Document · PDF

Jaarstukken 2020 RAAD

Besluitvormende raad 6 juli 2021, gemeente Hoeksche WaardBij agendapunt: Documenten bij Jaarstukken 202032.831 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Voortgang en toelichting

√ √ √

Voortgang en toelichting Het uitvoeren van de onderhoudsmaatregelen voor 2020 loopt door in 2021. Het betreft hier met name werkzaamheden die afhankelijk zijn van de weersomstandigheden (schilderwerkzaamheden, 31

•

2.4.2

Gemeentelijke watergangen voldoen aan de gestelde eisen van het waterschap Hollandse Delta (Legger en Keur)

• • • •

Uitvoeren onderhoudsmaatregelen en vervangen civiele kunstwerken. Vaststellen gemeentelijk beleid civiele kunstwerken. Uitvoeren uitgestelde onderhoudsmaatregelen vanuit schouwjaar 2019; Uitvoeren onderhoudsmaatregelen schouwjaar 2020; Vaststellen gemeentelijk beleid beheer watergangen.

vervangen slijtlagen). Overige activiteiten zijn afgerond. Het uitvoeren van de uitgestelde onderhoudsmaatregelen vanuit schouwjaar 2019 zijn gestart. Het uitvoeren van de onderhoudsmaatregelen 2020 starten in december 2020 en lopen door tot medio maart 2021. Gemeentelijk beleid beheer watergangen is vastgesteld door de raad.

2.4.3

Beheer gemeentelijke beschoeiingen (oeverbescherming) op orde

• • • • • •

Areaal opnemen in integraal beheerprogramma; Onderhoudstoestand in beeld brengen; Meerjarenonderhoudsplanning opstellen; Afsluiten raamcontracten vervangen beschoeiingen; Vervangen gemeentelijke beschoeiing; Vaststellen gemeentelijk beleid beschoeiingen.

Het in beeld brengen van de onderhoudstoestand en het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning is afgerond. Het afsluiten van een raamcontract wordt eind 2020/begin 2021 gerealiseerd. Het vervangen van de gemeentelijke beschoeiingen voor 2020 wordt aanbesteed, planning uitvoering gereed 31 december 2020. Gemeentelijk beleid beschoeiingen is vastgesteld door de raad.

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer Nr. Doelstelling 2.5.1

Vervoersaanbod verbeteren en het wegennet ontlasten

Activiteit / maatregel • In overleg met de provincie de behoefte en mogelijkheden voor aanleg P+R-voorzieningen in kaart brengen • Het realiseren van een Randstadnetverbinding (Rnetverbinding)

Voortgang en toelichting Vanwege de corona-omstandigheden wordt realisatie van R-net uitgesteld tot (waarschijnlijk) eind 2021. Corona heeft groot (negatief) effect op gebruik openbaar vervoer en daarmee ook de inkomsten. Bij afstemming van vraag en aanbod openbaar vervoer is introductie R-net een uitgangspunt.

2.5.2

Verbeteren externe bereikbaarheid

Doorontwikkeling nachtbus hele regio (pilot)

Pilot gestart in 2020. Door corona-omstandigheden rijdt nachtbus vanaf half maart niet meer. Pilot voor 2020 stopgezet. Resterende budget elders in programma ingezet. 32

2.5.3

Toegankelijkheid OV

Inventarisatie bushaltes

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Nr. Doelstelling Activiteit / maatregel 5.7.1

Goede recreatieve verbindingen

Voortgang en toelichting

In overleg met regiogemeenten invulling geven aan verbindingen over water

In 2019 heeft de Europese aanbesteding voor de Expeditie Haringvliet niet geleid tot inschrijvingen. Voor het seizoen 2020 is een alternatieve oplossing gezocht om toch te kunnen voorzien in een verbinding op het Haringvliet. Wegens de coronamaatregelen is dit een beperktere verbinding geworden dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dit geldt ook voor 2021. Een nieuwe aanbesteding t.b.v. 2022 wordt op dit moment voorbereid.

Taakveld 7.2 Riolering Nr. Doelstelling

Activiteit / maatregel

Voortgang en toelichting

Opstellen van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

√

Taakveld 7.3 Afval Nr. Doelstelling

Activiteit / maatregel

Voortgang en toelichting

7.3.1.

Doorvoeren van omgekeerd inzamelen.

7.2.1

Harmonisatie beleid en beheer

Afvalinzameling

De uitvoering van omgekeerd inzamelen is vertraagd. Reden hiervoor zijn een combinatie van factoren. De belangrijkste zijn de langdurige en moeizame onderhandelingen over de Raamovereenkomst verpakkingen en de lagere vergoedingen voor PMD. De overige projecten uit het Grondstoffenbeleidsplan zoals schooleducatie, circulair ambachtscentrum verlopen volgens planning.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en Crematoria Nr. Doelstelling 7.5.1

Harmonisatie beleid en beheer

Activiteit / maatregel Vaststellen van nieuw beleid en nieuwe tarieven

Voortgang en toelichting

√

Wat heeft het gekost? In de tabel staan, per taakveld, de baten en lasten van dit programma, het gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten, de mutaties in de reserves en het gerealiseerde resultaat. Hierbij worden de baten weergegeven als + en de lasten als – (bedragen x €1.000) W e r ke l i j k

W e r ke l i j k

Sal do

2019*

2020

2.1 V erkeer en v erv oer 2.2 Parkeren

1.593 55

700 51

818 71

648 58

- 170 - 13

2.3 Recreatiev e hav ens

105

101

2.5 Openbaar v erv oer 5.7 Openbaar groen en (openlucht)

Om sc h r i j v i n g

T aakv e l d

Baten

* recreatie * 7.2 Riolering * 7.3 Afv al * 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

333

221

993

764

- 229

8.241 8.858

8.587 9.084

8.093 9.197

8.570 9.907

476 710

2.769

1.289

1.360

2 2 .0 1 3

2 0 .1 0 3

2 0 .6 1 3

2 1 .4 6 8

855

2.1 V erkeer en v erv oer 2.2 Parkeren

- 12.908 - 342

- 14.635 - 231

- 14.419 - 378

- 14.503 - 350

- 84 28

2.3 Recreatiev e hav ens

- 158

- 94

- 55

- 60

-5

2.4 Economische hav ens en w aterw egen 2.5 Openbaar v erv oer

- 295 - 244

- 362 - 418

- 606 - 322

- 599 - 256

7 66

* recreatie

- 7.865

- 9.554

- 9.190

- 8.708

482

* 7.2 Riolering

- 6.546

- 6.072

- 5.161

- 5.609

- 448

* 7.3 Afv al

- 8.212

- 8.003

- 8.129

- 8.714

- 584

* 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

- 2.543

- 2.213

- 2.404

- 2.542

- 138

- 3 9 .1 1 4

- 4 1 .5 8 2

- 4 0 .6 6 5

- 4 1 .3 4 2

- 677

T ot aal B at e n Lasten

Pr i m i t i e v e Ac t u e l e be gr ot i n g be gr ot i n g

5.7 Openbaar groen en (openlucht)

T ot aal Last e n Ge r e al i se e r d t ot aal sal do v an bat e n e n l ast e n

- 1 7 .1 0 1

- 2 1 .4 7 8

- 2 0 .0 5 1

- 1 9 .8 7 3

178

2.1 V erkeer en v erv oer

451

8.814

12.293

11.926

- 367

2.2 Parkeren

2.3 Recreatiev e hav ens

127

2.4 Economische hav ens en w aterw egen

203

244

2.5 Openbaar v erv oer 5.7 Openbaar groen en (openlucht)

114

1.079

565

835

227

- 608

* 7.5 Begraafplaatsen en crematoria T ot aal On t t r e kki n ge n r e se r v e s

646 2 .5 2 8

457 9 .9 8 7

625 1 4 .0 3 1

625 1 3 .0 9 6

0 - 935

Stortingen reserv es

- 1.803

- 8.889

- 12.330

- 11.902

428

- 692 - 501

0 - 286

0 - 647

0 - 226

0 421

Onttrekkingen reserv es

* recreatie * 7.2 Riolering

2.1 V erkeer en v erv oer 2.4 Economische hav ens en w aterw egen * 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie * 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

T ot aal St or t i n ge n r e se r v e s Ge r e al i se e r d r e su l t aat

- 1.631

- 235

- 246

- 4 .6 2 7 - 1 9 .2 0 0

- 9 .4 1 1 - 2 0 .9 0 3

- 1 3 .2 2 3 - 1 9 .2 4 4

- 1 2 .3 7 4 - 1 9 .1 5 1

849 92

Conform raadsbesluit dd 18 juli 2019 (wijziging programmastructuur) en 12 november 2019 (begroting 2020-2023) zijn deze taakvelden toegevoegd dit programma (idem voor vergelijkende cijfers "Werkelijk 2019").

