tot het programma Economie behoren de taakvelden economische ontwikkelingen, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijvenloket en bedrijfsregelingen en economische promotie.

Voortgang Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Collegeprogramma opgave: Duurzaam eiland

We ondersteunen en stimuleren de landbouw in de transitie naar een duurzame bedrijfstak. We zetten ons in om perspectief te bieden aan de sector

2023-2024

Collegeprogramma thema: Economie

We actualiseren het bedrijventerreinenbeleid en verkennen nieuwe ontwikkellocaties in de Hoeksche Waard in samenwerking met de provincie, om de toekomstige vraag aan te kunnen

2023-2024

We benutten in samenwerking met ondernemers(collectieven) de economische kansen op gebied van cirulariteit en lokale inkoopen aanbestedingen

2022-2025

We gaan de visie Vrijetijdseconomie in uitvoering brengen samen met de sector. Hierbij hebben we onder meer aandacht

2023-2028

SLOTRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

Stand van zaken

Uitvoeringsprogramma wordt in Q1 2024 ter besluitvorming

20/53

Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

voor een acceptabele regeldruk bij het vergunningenbeleid voor exploitaties en evenementen

De Hoeksche Waard is als Foodlab voor de Randstad koploper op het gebied van gezond voedsel en duurzame en innovatieve landbouw. De gemeente heeft de ambitie om de kennis en kunde op dit gebied in de Hoeksche Waard zichtbaar en beleefbaar te maken voor een breed regionaal publiek en te benutten voor verbeteringen in de landbouw, natuur en gezondheid

aangeboden aan het college en daarna ter informatie aan de raad.

We herrijken de samenwerkingsafspraken tussen de gemeente en winkelierscollectieven en voeren de detailhandeslsvisie uit

2023-2025

We ontwikkelen in samenwerking met ondernemerscollectief StartSmat startersbeleid en geven daar gezamenlijk uitvoering aan

2022-2025

We sluiten aan bij lopende en nieuwe initiatieven in de samenwerking ZuidHollandse Delta (Regio Deal) en met onze arbeidsmarktregio Rijnmond

2022-2025

We versterken de Samenwerking Onderwijs Bedrijsleven Hoeksche Waard (SOB-HW) en investeren zo in meer mbo-aanbod in de Hoeksche Waard, paticipatie op de arbeidsmarkt en regionale samenwerking

2022-2025

We werken met de agrarische sector en kentenpartijen aan een integraal perspectief op de landbouw in de Hoeksche Waard

2023-2024

We zorgen voor toekomstbestendige (her)inrichting van de bedrijventerreinen, rekening houdend met ruimtelijke kwaliteit, klimaatopgaven en energieneutraal

2024-2025

In samenwerking met het ruimtelijk domein opstellen van multifunctioneel landbouwbeleid

2022-2023

Innovatieve projecten voor herstel en behoud bodemkwaliteit (Regio Deal)

2022-2024

SLOTRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

Stand van zaken

In een eerder stadium bleek de ingebrachte private cofinanciering voor het thema Agrifood niet te voldoen aan de voorwaarden van de Regio Deal. Aangezien binnen het thema Landschap & Toerisme naar alle waarschijnlijkheid een overschot aan cofinanciering beschikbaar komt, kan dit surplus aan cofinanciering gebruikt worden voor Agrifoodprojecten.

21/53

Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Het versterken van het (economisch) vestigingsklimaat en welzijn

Het versterken van het toeristisch-recreatief profiel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken

Korte Keten initiatieven waarmee de afstand tussen boer en burger wordt verkleind en de voedselketen wordt verduurzaamd (Regio Deal)

2022-2024

In een eerder stadium bleek de ingebrachte private cofinanciering voor het thema Agrifood niet te voldoen aan de voorwaarden van de Regio Deal. Aangezien binnen het thema Landschap & Toerisme naar alle waarschijnlijkheid een overschot aan cofinanciering beschikbaar is, kan dit surplus aan cofinanciering gebruikt worden voor Agrifoodprojecten.

