Document · PDF

Jaarstukken 2024

Beeldvormende bijeenkomst 17 juni 2025, gemeente Hoeksche WaardBij agendapunt: Jaarstukken 202440.325 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

Jaarstukken 2024 2024

Inhoudsopgave Voorwoord

1 1.1 1.2 1.3 1.4

Inleiding Algemeen Jaarstukken 2024 Samenvattend beeld Bestemming resultaat

5 6 7 8 13

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10

Jaarverslag: Programma’s Programma 0 Bestuur en Ondersteuning Programma 1 Veiligheid Programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte Programma 3 Economie Programma 4 Onderwĳs Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie Programma 6 Sociaal Domein Programma 7 Volksgezondheid en Milieu Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelĳke Ordening Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

14 16 19 22 25 28 31 34 41 43 46

3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10

Jaarverslag: Paragrafen Inleiding Lokale heffingen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrĳfsvoering Verbonden Partĳen Grondbeleid Regio Deal Wet open overheid (Woo)

49 50 51 58 64 74 80 91 108 115 117

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13

Jaarrekening Rechtmatigheidsverantwoording Overzicht van baten en lasten Toelichting op de staat van baten en lasten Wet normering bezoldiging topfunctionarissen Incidentele baten en lasten Overzicht van structurele reservemutaties Balans Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Investeringskredieten Reserves en voorzieningen Overzicht Sisa Overzicht taakvelden

118 119 121 124 125 127 130 131 132 137 151 154 158 180

Bĳlagen

184

JAARSTUKKEN 2024 | INHOUDSOPGAVE

2/184

Voorwoord Geachte leden van de gemeenteraad, Hierbĳ ontvangt u de Jaarstukken van 2024. Met genoegen presenteren wĳ deze jaarstukken van gemeente Hoeksche Waard waarin het college verantwoording aflegt over de behaalde resultaten in 2024 en bĳbehorende besteding van de financiële middelen. De Jaarstukken 2024 betreffen de laatste jaarstukken vóór de gemeenteraadsverkiezingen 2026.

Rol Met deze jaarstukken legt het college verantwoording aan de gemeenteraad af over het in 2024 gerealiseerde beleid en over het financieel beheer. Met de Programmabegroting 2024 heeft u vanuit uw kaderstellende rol richting gegeven voor het te voeren beleid in 2024 en de financiële kaders die hierop van toepassing zĳn.

Bereikte resultaten Wĳ kĳken terug op een aantal mooie resultaten in 2024. Met als rode draad dat we een gemeente zĳn die voortdurend in beweging is. We zoeken niet alleen naar verbeteringen, oplossingen en kansen voor onze inwoners. We koppelen daar acties aan zodat we de positieve resultaten – vroeger of later – met elkaar gaan zien. Daarin staan we niet alleen, maar werken we nauw samen met degenen waarvoor we resultaten willen boeken: onze inwoners. Dat we onze inwoners centraal stellen zien wĳ bĳvoorbeeld in de ontwikkelingen rondom onze dienstverlening. Zo is hard gewerkt aan een gemeente die ook digitaal dichterbĳ haar inwoners staat. Een langer lopend project is MĳnHW, waar inwoners makkelĳker inzicht en overzicht krĳgen van voor hen belangrĳke informatie. In het voorjaar hebben wĳ het prototype met de raad gedeeld voor een platform waar inwoners bĳvoorbeeld meer informatie krĳgen over waar zĳ recht op hebben, en wat de status is van eventuele aanvragen bĳ ons. Gedurende het jaar zĳn hier grote stappen in gezet, en officiële lancering van het platform is inmiddels aanstaande. In de openbare ruimte kĳken wĳ terug op een heuglĳk moment bĳ de zwembaai bĳ de Oude Tol. Na jaren van overleggen tussen de provincie, Rĳkswaterstaat en de Omgevingsdienst Midden-Holland is de plek eindelĳk aangewezen als officiële zwemlocatie.

De gemeente heeft samen met Bres Accommodaties hard gewerkt om te komen tot een veilige zwemplek met bĳbehorende faciliteiten. Zodat jong en oud kan genieten van de nieuwe recreatieplek. Op het gebied van zorg en welzĳn heeft de raad in het najaar vastgesteld door te willen gaan met de succesvolle interventie Jeugdhulp naar Voren. Daarmee kunnen jongeren snel en effectief worden bĳgestaan door een stevig, lokaal team. Zo laten we zien dat hulp niet op zich hoeft laten wachten, en doorlooptĳden niet eindeloos door hoeven gaan. Door de inzet van de gemeente en betrokken partĳen werken we zo samen aan een Hoeksche Waard waarin we nog meer omkĳken naar elkaar. Wat betreft mobiliteit zagen we eind 2024 de afronding van de werkzaamheden van de Heinenoordtunnel. Met de heropening eindigt een periode van overlast en omrĳden door de afsluiting. Als gemeente blikken we terug op een tĳd van intensieve communicatie richting inwoners om de leefbaarheid en verkeersveiligheid te waarborgen gedurende de afsluiting. Het sluitstuk van 2024 was Oud en Nieuw. Met de wanordelĳkheden in Nieuw-Beĳerland in 2023 nog vers in het geheugen was duidelĳk dat het voor 2024 veiliger en rustiger moest. Het college en de organisatie heeft met een nieuwe aanpak ingezet op nauwere samenwerking met de lokale gemeenschappen in het dorp.

JAARSTUKKEN 2024 | VOORWOORD

3/184

Samen met onder andere kerken, de dorpsraad en scholen is ervoor gezorgd dat de jaarwisseling rustig en feestelĳk kon verlopen. Vanwege het succes wordt de aanpak breder uitgerold in de Hoeksche Waard.

Financieel resultaat 2024 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening voor 2024 sluit af met een positief resultaat van € 11,5 miljoen (2023: € 9,4 miljoen). Bĳ de Slotrapportage 2024 hebben wĳ een verwacht resultaat over 2024 berekend van € 6,9 miljoen (positief). Ten opzichte van de actuele begroting bĳ de slotrapportage is sprake van een verschil van € 4,6 miljoen (positief). Een overzicht van de belangrĳkste afwĳkingen ten opzichte van het begrote resultaat bĳ de Slotrapportage 2024, vindt u terug in hoofdstuk 1.3 Samenvattend beeld van deze jaarstukken.

Accountantscontrole In opdracht van de raad heeft de accountant de Jaarstukken 2024 gecontroleerd. Conform de wĳzigingen in de Gemeentewet dient het college vanaf verslagjaar 2023 de rechtmatigheidsverantwoording op te nemen in de jaarstukken. Hiermee legt het college verantwoording af over de naleving van de regels, die relevant zĳn voor de financiële beheersing van de gemeente. In 2024 is sprake van een nadere duiding van de rechtmatigheidsverantwoording. De accountant heeft de door het college afgegeven rechtmatigheidsverantwoording getoetst bĳ de controle op deze jaarstukken. De rechtmatigheidsverantwoording is opgenomen in hoofdstuk 4 van deze jaarstukken.

Voorstel tot resultaatbestemming In deze jaarstukken leggen wĳ de raad een voorstel voor om het gerealiseerde resultaat over 2024 te bestemmen. We stellen de raad voor om van het gerealiseerde resultaat een bedrag van € 0,6 miljoen te bestemmen voor een aantal uit te voeren activiteiten in 2025. Daarnaast stellen wĳ voor om € 14 mln te storten in de algemene reserve, conform de door de raad vastgestelde uitgangspunten uit de Notitie Reserves en Voorzieningen. Voor de resultaatbestemming verwĳzen wĳ u naar hoofdstuk 1.4 van deze jaarstukken. Aangeboden door, burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard R. Heintjes secretaris

JAARSTUKKEN 2024 | VOORWOORD

E. van Heĳningen burgemeester

4/184

1 Inleiding

JAARSTUKKEN 2024 | 1 INLEIDING

5/184

1.1 Algemeen De Programmabegroting 2024, die in november 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld, vormt de basis voor de planning & control-cyclus 2024 en daarmee de basis voor de verantwoording van het college aan de gemeenteraad door middel van deze jaarstukken. Tussentĳdse bĳstellingen van beleid én bĳbehorende financiën hebben in 2024 plaatsgevonden via de Zomerrapportage en Slotrapportage. Daarnaast is de begroting 2024 bĳgesteld naar aanleiding van (tussentĳdse) raadsbesluiten. De voorliggende Jaarstukken 2024 vormen het sluitstuk van de planning & control-cyclus 2024. Hierin legt het college verantwoording af over de realisatie van het uitgevoerde beleid en de bĳbehorende financiële middelen in het jaar 2024. De jaarstukken zĳn gebaseerd op de Programmabegroting 2024 en opgesteld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (hierna BBV) evenals de door de gemeenteraad vastgestelde Verordeningen en (beleids)Notities. Bĳ de samenstelling van deze jaarstukken is het uitgangspunt van 'sturen op hoofdlĳnen' toegepast, zodat de gemeenteraad uitvoering kan geven aan haar kaderstellende rol. De beleidsverantwoording op programmaniveau geeft een indruk van de activiteiten die in 2024 zĳn uitgevoerd ten behoeve van de doelstellingen uit de programmabegroting 2024.