De belangrijkste financiële afwijkingen zijn in onderstaand overzicht weergegeven (zie gerealiseerd resultaat, kolom “Saldo 2020) uit bovenstaande tabel. De onttrekkingen aan de reserves zijn gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten. Verschillen tussen taakvelden die per saldo budgettair neutraal zijn, zijn buiten deze verschillenanalyse gelaten.

(bedragen x €1 mln) Onderw erp / T aakveld

Overschot (+) /

Afval

0,1

T ot aal

0,1

V oordeel / Belangrijkste verklaringen Het voordeel is volledig toe te rekenen aan een hogere vergoeding van V oordeel het afvalfonds (gescheiden inzameling). Ov e r sc hot op budge t 2020

Beleidsindicatoren In onderstaande tabel zijn de (verplichte) beleidsindicatoren van dit programma opgenomen die conform het BBV in de jaarstukken dienen te worden opgenomen. Ge m e e nt e w e inig

Hoe ksc he Indic at or e n B B V ( pe il dat um " W aar st aat je ge m e e nt e " 12- 04- 2021)

Jaar

Huishoudelijk restafval, in kg per inw oner

2019

W aar d 122

N e de r l and st e de l ijk 163

121

2.4

Programma 3 Economie

Tot het programma Economie horen de taakvelden economische ontwikkelingen, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijvenloket en bedrijfsregelingen en economische promotie.

Wat gebeurde er om ons heen? Corona De impact van de coronacrisis op de economie en samenleving wordt steeds duidelijker. De uitbraak van het coronavirus begon als een gezondheidscrisis maar het bleek al snel ook om een economische crisis van ongekende omvang te gaan. De maatregelen voor de beperking van de gezondheidsrisico’s zijn van grote invloed op de economie. Zo worden ondernemers gedwongen de deuren te sluiten van hun winkels, restaurants etc. met alle gevolgen van dien. In de zomer leek het er even op dat de crisis onder controle was, maar in het najaar werd duidelijk dat deze wereldwijde crisis nog lang niet ten einde is. De ondernemers zijn hard geraakt door deze crisis. De schade die is opgelopen, lost zich niet zomaar op.

Wat hebben we bereikt? Actieplan economische gevolgen corona Op 16 juni 2020 heeft de gemeenteraad het ‘Actieplan economische gevolgen voor ondernemers vastgesteld. Hierin is een noodsteunpakket voor ondernemers, verenigingen en stichtingen vastgesteld. In 2020 liepen de regelingen vanuit de rijksoverheid nog steeds door. Deze boden voldoende dekking waardoor er nog weinig beroep is gedaan op het noodsteunpakket. Er zijn twee onderzoeken uitgevoerd om de impact van het coronavirus op ondernemers in de Hoeksche Waard in kaart te brengen. De horeca, retail, vrijetijdssector, evenementenorganisatoren, marktondernemers, dienstverleners en zzp’ers zijn vooral hard geraakt. In diverse denktanks in de Hoeksche Waard is gesproken met ondernemers over economische gevolgen van de coronacrisis en over de onderwerpen waarmee de gemeente in samenwerking met de deelnemers aan de slag konden gaan. Een aantal acties die hieruit zijn voortgekomen, zijn: Het uitbreiden van terrassen voor de horeca, het niet in rekening brengen van marktgelden, webinars over cybercriminaliteit, online zichtbaarheid en het stimuleren van Koop Lokaal. Ook het ontwikkelen van digitaliseringspakketten en het starten van sectortafels om in gesprek te gaan met de sector en de onderwijspartners over omscholingsmogelijkheden zijn voorbeelden.

Regiodeal Zuid-Hollandse Delta Met het sluiten van de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta bundelen de eilanden Hoeksche Waard, VoornePutten en Goeree-Overflakkee hun krachten en tonen zij zich heel erg ambitieus. De Zuid-Hollandse Delta wil namelijk uitgroeien tot koploper op het gebied van Agrifood, Landschap en Toerisme, Duurzaamheid en Innovatie. Met een breed investeringspakket investeren de gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Nissewaard en Westvoorne in de economische structuur en het woonen leefklimaat van de Zuid-Hollandse Delta, om duurzaam te kunnen blijven groeien. Vanuit deze brede welvaartsontwikkeling wil de Zuid-Hollandse Delta bekend worden in Nederland als regio waar ruimte is voor innovatieve oplossingen, nieuwe ontwikkelingen en vitale bedrijvigheid.

Afgelopen jaar werkten wij met onze regiopartners aan de uitwerking van onze plannen. Vanuit een brede samenwerking met het bedrijfsleven, onderwijs- en kennisorganisaties en andere overheden bouwden we aan draagvlak voor een duurzame samenwerking in de delta en werkten we toe naar concrete businesscases voor de uitvoering van het programma. Op diverse programmalijnen hebben we de verbinding gelegd met andere al lopende uitvoeringsprogramma’s van provincie of Rijk. In samenwerking met de gemeentebesturen legden we de basis voor een Regio Board. De Board bestaat uit vertegenwoordigers van de drie O’s (ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden) en richt zich op de ruimtelijk-economische agenda van de delta. Economisch vestigingsklimaat Elke ondernemer heeft een sterk ondernemersklimaat nodig om economische dynamiek te genereren. Als gevolg van de impact van de coronacrisis werden goede voorzieningen voor ondernemers alleen nog maar dringender. Over onze ambitie om een dekkend netwerk van hoogwaardige digitale infrastructuur te hebben voor bewoners en ondernemers gingen we in gesprek met commerciële initiatiefnemers. In 2020 sloten we een overeenkomst met een telecombedrijf voor de uitrol van glasvezel in de hele gemeente Hoeksche Waard. Om onze dienstverlening aan de ondernemer te optimaliseren stelden we met input van ondernemerswensen in 2020 een verbeterplan op.

Hier gaven we in uitvoering aan met als resultaat een nieuw centraal digitaal loket voor alle algemene praktische informatie en het beginpunt voor persoonlijk advies waardoor ondernemers snel met de Accountmanagers Bedrijven in contact kunnen komen. De onderlinge samenwerking van ondernemers om collectief te investeren in het verbeteren van de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving en het bezoekersklimaat faciliteerden we door met vijf gebieden de verlenging van de BIZ plannen voor te bereiden en te formaliseren. Bloeiende vrijetijdseconomie Vrijetijdseconomie versterkt de economische positie van de Hoeksche Waard en draagt bij aan het behoud van natuur, landschap en erfgoed. Om deze kansen te benutten en de juiste keuzes te kunnen maken is vastgelegd dat we een vrijetijdsprofiel Hoeksche Waard met uitvoeringsprogramma ontwikkelen en implementeren. Volgens planning is in 2020 gestart met het opstellen van deze “Visie Vrijetijdseconomie Hoeksche Waard”. Door het coronavirus is er een doorloop naar 2021. Het coronavirus heeft een ongekende impact op de vrijetijdssector. We hebben daarom veel aandacht gegeven aan het wel en wee van deze sector. Het is hoogst onzeker hoe ondernemingen uit de crisis komen, alhoewel een aantal van hen veel creativiteit hebben gebruikt. Nieuwe samenwerkingsvormen en verdienmodellen zijn ontstaan.

Wij hebben - naast een zo goed mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelengeprobeerd mee te denken met de ondernemers in de vrijetijdssector. We hebben waar het kon en kan ruimte en omstandigheden gecreëerd om continuïteit van hun bedrijfsvoering mogelijk te maken. Het Actieplan Corona gaf en geeft hiervoor kaders. Bij de uitwerking van de Visie Vrijetijdseconomie proberen we zo goed als mogelijk te anticiperen op de lange termijnimpact van het coronavirus. Dat doen we door onder andere bij de acties in de uitvoeringsagenda integraal te kijken naar hoe deze kunnen bijdragen aan duurzaam herstel. Via een participatieproces is input opgehaald bij inwoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld. De ontvangen input is meegenomen bij het opstellen van een keuzenota voor de raad. De raad kan zo kaders en koers aangeven voor de verdere uitwerking van de visie.

