Slotrapportage 2021 (RAAD)
Tekst van het document
Slotrapportage 2021
2
3
Inhoudsopgave Inhoudsopgave
4
Voorwoord
5
1. 1.1 1.2
Inleiding Algemeen Samenvattend beeld
6 6 6
2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9
Beleidsrapportage Programma 0 Bestuur en Ondersteuning Programma 1 Veiligheid Programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte Programma 3 Economie Programma 4 Onderwijs Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie Programma 6 Sociaal Domein Programma 7 Volksgezondheid en Milieu Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
12 13 14 16 18 21 22 23 26 27
3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10
Financiële rapportage Programma 0 Bestuur en Ondersteuning Programma 1 Veiligheid Programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte Programma 3 Economie Programma 4 Onderwijs Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie Programma 6 Sociaal Domein Programma 7 Volksgezondheid en Milieu Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien
30 31 31 31 32 32 32 33 33 33
4.
Investeringen
35
5.
Reserves
36
6.
Overheveling (doorschuiven) budgetten
37
7.
Monitoring Corona
40
8.
Risico’s en aandachtspunten
42
34
Bijlagen
43
Bijlage 1: Administratieve begrotingswijziging
44
Bijlage 2: Begrotingswijziging
46
4
Voorwoord Voor u ligt de Slotrapportage 2021, beleid en financieel, van de gemeente Hoeksche Waard. Wederom was het weer een bewogen jaar met nog niet eerder afgekondigde maatregelen ter bestrijding van het Covid-19 virus. Een avondklok werd ingesteld en duurde van eind januari tot eind april dit jaar. Voor een ieder was dit een hele bijzondere gewaarwording. Niet eerder werden we ons zo bewust van de enorme impact die deze situatie met zich meebracht. Tijdens deze hele coronacrisis zien én ervaren we met z'n allen hoe aangenomen zekerheden vloeibaar werden en onzekerheid floreerde. Kloppen de huidige visies nog wel? Moeten we nieuwe scenario's gaan bedenken? Waar kunnen we nog wel vanuit gaan? Het uitblijven van een nieuw kabinet hielp dit jaar ook niet mee om antwoorden te geven op vragen waar we in dagelijkse praktijk tegenaan lopen. Dossiers als duurzaamheid, toenemende tweedeling in de samenleving, jeugdzorg, energietransitie en een woningcrisis hebben juist nu richting en duidelijkheid nodig. Tal van onzekerheden die nieuw voor ons zijn en waar we mee moeten leren omgaan als gemeente. We hebben als gemeente dit jaar goed de focus weten te houden op zaken waar we zelf invloed op hebben en van meerwaarde kunnen zijn. Deze slotrapportage laat zien dat we het ook dit jaar, ondanks de lastige tijd, het redelijk tot goed hebben gedaan.
We zijn in control en dit geeft vertrouwen voor de onzekere periode waar we hoogstwaarschijnlijk nog wel een tijd mee te maken gaan hebben. Belangrijk blijf daarnaast om te vermelden dat ook onze dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties geen grote hinder heeft ondervonden en “gewoon” is doorgegaan. Heel belangrijk omdat dit toch letterlijk de basis is van waaruit we werken en voor wie we het doen. Deze Slotrapportage is gebaseerd op de programmabegroting 2021. Het is ons gezamenlijk gelukt om weer meer te kunnen rapporteren op de te behalen maatschappelijke (strategische) ontwikkelingen c.q. doelen. Hierbij is meer op hoofdlijnen gerapporteerd. Dit is in lijn met de doelstelling voor al onze P&C stukken. Zo ontstaat er een congruente lijn in de opbouw van de documenten wat de leesbaarheid en dus transparantie ten goede komt. De beleidsrapportage laat zien dat we op schema lopen. Hierbij is gerapporteerd op 92 activiteiten. Op het gebied van de financiën laat deze slotrapportage een positieve budget bijstelling over 2021 zien van € 8,2 miljoen, voor een groot gedeelte het gevolg van de bijstelling van de inkomsten (algemene uitkering op basis van de septembercirculaire en de leges uit omgevingsvergunningen). Het verwachte jaarresultaat komt daardoor voor 2021 uit op € 1,6 miljoen.
5
1.
Inleiding
Voor u ligt de Slotrapportage 2021 van gemeente Hoeksche Waard. Wij geven hiermee inzicht in de voortgang over de doelstellingen uit de actuele begroting 2021.
1.1 Algemeen De Slotrapportage 2021 In de Slotrapportage wordt beschreven of de belangrijkste doelstellingen uit de geactualiseerde Programmabegroting op schema liggen. Het doel is rapporteren over de belangrijkste beleids- en financiële afwijkingen in de programma’s van het huidige begrotingsjaar. Indien nodig kan de raad gevraagd worden om herverdeling van budget tussen programma’s of het muteren op reserves. Naast tekorten moeten ook overschotten op budgetten gemeld worden. De Slotrapportage bevat de volgende onderdelen: 1. Beleidsrapportage. Hier rapporteren wij over de voortgang van de uitvoering van de in de actuele programmabegroting opgenomen doelstellingen en activiteiten. Ook nieuwe en belangrijke ontwikkelingen noemen wij. Wij rapporten hierbij op afwijkingen. 2. Financiële rapportage. Hierin rapporteren wij over de afwijkingen van de begroting en het uitvoeringsprogramma investeringen, inclusief de mutaties op de reserves en voorzieningen. Hierbij hanteren wij de criteria zoals vastgelegd in de Financiële Verordening en de Nota P&C. 3. Risico’s en aandachtspunten. Hier gaan wij in op de stand van mogelijke nieuwe dan wel lopende risico’s die van invloed zijn op de gemeentelijke bedrijfsvoering.
1.2 Samenvattend beeld Beleidsrapportage In totaal wordt er gerapporteerd over 92 activiteiten. Daarvan staan er 59 indicatoren op groen, 14 indicatoren op oranje, 1 indicatoren op rood. 18 activiteiten (indicatoren) zijn inmiddels volledig afgerond. Dit geeft het volgende beeld:
6
Totaal activiteiten en voortgang per programma
Financiële rapportage Hieronder treft u een totaaloverzicht van het actuele financiële beeld vóórafgaand aan de Slotrapportage 2021: (bedragen x €1 mln) Actueel financiele beeld voorafgaand aan Slotrapportage 2021 A
Beg ro ting s s a l d o p rimitiev e b eg ro ting 2021
2021 - 6,8
Tussentijdse begrotingswijzigingen: 1e Begrotingswijziging: Uitkomsten Septembercircul aire 2020 en correctie begroting SOJ/DG&J 2021 (raad 12 november - 0,9 2020)
B
2e Begrotingswijziging: Snel internet (raad 15 december 2020)
0,1
Sl otrapportage 2020 (raad 15 december 2020)
1,6
5e Begrotingswijziging: Fl exwonen Numansdo rp (raad 15 juni 2021)
0,6
7e Begrotingswijziging: IHP (raad 23 maart 2021)
0,4
8e Begrotingswijziging: T ijdel ijke Ondersteuning Noodzakel ijke Kosten (raad 23 maart 2021)
- 0,6
15e Begrotingswijziging: Zomerrapportage 2021 (raad 6 jul i)
- 1,1
A ctueel b eg ro ting s s a l d o v ó ó r Sl o tra p p o rta g e
- 6,6
De begrotingswijzigingen die géén effect op het begrotingssaldo hebben zijn vanwege de leesbaarheid buiten dit overzicht gehouden De bedragen zijn weergegeven in miljoenen en afgerond op 1 decimaal. Derhalve worden bedragen kleiner dan €50.000 weergegeven als € 0,0 mln.
Ontwikkelingen saldo 2021 Het geprognosticeerde saldo 2021 ná de Zomerrapportage 2021 bedroeg -/- € 6,6 miljoen. Dit is het saldo vóórdat de effecten van de Slotrapportagerapportage zijn verwerkt.
7
Onderstaande tabel bevat de effecten van de Slotrapportage per programma. (bedragen x €1 mln.) Actueel begrotingssaldo na Slotrapportage 2021
2021
Sl o tra p p o rta g e: effecten p er p ro g ra mma 0. Bestuur en ondersteuning
C
0,2
1. Veil igheid
0,0
2. Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte
- 1,0
3. Economie
0,2
4. Onderwijs
0,2
5. Sport, cul tuur en recreatie
0,2
6. Sociaal Domein
1,0
7. Vol ksgezondheid en mil ieu
0,0
8. Vol kshuisvesting en ruimtel ijke ordening
4,1
Al gemene Dekkingsmiddel en, Overhead, Vpb en onvoorzien
3,2
T o ta a l effecten s l o tra p p o rta g e
8,2
Sa l d o b eg ro ting 2021 na s l o tra p p o rta g e (B+C)
1,6
De bedragen zijn weergegeven in miljoenen en afgerond op 1 decimaal. Derhalve worden bedragen kleiner dan €50.000 weergegeven als € 0,0 mln.
