Totaal technische vragen PB 2024
Tekst van het document
5.3
218
Welk deel van het nog vrij te geven investeringskrediet van €500.000 is voor de nieuwe bibliotheek en welk deel daarvan vd herinrichting vd Kerkbrink?
85
36
Democrate A. Scheepers n Hilversum
5.3
1
GL
19-10-2023
wethouder
K. van Hunnik
onderdeel begroting
TECHNISCHE VRAGEN PROGRAMMABEGROTING
pagina
86
fractie
onderwijs
(173), 218 De bouw van de multifunctionele accomodatie 'De Lelie' kost circa €12 miljoen. "De ontwikkeling van het sportcomplex Arenapark bestaat uit de bouw van een zwembad, een multi-use sporthal en de verplaatsing van de Dudok Arena." Kunt u de investering van €18 mln. voor het sportcomplex Arenapark verdelen over de volgende posten: sloop bestaande sporthal, bouw nieuwe multifunctionele sporthal en de bouw van het nieuwe zwembad? 44
Antwoord
Het investeringskrediet is volledig bestemd voor de herinrichting van de Kerkbrink. 19 juli 2023 heeft de raad het voorlopige programma van eisen van het sportcomplex op het Arenapark vastgesteld. (13.500 m2 BVO voor een zwembad, vervangende functies Dudok Arena en een multi-usehal met 6 geschakelde gymzalen en een vast zaaldeel voor indoor atletiek). Hierbij is ook een prognose geschetst van de verwachte investering. De restwaarde van de bestaande Dudok Arena en de sloop hiervan wordt meegenomen bij de grondexploitatie van de gebiedsontwikkeling. Dit vormt geen onderdeel van de investeringsraming van het nieuwe complex. De investering van € 18 mln. betreft de bouw van het nieuwe zwembad.
voor Q1 2024 is het geactualiseerde IHP aangekondigd. In deze begroting wordt Huidige cijfers zijn gebaseerd op de besluiten over het raadsbesluit Integraal Huisvestingsplan 2020 en de eerder het onderwijshuisvestingsbudget voor 2024 verhoogd t.o.v. de begroting 2023 e.v. besloten aanpassingen hierop in verband met o.a. verschuivingen in planning en scenariowijzigingen. De hogere In de jaren daarna weer neerwaarts bijgesteld. Waarop heeft u de budgetten 2024 lasten in 2024 worden oa veroorzaakt door incidentele lasten voor tijdelijke huisvesting en afwaardering van en verder gebaseerd? (overigens blij met de toegevoegde FTE's boekwaarde oude schoolgebouwen die worden gesloopt voor nieuwbouw. Daarnaast is voor 2024 extra inzet onderwijshuisvesting). geraamd voor een strategisch adviseur onderwijshuisvesting en een projectleider tijdelijke huisvesting. De begrotingspost wordt na besluitvorming over de actualisatie aangepast.
14
fractie
# Nr. fractie
87
2
GL
G. van Voorden zorg
44
budget dagbesteding daalt in 2025 naar 270 van 1.170 in 2024. kunt u dat toelichten?
Vanaf 2025 wordt dagbesteding licht als maatwerkdienstverlening (alleen met beschikking) aangeboden als een algemene voorziening (geen beschikking nodig) conform raadsbesluit november 2021 "naar een financieel gezond sociaal domein". De kosten voor de algemene voorzieningen vallen onder taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. Er is dus sprake van een verschuiving tussen taakvelden.
88
3
GL
G. van Voorden zorg
44
Het budget voor de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang neemt in 2026 en 2027 af met 255. Kun u dit toelichten?
Het Rijk heeft voor de periode 2023-2025 op landelijk niveau € 20 mln. toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang in het kader van kind- en gezinsbescherming. In de jaren daarna vervalt dit extra bedrag.
