Beleidsplan Harmonisatie Buitensport accommodaties

Dientengevolge dient nauwkeurig te worden onderzocht op welke wijze de tarieven én subsidies in de omliggende gemeenten zich tot elkaar verhouden. Dit is verhoudingsgewijs een arbeidsintensief traject. Voordelen

+ + +

Het vaststellen van de tarieven is eenvoudig. De tarieven zijn gelijkwaardig met de tarieven in de omliggende gemeenten. De verenigingen zien geen financiële reden om accommodaties buiten de eigen gemeente te gebruiken (te gaan ‘shoppen’).

Nadelen

-

De gemeente heeft geen inzicht in de kostprijs van haar eigen accommodaties en voert geen eigen beleid. Hierdoor heeft zij feitelijk geen invloed op de financiële exploitatie van de verschillende accommodaties. De gemeente moet constant alert zijn op prijsstijgingen in omliggende gemeenten. Om echt tot gelijkwaardige tarieven te komen moet ook rekening worden gehouden met de wijze waarop de subsidies en tarieven zich in de omliggende gemeenten tot elkaar en de geboden dienstverlening verhouden.

-

4. Gelijkberechtiging Bij het vaststellen van het tarief op basis van gelijkberechtiging van gebruikers wordt een vast bedrag per persoon berekend, ongeacht van welke voorziening gebruik gemaakt wordt. De gemeente stelt dit bedrag vast door alle kosten die zij voor de accommodaties en voorzieningen maakt evenredig te verdelen over alle gebruikers die er in de gemeente zijn. Dit impliceert dat de gemeente doorlopend een actueel inzicht moet hebben in zowel de lasten als het aantal gebruikers. Verenigingen en instellingen betalen dientengevolge voor elke gebruiker een vast en gelijk bedrag per jaar ongeacht van welke voorziening gebruik wordt gemaakt. Ook hier geldt echter de mogelijkheid om per accommodatietype (zoals binnensport versus buitensport) een verschillend tarief te hanteren. Op deze manier is het gebruikerstarief nauwelijks van invloed op de keuze voor de voorziening, activiteit of gebruiksmate en vormt het hiervoor geen belemmering.

Harmonisatie buitensportaccommodaties 23 oktober 2023

46 / 52

Doordat het jaarbedrag niet rechtstreeks is gekoppeld aan het feitelijke ruimtegebruik kan niet zonder meer te allen tijde aanspraak worden gemaakt maken op een accommodatie of voorziening. Het gebruik vindt dan ook plaats op basis van roosters waarin op basis van beschikbaarheid de accommodaties aan verenigingen en gebruikers worden toegewezen. Voordelen

+ +

Nadelen

-

-

Het gebruikerstarief vormt nauwelijks een belemmering voor het accommodatiegebruik. Iedere gebruiker betaalt hetzelfde tarief, met mogelijk alleen een onderscheid naar accommodatietype. Verenigingen en instellingen hebben er geen belang bij om de benutting van de geboden capaciteit te optimaliseren. Een vast bedrag per gebruiker legt geen beperkingen op aan de gebruiksmate. Wie doet de inroostering en wie beslist (en tegen welke voorwaarden) over toewijzing en uitbreiding van capaciteit? Het systeem is gebaseerd op het aantal gebruikers en nodigt uit tot manipulatie. Het systeem vergt daardoor veel controle en toezicht. De vergoeding die per instelling/vereniging wordt betaald moet (half-)jaarlijks worden geactualiseerd op het aantal leden.

2.3 Kostprijzen Om de kostprijs per veld/baan te bepalen, is gebruik gemaakt van genormaliseerde kengetallen die voor het voorbeeld van een natuurgras voetbalveld van 8.000 m2 inclusief veldverlichting als volgt zijn toegelicht.  Regulier en periodiek onderhoud velden/banen Deze kengetallen zijn ontleend aan praktijkgegevens zoals die over het algemeen in meerjarenonderhoudsplannen worden gehanteerd. Voor een natuurgras wedstrijd/trainingsvoetbalveld van 8.000 m2 met verlichting betreft dit de volgende gegevens. Werkzaamheden

freq.p.jr.

aantal

eenh.