Uit bovenstaande tabel blijkt dat wij deze slotrapportage de budgetten in totaliteit met € 8,2 miljoen positief worden bijgesteld. Grafisch zijn de effecten van de Slotrapportage per programma als volgt:
De grootste mutaties zijn in programma ‘8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordeningen’ (ca. € 4 mln.), de ‘Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien’ (ca. € 3 mln.), in programma ‘6. Sociaal Domein’ (ca. € 1 mln.) en in programma ‘2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte’ ca. -/- € 1 mln.).
8
In deze Slotrapportage 2021 zijn de budgetten bijgesteld naar actuele inzichten. De Slotrapportage 2021 sluit met een positief effect van € 8,2 miljoen. Hierdoor bedraagt het geprognosticeerde jaarresultaat 2021 ca. € 1,6 miljoen positief. De budgetten zijn bijgesteld op basis van de inzichten en verwachtingen per medio oktober 2021. Uiteraard kunnen zich in de laatste maanden van 2021 nog ontwikkelingen voordoen die nog van invloed zijn op het uiteindelijke jaarresultaat. In hoofdstuk 8 ‘Risico’s en aandachtspunten’ hebben wij enkele ontwikkelingen en risico’s benoemd die mogelijk invloed hebben op het uiteindelijke jaarresultaat.
Belangrijkste ontwikkelingen Slotrapportage 2021 In de Slotrapportage 2021 zijn op hoofdlijnen de volgende grote mutaties verwerkt: (bedragen x € 1 mln.) Programma 8. Vol kshuisvesting en ruimtel ijke ordening
Taakveld Wonen en bouwen
Toelichting
Mutatie 2021
Hogere l egesopbrengsten in verband met extra aanvragen omgevingsvergunningen
3,0
Al gemene dekkingsmiddel en
Gemeentefonds
Hogere al gemene uitkering op basis van septembercircul aire
2,3
6 Sociaal Domein
Maatwerk dienstverl ening 18-
Compensatie rijksmiddel en Jeugdhul p zijn hoger dan verwachte kosten
0,7
Hogere opbrengsten uit anterieure overeenkomsten
0,5
Lagere opl eidingskosten al s gevol g van corona
0,5
8. Vol kshuisvesting en ruimtel ijke ordening
Ruimtel ijke ordening
Al gemene dekkingsmiddel en
Overhead
6 Sociaal Domein
Samenkracht en burgerparticipatie Minder subsidies / minder projecten al s gevol g van corona
8. Vol kshuisvesting en ruimtel ijke ordening 8. Vol kshuisvesting en ruimtel ijke ordening
Grondexpl oitaties Wonen en bouwen
0,4
T ussentijdse winstneming grondexpl oitaties
0,3
Lagere kosten voor doorontwikkel ing programma wonen
0,3
0. Bestuur en ondersteuning
Bestuur
Minder activiteiten/aanvragen dorpsgericht werken en overige voordel en
0,3
6 Sociaal Domein
Maatwerk dienstverl ening 18+
Hogere kosten Wmo agv meer aanvragen (abonnementstarief)
-0,7
Lagere bijdrage uit voorziening riol ering agv uitstel investeringen
-1,5
Overige voordel en kl einer dan € 250.000
2,1
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte Overig
Riol ering Diversen
8,2
Grafisch is het beeld van de grootste posten in deze slotrapportage als volgt: (bedragen x €1 mln.)
9
Doorschuiven activiteiten/budgetten van 2021 naar 2022 Mede als gevolg van Corona zijn enkele activiteiten niet (volledig) uitgevoerd. Bij de Slotrapportage 2021 is geïnventariseerd welke werkzaamheden doorlopen in 2022. Om in januari 2022 direct verder te kunnen gaan met deze werkzaamheden stellen wij voor om de bijbehorende budgetten van totaal € 2,4 miljoen (ca. 1% van het begrotingstotaal) door te schuiven naar 2022 (en daarmee niet te wachten tot de bestemming van het jaarresultaat in de raad van juli 2022).
Effecten Slotrapportage op het structurele begrotingssaldo 2022-2025 In november 2021 heeft de raad de programmabegroting 2022-2025 vastgesteld. Het structurele begrotingssaldo (inclusief de 1e begrotingswijziging 2022) vormt bij deze Slotrapportage het uitgangspunt. De begroting 2022 (inclusief 1e begrotingswijziging 2022) liet een structureel sluitende begroting zien vanaf jaarschijf 2022. (bedragen x €1 mln.) Structureel begrotingssaldo 2022-2025 ná actuele ontwikkelingen
2022
Structureel b eg ro ting s s al d o 2022- 2025
2023
2024
2025
- 0,9
- 1,0
0,1
1,3
1e begrotingswijziging: Actuel e ontwikkel ingen bij Begroting 2022 (raad 4 november 2021)
4,3
1,3
1,1
1,1
Structureel b eg ro ting s s al d o 2022- 2025 na b eg ro ting s raad no v emb er 2021
3,4
0,3
1,2
2,4
Structurel e effecten Sl otrapportage 2021
1,7
-0,1
-0,1
-0,1
Structureel b eg ro ting s s al d o 2022- 2025 na Sl o trap p o rtag e 2021
5,1
0,2
1,1
2,3
Tussentijdse begrotingswijz igingen
Toelichting op tabel De Slotrapportage 2021 heeft niet uitsluitend betrekking op de jaarschijf 2021, maar hierin nemen wij ook de structurele doorwerking op het structurele begrotingssaldo mee op de jaarschijven 2022 en verder. De Slotrapportage heeft op de jaarschijf 2023 en verder een gering effect (-/- € 0,1 mln.). In 2022 is daarnaast sprake van een aanvullend effect van ca. € 1,5 mln. als gevolg van de bijdrage uit de voorziening riolering. Na verwerking van de structurele effecten uit de Slotrapportage 2021 is nog steeds sprake van een structureel sluitende begroting vanaf de jaarschijf 2022.
10
11
2.
Beleidsrapportage
Per programma leggen wij verantwoording af over het beleid en de planning waar dit afwijkt van de doelstellingen en uitgangspunten uit de actuele programmabegroting. Over de voortgang van de activiteiten rapporteren wij door middel van een indicator en alleen bij een afwijking (oranje of rood) geven wij een toelichting. √
Gereed Uitvoering loopt conform planning en gestelde kaders Uitvoering staat onder druk, kans op afwijkingen. Extra bewaking van de kaders en planning Uitvoering wijkt in negatieve zin af van de planning en gestelde kaders. Maatregelen zijn vereist
12
2.1
Programma 0 Bestuur en Ondersteuning
Tot het programma Bestuur en ondersteuning behoren de taakvelden bestuur, burgerzaken (inclusief dienstverlening) en beheer overige gebouwen en gronden. Voortgang doelstellingen Nr. Doelstellingen uit de begroting 1
Uitvoering van de Regio Deal Geen bijzonderheden
2
Het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening Geen bijzonderheden
3
Het op orde brengen van de vastgoedportefeuille Geen bijzonderheden
Voortgang onderwerpen/activiteiten Doel nr. 2
Onderwerp/activiteit
Toelichting
100% dienstverlenend
3
Beleidsnota beheer gemeentelijk vastgoed(nieuw opgevoerd) Keuzenota beleid accommodaties voor maatschappelijke activiteiten(nieuw opgevoerd) Opstellen meerjarenonderhoudsplannen
In het kader van de organisatieontwikkeling wordt er verder uitvoering gegeven aan de pijler 100% dienstverlenend. De doelstelling van deze nota is het optimaliseren en uniformeren van het beheer van gemeentelijk vastgoed. De doelstelling van deze nota is het uniform, rechtmatig en doelmatig exploiteren van vastgoed.
