Voorjaarsnota 2024 -Balanceren

46

Bedragen x 1.000 + nadeel / - voordeel

Ontwikkelingen

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 2028

OmBuigen (Intensiveren inzet op 160 160 160 160 160 statushouders) Gemeente Hilversum heeft al een aantal jaar een tekort op het budget van de uitkeringsregelingen. Ondanks dat op lokaal en regionaal niveau is ingezet op re-integratie naar werk, is het tekort de afgelopen jaren licht toegenomen. De gemeente Hilversum wil middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in zetten en een gezond financieel beleid voeren. Om het tekort en de toename ervan zoveel mogelijk terug te dringen, is het actieplan omBUIGen opgesteld. Middels RIB 2024-19 is de raad hierover geïnformeerd. Voor de intensivering van de inzet op de activering van het toegenomen aantal statushouders (autonome ontwikkeling) is structureel budget van €160.000 nodig. Onderwijshuisvesting indexaties

-192

100

140

154

93

Door de gestegen kosten dienen een aantal Onderwijshuisvestingbudgetten geïndexeerd te worden: 1. Conform het IHP worden de (ver)bouwkosten van scholen geïndexeerd met de BDB-index. Voor 2025 is dit 2,4%. 2. Scholen ontvangen vergoedingen voor eerste inrichting en bewegingsonderwijs. De tarieven zijn conform de opgave van de VNG geïndexeerd. Daarnaast is er door vertraging in de uitvoering van het IHP ook vertraging in het toekennen van de eerste inrichting aan de scholen, wat zorgt voor een kosten verschuiving van 2024 naar 2025, 2026 en 2027. 3. In het contract met de Mytylschool is vastgelegd dat de vergoeding die zij voor huurlasten ontvangen jaarlijks geïndexeerd wordt. De indexering voor het te betalen huurbedrag 2024 bedraagt 0,2% in plaats van de in de begroting opgenomen 2,4%. Voor 2025 gaan we uit van een stijging van 2,8% (CPI). Op basis van de (verwachte) indexatie wordt de begrote huurvergoeding met € 12.000 verlaagd voor 2024 en met € 5.000 opgehoogd voor de jaren daarna. 4. In de contracten over de huisvestingsvergoedingen aan scholen die locaties huren omdat deze locaties (nog) niet beschikbaar zijn vanuit de gemeente wordt een indexatie op de m2 prijs opgenomen. Voor nu wordt uitgegaan van 2,8% (CPI) op het huidig begrote bedrag. Dit betekent een verhoging van € 18.000. Ontwikkeling kapitaallasten

-650

-650

-650

-650

De kapitaallasten zijn geactualiseerd. In deze actualisatie is rekening gehouden met de in 2023 afgesloten investeringsprojecten en de bijstellingen zoals opgenomen in deze voorjaarsnota (paragraaf 2.5). Ontwikkeling Jeugd

3.750

5.750

5.720

5.750

5.750

De begroting 2024 voor jeugd wordt bijgesteld met 3,725 miljoen. Deze bijstelling wordt veroorzaakt door hogere prijsstijgingen, inzet zwaardere zorg en een beperkte groei van het aantal inwoners die jeugdzorg ontvangt. De gestegen lasten in 2023 hebben geleid tot het aanpassen van de begroting in de eindrapportage 2023. In deze voorjaarsnota wordt het effect van deze stijging meerjarig verwerkt (structureel € 2.000.000). Voor 2024 lijkt de stijgende trend zich voort te zetten, maar minder dan de afgelopen jaren. Ook zijn de prijzen sterker gestegen dan voorzien in de primaire begroting. Voor 2024 is in de primaire begroting rekening gehouden met een indexatie van 3% van de tarieven. In werkelijkheid zijn deze tarieven met gemiddeld 5% gestegen ten opzichte van de tarieven in 2023. Uitzonderingen hierop betreffen de onderdelen vervoer, gesloten jeugdzorg en kinderbeschermingsmaatregelen waarbij de indexatie van de tarieven voor 2024 nog hoger uitvalt dan 5%. Voor deze onderdelen zijn tariefstijgingen van soms 30% zichtbaar (structureel €1.750.000). Ook voor 2025 wordt een stijging verwacht, echter lager dan voorgaande jaren. Daarnaast dienen de prijzen nog geïndexeerd worden. Dit leidt tot een structurele stijging van de lasten van € 2.000.000. Ophoging groen initiatieven eenmalig