Maaien (kooimaaier)

40

80

are

€

prijs 0,60

€ 1.928,00

bedrag

Maaien (cirkelmaaier)

2

80

are

€

0,60

€

96,00

Bijmaaien

6

80

are

€

1,35

€

648,00

Vegen

4

80

are

€

2,70

€

864,00

Herstel van speelschade

30

80

are

€

1,35

€ 3.240,00

Herstel doelmonden

3

1

keer

€

134,00

€

402,00

Rollen

2

80

are

€

1,60

€

256,00

Slepen

4

80

are

€

1,05

€

336,00

Wiedeggen

2

80

are

€

1,05

€

168,00

Beluchten / prikrollen

2

80

are

€

1,35

€

216,00

Bezanden na speelseizoen

1

80

are

€

16,05

€ 1.284,00

Bezanden najaar

1

80

are

€

10,70

€

856,00

Afsteken graskanten

1

360

m1

€

0,35

€

126,00

Doorzaaien

1

80

are

€

12,05

€

964,00

Dressen

1

80

are

€

4,00

€

320,00

Harmonisatie buitensportaccommodaties 23 oktober 2023

47 / 52

Werkzaamheden

freq.p.jr.

aantal

eenh.

prijs

bedrag

Recycledressen

1

80

are

€

8,70

€

Diepbeluchten / vertidraineren

3

80

are

€

4,70

€ 1.128,00

Diepbeluchten / schudfrezen

0,5

80

are

€

10,70

€

428,00

1

80

are

€

5,35

€

428,00 386,00

Verticuteren

696,00

Bemesten excl. leverantie bemesting

6

80

are

€

0,80

€

Beregenen

8

80

are

€

5,35

€ 3.424,00

Winter en gebruiksklaar maken

2

1

keer

€

66,95

€

134,00

Bladruimen

4

80

are

€

2,00

€

640,00

Verwijderen vuil/afval

2

80

are

€

1,35

€

216,00

Onkruidbestrijding

1

80

are

€

4,00

€

320,00

Ongedierte bestrijding

1

1

keer

€

334,75

€

335,00

Leverantie meststoffen

6

1

keer

€

107,10

€

643,00

Inspectie, schoonmaak en klein herstel verlichting

1

6x1

keer

€

33,50

€

201,00

Totaal op jaarbasis

€ 20.656,00

Totaal per m2

€

2,58

Tabel 17. Kosten regulier en periodiek onderhoud natuurgras wedstrijd-/traingingsvoetbalveld per jaar

 Regulier en periodiek overige sportparkinrichting Deze kosten worden gesteld op 2,5% van de totale kosten (regulier, periodiek, groot en renovatie) voor het veld.  Groot onderhoud en renovatie van velden/banen Deze kengetallen zijn ontleend aan praktijkgegevens zoals die over het algemeen in meerjaren investeringsplannen worden gehanteerd. Voor een natuurgras voetbalveld van 8.000 m2 met verlichting betreft dit de volgende gegevens. Werkzaamheden en leveringen

freq.p.jr.

prijs

bedrag

€

4.687

€

468,65

589

€

58,92

Verwijderen en afvoeren graszoden

0,100

Frezen wortelzone

0,100

€

Aanbrengen verschralingszand

0,100

€ 29.458

€ 2.945,80

Spitten

0,100

€

696

€

69,63

Mengen toplaag (homogeniseren)

0,100

€

589

€

58,92

Woelen

0,100

€

268

€

26,78

Egaliseren

0,100

€

857

€

85,70

Startbemesting aanbrengen

0,100

€

482

€

48,20

Aanrijden

0,100

€

643

€

64,27

Egaliseren

0,100

€

1.928

€

192,82

Inzaaien

0,100

€

1.607

€

160,68

Bemesten

0,100

€

643

€

64,27

Opnemen en opnieuw aanbrengen veldinrichting

0,100

€

670

€

66,95

Meerprijs nieuwe toplaag

0,050

€ 21.852

€ 1.092,62

Draineren

0,050

€ 13.390

€

669,50

Vervangen armaturen veldverlichting

0,05

€ 19.115

€

955,74

Meerprijs vervangen verlichtingsmasten

0,025

€ 33.982

€

849,54

Harmonisatie buitensportaccommodaties 23 oktober 2023

48 / 52

Werkzaamheden en leveringen

freq.p.jr.

prijs

bedrag

Onvoorzien 10%

€

Totaal op jaarbasis

€ 8.666,88

787,90

Totaal per m2

€

1,08

Tabel 18. Kosten groot onderhoud en renovatie natuurgras voetbalveld per jaar

Hierbij wordt opgemerkt dat is uitgegaan van de volgende termijnen.  Velden: 10 jaar renovatie/vervanging toplaag; 20 jaar vervanging onderlaag en drainage  Banen: 15 jaar renovatie/vervanging toplaag; 30 jaar vervanging onderlaag en drainage  Verlichting: 20 jaar armatuur; 40 jaar mast  Groot onderhoud en renovatie overige sportparkinrichting Deze kosten worden gesteld op 5% van de totale kosten (regulier, periodiek, groot en renovatie) voor het veld. Op basis van het voorgaande zijn de kosten voor een natuurgrasvoetbalveld van 8.000 m2 inclusief veldverlichting en overige sportparkinrichting als volgt bepaald. Resumé

regulier en periodiek

veld en verlichting

€ 20.650

€ 2,58 / m2

groot en renovatie € 8.660

€ 1,08 / m2

€ 29.310

totaal € 3,66 / m2

€ 730

€ 0,09 / m2

€ 1.460

€ 0,18 / m2

€ 2.190

€ 0,27 / m2

€ 21.380

2

€ 10.120

2

€ 31.500

€ 3,94 / m2

overige sportparkinrichting 2,5% en 5% van de totale veldkosten Totaal

€ 2,67 / m

€ 1,27 / m

Tabel 19. Kosten instandhouding natuurgras wedstrijd-/trainingsvoetbalveld 8.000 m2 inclusief verlichting per jaar

Voor de andere velden/banen is gebruik gemaakt van soortgelijke gegevens, hetgeen geresulteerd heeft in het onderstaande overzicht met de genormaliseerde kosten per m2 per jaar in de volgende kolommen.  onderh. : regulier en periodiek onderhoud baan/veld  renov. : groot onderhoud en renovatie baan/veld  2,5% : regulier en periodiek onderhoud sportparkinrichting  5% : groot onderhoud en renovatie sportparkinrichting  totaal/m2 : de totale genormaliseerde kosten voor instandhouding per m2 per jaar Voorziening, kenmerk en verlichting

onderh.

renov.

2,5%

5%

€ 0,09

€ 0,18

totaal/m2

voetbal bijveld / trainingsstrook

natuurgras



€ 2,58

€ 1,08

voetbal bijveld / trainingsstrook

natuurgras

-

€ 2,56

€ 0,84

€ 0,08

€ 0,17

€ 3,65

voetbal hoofdveld

natuurgras



€ 2,31

€ 1,08

€ 0,08

€ 0,17

€ 3,64

voetbal hoofdveld

natuurgras

-

€ 2,28

€ 0,84

€ 0,08

€ 0,16

€ 3,34

voetbal

kunstgras



€ 1,59

€ 4,77

€ 0,16

€ 0,32

€ 6,84

voetbal

kunstgras

-

€ 1,56

€ 4,55

€ 0,15

€ 0,31

€ 6,56

tennisbaan

gravel



€ 3,10

€ 3,83

€ 0,17

€ 0,35

€ 7,45

tennisbaan mini

gravel

-

€ 3,07

€ 3,61

€ 0,17

€ 0,33

€ 7,17

tennisbaan

all weather



€ 2,48

€ 4,73

€ 0,18

€ 0,36

€ 7,75

tennisbaan mini

all weather

-

€ 2,45

€ 4,51

€ 0,17

€ 0,35

€ 7,48

Harmonisatie buitensportaccommodaties 23 oktober 2023

€ 3,94

49 / 52

Voorziening, kenmerk en verlichting

onderh.

renov.

2,5%

5%

totaal/m2

ijsbaan

natuurgras

-

€ 0,28

€ 0,21

€ 0,01

€ 0,02

€ 0,53

ijsbaan

natuurgras



€ 0,30

€ 0,27

€ 0,01

€ 0,03

€ 0,61

korfbalveld

natuurgras



€ 1,79

€ 0,84

€ 0,07

€ 0,13

€ 2,83

korfbalveld

kunstgras



€ 1,51

€ 4,29

€ 0,15

€ 0,29

€ 6,24

korfbal trainingsstrook

halfverharding

-

€ 1,48

€ 0,65

€ 0,05

€ 0,11

€ 2,29

korfbal trainingsstrook

halfverharding



€ 1,51

€ 0,84

€ 0,06

€ 0,12

€ 2,53

hockeyveld

zandkunstgras



€ 1,35

€ 4,38

€ 0,14

€ 0,29

€ 6,15

hockey trainingsstrook

zandkunstgras

-

€ 1,32

€ 4,15

€ 0,14

€ 0,27

€ 5,88

beachvolleybalveld

zand



€ 0,49

€ 0,36

€ 0,02

€ 0,04

€ 0,91

honk-/softbalveld

natuurgras

-

€ 3,92

€ 1,20

€ 0,13

€ 0,26

€ 5,51

atletiekbaan

kunststof



€ 2,21

€ 6,25

€ 0,21

€ 0,42

€ 9,09

atletiek middenterrein

natuurgras



€ 1,51

€ 0,86

€ 0,06

€ 0,12

€ 2,56

jeu de boulesbanen

halfverharding

-

€ 2,74

€ 0,28

€ 0,08

€ 0,15

€ 3,25

jeu de boulesbanen

halfverharding



€ 2,77

€ 0,51

€ 0,08

€ 0,16

€ 3,52

skeelerbaan

asfalt



€ 0,14

€ 3,16

€ 0,08

€ 0,16

€ 3,55

bmx circuit

half-/verharding



€ 3,14

€ 3,01

€ 0,15

€ 0,31

€ 6,60

Tabel 20. Genormaliseerde jaarlijkse kosten instandhouding per m2 veld/baan

Bovenstaande tabel leidt per gebruiker tot het volgende overzicht. gebruiker

tak van sport, sportvloer, verlichting en m2 onderh.

renov.

2,5%

5%

totaal

12.700

38.200

1.300

2.500

54.700

GOZ

voetbal

kunstgras

GOZ

voetbal

natuurgras



8.000

20.700

8.700

700

1.500

31.500

GOZ

voetbal

natuurgras

-

8.000

20.500

6.700

700

1.400

29.200

FC Binnenmaas

voetbal

natuurgras

-

8.500

19.300

7.100

700

1.300

28.400

FC Binnenmaas

voetbal

natuurgras

-

8.000

20.500

6.700

700

1.400

29.200

FC Binnenmaas

voetbal

natuurgras



8.000

20.700

8.700

700

1.500

31.500

FC Binnenmaas

voetbal

kunstgras



8.000

12.700

38.200

1.300

2.500

54.700

FC Binnenmaas

voetbal

kunstgras



8.000

12.700

38.200

1.300

2.500

54.700



8.000

kosten €

FC Binnenmaas

voetbal

natuurgras

-

4.000

10.200

3.300

300

700

14.600

VV 's-Gravendeel

voetbal

kunstgras



8.000

12.700

38.200

1.300

2.500

54.700

VV 's-Gravendeel

voetbal

natuurgras

-

8.000

20.500

6.700

700

1.400

29.200

VV 's-Gravendeel

voetbal

natuurgras



8.000

20.700

8.700

700

1.500

31.500

VV 's-Gravendeel

voetbal

natuurgras



6.000

15.500

6.500

500

1.100

23.600

VV 's-Gravendeel

voetbal

natuurgras



4.500

11.600

4.900

400

800

17.700

VV 's-Gravendeel

voetbal

kunstgras

-

200

300

900

0

100

1.300

VV Strijen

voetbal

natuurgras

-

8.500

19.300

7.100

700

1.300

28.400

VV Strijen

voetbal

natuurgras



8.000

20.700

8.700

700

1.500

31.500

VV Strijen

voetbal

natuurgras

-

8.500

21.700

7.100

700

1.400

31.000

VV Strijen

voetbal

Kunstgras



8.000

12.700

38.200

1.300

2.500

54.700

VV Strijen

voetbal

natuurgras



7.000

18.100

7.600

600

1.300

27.600

VV Strijen

voetbal

natuurgras

-

2.500

6.400

2.100

200

400

9.100

Harmonisatie buitensportaccommodaties 23 oktober 2023

50 / 52

gebruiker

tak van sport, sportvloer, verlichting en m2

kosten € onderh.

renov.