3
3
3
Integraal accommodatieplan (IAP)
3
Keuze / Uniformeren beheer en exploitatie gemeentelijk vastgoed
Om het onderhoudsniveau van het vastgoed te bepalen en op een bepaald niveau te houden, worden op dit moment meerjarenonderhoudsplannen opgesteld. Hierbij worden eveneens de mogelijkheden om het vastgoed te verduurzamen onderzocht. Opstellen van een toekomstvisie op het gebied van maatschappelijk vastgoed. Uitgangspunt is “stenen volgt inhoud”. Op basis van deze nota kan een keuze gemaakt worden door wie en hoe het maatschappelijk vastgoed geëxploiteerd wordt.
13
Voortgang
√ √ √
√
2.2
Programma 1 Veiligheid
Tot het programma Veiligheid behoren de taakvelden crisisbeheersing en brandweer en openbare orde (inclusief handhaving) en veiligheid. Voortgang doelstellingen Nr . 1
2
3
4
Doelstellingen uit de begroting In 2021 het aantal overlastmeldingen terug te dringen naar het niveau van 2019. Het aantal overlastmeldingen jeugd is niet teruggedrongen naar het niveau van 2019. Dit laat zich grotendeels deels verklaren door de beperkende coronamaatregelen. Jongeren hebben elkaar veelal ontmoet in de buitenruimte op tijdstippen en plekken waar onder normale omstandigheden veel minder mensen overlast van ondervonden. We hebben niet het beeld dat er nieuwe brandhaarden zijn ontstaan. Een samenleving waarin de focus ligt op wat wel mogelijk is binnen de bandbreedte van Coronaregels. Geen bijzonderheden. Polarisatie voorkomen en depolariseren waar nodig door niet de polen te bestrijden maar het midden te versterken. De ontwikkelingen in de laatste1,5 jaar laten zien dat op diverse thema's mensen tegenover elkaar komen te staan. Een dialoog stimuleert nieuwe verbindingen en bouwt bruggen. Door tijdens een dialoog ervaringen met elkaar te delen ontstaat er meer begrip, respect en krijgt vertrouwen de kans om te bloeien. De beperkende coronamaatregelen hebben niet mogelijk gemaakt dat de dialoog daadwerkelijk georganiseerd kon worden. Voorkomen dat criminelen de veiligheid en het ondernemersklimaat in onze buitengebieden aantasten.
Het toepassen van het Keurmerk Veilig Buitengebied vraagt om een goede vertrouwensrelatie en een nauwe samenwerking met ondernemers en bewoners in het buitengebied. Door de beperkende coronamaatregelen is dit nog niet ten uitvoer gekomen.
Voortgang onderwerpen/activiteiten Doel Onderwerp/activiteit Nr. 1 Ketenaanpak verstevigen
2
Toelichting
Voortgang
Verankeren van de samenwerking, opschaling en de juridische kaders die samenwerking en informatieuitwisseling helpen mogelijk maken. Alternatieven voor Zoeken naar mogelijkheden, samen vrijetijdsbesteding met het Sociaal Domein, om jeugd passende alternatieven (activiteiten en locaties) te bieden en daartoe te bewegen. Doorontwikkeling BOA’s Het takenpakket van de gemeentelijke √ handhavers is verbreed en de roep om een flexibele inzet is luider geworden. We werken daarom toe naar een team van BOA’s dat adequaat handelt en de mogelijkheid heeft om in te spelen op een acute situatie. Verschuiving accent De coronaregels hebben ervoor √ vergunningverlening gezorgd dat het accent binnen vergunningverlening van reactief met 14
3
Dag van de Dialoog
4
Keurmerk Veilig Buitengebied
een toets achteraf verschoven is naar proactief en meekijken en –denken aan de voorkant. Voorlichting heeft ook een belangrijkere plaats ingenomen. Waar nodig worden regels en procedures aangepast. Dialoogtafels worden benut om – aan de hand van de methode waarderend vernieuwen – de zwijgende meerderheid een stem te geven.
Buitengebieden die werken volgens de aanpak Veilig Buitengebied worden zowel subjectief als objectief veiliger. De criminaliteit daalt en het veiligheidsgevoel van ondernemers en bewoners stijgt.
15
De ontwikkelingen in de 1,5 jaar laten zien dat op diverse thema's mensen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Een dialoog stimuleert nieuwe verbindingen en bouwt bruggen. Door tijdens een dialoog ervaringen met elkaar te delen ontstaat er meer begrip, respect en krijgt vertrouwen de kans om te bloeien. De beperkende coronamaatregelen hebben niet mogelijk gemaakt dat de dialoog daadwerkelijk georganiseerd kon worden. Het toepassen van het Keurmerk Veilig Buitengebied vraagt om een goede vertrouwensrelatie en een nauwe samenwerking met ondernemers en bewoners in het buitengebied. Door de beperkende coronamaatregelen is dit nog niet ten uitvoer gekomen.
2.3
Programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte
Tot het programma Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte behoren de taakvelden verkeer en vervoer, parkeren, recreatieve havens, economische havens en waterwegen, openbaar vervoer, wegen, openbaar groen en (openlucht) recreatie, riolering, afval en begraafplaatsen en crematoria. Voortgang doelstellingen Nr.
Doelstellingen uit de begroting
1
In de planperiode t/m 2024 de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls geven Geen bijzonderheden
2
De (stedelijke) gebieden rondom Hoeksche Waard zijn op multimodale manier snel, veilig en comfortabel bereikbaar. Geen bijzonderheden
3
De dorpen in Hoeksche Waard zijn multimodaal met elkaar verbonden Geen bijzonderheden
4
De impact van mobiliteit op de leefbaarheid wordt verlaagd Geen bijzonderheden
5
6
Verbetering van de biodiversiteit Het vaststellen van het uitvoeringsprogramma Biodiversiteit is uitgesteld naar 2022. Gemeente start wel zelf enkele projecten op, o.a. de aanleg van 3 minibossen (Tiny Forest Project IVN), Pilots ecologisch beheer worden opgesteld met het oog op uitvoering periode 2021-2022. Er wordt ook geïnvesteerd op meer biodiversiteit op en rond begraafplaatsen. Hiervoor worden er in periode 2021-2022 al concrete stappen gezet bij een eerste begraafplaats. De manier waarop we werken aan de doelstelling om Nederland in 2050 klimaatadaptief ingericht te hebben Geen bijzonderheden
7
De doelstelling verschuift van ‘De hoeveelheid restafval verminderen’ naar ‘Kwaliteitsverbetering van de gescheiden grondstoffen’ De sterke nadruk op het leveren van grondstoffen heeft tot gevolg dat tot op heden in 2021 nog geen vracht GFT, PMD, papier en textiel is afgekeurd. Ook zijn minder containers en PMD-zakken met vervuiling aangeboden (en voorzien van een rode kaart). Voor GFT is bovendien een hogere kwaliteitscriteria (max 2% i.p.v. 5% vervuiling) van kracht. De inzameling van waardevolle goederen op de milieustraat ten behoeve van het circulair ambachtscentrum is hervat.
Voortgang onderwerpen/activiteiten Doel Nr. 2
Onderwerp
Toelichting
Overlast minimaliseren renovatie Heinenoordtunnel
Voorbereiden planologische procedures voor de projecten binnen het vastgestelde maatregelenpakket.
2,3,4
Realiseren mobiliteitsagenda Provincie Zuid-Holland
2,3
Verbeter OV in de Hoeksche Waard
Voorbereiden planologische procedures voor de projecten binnen de vastgestelde mobiliteitsagenda. Voorbereiden besluitvorming realisatie R-net. 16
Voortgang Oranje gezien het naar voren halen van de aanpak van de Haringvlietbrug
Ivm coronamaatregelen loopt introductie R-net
vertraging op 6
Klimaatadapatief inrichten van de openbare ruimte
5
Vergroten van de biodiversiteit
1
Centrale gedenkmonumenten op begraafplaatsen realiseren
Bij alle beheerprojecten in de openbare ruimte zetten we actief in op klimaatadaptatie. Daarnaast starten we projecten om knelpunten uit de klimaatstresstest op te lossen. We hanteren een ingroeimodel voor ecologisch maaien, zo doen we ervaring op en monitoren we de effecten, om waar nodig bij te kunnen sturen. Op de begraafplaatsen waar een ruiming van de grafbedekking heeft plaatsgevonden (bovengrondse ruiming), plaatsen we een centraal gedenkmonument ter nagedachtenis aan de overledenen in deze graven. Dit wordt gefaseerd gerealiseerd in 20212025.