Projecten op gebied van regionale kennisontwikkeling en –deling (Regio Deal)

2022-2024

In een eerder stadium bleek de ingebrachte private cofinanciering voor het thema Agrifood niet te voldoen aan voorwaarden van de Regio Deal. Aangezien binnen het thema Landschap & Toerisme naar alle waarschijnlijkheid een overschot aan cofinanciering beschikbaar is, kan dit surplus gebruikt worden voor Agrifoodprojecten.

Allianties vrijetijdseconomie

2022-2025

Doorontwikkelen recreatieve routes

2022-2024

Doorontwikkelen waterverbindingen

2022-2024

Herstructurering campings en recreatieterreinen (Regio Deal)

2022-2024

Natuur en beleving kust Voordelta (Regio Deal)

2022-2024

Verbinden Recreatie en Toerisme rond het Haringvliet (Regio Deal)

2022-2024

Cross-mediaal marketingplatform

2022-2024

SLOTRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

Een aantal projecten komt (waarschijnlijk) niet of niet tijdig genoeg tot uitvoering. Waar nodig worden/zijn deze geschrapt en zijn alternatieven aangedragen om de rijksgelden toch te benutten.

22/53

Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

In 2030 is de arbeidsmarkt in de Hoeksche Waard vitaal, omdat (toekomstige) vraag en aanbod in kwantitatieve en kwalitatieve zin in evenwicht is

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken

Opbouwen naamsbekendheid Hoeksche Waard en vergroten positie Hoeksche Waard

2022-2024

Er is/en wordt actief gewerkt aan het opbouwen van de naamsbekendheid van de Hoeksche Waard en het vergroten van de positie via het bestaande marketingplatform, binnen en buiten de regio. Het merk is gelanceerd met behulp van een campagne. De merkencampagne vindt structureel plaats via het bestaande mediaplatform.

Professionaliseren gastheerschap Hoeksche Waard

2022-2024

Professionele gebiedsmarketing organisatie

2022-2024

Bevorderen betrokkenheid van werkgevers bij de inclusieve samenleving door versterking sociaal ondernemerschap

2023

Inspiratiesessies bedrijven op gebied van arbeidsmarkt, sociaal ondernemerschap en Leven Lang Leren en Ontwikkelen

2022-2023

Ontwikkelen Smart Hubs

2022-2023

De stichting is nog niet opgericht en ook de gewenste vorm van de stichting is nog niet bepaald. Dit mede in afwachting van de resultaten van de geplande evaluatie.

2.5 Programma 4 Onderwijs Tot het programma Onderwijs behoren de taakvelden openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting en onderwijsbeleid en leerlingzaken.

Voortgang Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid: het bevorderen van kansengelijkheid in de voorschoolse periode en in het onderwijs

Actualiseren en uitvoeren Lokale Educatieve Agenda Hoeksche Waard (LEA), waaronder de thema’s • onderwijskansenbeleid • buitenschoolse opvang plus

2023-2025

SLOTRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

Stand van zaken

23/53

Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche Waard: een kwalitatief goed onderwijshuisvestingsaanbod

Versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche Waard: het stimuleren van een passend, toegankelijk, gedifferentieerd en kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod voor ieder kind in de Hoeksche Waard

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken

Evalueren en actualiseren beleidsregels SMI

2023

Beleid is geëvalueerd. Voorstel voor aanpassing beleidsregels is vertraagd omdat voor de implementatie nader overleg met wijkteam plaatsvindt.

Evalueren en actualiseren Verordening Leerlingenvervoer

2023

Landelijk wordt nieuwe modelverordening voorbereid. Deze wordt afgewacht.

Lokale uitvoering Nationaal Programma Onderwijs (tijdelijk) • intensivering bibliotheekwerk voor jeugd en onderwijs • uitbreiding capaciteit schoolmaatschappelijk werk • kennisdeling en ontmoeting • extra inzet ouderbetrokkenheid • projectleider thuiszitters • ambulante taalondersteuning

2023-2025

Het lokale plan voor het Nationaal Programma Onderwijs is momenteel in de uitvoeringsfase. De meeste onderdelen verlopen volgens planning. Voorbeelden hiervan zijn: intensivering bibliotheekwerk voor jeugd en onderwijs, uitbreiding capaciteit schoolmaatschappelijk werk, kennisdeling en ontmoeting onderwijs/ jeugd en ouderbetrokkenheid. Andere onderdelen zijn vertraagd (thuiszitters, taalondersteuning nieuwkomers). De uitvoering van de projectopdracht thuiszitters ligt bij de samenwerkingsverbanden en heeft vertraging opgelopen doordat de werving van een projectleider meer tijd kostte dan verwacht. Voor taalondersteuning nieuwkomers zijn tot nu toe geen voorstellen ingediend vanuit het onderwijs. De verschillende onderdelen worden gemonitord en waar mogelijk versneld.