100

Het aantal ingediende groeninitiatieven overtreft de verwachtingen, maar ook het beschikbare budget en de beschikbare capaciteit. Bovendien was de tijd (2 maanden) om de initiatieven in 2023 uit te voeren erg kort, waardoor € 20.000 niet kon worden besteed en is teruggevloeid in de algemene middelen. De nog niet gerealiseerde initiatieven van 2023 zijn doorgeschoven naar 2024 en wordt in 2024 geen nieuwe uitvraag gedaan. De kosten van de groeninitiatieven zijn ongeveer drie keer hoger dan het beschikbare budget van € 49.000.

47

Bedragen x 1.000 + nadeel / - voordeel

Ontwikkelingen

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 2028

Oprichten Institute for Digital Trust

80

In het coalitieakkoord is opgenomen dat gemeente Hilversum wil inzetten op het aantrekken van meer kennisinstellingen. Dit mede ter ondersteuning van de ontwikkeling van Media Campus.NL. Ontbrekende schakel hierin is de betrokkenheid van een universiteit. Daarnaast is in de verdere profilering van Hilversum als mediastad de positionering op het vlak van kennisontwikkeling rond digitaal vertrouwen een belangrijke toevoeging. De Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Beeld&Geluid, ROM Utrecht en gemeente Hilversum zijn in overleg met de vijf grote publishers (RTL/Talpa/ NPO/DPGMedia en Mediahuis) de verkenning aan het uitvoeren naar het opstarten van het House of Trust. Hiervoor is startfinanciering nodig. Deze zal door meerdere partijen moeten worden opgebracht. Hilversum zal daar een aandeel in moeten nemen. Bestuurlijke betrokken zijn Gerard van den Top (algemene profilering mediastad), Arno Scheepers (Economic Board Utrecht), Karin Walters (Media (Park), Karin van Hunnik, (onderwijs). In de opening van Dutch Media Week 2023, de Nieuwjaars speech 2024 refereerde van den Top aan de opstart van dit instituut. Voor het opstellen van het businessplan en de onderzoek agenda van het Institute for Digital Trust dient een kwartiermaker aangesteld te worden. Ter dekking van deze lasten is bij de jaarrekening 2023 een overhevelingsvoorstel ingediend.

De aanmelding bij de Voorjaarsnota 2024 is teneinde dekking te hebben voor de eerste fase van de realisatie van het House of Trust, die wordt gestart ná de kwartiermakers fase. Naar verwachting is hiervoor een bedrag van € 80.000 benodigd. Prijsstijgingen Beheerplannen

100

100

100

100

100

In 2023 heeft de Raad de beheerplannen voor het onderhoud van de openbare ruimte vastgesteld. Voor de meeste beheerplannen is het prijspeil van eind 2022 aangehouden. Als gevolg van de prijsstijgingen in 2023 zijn voor de uitvoering meer middelen nodig. Deze budgetten zijn voor de beheerplannen Wegen, Civiele kunstwerken, Speelvoorzieningen, Bebording en Beschoeiingen en Verlichting. Publiekszaken beveiliging receptie en balies

100

100

100

100

100

De gemeente Hilversum hecht grote waarde aan de veiligheid van medewerkers en bezoekers in het Stadskantoor. De doelstelling is om de hal van het Stadskantoor als een veilige en comfortabele omgeving te laten fungeren, waarbij er snel, effectief en professioneel wordt ingegrepen bij onveilige situaties (interventie). Om deze reden is beveiligingspersoneel ingezet in de publiekshal van het Stadskantoor en bij de receptie van het Raadhuis. De geraamde kosten hiervoor bedragen structureel ongeveer € 100.000 per jaar. Regio Gooi en Vechtstreek