Reguliere taken Onderwerp Onderhoud openbare ruimte volgens beleidsplan Verminderen parkeerdruk
Toelichting We beheren alle kapitaalgoederen in de openbare ruimte op kwaliteitsniveau B (basis). Hierbij is het van belang dat het schoon, heel en veilig is. We voeren het onderhoud planmatig en efficiënt uit. We monitoren de kwaliteit en borgen zo de waarde van het kapitaalgoed. We breiden parkeergelegenheid in woonstraten waar een tekort aan parkeervakken is ontstaan zoveel mogelijk uit. Dit doen we in overleg met omwonenden en dorps- en buurtverenigingen.
17
Voortgang
2.4
Programma 3 Economie
Tot het programma Economie behoren de taakvelden economische ontwikkelingen, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijvenloket en bedrijfsregelingen en economische promotie. Voortgang doelstellingen Nr.
Doelstellingen uit de begroting
1
Een gezond economisch vestigingsklimaat Voortgang loopt op schema
2
Als Foodlab voor de Randstad koploper op het gebied van gezond voedsel en duurzame en innovatieve landbouw Op 15 juli jl. is de uitvoeringsagenda Foodlab Hoeksche Waard gepresenteerd bij Hoeksche Chips. Op deze locatie wordt één van de begin- en eindpunten van de foodroute door de Hoeksche Waard ontwikkeld. Dit initiatief is met een bijdrage van de Regio Deal tot stand gekomen. Voortgang agenda Foodlab Op dit moment wordt er verdere uitvoering gegeven aan de agenda voor het foodlab. Steeds meer ondernemers haken aan bij het initiatief. Ook de onderwijspartners worden betrokken bij de foodroute. De opdracht voor de interactieve belevingskaart is inmiddels gegund. De foodroute kan goed aanhaken bij de interactieve belevingskaart.
3
In 2030 is de arbeidsmarkt in de Hoeksche Waard vitaal Geen bijzonderheden
4
Het versterken van het (economisch) vestigingsklimaat en welzijn De inhoudelijke uitvoering van gebiedsmarketing ligt op schema. Het oprichten van de stichting gebiedsmarketing wordt in de loop van 2022 opgepakt, nadat er een stevig inhoudelijk fundament vanuit de gemeente ligt waarop de stichting kan verder bouwen.
5
Het versterken van het toeristisch-recreatief profiel Met de besluitvorming op de Keuzenota in april 2021 zijn de kaders en koers voor de Visie Vrijetijdseconomie Hoeksche Waard vastgesteld door de raad. Deze zijn de basis voor de verder uit te werken visie die in de BOB cyclus-van oktober-november 2021 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden. Daarna wordt van start gegaan met het opstellen van een uitvoeringsprogramma, die naar verwachting in de zomer van 2022 gereed is en dan ter informatie aan de raad zal worden aangeboden.
Voortgang onderwerpen/activiteiten Doel Nr. 3
Onderwerp
Toelichting
Beperken uitgaande pendel
Onderzoek samenstelling uitgaande pendel Platform Werken & Leren in de Hoeksche Waard met overzicht van alle vacatures. Twee smarthubs (broedplaats voor ontmoeting, verbinding en samenwerking tussen (startende)bedrijven en onderwijs). Twee nieuwe middelbare beroepsopleidingen in de Hoeksche Waard Sterkere verbinding met vervolgopleidingen buiten Hoeksche Waard. Verstevigen leernetwerk zorgorganisaties: stimuleringsprogramma voor studenten in de zorg. Lokale campagne ‘Werken in de
Betere aansluiting onderwijs en bedrijfsleven Aantrekken en behouden jongeren
Vergroten arbeidskrachten in de zorg
Voortgang
18
Regionale samenwerking arbeidsmarkt versterken Veerkrachtiger lokale arbeidsmarkt
1
Aantrekken nieuwe arbeidskrachten Bevorderen betrokkenheid van werkgevers bij de inclusieve samenleving Stimuleren ondernemerschap
Professionalisering bijdrages ondernemersnetwerken Actieplan coronacrisis
4
5
Professionele gebiedsmarketing organisatie
Opbouwen naamsbekendheid Hoeksche Waard en vergroten positie Hoeksche Waard Cross-mediaal marketing platform Visie Vrijetijdseconomie
Alliantie vrijetijdseconomie
Zorg in de Hoeksche Waard’ gericht op starters en studenten. Netwerk beroepscampus in samenwerking met gemeenten in de Zuid-Hollandse Delta (Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten) Een netwerk van werkleerbedrijven. Betere ontsluiting van trajecten om, heren bijscholing voor werkenden en werkzoekenden richting een baan in sectoren waar veel vacatures zijn (onder andere zorg en techniek) middels platform Werken & Leren in de Hoeksche Waard. Platform Werken & Leren in de Hoeksche Waard. Onderzoek sociaal ondernemerschap.
Het terugdringen c.q. beperken van het aantal stoppers. Het (beter) informeren en ondersteunen van uitkeringsgerechtigden bij de start van een eigen onderneming. Fonds voor ondernemersnetwerken voor bijdrages aan (netwerk)activiteiten ter versterking het ondernemersklimaat.
√
√ √
Verzoeken noodsteun behandelen. Monitoring verloop corona voor economie Hoeksche Waard; Stimuleren lokaal kopen. Start uitvoering project digitalisering MKB; Opzetten economische agenda. Opzetten bestuur. Opzetten operationele organisatie. Netwerk organiseren rondom de werkvelden Wonen, Recreatie & Toerisme en Werken, Ondernemen en Onderwijs. Inbedden adviseringsrol vanuit gebiedsmarketing in de gemeentelijke organisatie. Een uitvoeringsprogramma op basis van strategische keuzes over positionering en proposities en kpi’s. Platform staat in 2021 Opstellen visie vrijetijdseconomie en bijbehorend uitvoeringsprogramma, aan de hand van de koers die we in 2020 bij de gemeenteraad ophalen, deskresearch, input vanuit inwoners, bezoekers, lokale en regionale gebiedspartijen en ondernemers. Vaststellen visie vrijetijdseconomie door de raad. Opzetten van een toeristisch ondernemersplatform Hoeksche Waard. 19
Ten opzichte van oorspronkelijke planning loopt dit project iets achter, o.a. door corona, raad is op de hoogte van nieuwe planning, visie staat nu geagendeerd voor BOB okt-nov 2021 Met de opzet van een kartrekkersgroep
Waterverbindingen netwerk Waterverbindingen gebruik
Waterverbindingen professionaliteit
Door ontwikkelen recreatieve routes
Professionaliseren gastheerschap Hoeksche Waard
Multifunctioneel landbouwbeleid
Stimuleren en faciliteren arrangementen voor een aantrekkelijk recreatief aanbod onder andere gericht op jonge huishoudens. Opzetten kansrijke regionale allianties en samenwerking. Afronding aanbesteding nieuwe contracten veerverbindingen. Expeditie Haringvliet wordt een jaarlijks terugkerende beleving (afronding aanbesteding). Uitvoeren pilot in de zomer van 2021 met extra capaciteit en/of hogere frequentie, in samenspraak met onze omgevingspartners en met de exploitant(en) van de fiets/voetveren. Samenbrengen exploitanten van de veren op en rondom het Haringvliet. Stimuleren van het in kaart brengen van de mogelijkheden tot professionalisering en faciliteren van realisatie waar dat kan. Faciliteren van onze routepartner Wandelnet bij de voltooiing van het Biesbosch Streekpad met als doel een feestelijke opening bij de viering van 600 jaar droge voeten (herdenking st. Elisabethvloed). Verkennen mogelijkheden voor de realisatie van een pilot route voor ruiters, aansluitend op het ruiterpad Oeverlanden Hollands Diep. We vragen daarvoor subsidie aan bij de provincie. Opzetten van een inspiratiepunt met 24uurs toeristische informatievoorziening, (innovatieve) productontwikkeling en (interactieve) promotie zowel lokaal als regionaal in samenwerking met gebiedsmarketingorganisatie en andere stakeholders.
In samenwerking met RO formuleren van kaders voor de (door)ontwikkeling van multifunctionele landbouwinitiatieven
20
Recreatie & Toerisme is hier een goed begin mee gemaakt.
√
Het gastheerschap start Q1/Q2 2022 in het Oude Raadhuis. Momenteel wordt de uitvoering van gastheerschap nieuwe stijl voorbereid.