Uitvoering geven aan het door de raad vastgestelde Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2021 - 2024

2023-2024

We maken een integrale, inhoudelijke afweging over schoolzwemmen in de op te stellen Nota Sport en Bewegen.

2023-2024

Uitvoering geven aan de vastgestelde Lokale Educatieve Agenda 2021-2022 Hoeksche Waard (LEA), waaronder de thema’s: • passend onderwijs en jeugdhulp, • jeugdhulp in de (voor)school • thuiszitters

2023-2024

SLOTRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

De LEA 2021-2022 is afgerond. De LEA 2023-2026 is bekrachtigd.

24/53

2.6 Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie Tot programma Sport, Cultuur en Recreatie behoren de taakvelden sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, musea, cultureel erfgoed en media. Ook het subsidiebeleid en welzijnswerk zijn in dit programma ondergebracht.

Voortgang Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken

Behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed in de Hoeksche Waard

Restauratie en nieuwbouw van Fort Buitensluis

2025

Ontwikkeling van Fort Buitensluis loopt volgens (aangepaste) planning. Belangrijke mijlpalen voor 2023: besluit over eigendom/erfpacht-constructie, aanpassing bestemmingsplan, aanleg wandel- en fietspaden rond het fort en het realiseren extra middelen voor nieuwbouw onder de fortwal t.b.v. restaurant en vergaderfunctie.

Collegeprogramma opgave: Levendige dorpen

We harmoniseren de buitensportaccommodaties

2023

De keuzenota is door het college vastgesteld en aan de raad voorgelegd. de raad wil het voorstel met financiële onderbouwing ontvangen. Deze is nu in voorbereiding voor raadsbehandeling in december.

Collegeprogramma thema: Samen leven

We stellen een Sport- en Beweegnota op

2023

Er is een keuzenota voorgelegd aan de raad. De raad wil een uitgewerkte versie met daarin de financiële onderbouwing voordat besluiten worden genomen. Deze uitgewerkte versie wordt voorbereid om in december aan de raad voor te leggen.

We voeren de plannen uit het cultuurbeleid uit en bepalen naar aanleiding van een tussentijdse evaluatie of aanvullingen of aanscherpingen nodig zijn

2023

Dit jaar worden de cultuurnota, de uitvoeringsagenda cultuur en de erfgoednota geëvalueerd. De cultuurnota wordt met twee jaar verlengd.

Ontwikkelen en uitvoeren van integrale sport- en beweegnota en beleid voor financiële ondersteuning van jeugdtopsporttalenten

2023-2026

Financiele ondersteuning van topsporttalenten is onderdeel van de sport- en beweegnota.

Uitvoering geven aan de Uitvoeringsagenda cultuur, voor komend jaar betekent dit onder andere de realisatie van een cultuurhuis in Oud-Beijerland

2023-2024

Uitvoering geven aan de Uitvoeringsagenda cultuur. Voor dit jaar betekent dit onder andere een onderzoek naar de realisatie van een cultuurhuis in Oud-Beijerland.

Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid: het bevorderen van sporten cultuurdeelname

SLOTRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

25/53

Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Versterken van een sociaal en De uitvoeringsagenda’s cultuur verbonden & erfgoed (2021-2024) zijn Hoeksche Waard: een stevige basisuitgevoerd. Het accent ligt voor sport en cultuur daarbij op het versterken van de basis(infra)structuur door het bieden van duidelijke financiële voorwaarden, zorg voor goede huisvesting en het faciliteren en stimuleren van onderlinge samenwerking. Daarnaast ligt het accent op het verankeren van erfgoed in ruimtelijke beleidsinstrumenten. Het beleid voor de harmonisatie voor de buitensportaccommodaties is gereed en wordt geïmplementeerd. Daarnaast vinden nog investeringen vanuit het huidige beleid plaats

Planning

Stand van zaken

2021-2024

De uitvoeringsagenda’s cultuur & erfgoed (2021-2024) worden conform planning uitgevoerd. Het accent ligt daarbij op het versterken van de basis(infra)structuur door het bieden van financiële voorwaarden en het faciliteren en stimuleren van onderlinge samenwerking. Daarnaast ligt het accent op het verankeren van erfgoed in ruimtelijke beleidsinstrumenten.

2023-2026

Het beleidsplan harmonisatie buitensportaccommodaties wordt in december voorgelegd aan de raad. Daarna start het implementatietraject.

2.7 Programma 6 Sociaal Domein Tot het programma Sociaal Domein behoren de taakvelden samenkracht en inwonersparticipatie, wijkteams, inkomensregelingen, begeleide participatie, arbeidsparticipatie, maatwerkvoorzieningen (Wmo), maatwerkdienstverlening 18+, maatwerkdienstverlening 18-, geëscaleerde zorg 18+ en geëscaleerde zorg 18-.

Voortgang Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken

Bieden van toegang en passende ondersteuning

De eerste positieve resultaten van de uitvoering van het lokaal transformatieplan jeugdhulp zijn zichtbaar: de samenwerking tussen huisartsen en jeugdteams is geïntensiveerd en de eerste tekenen van kostenreductie worden zichtbaar. Beschikkingen jeugdhulp worden afgegeven, passend binnen het werkkader van normalisering& demedicalisering, kostenbewustzijn en het stellen van duidelijke doelen en resultaten

2022-2026

Recentelijk zijn we gestart met de evaluatie van het Transformatieplan Jeugdhulp. Met deze evaluatie willen we duiden wat de inzet vanuit het transformatieplan geweest is en dit ook overeenkomt met de resultaten die we vooraf beoogd hebben. Vervolgens kunnen we bepalen of we middels deze lijn doorgaan en/of we beleid dienen aan te passen.

SLOTRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

26/53

Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken

We blijven investeren in de samenwerking met de centrumgemeente Nissewaard voor beschermd wonen (BW)/maatschappelijke opvang(MO). Met het oog op de doordecentralisatie van BW per 1-1-2024 en de mogelijke decentralisatie van MO in 2026 (of later) werken we opties uit in welke (financiële) constructies de samenwerking toekomstbestendig gemaakt kan worden, waarbij de preventie van instroom en bevorderen van uitstroom uit BW en MO leidend is

2023-2026

De doordecentralisatie beschermd wonen wordt verwacht per 2025 (of later). Hoewel de definitieve doordecentralisatie nog even op zich laat wachten, en regelmatig wordt uitgesteld, is binnen de regionale samenwerking de intentie uitgesproken om al per 2024 regionale middelen over te maken naar de lokale gemeenten. Met deze middelen kunnen verschillende ontwikkelingen, zoals de doorontwikkeling naar een Beschermd Thuis, verder worden vormgegeven. Ontwikkelingen die ertoe bijdragen dat de vraag naar de regionale voorzieningen met 24/7 uur toezicht en ondersteuning afneemt en we inwoners (nog) beter in de eigen woonomgeving kunnen begeleiden en behouden.

We monitoren het nieuwe contract Wmo begeleiding op drie onderdelen: 1. Normaliseren, 2. een lokale, dorps- en of wijkgebonden oriëntatie, 3. op- en afschalen begeleiding

2023-2026

We stellen een plan van aanpak op voor de doorontwikkeling van de jeugdteams, wijkteams en gemeentelijke uitvoeringsteams tot integrale en gebiedsgerichte teams van 0 tot 100 en geven we daar uitvoering aan. Hierbij gaan we uit van het perspectief van de inwoner, waarbij de klantreis bepalend is voor de werkprocessen.

2023 e.v.