89
4
GL
G. van Voorden zorg
45
De baten van hulp bij huishouden in 2026 stijgen naar 1637. Kunt u dit toelichten? De stijging van de baten bij Hulp bij het huishouden (taakveld 6.71A) slaat op het voornemen van het rijk om vanaf 2026 de eigen bijdrage van inwoners inkomensafhankelijk te maken. Met de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoopt het rijk de druk bij gemeenten op (het gebruik van) Wmo-voorzieningen te verlagen en de (financiële) houdbaarheid van de Wmo te verbeteren. Het rijk heeft op voorhand de gemeenten in de algemene uitkering gekort. Wij hebben de korting in de programmabegroting verwerkt als hogere eigen bijdragen. Het rijk werkt de komende periode de nieuwe inkomensafhankelijke eigen bijdrage uit.
90
5
GL
B. Heller
54
a. indicator personen met een bijstandsuitkering verhoogt u van 370 in 2023 naar Het CPB voorspelt dat het aantal mensen in de bijstand in 2024 zal stijgen, en daarom hebben wij in Hilversum onze 400 in 2024. graag een toelichting. Dat moet in deze krappe arbeidsmarkten schatting van het aantal bijstandsgerechtigden naar boven bijgesteld om hiermee rekening te houden. structureel naar beneden kunnen?
91
6
GL
B. Heller
92
7
GL
K. van Hunnik
19-10-2023
wethouder
onderdeel begroting
sociale stad
pagina
vraag
TECHNISCHE VRAGEN PROGRAMMABEGROTING
# Nr.
Antwoord
b. aantal huishoudens met een ondersteuning in schuldhulp: u noemt geen Het streven is niet dat meer mensen gebruik gaan maken van schuldhulpregelingen, maar dat mensen die er gebruik streefgetal, terwijl het onze gezamenlijke ambitie is om meer huishoudens eerder van moeten maken 100% toegang hebben. Dat is op dit moment al het geval en blijft het doel. te ondersteunen. Graag een streefgetal. (zeker gezien de toegevoegde 1 miljoen schuldhulp en minima op blz. 175)
bestuur
63 en 126
bij de streefwaarde voor externe inhuur zet u n.v.t. GL begrijpt alle Bij de begroting wordt geen streefwaarde genoemd (zie antwoord vraag 14), achteraf wordt hierover verantwoord in kanttekeningen die te maken zouden zijn gezien de krappe arbeidsmarkt. Maar de jaarrekening. Bij de begroting wordt zichtbaar wat op dat moment voor externe inhuur geoormerkt is. We sturen wenst u de sturing hierop op te geven? Of is alsnog een streefwaarde te noemen? op wat nodig is om de doelen van de gemeente Hilversum te realiseren, niet op een percentage. Vandaar dat u een Wilt u bij de beantwoording een relatie leggen met het geschrevene op pag. 126 verschil ziet tussen het gerealiseerde bedrag van 2022 (jaarrekening) en de begrote bedragen van de jaren daarna. over het gestegen ziekteverzuim (hoe hoog is dat percentage, waar streeft u naar. Deze bedragen zullen in de realiteit hoger zijn dan het stuk wat nu begroot is. Wij streven uiteraard naar een daling en wilt u ons een RIB sturen over de -globale - resultaten van het van het verzuim en realiseren ons dat dit een meerjarig traject is. Op dit moment is een dalende lijn ingezet. Als de medewerkerstevredenheidsonderzoek? graag ook een link met de totale kosten resultaten van het medewerkers onderzoek bekend zijn zullen wij u zoals u aangeeft de globale resultaten doen van inhuur (pag.
132, die in 2022 15 miljoen waren, in 2023 (voorlopig geschat?) toekomen. op 4.046 K en die u voor 2024 begroot op 3.682 K (en daarna dalend tot ruim 1 miljoen. waarop baseert u deze budgetten?
15
# Nr.
# Nr. fractie
93
wethouder
onderdeel begroting
pagina
8
GL
K. Walters
bestuur
65
kunt u de meerjarige minderuitgaven bij zowel ICT als overig toelichten?