2.5
Programma 4 Onderwijs
Tot het programma Onderwijs behoren de taakvelden openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting en onderwijsbeleid en leerlingzaken. Voortgang doelstellingen Nr. 1
Doelstellingen uit de begroting Het bevorderen van kansengelijkheid in de voorschoolse periode en in het onderwijs Kansengelijkheid in de voorschoolse periode is toegenomen door de beschikbaarheid van bijzondere bijstand voor ouders die de eigen bijdrage voor peuteropvang, voorschoolse educatie en/of een sociaal medische indicatie niet kunnen betalen.
2
Het stimuleren van een passend, toegankelijk, gedifferentieerd en kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod voor ieder kind in de Hoeksche Waard. Geen bijzonderheden
3
Kwalitatief goed onderwijshuisvestingsaanbod Geen bijzonderheden
Voortgang onderwerpen/activiteiten Doel Nr. 1, 2
Onderwerp
Toelichting
Voortgang
Lokale Educatieve Agenda (LEA)
√
2
Bewegingsonderwijs
Er is een gestructureerd overleg tussen schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, samenwerkingsverband Passend Onderwijs, jeugdteams en gemeente met als resultaat een gedragen Lokale Educatieve Agenda (LEA). We zetten in op het maken van concrete samenwerkingsafspraken rondom in ieder geval de thema’s aansluiting onderwijszorg, onderwijskansen en thuiszitters. De kaders voor bewegingsonderwijs zijn met ingang van het schooljaar 2021-2022 door de gemeenteraad vastgesteld.
3
Onderwijshuisvesting
Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2021- 2024 is door de gemeenteraad vastgesteld
√
21
Voorstel om het onder te brengen in nota sport en bewegen 2022
2.6
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie
Tot programma Sport, Cultuur en Recreatie behoren de taakvelden sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, musea, cultureel erfgoed en media. Ook het subsidiebeleid en welzijnswerk zijn in dit programma ondergebracht. Voortgang doelstellingen Nr.
Doelstellingen uit de begroting
1
Het bevorderen van sport- en cultuurdeelname in de Hoeksche Waard Geen bijzonderheden
2
Het creëren van de juiste voorwaarden voor een goed cultureel klimaat in de Hoeksche waard
3
Geen bijzonderheden Het stimuleren van een passend, toegankelijk, gedifferentieerd en kwalitatief hoogwaardig aanbod van culturele en sportactiviteiten in de Hoeksche Waard. Geen bijzonderheden
4
Het realiseren en in stand houden van maatschappelijk vastgoed Geen bijzonderheden
Voortgang onderwerpen/activiteiten Doel Nr. 2
Onderwerp
Toelichting
Voortgang
Cultuur & erfgoed
3
Sport
De uitvoeringsagenda’s cultuur & erfgoed (2021-2024) zijn uitgevoerd. Het accent ligt daarbij op het versterken van de basis(infra)structuur door het bieden van duidelijke financiële voorwaarden, zorg voor goede huisvesting en het faciliteren en stimuleren van onderlinge samenwerking. Het beleid voor ondersteuning topsport talenten is ontwikkeld.
Het gemeentelijk beleid buitensportaccommodaties is door de gemeenteraad vastgesteld.
De uitvoeringsregels sport zijn vastgesteld.
22
Beleid wordt ontwikkeld met input van de sportraad. Proces loopt vertraging op door corona, daardoor kregen andere (urgente) onderwerpen binnen het sportbeleid meer prioriteit. Beleid wordt ontwikkeld. Vertraging in het proces is ontstaan doordat het verzamelen van de benodigde gegevens (in de inventarisatie ronde) meer tijd kostte dan ingeschat. Dit kwam door doordat andere onderwerpen een hogere prioriteit kregen.
2.7
Programma 6 Sociaal Domein
Tot het programma Sociaal Domein behoren de taakvelden samenkracht en inwonersparticipatie, wijkteams, inkomensregelingen, begeleide participatie, arbeidsparticipatie, maatwerkvoorzieningen (Wmo), maatwerkdienstverlening 18+, maatwerkdienstverlening 18-, geëscaleerde zorg 18+ en geëscaleerde zorg 18-.
Voortgang doelstellingen Nr.
Doelstellingen uit de begroting
1
Versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche Waard Geen bijzonderheden
2
Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid Geen bijzonderheden
3
Bieden van toegang en passende ondersteuning Geen bijzonderheden
4
Ingrijpen bij crisis en onveiligheid Geen bijzonderheden
Voortgang onderwerpen/activiteiten Doel Nr. 1
Onderwerp
Voortgang
Er is een gedragen mantelzorgagenda vastgesteld.
√
Samen met partners is een aantal laagdrempelige ontmoetingsplekken gerealiseerd in de kernen. Er zijn diverse uitvoeringsregels subsidies vastgesteld op het brede terrein van welzijn. Er is gedragen uitvoeringsagenda samen tegen armoede vastgesteld, gericht op verborgen armoede.
2
De werkgroep regenbooggemeente heeft uitvoering gegeven aan een gedragen uitvoeringsagenda. We voeren uiteenlopende bewustwordingsactiviteiten uit gericht op preventie en vroegsignalering, rondom specifieke thema’s, zoals ‘Samen tegen armoede’ en ‘Thuis in de Kern’. Met betrokken partijen, waaronder scholen, zijn werkafspraken gemaakt rondom kwetsbare jongeren om ze tijdig in een passend traject te krijgen. Er is een netwerk gevormd van ambassadeurs van werkgevers ten aanzien van sociaal ondernemerschap. We hebben samen met werkgevers en andere partners werkleerlijnen ontwikkeld. 23
√
4
De aanbesteding van huishoudelijke ondersteuning en begeleiding is afgerond.
√
Er is een meldpunt schulden ontwikkeld en geïmplementeerd.
√
Vroeg Eropaf is per september 2021 gestart met huisbezoeken.
We hebben inzicht in de omvang en impact van multiproblematieke huishoudens en een aanpak bepaald.
√
De eerste resultaten van de uitvoering van het lokaal transformatieplan jeugdhulp zijn zichtbaar: er is een goede samenwerking tussen huisartsen en jeugdteams en beschikkingen jeugdhulp worden afgegeven met duidelijke doelen en resultaten (SMART).
√
HWwerkt! is als uitvoeringsorganisatie versterkt: er is inzicht in het cliëntenbestand en er wordt (meer) samengewerkt met werkgevers en partners in de regio. De kwaliteit van de dienstverlening Sociaal Domein is doorontwikkeld, waarbij we ons richten op digitaliseren, het beter onder de aandacht brengen van de dienstverlening, optimalisatie van systemen, implementatie van uniforme werkinstructies en een éénduidige werkwijze. Ter ondersteuning daarvan bundelen we waar mogelijk instrumenten. De nieuwe Wet inburgering is geïmplementeerd. De wijkteams zijn doorontwikkeld van multiproblematieke gerichte teams naar teams gericht op vroegsignalering en preventie. Het beleidsplan schulddienstverlening is vastgesteld.
4
Doel Nr. 1,2,3,4
Verdere doorontwikkeling staat gepland voor 2022 en verder
√
Ten aanzien van beschermd wonen/maatschappelijke opvang is passende regionale zorg en ondersteuning ingekocht en zijn integrale werkprocessen opgesteld en ingericht met ketenpartners. De integrale crisiszorg voor personen met verward gedrag is lokaal geborgd door het voeren van regie in verbinding tussen de betrokken veiligheids- en zorgpartners. De Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang zijn geïmplementeerd in de Hoeksche Waard. Er is een lokaal uitvoeringsplan Huiselijk Geweld en Kindermishandeling opgesteld in samenwerking met Veilig Thuis ZHZ en de wijkteams. De zorg en ondersteuning voor inwoners met (potentieel) gevaarlijk en overlastgevend gedrag is verbeterd door het versterken van netwerksamenwerking en -afspraken met ketenpartners zorg & veiligheid. Deze afspraken zijn vastgelegd in een Samenwerkings- convenant en werkprocessen. Onderwerp
Toelichting
Extern en intern opdrachtgeverschap,
Als gemeente gaan we in de komende periode nadrukkelijker op zoek naar een systeem dat 24
Voortgang
gericht op het maken van impact
1,3
Een actiegerichte, integrale aanpak waarbij de inwoner ons vertrekpunt is
1,2,3,4
Het duurzaam en betaalbaar houden van ondersteuning
zorgt voor optimale kwaliteit, efficiency en effectiviteit binnen de grenzen van de daarvoor beschikbare financiële middelen. Zeker gezien de vele nieuwe taken voor de gemeenten en de toenemende complexiteit daarvan vraagt dit extra aandacht in het komende jaar. We zetten hierin verschillende stappen. In 2021 creëren we inzicht in het zorglandschap van de HW. Integraal werken gaat over in samenhang en afstemming domeinoverstijgend samenwerken aan effectieve en efficiënte hulp en ondersteuning bij hulpvragen van inwoners, dichtbij en ter voorkoming van (of escalatie van) problemen. In 2021 richten we ons hierbij in ieder geval op een drietal thema’s, namelijk: inkoop Sociaal Domein, doorontwikkeling wijkteams en laagdrempelige ontmoetingsplekken. We ontwikkelen een moederdashboard Sociaal Domein op basis waarvan gerichte(re) monitoring & sturing kan plaatsvinden op trends, ontwikkelingen en beleidsdoelen. We creëren integraal inzicht in ons zorglandschap, Sociaal Domein breed.