Deze subdoelstelling valt binnen de opgave Inclusieve Samenleving waarin we onderzoeken wat de beste vorm is om de toegang van beide teams samen te voegen. Parallel hieraan werken we aan het verbeteren van zowel de dienstverlening van het wijkteam 18+ als het jeugdteam, die moet aansluiten bij de verschillende klantbehoeften.

We stellen we een Lokale transformatie agenda Wmo op waarin een haalbare set sturingsmaatregelen voor de Wmo gepresenteerd wordt om de kosten op lange termijn te beheersen en zo de toegankelijkheid van voorzieningen te

2023-2026

Op basis van een gesprek met de raad over de sturingsmogelijkheden wordt in Q1 2024 een keuzenota opgeleverd. Bij de uitwerking ervan worden maatschappelijke partners betrokken. Na

SLOTRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

27/53

Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

kunnen blijven garanderen voor als dit echt noodzakelijk is

Stand van zaken

bespreking van de keuzenota met de raad ligt er in Q2 2024 een transformatieagenda Wmo, eveneens met maatschappelijke partners.

We versterken HWwerkt! als uitvoeringsorganisatie: we hebben inzicht in het cliëntenbestand en er wordt (meer) samengewerkt met werkgevers en partners in de regio

2023 e.v.

We zetten in op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening Sociaal Domein onder andere door verdergaande digitalisering, procesoptimalisaties en een duidelijke werkwijze

2023-2025

Collegeprogramma opgave: Duurzaam eiland

We pakken energiearmoede aan

2023

Collegeprogramma opgave: Inclusieve samenleving

We formuleren een meerjarig uitvoeringsagenda Wonen Welzijn Zorg samen met onze partners en geven we daar uitvoering aan

2023-2030

We gaan aan de slag met een Uitvoeringsagenda bestaanszekerheid en armoede

2023 e.v.

We inventariseren de huidige stand van zaken ten aanzien van de fysieke en digitale inclusie en bepalen het gewenste ambitie-/ kwaliteitsniveau. Daarop volgen voorstellen

2023-2026

We actualiseren het lokale plan HGKM

2023 e.v.

Het lokale plan loopt dit jaar af, maar actualisering kan nog niet plaatsvinden omdat de regiovisies nog niet klaar zijn. De ontwikkeling van het toekomstscenario speelt hierin een grote rol. Wij voldoen wel aan onze wettelijke taken.

We gaan aan de slag met het Preventieakkoord

2023

Zie ook in programma 7. Het preventieakkoord wordt door diverse partners uitgevoerd. In 2024 wordt dit verder onder gebracht in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

We geven uitvoering aan de agenda Complex Maatschappelijke Zorg

2023-2025

Er is afgelopen periode vooral ingezet op het bereiken van samenwerking en draagvlak

Collegeprogramma thema: Samen leven

SLOTRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

De doorontwikkeling HWwerkt! is overgegaan in de visie HWwerkt!. Hetgeen is uitgezet wordt geimplementeerd en gecontinueerd.

28/53

Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken

met samenwerkingspartners. Er wordt gewerkt aan een sociale kaart en er zijn afspraken gemaakt om elkaar deskundigheidsbevordering te bieden. Aspecten die ook voortkwamen uit de verkenning onder partijen. Daarnaast is een werkgroep met ervaringsdeskundigen gestart waar ambities en plannen met elkaar uitwerkt worden.

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid

We realiseren de beoogde ontmoetingsplekken voor jongeren

2023-2025

De realisatie van de 10 JOP's verloopt goed. Zorgvuldigheid gaat voor tempo. Naar verwachting zijn eind 2025 alle 10 de JOP's geplaatst.

We stellen een kadernota Sociaal op

2023-2024

Q3 2024 ligt er een betekenisvolle en vastgestelde visie SamenLeven die richting geeft aan de beweging die we willen in-/voortzetten voor de Wmo, de Jeugdwet, de Participatiewet en het lokaal gezondheidsbeleid, maar ook voor sport, kunst en cultuur, onderwijs, schulddienstverlening en leefbaarheid/leefomgeving. Er staan tevens belangrijke randvoorwaarden in zoals rollen en verantwoordelijkheden, gedrag en houding, communicatie en financiën voor het brede Sociaal Domein. Hiermee brengen we samenhang aan binnen het Sociaal Domein en beschikt de gemeenteraad over een richtinggevend kader om te sturen en keuzes te maken.

We voeren de activiteiten uit het regionale en lokale plan huiselijk geweld en kindermishandeling uit. We zetten in op de versterking van de samenwerking tussen Veilig Thuis en de lokale teams. Eind 2023 lopen de regionale en lokale plannen af. In 2023 kijken we hoe we hier vanaf 2024 verder vervolg aan gaan geven.

2023 e.v.

SLOTRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

29/53

Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken

Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid

Binnen de duurzame coalitie met CZ, Zorgwaard, Alerimus en Heemzicht voeren we een programma uit om ouderen zo lang mogelijk actief deel uit te laten maken van de samenleving, in samenwerking met de lokale gemeenschap. Zodat de ouderenzorg beschikbaar en toegankelijk blijft

2023-2026

De uitvoeringsagenda WWZ heeft de samenwerking binnen de duurzame coalitie ingehaald. We onderzoeken samen met CZ op welke manier zij gaan aanhaken bij de uitvoeringsagenda WWZ. Daarmee komt de inspanning duurzame coalitie te vervallen.

Meer inwoners kunnen deelnemen op de arbeidsmarkt. Dat doen we o.a. via netwerkvorming, het organiseren van werkleerlijnen en het versterken van onze inzet op SROI

2023

Social Return wordt nu uitgerold binnen onze organisatie als integraal onderdeel bij inkooptrajecten binnen de gemeente HW.

Met het door-ontwikkelen van de jeugd- en wijkteams ondersteunen we inwoners eerder en beter met hun hulpvraag en dringen we het beroep op de maatwerkvoorzieningen terug

2022-2024

Deze subdoelstelling valt binnen de opgave Inclusieve Samenleving waarin we onderzoeken wat de beste vorm is om de toegang van beide teams samen te voegen en of dit effect heeft op het terugdringen van de maatwerkvoorzieningen.

We faciliteren een aantal laagdrempelige huiskamers voor kwetsbare inwoners in samenhang met partners zoals beschreven in de concept visie Wonen, Welzijn Zorg en faciliteren ook particuliere initiatieven t.b.v. ontmoeten

2023-2026

We stellen kwetsbare jongeren in staat naar vermogen de overgang te maken naar betaald werk dan wel dagbesteding. Daarvoor maken we o.a. werkafspraken met onderwijspartners en ondernemers en zetten we het project Matchmaker voor

2023

Matchmaker is een actief instrument dat succesvol is ingezet in 2022. In 2023 loopt dit door.

We verlengen de verhuisregeling en evalueren de Blijverslening of deze omgezet kan worden naar een Verzilverlening

2025

De Verhuisregeling is verlengd. Er is een start gemaakt met de evaluatie van de Blijverslening. Het ligt niet voor de hand deze lening om te zetten naar een verzilverlening omdat dit dan een aparte regeling wordt wat niet veel verandert met de "huidige" situatie. Er wordt onderzocht om dit samen te voegen met andere regelingen die vallen onder Klimaat en Wonen.in 2024-2025.

We dragen bij aan het dichten van de digitale kloof via het verbeteren van digitale vaardigheden

2021-2023

pilot is afgerond per 1/10

Versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche Waard

SLOTRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

30/53

Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken

en het faciliteren/ beschikbaar stellen van tablets voor ouderen We dragen zowel lokaal als regionaal bij aan het verbeteren van de integrale samenwerking door het organiseren van passende overlegtafels en het faciliteren van netwerkbijeenkomsten, zoals het Sturingsoverleg Jeugd HW, de netwerkbijeenkomst Jongeren en het Geld, de Werkgroep Regenbooggemeente en de regionale werkwijze Veilig opgroeien is Teamwork

2023-2026

We ondersteunen de participatie van inwoners met een laag inkomen via de éénjarige pilot OV Minima, waarbij inwoners gratis reizen in de regio met het Dal Vrijbusabonnement

2022-2023

We proberen (nieuwe) initiatieven uit waarbij men de juiste zorg dichtbij kan vinden. Formeel bij de huisartsen en in het onderwijs, maar ook informeel zoals met de inzet van Buurtgezinnen. Ook de meer specialistisch kennis wordt dichterbij gehaald in de vorm van jeugdhulp naar voren en Veilig opgroeien is Teamwerk

2022 e.v.