2,5%

5%

totaal

NSVV

voetbal

natuurgras



8.500

19.600

9.200

700

1.400

31.000

NSVV

voetbal

natuurgras



8.000

20.700

8.700

700

1.500

31.500

NSVV

voetbal

natuurgras



8.500

21.900

9.200

800

1.600

33.500

NSVV

voetbal

natuurgras

-

8.500

21.700

7.100

700

1.400

31.000

NSVV

voetbal

kunstgras



8.000

12.700

38.200

1.300

2.500

54.700

NSVV

voetbal

kunstgras



5.000

7.900

23.900

800

1.600

34.200

SSS Klaaswaal

voetbal

kunstgras



8.000

12.700

38.200

1.300

2.500

54.700

SSS Klaaswaal

voetbal

natuurgras

-

8.500

21.700

7.100

700

1.400

31.000

SSS Klaaswaal

voetbal

natuurgras



8.000

20.700

8.700

700

1.500

31.500

SSS Klaaswaal

voetbal

natuurgras



6.500

16.800

7.000

600

1.200

25.600

ZBV Hercules

voetbal

natuurgras

-

9.000

20.500

7.500

700

1.400

30.100

ZBV Hercules

voetbal

natuurgras



9.000

23.200

9.800

800

1.600

35.500

ZBV Hercules

voetbal

natuurgras



9.500

24.500

10.300

900

1.700

37.400

VV Piershil

voetbal

natuurgras

-

7.500

17.100

6.300

600

1.200

25.100

VV Piershil

voetbal

natuurgras



9.000

23.200

9.800

800

1.600

35.500

VV Piershil

voetbal

natuurgras



4.500

11.600

4.900

400

800

17.700

VV Goudswaardse Boys

voetbal

natuurgras

-

8.500

19.300

7.100

700

1.300

28.400

VV Goudswaardse Boys

voetbal

natuurgras

-

8.000

20.500

6.700

700

1.400

29.200

VV Goudswaardse Boys

voetbal

natuurgras



8.500

21.900

9.200

800

1.600

33.500

VV Goudswaardse Boys

voetbal

natuurgras

-

4.000

10.200

3.300

300

700

14.600

NBSVV

voetbal

natuurgras

-

9.000

20.500

7.500

700

1.400

30.100

NBSVV

voetbal

natuurgras



7.500

19.400

8.100

700

1.400

29.600

NBSVV

voetbal

natuurgras



8.000

20.700

8.700

700

1.500

31.500

VV SHO

voetbal

kunstgras



8.000

12.700

38.200

1.300

2.500

54.700

VV SHO

voetbal

kunstgras



8.000

12.700

38.200

1.300

2.500

54.700

VV SHO

voetbal

natuurgras

-

8.500

21.700

7.100

700

1.400

31.000

VV SHO

voetbal

natuurgras



8.000

20.700

8.700

700

1.500

31.500

VV SHO

voetbal

natuurgras



9.000

23.200

9.800

800

1.600

35.500

VV SHO

voetbal

natuurgras



8.000

20.700

8.700

700

1.500

31.500

OSV

voetbal

kunstgras



8.000

12.700

38.200

1.300

2.500

54.700

OSV

voetbal

natuurgras



8.000

20.700

8.700

700

1.500

31.500

OSV

voetbal

natuurgras



8.000

20.700

8.700

700

1.500

31.500

Zinkwegse Boys

voetbal

kunstgras



8.000

12.700

38.200

1.300

2.500

54.700

Zinkwegse Boys

voetbal

natuurgras



8.000

20.700

8.700

700

1.500

31.500

Zinkwegse Boys

voetbal

natuurgras

-

3.500

8.900

2.900

300

600

12.800

SV Heinenoord

voetbal

natuurgras



8.000

18.500

8.700

700

1.400

29.200

SV Heinenoord

voetbal

natuurgras



8.500

21.900

9.200

800

1.600

33.500

SV Heinenoord

voetbal

kunstgras



5.000

7.900

23.900

800

1.600

34.200

SV Heinenoord

voetbal

natuurgras

-

1.500

3.800

1.300

100

300

5.500

CKV OranjeZwart

korfbal

natuurgras



6.000

10.800

5.000

400

800

17.000

CKV ADO

korfbal

kunstgras



4.000

6.100

17.200

600

1.200

25.000

CKV ADO

korfbal

halfverharding

-

200

300

100

0

0

500

Harmonisatie buitensportaccommodaties 23 oktober 2023

51 / 52

gebruiker

tak van sport, sportvloer, verlichting en m2

kosten € onderh.

renov.