25
De opdracht voor vaststelling van leidende principes voor het sociaal domein wordt in de loop van 2022 in samenhang met de opdracht voor de integrale bestuurlijke overdracht bezien.
2.8
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu
Tot het programma Volksgezondheid en Milieu behoren de taakvelden volksgezondheid en milieubeheer (inclusief duurzame energie). Voortgang doelstellingen Nr. 1
Doelstellingen uit de begroting Gezondheidswinst inwoners Geen bijzonderheden
2
Klimaatneutraal in 2050 Geen bijzonderheden
Voortgang onderwerpen/activiteiten Doel Nr. 2 2 2
Onderwerp
Toelichting
Voortgang
Regionale Energiestrategie Transitievisie Warmte Hoeksche Waard Energieneutraal 2040
2
Biodiversiteit
Vaststellen Regionale Energiestrategie in 2021 Vaststellen Transitievisie Warmte in 2021 Vaststellen uitvoeringsprogramma Hoeksche Waard Energieneutraal 2040 in 2021 Uitvoeren uitvoeringsprogramma energieneutraal 2040 in 2021-2026 Vaststellen uitvoeringsprogramma biodiversiteit in 2021 Uitvoeren uitvoeringsprogramma biodiversiteit in 2021-2026
2
Circulaire economie
1
Volksgezondheid
Vaststellen uitvoeringsprogramma circulaire economie in 2021 Uitvoeren uitvoeringsprogramma circulaire economie in 2021-2026 Uitvoeren van de uitvoeringsprogramma‘s Nota publieke Volksgezondheid
26
Meer tijd nodig om met alle partijen op één lijn te komen. Meer tijd nodig om met alle partijen op één lijn te komen.
2.9
Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Tot het programma Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening behoren de taakvelden ruimtelijke ordening, grondexploitatie (anders dan bedrijventerreinen), wonen en bouwen. Voortgang doelstellingen Nr. 1
Doelstellingen uit de begroting Een kwalitatief woningbouwprogramma met de juiste woning op de juiste plek Betreft een strategische doelstelling voor meerdere jaren, loopt door in 2022 en erna.
2
De instroom van jonge huishoudens faciliteren om de demografische balans te behouden Betreft een strategische doelstelling en loopt door. Het afgelopen jaar is focus komen te liggen bij het behouden van jonge huishoudens uit de Hoeksche Waard. De instroom van jonge huishoudens vindt door de huidige woningmarkt vanzelf plaats.
3
Een continue toevoeging van woningen aan de woningvoorraad om te voldoen aan de vraag Betreft een strategische doelstelling voor meerdere jaren, loopt door in 2022 en erna.
4
De inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022 minimaal te voldoen aan alle wettelijke vereisten uit de Omgevingswet Voortgang loopt op schema
5
Integrale ontwikkelkaders op te stellen, die gericht zijn op de gebiedsopgaven en de omgevingskwaliteit Voortgang loopt op schema
6
Het grondbeleid inzetten als een middel om onze (ruimtelijke) opgaven en doelstellingen te verwezenlijken Voortgang loopt op schema
Voortgang onderwerpen/activiteiten Doel Nr.
Onderwerp
Toelichting
7
Implementatieactiviteiten omgevingswet
De inwerkingtredingsdatum van de omgevingswet is van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022 verschoven. Wij geven invulling aan een veelheid van activiteiten die ervoor zorgen dat we per die datum Omgevingswetproof werken. Voor 2029 moet een gebiedsdekkend omgevingsplan Hoeksche Waard zijn opgesteld.
5
Integrale ontwikkelagenda’s Noord- en Zuidrand Hoeksche Waard
6
Nota Grondbeleid Opstellen
Besloten is om te komen tot de opstelling van 1 ontwikkelagenda voor de hele Hoeksche Waard. Drie gebieden worden onderscheiden; het noorden, midden en het zuiden. Een nieuwe Nota Grondbeleid wordt in derde kwartaal van 2021 aan de raad aangeboden. Deze Nota stelt de kaders vast om financieel gezond, transparant, effectief en afgewogen de gemeentelijke doelen uit de programmaplannen en met name het programmaplan Wonen te realiseren. 27
Voortgang
Aanbieding is iets vertraagd en vindt in 1ste kwartaal 2022 plaats.
1 2
Activiteiten ter realisatie van onze doelstelling ‘de juiste woning op de juiste plek’ Instroom jonge huishoudens
3
Versnelling Woningbouw
1
Woonwagen en standplaatsenbeleid
Uitvoering van de activiteiten, zoals opgenomen in het programma Wonen. De focus is afgelopen jaar komen te liggen op het behoud van onze jonge huishoudens. De instroom van jonge huishoudens is door de markt vanzelf op gang gekomen. We bouwen voor iedereen, in elk dorp op basis van lokale behoefte en dna. Inzet op een continue bouwstroom van nieuwbouwwoningen voor de komende jaren. Doel is tot 2030 gemiddeld 500 woningen per jaar op te leveren. We willen de bouwproductie anticyclisch maken. Samen met HW Wonen en woonwagen- en standplaatshouders stellen we een nieuw beleid op.
28
29
3.
Financiële rapportage
In de Slotrapportage 2021 stellen wij de bestaande budgetten en investeringskredieten uit de actuele Programmabegroting 2021 bij. Resultaat Slotrapportage Hieronder treft u een totaal overzicht van de mutaties per programma. De toelichting op de mutaties per programma en per taakveld treft u aan in de volgende paragrafen. Zoals vastgelegd in de Financiële verordening geven wij in de Slotrapportage een toelichting op alle afwijkingen groter dan € 250.000,- op taakveldniveau. De budgetten en investeringskredieten actualiseren wij in deze Slotrapportage. Hiervan maken wij een begrotingswijziging in 2021 (zie bijlage 2). Daarnaast zijn ook budgetten verschoven tussen taakvelden en programma’s. Van deze mutaties maken wij eveneens een (budgetneutrale/ administratieve) begrotingswijziging (zie bijlage 1). Daarnaast stellen wij voor om budgetten door te schuiven naar 2022. (bedragen x €1.000) Programma
Mutatie 2021
0. Bestuur en ondersteuning
240
1. Veiligheid
27
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte
-997
3. Economie
161
4. Onderwijs
247
5. Sport, cultuur en recreatie
196
6. Sociaal domein
962
7. Volksgezondheid en milieu
35
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
4.104
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien
3.241
Eindtotaal
8.216
Toelichting De Slotrapportage 2021 sluit met een voordelig saldo van € 8,2 miljoen. Dit bestaat met name uit: A. Een voordeel in programma 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (€ 4,1 mln.) met name als gevolg van extra legesopbrengsten (€ 3,0 mln.). B. Een voordeel van € 3,2 miljoen op het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, Vpb en Onvoorzien, met name als gevolg van de verwerking van de septembercirculaire 2021 (€ 2,3 mln.) Daarnaast zijn de andere voordelen op de overige programma’s mede het gevolg van uitgestelde werkzaamheden in verband met de Corona crisis. Een deel van de budgetten schuiven wij door naar 2022, omdat dan de uitvoering van de (resterende) werkzaamheden plaatsvindt.