De financiële toelichtingen op programmaniveau en de verschillenanalyses zĳn op hoofdlĳnen opgesteld (conform financiële verordening).

JAARSTUKKEN 2024 | 1.1 ALGEMEEN

6/184

1.2 Jaarstukken 2024 Programma-indeling De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en de bĳlagen.

Jaarverslag De (programma-)indeling is als volgt: 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte 3. Economie 4. Onderwĳs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal Domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting en ruimtelĳke ordening Tot slot is in het jaarverslag het onderdeel "Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien" uitgewerkt. Per programma leggen we verantwoording af aan de hand van de volgende vragen: • Wat gebeurde er om ons heen? • Wat hebben we bereikt? • Wat hebben we gedaan? • Wat heeft het gekost? De verantwoording over het al dan niet bereiken van de maatschappelĳk effecten, doelen en/of speerpunten uit de Begroting 2024 geven we weer met een indicator per programma. Als dat nodig is, geven wĳ een toelichting. Gereed Uitvoering loopt volgens planning en gestelde kaders Uitvoering staat onder druk, kans op afwĳkingen. Extra bewaking van de kaders en planning Uitvoering wĳkt in negatieve zin af van de planning en gestelde kaders. Maatregelen zĳn vereist In het jaarverslag staan daarbĳ de volgende paragrafen: • Lokale heffingen • Weerstandsvermogen en risicobeheersing • Onderhoud kapitaalgoederen • Financiering • Bedrĳfsvoering (inclusief rechtmatigheidsverklaring) • Verbonden partĳen • Grondbeleid • Regio Deal • Wet Open Overheid (WOO)

Jaarrekening De verantwoording over programma-afwĳkingen, hoger dan de rapportagegrenzen, wordt per programma aan de hand van de volgende vraag afgelegd: “Wat heeft het gekost?”. Afwĳkingen tussen actuele begroting en realisatie die groter zĳn dan € 250.000,- lichten wĳ toe conform de vastgestelde financiële verordening.

JAARSTUKKEN 2024 | 1.2 JAARSTUKKEN 2024

7/184

1.3 Samenvattend beeld Beleidsrapportage Wĳ leggen per programma verantwoording af over het al dan niet bereiken van de maatschappelĳke effecten, doelen en/of speerpunten uit de actuele programmabegroting. We rapporteren hierover door middel van een indicator en indien nodig geven wĳ een toelichting. Gereed Uitvoering loopt volgens planning en gestelde kaders Uitvoering staat onder druk, kans op afwĳkingen. Extra bewaking van de kaders en planning Uitvoering wĳkt in negatieve zin af van de planning en gestelde kaders. Maatregelen zĳn vereist We rapporteren in totaal over 69 doelen/speerpunten. Daarvan is 4% afgerond (grĳs), loopt 89% volgens planning (groen) en staat 7% van de uitvoering onder druk of wĳkt in negatieve zin af (oranje). Het beeld in deze jaarstukken laat ten opzichte van de Slotrapportage 2024 een verbetering zien. In de Slotrapportage 2024 was 75% van de doelen en/of speerpunten op schema (groen), 3% gereed (grĳs) en stond 22% onder druk (oranje). Totaal aantal doelen/speerpunten en verantwoording per programma: Programma

Groen

Oranje

Rood

Gereed

Totaal

0 Bestuur en Ondersteuning

1 Veiligheid

2 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte

3 Economie

4 Onderwĳs

5 Cultuur, Sport en Recreatie

6 Sociaal Domein

7 Volksgezondheid en Milieu

8 Volkshuisvesting en Ruimtelĳke Ordening

Totaal

Financiële rapportage Het rekeningresultaat in 2024 is € 11,5 miljoen positief (in 2023: € 9,4 miljoen positief). Bĳ de Slotrapportage 2024 hebben wĳ een verwacht, bĳgesteld, jaarrekeningresultaat gepresenteerd van € 6,9 miljoen (positief). Ten opzichte van het bĳgestelde resultaat bĳ de Slotrapportage 2024, is sprake van een afwĳking van € 4,6 miljoen (positief). In onderstaande tabel is het gerealiseerde resultaat nader gespecificeerd. (Bedragen x €1.000) Omschrĳving Baten Lasten Saldo van baten en lasten (A)

Rekening Saldo 2023

Prim. begroting Saldo 2024

Act. begroting Saldo 2024

Rekening Saldo 2024

Verschil Saldo

249.390 -245.832

234.748 -242.589

278.795 -274.828

284.053 -276.870

5.257 -2.041

3.558

-7.841

3.967

7.183

3.216

39.588 -33.776

9.219 -2.258

26.690 -23.695

27.452 -23.109

762 586

Totaal onttrekkingen aan / stortingen in reserves (B)

5.811

6.961

2.995

4.344

1.348

Resultaat (A+B)

9.370

-880

6.962

11.526

4.564

Onttrekkingen reserves Stortingen reserves

JAARSTUKKEN 2024 | 1.3 SAMENVATTEND BEELD

8/184

De verschillenanalyses per programma tussen de actuele begroting 2024 en het werkelĳke resultaat van 2024 staan in hoofdstuk 2 van deze jaarstukken. In onderstaande tabel is de samenvatting van de grootste verschillen opgenomen. Uit de verschillenanalyse blĳkt dat de afwĳking tussen het begrote resultaat bĳ de slotrapportage en het werkelĳke gerealiseerde resultaat over 2024 voornamelĳk wordt veroorzaakt door een aantal grotere posten, met name van incidentele aard. De belangrĳkste (grootste) posten zĳn hieronder samengevat: (Bedragen x €1 mln) Omschrĳving posten

Decembercircualire gemeentefonds

Inkomensregelingen en begeleide participatie

Verlofuren

Noodopvang Oekraïense vluchtelingen

Programma/ onderdeel

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien

6. Sociaal Domein

Overhead / bedrĳfsvoering

6. Sociaal Domein

Bedrag

1,7

1,4

0,6

Voordelen/ Nadelen

Toelichting

Voordeel

Vanuit de decembercirculaire 2024 ontvingen wĳ aanvullende middelen in het gemeentefonds. Omdat wĳ de decembercirculaire later ontvingen dan het moment waarop wĳ de slotrapportage opstelden, is een voordeel van € 1,7 mln op de algemene uitkering ontstaan. Hiervan heeft, € 0,8 mln betrekking op extra middelen die wĳ ontvingen voor een aantal decentralisatie-uitkeringen (waarvan € 0,5 mln voor de decentralisatie-uitkering voor natuur en energieprojecten), € 0,4 mln betrekking op afrekeningen over voorgaande jaren en € 0,2 mln middelen voor jeugdgezondheidszorg Oekraiense vluchtelingen. Tot slot is sprake van een aantal overige voordelen ad € 0,5 mln (verschil in gehanteerde maatstaven/aantallen).

Voordeel

Het aantal uitkeringen steeg in 2023 met 7,5%. Deze ontwikkeling leek zich in 2024 voort te zetten (1e halfjaar stĳging 4,7%). Vanaf het 4e kwartaal 2024 zette zich echter een flinke daling in in plaats van een verdere stĳging (-/- 2,9%). Deze inzichten hebben wĳ niet meer kunnen verwerken in de Slotrapportage Daarnaast zĳn er kosten geraamd voor een Verbeterplan. Dit Verbeterplan loopt (minimaal) 2 jaar. Voor de niet in 2024 gemaakte kosten leggen wĳ een voorstel tot resultaatbestemming aan u voor. Tot slot is in de zomerrapportage 2024 een hoger bedrag aan loonkostensubsidies opgenomen omdat er rekening gehouden werd met een toename van voorzieningen. Bĳ de slotrapportage waren de inzichten hierop niet anders. Uiteindelĳk is de voorziene groei in het aantal voorzieningen niet gerealiseerd, waardoor een voordeel is ontstaan. Verder is een voordeel ontstaan van € 0,2 mln door een niet voorziene vergoeding voor begeleide participatie.