-64

1.500

1.606

1.655

1.648

Dit betreft de wijziging van de gemeentelijke bijdrage van Hilversum aan de Regio op basis van de ontvangen conceptbegroting. Hierin zijn onder andere verwerkt de loonindexatie, prijsindexatie, NEA-indexatie (vervoer), actualisatie GAD en toekomstbestendigheid GGD. Dit leidt tot extra lasten van € 2,5 mln. (€ 2,8 mln. in 2028), waarvan € 0,9 mln. wordt meegenomen in de uitwerking van de woonlastennota (€ 1,1 mln. in 2028). Naast de conceptbegroting is ook de begrotingswijziging 2023-002 van de Regio verwerkt, waarin de loonkosten worden aangepast aan de CAO. Hiervoor was in de begroting een stelpost opgenomen, waardoor een voordeel vrijvalt. Regisseur Dienstverlening

166

166

166

166

Om het programma Dienstverlening in goede banen te leiden is het noodzakelijk een fulltime regisseur aan te trekken en de kennis en kunde te borgen in de organisatie. Rentelasten, actualisatie

-946

-537

-1.111

-1.474

Rentelasten. Op grond van de werkelijke stand van de externe financiering en de per 1 maart 2024 geactualiseerde rentetarieven kunnen de externe rentelasten worden bijgesteld.

48

-1.304

Bedragen x 1.000 + nadeel / - voordeel

Ontwikkelingen

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 2028

Senior Privacy Adviseur 40 80 80 80 80 De versterking op privacy met een Senior Privacy Officer wordt steeds belangrijker vanwege de toenemende focus op gegevensbescherming en privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met de groeiende aandacht voor gegevensbescherming en de toenemende complexiteit van privacyregelgeving, is een Senior Privacy Officer cruciaal om ervoor te zorgen dat de privacy van individuen wordt gerespecteerd, dat gegevens van burgers en organisatie op een wettige manier worden verwerkt, en dat de gemeente voldoet aan de vereisten van privacywetten en -regelgeving. De senior privacy adviseur draagt bij aan het verwerken van de adviezen van de Functionaris Gegevensbescherming, het kunnen voldoen aan landelijke wetgeving en de uitvoering van werkagenda privacy. Septembercirculaire 2023

-2.970

-2.997

-2.621

-5.441

-7.331

De septembercirculaire 2023 heeft gevolgen voor de inkomsten via de Algemene Uitkering maar ook gevolgen voor de uitgavenkant van Hilversum. SPUK Sport 2024

-168

Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de BTW die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport. Recent heeft het Rijk besloten om deze regeling ook in 2024 voort te zetten. Startnotitie fusie Wijdemeren

380

De gemeenteraad heeft begin 2024 een startnotitie omtrent de verkenningsfase van de herindeling van de gemeente Wijdemeren vastgesteld. Daarbij is tevens besloten een budget van € 380.000 beschikbaar te stellen voor de verkenningsfase tot de zomer van 2024. Stelpost nominale en autonome ontwikkelingen

1.500

3.000

4.500

Deze wijziging betreft de structurele verhoging van de stelposten nominale en autonome ontwikkelingen. Toename kosten kantoorautomatisering

210

210

210

210

210

De bezetting in de organisatie neemt toe als gevolg van taakuitbreiding alsmede college ambities in eerdere besluitvorming en voorjaarsnota. Deze nieuwe medewerkers (full time en parttime) dienen allen te worden voorzien van een laptop en telefoon, maar ook van de nodige software- ook voor flexibele schil. Dit leidt tot extra kantoorautomatiseringskosten - netwerk/opslag etc. daarnaast zien wij dat door inflatie de kosten voor de diverse ICT gerelateerde contracten toenemen. Toename verzekeringskosten

65

65

65

65

65

De afgelopen jaren zijn de premies van de gemeentelijke verzekeringen toegenomen, terwijl ook de omvang van de verzekerde posten is gegroeid. Om de kosten voor 2024 en daarna te kunnen dekken, is er een structurele verhoging van het verzekeringsbudget met € 65.000 nodig. Uitbreiding diverse business licenties

143

193

203

218

233

De organisatie heeft verschillende applicaties in gebruik, zoals i-burgerzaken, Lias, IAM tooling, Naris - P&C administratie, software anonimisering - WOO, het geo platform (Esr) voor geo producten en het datawarehouse. Vanwege een breder gebruik van deze applicaties en stijgende licentiekosten zijn de totale kosten toegenomen, € 73.000 in 2024 oplopend tot € 163.000 in 2028. Bovendien constateren we dat een voorziene stelpost van € 70.000 niet kan worden gerealiseerd vanwege het stopzetten van de software-implementatie Blinqt in het Sociaal Domein. Voorgesteld wordt om deze stelpost permanent terug te draaien.