30
3.1
Programma 0 Bestuur en Ondersteuning
In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten in 2021 opgenomen die betrekking hebben op programma 0 Bestuur en Ondersteuning. (bedragen x €1.000) Taakveld
0.1 Bestuur
2021 Toelichting - Betreft niet uitgegeven budget voor Dorpsgericht werken als gevolg van corona en minder aanvragen vanuit de dorpen (€ 0,2 mln) 296 - Overige kleine voordelen (€ 0,1 mln)
0.2 Burgerzaken
-73
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
17
Eindtotaal
240
3.2
Programma 1 Veiligheid
In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten in 2021 opgenomen die betrekking hebben op programma 1 Veiligheid. (bedragen x €1.000) Taakveld
2021 Toelichting
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-20
1.2 Openbare orde en veiligheid
47
Eindtotaal
27
3.3
Programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte
In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten in 2021 opgenomen die betrekking hebben op programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte (bedragen x €1.000) Taakveld
2021 Toelichting
2.1 Verkeer en vervoer
- De lasten voor verkeersvoorzieningen vallen in 2021 naar verwachting lager uit vanwege aanbestedingsvoordelen op onderhoudskosten. De werkzaamheden voor het realiseren van kwaliteitsimpuls (minimaal niveau B) zijn later gestart dan gepland. Voor de volgende jaren zijn er naar verwachting voldoende middelen aanwezig om deze kwaliteitsimpuls te continueren (€ 0,2 mln) - Minder klein onderhoud bij de Buitendienst uitgevoerd en minder voorraden aangevuld in verband met verhuizing Buitendienst (€0,1 mln) 401 - Overige voor- en nadelen (€ 0,1 mln)
2.2 Parkeren
11
2.3 Recreatieve havens
3
2.4 Economische havens en waterwegen
4
2.5 Openbaar vervoer
101
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
33
7.2 Riolering 7.3 Afval 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Eindtotaal
Investeringen in de riolering zijn niet volledig uitgevoerd. Dit leidt tot een lagere onttrekking aan de voorziening riolering (-/- € 1,5 mln). In 2022 wordt circa 1,5 mln aan de voorziening onttrokken ter dekking van de kosten (btw) in -1.551 2022. Per saldo over de jaren nihil. -24 24 -997
31
3.4
Programma 3 Economie
In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten in 2021 opgenomen die betrekking hebben op programma 3 Economie. (bedragen x €1.000) Taakveld
2021 Toelichting
3.1 Economische ontwikkeling
0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
15
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
156
3.4 Economische promotie
-11
Eindtotaal
161
3.5
Programma 4 Onderwijs
In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten in 2021 opgenomen die betrekking hebben op programma 4 Onderwijs.
(bedragen x €1.000) Taakveld
2021 Toelichting
4.1 Openbaar basisonderwijs
1
4.2 Onderwijshuisvesting
96
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
150
Eindtotaal
247
3.6
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie
In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten in 2021 opgenomen die betrekking hebben op programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie. (bedragen x €1.000) Taakveld
2021 Toelichting
5.1 Sportbeleid en activering
34
5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
171 -118
5.4 Musea
2
5.5 Cultureel erfgoed
14
5.6 Media
93
Eindtotaal
196
32
3.7
Programma 6 Sociaal Domein
In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten in 2021 opgenomen die betrekking hebben op programma 6 Sociaal Domein. (bedragen x €1.000)
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
2021 Toelichting - De onderbesteding is te verklaren omdat een groot deel niet is uitgegeven aan incidentele subsidies vanwege de corona maatregelen waardoor activiteiten niet hebben plaats gevonden of niet door konden gaan. En een aantal subsidiepartijen hebben niet aangevraagd vanwege het feit dat ze zijn opgeheven (€ 0,1 mln). - Een aantal projecten met betrekking tot "Samen tegen armoede" zijn niet uitgevoerd of zijn uitgesteld. Het uitgestelde project is "Jongeren schulden coach" (€ 0,1 mln). Hiervoor wordt een deel van de middelen van 2021 doorgeschoven naar 2022. 408 - Overige kleine voordelen (€ 0,2 mln)
6.2 Wijkteams
233
Taakveld
6.3 Inkomensregelingen
3
6.4 Begeleide participatie
92
6.5 Arbeidsparticipatie
22
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
131
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
- In verband met meer en complexere Wmo aanvragen onder meer als gevolg van de invoering van het abonnementstarief, de vergrijzing en het langer thuis blijven wonen, is sprake van hogere uitgaven (€ 0,7 mln). De structurele effecten voor de jaren 2022 en verder zijn reeds verwerkt in de programmabegroting 2022-2025 (via de -730 eerste begrotingswijziging 2022). Wij ontvingen in 2021 extra rijksmiddelen voor Jeugdhulp op basis van de uitspraak van de arbitragecommissie, welke wij eerder als budget reserveerden voor jeugdhulp. Op basis van de kostenontwikkeling zoals opgenomen in de tweede bestuursrapportage van de SOJ verwachten wij 667 hier een voordeel te realiseren (€ 0,7 mln).
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
138
Eindtotaal
962
3.8
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu
In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten in 2021 opgenomen die betrekking hebben op programma 7 Volksgezondheid en Milieu. Taakveld
2021 Toelichting
7.1 Volksgezondheid
85
7.4 Milieubeheer
-51
Eindtotaal
35
3.9
Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening
In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten in 2021 opgenomen die betrekking hebben op programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening.
33
(bedragen x €1.000) Taakveld
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)
2021 Toelichting Wij actualiseerden de opbrengsten uit anterieure overeenkomsten. Het voordeel heeft betrekking het project 483 Spuifront Oud Beijerland. Voor de grondexploitatie Poortwijk III Oud Beijerland verwachten wij een voordeel welke wij als tussentijdse 285 winst verwerken in deze slotrapportage (€ 0,3 mln).
8.3 Wonen en bouwen
-De te verwachten baten van omgevingsvergunningen worden naar boven bijgesteld. De hogere inkomsten zijn met name ten gevolge van het aantal extra aanvragen voor omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen.De woningbouwontwikkelingen zijn in de gehele Hoeksche Waard aan het toenemen. De gemeente heeft ook maatregelen genomen om het interne proces (van ontwikkeling tot realisatie) sneller te laten verlopen. De gemeente wil de woningbouw in de Hoeksche Waard dan versnellen, om te voldoen aan de woningvoorraadbehoefte die er op dit moment gewenst is, met specifieke aandacht voor betaalbare woningen. De bouw en daarmee versnelling van het aantal duurzame initiatieven, gelet op de ambities in de vorm van de bouw van o.a. meer windmolens, heeft ook een positieve invloed gehad op de inkomsten. (€ 3 mln). - De borging van een continue bouwstroom van nieuwbouwwoningen vraagt de hoogste aandacht. Dit jaar besloten we een doorontwikkeling van het programma wonen op dit punt niet door te laten gaan en te zoeken naar een nog optimalere aanpak van dit thema. Middelen verbonden aan het programma wonen konden daarom niet te worden ingezet (€ 0,3 mln). Voor het aanpakken van dit 3.337 thema in 2022 zijn voldoende middelen beschikbaar.
Eindtotaal
4.104
8.1 Ruimtelijke ordening
3.10
Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien
In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten in 2021 opgenomen die betrekking hebben op de Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien. (bedragen x €1.000) Taakveld
0.4 Overhead 0.5 Treasury
2021 Toelichting - Minder opleidingskosten als gevolg van corona (0,5 mln), ruimte binnen de werkkostenregeling (0,1 mln) , en minder kosten arbo (€ 0,1 mln) - Minder kantoorkosten vanwege thuiswerken (€ 0,3 mln) en meer telefoonkosten (-/- € 0,1 mln) 1.054 - Overige kleine voordelen (€ 0,1 mln) -81
0.61 OZB woningen
-12
0.62 OZB niet-woningen
-120
0.64 Belastingen overig
-29
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten Eindtotaal
- Vanuit de septembercirculaire 2021 ontvingen wij € 1,6 mln aan extra rijksmiddelen in 2021 - Vanuit de septembercirculaire ontvingen wij tevens € 0,9 mln aan coronacompensatie (5e steunpakket). Hiervan heeft € 0,5 mln betrekking op de TONK-regeling, welke wij reeds eerder hebben ingezet (vooruitlopend op de compensatie). Het restant van € 0,4 mln betreft middelen cultuur (€ 0,2 mln) en diverse overige compensaties (€ 0,2 mln). Deze middelen zijn ook voor deze doelen (op diverse 2.302 programma's) als budget gereserveerd. 127 3.241
34
4.
Investeringen
In deze Slotrapportage zijn onderstaande mutaties (bijstellingen) op de investeringskredieten verwerkt. (bedragen x €1.000) Omschrijving project
Cumulatief preferente aandelen Stedin
Toelichting In 2021 zijn cumultief preferente aandelen Stedin gekocht ter waarde van circa € 4 mln (zie raadsbesluit "Kapitaalaanvraag Stedin" 15 juli 2021"). Inmiddels is het exacte bedrag van de aandelen bekend en verwerken wij het krediet via deze slotrapportage.