Voordeel

Gemeenten zĳn verplicht om een voorziening te treffen voor verlofdagen van medewerkers die nog niet zĳn opgenomen aan het eind van het jaar. Als gevolg van wĳzigingen in het BBV mogen de wettelĳke verlofdagen hierin niet meer worden betrokken. Dit betekent dat wĳ een deel van de opgenomen verplichting/voorziening moeten laten vrĳvallen in het resultaat. Dit betekent een voordeel van € 0,6 mln in deze jaarrekening.

Voordeel

In 2024 heeft de opvang van Oekraïense ontheemden geleid tot een positief effect voor de gemeente van € 4,2 mln (in 2023: € 3,5 mln). Bĳ de zomeren slotrapportage meldden wĳ hiervan reeds een voordeel van € 3,6 mln. Het extra voordeel ten opzichte van de slotrapportage van € 0,6 mln wordt voornamelĳk veroorzaakt door € 0,4 mln hogere baten als gevolg van voordelen op het leefgeld en voordelen op de normvergoeding. Daarnaast is sprake van € 0,2 mln lagere lasten met name als gevolg van het doorschuiven van kosten van een sanitair gebouw en reparatie dak naar 2025. Voor 2025 geldt dat de normvergoeding vanuit het Rĳk (verder) wordt verlaagd naar €44. per opvangplek per dag. Bĳ de Slotrapportage 2024 hebben wĳ u hierover reeds geïnformeerd.

Wmo

6. Sociaal Domein

0,5

Voordeel

De samenwerkende gemeenten voor beschermd wonen en maatschappelĳke opvang hebben eerder besloten om een financiële vergoeding voor overbruggingszorg uit te keren aan de gemeente voor 2024 en 2025. De vergoeding is bedoeld om de inzet van Wmo-begeleiding te compenseren. Na het afgeven van de beschikking voor beschermd wonen door centrumgemeente Nissewaard, was er te vaak een wachttĳd voordat er daadwerkelĳk plaats was in een beschermd wonen voorziening. Om ervoor te zorgen dat de situatie van de wachtende inwoner niet verslechterde, werd Wmo-begeleiding ingezet om de wachttĳd te overbruggen. Hiervoor hebben wĳ vanuit de centrumgemeente Nissewaard € 0,3 miljoen ontvangen. Bĳbehorende bĳstelling van het budget heeft niet tussentĳds plaatsgevonden, waardoor nu een voordeel ontstaat bĳ de jaarrekening. Verder is binnen de Wmo sprake van een aantal overige (kleinere) voordelen, met name veroorzaakt doordat zorgaanbieders obv het aantal gedeclareerde uren, niet het volledige (aangepaste) tarief hebben gedeclareerd.

Jeugdhulp

6. Sociaal Domein

0,4

Voordeel

Op basis van de jaarstukken 2024 van de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J), is sprake van een voordeel van € 0,4 miljoen.

Overige voordelen

Alle programma's

0,8

Voordeel

Per saldo overige voordelen verdeeld over de diverse programma's

Nadeel

Voor de grondexploitatie tĳdelĳke huisvesting Numansdorp hebben wĳ een extra storting van -/- € 0,8 mln in de verliesvoorziening gedaan in verband met de verplichte terugkoop van de grond van HW Wonen over 15 jaar. Deze was eerder bekend, maar hadden wĳ nog niet in de slotrapportage verwerkt. Hiertegenover staat dat dat wĳ een (tussentĳdse) winstneming hebben genomen van € 0,3 mln bĳ de grondexploitatie Land van Essche.

Nadeel

Er zĳn in 2024 minder aanvragen omgevingsvergunning ontvangen voor de realisatie van woningbouwprojecten, dan aanvankelĳk geprognotiseerd. Deze minder ontvangen aantal aanvragen leiden tot minder gerealiseerde

Grondexploitaties

8. Volkshuisvesting en ruimtelĳke ordening

Leges omgevingsvergunningen

8. Volkshuisvesting en ruimtelĳke ordening

JAARSTUKKEN 2024 | 1.3 SAMENVATTEND BEELD

-0,5

-0,9

9/184

Omschrĳving posten

Programma/ onderdeel

Bedrag

Voordelen/ Nadelen

Toelichting legesinkomsten in 2024. De komende jaren verwachten wĳ dat deze projecten alsnog worden aangevraagd.

Totaal

4,6

Schematisch geeft dit het volgende beeld:

Jaarresultaat in perspectief In 2024 is sprake van een positief jaarresultaat van € 11,5 miljoen. De totale lasten in 2024 (inclusief stortingen in reserves) bedragen € 299 miljoen. Als wĳ het jaarresultaat 2024 uitdrukken in een percentage van de totale lasten dan resulteert dit in een percentage van 3,84% (2023: 3,3%). Als we de afwĳking op de actuele begroting uitdrukken in een percentage van de totaal begrote lasten (inclusief reserves), dan resulteert dat in een percentage van iets meer dan 1,53%. Zoals hierboven toegelicht is het jaarresultaat 2024, net als voorgaande jaren, in grote mate beïnvloed door rĳksmiddelen die wĳ in het kader van de opvang van Oekrainse vluchtelingen hebben ontvangen (excl. toerekening personeelskosten eigen medewerkers die al in de begroting zitten). Daarnaast ontvingen wĳ gedurende het jaar, via de mei- en septembercirculaire, vanuit het Rĳk aanvullende middelen in het gemeentefonds (o.a. een terugwerkende kracht compensatie voor loon- en prĳscompensatie) én aanvullende middelen die wĳ (pas) aan het einde van het jaar ontvingen via de decembercirculaire. De extra middelen die wĳ via de decembercirculaire ontvingen hebben wĳ, vanwege het tĳdstip van publiceren, niet meer kunnen verwerken in de slotrapportage 2024 die wĳ aan de raad hebben voorgelegd.

De voordelen die op de middelen voor Oekraine zĳn gerealiseerd, waren óók in 2023 van toepassing. Ook bĳ veel andere gemeenten zĳn afgelopen jaren voordelen op de Rĳksmiddelen Oekraine gerealiseerd. Om die reden heeft het Rĳk de normvergoeding de afgelopen jaren stapsgewĳs verlaagd. Voor 2025 geldt dat de normvergoeding verder is verlaagd naar € 44 per opvangplek per dag. De middelen met betrekking tot

JAARSTUKKEN 2024 | 1.3 SAMENVATTEND BEELD

10/184

Oekraine betreffen een zogenoemde specifieke uitkering vanuit het Rĳk. Jaarlĳks ontvangen wĳ hiervoor een beschikking vanuit het Rĳk. Deze middelen zĳn incidenteel van aard en mogen wĳ om die reden niet structureel in onze ramingen opnemen van de toezichthouder (provincie). Voor de algemene uitkering vanuit het gemeentefonds ligt dit anders. De gemeentefondsuitkering hebben wĳ reeds structureel in onze ramingen opgenomen op basis van de meest actuele circulaires vanuit het Rĳk. Bĳ de meicirculaire 2025 vindt (traditioneel) een actualisatie van de middelen uit het gemeentefonds plaats. De VNG heeft eerder op grond van een landelĳke analyse van de jaarrekeningresultaten van gemeenten geconcludeerd dat de jaaroverschotten bĳ gemeenten met name het gevolg zĳn van incidentele factoren (incidentele rĳksmiddelen). Gemeenten mogen zich om die reden niet "blindstaren" op de resultaten van de afgelopen jaren. Weerstandsvermogen en ratio’s Het weerstandsvermogen van onze gemeente is (zeer) goed. Wĳ zĳn hiermee in staat om (incidentele) risico’s en/of tegenvallers op te vangen. Er is sprake van een zeer gunstige weerstandsratio (ratio: 10,3). Het BBV heeft een aantal financiële indicatoren verplicht gesteld. Deze ratio’s zĳn uitgewerkt in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Hiermee kunnen we (mede) de (financiële) gezondheid van onze gemeente monitoren.