Om de toekomstbestendigheid van de winkelgebieden en detailhandel in de Hoeksche Waard te versterken werkten we de uitgangspunten van de detailhandelsvisie uit in een programma. We maakten voor de periode tot 2025 afspraken met de stichting Detailhandelsraad. Deze richten zich op het invullen van een adviesrol richting de gemeente voor zaken die detailhandel raken en op de invulling van centrummanagement waardoor projecten en activiteiten in verschillende winkelgebieden en de kleine kernen gezamenlijk georganiseerd worden. Gebiedsmarketing Hoeksche Waard Op 28 januari 2020 is het rapport gebiedsmarketing Hoeksche Waard vastgesteld. Op 16 juli en 17 november is tijdens raadsinformatieavonden informatie opgehaald voor de verscherping van de positionering, propositie, het merkenpaspoort en de KPI’s. Via een participatieproces (in de vorm van kartrekkersgroepen op het gebied van wonen, werken & leren en recreatie & toerisme) is input opgehaald bij inwoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld. De ontvangen input is meegenomen bij het opstellen van een keuzenota voor de positionering en propositie voor de raad. Ook is vanuit gebiedsmarketing aangesloten bij al bestaande initiatieven.

Voorbeelden hiervan zijn de koop lokaal actie ‘maak ’t samen waar(d)’ en de horeca #bestelchallenge om ondernemers te ondersteunen (dit in het kader van de Coronacrisis), het samen met de detailhandelsraad ontwikkelen en vermarkten van een Hoeksche Waardse cadeaubon, de ontwikkeling van de ‘werken & leren website’ om scholieren, werkzoekenden en werkgevers te verbinden, de implementatie van het welkomstpakket voor nieuwe inwoners en de wooncampagne die in het voorjaar van 2020 is uitgevoerd. Vitale arbeidsmarkt Vanuit een brede arbeidsmarktanalyse hebben we in 2020 de uitvoeringsagenda Vitale Arbeidsmarkt vastgesteld. Diverse bedrijven in verschillende sectoren in de Hoeksche Waard, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners hebben in het totstandkomingsproces hun bijdrage geleverd. Al bestaande initiatieven, zoals de Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven Hoeksche Waard (SOB-HW), zijn hierin opgenomen en nieuwe activiteiten zijn ontwikkeld. Op die manier werken we op een integrale wijze aan een gezonde arbeidsmarkt, waarin vraag en aanbod nu en in de toekomst in balans zijn. De eerste resultaten van deze agenda zijn afgelopen jaar al geboekt, zoals het opleveren van het platform ‘Werken en Leren in de Hoeksche Waard’. De bestaande website van de SOB-HW is hierin geïntegreerd en de koppeling met de website voor gebiedsmarketing Hoeksche Waard is gelegd.

Vanuit het Actieplan coronamaatregelen en de activiteiten omtrent Leven Lang Leren in de gemeente Hoeksche Waard is er een start gemaakt met het project sectortafels. Het project is erop gericht om mensen die door de coronacrisis geen werk meer hebben of weinig toekomstperspectief hebben in hun werk om te scholen richting banen in sectoren waar veel behoefte is aan personeel. Gerichte omscholing draagt daarom bij aan een sterk sociaal en economisch klimaat en een vitale economie. De toegevoegde waarde van het project is dat er op korte termijn investeringen worden gedaan (bv. investeren in omscholing) om op de lange termijn (maatschappelijke) kosten te voorkomen (bv. kosten voor uitkeringen, kosten voor leegstand door wegtrekkende bedrijven, laag voorzieningenniveau). In Q4 2020 zijn de eerste twee tafels opgezet over zorg en installatietechniek. In 2021 is de tafel logistiek opgezet en in Q2 wordt samen met de SOB partners een 4e tafel ingericht. Ook hebben we concrete stappen gezet in de formalisering en professionalisering van de samenwerking tussen scholen en werkgevers in de SOB-HW. Deze stappen krijgen begin 2021 hun beslag door de oprichting van een stichting.

Innovatieve landbouw Hoeksche Waard loopt voorop op het gebied van duurzame en innovatieve landbouw. Ondanks deze goede uitgangspositie wordt de agrarische sector geconfronteerd met diverse uitdagingen die bepalend zijn voor de mate waarin boeren in staat zijn invulling te geven aan maatschappelijke opgaven, zoals bodemherstel, biodiversiteit en klimaatverandering. Deze opgaven zijn bepalend voor de toekomst van de sector. Onder de vlag van het gebiedsprogramma Hoeksche Waard zijn diverse innovatieve projecten financieel ondersteund, zoals een pilot voor regeneratieve landbouw, boskashi en een CO2-scan bij diverse boeren. Foodlab In 2019 is op initiatief van gemeente Hoeksche Waard het participatieproces Roadmap to Foodlab gestart. In dit proces werken we samen met het bedrijfsleven, onderwijsorganisaties, andere overheden en het maatschappelijk middenveld aan het uitwerken en aanscherpen van de ambities en doelen van het Foodlab. Vervolgens wil de gemeente met de markt bouwen aan een haalbare businesscase voor het Foodlab. Aanvankelijk was het idee om het Foodlab in de vorm van een grootschalig laboratorium te ontwikkelen, waar kennis, onderwijs, beleving en productie van voedsel onder één dak worden samengebracht.

Voor dit idee was weliswaar veel maatschappelijke interesse, maar het ontbreekt in deze fase aan financieel draagvlak om zelfstandig een grootschalig vastgoedproject te ontwikkelen en te exploiteren. Daarnaast wordt met deze invulling te veel voorbij gegaan aan het ondernemerschap en de innovatiekracht die op de boerenerven en in de voedselketen plaatsvinden. We zien echter wel behoefte om de maatschappelijke interesse in het Foodlab vast te houden en met een duidelijke gemeenschappelijke kracht het concept in de Hoeksche Waard programmatisch uit te werken. In het beeld van meerdere partners van de Roadmap to Foodlab betekent dat het verbinden van bestaande fysieke locaties met elkaar. Van één Foodlab naar een ‘kralenketting’ van meerdere Foodlabs. Het is daarbij wel denkbaar dat er aan dit netwerk een begin- en eindpunt wordt ontwikkeld als start van deze route. De gedachte van de Roadmap to Foodlab is dat de gemeente hiervoor aansluit op een concreet en haalbaar marktinitiatief en faciliteert in de ontwikkeling en exploitatie. Deze marktontwikkeling hebben we gevonden in de nieuwbouwplannen van de Hoeksche Hoeve voor de productie, verwerking en verhandeling van de Hoeksche Chips. De ondernemers willen hun nieuwe productielocatie toegankelijk maken voor het publiek.

De bezoekers (bewoners, recreanten, scholen) maken op een interactieve en educatieve wijze kennis met het proces van pootaardappel in de grond tot en met een zak chips in de doos. Gemeente faciliteert in dit project door conceptontwikkeling, subsidieverwerving, communicatie/marketing en een eigen financiële bijdrage. De Roadmap to Foodlab heeft een rijke oogst aan ideeën en activiteiten opgeleverd. Deze oogst vertalen we in een uitvoeringsprogramma waarmee we vorm en inhoud geven aan het Foodlab. De eerste activiteiten zijn in 2020 al gestart, zoals het project HW Winkel in samenwerking met de Detailhandelsraad Hoeksche Waard en de verkenning op een fysieke invulling van het Foodlab in onze gemeente. Begin 2021 stelt het college het uitvoeringsprogramma vast. In dit programma is de verbinding gemaakt met de programmalijn agrifood van de Regio Deal.

Wat hebben we gedaan? In de onderstaande tabellen is de voortgang van de activiteiten weergegeven voor het jaar 2020.

√

Gereed Uitvoering loopt volgens planning en gestelde kaders Uitvoering staat onder druk, kans op afwijkingen. Extra bewaking van de kaders en planning Uitvoering wijkt in negatieve zin af van de planning en gestelde kaders. Maatregelen zijn vereist

Taakveld 3.1 Economische ontwikkelingen Nr. Doelstelling 3.1.1

Bevorderen balans op de arbeidsmarkt

3.1.2

Bevorderen balans op de arbeidsmarkt

3.1.3

Bevorderen balans op de arbeidsmarkt Bevorderen samenwerking overheid, onderwijs en bedrijfsleven

3.1.4

Activiteit / maatregel

Voortgang en toelichting

In samenwerking met de provincie Zuid-Holland wordt een uitvoeringsagenda opgesteld. Deelname aan platform Stichting Onderwijs Bedrijfsleven (SOB) en uitvoeren SOB agenda.