Voorbereidingskrediet zwembad Numansdorp
Verhoging voorbereidingskrediet zwembad Numansdorp vanwege het feit dat de projectopdracht is uitgebreid met een tweede scenario en de raad heeft verzocht om de maatschappelijke impact in beeld te brengen. Tevens vraagt het participatieproces veel meer tijd en capaciteit. De dekking van de kapitaallasten vindt plaats uit de dekkingsreserve kapitaallasten.
Overig
Overige mutaties investeringen kleiner dan € 250.000
Eindtotaal
Mutatie 2021
4.080
250 -74 4.256
35
5.
Reserves
In deze Slotrapportage wordt een aantal reserves bijgesteld. Deze bijstellingen zijn veelal het gevolg van bijstellingen in uitgaven die uit de reserves worden gedekt. In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen van de reserves opgenomen. Hierbij worden de grotere mutaties in de reserves (> € 250.000) toegelicht. Hierbij worden de onttrekkingen uit reserves evenals de lagere stortingen in de reserves weergegeven als +/+. De stortingen in de reserves evenals de lagere onttrekkingen aan de reserves worden weergegeven als -/-. (bedragen x €1.000) Reserve
2021
2022
2023
2024
2025 Toelichting grootste mutaties Dit betreft hoofdzakelijk niet in 2021 uitgevoerde werkzaamheden welke doorschuiven naar 2022. De budgetten worden hiervoor in 2021 in de algemene reserve gestort en in 2022 onttrokken. Voor een specificatie van de doorgeschoven budgetten verwijzen wij naar 0 hoofdstuk 6 van deze slotrapportage.
Algemene reserve
-3.053
2.486
55
10
Reserve Economie
51
0
0
0
0
Reserve Flankerend beleid
-25
0
0
0
0 Door externe financiering, vertraging van projecten en een latere opstart van nieuwe projecten die voortvloeien uit de voor de zomer vastgestelde uitvoeringsplannen zijn niet alle middelen besteed. 0 Deze middelen worden in 2022 alsnog besteed.
Reserve Energietransitie
-475
493
0
0
Reserve Cultuur
-98
-14
40
241
Reserve Omgevingswet
-278
278
0
0
Als gevolg van het uitstel van de Omgevingswet wordt de uitvoering 0 en bijbehorende dekking uit de reserve doorgeschoven.
Reserve Begraafplaatsen
-143
0
0
0
0
0
In 2021 hebben wij het overschot op de budgetten voor inhuur teruggestort in de reserve frictie (€ 0,5 mln). De overige mutaties zijn hoofdzakelijk het gevolg van projecten uit de projectbegroting niet (volledig) zijn uitgevoerd. Een deel van de projecten schuift door naar 0 2022.
6
- De storting in de reserve kapitaallasten in 2021 ter dekking van de toekomstige kapitaallasten van de verbouwing van de gemeentewerf in Mijnsheerenland wordt uitgesteld omdat de verkoop van de voormalige gemeentehuizen ijs uitgesteld naar 2022 (€ 0,5 mln) - Het overschot op het budget van het zwembad in Numansdorp wordt in de reserve gestort ter dekking van de toekomstige 6 kapitaallasten vaneen eeninclusieve nieuw zwembad (-/- €iedereen 0,3 mln). Wij streven naar HW waarin meedoet.
Reserve Frictie
Reserve Kapitaallasten
-2.312
188
Reserve Sociaal Domein
-840
Reserve Duurzaamheid
0
Reserve Ontwikkeling Kernen Totaal
1.532
-462
0
6
0
Vanuit deze gedachte richten wij onze inspanningen op het versterken van de sociale basis. De Coronacrisis vroeg in 2021 echter een herprioritering van onze inzet omdat een inzet op de crisis voorrang kreeg. Daarnaast konden een aantal van de voorgenomen resultaten vanwege de langdurige, beperkende Covidmaatregelen (tot oktober 2021) niet of slechts gedeeltelijk worden gerealiseerd. De middelen vloeien terug in de reserve Sociaal Domein. 1.232
0
0
-613
-176
4
-29
0 Betreft de dekking van de uitvoeringsplannen in 2022. In 2021 ontvangen wij een bijdrage van het Bedrijvenpark Hoeksche Waard (€ 0,5 mln)in het kader van de nota kostenverhaal, welke wij -29 storten in deze reserve.
-7.596
5.369
105
228
-23
Toelichting Uit de tabel blijkt dat vanuit deze Slotrapportage in totaliteit in 2021 per saldo voor € 7,5 miljoen in reserves wordt gestort. Deze stortingen zijn met name het gevolg van naar 2022 doorgeschoven activiteiten. In 2022 is in totaliteit sprake van een onttrekking aan de reserves van € 5,3 mln ter dekking van de kosten die in 2022 worden gemaakt.
36
6.
Overheveling (doorschuiven) budgetten
De raad heeft bij de begroting 2021 de budgetten voor 2021 vastgesteld. Daarnaast heeft de raad de investeringskredieten voor 2021 gevoteerd. Een aantal werkzaamheden waarvoor de raad budgetten danwel investeringskredieten heeft toegekend, wordt uitgevoerd in 2022. Om te voorkomen dat deze werkzaamheden vertraging oplopen, stellen wij voor om de budgetten en investeringskredieten, die samenhangen met deze werkzaamheden, nu al door te schuiven naar 2022, zodat deze budgetten en kredieten per 1 januari 2022 direct beschikbaar zijn voor de uitvoering. Als wij dit voorstel pas bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 aan de raad voorleggen, zijn deze budgetten pas beschikbaar in juli 2022, wat mogelijk tot vertraging leidt in de uitvoering. Het doorschuiven van budgetten is uitsluitend onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Het moet hierbij gaan om incidentele budgetten en projecten waarvan de werkzaamheden in 2022 plaatsvinden. Daarnaast dient de uitvoering aan te vangen per 1-1-2022. In onderstaande tabel zijn de activiteiten/budgetten opgenomen die wij in 2021 niet (volledig) kunnen uitvoeren en waarvan wij het budget doorschuiven naar 2022. Het gaat om een totaalbedrag van € 2,4 miljoen. In absolute termen vinden de meeste doorschuivingen plaats binnen de programma’s 6 Sociaal Domein (€ 0,8 mln) en 5 Sport, cultuur en recreatie (€ 0,7 mln).
(bedragen x €1.000) Programma 0. Bestuur en ondersteuning
Toelichting Door herpriotering in werkaamheden zijn de activiteiten en daarmee samenhangende budgetten in het kader van dorpsgericht werken (initiatieven) doorgeschoven naar 2022.
Totaal 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid Totaal 1. Veiligheid
-75 -50 -125
De besluitvorming en afronding ontwikkelagenda integrale gebiedsontwikkeling loopt door naar 2022. De besluitvorming is voorzien in het eerste kwartaal van 2022. Daarna volgen nog facturen van het bureau en inhuur en kan de opdracht worden afgerond. De activiteiten en bijbehorend budget in het kader van de professionalisering waterverbindingen waarvoor onderzoek uitgevoerd moet worden, worden doorgeschoven naar 2022. We willen het resterende budget voor de projectopdracht harmonisatie vervoervoorzieningen doorschuiven naar 2022.
Totaal 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte Het budget voor de verhuiskosten Stichting Bibliotheek HW. De verhuizing staat nu gepland in 5. Sport, cultuur en recreatie maart 2022. De via het gemeentefonds in 2020 ontvangen rijksmiddelen in het kader van de coronacompensatie voor cultuur zijn bij de bestemming van het jaarresultaat 2020 beschikbaar gesteld voor cultuur in 2021 en worden nu via deze slotrapportage overgeheveld van 2021 naar 2022 . Voor het opstellen van een cultuurhistorische landschapsbiografie is meer tijd benodigd in de aanbestedingsprocedure. De uitvoering loopt door in 2022. Door corona heeft de uitvoering van let Lokaal Sportakkoord vertraging opgelopen en lopen door. Hiervoor hebben wijk in 2021 extra rijksmiddelen ontvangen. De besteding hiervan is ook door Lokaal Sportakkoord projectgroep (met de externe partners) vastgesteld. De activiteiten en het daarbij behorende budget schuiven door naar 2022. Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein