Slotrapportage 2022 - Slotrapportage 2022
Tekst van het document
Slotrapportage 2022
2
3
Inhoudsopgave Inhoudsopgave
4
Voorwoord
5
1. 1.1 1.2
Inleiding Algemeen Samenvattend beeld
6 6 6
2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9
Beleidsrapportage Programma 0 Bestuur en Ondersteuning Programma 1 Veiligheid Programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte Programma 3 Economie Programma 4 Onderwijs Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie Programma 6 Sociaal Domein Programma 7 Volksgezondheid en Milieu Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
12 13 14 15 17 19 20 21 25 26
3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10
Financiële rapportage Programma 0 Bestuur en ondersteuning Programma 1 Veiligheid Programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte Programma 3 Economie Programma 4 Onderwijs Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie Programma 6 Sociaal Domein Programma 7 Volksgezondheid en Milieu Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien
28 29 29 29 30 30 30 31 31 32
4.
Investeringen
33
5.
Reserves
34
6.
Overheveling (doorschuiven) budgetten
35
7.
Risico’s en aandachtspunten
37
32
Bijlagen
38
Bijlage 1: Administratieve begrotingswijziging
39
Bijlage 2: Begrotingswijziging
40
4
Voorwoord Voor u ligt de Slotrapportage 2022 van gemeente Hoeksche Waard. Met deze rapportage geven wij u informatie over de voortgang van onze voornemens 2022. Dit doen we voor de beleidsinhoudelijke zaken en financieel. 2022 gaat nu al de boeken in als een bewogen jaar. Zo heeft de oorlog in de Oekraïne invloed op de inzet en financiën van de gemeente. De oorlog zorgt voor veel vluchtelingen. Een aantal daarvan vangen we op in onze gemeente. Voor de opvang hebben we nieuwe tijdelijke locaties ingericht. Het Rijk heeft aangegeven de kosten hiervoor reëel te compenseren. De oorlog heeft ook meer gevolgen. Zo zijn de prijzen van bijvoorbeeld energie en bouwmaterialen flink gestegen. Ook zijn bouwmaterialen niet altijd beschikbaar. We houden er daarom rekening mee dat projecten duurder zullen uitvallen. Daarnaast zorgen de hoge energieprijzen en de almaar stijgende inflatie bij een groeiend aantal huishoudens en ondernemers voor financiële problemen. Desondanks geven we – samen met onze inwoners, partners en inwoners, zo goed als mogelijk, koersvast en wendbaar tegelijk - uitvoering aan onze voornemens. Deze slotrapportage laat zien dat we hier goed in slagen. We bieden onze inwoners en ondernemers op alle dienstverlenings- en communicatiekanalen passende, betrouwbare, eenvoudige en kwalitatief goede dienstverlening en informatie.
Om te toetsen of dit aansluit bij de vraag en de verwachting van de klant hebben we in het 1e halfjaar klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd, waarbij we hebben gevraagd hoe de inwoners onze dienstverlening ervaren. De gemiddelde score is een 8. Een score waar we trots op zijn en die we in de komende periode minimaal willen behouden. De slotrapportage laat zien dat we op schema lopen. We rapporteren op 98 activiteiten. Op het gebied van de financiën laat deze slotrapportage een beperkte positieve budgetbijstelling zien van € 0,3 miljoen ten opzichte het perspectief zoals geschetst bij de zomerrapportage. Het verwachte jaarresultaat voor 2022 komt daardoor uit op € 2,1 miljoen.
5
1.
Inleiding
1.1 Algemeen De Slotrapportage 2022 In de Slotrapportage wordt beschreven of de belangrijkste doelstellingen uit de geactualiseerde Programmabegroting op schema liggen. Het doel is rapporteren over de belangrijkste beleids- en financiële afwijkingen in de programma’s van het huidige begrotingsjaar. Indien nodig kan de raad gevraagd worden om herverdeling van budget tussen programma’s of het muteren op reserves. Naast tekorten moeten ook overschotten op budgetten gemeld worden. De Slotrapportage bevat de volgende onderdelen: 1. Beleidsrapportage. Hier rapporteren wij over de voortgang van de uitvoering van de in de actuele programmabegroting opgenomen doelstellingen en activiteiten. Ook nieuwe en belangrijke ontwikkelingen noemen wij. Wij rapporten hierbij op afwijkingen. 2. Financiële rapportage. Hierin rapporteren wij over de afwijkingen van de begroting en het uitvoeringsprogramma investeringen, inclusief de mutaties op de reserves en voorzieningen. Hierbij hanteren wij de criteria zoals vastgelegd in de Financiële Verordening en de Nota P&C. 3. Risico’s en aandachtspunten. Hier gaan wij in op de stand van mogelijke nieuwe dan wel lopende risico’s die van invloed zijn op de gemeentelijke bedrijfsvoering.
1.2 Samenvattend beeld Beleidsrapportage In totaal wordt er gerapporteerd over 98 activiteiten. Daarvan staan er 79 indicatoren op groen, 16 indicatoren op oranje en 3 indicatoren op rood. Dit geeft het volgende beeld:
6
Totaal aantal activiteiten en voortgang per programma
Financiële rapportage Hieronder treft u een totaaloverzicht van het actuele financiële beeld vóórafgaand aan de Slotrapportage 2022: (bedragen x €1 miljoen)
Actueel financiele beeld voorafgaand aan Slotrapportage 2022 A
B
2022
Begrotingssaldo primitiev e begroting 2022
- 8,0
Tussentijdse begrotingswijzigingen: 24e Begrotingswijziging 2021: Slotrapportage 2021 (14/12/21) 1e Begrotingswijziging 2022: Actuele ontwikkelingen bij Begroting 2022 (4/11/21) 8e Begrotingswijziging 2022: Energietoeslag lage inkomens (26/4/22) 9e Begrotingswijziging 2022: Leefgeldregeling noodopvang Oekrainers (24/5/22) 12e Begrotingswijziging 2022: Zomerrapportage 2022 (5/7/22) 15e Begrotingswijziging 2022: Uitkomsten meicirculaire 2022 (13//9/22)
-1,6
Actueel begrotingssaldo v óór Slotrapportage
1,8
De begrotingswijzigingen die géén effect op het begrotingssaldo hebben zijn vanwege de leesbaarheid buiten dit overzicht gehouden
Ontwikkelingen saldo 2022 Het actuele begrotingssaldo 2022 ná de Zomerrapportage 2022 bedraagt € 1,8 miljoen. Dit is het saldo vóórdat de effecten van de Slotrapportagerapportage zijn verwerkt. Onderstaande tabel bevat de effecten van de Slotrapportage per programma.
7
1,7 4,8 -0,4 -0,5 5,8
(bedragen x €1 miljoen)
Actueel begrotingssaldo na Slotrapportage 2022
2022
Sl o tra p p o rta g e: effecten p er p ro g ra mma 0. Bestuur en ondersteuning
C
0,5
1. Veil igheid
0,0
2. Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte
- 1,4
3. Economie
0,2
4. Onderwijs
- 0,5
5. Sport, cul tuur en recreatie
- 0,3
6. Sociaal Domein
- 2,1
7. Vol ksgezondheid en mil ieu
- 0,0
8. Vol kshuisvesting en ruimtel ijke ordening
0,8
Al gemene Dekkingsmiddel en, Overhead, Vpb en onvoorzien
3,3
T o ta a l effecten s l o tra p p o rta g e
0,3
Sa l d o b eg ro ting 2022 na s l o tra p p o rta g e (B+C)
2,1
De bedragen zijn weergegeven in miljoenen en afgerond op 1 decimaal. Derhalve worden bedragen kleiner dan €50.000 weergegeven als € 0,0 mln.
Uit bovenstaande tabel blijkt dat wij in deze slotrapportage de budgetten in totaliteit met € 0,3 miljoen positief bijstellen. Dit is in totaliteit een beperkte bijstelling. Grafisch zijn de effecten van de Slotrapportage per programma als volgt:
De grootste mutaties zijn in het onderdeel ‘Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien’ (ca. € 3,3 miljoen), in programma ‘6. Sociaal Domein’ (ca. -/- 2,1 miljoen) en in programma ‘2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte’ ca. -/- € 1,4 miljoen). 8
In deze Slotrapportage 2022 zijn de budgetten bijgesteld naar actuele inzichten. De Slotrapportage 2022 sluit met een positief effect van € 0,3 miljoen. Hierdoor bedraagt het geprognosticeerde jaarresultaat 2022 ca. € 2,1 miljoen positief. De budgetten zijn bijgesteld op basis van de inzichten en verwachtingen per medio oktober 2022. Uiteraard kunnen zich in de laatste maanden van 2022 nog ontwikkelingen voordoen die nog van invloed zijn op het uiteindelijke jaarresultaat. In hoofdstuk 7 ‘Risico’s en aandachtspunten’ hebben wij enkele ontwikkelingen en risico’s benoemd die mogelijk invloed hebben op het uiteindelijke jaarresultaat.