Uit deze deze jaarstukken blĳkt dat de financiele ratio’s voor onze gemeente gunstig zĳn. Op alle ratio's scoren wĳ goed ('groen'). Voor een verdere toelichting op de ratio's verwĳzen we naar paragraaf 3.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing van deze jaarstukken Het belang om de (financiële) ratio’s te volgen, neemt toe, o.a. als gevolg van de rĳksbezuinigingen op het gemeentefonds komende jaren. Om die reden blĳven wĳ de ontwikkeling van de financiele ratio's monitoren om hiermee vroegtĳdig te kunnen bĳsturen. Reservepositie De totale omvang van de reserves per 31 december 2024 is € 214 miljoen. De direct beïnvloedbare vrĳe ruimte zit in het vrĳe deel van de algemene reserve. Dat deel is vrĳ besteedbaar en bedraagt € 89,5 miljoen (exclusief reserve weerstandsvermogen en exclusief resultaat 2024). Indien rekening wordt gehouden met de voorgestelde resultaatbestemming 2024 (€ 14 miljoen; zie hoofdstuk 1.4 Bestemming resultaat), bedraagt het vrĳ besteedbare deel van de algemene reserve € 103,5 miljoen. Gemeentefonds en specifieke uitkeringen In 2024 was de omvang van de middelen die wĳ vanuit het Rĳk ontvingen vanuit het gemeentefonds € 160 miljoen. De totale baten in 2024 (exclusief reserves) waren € 284 miljoen.

Dit betekent dat ongeveer 60% van onze totale baten in 2024 afkomstig waren vanuit de middelen die wĳ van het Rĳk via het gemeentefonds (algemene uitkering) hebben ontvangen. Náást de baten vanuit het gemeentefonds (algemene uitkering), hebben wĳ in 2024 baten ontvangen in de vorm van diverse specifieke uitkeringen (zogenoemde SPUKS) ter dekking van specifieke kosten. Verantwoording hiervan vindt plaats via de zogenoemde Sisa-regelingen (Sisa bĳlage; zie hoofdstuk 4.12)In totaliteit leggen wĳ in deze jaarstukken verantwoording af over 37 Sisa regelingen. In 2024 vertegenwoordigde deze 37 regelingen een totaalbedrag van € 34 miljoen aan baten. Aan de verantwoording van deze regelingen zĳn strikte verantwoordingsvereisten (én bĳbehorende ambtelĳke capaciteit) van toepassing. Het Rĳk was eerder voornemens om vanaf 2026 het aantal specifieke uitkeringen fors te reduceren om hiermee de grote administratieve druk bĳ gemeenten terug te brengen. Op basis van de laatste berichtgevingen is dit voornemen inmiddels genuanceerd en verlaagt het kabinet het aantal specifieke uitkeringen toch veel minder dan eerder de bedoeling was. Daarnaast wilt het Kabinet wel honderden miljoenen aan bezuinigingen doorvoeren op de specifieke uitkeringen.

JAARSTUKKEN 2024 | 1.3 SAMENVATTEND BEELD

11/184

Rechtmatigheid Deze jaarstukken betreffende de tweede jaarstukken waarin het college een rechtmatigheidsverantwoording afgeeft. De algemene conclusie bĳ deze jaarstukken is dat het totaal van de netto geconstateerde financiële rechtmatigheidsafwĳkingen binnen de vastgestelde verantwoordingsgrens van € 3 miljoen (=1% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves) blĳft. Genoemde verantwoording is opgenomen in de jaarrekening hoofdstuk 4.1 Rechtmatigheidsverantwoording en de toelichting op deze verantwoording is opgenomen in de paragraaf Bedrĳfsvoering (zie hoofdstuk 3.6).

JAARSTUKKEN 2024 | 1.3 SAMENVATTEND BEELD

12/184

1.4 Bestemming resultaat In deze jaarstukken worden de volgende resultaatbestemmingen voorgesteld. (Bedragen x €1.000) Nr

Onderwerp

Programma

Omschrĳving

Bedrag Resultaat jaarrekening vóór bestemming

6. Sociaal Domein

125

5. Sport, cultuur en recreatie

Een deel van de werkzaamheden en de daarbĳ behorende middelen is in 2024 nog niet uitgevoerd. Wĳ stellen voor om deze middelen over te hevelen naar 2025

6. Sociaal Domein

Vanuit het Rĳk ontvingen wĳ via de decembercirculaire 2024 € 122.000,- voor jeugdgezondheidszorg van de Oekraïnse vluchtelingen. Deze middelen zĳn vrĳgevallen in de jaarrekening 2024. In 2025 verwachten wĳ voor het verplicht basispakket JGZ € 90.000,- aan kosten. Dit is gebaseerd op het aantal kinderen van 0-18 jaar uit de Oekraïne.

4. Onderwĳs

Vanwege o.a. vleermuizenonderzoek is er vertraging opgetreden in de nieuwbouw voor de basisschool Het Talent (Mookhoek). De nieuwbouw gaat nu in 2025 van start waardoor de kosten voor tĳdelĳke huisvesting in 2025 (en 2026) zullen worden gemaakt. Wĳ stellen daarom voor om het niet in 2024 bestede budget in 2025 via bestemming van het resultaat beschikbaar te stellen voor de tĳdelĳke huisvesting van Het Talent.

185

8. Volkshuisvesting en ruimtelĳke ordening

In 2024 is incidenteel budget toegekend voor de voormalige Technische school te Oud-Beĳerland voor vervolgonderzoeken voor onder meer bodemonderzoek, asbestonderzoek en monumentenonderzoek. Deze onderzoeken zĳn vereist voor de meervoudige verkoopprocedure, de anterieure en verkoopovereenkomst en de ruimtelĳke procedures. Dit proces is vertraagd. Wĳ stellen daarom voor om via bestemming van het resultaat deze middelen in 2025 beschikbaar te stellen

Waterborg

8. Volkshuisvesting en ruimtelĳke ordening

Voor nieuwbouwlocatie Waterborg te Puttershoek is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor archeologisch onderzoek. Het resterende budget van € 80.000 is in 2025 benodigd voor de afronding.

Vrĳval Reserve Flankerend beleid

Reserve Flankerend Beleid

Algemene dekkingsmiddelen

Storting in Algemene Reserve

Algemene reserve

Algemene dekkingsmiddelen

Verbeterplan bĳstandsverlening

Inventarisatie beschermde gezichten en werderopbouwmonumenten.

6 7 8

11.527

In het kader van het verbeterplan bĳstandsverlening stellen wĳ voor om de niet in 2024 bestede middelen over te hevelen naar 2025 om daarmee het verbeterproces te faciliteren

Zorgkosten Oekraïnse vluchtelingen (jeugd)

Tĳdelĳke huisvesting Het Talent

Onderzoek technische school

-3.022 13.969 Totaal resultaatbestemmingsvoorstellen

11.527

Wĳ stellen voor om van het resultaat 2024 van € 11,5 miljoen een bedrag van € 0,6 miljoen te bestemmen voor de uitvoering van een aantal activiteiten in 2025 en het restant (€ 10,9 miljoen) toe te voegen aan de Algemene Reserve. Daarnaast stellen wĳ voor om een deel van de reserve Flankerend Beleid te laten vrĳvallen en toe te voegen aan de Algemene Reserve. In totaliteit storten wĳ hierdoor € 14 miljoen in de Algemene Reserve.

JAARSTUKKEN 2024 | 1.4 BESTEMMING RESULTAAT

13/184

2 Jaarverslag: Programma’s

JAARSTUKKEN 2024 | 2 JAARVERSLAG: PROGRAMMA’S

14/184

De beleidsverantwoording over 2024 is per programma uitgewerkt aan de hand van de volgende vragen: • Wat gebeurde er om ons heen? • Wat hebben we bereikt? • Wat hebben we gedaan? Voor de beantwoording van de laatste 2 vragen is de voortgang per maatschappelĳk effect, doel en of speerpunt aangegeven. Over deze voortang is als volgt gerapporteerd: Gereed Uitvoering loopt volgens planning en gestelde kaders Uitvoering staat onder druk, kans op afwĳkingen. Extra bewaking van de kaders en planning Uitvoering wĳkt in negatieve zin af van de planning en gestelde kaders. Maatregelen zĳn vereist

Als de indicator oranje of rood is, is een toelichting nodig. Bĳ groen is dit vrĳblĳvend.