√

Ontwikkelen en implementeren regionale vacaturebank

√

Ontwikkelen en implementeren economic board Hoeksche Waard (o.a. ondernemers, zorgpartijen, onderwijs, etc.)

Proces loopt vertraging op aangezien prioriteit momenteel ligt bij samenwerken op Corona binnen denktank Corona ondernemers.

3.1.5

Bevorderen samenwerking overheid, onderwijs en bedrijfsleven

3.1.6

Bevorderen regionale samenwerking

3.1.7

Groei van de vrijetijdseconomie en daarmee groei van lokale consumptieve bestedingen

Doorontwikkelen detailhandelsraad en centrummanagement Hoeksche Waard Verkennen mogelijkheden regionale samenwerking op gebied van economische vraagstukken. Ontwikkelen en implementeren vrijetijdsprofiel Hoeksche Waard met uitvoeringsprogramma.

√ Door prioritering op het gebied van coronamaatregelen heeft dit project een doorloop naar 2021.

3.1.8 3.1.9

Groei van de vrijetijdseconomie en daarmee groei van lokale consumptieve bestedingen Doelstelling Kwalitatieve werklocaties

Doorontwikkelen detailhandelsraad en centrummanagement Hoeksche Waard. Ontwikkelen en uitvoeren actieplan werklocaties.

Door prioritering op het gebied van coronamaatregelen wordt dit project in 2021 opgepakt.

3.1.10

Inzicht in economische ontwikkeling

Economische monitoring

3.1.11

Programmatische aanpak economie

Programmaondersteuning opnemen.

3.1.12

Behoud en de versterking van onze positie in de duurzame en innovatieve landbouw Behoud en uitbreiding van de economische vitaliteit

Project Foodlab Uitvoeren projecten agenda groene cirkels

3.1.13

3.1.14

Duurzame, innovatieve landbouwsector

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Nr. Doelstelling

√

Samen met de detailhandelsraad de regionaal vastgestelde detailhandelsvisie uitwerken Versterken van de winkelcentra in de kernen Verbeteren van de samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven • Mogelijkheden verkennen op het gebied van biomassa en biobased economy • Verkenning van de realisatie van Foodlab • Via innovatieve pilots de landbouwsector in de Hoeksche Waard verder (inter)nationaal op de kaart zetten

Activiteit / maatregel

Voortgang en toelichting

√

3.2.1

Toekomstbestendige infrastructuur

Faciliteren initiatieven snel internet

3.2.2

Aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven

•Ontwikkelen en revitaliseren bedrijventerreinen, bijvoorbeeld bedrijventerrein locatie Suikerfabriek Puttershoek • Verkopen kavels 1e fase door Bedrijvenpark Hoeksche Waard

Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Nr. Doelstelling Activiteit / maatregel 3.3.1

Pro actieve dienstverlening

Ontwikkelen en implementeren (agrarisch) ondernemersloket

3.3.2

Realiseren van BIZ op bedrijventerreinen en in winkelgebieden

3.3.3

Stimuleren ondernemerscollectiviteit Duurzaam veilig vestigingsklimaat

3.3.4

Stimuleren starters en innovatie

3.3.5

Stimuleren starters en innovatie

Voortgang en toelichting

√

Vanuit een proactief accountmanagement leegstand tegengaan en kansen verzilveren voor revitalisering en verduurzaming van bedrijventerreinen Ontwikkelen en implementeren starters- en innovatiebeleid. Verkennen en (laten) ontwikkelen van ontmoetingsplek voor startende en innoverende ondernemers.

Taakveld 3.4 Economische promotie Nr. Doelstelling 3.4.1

Integrale aanpak gebiedsmarketing Hoeksche Waard

3.4.2

Economische promotie

Activiteit / maatregel Realiseren uitvoeringsagenda gebiedsmarketing, waarbij wordt ingezet op de ontwikkeling van concrete producten. Gebiedsmarketing en branding

Voortgang en toelichting

√

Vanwege de vele onderwerpen op de raadagenda en de extra inzet van gebiedsmarketing op coronamaatregelen neemt de uitwerking van de uitvoeringsagenda extra tijd in beslag.

Om sc hr ijv ing

T aakv e l d

Baten

3.1 Economische ontw ikkeling

W e r ke l ijk 2019 0

Pr im it ie v e Ac t ue l e be gr ot ing be gr ot ing W e r ke l ijk 2020 2020 2020 0 40 63

Sal do 2020 23

3.2 Fy sieke bedrijfsinfrastructuur

705

485

1.264

169

3.3 Bedrijv enloket en bedrijfsregelingen

118

162

113

119

3.4 Economische promotie

132

133

107

- 26

3.1 Economische ontw ikkeling

955 - 503

780 - 1.273

1 .5 5 0 - 1.114

458 - 1.062

- 1 .0 9 2 52

3.2 Fy sieke bedrijfsinfrastructuur

- 611

- 559

- 1.380

- 326

1.055

3.3 Bedrijv enloket en bedrijfsregelingen

- 533

- 528

- 678

- 736

- 58

3.4 Economische promotie

- 368

- 136

- 442

- 499

- 57

T ot aal Last e n

- 2 .0 1 5

- 2 .4 9 5

- 3 .6 1 5

- 2 .6 2 2

993

Ge r e al ise e r d t ot aal sal do v an bat e n e n l ast e n Onttrekkingen reserv es 3.1 Economische ontw ikkeling

- 1 .0 6 0 0

- 1 .7 1 5 0

- 2 .0 6 4 76

- 2 .1 6 4 76

- 99 0

3.2 Fy sieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 Bedrijv enloket en bedrijfsregelingen

135

3.4 Economische promotie

244

1.039

1.057

272 0

32 0

1 .2 5 8 - 1.175

1 .2 7 7 - 1.175

18 0

- 810

0 - 787

0 - 1 .6 8 3

- 1 .9 8 5 - 2 .7 9 1

- 1 .9 8 5 - 2 .8 7 2

0 - 81

T ot aal B at e n Lasten

T ot aal Ont t r e kkinge n r e se r v e s Stortingen reserv es 3.3 Bedrijv enloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie

T ot aal St or t inge n r e se r v e s Ge r e al ise e r d r e sul t aat

- 1.095

T ekort (- ) op budget - 0,1 - 0,1

V oordeel / Nadeel

Belangrijkste verklaringen Nadeel Overige kleinere verschillen op dit programma T e kor t op budge t 2020

Beleidsindicatoren In onderstaande tabel zijn de (verplichte) beleidsindicatoren van dit programma opgenomen die conform het BBV in de jaarstukken dienen te worden opgenomen. Ge m e e nt e Hoe ksc he w e i ni g W aar d N e de r l and st e de l i j k

Indi c at or e n B B V ( pe i l dat um " W aar st aat j e ge m e e nt e " 1 2 - 0 4 - 2 0 2 1 )

Jaar

% Netto arbeidsparticipatie tov potentiele beroepsbev olking % Functiemenging (v erhouding tussen banen en w oningen) Banen (per 1.000 inw oners in de leeftijd 15 tot en met 64 jaar)

2019 2019 2019

70,0 48,0 643,2

68,8 53,2 792,1

69,4 50,2 704,9

Bedrijfsv estigingen (per 1.000 inw oners in de leeftijd 15 tot en met 64 jaar)

2019

152,5

151,6

152,5

2.5

Programma 4 Onderwijs

Tot het programma Onderwijs behoren de taakvelden onderwijshuisvesting en onderwijsbeleid.

Wat gebeurde er om ons heen? De aanpak van de coronacrisis dwong het onderwijs tot ongekende maatregelen. We hadden begin vorig jaar niet kunnen bedenken dat alle scholen in ons land ineens zouden moeten overstappen op afstandsonderwijs, dat leerlingen wekenlang niet naar school zouden gaan en dat basisscholen de eindtoets in groep 8 niet zouden afnemen. Het maakte op indringende manier duidelijk hoe belangrijk school als fysieke ontmoetingsplek is om te leren en in sociaal opzicht. Tijdens de crisis is in de Hoeksche Waard door de scholen, de kinderopvangorganisaties en de gemeente intensief en succesvol samengewerkt om leerlingen in deze uitzonderlijke periode zo goed mogelijk op te vangen en zoveel mogelijk onderwijs te blijven geven. Ook het Jeugdteam en Leerplicht waren in deze bijzondere periode nauw betrokken bij de noodopvang en de herstart van het onderwijs.

Wat hebben we bereikt? Integraal Huisvestingsplan (IHP) In het afgelopen jaar is gewerkt aan het IHP. Dit plan bestaat uit een strategisch deel en een operationeel deel. In het strategische deel zijn vijf ambities geformuleerd die boven de op dat moment geldende gemeentelijke zorgplicht gaan. Het operationele deel van het IHP is gebaseerd op leerlingenprognoses en kwaliteitsmetingen van de schoolgebouwen. Het IHP is in nauw overleg met de schoolbesturen opgesteld. Het IHP is begin 2021 ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Lokaal Educatieve Agenda (LEA) In de Hoeksche Waard bestaat al langer de wens een LEA in te richten en op te stellen. De noodzaak werd en wordt in de Hoeksche Waard gevoeld om met alle partners samen op te trekken op het snijvlak van onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp. Eind 2019 is gestart met het opstellen van de agenda en het uitwerken van een bijpassende structuur. In 2020 is samen met partners de LEA 2021-2022 opgesteld. Het doel van de samenwerkende partijen is om jeugdigen optimale ontwikkelingskansen te bieden. In de LEA staat beschreven op welke wijze en op welke thema’s de partners willen samenwerken. Het opstellen van onderwijskansenbeleid is als één van de thema’s opgenomen op de LEA. De LEA is in het eerste kwartaal van 2021 vastgesteld door het college en vervolgens ondertekend door de samenwerkende partners.

Wat hebben we gedaan? In de onderstaande tabellen is de voortgang van de activiteiten weergegeven voor het jaar 2020.

√

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Nr. Doelstelling 4.2.1

Goede onderwijshuisvesting waar scholen optimaal onderwijs kunnen bieden

4.2.2

Adequate huisvesting voor het primair-en voortgezet onderwijs, inclusief het speciaal onderwijs.

Activiteit / maatregel

Voortgang en toelichting

Vervangen van en vervangende nieuwbouw voor schoolgebouwen conform de onderwijshuisvestings plannen Besluitvorming over kostennormering onderwijs huisvesting, specifiek Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) Opstellen Integraal Huisvestingsplan Hoeksche Waard (extern)

√

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Nr. Doelstelling Activiteit / maatregel 4.3.1

4.3.2

Versterken van (de relatie tussen) onderwijs met arbeidsmarkt en participatie, met preventie, met jeugdhulp. Onderwijskansenbeleid

Voortgang en toelichting

Opstellen Samenwerkingsagenda onderwijs, gemeente en maatschappelijke (jeugd)partners om te komen tot één visie waarbij onze gezamenlijke opgave (w.o. Lokale educatieve agenda), aanhaakt op de economische agenda Formuleren beleid op onderwijskansen en aanbrengen samenhang in activiteiten gericht op het voorkomen en wegnemen van onderwijsachterstanden.

W e r ke l ijk 2019

T aakv e l d 4.1 Openbaar basisonderw ijs

24,75731

Sal do 2020 7

90,391

672,95674

581

792

798

788 - 768

623 - 689

815 - 731

818 - 738

3 -7

4.2 Onderw ijshuisv esting

- 2.391

- 2.186

- 2.003

- 2.048

- 44

4.3 Onderw ijsbeleid en leerlingenzaken

- 2.493

- 3.135

- 2.941

- 2.971

- 30

- 5.652 - 4.864 351

- 6.010 - 5.387 445

- 5.675 - 4.860 406

- 5.756 - 4.938 426

- 81 - 78 20

4.2 Onderw ijshuisv esting 4.3 Onderw ijsbeleid en leerlingenzaken

T ot aal B at e n Lasten

4.1 Openbaar basisonderw ijs

T ot aal Last e n Ge r e al ise e r d t ot aal sal do v an bat e n e n l ast e n Onttrekkingen reserves

Ac t ue l e

be gr ot ing be gr ot ing W e r ke l ijk 2020 2020 2020 32 13 20

4.2 Onderw ijshuisv esting

352 - 195

456 - 206

420 - 206

440 - 206

20 0

-7 0

0 0

4.3 Onderw ijsbeleid en leerlingenzaken

T ot aal Ont t r e kkinge n r e se r v e s Stortingen reserves 4.2 Onderw ijshuisvesting 4.3 Onderw ijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering T ot aal St or t inge n r e se r v e s Ge r e al ise e r d r e sul t aat

-9

- 201

- 213

- 4.714

- 5.145

- 4.653

- 4.712

- 58

De belangrijkste financiële afwijkingen zijn in onderstaand overzicht weergegeven (zie gerealiseerd resultaat, kolom “Saldo 2020”) uit bovenstaande tabel. De onttrekkingen aan de reserves zijn gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten (indien systeemreserves). Verschillen tussen taakvelden die per saldo budgettair neutraal zijn, zijn buiten deze verschillenanalyse gelaten. (bedragen x €1.mln)

Onderw erp / T aakveld Overig T ot aal

Overschot (+) / T ekort (- ) op budget -0,1 - 0,1

V oordeel / Nadeel Belangrijkste verklaringen Nadeel Diverse kleinere afwijkingen op dit programma T e kor t op budge t 2020

Beleidsindicatoren In onderstaande tabel zijn de (verplichte) beleidsindicatoren van dit programma opgenomen die conform het BBV in de jaarstukken dienen te worden opgenomen. Ge m e e nt e w e i ni g

Hoe ksc he Indi c at or e n B B V ( pe i l dat um " W aar st aat j e ge m e e nt e " 1 2 - 0 4 - 2 0 2 1 )

Jaar

% V oortijdige schoolv erlaters zonder startkw alificatie

2019

1,70

2,00

1,60

Absoluut v erzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen 5- 18 jr Relatief v erzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen 5- 18 jr

2017 2019

0,70 8,00

1,80 26,00

1,50 19,00

W aar d

N e de r l and st e de l i j k

2.6

Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie

Tot het programma Sport, Cultuur en Recreatie behoren de taakvelden sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, musea, cultureel erfgoed, media en openbaar groen en (openlucht)recreatie.

Wat gebeurde er om ons heen? Als gevolg van de coronacrisis moesten sportverenigingen op slot, evenals de culturele sector. Na een voorzichtige herstart in het voorjaar bleek in het najaar dat opnieuw alles dicht moest. Met name het gebrek aan kantine-inkomsten valt de sportverenigingen zwaar. De gemeente heeft een aantal maatregelen kunnen nemen in 2020 om de verenigingen te helpen, waaronder het kwijtschelden van huur en het opschorten van de betaling van aflossing op leningen. Verder hebben de combinatiefunctionarissen veel kunnen betekenen voor de gemeente door de registratietaak bij de opstart van de verenigingen op zich te nemen. Daarnaast gaven zij veel advies en ondersteuning op maat aan de verenigingen. De culturele sector kent veel vrijwilligers uit de kwetsbare groep. Dit heeft invloed op het ‘heropenen’ van de culturele sector. De gemeente heeft zowel vanuit het Rijk als de Provincie Zuid-Holland (incidentele) middelen ontvangen, waarmee het aantrekkelijke en gevarieerde cultuuraanbod zo veel als mogelijk in stand blijft.

Wat hebben we bereikt? Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen om de professionele- en amateursport te stimuleren. In 2020 werkten gemeente Hoeksche Waard en de Sportraad Hoeksche Waard samen. De Sportraad Hoeksche Waard heeft gevraagd en ongevraagd advies gegeven en fungeerde daarnaast als een klankbordgroep voor de gemeente. De gemeente ondersteunde de sportraad vanuit de combinatiefuncties, door subsidie en ambtelijke en bestuurlijke afstemming. Voor de inzet van combinatiefunctionarissen ontvangen wij een decentralisatie uitkering. Deze uitkering mogen wij alleen inzetten voor formatie en niet voor activiteiten. Voor een goede inzet van de functionarissen is werkbudget gebruikt voor het kunnen uitvoeren van activiteiten. Zij hebben in 2020 ook een grote bijdrage geleverd in de gemeentelijke taak om te zorgen voor registratie van de opstart van verenigingen. Zij hebben ook veel maatwerkondersteuning geboden aan verenigingen. Daarnaast hebben ze de scholen ondersteund (bijvoorbeeld met online Koningsspelen) en hebben ze op individueel niveau (kwetsbare) inwoners geholpen om te gaan sporten en bewegen. In 2020 zijn we gestart met de harmonisatie van het gemeentelijk sportbeleid in samenhang met het accommodatiebeleid. Met als doel te komen tot een eensluidend beleid.

Wij zijn gestart met het harmoniseren van de subsidies sport. Dit kent een doorloop naar 2021. Taakveld 5.2 Sportaccommodaties In 2020 zijn we gestart met de harmonisatie van het gemeentelijk sportbeleid in samenhang met het accommodatiebeleid. Met als doel te komen tot een eensluidend beleid. Wij zijn gestart met het 48

harmoniseren van de subsidies sport. We zijn ook gestart met het project harmonisatie buitensportaccommodaties. Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Vanaf de zomer 2019 is gewerkt aan het opstellen van het cultuurbeleid. In 2020 is de Cultuurnota en de uitvoeringsagenda 2021-2024 vastgesteld. Met deze nota is de richting en de uitvoering voor de cultuurplanperiode 2021-2024 vastgelegd. De nota geeft een analyse van de ontwikkelingen in het culturele veld en een inventarisatie van de huidige stand van zaken in de Hoeksche Waard. Daarnaast staan in deze nota de visie en beleidsacties die nodig zijn om in te spelen op de geanalyseerde ontwikkelingen en de beleidskeuzes. Na de vaststelling is gestart met de uitvoering met en door de culturele partners. In 2020 zijn we verder gegaan met de inhoudelijk nog te harmoniseren beleidsvelden/subsidies. Dit kent een doorloop naar 2021. In 2020 zijn de subsidies voor de verenigingen in het culturele veld geharmoniseerd. Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed In 2020 hebben we verder uitvoering gegeven aan de vastgestelde doelen van de in de erfgoednota. Zo is op gebied van archeologie een senior archeologisch adviseur bij de organisatie betrokken en is gestart met het opstellen van een archeologische onderzoeksagenda.

De voorbereidingen voor het aanwijzen van nieuwe gemeentelijke monumenten zijn in 2020 grotendeels afgerond. Daarnaast is een helder kader opgesteld voor het laten schrijven van een cultuurhistorische landschapsbiografie waarin ook een cultuurhistorische waardenkaart wordt geïntrigeerd.

Wat hebben we gedaan? In de onderstaande tabellen is de voortgang van de activiteiten weergegeven voor het jaar 2020.

√

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Nr. Doelstelling 5.1.1

Vitale dorpen en een actieve samenleving

5.1.2

Stimuleren sport- en cultuurdeelname van kinderen uit gezinnen met weinig financiële middelen

5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6

Activiteit / maatregel

Voortgang en toelichting

Ondersteunen van verenigingen door combinatiefunctionarissen/buurt-sportcoaches in te zetten Faciliteren en ondersteunen van de sportraad Hoeksche Waard Continueren overeenkomst Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

De overeenkomst is uitgebreid en gecontinueerd. Het aantal kinderen dat hieruit ondersteuning ontvangt stijgt nog steeds.

Onderzoek naar de ondersteuning van toptalenten uit de Hoeksche Waard met weinig financiële middelen

Het stimuleren en ondersteunen van beweging door (recreatieve) sportbeoefening. Eensluidend sportbeleid

Harmonisatie inzet combinatiefunctionarissen

Inclusief sporten en bewegen en het bevorderen van een gezonde leefstijl Het stimuleren en ondersteunen van beweging door (recreatieve) sportbeoefening.

Het leggen van samenwerkingsverbanden om inclusief sporten en bewegen mogelijk te maken Ondersteunen oprichting sportraad HW

Onderzoek is uitgesteld naar 2021 in verband met

√

andere prioriteiten qua ambtelijke inzet door corona.

Harmonisatie sportbeleid

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Nr. Doelstelling 5.2.1

Duurzame sportaccommodaties

Activiteit / maatregel

Voortgang en toelichting

In beeld brengen van de gevolgen van de verruimde btwvrijstelling voor sport

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Nr. Doelstelling Activiteit / maatregel 5.3.1 5.3.2

Verbreden en verdiepen kunst en cultuur in de Hoeksche Waard Eensluidend subsidiebeleid

Vaststellen Cultuurnota 2021-2024 Harmonisatie subsidieverordening en subsidiebeleid

Voortgang en toelichting

√ In 2020 zijn we verder gegaan met de inhoudelijk nog te harmoniseren beleidsvelden/subsidies. We verwachten deze beleidsvelden/subsidies in het 2e kwartaal 2021 voor te leggen ter vaststelling aan het college m.u.v. sport. Die volgt mogelijk in het 3e kwartaal.

5.3.3

Ambitieniveau bibliotheekvisie realiseren

Taakveld 5.4 Musea Nr. Doelstelling 5.4.1

Extra bijdrage leveren aan bibliotheekwerk

Activiteit / maatregel

Kwalitatief presenteren van kunst en cultuur

Onderzoek mogelijkheden depot

Kwalitatief presenteren van kunst en cultuur

Structurele hogere bijdrage aan musea Tiengemeten

Voortgang en toelichting De bouw van het depot van museum HW is gestart. Het onderzoek naar de verdere mogelijkheden moet nog plaatsvinden.

5.4.2

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Nr. Doelstelling 5.5.1

Erfgoed in ruimtelijk beleid verankeren

Activiteit / maatregel -

Voortgang en toelichting

Opstellen cultuurhistorische waardenkaart Opstellen Erfgoedverordening Harmoniseren gemeentelijke monumenten Oprichten erfgoedcommissie

5.5.2

Beschermde gezichten inventariseren en waarderen

Inventarisatie uitvoeren en waardering toepassen

5.5.3

Professionaliseren en verankeren archeologie

5.5.4

Gebouwd erfgoed beschermen

5.5.5

Samenwerking met culturele organisaties verdiepen

Aanstellen senior archeoloog Opstellen onderzoeksagenda Actualiseren archeologische verwachtingenkaart Optimaliseren loketfunctie voor eigenaren rijksmonumenten Aanwijzen gemeentelijke monumenten (harmonisatie) Inventariseren en waarderen wederopbouwperiode Inventariseren leegstand monumenten en aanpak herbestemming opstellen Harmoniseren subsidies voor eigenaren monumenten (inclusief molens) en tegemoetkoming bouwhistorisch onderzoek Het opstellen van groenbeheerplan rondom molenbiotopen Verdiepen relatie Museum Hoeksche Waard door opstellen intentieovereenkomst over educatie, expositie en beleid

Het opstellen van de cultuurhistorische waardenkaart (geïntegreerd in de cultuurhistorische landschapsbiografie) heeft vertraging opgelopen. De realisatie staat in 2021 gepland. e n

Met het Museum Hoeksche Waard zijn wij in gesprek over het opstellen van een uitvoeringsovereenkomst en prestatieafspraken. De onderwerpen educatie, expositie en beleid maken onderdeel uit van de prestatieafspraken. Naar verwachting wordt de uitvoeringsovereenkomst in het derde kwartaal 2021 ondertekend.

5.5.6

Roerende zaken en collecties opnemen in Erfgoedregister

5.5.7

Immaterieel erfgoed opnemen in Erfgoedregister

Collecties inventariseren, waarderen en opnemen in erfgoedregister Immaterieel erfgoed inventariseren, waarderen en opnemen in erfgoedregister

Wij zijn het materiële erfgoed aan het inventariseren, waarderen en opnemen. Hierna volgt het immaterieel

erfgoed. 5.5.8

Erfgoededucatie vormgeven binnen CmK

5.5.9

Erfgoed promoten

Taakveld 5.6 Media Nr. Doelstelling 5.6.1

Certificering van het bibliotheekwerk in de Hoeksche Waard

Ondersteunen bij opstellen Hoeksche Waardse Canon en leerlijn via project ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. Trainingen vrijwilligers voor inzet cultuureducatie op scholen via project ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ Organisatie Open Monumentendag Aansluiting op recreatie en toerisme beleid

Activiteit / maatregel

Voortgang en toelichting

In samenwerking met de bibliotheken in de Hoeksche Waard onderzoeken hoe we gecertificeerd bibliotheekwerk kunnen organiseren

Om sc hr ijv ing Baten

W e r ke l ijk 2019 0

T aakv e l d 5.1 Sportbeleid en activ ering

Pr im it ie v e Ac t ue l e be gr ot ing be gr ot ing W e r ke l ijk 2020 2020 2020 0 50 50

1.346

5.2 Sportaccommodaties

0 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

T ot aal B at e n Lasten

Sal do 2020 0

965

1.863

1.602

- 261

29 28

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

-0

5.6 Media

5.1 Sportbeleid en activ ering

1 .3 4 9 - 678

969 - 917

1 .9 1 7 - 940

1 .7 3 1 - 844

- 187 96

5.2 Sportaccommodaties

- 5.222

- 5.287

- 7.326

- 6.995

331

cultuurparticipatie

- 383

- 668

- 669

- 420

249

5.4 Musea

- 252

- 242

- 243

-1

5.5 Cultureel erfgoed

- 368

- 548

- 769

- 568

201

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en

- 1.783

- 1.594

- 1.597

- 1.657

- 60

- 8 .6 8 6 - 7 .3 3 7 0

- 9 .2 5 6 - 8 .2 8 7 127

- 1 1 .5 4 3 - 9 .6 2 6 10

- 1 0 .7 2 8 - 8 .9 9 7 0

815 629 - 10

596

671

914

757

- 158

cultuurparticipatie

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

241

250

5.6 Media

126

125

-0

T ot aal Ont t r e kkinge n r e se r v e s 761 822 Stortingen reserv es 5.2 Sportaccommodaties - 958 - 123 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie - 89 0 -8 -8 5.4 Musea

1 .2 9 6 - 218 0 -8

1 .1 4 5 - 221 0 -8

- 151 -3 0 0 0

5.6 Media

T ot aal Last e n Ge r e al ise e r d t ot aal sal do v an bat e n e n l ast e n Onttrekkingen reserv es 5.1 Sportbeleid en activ ering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en

5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media T ot aal St or t inge n r e se r v e s Ge r e al ise e r d r e sul t aat

- 89

-4

- 1 .1 4 4 - 7 .7 2 0

- 134 - 7 .5 9 9

- 229 - 8 .5 5 9

- 232 - 8 .0 8 4

-3 475

De belangrijkste financiële afwijkingen zijn in onderstaand overzicht weergegeven (zie gerealiseerd resultaat, kolom “Saldo 2020) uit bovenstaande tabel. De onttrekkingen aan de reserves zijn gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten (indien systeemreserves). Verschillen tussen taakvelden die per saldo budgettair neutraal zijn, zijn buiten deze verschillenanalyse gelaten. (bedragen x €1 mln) Overschot (+) / Onderw erp / T aakveld

T ekort (- )

V oordeel /

op budget

Nadeel

Belangrijkste verklaringen Bij de vaststelling van de cultuurnota 2021- 2024 is ingestemd om het niet in 2020 bestede budget van €249.000 via resultaatbestemming

0,3

V oordeel

2020 over te hevelen naar 2021 (en te storten in de daarvoor bestemde reserve), omdat de meeste activiteiten uit de uitvoeringsagenda ook starten in 2021.

Cultuur

Een aantal projecten die voortvloeien uit het erfgoedbeleid zijn in 2020 niet tot realisatie gekomen, w aaronder het opstellen van een 0,2

V oordeel

landschapsbiografie inclusief cultuurhistorische w aardenkaart. De aanbesteding hiervan is in 2020 voorbereid dit heeft meer tijd in beslag genomen door de genomen corona maatregelen. V ia de

T ot aal

0,5

resultaatbestemming 2020 stellen w ij voor om hiervan €0,2 mln te Ov e r sc hot op budge t 2020

Beleidsindicatoren In onderstaande tabel zijn de (verplichte) beleidsindicatoren van dit programma opgenomen die conform het BBV in de jaarstukken dienen te worden opgenomen. Ge m e e nt e w e inig

Hoe ksc he Indic at or e n B B V ( pe il dat um " W aar st aat je ge m e e nt e " 12- 04- 2021)

Jaar

% Niet- sporters t.o.v . bevolking 19 jaar en ouder

2016

W aar d

N e de r l and st e de l ijk 54

48,7

49,9

2.7

Programma 6 Sociaal Domein

Tot het programma Sociaal Domein behoren de taakvelden samenkracht en inwonersparticipatie, wijkteams, inkomensregelingen, begeleide participatie, arbeidsparticipatie, maatwerkvoorzieningen (Wmo), maatwerkdienstverlening 18+, maatwerkdienstverlening 18-, geëscaleerde zorg 18+ en geëscaleerde zorg 18-. Ook het brede welzijnswerk is bij dit programma ondergebracht.

Wat gebeurde er om ons heen? Coronacrisis en de genomen maatregelen treffen vooral onze kwetsbare inwoners De uitbraak van het coronavirus en de genomen maatregelen raken iedereen. De impact op het sociaal domein is groot. We zien dat de crisis, met bijkomende effecten, vooral onze inwoners raakt die al kwetsbaar zijn. Vanaf het begin van deze crisis hebben we er, in nauw overleg met betrokken (zorg)partijen, alles aan gedaan om ondersteuning en zorg voor de kwetsbare mensen zo goed mogelijk door te laten gaan. De gemeentelijke dienstverlening is op onderdelen aangepast en er zijn extra maatregelen genomen. De crisis laat ons tegelijkertijd zien dat de gemeente samen met maatschappelijke partners in staat is gebleken om onder grote druk snel en inventief zaken voor onze inwoners te regelen. Ook zien we dat binnen zorg en onderwijs grote stappen zijn gezet om het menselijk contact slim te combineren met nieuwe, vaak digitale technologische mogelijkheden. Ook zijn er tal van andere (lokale) initiatieven bij ondernemers, maatschappelijk middenveld, kerken en inwoners ontstaan. Zeer waardevolle initiatieven in deze toch bijzondere en moeilijke periode, die de veerkracht en verbondenheid van de Hoeksche Waardse samenleving tonen. De daadwerkelijke impact van de crisis zal pas later in de tijd duidelijk(er) worden.

Veel aandacht voor ontwikkelingen jeugdhulp In 2020 is er veel aandacht geweest voor de tekorten in de jeugdhulp; landelijk, regionaal en lokaal. In december is het AEF-rapport ‘Stelsel in de groei; een onderzoek naar financiële tekorten in de jeugdzorg’ uitgebracht. Het onderzoek is uitgevoerd onder gedeeld opdrachtgeverschap van de ministeries van VWS, BZK, Financiën en JenV, en de VNG. In dit onderzoek stond de vraag centraal of er structureel extra middelen nodig zijn om de Jeugdwet doelmatig en doeltreffend uit te voeren en welke maatregelen er genomen kunnen worden om de kosten te verminderen. Het structurele tekort komt uit tussen 1,3 en 1,5 miljard euro. Gemeente Hoeksche Waard heeft deelgenomen aan het diepteonderzoek en heeft een regionale en lokale analyse ontvangen. Eind mei 2021 heeft een arbitragecommissie geoordeeld dat gemeenten bij de decentralisatie van de Jeugdhulp te weinig middelen hebben ontvangen. Het huidige kabinet heeft begin juni toegezegd dat gemeenten in 2022 totaal € 1,3 miljard extra middelen ontvangen. De verdeling hiervan per gemeente wordt later in dit jaar bekend gemaakt.

Wat hebben we bereikt? We gaven met onze partners uitvoering aan het programmaplan Inclusieve Samenleving! Een inclusieve samenleving is een samenleving waar iedereen naar vermogen aan kan (mee) doen. Ook in 2020 hebben we hieraan gestaag voortgebouwd door uitvoering te geven aan het programmaplan Inclusieve Samenleving, te werken aan een stevig sociaal fundament en daarmee problemen vroeg(er)

aan te pakken - of nog liever - te voorkomen zodat we stapelingsproblematiek en daarmee vaak uitsluiting zoveel als mogelijk tegengaan. In 2020 tekende gemeente Hoeksche Waard het manifest ‘Iedereen doet mee’ in aanwezigheid van onder andere Rick Brink, minister voor gehandicaptenzaken. Met deze ondertekening verbindt de gemeente zich aan een geleidelijke maar structurele doorontwikkeling naar een inclusieve(re) samenleving, waarbij de toezegging is gedaan de mensen te betrekken die het betreft. Een goed voorbeeld hiervan is de totstandkoming van de uitvoeringsagenda Samen tegen Armoede. In de zomer van 2020 hebben onze inwoners corona-proof kunnen meedenken over de invulling van deze agenda. Eerst door middel van een vragenformulier, later ook in een aantal online groepsessies. Aan de totstandkoming hiervan hebben ruim 400 inwoners en vertegenwoordigers van onze partners meegewerkt. Ook kennisuitwisseling en ontmoeting is gestimuleerd, onder andere door het faciliteren van nieuwe ontmoetingsplekken. Zo opende ‘De kleine Knuisjes’ in november 2020 de deuren in Numansdorp en zijn er daarnaast ook online ontmoetingsplekken gecreëerd. Denk hierbij aan de website hoekschewaard.alsvillage.nl; een online platform voor professionals uit het voorveld Jeugd en de ouderpagina “Eerste hulp voor ouders in Coronatijd”.