Belangrijkste ontwikkelingen Slotrapportage 2022 In de Slotrapportage 2022 zijn op hoofdlijnen de volgende grote mutaties verwerkt: (bedragen x €1 miljoen)
Programma 0. Bestuur en ondersteuning
Taakveld Bestuur
6 Sociaal Domein
Samenkracht en burgerparticipatie Overschotten subsidies lokaal transformatieplan jeugd en lokale impuls Hogere algemene uitkering op basis van septembercirculaire
Toelichting V rijval voorziening wethouders pensioenen agv hogere rekenrente
Algemene dekkingsmiddelen Gemeentefonds Algemene dekkingsmiddelen Overhead 6 Sociaal Domein 6 Sociaal Domein 8. V olkshuisvesting en ruimtelijke ordening 5. Sport, cultuur en recreatie
Lagere salariskosten
Samenkracht en burgerparticipatie Bijdrage opvang van Oekrainers ter dekking van interne kosten Diverse (kleinere) voordelen wijkteams Wijkteams
Mutatie 2022 1,1 0,8 0,5 0,5 0,5 0,4
Grondexploitaties
Tussentijdse winstneming grondexploitaties
0,3
Sportaccommodaties
V ersnelde afboeking kunstgrasvelden obv kortere levensduur
-0,4
0. Bestuur en ondersteuning
Bestuur
Dotatie aan de voorziening wachtgeldverplichtingen voormalige bestuurders
-0,5
6 Sociaal Domein
Inkomensregelingen
Lager Rijksbudget voor bijstandsverlening
-0,5
6 Sociaal Domein
Inkomensregelingen
Hogere kosten (dan rijksbijdragen) energietoeslag
-1,0
6 Sociaal Domein 2. V erkeer, vervoer en openbare ruimte Overig
Maatwerk dienstverlening 18-
Hogere bijdrage aan Dienst Gezondheid en Jeugd voor Jeugdhulp
-1,2
Riolering
Lagere bijdrage uit voorziening riolering agv uitstel investeringen
-1,5
Diversen
Overige voordelen kleiner dan € 250.000
1,3 0,3
Grafisch is het beeld van de grootste posten in deze slotrapportage als volgt: (bedragen x €1 mln.)
9
Doorschuiven activiteiten/budgetten van 2022 naar 2023 In 2022 is een aantal activiteiten niet volledig uitgevoerd. Bij deze Slotrapportage is geïnventariseerd welke werkzaamheden doorlopen in 2023. Om in januari 2023 direct verder te kunnen gaan met deze werkzaamheden stellen wij voor om de bijbehorende budgetten van totaal € 1,4 miljoen (ca. 0,5% van het begrotingstotaal) door te schuiven naar 2023 en daarmee niet te wachten tot de bestemming van het jaarresultaat in de raad van juli 2023. Een specificatie van de betreffende posten en de daarbij behorende toelichting is opgenomen in hoofdstuk 6 van deze slotrapportage.
Effecten Slotrapportage op het structurele begrotingssaldo 2023-2026 In november 2022 heeft de raad de programmabegroting 2023-2026 vastgesteld. Het structurele begrotingssaldo (inclusief de 1e begrotingswijziging 2023) vormt bij deze Slotrapportage het uitgangspunt. De begroting 2023 (inclusief 1e begrotingswijziging 2023) liet een structureel sluitende begroting zien voor de jaarschijven 2023-2025. (bedragen x €1 miljoen)
Structureel begrotingssaldo 2023-2026 ná actuele ontwikkelingen
2023
2024
2025
2026
Structureel b eg ro ting s s a l d o 2023- 2026
2,1
2,0
4,5
- 9,0
1e begrotingswijziging: Septembercircul aire 2022 (10/10/22)
0,2
1,6
1,7
6,2
Structureel b eg ro ting s s a l d o 2023- 2026 na b eg ro ting s ra a d no v emb er 2022
2,3
3,6
6,2
- 3,0
T otaal effect Sl otrapportage 2022*
-2,7
1,3
0,0
0,0
Waarvan incidenteel (grondverkopen Tienvoet van 2023 naar 2024)
-1,2
1,4
0,0
0,0
Structurel e effecten Sl o tra p p o rta g e 2022
- 1,5
- 0,0
0,0
0,0
Structureel b eg ro ting s s a l d o 2023- 2026 na Sl o tra p p o rta g e 2022
0,8
3,6
6,2
- 3,0
Tussentijdse begrotingswijz igingen 16e Begrotingswijziging: Stougjesdijk-Oost Oud-Beijerl and (22/11/22)
-0,2
*In deze slotrapportage zijn de effecten van het collegeprogramma niet meegenomen
Toelichting op tabel De Slotrapportage 2022 heeft niet alleen betrekking op de jaarschijf 2022, maar hierin nemen wij ook de structurele doorwerking op het structurele begrotingssaldo mee op de jaarschijven 2023 en verder. De Slotrapportage heeft op de jaarschijf 2024 en verder een geen structureel effect. In 2023 is daarnaast sprake van een aanvullend effect van ca. € 1,5 miljoen, met name als gevolg van overheveling van budgetten van 2022 naar 2023. Na verwerking van de structurele effecten uit de Slotrapportage 2022 is nog steeds sprake van een structureel sluitende begroting vanaf de jaarschijf 2023 tot en met 2025. In de Slotrapportage hebben wij ook het doorschuiven van de incidentele grondverkopen Tienvoet van 2023 naar 2024 verwerkt.
10
11
2.
Beleidsrapportage
Per programma leggen wij verantwoording af over het beleid en de planning waar dit afwijkt van de doelstellingen en uitgangspunten uit de actuele programmabegroting. Over de voortgang van de activiteiten rapporteren wij door middel van een indicator. Bij een afwijking (oranje of rood) geven wij een toelichting en bij conform planning (groen) alleen indien relevant. √
Gereed Uitvoering loopt conform planning en gestelde kaders Uitvoering staat onder druk, kans op afwijkingen. Extra bewaking van de kaders en planning Uitvoering wijkt in negatieve zin af van de planning en gestelde kaders. Maatregelen zijn vereist
12
2.1
Programma 0 Bestuur en Ondersteuning
Tot het programma Bestuur en ondersteuning behoren de taakvelden bestuur, burgerzaken (inclusief dienstverlening) en beheer overige gebouwen en gronden.
Voortgang Wat willen we bereiken Maatschappelijke effect/ doel
Wat gaan we er voor doen Subdoel/Speerpunt
Wanneer Planning
Op elk kanaal ervaart de klant Het uitvoeren van doorlopende 2023 e.v. dezelfde passende, betrouwbare, kwaliteitsmeting op alle eenvoudige en kwalitatief goede dienstverlenings- en communicatiekanalen. dienstverlening, afgestemd op de vraag van de klant. Wij hebben Het monitoren en analyseren van de inzicht in de waardering/wensen van beschikbare data (kwantitatief en onze klanten, handelen proactief en kwalitatief). sturen, daar waar nodig, bij. Overheidsinformatie toegankelijker, Actief openbaar maken van 2023 e.v. transparanter, vindbaarder maken documenten en bevorderen dat wij actief en met een open houding de samenwerking met de samenleving opzoeken. Uitvoering van de Regio Deal Uitvoering huidig programma Regio Deal. Daarnaast wil de regio met een regionale investeringsagenda impuls geven aan de Brede Welvaart langs 3 sporen. 1. Opstellen regionale investerings- Jan. 2022 agenda 2. Verkennen van een strategische Juni 2022 agenda met PZH 2022 3. Afgestemd lobbyen en netwerken Gemeentelijk vastgoed is zoveel Bij de uitvoering van projecten 2023 e.v. mogelijk energieneutraal in 2030 (PN zetten wij zoveel mogelijk in op het maximaal benutten van de kansen 2022) op verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Het op orde brengen van de Uitvoeren van in 2021 vastgestelde 2022 e.v.
vastgoedportefeuille door uitvoering vastgoedbeleid van het in 2021 vastgestelde Integraal Accommodatieplan (IAP) 2022 e.v. vastgoedbeleid, waaronder het opstellen van een integraal accommodatieplan (IAP) per dorp
13
Voortgang
2.2
Programma 1 Veiligheid
Tot het programma Veiligheid behoren de taakvelden crisisbeheersing en brandweer en openbare orde (inclusief handhaving) en veiligheid.
Voortgang Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect/Doel
Wat gaan we er voor doen Subdoel/speerpunt
Wanneer Planning
Ketenaanpak verstevigen
Verankeren van de samenwerking, opschaling en de juridische kaders die samenwerking en informatieuitwisseling helpen mogelijk maken Zoeken naar mogelijkheden, samen met het Sociaal Domein, om jeugd passende alternatieven (activiteiten en locaties) te bieden en daartoe te bewegen
20212022
Verschuiving accent vergunningverlening
2022
Dag van de Dialoog
2022
- Verdere uitwerking en toepassingen van de diversiteit aan thema’s binnen het takenpakket - Verdieping en verdere vormgeving aan het gebiedsgericht werken o.b.v. de ambitie m.b.t dorpsgericht werken (PN 2022)
2022
Keurmerk Veilig Buitengebied invoeren
2022
Alternatieven voor vrijetijdsbesteding creëren
Een samenleving waarin de focus ligt op wat wel mogelijk is binnen de bandbreedte van Coronaregels. Polarisatie voorkomen en depolariseren waar nodig door niet de polen te bestrijden maar het midden te versterken. Doorontwikkeling van het team Handhaving Openbare Ruimte (PN 2022)
Voorkomen dat criminelen de veiligheid en het ondernemersklimaat in onze buitengebieden aantasten.
14
20212022
Voortgang
Na een arbeidsintensieve en tijdrovende periode is commitment en draagvlak gerealiseerd en daarmee het realiseren van een (1) jongeren ontmoetingsplaats. Doorontwikkeling en verdere uitwerking vindt plaats.
In verband met extra onvoorziene werkzaamheden waaronder o.a. de opvang van vluchtelingen is dit vertraagd. Team handhaving openbare ruimte heeft een lastige periode achter de rug onder andere door de impact van handhaving van de coronamaatregelen. Het team richt zich nu op de doorontwikkeling. De uitwerking vindt hoofdzakelijk in het tweede deel van 2022 plaats. In verband met extra onvoorziene werkzaamheden waaronder o.a. de opvang van vluchtelingen is dit vertraagd.
2.3
Programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte
Tot het programma Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte behoren de taakvelden verkeer en vervoer, parkeren, recreatieve havens, economische havens en waterwegen, openbaar vervoer, wegen, openbaar groen en (openlucht) recreatie, riolering, afval en begraafplaatsen en crematoria.
Voortgang Wat willen we bereiken Maatschappelijke effect/Doel
Wat gaan we er voor doen Subdoel/Speerpunt
Wanneer Planning
In de planperiode t/m 2024 de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls geven
Uitvoeren diverse onderhoudsprojecten en daarmee verbeteren beeldkwaliteit Overlast minimaliseren renovatie Heinenoordtunnel door infrastructurele (o.a. Parallelweg N217) en gedragsbeïnvloedende maatregelen te treffen in de periode tot en met 2024.
2022 t/m 2024
De Randweg Klaaswaal is onderdeel van de Mobiliteitsagenda samen met de provincie Zuid-Holland. Met de aanleg van een Randweg wordt het doorgaande verkeer uit Klaaswaal gehaald om hiermee de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te vergroten. We volgen de ontwikkelingen op de Haringvlietbrug nauwgezet.
t/m 2024 voorbereiding, overeenkomsten, procedure en grondverwerving. 2025 uitvoering
Realiseren mobiliteitsagenda Provincie Zuid-Holland We zetten in op verschillende methoden van vervoer: met de auto, fiets en het OV blijft de Hoeksche Waard zowel intern als extern goed bereikbaar. Het zuidwesten van de Hoeksche Waard is niet met passende ontsluitingswegen ontsloten. De oplossing moet passen bij het karakter van het gebied en bijdragen aan de verbetering van: • de doorstroming van het
Door lopend
De (stedelijke) gebieden rondom Hoeksche Waard zijn op multimodale manier snel, veilig en comfortabel bereikbaar. De twee onderwerpen die hiernaast staan beschreven zijn belangrijk om de onderlinge verbinding te verbeteren.
De dorpen in Hoeksche Waard zijn multimodaal met elkaar verbonden
Verbeteren ontsluiting Hoeksche Waard West
15
t/m 2024
Voortgang
Door onvoorziene omstandigheden noodzaak planning aan te passen bij verschillende projecten. Financiële middelen staan onder druk vanwege stijgende prijzen materialen en personeel. Concept MER-rapport is gereed en wordt beoordeeld door partners. Voor eind 2002 concept definitief maken en opstarten bestuurlijk overleg voorkeursalternatief. Door onvoorziene ontwikkelingen in huidige staat brug is vervanging klep acuut gebleken. Maatregelenpakket is nog onvoldoende duidelijk en onvoldoende uitgewerkt door RWS.
2025
Project loopt op planning. In december 2022 nemen gemeenteraad en Verenigde Vergadering een besluit over de voorkeurstracés en het pakket aan mitigerende maatregelen.
De impact van mobiliteit op de leefbaarheid wordt verlaagd
Verbetering van de biodiversiteit
De manier waarop we werken aan de doelstelling om Nederland in 2050 klimaatadaptief ingericht te hebben
verkeer; • de leefbaarheid voor bewoners van de omliggende dijken; • de verkeersveiligheid, met name voor fietsers. Stimuleren en faciliteren gebruik 2022 - 2025 duurzame vormen van mobiliteit. Dit doel hangt deels samen met het treffen van gedrag beïnvloedende maatregelen ten behoeve van het minimaliseren van overlast door renovatie Heinenoordtunnel. (PN 2022) Vergroten van de biodiversiteit
Uitvoeringsprogramma biodiversiteit realiseren (PN 2022)
2022-2025
Klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte
2022 t/m 2050
Klimaatadaptief 2050
Realiseren uitvoeringsagenda en uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie (PN 2022) De doelstelling verschuift van ‘De We laten de RAD meer toezien hoeveelheid restafval op de kwaliteit door meer en verminderen’ naar frequenter de aangeboden ‘Kwaliteitsverbetering van de containers en zakken te gescheiden grondstoffen’ controleren. Daarnaast communiceren we helder wat er wel en niet aangeboden mag worden in de verschillende inzamelmiddelen.
In 2022 zijn 3 pilots gestart in onze eigen openbare ruimte. Het vergroten van biodiversiteit vraagt een andere wijze van beheer. Het is nog onduidelijk wat dit voor de structurele lasten betekend. De uitvoeringsagenda wordt in december 2022 aan de raad voorgelegd. Klimaatadaptief inrichten leidt tot hogere beheerkosten. Deze zijn nog niet structureel geborgd. Keuzes noodzakelijk.
2022-2025 2022
Reguliere taken Onderwerp
Toelichting
Planning
Onderhoud openbare ruimte volgens beleidsplan en beheer begraafplaatsen
We beheren alle kapitaalgoederen in de openbare ruimte op kwaliteitsniveau B (basis). Hierbij is het van belang dat het schoon, heel en veilig is. We voeren het onderhoud planmatig en efficiënt uit. De begraafsplaatsen vallen hier ook onder. Het Wegencategoriseringsplan is het leidende document
Doorlopend
16
Voortgang
Verminderen parkeerdruk
2.4
wanneer een weg voor (groot) onderhoud in aanmerking komt. We monitoren de kwaliteit en borgen zo de waarde van het kapitaalgoed. We breiden parkeergelegenheid in woonstraten waar een tekort aan parkeervakken is ontstaan zoveel mogelijk uit. Dit doen we in overleg met omwonenden en dorps- en buurtverenigingen.
Doorlopend
Programma 3 Economie
Tot het programma Economie behoren de taakvelden economische ontwikkelingen, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijvenloket en bedrijfsregelingen en economische promotie.
Voortgang Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect/Doel
Wat gaan we er voor doen Subdoel/Speerpunt
Wanneer Planning
Een gezond economisch vestigingsklimaat
Uitvoering beleidsplan startende ondernemers bestaande uit acties gericht op het terugdringen c.q. beperken van het aantal stoppers en het informeren en ondersteunen van uitkeringsgerechtigden bij de start van een eigen onderneming. (PN 2022)
2022
In 2030 is de arbeidsmarkt in de Hoeksche Waard vitaal, omdat (toekomstige) vraag en aanbod in kwantitatieve en kwalitatieve zin in evenwicht is.
Pendelonderzoek ten behoeve van beperken uitgaande pendel Inspiratiesessies bedrijven op gebied van arbeidsmarkt, sociaal ondernemerschap en Leven Lang Leren en Ontwikkelen Ontwikkelen Smart Hubs
2022
Bevorderen betrokkenheid van werkgevers bij de inclusieve samenleving door versterking sociaal ondernemerschap In samenwerking met het ruimtelijk domein opstellen van een
2022
De Hoeksche Waard is als Foodlab voor de Randstad
17
Voortgang De uitvoering, die is opgepakt in samenwerking met maatschappelijke partners, is in onderling overleg ingezet op een onderdeel van het uitvoeringsplan voor 2022, het verzenden van het welkomstpakket. Andere onderdelen zijn in aanloop naar het nieuw te formuleren beleidsplan startende ondernemers nog niet opgestart.
20222023
20222023
2022
Project in uitvoering samen met deelnemende partners. In 2022 eerste bouwstenen gelegd voor verder opbouw fysieke ontmoetingsplaats studenten en bedrijven in HW in 2023. Planning loopt samen met rooster scholen MBO en HBO.
koploper op het gebied van gezond voedsel en duurzame en innovatieve landbouw. De gemeente heeft de ambitie om de kennis en kunde op dit gebied in de Hoeksche Waard zichtbaar en beleefbaar te maken voor een breed regionaal publiek en te benutten voor verbeteringen in de landbouw, natuur en gezondheid. Het versterken van het (economisch) vestigingsklimaat en welzijn
Het versterken van het toeristisch-recreatief profiel
toetsingswijzer multifunctionele landbouw Innovatieve projecten voor herstel en behoud bodemkwaliteit (Regio Deal) Korte Keten initiatieven waarmee de afstand tussen boer en burger wordt verkleind en de voedselketen wordt verduurzaamd (Regio Deal) Projecten op gebied van regionale kennisontwikkeling en – deling (Regio Deal) Praktisch sociaal - economisch herstelplan coronacrisis gericht op herstel van de zwaar getroffen ondernemersgroepen. Deze integrale en concrete plannen moeten zorgen voor het (deels) opvangen van de negatieve effecten van de crisis. (PN 2022) Visie Vrijetijdseconomie uitvoeringsprogramma
20222024 20222024
20222024 20222024
2022
Allianties vrijetijdseconomie
20222023
Doorontwikkelen waterverbindingen Doorontwikkelen recreatieve routes Verbinden Recreatie en Toerisme rond het Haringvliet (Regio Deal) Natuur en beleving kust Voordelta (Regio Deal) Herstructurering campings en recreatieterreinen (Regio Deal) Professionele gebiedsmarketing organisatie
20222024 20222024 20222024 20222024 20222024 20222024
Opbouwen naamsbekendheid Hoeksche Waard en vergroten positie Hoeksche Waard
20222024
In afwachting van college programma en hoogte budget. Is uitgesteld in verband met koppeling uitvoeringsprogramma Visie Vrijetijdseconomie en nog te nemen besluit hierover.
Staat nog niet in verband met gewijzigde inzichten. Stuur gezet op een eenvoudigere vorm van organisatie. In verband met de bestuurlijke dialoog over de positioning van de Hoeksche Waard is de merkencampagne on hold gezet.
Cross-mediaal marketing platform Professionaliseren gastheerschap Hoeksche Waard
18
20222024 20222024
2.5
Programma 4 Onderwijs
Tot het programma Onderwijs behoren de taakvelden openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting en onderwijsbeleid en leerlingzaken.
Voortgang Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect/Doel
Wat gaan we er voor doen Subdoel/Speerpunt
Wanneer Planning
Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid: het bevorderen van kansengelijkheid in de voorschoolse periode en in het onderwijs.
Lokale uitvoering Nationaal Programma Onderwijs, zodat leervertragingen worden ingehaald en leerlingen die het moeilijk hebben, ondersteund worden.
20212023
Voortgang Een deel is/wordt uitgevoerd conform planning (o.a. extra inzet op leesonderwijs en ondersteuning van kwetsbare leerlingen). Een deel dat zou starten medio 2022 is getemporiseerd i.v.m. her-prioritering (noodopvang Oekraïne)
Versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche Waard: het stimuleren van een passend, toegankelijk, gedifferentieerd en kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod voor ieder kind in de Hoeksche Waard.
Versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche Waard: een kwalitatief goed onderwijshuisvestingsaanbod.
Uitvoering geven aan de vastgestelde Lokale Educatieve Agenda 2021-2022 Hoeksche Waard (LEA), waaronder de thema’s • onderwijskansenbeleid, • het versterken van het leesonderwijs en buitenschoolse opvang plus Uitvoering geven aan de vastgestelde Lokale Educatieve Agenda 2021-2022 Hoeksche Waard (LEA), waaronder de thema’s: - passend onderwijs en jeugdhulp, - jeugdhulp in de (voor)school en thuiszitters. Bijdragen aan het opstellen van de ondersteuningsplannen van de drie samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Uitvoering geven aan het door de raad vastgestelde Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2021- 2024. De kaders voor bewegingsonderwijs zijn met ingang van het schooljaar 2022-2023 door de gemeenteraad vastgesteld en uitvoering volgt.
19
20212022
20212022
20222023
20212024
20222024
Is nog niet gestart, maakt deel uit van de nog op te starten nota sport en bewegen.
2.6
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie
Tot programma Sport, Cultuur en Recreatie behoren de taakvelden sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, musea, cultureel erfgoed en media. Ook het subsidiebeleid en welzijnswerk zijn in dit programma ondergebracht.
Voortgang Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect/Doel
Wat gaan we er voor doen Subdoel/Speerpunt
Wanneer Planning
Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid: het bevorderen van sport- en cultuurdeelname
Uitvoering geven aan de Uitvoeringsagenda cultuur
20222024
Ontwikkelen van integrale sport- en beweegnota en beleid voor financiële ondersteuning van jeugdtopsporttalenten (PN 2022)
2022
De uitvoeringsagenda’s cultuur & erfgoed (2021-2024) zijn uitgevoerd. Het accent ligt daarbij op het versterken van de basis(infra)structuur door het bieden van duidelijke financiële voorwaarden, zorg voor goede huisvesting en het faciliteren en stimuleren van onderlinge samenwerking. Daarnaast ligt het accent op het verankeren van erfgoed in ruimtelijke beleidsinstrumenten.
20222024
Het beleid voor de harmonisatie voor
20222024
Inventarisatie en financiële doorvertalingen vergen meer tijd dan voorzien.
2022 2023
De restauratie van het fort is begonnen en loopt op schema.
Versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche Waard: een stevige basis voor sport en cultuur
de buitensportaccommodaties is gereed en wordt geïmplementeerd. Daarnaast vinden nog investeringen
Voortgang De uitvoering van de cultuurnota ligt op schema. Op basis van de evaluatie van de cultuurnota en uitvoeringsagenda wordt bepaald of er doelstellingen in de uitvoeringsagenda moeten worden bijgesteld of aangevuld. Uitvoering vertraagd wegens herformulering van de opdracht. Oa. bewegingsonderwijs is toegevoegd.
vanuit het huidige beleid plaats (PN Behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed in de Hoeksche Waard (PN 2022)
2022) Restauratie en nieuwbouw van Fort Buitensluis (PN 2022)
20
2.7
Programma 6 Sociaal Domein
Tot het programma Sociaal Domein behoren de taakvelden samenkracht en inwonersparticipatie, wijkteams, inkomensregelingen, begeleide participatie, arbeidsparticipatie, maatwerkvoorzieningen (Wmo), maatwerkdienstverlening 18+, maatwerkdienstverlening 18-, geëscaleerde zorg 18+ en geëscaleerde zorg 18-.