Waar staat gemeente Hoeksche Waard voor? Het Hoofdlĳnenakkoord en de aanvulling 'Samen doordacht verder' is de basis voor de plannen in onze begroting waarover we in deze jaarstukken verantwoording afleggen. In het Hoofdlĳnenakkoord staat een stevige en duidelĳke ambitie van de coalitie. Ook de ambtelĳke organisatie zet haar schouders eronder. Er is hard gewerkt aan de verdere inrichting van de organisatie en het op orde brengen van de basis. De focus is verlegd van richten en inrichten naar verrichten.

Inhoud geven aan de thema’s van de ambities kunnen we als gemeente niet alleen We bundelen onze krachten en maken gebruik van de ondernemerszin en de zorg voor elkaar die zo kenmerkend is voor de inwoners van de Hoeksche Waard. We zetten onszelf op de kaart door samenwerking te zoeken op basis van wederkerigheid en meerwaarde. De inhoud van onze opgaven staat centraal. De opgave is leidend bĳ het aangaan van samenwerking en strategische allianties. De kernvraag is: “wat kunnen we voor elkaar betekenen?”.

Gericht investeren om de beweging op gang te brengen en te houden is een samenspel Een samenspel van verschillende factoren op het gebied van goed wonen, leven, werken en recreëren. Daarom werken we integraal aan de kwaliteit van de sociale en ruimtelĳke omgeving, het landschap, de cultuur, de werkgelegenheid, bereikbaarheid, de kwaliteit en nabĳheid van noodzakelĳke voorzieningen op het gebied van zorg en welzĳn, winkelen en onderwĳs en een passende woningvoorraad. Het is belangrĳk om te beseffen dat er een bepaalde wederkerigheid is tussen deze zaken: ze zĳn als raderen in een machine. Voldoende werkgelegenheid kan nieuwe inwoners aantrekken en dus leiden tot een behoefte aan meer nieuwbouw. Andersom kan een aantrekkelĳk woonmilieu en de aanwezigheid van een geschikte beroepsbevolking juist een reden zĳn voor bedrĳven om zich hier te vestigen. Het totale systeem is daarbĳ zo sterk als de zwakste schakel. Alle raderen moeten draaien om de ‘machine’ gaande te houden.

JAARSTUKKEN 2024 | 2 JAARVERSLAG: PROGRAMMA’S

15/184

2.1 Programma 0 Bestuur en Ondersteuning Tot het programma Bestuur en ondersteuning behoren de taakvelden bestuur, burgerzaken (inclusief dienstverlening) en beheer overige gebouwen en gronden. Dit programma is inclusief bedrĳfsvoering.

Wat gebeurde er om ons heen? Toekomstvisie Hoeksche Waard 2040 Op 10 juli 2024 werd de aftrap gegeven voor de totstandkoming van de Toekomstvisie Hoeksche Waard 2040. Vanaf het begin is er veel tĳd en energie gestoken in het uitgebreide participatieproces. Alle dorpen in de Hoeksche Waard zĳn twee keer bezocht. Enquêtes ingevuld en interviews afgenomen. Daarnaast zĳn er veel bĳeenkomsten georganiseerd met brede vertegenwoordiging vanuit de inwoners (jong en oud) en het maatschappelĳk middenveld. Voortgang van de werkzaamheden verliep in 2024 volgens planning. Het einddoel is oplevering van de Toekomstvisie voor de zomer van 2025. Regio Deal In 2024 heeft de regio Zuid-Hollandse Delta (ZHD), waar de Hoeksche Waard ook onderdeel van uitmaakt, een tweede Regio Deal met het ministerie van BZK kunnen afsluiten. Onze aanvraag is positief gehonoreerd en daarmee kan de regio ZHD in deze vĳfde tranche rekenen op een bĳdrage van € 10 miljoen vanuit het Rĳk. Samen met de andere drie gemeenten, ondernemers en onderwĳs binnen de ZHD kunnen er weer mooie projecten tot uitvoering worden gebracht. In 2024 zĳn veel projecten vanuit de derde tranche Regio Deal uitgevoerd. Enkele hiervan lopen in 2025 af. Professionele en persoonlĳke dienstverlening De snelle technologische vooruitgang, zoals digitalisering en kunstmatige intelligente, vraagt om voortdurende aanpassing en innovatie.

Daarnaast is er een groeiende behoefte aan samenwerking tussen verschillende organisaties en sectoren om complexe maatschappelĳke vraagstukken aan te pakken. Digitale technologie verbindt de wereld, maar maakt het ook complexer. De ontwikkelingen gaan snel. Digitale technologie biedt een oplossing om uitdagingen zoals de energietransitie, woningnood en armoede aan te pakken. We zorgen voor een balans tussen geautomatiseerde diensten en persoonlĳk klantcontact. Hierbĳ volgen we de behoefte van onze inwoners en klanten. Onze organisatie is professioneel en volgt de koers die de gemeenteraad en B&W bepalen. We passen onze werkwĳze aan op de (netwerk)samenleving. Verkiezingen Op donderdag 6 juni vond de Europees Parlementsverkiezing plaats.

Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? We zorgden ervoor dat onze dienstverlening goed toegankelĳk en bereikbaar was voor alle inwoners en ondernemers. We pasten onze dienstverlening voortdurend aan op basis van de behoeften van onze inwoners en ondernemers en de ontwikkelingen in de samenleving. Vanaf 1 april 2024 bieden wĳ onze dienstverlening aan vanuit twee servicepunten: Oud-Beĳerland en Maasdam. We hebben de locatie Maasdam ingericht als volwaardig servicepunt. Hier kun je nu ook documenten afhalen. Daarnaast hebben we de piek in aanvragen voor reisdocumenten opgevangen. We hebben verzorgingshuizen bezocht en huisbezoeken afgelegd voor de aanvragen van identiteitsbewĳzen, vooral voor inwoners die niet meer of heel moeilĳk zelf naar een servicepunt kunnen komen.

JAARSTUKKEN 2024 | 2.1 PROGRAMMA 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING

16/184

We hebben gekozen voor open source software voor de applicatie Basisregistratie Personen (BRP) om onafhankelĳk te blĳven van leveranciers, flexibel aan te kunnen passen op specifieke behoeftes en om kosten te besparen. We hebben stappen gezet in de verdere uitbreiding van onze digitale dienstverlening, onder andere in de ontwikkeling van het digitaal loket MĳnHW. We voeren doorlopend kwaliteitsmetingen uit op verschillende dienstverlenings- en communicatiekanalen. We monitoren en analyseren de beschikbare data (zowel kwantitatief als kwalitatief) en pasten onze dienstverlening aan waar nodig. Wat willen we bereiken Maatschappelĳk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

0.1 Het realiseren van ambities door bestuurlĳke en ambtelĳke samenwerking.

0.1.1 Versterken samenwerking met inwoners en overheidsparticipatie.

Doorlopend

0.1.2 Versterken van triple-helix samenwerking.

Doorlopend

0.1.3 Blĳven inzetten op de verbinding en samenwerking met de ons omliggende gemeenten op basis van een eigen agenda.

Doorlopend

0.2.1 De dienstverlening is voor iedereen toegankelĳk.

Doorlopend

0.2.2 Correcte basisregistraties.

Doorlopend

0.2.3 Nakomen van de servicenormen.

Doorlopend

0.2.4 Zoveel mogelĳk een antwoord in het eerste contact.

Doorlopend

0.3.1 Opleveren ‘Verhaal van de Hoeksche Waard’.

2024

0.2 Inwoners, bedrĳven en maatschappelĳke organisaties zĳn tevreden over de professionele en persoonlĳke dienstverlening.

0.3 Komen tot een integrale toekomstvisie voor de lange termĳn (2040). Doel is om een gezamenlĳke stip aan de horizon te krĳgen waar de gemeente samen met de samenleving komt tot leidende principes die helpen bĳ het maken van beleidskeuzes in de toekomst.

Stand van zaken

Het Verhaal vd Hoeksche Waard wordt meegenomen in proces Toekomstvisie HW 2040. Planning vaststelling Toekomstvisie HW juni 2025.