Op deze manier versterken we het netwerk van professionals en het netwerk om de inwoner heen. Een ander voorbeeld hiervan is de Compaan tablet, die in 2020 aan 100 ouderen werd verstrekt. Met de Compaan houden mantelzorgers en de wijkzorg contact met thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte: zorg-op-afstand. Zeker gedurende corona, waarin het niet altijd mogelijk is om op bezoek te gaan, is dit beeldcontact ontzettend waardevol. Met deze tablet kunnen we eenzaamheid tegengaan en de mantelzorgers iets ontlasten. Ook de pilot logeerzorg is erop gericht om overbelasting bij de mantelzorger te voorkomen. Dat is belangrijk, want voor mantelzorgers draait een groot deel van het leven om zorgen voor een ander. Bij logeerzorg wordt deze zorg tijdelijk overgenomen. Uit evaluatie is gebleken dat logeerzorg zowel door mantelzorgers als zorgvragers erg wordt gewaardeerd. Aan het voorkomen van uitsluiting via het bevorderen van meedoen hebben we onder meer gewerkt met de pilot Matchmaker. In deze pilot hebben we als gemeente vroegtijdige schoolverlaters zonder baan benaderd om hen ondersteuning te bieden, zodat zij alsnog een opleiding kunnen afmaken of een baan kunnen vinden. In 2020 zijn op deze manier 13 jongeren begeleid naar een zorg-, werk- of opleidingstraject.

De coronacrisis waar we in 2020 mee te maken kregen, heeft invloed gehad op ons programma, zowel op thematiek waaraan we werkten als de wijze waarop we invulling konden geven aan de samenwerking. Als positief effect zagen we dat er op digitaal gebied een enorme slag is gemaakt. Daarnaast zochten we bij knelpunten met elkaar naar creatieve en snelle oplossingen, zoals bij de verstrekking van gratis mondkapjes voor onze minima. Er waren echter ook negatieve effecten die de uitvoering van ons programma bemoeilijkten. Zo heeft de coronacrisis veel gevraagd van professionals. De werkdruk lag hoog door onder meer de benodigde inzet voor de coördinatie en organisatie van de noodopvang en maakte dat we inspanningen moesten vertragen en/of (tijdelijk) stopzetten. Taakveld 6.1 Samenkracht en inwonerparticipatie We zijn gestart met het ontsluiten van data In 2020 is gestart met de ontwikkeling van een dashboard 3D+. Dit met als doel grip te krijgen op de uitgaven en ontwikkelingen in het sociaal domein door inzicht te hebben in hoe het gaat en op basis hiervan ons handelingsperspectief te bepalen. In 2021 werken we hier verder aan.

Ons gemeentelijk welzijnsbeleid is geharmoniseerd De harmonisatie van ons welzijnsbeleid is succesvol afgerond in 2020. Met onze welzijnsstichting Welzijn Hoeksche Waard is een geharmoniseerde uitvoeringsovereenkomst gesloten als onderlegger voor onze subsidierelatie. Hiermee is de basis gelegd voor accounthouderschap en sturing op grond van gewenste maatschappelijke effecten en samenhangende prestatieafspraken. Voor de overige subsidiepartners zijn geharmoniseerde uitvoeringsregels voor welzijnssubsidies vastgesteld. De uitvoeringsagenda Samen tegen armoede is vastgesteld In oktober 2020 is de Uitvoeringsagenda Samen tegen armoede 2021-2023 vastgesteld. Aan de totstandkoming hiervan hebben ruim 400 inwoners en vertegenwoordigers van onze partners meegewerkt. Veelal via een online inwonersparticipatietraject. Deze digitale werkwijze is de deelnemers goed bevallen, juist tijdens de beperkende coronamaatregelen. Taakveld 6.2 Wijkteams Sterke schakels: doorontwikkeling wijkteams De wijkteams zijn in 2020 ingezet om de integrale ondersteuning voor de inwoners van de Hoeksche Waard nog beter vorm te geven. Dit door de samenwerking met onder andere Jeugdteams, Lokaal Zorgnetwerk en Regisseurs Sluitende Aanpak te verstevigen.

Daarnaast pakt het wijkteam zijn rol door denk en doe-kracht in te zetten op verschillende thema’s/beleidsterreinen, zoals de aanpak vroegsignalering schulden, de aanpak 18-/18+, groepsaanpak overlastgevende jongen, en integrale samenwerking statushouders en arbeidsmigranten. Vanaf medio 2020 is ook de doorontwikkeling van de wijkteams met volle energie opgepakt, waarbij eveneens geldt dat we de beweging naar voren maken: dichtbij, laagdrempelig en gericht op het behouden en versterken van de eigen regie van onze inwoners. We doen dit in nauwe samenwerking met de deelnemende partners. Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Onze inkomensregelingen zijn geharmoniseerd en vereenvoudigd Ook binnen dit taakveld stond 2020 in het teken van de beleidsharmonisatie op basis van de wet Arhi (wet Algemene regels herindeling). Hiervoor zijn bestaande verordeningen en beleidsregels voor de uitvoering van de Participatiewet gebundeld en waar nodig makkelijker gemaakt. We gaan daarbij zoveel als mogelijk uit van maatwerk. Het meldpunt Vroegsignalering is ingericht In samenhang met de Uitvoeringsagenda Samen tegen armoede 2021-2023 (themaopgave binnen het programma Inclusieve Samenleving) is gewerkt aan de inrichting van het Meldpunt Vroegsignalering schulden op basis van het landelijke convenant met leveranciers van nutsvoorzieningen, zorgverzekeraars en sociale woningverhuurders.

Deze ontwikkeling is de eerste stap op weg een outreachende aanpak (actieve benadering van inwoners) waarmee we inwoners met schuldproblemen eerder in beeld krijgen en sneller passende ondersteuning kunnen bieden. Taakveld 6.4 Begeleide participatie In 2020 vond de besluitvorming plaats op de Doorontwikkeling van HWwerkt!. Daarbij is gekozen voor versnelling van de koers voor HWwerkt! als lokale uitvoeringsorganisatie gericht op werk/participatie en een versterking van de cliëntbenadering gericht op ontwikkeling, positieve motivatie, het wegnemen

van belemmeringen en maatwerk vanuit meerdere leefdomeinen. De doorontwikkeling wordt in 2021 voortgezet. Bijzondere aandacht was nodig voor de medewerkers binnen de Sociale Werkvoorziening en Beschut Werken vanwege de coronasituatie. Binnen HWwerkt! is er veel werk verricht om de Wsw- en beschutte medewerkers op een veilige manier te kunnen laten werken. Ook is ervanuit de teamleiding veel aandacht geweest voor de persoonlijke situatie van deze medewerkers in coronatijd. Een andere belangrijke verandering die in 2020 vorm heeft gekregen is de integratie van de Wsw groen/grijsmedewerkers van HWwerkt! naar de gemeentelijke buitendienst. Daarmee is de inzet van deze medewerkers in de buitendienstopdrachten ook voor de toekomst geborgd. Toepassing van SROI bij onze inkopen en aanbestedingen is sterk toegenomen. Via HWwerkt! wordt hieraan nu invulling gegeven in de uitvoering zodat dit meer kansen biedt voor onze inwoners. In 2021 gaan we meer strategisch inkopen voor méér rendement op onze inkopen waar SROI mogelijk is, creëren we meer draagvlak (binnen en buiten onze organisatie) voor een efficiëntere samenwerking, versterken we de uitvoering, leggen we werkprocessen vast, zorgen voor een volledige registratie en stemmen onze uitvoering en samenwerking af met de Arbeidsmarktregio.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10329094/1