Voortgang Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect/Doel
Wat gaan we er voor doen Subdoel/Speerpunt
Wanneer Planning
Versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche Waard
We voeren collectieve bewustwording sactiviteiten uit, zoals Lang leve thuis, het signalerend huisbezoek en de dementievriendelijke samenleving met als doel instroom in individuele voorzieningen te verminderen en voorkomen. We dragen zowel lokaal als regionaal bij aan het verbeteren van de integrale samenwerking door het organiseren van passende overlegtafels en het faciliteren van netwerkbijeenkomsten, zoals het Sturingsoverleg Jeugd HW, de netwerkbijeenkomst Jongeren en het Geld, de Werkgroep Regenbooggemeente en de regionale werkwijze Veilig opgroeien is Teamwork. We dragen bij aan het dichten van de digitale kloof via het verbeteren van digitale vaardigheden en het faciliteren/ beschikbaar stellen van tablets voor ouderen. We realiseren met inwoners en partners laagdrempelige ontmoetingsplekken in ieder dorp, voor informatie/inspiratie/steun en activiteiten. We ondersteunen de participatie van inwoners met een laag inkomen via de éénjarige pilot OV Minima, waarbij inwoners gratis reizen in de regio met het Dal Vrij-busabonnement. We verkleinen de afstand van de arbeidsmarkt tot onze inwoners. We streven ernaar dat werkgevers meer uitgaan van talenten dan een CV. Hiervoor wordt het project HalloWerk voortgezet. We ondernemen in overleg met onze partners actie in de ontstane scheefgroei tussen de indexering en
2022
21
Voortgang
2022 en verder
2022
20222030
De gestelde doelen zijn naar beneden bijgesteld, aangezien ze niet haalbaar waren voor de partners. Financiering voor komende jaren maakt onderdeel uit van uitwerking Hoofdlijnenakkoord
20212022
2022 e.v.
2022
Er loopt een aanbesteding voor HalloWerk. Na de aanbesteding wordt gekeken of wij kunnen aansluiten. Budgetten zijn bijgesteld en landelijk zijn er ook extra
CAO-ontwikkeling in het sociaal domein. Dit leidt mogelijk tot een financiële of inhoudelijke bijstelling.
Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid
We willen kwetsbare jongeren in staat
2022
stellen naar vermogen de overgang te maken naar betaald werk dan wel dagbesteding. Daarvoor maken we o.a.
middelen beschikbaar gesteld. Indexering vanaf 2023 lijkt toereikend, dus dit is voor nu afgerond. Matchmaker wordt gefinancierd in 2022 en 2023 vanuit de arbeidsmarktregio.
werkafspraken met onderwijspartners en ondernemers en zetten we het project Matchmaker voort. We willen dat meer inwoners kunnen
2022
deelnemen op de arbeidsmarkt. Dat doen we o.a. via netwerkvorming, het organiseren van werk-leerlijnen en het versterken van onze inzet op SROI. Met het door-ontwikkelen van de jeugd- en wijkteams ondersteunen we
2022 en verder
inwoners eerder en beter met hun hulpvraag en dringen we het beroep op de maatwerkvoorzieningen terug.
We verlengen de verhuisregeling.
2022e.v.
We bieden actief advies via het
20212022
Meldpunt Schulden om (beginnende) opstapeling van betalingsachterstanden door schulden te voorkomen of vroegtijdig aan te pakken. Bij inwoners met ernstige stapeling van schulden gaan we vrijblijvend bij mensen op huisbezoek met het team Vroeg Erop. We faciliteren een aantal
2022
laagdrempelige huiskamers voor kwetsbare inwoners in samenhang met partners zoals beschreven in de concept visie Wonen, Welzijn Zorg en faciliteren ook particuliere initiatieven t.b.v. ontmoeten. Bieden van toegang en passende ondersteuning
We ontwikkelen met partners passende vormen van schulphulp, bijv.
22
2022 e.v.
Q2 is de keuze gemaakt te starten met de doorontwikkeling van de jeugd- wijk en uitvoeringsteams tot 0100 dienstverlening. De komende periode zal eerst inzet en investering vragen, voordat het effect hiervan zichtbaar wordt. Structurele financiering is meegenomen in de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord.
het saneringskrediet en organiseren dat ook ondernemers toegang hebben tot de gemeentelijke schulddienstverlening. De eerste positieve resultaten van de
2022 e.v.
De afgelopen periode is ingezet op regionale en lokale inspanningen om hogere zorgkosten te voorkomen. De komende periode zetten we in op borging van de maatregelen en monitoring op basis van actuelere data, zodat we nog beter inzicht krijgen in de effecten van de lokale en regionale maatregelen. In 2021 en 2022 heeft de doorontwikkeling HWwerkt! gelopen. De doorontwikkeling is afgerond, de volgende fase is de implementatiefase + borgingsfase.
uitvoering van het lokaal transformatieplan jeugdhulp zijn zichtbaar: de samenwerking tussen huisartsen en jeugdteams is geïntensiveerd en de eerste tekenen van kostenreductie worden zichtbaar. Beschikkingen jeugdhulp worden afgegeven, passend binnen het werkkader van normalisering& demedicalisering, kostenbewustzijn en het stellen van duidelijke doelen en resultaten. HWwerkt! is als uitvoeringsorganisatie versterkt: er is inzicht in het cliëntenbestand en er wordt (meer) samengewerkt met werkgevers en partners in de regio.
2022 e.v.
We zetten in op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening Sociaal Domein onder andere door verdergaande digitalisering, procesoptimalisaties en een duidelijke werkwijze. De randvoorwaarden voor de nieuwe Wet inburgering zijn gerealiseerd.
2022 e.v.
We optimaliseren de samenwerking
2022
√
met de gemeente Nissewaard voor beschermd wonen/maatschappelijke opvang. Er zijn integrale werkprocessen opgesteld en ingericht met ketenpartners. De toegang tot voorzieningen wordt georganiseerd vanuit het perspectief van de inwoner, waarbij de klantreis bepalend is voor de werkprocessen. We starten de pilotproject Doorbraakmethode, om effectiever maatwerk te leveren. Intern worden processen op elkaar afgestemd (Werk & WMO, Werk & Inkomen, 18- en 18 +, jeugden wijkteams & gemeentelijke uitvoering en Zorg & Veiligheid). We willen dat het aanbod voor
23
2022 e.v.
2022e.v.
Ingrijpen bij crisis en onveiligheid
begeleiding bijdraagt dat inwoners zo veel mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen in de samenleving. Het herstel van zelfstandigheid zal blijken uit de stijgende uitstroomcijfers. Het diverse aanbod moet goed aansluiten op de vraag, hetgeen zal blijken uit de cliëntervaringen. Dit wordt meegenomen bij de inkoop van de WMO-begeleiding. We bieden passende WMOondersteuning, waarbij we recht doen aan de behoefte van de inwoner en tegelijkertijd de grenzen bewaken die de begroting ons oplegt. Daardoor zullen we in 2022 de stijgende trend van de uitgaven binnen het Sociale Domein analyseren. Dit is de basis voor een uitvoeringsagenda die in 2023 gepresenteerd zal worden. We stellen een uitvoeringsagenda ‘complexe maatschappelijke zorg in de Hoeksche Waard’ vast en beginnen in 2022 met de implementatie. Onder meer ontwikkelen en borgen we het crisis escalatiemodel (overzicht, instrumenten, processen en werkafspraken over op- en afschalen bij een crisis) en gaan tijdens en voorafgaand aan (preventief) onveilige situaties zoveel mogelijk werken met de inzet van ervaringsdeskundigen. We verbeteren de integrale ketensamenwerking Zorg en Veiligheid, lokaal en regionaal. We investeren in overlegstructuren en – vormen en passen zo nodig ook de interne werkprocessen en overleggen aan en zullen o.a.
een actieve bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van de werkwijze ‘Veilig opgroeien is teamwork’. We maken aanvullende afspraken met ketenpartners over gegevensuitwisseling en de borging ervan.
24
2022 ev
2022
2022
2.8
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu
Tot het programma Volksgezondheid en Milieu behoren de taakvelden volksgezondheid en milieubeheer (inclusief duurzame energie).
Voortgang Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect/Doel
Wat gaan wij ervoor doen Subdoel/Speerpunt
Wanneer Planning
Klimaatneutraal 2050
Realiseren uitvoeringsagenda ‘Biodiversiteit 2022-2026’ in 2022 Uitvoering geven aan Communicatie en participatie en monitoring en sturing programmaplan Duurzaamheid (PN 2022)
2022
Energieneutraal 2040/ Klimaatneutraal 2050 (PN 2022)
Circulair 2050/Klimaatneutraal 2050 (PN 2022) Correcte uitvoering van de wettelijke BRO-taken door de gemeente. (PN 2022)
Versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche Waard en stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid: gezond blijven en gezondheid bevorderen en beschermen
2022 2026
Regionale Energiestrategie (doorlopend, iedere 2 jaar voortgang evalueren of herijken) (PN 2022) Transitievisie Warmte (doorlopend, iedere 4 jaar herijking) (PN2022)
2022 -2026
Realiseren uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting energieneutraal 2021-2026’ (PN 2022) Realiseren uitvoeringsprogramma ‘Circulaire economie Hoeksche Waard 2021-2026’ (PN 2022) Samenwerkingsovereenkomst voor volledige ontzorging van de BRO met OZHZ getekend (PN 2022)
2022 -2026
We geven uitvoering aan de bij de Nota Publieke Gezondheid 20212023 en het behorende uitvoeringsprogramma'.
Per 1 jan 2022
Wij sluiten samen met publieke en private partijen een preventieakkoord.
25
Voortgang
2022 2026
2022-2026
Per 1 jan 2022
Loopt tot en met 2023. Zowel Gezondheidsbevordering en Bescherming loopt op schema. In de tijd is wel wat doorgeschoven naar 2023 bv Lokaal Hitteplan. Elk jaar is er een Jaaroverzicht van de uitgevoerde inspanningen in het kader van Gezondheidsbevordering. Preventieakkoord is gereed en de projectstructuur staat. Het netwerk is bezig met de uitvoer ervan.
2.9
Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Tot het programma Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening behoren de taakvelden ruimtelijke ordening, grondexploitatie (anders dan bedrijventerreinen), wonen en bouwen.
Voortgang Wat willen we bereiken Maatschappelijk effect/doel
Wat gaan wij er voor doen Subdoel/speerpunt
Wanneer Planning
De inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 minimaal te voldoen aan alle wettelijke vereisten uit de Omgevingswet Integrale ontwikkelkaders op te stellen, die gericht zijn op de gebiedsopgaven en de omgevingskwaliteit
Implementatieactiviteiten omgevingswet
2022
Opstellen Leidraad voor ontwikkeling Hoeksche Waard (eerder ontwikkelagenda)
2022
Het grondbeleid inzetten als een middel om onze (ruimtelijke) opgaven en doelstellingen te verwezenlijken
Nota Grondbeleid opstellen & onderzoek naar actief grondbeleid
20222024
Een kwalitatief woningbouwprogramma met de juiste woning op de juiste plek De instroom van jonge huishoudens faciliteren om de demografische balans te behouden Een continue toevoeging van 500 woningen per jaar aan de woningvoorraad om te voldoen aan de vraag
Activiteiten ter realisatie van onze doelstelling ‘de juiste woning op de juiste plek’ Instroom jonge huishoudens
20222024
Versnelling Woningbouw
20222024
26
20222024
Voortgang
Het college stelde de leidraad vast als concept voor de terinzagelegging in het 4e kwt 2022. Na verwerking van de reacties bieden wij de leidraad in het 2e kwartaal 2023 aan om vast te stellen door college en raad. Proces is gestart, verwachting is dat de besluitvorming in het eerste kwartaal 2023 plaats vindt.
27
3.
Financiële rapportage
In de Slotrapportage 2022 stellen wij de bestaande budgetten en investeringskredieten uit de actuele Programmabegroting 2022 bij. Resultaat Slotrapportage Hieronder treft u een totaal overzicht van de mutaties per programma. De toelichting op de mutaties per programma en per taakveld treft u aan in de volgende paragrafen. Zoals vastgelegd in de Financiële verordening geven wij in de Slotrapportage een toelichting op alle afwijkingen groter dan € 250.000,- op taakveldniveau. De budgetten en investeringskredieten actualiseren wij in deze Slotrapportage. Hiervan maken wij een begrotingswijziging in 2022 (zie bijlage 2). Daarnaast zijn ook budgetten verschoven tussen taakvelden en programma’s. Van deze mutaties maken wij eveneens een (budgetneutrale/ administratieve) begrotingswijziging (zie bijlage 1). Daarnaast stellen wij voor om een beperkt aantal budgetten door te schuiven naar 2023 omdat de bijbehorende activiteiten nog niet (volledig) zijn uitgevoerd in 2022. (bedragen x €1.000) Programma
2022
0. Bestuur en ondersteuning
479
1. Veiligheid
16
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte
-1.383
3. Economie
182
4. Onderwijs
-523
5. Sport, cultuur en recreatie
-320
6. Sociaal domein
-2.139
7. Volksgezondheid en milieu
-40
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
766
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien
3.279
Eindtotaal
318
Toelichting De Slotrapportage 2022 sluit met een voordelig saldo van € 0,3 miljoen. Dit bestaat met name uit: A. Een voordeel van € 3,3 miljoen op het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, Vpb en Onvoorzien, met name als gevolg van de verwerking van de septembercirculaire 2022 (€ 2,2 miljoen). B. Nadelen op programma’s 2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte (-/- € 1,3 miljoen), met name een lagere onttrekking aan de voorziening riolering als gevolg van investeringen die nog niet zijn volledig zijn uitgevoerd C. Nadelen op programma 6 Sociaal Domein (-/- € 2,1 miljoen), met name als gevolg van de verwerking van de eerste/tweede bestuursrapportage van de Dienst Gezondheid en Jeugd (jeugdhulp) en de energietoeslag.
28
3.1
Programma 0 Bestuur en ondersteuning
In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten in 2022 opgenomen die betrekking hebben op programma 0 Bestuur en Ondersteuning. (bedragen x €1.000) Taakveld
0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Eindtotaal
3.2
2022 Toelichting Het voordeel op dit taakveld bestaat uit de volgende posten: - Verlaging van benodigde voorziening wethouderspensioenen vanwege de toename van de voorgeschreven rekenrente (1,1 mln) - Dotatie aan de voorziening wachtgeldverplichtingen (-/-0,5 mln) voor voormalige bestuurders. Wij verwijzen hiervoor naar de paragraaf 3.14 "risico's en aandachtspunten" van de Zomerrapportage 2022. 579 -62 -39 479
Programma 1 Veiligheid
In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten in 2021 opgenomen die betrekking hebben op programma 1 Veiligheid. (bedragen x €1.000) Taakveld
2022 Toelichting
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1 -
1.2 Openbare orde en veiligheid
15 -
Eindtotaal
16
3.3
Programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte
In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten in 2022 opgenomen die betrekking hebben op programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte (bedragen x €1.000) Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
7.2 Riolering 7.3 Afval 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Eindtotaal
2022 Toelichting -132 -50 0 0 112 249 Investeringen in de riolering zijn niet volledig uitgevoerd. Dit leidt tot een lagere onttrekking aan de voorziening riolering (-/- € 1,5 mln). In 2023 wordt circa 1,5 mln aan de voorziening onttrokken ter dekking van de kosten (btw). Dit effect is reeds verwerkt in de begroting 2023. -1.525 Per saldo over de jaren nihil. -20 -17 -1.383
29
3.4
Programma 3 Economie
In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten in 2022 opgenomen die betrekking hebben op programma 3 Economie. (bedragen x €1.000) Taakveld
2022 Toelichting
3.1 Economische ontwikkeling
50 -
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
12 -
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-10 -
3.4 Economische promotie
130 -
Eindtotaal
182
3.5
Programma 4 Onderwijs
In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten in 2022 opgenomen die betrekking hebben op programma 4 Onderwijs. (bedragen x €1.000) Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
2022 Toelichting -196 Het nadeel op dit taakveld bestaat uit de volgende posten: - Hogere belastingen van schoolgebouwen als gevolg van nieuwbouw scholen (-/- € 0,2 mln) - In 2022 heeft de Hoeksche school ook jaarschijf 2021 gedeclareerd (-523 /- € 0,2 mln)
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
196 -
Eindtotaal
-523
3.6
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie
In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten in 2022 opgenomen die betrekking hebben op programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie. (bedragen x €1.000) Taakveld
2022 Toelichting
5.1 Sportbeleid en activering
30 Betreft versnelde afboeking van kunstgrasvelden als gevolg van de verkorting van de afschrijvingstermijnen op basis van de levensduur en -424 kosten voor extra keuring van velden (-/- € 0,4 mln)
5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-25 -
5.4 Musea
-0 -
5.5 Cultureel erfgoed
99 -
5.6 Media Eindtotaal
-0 -320
30
3.7
Programma 6 Sociaal Domein
In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten in 2022 opgenomen die betrekking hebben op programma 6 Sociaal Domein. (bedragen x €1.000) Taakveld
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.3 Inkomensregelingen
2022 Toelichting Het voordeel op dit taakveld bestaat uit de volgende posten: - In 2022 ontvingen wij een bijdrage voor de opvang van Oekrainers ter dekking van interne kosten (+/+ 0,5 mln). - Verder sprake van voordelen op diverse subsidies binnen het sociaal domein (+/+0,8 mln) in het kader van lokaal transformatieplan jeugd (€ 0,5 mln) en lokale impuls (€ 0,3 mln). - Daarnaast nog enkele overige, kleinere voordelen (€ 0,4 mln) binnen 1.830 dit taakveld. Het voordeel op dit taakveld bestaat uit de volgende posten: - In 2022 zijn enkele activiteiten niet volledig uitgevoerd, later gestart of de bijbehorende budgetten niet volledig besteed. Het betreft hier niet bestede middelen voor bemensing, huisvesting, ICT en deskundigheidsbevordering (€ 0,1 mln), voor integraal en gebiedsgericht werken (€ 0,1 mln) en de pilot kortdurend verblijf (€ 0,1 mln). Laatstgenoemde pilot is pas in het 4e kwartaal van 2022 gestart, omdat de interne positieve besluitvorming zorgvuldig is aangepakt. Dit heeft extra tijd gekost. - Het voordeel in 2022 bestaat verder uit de door het Rijk structureel beschikbaar gestelde middelen voor versterking en ondersteuning 425 wijkteams (€ 0,2 mln) waarvan we nog geen uitgaven gedaan hebben.
Het nadeel op dit taakveld bestaat uit de volgende posten: - De raad heeft besloten om de energietoeslag beschikbaar te stellen voor inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. De vergoeding die wij hiervoor van het Rijk ontvangen is gebaseerd op 120% van het social minimum. Wij verwachten een tekort op basis van de aanvragen die we nog moeten behandelen (-/- € 1,0 mln). - De Rijksmiddelen die wij ontvingen bij de septembercirculaire (€ 1,3 mln) verantwoorden wij via deze slotrapportage op taakveld 0.7 (zie Algemene dekkingsmiddelen) en het budget wordt verantwoord op dit taakveld (-/- € 1,3 mln). Per saldo neutraal met taakveld 0.7. - Op basis van een bijstelling van het landelijke budget voor bijstandsverlening, ontvangen wij minder rijksmiddelen (-/- € 0,5 mln). - Daarnaast nog enkele overige, kleinere nadelen (-/- € 0,5 mln) -3.311 binnen dit taakveld.
6.4 Begeleide participatie
285 Dit betreft een samenstel van diverse kleinere voordelen.
6.5 Arbeidsparticipatie
-193 -
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
42 -
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
-208 -
6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18Eindtotaal
3.8
Wij stellen op basis van de eerste en tweede bestuursrapportage 2022 van de Dienst Gezondheid & Jeugd de budgetten voor jeugdhulp bij (-/€ 1,2 mln). Over eerste bestuursrapportage bent u door middel van de -1.152 zienswijze op de bestuursrapportage reeds geinformeerd. 232 -89 -2.139
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu
In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten in 2022 opgenomen die betrekking hebben op programma 7 Volksgezondheid en Milieu. Taakveld
2022 Toelichting
7.1 Volksgezondheid
-40 -
7.4 Milieubeheer Eindtotaal
0 -40
31
3.9
Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening
In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten in 2022 opgenomen die betrekking hebben op programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening. (bedragen x €1.000) Taakveld
2022 Toelichting
8.1 Ruimtelijke ordening
8.3 Wonen en bouwen
164 Wij verwachten bij een aantal grondexploitaties een voordelig (€ 0,3 mln) resultaat (winstnemening). Het betreft hier winstnemingen bij de grondexploitaties bedrijventerrein de Hoogerwerf Oud-Beijerland, 280 Poortwijk III Oud-Beijerland, uitbreiding Piershil en Goudswaard NO. Betreft de overheveling van een aantal activiteiten en bijbehorende budgetten naar 2023, waaronder de Wet Kwaliteitsborging en het 323 project voor tijdelijke huisvesting (100-150 woningen)
Eindtotaal
766
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)
3.10
Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien
In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten in 2022 opgenomen die betrekking hebben op de Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien. (bedragen x €1.000) Taakveld
0.4 Overhead
2022 Toelichting In 2022 hebben wij een voordeel op de salariskosten (€ 0,5 mln) en enkele overige voordelen (€ 0,3 mln) waaronder een voordeel op de 814 opleidingskosten (€ 0,1 mln).
0.5 Treasury
61 -
0.61 OZB woningen
123 -
0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten Eindtotaal
0 -20 Het voordeel op dit taakveld bestaat uit de volgende posten: - Vanuit de septembercirculaire 2022 ontvingen wij € 3,0 mln aan extra rijksmiddelen in 2022. Hiervan heeft circa € 1,3 mln betrekking op de energietoeslag en € 0,8 mln op de invoeringskosten van de Omgevingswet. Op basis van deze rijksbijdragen hebben wij voor de energietoeslag een budget opgenomen op taakveld 6.3 Inkomensregelingen (per saldo neutraal). De middelen voor de Omgevingswet storten wij in de reserve Invoeringskosten omgevingswet (€ 0,2 mln) ter dekking van de kosten in 2023 en het restant laten wij terugvloeien in de Algemene Reserve (€ 0,6 mln), aangezien bij de Slotrapportage 2021 middelen voor dit doel aan de Algemene Reserve zijn onttrokken. - Verder is sprake van een voordeel van € 0,5 mln als gevolg van minder declaraties in het btw-compensatiefonds waardoor het gemeentefonds toeneemt. Tot slot ontvangen wij middelen voor een 2.177 aantal taken uit het gemeentefonds(€ 0,4). 124 3.279
32
4.
Investeringen
In deze Slotrapportage zijn onderstaande mutaties (bijstellingen) op de investeringskredieten verwerkt. De investeringen groter dan €250.000 zijn toegelicht. (bedragen x €1.000) Omschrijving project
2022
2023
2024
2025
Herinrichting Tienvoet
Toelichting Bij de uitwerking van het project Tienvoet in Heinenoord blijkt dat de kosten ten laste moeten komen van een investeringskrediet gezien de aard van de investering (openbare ruimte).
275
0
0
0
Realisatie ontsluiting Zuid-West
De spaarsubsidie ad € 0,8 mln vanuit provincie ZuidHolland voor het verbeteren van de ontsluiting van het zuidwesten van de Hoeksche Waard, wordt toegevoegd aan het investeringskrediet (per saldo neutraal)
0
0
0
0
Korteweg A29 Zuid Beijerland
De brede doel-uitkering (BDU) die wij vanuit provincie Zuid-Holland (€ 0,6 mln) voor het project fietspad Korteweg Zuid-Beijerland (TUG-project) ontvangen, verwerken wij als budget op dit krediet (per saldo neutraal)
0
0
0
0
Investeringen onderwijs
Ophoging krediet met 4,92% conform normbedragen VNG 2022
285
126
0
0
Overig
Overige mutaties investeringen kleiner dan € 250.000
806
0
0
0
1.366
126
0
0
Eindtotaal
In totaliteit verzoeken wij de raad om de investeringskredieten te verhogen met 1,4 mln. De afschrijvingslasten behorende bij deze (verhoogde) investeringskredieten hebben wij eveneens opgenomen in deze slotrapportage en verwerkt op de programma’s waar deze betrekking op hebben.
33
5.
Reserves
In deze Slotrapportage wordt een aantal reserves bijgesteld. Deze bijstellingen zijn veelal het gevolg van bijstellingen in uitgaven die uit de reserves worden gedekt. In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen van de reserves opgenomen. Hierbij worden de grotere mutaties in de reserves (> € 250.000) toegelicht. Hierbij worden de onttrekkingen uit reserves evenals de lagere stortingen in de reserves weergegeven als +/+. De stortingen in de reserves evenals de lagere onttrekkingen aan de reserves worden weergegeven als -/-. (bedragen x €1.000) Reserve
Algemene reserve
2022
2023
2024
-862
0
0
70
0
0
Reserve Corona
-315
315
0
Reserve Cultuur
-785
0
0
Reserve Omgevingswet
-451
788
0
-2.078
396
0
Reserve Kapitaallasten
-406
-478
35
Reserve Sociaal Domein
-233
0
0
Reserve kostenverhaal ruimtelijke ontwikkelingen
-903
83
-113
Reserve Duurzaamheid
-1.220
1.248
0
-65
60
0
-7.247
2.411
-78
Reserve Flankerend beleid
Reserve Frictie
Reserve Ontwikkeling Kernen Totaal
2025 Toelichting grootste mutaties Van de middelen die wij via de septembercirculaire 2022 ontvangen voor de Omgevingswet (€ 0,8 mln) laten wij € 0,6 mln terugvloeien in de algemene reserve. Bij de Slotrapportage 2021 hebben wij eerder € 1,2 miljoen uit de algemene reseve onttrokken ter dekking van de kosten voor de Omgevingswet. Deze middelen 0 laten we nu deels terugvloeien in de reserve. 0 In 2022 is minder gebruik gemaakt van de bestaande regelingen betreffende steun corona in 2022. In 2023 zijn deze regelingen niet meer van kracht. Wij stellen de raad voor om deze middelen in 2023 incidenteel te gebruiken voor noodsteun voor energie voor 0 verenigingen, stichtingen en buurthuizen. De niet in 2022 bestede middelen voor cultuur storten 0 wij in de reserve cultuur. Als gevolg van het uitstel van de Omgevingswet worden de resterende middelen in 2022 teruggestort en in 2023 0 middelen aan de reserve onttrokken. In 2022 hebben wij het overschot op de budgetten voor inhuur teruggestort in de reserve frictie (€ 1,4 mln). De overige mutaties zijn hoofdzakelijk het gevolg van projecten uit de projectbegroting niet (volledig) zijn uitgevoerd. Een deel van de projecten schuift door naar 0 2023. - In 2022 storten wij € 0,3 mln in deze reserve ter dekking van project de Tienvoet Heinenoord.
- De storting van de kapitaallasten die verband houden met de verkoop van het pand Irenestraat, is uitgesteld naar 2023 in verband met de vertaging van de verkoop 35 (€ 0,5 mln) 0 - De bijdragen regiofonds betreffende het Bedrijventerrein Hoeksche waard waren in 2022 (€ 0,4 mln) nog niet geraamd, vanwege de onvoorspelbaarheid van uitgifte (na corona). Nu de ontwikkeling richting afronding gaat, kunnen we beter de uitgifteprognose opstellen en stellen we ook de begroting 2023 en 2024 bij. De bijdragen worden gestort in deze reserve. - De onttrekking voor de budgetsubsidie voor projecten van de energiecoorporatie in Strijen-Sas schuift naar 0 2023 (€ 0,4 mln) Betreft de dekking van de uitvoeringsplannen in 2023. 0 De uitgaven lopen door in 2023 0 35
Toelichting Uit de tabel blijkt dat vanuit deze Slotrapportage in totaliteit in 2022 per saldo voor € 6,8 miljoen in reserves wordt gestort. Deze stortingen zijn met name het gevolg van niet bestede middelen die welke terugvloeien in reserves. In 2023 is in totaliteit sprake van een onttrekking aan de reserves van € 2,2 mln. ter dekking van de kosten die in 2023 worden gemaakt, met name voor duurzaamheid en de invoering van de Omgevingswet. 34
6.
Overheveling (doorschuiven) budgetten
De raad heeft bij de begroting 2022 de budgetten voor 2022 vastgesteld. Een aantal werkzaamheden waarvoor de raad heeft toegekend, wordt uitgevoerd in 2023. Om te voorkomen dat deze werkzaamheden vertraging oplopen, stellen wij voor om de budgetten, die samenhangen met deze werkzaamheden, nu al door te schuiven naar 2023, zodat deze budgetten per 1 januari 2023 direct beschikbaar zijn voor de uitvoering. Als wij dit voorstel pas bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2022 aan de raad voorleggen, zijn deze budgetten pas beschikbaar in juli 2023, wat mogelijk tot vertraging leidt in de uitvoering. Het doorschuiven van budgetten is uitsluitend onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Het moet hierbij gaan om incidentele budgetten en projecten waarvan de werkzaamheden in 2022 zouden plaatsvinden, maar door omstandigheden nu doorschuiven naar 2023. Daarnaast dient de uitvoering aan te vangen per 1-1-2023. In onderstaande tabel zijn de activiteiten/budgetten opgenomen die wij in 2022 niet (volledig) kunnen uitvoeren en waarvan wij het budget doorschuiven naar 2023. Het gaat om een totaalbedrag van € 1,4 miljoen. In absolute termen vinden de meeste doorschuivingen plaats binnen programma 6 sociaal domein (€ 0,4 mln.). (bedragen x €1.000) Programma
1. Veiligheid
Totaal 1. Veiligheid
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte
Toelichting Totaal De activiteiten in het kader van de wettelijk verplichte WPG audit zijn niet (volledig) uitgevoerd in 2022. Deze werkzaamheden voeren wij uit in 2023. Hierdoor is het nodig om ook het daarbij behorende budget door te schuiven naar 2023. -65 De activiteiten in het kader van een opdrachtverstrekking voor het opstellen van het evenementenbeleid zijn niet (volledig) uitgevoerd in 2022. Deze werkzaamheden voeren wij uit -25 in 2023. Hierdoor is het nodig om ook het daar bijbehorende budget door te schuiven naar -90 De activiteiten in het kader van het project "historisch waardevolle inventarisatie" heeft meer voorbereidingstijd nodig. Hierdoor zijn in 2022 enkele activiteiten niet (volledig) uitgevoerd. Deze werkzaamheden voeren wij uit in 2023. Hierdoor is het nodig om ook het daarbij behorende budget door te schuiven naar 2023. -25 Enkele activiteiten in het kader van de regiodeal Foodlab zijn niet (volledig) uitgevoerd in 2022. Deze werkzaamheden voeren wij uit in 2023. Hierdoor is het nodig om ook het daar bijbehorende budget door te schuiven naar 2023.
-50
Enkele activiteiten in het kader van versterkingsritten lijn 716 en het project harmonisatie vervoersvoorzieningen zijn niet (volledig) uitgevoerd in 2022. Deze werkzaamheden voeren wij uit in 2023. Hierdoor is het nodig om ook het daarbij behorende budget door te schuiven naar 2023.
-28
Totaal 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte
3. Economie
-103 Enkele activiteiten in het kader van het voorbereidingstraject project merkingcampagne en lifestyle magazine zijn niet (volledig) uitgevoerd in 2022. Deze werkzaamheden voeren wij uit in 2023. Hierdoor is het nodig om ook het daar bijbehorende budget door te schuiven naar 2023.
Totaal 3. Economie
5. Sport, cultuur en recreatie
-50 Enkele activiteiten in het kader van landschapsbiografie en cultuurhistorische waardenkaart zijn niet (volledig) uitgevoerd in 2022 door capaciteitsproblemen bij een bureau. Deze werkzaamheden voeren wij uit in 2023. Hierdoor is het nodig om ook het daarbij behorende budget door te schuiven naar 2023.
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie
6. Sociaal domein
-50
-100 -100
Enkele activiteiten in het kader van gebiedsgericht werken zijn niet (volledig) uitgevoerd in 2022 door capaciteitsproblemen bij een bureau. Deze werkzaamheden voeren wij uit in 2023. Hierdoor is het nodig om ook het daarbij behorende budget door te schuiven naar 2023. Enkele activiteiten in het kader van de (ondersteuning) wijkteams zijn niet (volledig) uitgevoerd in 2022 door capaciteitsproblemen bij een bureau. Deze werkzaamheden voeren wij uit in 2023. Hierdoor is het nodig om ook het daarbij behorende budget door te schuiven naar 2023. Enkele activiteiten in het kader van "Wmo sluitende aanpak" zijn niet (volledig) uitgevoerd in 2022 door capaciteitsproblemen bij een bureau. Deze werkzaamheden voeren wij uit in 2023. Hierdoor is het nodig om ook het daarbij behorende budget door te schuiven naar 2023. Door achterblijven van de verwachting aan deelnemers is de pilot OV minima verlengd en schuiven de middelen door naar 2023 voor de bekostiging van deze verlenging.