Wat heeft het gekost? In de tabel staan, per taakveld, de baten en lasten van dit programma, het gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten, de mutaties in de reserves en het gerealiseerde resultaat. Hierbĳ worden de baten weergegeven als + en de lasten als –. De onttrekkingen aan de reserves zĳn gebaseerd op de werkelĳk gemaakte kosten (indien systeemreserves). De kosten van de overhead (taakveld 0.4) worden, conform de BBV, weergegeven in het onderdeel “Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien”. (Bedragen x €1.000) Taakveld

Werkelĳk 2023

Primitieve begroting 2024

Actuele begroting 2024

Werkelĳk 2024

Saldo 2024

2 1.220 219

0 1.368 26

297 2.188 51

326 2.051 85

28 -137 34

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Totaal Baten

1.442

1.393

2.536

2.461

-75

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-5.364 -4.005 -970

-5.651 -4.177 -742

-7.248 -4.479 -900

-7.265 -4.391 -946

-17 88 -46

Totaal Lasten

-10.339

-10.570

-12.627

-12.601

Totaalsaldo van baten en lasten

-8.897

-9.177

-10.091

-10.140

-50

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

175 75 0

385 0 0

453 0 60

475 0 60

23 0 0

Totaal Onttrekkingen reserves

250

385

513

535

0.1 Bestuur 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-24 -482

0 0

-345 -383

-344 -383

1 0

Totaal Stortingen reserves

-506

-728

-727

-9.154

-8.792

-10.306

-10.332

-26

Geraamd resultaat programma 0. Bestuur en ondersteuning

De belangrĳkste financiële afwĳkingen zĳn in onderstaand overzicht weergegeven (zie gerealiseerd resultaat, kolom 'Saldo 2024') in bovenstaande tabel. Verschillen tussen taakvelden die per saldo budgettair neutraal zĳn, zĳn buiten deze verschillenanalyse gelaten.

JAARSTUKKEN 2024 | 2.1 PROGRAMMA 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING

17/184

(Bedragen x €1 miljoen) Onderwerp / Taakveld

Overschot (+) / Tekort (-) op budget

Voordeel / Nadeel

Overig

0,0

Voordeel

Totaal

Tekort op budget 2024

Belangrĳkste verklaringen

Overige verschillen op dit programma onder de rapportagegrens van €250.000.

Beleidsindicatoren Voor dit programma zĳn geen (verplichte) beleidsindicatoren van toepassing.

JAARSTUKKEN 2024 | 2.1 PROGRAMMA 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING

18/184

2.2 Programma 1 Veiligheid Tot het programma Veiligheid behoren de taakvelden crisisbeheersing en brandweer en openbare orde (inclusief handhaving) en veiligheid.

Wat gebeurde er om ons heen? Wat gebeurde er om ons heen? Excessief geweld Gelukkig zĳn er in vergelĳking met de steden om ons heen weinig incidenten met explosieven. Als het zich voordoet en de openbare orde is verstoord, reageren we, naast aanpak van politie en justitie, zo snel mogelĳk met een bestuurlĳke maatregel (bĳvoorbeeld het sluiten van een woning) om de situatie te herstellen. Personen met onbegrepen gedrag Sommige inwoners, al dan niet bekend als personen met onbegrepen gedrag, veroorzaken stelselmatig overlast in de woonomgeving. Dat vergt veel capaciteit van de politie. We proberen met een gecoördineerde aanpak de overlast te bestrĳden mede door de betreffende persoon bestuurlĳk aan te schrĳven. Door gebruik te maken van de wet woonoverlast heeft dat in een enkel geval geleid tot het vertrek van die persoon uit de woning. Excessen met Oud & Nieuw Met een intensieve aanpak, in goede samenwerking tussen politie, OM, gemeente, jongerenwerk, kerken, sportverenigingen, scholen en vrĳwilligers, hebben we bereikt dat Nieuw-Beĳerland een rustig beeld gaf met Oud & Nieuw. We zien het belang van nauwe contacten met de gemeenschappen, vooral daar waar het beeld met de jaarwisseling onrustig was, zoals Puttershoek, ’s-Gravendeel en Numansdorp. Inzet boa’s Met 12 boa’s besteden we aandacht aan de leefbaarheid en de veilige woon- en leefomgeving.

We zien een sterke toename van het aantal (fixi-)meldingen en prioriteren het afhandelen ervan. Leefbaarheid staat hierbĳ altĳd voorop. Dreigingen van buiten Er zĳn ontwikkelingen buiten de Hoeksche Waard, zowel nationaal als internationaal, waarop we als gemeente weinig invloed hebben. Waar mogelĳk spelen we er op lokaal niveau op in, zoals met maatregelen in de openbare ruimte in verband met klimaatverandering en extreem weer (piekbuien). We werken hierin samen met de Veiligheidsregio en het Waterschap en de veiligheid van de burgers is daarin een prioriteit. Door de internationale spanningen is er meer aandacht gekomen voor weerbaarheid en zelfredzaamheid van burgers. Het is onderwerp van overleg in het verband van de veiligheidsregio, waarbĳ ook de communicatie met de burgers aan de orde is.

JAARSTUKKEN 2024 | 2.2 PROGRAMMA 1 VEILIGHEID

19/184

Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat willen we bereiken Maatschappelĳk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

1.1 Alle inwoners, ondernemers en bezoekers van de Hoeksche Waard voelen zich veilig.

1.1.1 We voeren 10 integrale controles/werkbezoeken uit waarmee we zorgen voor een eerlĳk ondernemersklimaat en het verbeteren van de informatiepositie en bewustwording.

2024

1.1.2 We werken gebiedsgericht, waarmee we veiligheid verankeren in wĳken en buitengebieden door o.a. het geven van voorlichting over veiligheidsvraagstukken en High Impact Crimes.

2024

1.1.3 We beperken zo veel als mogelĳk woonoverlast door casuïstiek tĳdig en integraal te bepreken. De tafel ‘Woonoverlast’ biedt een platform om actualiteiten en casuïstiek periodiek met de juiste partners te bespreken. Inzet van buurtbemiddeling speelt daarbĳ een belangrĳke preventieve rol. Om adequaat te handelen bĳ langdurige ernstige woonoverlast gebruiken we de mogelĳkheden van de wet Woonoverlast.

2024

1.1.4 We dragen bĳ aan het creëren van 2 JOP’s waar bewoners samen kunnen komen.

2024

1.1.5 We zetten in op betrokkenheid van inwoners door aandacht te hebben voor hun inzet en dragen bĳ aan nabĳheid en dorpsgericht werken.

2024

1.1.6 We werken samen met de politie aan preventieve en repressieve acties ten aanzien van de verkeersveiligheid.

2024

1.2 We verstrekken vergunningen voor horeca en evenementen.

1.2.1 Naast schoon, heel en veilig dragen we ook bĳ aan vormen van vermaak. Evenementen in diverse stĳlen en horeca maken hier deel van uit. We onderwerpen vergunningaanvragen onder andere aan veiligheidscriteria en bibob-toetsen. Daarnaast voeren we controles op basis van de Alcoholwet uit en schouwen we evenementen. Waar nodig volgen (bestuurlĳke) waarschuwingen of maatregelen.

2024

1.3 We werken naast veilig ook aan “schoon” en “heel”.

1.3.1 Het veiligheidsgevoel wordt ook versterkt door een schone omgeving waar herstel van kapot straatmeubilair snel plaats vindt. Onze handhavers (boa's) hebben een signaleringsfunctie, reageren op meldingen van overlast in de brede zin van het woord en zĳn oren en ogen in de wĳken en dorpen. We treden dienstverlenend op en handhaven waar nodig met boetes of bestuurlĳke maatregelen.

2024

1.3.2 We realiseren de invulling van 10 formatieplaatsen. In het najaar zetten we in op formatieuitbreiding van 10 naar 12 formatieplaatsen voor 2025. De invulling van de formatie maakt controle en handhaving beter.

2024

Stand van zaken

Werkelĳk 2023

Primitieve begroting 2024

Actuele begroting 2024

Werkelĳk 2024

Saldo 2024

0 83

0 118

291 75

291 89

0 14

118

366

380

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid

-8.446 -2.159

-8.438 -2.335

-8.987 -2.311

-9.004 -2.264

-17 47

Totaal Lasten

-10.606

-10.773

-11.298

-11.268

Totaalsaldo van baten en lasten

-10.523

-10.655

-10.932

-10.888

1.2 Openbare orde en veiligheid

Totaal Onttrekkingen reserves

1.2 Openbare orde en veiligheid

Totaal Stortingen reserves

-10.523

-10.655

-10.932

-10.888

Geraamd resultaat programma 1. Veiligheid

De belangrĳkste financiële afwĳkingen zĳn in onderstaand overzicht weergegeven (zie gerealiseerd resultaat, kolom 'Saldo 2024') uit bovenstaande tabel. Verschillen tussen taakvelden die per saldo budgettair neutraal zĳn, zĳn buiten deze verschillenanalyse gelaten.

JAARSTUKKEN 2024 | 2.2 PROGRAMMA 1 VEILIGHEID

20/184

(Bedragen x €1 miljoen) Onderwerp / Taakveld

Overschot (+) / Tekort (-) op budget

Voordeel / Nadeel

Belangrĳkste verklaringen

Overige verschillen op dit programma onder de rapportagegrens van €250.000.

Overig

0,0

Voordeel

Totaal

0,0

Overschot op budget 2024

Beleidsindicatoren Onderstaande tabel geeft de beleidsindicatoren weer die betrekking hebben op dit programma. De gegevens komen hierbĳ vanuit “Waar staat je gemeente.nl”. Indicatoren BBV (peildatum "Waarstaatjegemeente" (26-02-2025)

Jaar

Hoeksche Waard

Nederland

Gemeente weinig stedelĳk

Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

2023

0,5

2,5

1,1

Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners

2023

0,6

1,3

1,1

Geweldsmisdrĳven per 1.000 inwoners

2023

2,1

4,3

2,8

Vernielingen en misdrĳven tegen openbare orde en gezag per 1.000 inwoners

2023

3,3

5,8

4,1

Jongeren met een delict voor de rechter in %

2023

Verwĳzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar

2023

JAARSTUKKEN 2024 | 2.2 PROGRAMMA 1 VEILIGHEID

21/184

2.3 Programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte Tot het programma Verkeer, vervoer en openbare ruimte behoren de taakvelden verkeer en vervoer, parkeren, recreatieve havens, economische havens en waterwegen, openbaar vervoer, wegen, openbaar groen en (openlucht) recreatie, riolering, afval en begraafplaatsen en crematoria.

Wat gebeurde er om ons heen? Bĳ veel organisaties wordt gewerkt aan nieuwe mobiliteitsvisies. Zoals onder andere bĳ verschillende omliggende gemeenten. Dit vroeg de nodige afstemming rondom het op te stellen Mobiliteitsplan voor de Hoeksche Waard. De werkzaamheden aan en de afsluitingen van de Heinenoordtunnel heeft een behoorlĳke impact gehad op de doorstroom van verkeer. Dit leidde tot veel extra klachten en meldingen én tot veel ad hoc-maatregelen om direct in te kunnen spelen op de praktĳk. Doordat in 2024 werd gewerkt aan het aanbesteden van het openbaar vervoer in onze regio lag de doorontwikkeling van het bestaande busnet tĳdelĳk stil.

Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat willen we bereiken Maatschappelĳk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken

2.1 Ieder inwoner kan zich binnen het dorp van A naar B bewegen op duurzame, veilige wĳze per auto, fiets of lopend.

2.1.1 Verkeersveiligheid binnen de dorpen verbeteren.

2024 e.v.

Met een juiste weginrichting zorgen wĳ voor een inrichting van de openbare ruimte zodat deze door alle weggebruikers op een veilige wĳze kan worden gebruikt. In ons Mobiliteitsplan benadrukken wĳ het belang van wandelen en fietsen om bestemmingen te bereiken. In vervolg hierop leggen wĳ in het Uitvoeringsprogramma (2025) vast hoe wĳ hier in praktĳk invulling aan geven.

2.1.2 Aantal (openbare) laadpalen binnen de dorpen vergroten.

2024 e.v.

2.1.3 Verbeteren ontsluiting van de dorpen of verbeteren verbindingen binnen de dorpen.

2024 e.v.

Om een aantrekkelĳke woonomgeving te creëren waar mensen graag verblĳven en zich veilig voelen, zetten we ons in om de verkeersveiligheid te verbeteren en de behoeften van fietsers en voetgangers centraal te stellen. We werken daarvoor aan een duurzaam veilige inrichting en zetten in op gedragsverandering. In ons Mobiliteitsplan benadrukken wĳ het belang van een verkeersveilige omgeving om onze dorpen aantrekkelĳk en leefbaar te houden. In vervolg hierop leggen wĳ in het Uitvoeringsprogramma (2025) vast hoe wĳ dit kunnen optimaliseren.

2.2 Iedere inwoner en ondernemer kan op duurzame, betrouwbare, veilige en frequente wĳze per fiets, auto en openbaar vervoer naar de andere dorpen en steden in de omgeving.

2.2.1 Verbeteren verbindingen tussen de dorpen.

2024 e.v.

Met een duidelĳk hoofdwegennet zorgen wĳ ervoor dat de ontsluiting van onze dorpen via de daarvoor geschikte wegen plaatsvindt. In ons Mobiliteitsplan benadrukken wĳ het belang van het volledig benutten van de hoofdwegen om onze dorpen te ontsluiten. In vervolg hierop leggen wĳ in het Uitvoeringsprogramma (2025) vast hoe wĳ dit kunnen optimaliseren.

2.3 Iedere inwoner en ondernemer maakt gebruik van de openbare ruimte om van te genieten, zich te bewegen en om elkaar te ontmoeten.

2.3.1 We richten de openbare ruimte klimaatbestendig in.

2023 e.v.

We geven uitvoering aan het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie en de projecten die hierin opgenomen staan. We geven uitvoering aan het oplossen van knelpunten van wateroverlast met middelen uit de impulsgelden Klimaatadaptatie van het Rĳk, in samenwerking met het waterschap. In 2025 wordt de klimaatstresstest opnieuw uitgevoerd aan de hand van de nieuwste cĳfers van het KNMI. We verwachten dat er opnieuw knelpunten voortkomen uit deze test. We bereiden daarom gelĳk met de nieuwe stresstest ook een wĳkuitvoeringsplan voor in 2025.

2.3.2 Versterken van de biodiversiteit en klimaatbestendigheid van de openbare ruimte.

2023 e.v.

We geven uitvoering aan de uitvoeringsagenda biodiversiteit en het uivoeringsprogramma klimaatadaptatie. Ten aanzien van biodiversiteit ligt de focus in 2024 op het omvormen van delen van ons groen van traditioneel beheer naar natuurvriendelĳk beheer. We

JAARSTUKKEN 2024 | 2.3 PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE

22/184

Wat willen we bereiken Maatschappelĳk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken startte met het omvormen van gras en zullen in 2025 voor bosplantsoen ook waar mogelĳk natuurvriendelĳk beheer gaan toepassen.

Werkelĳk 2023

Primitieve begroting 2024

Actuele begroting 2024

Werkelĳk 2024

Saldo 2024

1.460 111 135 0 75 1.614 10.801 10.017 1.528

688 79 103 0 63 1.089 10.533 11.488 1.535

1.098 137 133 0 69 1.656 10.419 11.291 1.593

1.144 147 145 0 66 1.749 9.952 11.430 1.500

46 11 12 0 -3 94 -467 138 -93

2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal Baten

25.742

25.579

26.397

26.134

-263

-16.360 -315 -200 -849 -446 -13.496 -6.437 -8.806 -2.410

-17.383 -401 -177 -858 -559 -15.012 -6.818 -9.629 -2.505

-17.636 -306 -175 -837 -375 -15.272 -6.747 -9.927 -2.560

-17.595 -303 -194 -848 -325 -15.322 -6.710 -9.778 -2.486

42 4 -18 -11 50 -49 36 149 74

Totaal Lasten

-49.320

-53.341

-53.836

-53.560

276

Totaalsaldo van baten en lasten

-23.578

-27.762

-27.439

-27.426

2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.5 Openbaar vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

306 32 61 85 269

718 32 61 225 283

604 32 61 401 174

589 32 61 356 178

-15 -0 0 -45 3

Totaal Onttrekkingen reserves

752

1.318

1.272

1.215

-56

2.1 Verkeer en vervoer 2.5 Openbaar vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

0 0 -100

-264 0 0

0 -263 -260

0 0 0

Totaal Stortingen reserves

-100

-264

-523

-22.925

-26.708

-26.691

-26.734

-43

Geraamd resultaat programma 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte

Riolering

Overschot (+) / Tekort (-) op budget

-0,4

Voordeel / Nadeel

Belangrĳkste verklaringen

Nadeel

In 2024 is er ca 2 miljoen minder geïnvesteerd dan de verwachtingen bĳ de slotrapportage. Hierdoor is de toerekenbare btw ook lager waardoor wĳ minder aan de voorziening riolering onttrekken. Voornaamste oorzaken zĳn enerzĳds capaciteitsknelpunten in de uitvoering om werkzaamheden in de markt te zetten én te begeleiden. Daarnaast willen wĳ werkzaamheden combineren met nutsbedrĳven om overlast bĳ inwoners te voorkomen. Hierdoor zĳn projecten doorgeschoven. Overige verschillen op dit programma onder de rapportagegrens van €250.000.