49

Bedragen x 1.000 + nadeel / - voordeel

Ontwikkelingen

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 2028

Uitvoeringskracht organisatie

600

600

600

600

600

De gemeentelijke taken worden meer en daardoor wordt de gemeentelijke organisatie groter. Hierdoor groeien niet alleen het aantal teams, maar ook het aantal teammanagers. Uitwerking Economische visie 80 De startnotitie Economische visie is vastgesteld door de raad. Er ligt een strak tijdspad, dat onder druk is komen te staan door het vertrek van één van de collega's binnen het team Economie en Media. Met name voor de ondersteuning van het intensieve participatie- en communicatie traject is onvoldoende budget beschikbaar. Er is aanvullende dekking benodigd voor zowel interne Inzet vanuit communicatie als voor het inzetten van een extern in te huren bureau dat het intensieve participatieproces moet gaan begeleiden. Het reguliere budget biedt hiervoor geen ruimte. Zonder extra budget zal de visie worden opgesteld zonder input vanuit participatie. Vehoging bijdrage Veiligheidsregio

9

27

33

174

175

De gemeentelijke bijdrage van de gemeente Hilversum aan de Veiligheidsregio is toegenomen met name op het gebied van huisvesting en bevolkingszorg. Versterking kabinetszaken

100

100

100

100

Het huidige team Kabinetszaken in Hilversum bestaat uit enkel een vaste medewerker gericht op protocol, de burgemeestersrol en de organisatie van bestuurlijke (college-)activiteiten. Het college van B&W wordt steeds vaker gevraagd om deel te nemen aan diverse evenementen en activiteiten in Hilversum. Hierdoor is een goede bezetting van het team noodzakelijk om een zorgvuldige afweging, voorbereiding en advisering te kunnen garanderen. Om te voldoen aan deze groeiende behoefte en tegelijkertijd de ambitie om proactief Hilversum in de schijnwerpers te plaatsen waar te maken, stellen we voor om de huidige kwetsbare bezetting uit te breiden. De geraamde kosten voor deze uitbreiding bedragen €100.000 voor het aantrekken van een extra vaste medewerker. Dit is nodig om de bestaande kwetsbaarheid van het team te laten afnemen en toekomstbestendig te laten worden.

Totaal ontwikkelingen

12.853

50

17.296

16.571

14.636

14.782

5.4 Staat van reserves STAAT VAN RESERVES VOORJAARSNOTA 2024 - = onttrekking en += toevoeging

Bedragen x 1.000 2024

2025

2026

2028

Ref

Omschrijving reserve

saldo toevoe- onttrekbegin ging king

saldo einde

1

Stedelijke ontwikkeling

3.752

8.221

-863

11.111

1.300

-1.386

11.025

1.300

2

Mobiliteitsfonds

1.157

0

-597

560

0

-285

275

0

-275

0

0

0

3

Herplantfonds

125

20

-14

131

20

0

151

20

0

171

20

4

Regionaal mediacentrum

116

0

-45

71

0

-71

0

0

0

0

5

Gooise Natuurreservaat (GNR)

7.702

0

-429

7.273

0

-562

6.711

0

-562

Totaal programma 1

12.852

8.241

-1.947

19.146

1.320

-2.304

18.163

1.320

6

Onderwijshuisvesting

0

1.592

0

1.592

0

-1.592

0

0

0

0

0

0

7

Opvang Oekraïners

9.454

0

0

9.454

0

0

9.454

0

0

9.454

0

Totaal programma 3

9.454

1.592

0

11.046

0

-1.592

9.454

0

0

9.454

TOZO

966

0

-300

666

0

-300

366

0

-150

Totaal programma 3

966

0

-300

666

0

-300

366

0

Decentrale loonruimte

384

38

0

422

38

0

460

Totaal programma 4

384

38

0

422

38

0

Algemene reserve

62.839

0

0

62.839

3.000

Totaal programma 5

62.839

0

0

62.839

Totaal alle programma's

86.494

9.871

-2.247

94.119

8

9

10

toevoe- onttrek- saldo ging king einde

2027

toevoe- onttrek- saldo toevoe- onttrek- saldo toevoe- onttreksaldo einde ging king einde ging king einde ging king 1.300

-182

14.381

0

0

0

0

0

191

20

0

211

0

0

0

0

0

0

6.149

0

-562

5.587

0

-562

5.025

-1.019 18.464

1.320

-744 19.040

1.320

-744

19.617

0

0

0

0

0

9.454

0

0

9.454

0

0

9.454

0

0

9.454

216

0

0

216

0

0

216

-150

216

0

0

216

0

0

216

38

0

498

38

0

536

38

0

574

460

38

0

498

38

0

536

38

0

574

0

65.839

545

0 66.384

500

0 66.884

0

0

66.884

3.000

0

65.839

545

0 66.384

500

0 66.884

0

0

66.884

4.358

-4.196

94.281

1.903

-1.169 95.015

1.858

-744 96.130

1.358

-744

96.744

51

-182 12.144

1.300

-182 13.262

5.5 Overzicht taakvelden per programma Bedragen x € 1.000

Begroting 2024 Omschrijving

Lasten

Baten

2025

2026

2027

2028

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

00

Kostenplaatsen

0.0

Kostenplaatsen

1.090

1.090

976

705

655

595

00

Kostenplaatsen

1.090

1.090

976

705

655

595

01

Wonen en leven

0.10

Mutaties reserves

-1.947

7.064

-984

292

514

514

0.63

Parkeerbelasting

-5.870

-5.870

-7.250

-7.250

-7.250

-7.250

2.1

Verkeer en vervoer

18.062

-1.174

16.889

16.967

16.328

15.929

16.067

2.2

Parkeren

5.656

-1.442

4.214

5.117

4.840

4.775

4.764

2.4

Economische havens en waterwegen

700

-67

633

483

457

454

444

5.1

Sportbeleid en activering

2.066

-567

1.499

1.618

1.567

1.467

1.466

5.2

Sportaccommodaties

2.882

-1.554

1.327

1.352

1.374

1.356

1.331

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.349

-1.120

4.230

4.423

4.428

4.410

4.402

5.4

Musea

3.145

-1.984

1.161

1.153

1.153

1.151

1.150

5.5

Cultureel erfgoed

1.160

-5

1.155

1.003

1.000

998

996

5.6

Media

2.806

-2

2.804

2.897

2.825

2.825

2.825

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

9.391

-398

8.993

9.398

9.364

9.376

9.276

7.2

Riolering

8.344

-9.689

-1.345

-1.803

-2.377

-2.585

-2.475

7.3

Afval

10.406

-13.449

-3.043

-3.035

-3.377

-3.797

-3.797

9.011

52

7.4

Milieubeheer

7.676

-3.239

4.437

5.194

4.113

4.148

4.115

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

543

-339

205

209

204

195

176

8.1

Ruimtelijke ordening

4.636

-434

4.202

4.671

3.459

3.455

3.453

8.3

Wonen en bouwen

6.784

-3.182

3.602

3.512

3.346

3.268

3.265

01

Wonen en leven

98.617

-46.462

52.155

44.924

41.744

40.690

40.723

02

Zorg

0.10

Mutaties reserves

1.592

1.592

-1.592

0

0

4.2

Onderwijshuisvesting

9.675

-132

9.542

12.411

8.677

8.626

8.273

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

8.006

-4.649

3.357

3.198

3.196

3.235

3.235

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

38.526

-24.037

14.489

14.852

14.878

14.680

14.678

6.2

Toegang

3.717

-21

3.696

3.673

3.658

3.656

3.654

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

5.431

-342

5.089

5.096

5.093

5.092

5.092

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

117

117

138

138

138

138

9.428

9.144

8.022

8.022

8.020

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

9.675

6.71B Begeleiding (WMO)