2,5%

5%

totaal

SV Ventura

korfbal

kunstgras



2.500

3.800

10.700

400

700

15.600

SV Ventura

korfbal

halfverharding



600

900

500

0

100

1.500

AKV Korbatjo

korfbal

natuurgras



14.000

25.100

11.800

900

1.800

39.600

Ijsclub Westmaas

schaatsen

natuurgras



4.500

1.300

1.200

100

100

2.800

IJsclub 's-Gravendeel

schaatsen

natuurgras



11.500

3.400

3.100

200

300

7.100

Strijense ijsclub

schaatsen

natuurgras



21.000

6.300

5.700

300

600

12.900

Ijsclub Steeds Vooruit

schaatsen

natuurgras



3.000

900

800

0

100

1.800

Ijsvereniging Nooitgedacht

schaatsen

natuurgras



13.500

4.000

3.700

200

400

8.300

Piershilsche IJsclub

schaatsen

natuurgras



8.500

2.500

2.300

100

200

5.200

Ijsclub De Noorman

schaatsen

natuurgras



11.000

3.300

3.000

200

300

6.700

Ijsclub Wintersport

schaatsen

natuurgras



5.000

1.500

1.400

100

100

3.100

IJsclub Heinenoord

schaatsen

natuurgras



4.500

1.300

1.200

100

100

2.800

IJsclub de Kom Zuidzijde

schaatsen

natuurgras

-

400

100

100

0

0

200

IJs-/skeelerclub Puttershoek

skeeleren

asfalt



16.500

2.200

52.200

1.400

2.700

58.500

HWVV

beachvolley

zand



500

200

200

0

0

500

Beachsport Hoeksche Waard

beachvolley

halfverharding



800

400

300

0

0

700

AV Spirit

atletiek

kunststof



5.500

12.200

34.400

1.200

2.300

50.000

AV Spirit

atletiek

natuurgras



7.000

10.600

6.100

400

800

17.900

HSV The Blue Hitters

honk-/softbal

natuurgras

-

8.000

31.400

9.600

1.000

2.100

44.100

HSV The Blue Hitters

honk-/softbal

natuurgras

-

5.000

19.600

6.000

600

1.300

27.600

HSV The Blue Hitters

honk-/softbal

gravel

-

100

400

100

0

0

600

HCHW

hockey

zandkunstgras



6.000

8.100

26.300

900

1.700

36.900

HCHW

hockey

zandkunstgras



6.000

8.100

26.300

900

1.700

36.900

HCHW

hockey

zandkunstgras



6.000

8.100

26.300

900

1.700

36.900

HCHW

hockey

zandkunstgras

-

150

200

700

0

0

900

De IJsboelers

jeu de boules

halfverharding



700

1.900

400

100

100

2.500

JdB Oranje Zwart

jeu de boules

halfverharding

-

100

300

0

0

0

300

JdB ver. De Beijerse Worp

jeu de boules

parkverharding



300

800

200

0

0

1.100

645.250 1.195.500 1.065.100 56.500 112.500

2.429.200

totaal Tabel 21. Genormaliseerde jaarlijkse kosten instandhouding per vereniging

Uit de bovenstaande totalen blijkt dat de genormaliseerde kostprijs voor het dagelijks, regulier en periodiek onderhoud van de velden/banen, overige veldinrichting en sportparkinrichting is bepaald op een totaal van afgerond € 1.195.500 + € 56.500 = € 1.252.200. Door de bijbehorende taken aan de verenigingen op te dragen tegen een vaste jaarlijkse gemeentelijke onderhoudsvergoeding van 50%, bedragen de kosten voor de gemeente afgerond € 626.000. Niet inbegrepen hierbij zijn de kosten voor het BMX-circuit die als volgt zijn bepaald. FCC De Spuicrossers

BMX

Harmonisatie buitensportaccommodaties 23 oktober 2023

half-/verharding



2.100

6.600

6.300

300

600

52 / 52

13.900