Overig

0,4

Voordeel

Totaal

0,0

Tekort op budget 2024

JAARSTUKKEN 2024 | 2.3 PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE

23/184

JAARSTUKKEN 2024 | 2.3 PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE

Jaar

Hoeksche Waard 2023

127

Nederland

Gemeente weinig stedelĳk 150

103

24/184

2.4 Programma 3 Economie Tot het programma Economie behoren de taakvelden economische ontwikkelingen, fysieke bedrĳfsinfrastructuur, bedrĳvenloket en bedrĳfsregelingen en economische promotie.

Wat gebeurde er om ons heen? Nederland De Nederlandse economie groeide in 2024 met 0,9% ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze groei werd voornamelĳk gedreven door hogere consumptie, aangezien huishoudens meer te besteden hadden door een loongroei die boven de inflatie lag. Daarnaast nam de uitvoer toe door de aantrekkende wereldhandel. De koopkracht herstelde in 2024 met 2,7% dankzĳ de stĳging van de lonen en de daling van de inflatie. De werkloosheid bleef laag, maar aanhoudende personeelstekorten vormden een belemmering voor de arbeidsproductiviteit. Bedrĳven ondervonden ook hinder van de hoge rentetarieven op kredietverlening. Hoeksche Waard Ook de economie van de Hoeksche Waard liet een gematigde groei zien. De werkgelegenheid nam toe, vooral door nieuwe vestigingen en uitbreidingen van bestaande bedrĳven. Relatief gezien komt deze werkgelegenheid vooral uit handel en industrie/energie (vergeleken met Nederland). Al jarenlang is de werkloosheid in de Hoeksche Waard kleiner dan in Nederland (2,7% versus 3,6%). Met zo’n 37.000 banen (700 banen per 1.000 personen beroepsbevolking) heeft de Hoeksche Waard een relatief kleine, open economie. Dit is lager dan het landelĳke gemiddelde van 950 banen per 1.000 personen. Een relatief lage werkgelegenheid in een gemeente is kenmerkend voor een landelĳke regio onder de rook van een grote stad, in ons geval Rotterdam.

Sectoren De vrĳetĳdssector in de Hoeksche Waard omvatte 680 vestigingen en bood werk aan 1.610 mensen (4,4% van de totale werkgelegenheid). Er waren 55 verblĳfsaccommodaties, waarvan 8 campings. De horecasector is met 1,6 verkooppunten per 1.000 inwoners klein vergeleken met het landelĳk gemiddelde van 2,5. Het aantal verkooppunten nam niet af ten opzichte van voorgaand jaar, maar de horeca had het wel zwaar door stĳgende energie- en personeelskosten, schulden uit de coronatĳd en smalle marges door inflatie. Door over de gemeentegrenzen heen te kĳken, is veel meer mogelĳk. De samenwerking tussen de eilanden Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten wordt steeds sterker. Ook in de nieuwe ’Next Step’ Regio Deal Zuid-Hollandse Delta werken Rĳk en regio samen aan een betere woon-, werk- en leefomgeving. Daarnaast werd in 2024 LEADER Zuid-Hollandse Eilanden gestart. Vanuit Europa en provincie Zuid-Holland is geld beschikbaar gesteld voor plattelandsontwikkeling. Dit is een regeling voor en door burgers. De besluitvorming over de te subsidiëren projecten ligt dan ook niet bĳ de gemeenten, maar bĳ een representatieve groep mensen uit de lokale gemeenschap. In 2024 zĳn door hen vier projecten goedgekeurd, die meteen gestart zĳn en voor eind augustus 2027 moeten worden voltooid.

Voor de agrarische sector geldt dat een perspectief of visie van de Hoeksche Waard als agrarische gemeente wordt meegenomen binnen de Toekomstvisie. Deze moet verder worden uitgewerkt in een programma of uitvoeringsagenda. Daarnaast wordt er op het gebied van landbouw op diverse vlakken met ondernemers en stakeholders afgestemd en gewerkt aan een toekomstbestendige, biodiverse landbouw. Het proces rondom Nationaal Programma Landelĳk Gebied (NPLG) heeft een ambitiedocument opgeleverd dat is opgesteld met alle partners. Na het stopzetten van het NPLG zĳn we in gesprek met onder andere de provincie hoe we deze ambities alsnog kunnen realiseren.

JAARSTUKKEN 2024 | 2.4 PROGRAMMA 3 ECONOMIE

25/184

Het aanbod van bedrĳventerreinen in de Hoeksche Waard is vrĳwel volledig uitgegeven en de vraag bleef in 2024 onverminderd hoog. Met regelmaat is de gemeente benaderd door ondernemers die op zoek waren naar ruimte voor uitbreiding in de Hoeksche Waard. Deze ontwikkelingen en de mogelĳke gevolgen voor de vitaliteit van de regionale economie nemen we mee in de verschillende beleidsdocumenten.

Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat willen we bereiken Maatschappelĳk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

3.1 Betere ruimtelĳke mogelĳkheden voor bedrĳven en instellingen

3.1.1 Ruimte bieden voor circulaire, digitale en inclusieve activiteiten.

Doorlopend

3.1.2 Regionale en lokale beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en advisering (bedrĳventerreinenstrategie incl. uitvoeringsprogramma).

1.1 Q1 2024 (oplevering) daarna uitvoering

3.2 Meer kennisintensieve bedrĳvigheid

3.2.1 Stimuleren kennisintensieve bedrĳvigheid en netwerken via o.a. accountmanagement, de Regio Deal en Economic Board.

Doorlopend

3.3 Meer zakelĳk en recreatief bezoek aan de Hoeksche Waard

3.3.1 (Evaluatie) Gebiedsmarketing en stimuleren toeristische aantrekkelĳkheid.

2024 e.v.

3.4 Profilering en positionering Hoeksche Waard

3.4.1 Als onderdeel van het verhaal Hoeksche Waard het uitwerken van een perspectief/visie op de Hoeksche Waard als agrarische gemeente.

2025

3.5 Sterker ondernemersklimaat

3.5.1 Stimuleren publiek/private samenwerking en alliantievorming.

Doorlopend

3.5.2 Verbeteren aansluiting onderwĳsarbeidsmarkt en stimuleren ondernemerschap door actualisatie arbeidsmarktagenda en uitvoeringsprogramma.

Doorlopend

3.5.3 Faciliteren van bedrĳvigheid, starters en ondernemerschap in de Hoeksche Waard (SOB-H HW/Startsmart).

Doorlopend

3.6.1 Goede en frequente vervoersverbindingen over water en tussen stad en land.

2023 - 2028

3.6.2 Aanbod ontwikkelen met en voor jongeren en jeugd.

2023 - 2028

3.6.3 Aantrekkelĳke en duurzame verblĳfsaccommodaties.

2023 - 2028

3.6.4 Beweegvriendelĳke buitenruimte.

2023 - 2028

3.6.5 Uitbreiden aanbod voor waterrecreatie, dagrecreatie en evenementen.

2023 - 2028

3.6.6 Samenwerking en alliantievorming.

2023 - 2028

3.6.7 Aanbodversterking en ontwikkelingen met themalĳnen.

2023 - 2028

3.6 Versterken welzĳn en welvaart via recreatie en toerisme

Stand van zaken

Strategie werklocaties (bedrĳventerreinen en kantoren) is in ontwikkeling en wordt conform planning opgeleverd.

In RIB 2024 wordt beschreven dat de visie Hoeksche Waard als agrarische gemeente verwerkt wordt in de Toekomstvisie en in de Startbeslissing NPLG.De Toekomstvisie wordt dit jaar afgerond. Door NPLG is vanuit het Rĳk een streep gezet. Echter diverse opgaven uit het NPLG blĳven bestaan. Gelet hierop wordt in samenwerking met provincie, waterschap en lokale partĳen gewerkt aan een gebiedsplan.Volgend op Toekomstvisie en gebiedsplan zal een uitvoeringsprogramma worden opgesteld voor de landbouw.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15653802/2