We realiseren met inwoners en partners laagdrempelige ontmoetingsplekken in ieder dorp, voor informatie/inspiratie/ steun en activiteiten

2022-2026

We verkleinen de afstand van de arbeidsmarkt tot onze inwoners. We streven ernaar dat werkgevers meer uitgaan van talenten dan een CV. Hiervoor wordt het project HalloWerk voortgezet

2022 e.v.

We voeren collectieve bewustwordingsactiviteiten uit, zoals Lang leve thuis, het signalerend huisbezoek en de dementievriendelijke samenleving met als doel dat inwoners meer eigen regie houden en daardoor instroom in individuele voorzieningen worden verminderd en voorkomen

2023-2026

SLOTRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

Met ingang van 2023 is hier structureel budget beschikbaar voor gesteld.

Met ingang van 2023 is er een structurele invulling voor HalloWerk

31/53

2.8 Programma 7 Volksgezondheid en Milieu Tot het programma Volksgezondheid en Milieu behoren de taakvelden volksgezondheid en milieubeheer (inclusief duurzame energie). Voortgang Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Circulair 2050 / Klimaatneutraal 2050

Realiseren uitvoeringsprogramma ‘Circulaire economie Hoeksche Waard 2021-2026’

2023-2026

Collegeprogramma opgave: Duurzaam eiland

We blijven inwoners en bedrijven ondersteunen in de overgang naar een circulaire samenleving

2023-2026

We gaan aan de slag met een robuust groen-blauw netwerk in de Hoeksche Waard

2023-2026

We gaan door met de realisatie van de uitvoeringsprogramma’s binnen duurzaamheid

2023-2026

We lossen de grootste knelpunten rond hittestress en wateroverlast op

2023-2026

We stellen beleid op voor kleine windturbines en zonneparken

2024-2025

Realiseren uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting energieneutraal 2021-2026’

2023-2026

Regionale Energiestrategie (doorlopend, iedere 2 jaar herijking)

2023-2026

Transitievisie Warmte (doorlopend, iedere 4 jaar herijking)

2023-2026

Realiseren uitvoeringsprogramma ‘Biodiversiteit 2022-2026’ in 2023

2023-2026

Uitvoering geven aan Communicatie en participatie en monitoring en sturing programmaplan Duurzaamheid

2023-2026

Uitvoering geven aan de bij de Nota Publieke Gezondheid 2021-2023 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Voor de periode 2024-2028 een nieuwe

2023-2026

Energieneutraal 2040 / Klimaatneutraal 2050

Klimaatneutraal in 2050

Versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche Waard en stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid: gezond

SLOTRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

Stand van zaken

Beleid windenergie bij agrarische bedrijven: proces is gestartUitnodigingskader zonneparken: proces start begin 2024

Is december 2022 vastgesteld door de gemeenteraad.

Het MJP DGJ wordt met een half jaar verlengd om meer tijd te hebben voor het opstellen van het nieuwe MJP. Gezien de afhankelijkheid komt er een voorstel om de huidige

32/53

Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

blijven en gezondheid bevorderen en beschermen

nota Publieke Gezondheid opstellen. UItvoeren en evalueren Uitvoeringsprogramma Handhaving en Preventie Alcohol

Uitvoering geven aan het met publieke en private partijen afgesloten preventieakkoord afgesloten

Planning

Stand van zaken

nota Publieke Gezondheid en Plan Preventie en Handhaving ook te verlengen. Daarnaast biedt dat de mogelijkheid om ook GALA en IZA te betrekken. 2023-2026

Er worden diverse projecten uitgevoerd met middelen uit het preventieakkoord.