7.110

7.110

7.110

7.110

7.110

7.110

6.71C Dagbesteding (WMO)

1.170

1.170

270

270

270

270

44

44

52

52

52

52

6.398

6.811

6.811

6.810

6.809

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-247

6.72A Jeugdhulp begeleiding

6.408

6.72B Jeugdhulp behandeling

10.735

10.735

11.371

11.417

11.436

11.430

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

2.338

2.338

2.486

2.503

2.514

2.520

920

920

987

987

987

987

6.73B Gezinsgericht

1.250

1.250

1.338

1.338

1.338

1.338

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

3.465

3.465

3.701

3.466

3.466

3.466

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

2.207

2.207

2.347

2.347

2.347

2.347

6.73A Pleegzorg

53

-10

6.74C Gesloten plaatsing 6.81

920

920

987

987

987

987

7

7

9

9

9

9

13.073

13.110

13.109

13.109

13.109

Geëscaleerde zorg 18+

6.81A Beschermd wonen (WMO)

13.239

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang

5.278

5.278

5.278

5.017

5.016

5.047

33

33

39

39

39

39

2.300

2.416

2.415

2.414

2.413

160

160

160

160

160

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

6.82A Jeugdbescherming

2.308

6.82B Jeugdreclassering

160

7.1

Volksgezondheid

02

Zorg

03

Werken

0.10

Mutaties reserves

3.1

Economische ontwikkeling

3.999

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

47

3.3

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

325

3.4

Economische promotie

6.3

-167

-8

6.016

-2.334

3.682

5.309

5.477

5.528

5.522

138.754

-30.356

108.399

110.702

107.175

107.040

106.705

-300

-300

-300

-150

0

-11

3.988

3.756

3.608

3.582

3.581

47

46

45

45

44

-791

-466

-622

-630

-637

-637

829

-80

750

750

350

350

350

Inkomensregelingen

49.548

-35.046

14.501

14.457

13.446

12.989

12.986

6.4

Begeleide participatie

7.247

-2

7.245

7.089

7.058

7.053

7.051

6.5

Arbeidsparticipatie

6.254

-33

6.222

6.033

6.017

5.863

5.861

03

Werken

68.249

-36.262

31.987

31.209

29.744

29.245

29.236

04

Bestuur

0.1

Bestuur

4.294

-3

4.291

4.374

4.363

4.356

4.356

0.10

Mutaties reserves

38

38

38

38

38

0.2

Burgerzaken

877

796

711

689

688

38 3.228

54

-2.351

0.4

Overhead

40.219

-488

39.731

37.690

37.082

36.566

36.488

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

10.137

-14

10.123

10.211

10.212

10.208

10.204

1.2

Openbare orde en veiligheid

5.387

-307

5.080

5.650

5.491

5.682

5.679

04

Bestuur

63.302

-3.163

60.139

58.758

57.897

57.538

57.452

05

Financiën en grondexploitaties

0.10

Mutaties reserves

3.000

545

500

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

2.440

-9.301

-6.861

938

819

817

816

0.5

Treasury

-442

-492

-934

-1.242

-1.604

-1.414

-1.179

0.61

OZB-woningen

1.156

-12.700

-11.545

-12.544

-12.961

-13.695

-13.696

0.62

OZB niet-woningen

705

-12.225

-11.520

-12.029

-12.386

-12.753

-12.753

0.64

Belastingen overig

1.704

-627

1.078

1.016

1.014

1.013

1.012

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-220.306

-220.306

-231.978

-226.615

-234.826

-241.440

0.8

Overige baten en lasten

3.036

3.036

4.323

14.490

22.220

28.532

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

60

60

-60

41

111

109

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

5.849

-3.712

2.137

1.743

2.297

2.295

2.293

05

Financiën en grondexploitaties

14.507

-259.363

-244.856

-246.832

-234.360

-235.733

-236.305

384.520

-375.606

8.914

-264

2.886

-565

-1.594

Totaal

55