2.9 Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Tot het programma Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening behoren de taakvelden ruimtelijke ordening, grondexploitatie (anders dan bedrijventerreinen), wonen en bouwen. Voortgang Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Collegeprogramma opgave: Duurzaam eiland

Een speerpunt is het versneld isoleren van de bestaande woningvoorraad

2023-2025

We maken afspraken met HW Wonen over de verduurzaming van de sociale woningvoorraad

doorlopend

Bij inwerkingtreding: een informatiecampagne over de ins en outs van de Omgevingswet

2023

Doorontwikkeling Adviescommissie Omgevingskwaliteit

2023

Doorontwikkeling intakeen omgevingstafel

2023

Implementatie nieuwe software

2023

Implementatie nieuwe werkprocessen zodat we aan de uitgangspunten van de Omgevingsweg kunnen voldoen

2023

Implementatie, monitoring en evaluatie van het 'verplicht adviesrecht' gemeenteraad en verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsactiviteiten

2023

Collegeprogramma thema: Omgeving

SLOTRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

Stand van zaken

33/53

Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Start met het toewerken naar een gebied dekkend omgevingsplan

2023

Onze ambitie is om in grotere projecten van meer dan 50 woningen, 10% van de nieuwbouw een bijzondere (geclusterde of collectieve) woonvorm te laten zijn

doorlopend

We actualiseren de woonvisie

2024-2025

We maken bindende afspraken met ontwikeelaars over doorlooptijd en het gewenste eindresultaat: Uitgangspunt is dat gemiddeld 2/3 van de nieuwbouw bestaat uit betaalbare woningen

doorlopend

We maken vaart met passende woningen voor jongeren en ouderen en de wenselijke doorstroming

doorlopend

We hanteren op dit moment de 30-40-30 verdeling in de prijssegmenten. Het aandeel goedkope en betaalbare woningen moet ten goede komen aan de woningbehoefte van starters/jongeren en lagere en middeninkomens. Daarnaast moet tenminste 10% van de nieuwbouwopgave bestaan uit bijzondere woonvormen waaronder geclusterde woonvormen voor ouderen/inwoners met hulpof zorgvraag.

We realiseren in deze periode een locatie met flexwoningen

2023-2024

Samen met HW Wonen realiseren we 100-150 tijdelijke woningen in de Hoeksche Waard.

We stellen een nieuw ruimtelijk perspectief 2050 op

2023-2024

We stellen een nieuw Woonwagenen standplaatsenbeleid op

Gereed

Beleid is op 7 februari 2023 ongewijzigd vastgesteld en vervolgens gepubliceerd.

De instroom van jonge huishoudens faciliteren om de demografische balans te behouden

Instroom jonge huishoudens

2022-2024

Sinds 2015 is er sprake van een migratieoverschot. Dit zijn voornamelijk mensen in de leeftijdscategorie 26-55 jaar. Elk halfjaar monitoren we dit door middel van de Woonen Verhuismonitor.

De inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 minimaal te voldoen aan alle wettelijke vereisten uit de Omgevingswet

Implementatieactiviteiten omgevingswet

2023

Collegeprogramma thema: Wonen en ruimtelijke ordening

SLOTRAPPORTAGE 2023 | 2 BELEIDSRAPPORTAGE

Stand van zaken

Bijstelling van de minimale omvang van projecten van 50 naar 30.

34/53

Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken

Een continue toevoeging van 500 woningen per jaar aan de woningvoorraad om te voldoen aan de vraag

Versnelling Woningbouw

doorlopend

Conform behoefte en ambitie streven we een productie van 500 woningen per jaar na. De afgelopen jaren is er sprake van een stijgende productie richting 500 woningen. In 2023 blijft het aantal gereedgemelde woningen achter

Een kwalitatief woningbouwprogramma met de juiste woning op de juiste plek

Activiteiten ter realisatie van onze doelstelling ‘de juiste woning op de juiste plek’

doorlopend

Met de woningbehoefteprognose als basis wordt jaarlijks de woningbouwprogrammering geactualiseerd.

Het grondbeleid inzetten als een middel om onze (ruimtelijke) opgaven en doelstellingen te verwezenlijken

Nota Grondbeleid opstellen & onderzoek naar actief grondbeleid

2022-2024

De nota Grondbeleid is vertraagd vanwege de beperkte capaciteit op het taakveld Grondzaken-Planeconomie. Inmiddels is het proces om de nota af te ronden weer opgepakt. De verwachting is dat de nota de eerste helft van 2024 aan de raad voorgelegd kan worden.