De minderuitgaven bij ICT heeft te maken met de lagere investeringen in de loop van de jaren in combinatie met de lagere afschrijving en kapitaallasten. De mutatie in de categorie "overig" wordt veroorzaakt door de eenmalige budgetten t.b.v. Hilversum600 en het programma Dienstverlening.
94
9
GL
K. van Hunnik
109
onderhoud aan sporthallen en - parken wordt financiering uit de voorziening onderhoud sportaccommodaties. Op pag. 109 noemt u de werkzaamheden voor 2024. Hoe verhouden deze werkzaamheden zich tot de voor Q4 2023 aangekondigde sportnota? (of: indien er extra budget nodig is voor de realisatie van ambities uit die sportnota, hoe gaat u dat dan regelen?)
Bij het schrijven van de programmabegroting 2024 is nog geen inzicht in de te realiseren ambities voor de sportaccommodaties en -hallen in de sportnota. Dit zal na vaststelling van de sportnota verder uitgewerkt worden in afzonderlijke plannen. De voorziening onderhoud sportaccommodatie gaat uit van onderhoud in de bestaande situatie en wordt in principe conform het huidige meerjarige onderhoudsplan uitgevoerd. Als in een sportaccommodatie of- hal wordt geïnvesteerd dan zal het meerjarige onderhoudsplan op de nieuwe situatie worden aangepast. Het budget dat nodig is voor deze investeringen zal op de reguliere wijze worden aangevraagd.
95
10
GL
K. van Hunnik
167
voor doelgroepenvervoer budgetteert u structureel 420 K meer i.v.m. toegenomen ritten leerlingvervoer. Kunt u a. een update geven over onze eigen vervoersbv, en b. een toelichting op de toegenomen ritten? (deze staat namelijk haaks op de doelstelling van passend onderwijs) en c. een rapportage verstrekken over de tijdigheid van het leerlingvervoer?.
De Vervoer BV is eind 2020 opgericht. De activiteiten van de vennootschap (onderdeel van Regio GV) zijn primair gericht op het Wmo-doelgroepenvervoer, leerlingenvervoer en jeughulpvervoer. Voorafgaande aan de oprichting is een businesscase opgesteld. De cijfers leerlingenvervoer waren deels gebaseerd op aannames. In werkelijkheid blijkt het aantal ritten leerlingenvervoer groter dan was geprognosticeerd. Sinds corona is het aantal Wmo-ritten juist sterk gedaald. Weliswaar is er sprake van een opgaande lijn, maar inmiddels zijn de cijfers wel bijgesteld naar de nieuwe werkelijkheid (circa 80% van niveau voor corona). Met het oog op een gezonde bedrijfsstructuur zijn de tarieven Wmo-vervoer en leerlingenvervoer per 2023 bijgesteld. Met de nieuwe tarieven (kostenverhoging gemeenten) wordt er naar verwachting voor 2023 een positief bedrijfsresultaat gehaald. In het eerste halfjaar van 2023 was ruim 91% van de ritten binnen de vastgestelde maximale reistijd verricht (doel is overigens 95%). Voor 2023 zijn nog geen cijfers beschikbaar voor de vertrek- en ophaaltijden.
96
11
GL
B. Heller
25
Duurzaamheidsscore Ecologisch Kapitaal 2022 - Wat is de reden dat deze De duurzaamheidsscore ecologisch kapitaal is inderdaad gedaald van 57,5 in 2021 naar 53,1 in 2022. 53,1 Is ook het indicator van 2021 naar 2022 sterk gedaald is? Overigens staat op de website van juiste getal. Om de daling te kunnen verklaren zijn onderzoeksgegevens opgevraagd, maar nog niet ontvangen. Telos een score in 2022 van 53,1 ipv 43, klopt dat?
97
12
GL
K. Walters
Duurzame Stad
1
PvdA
19-10-2023
K. Walters
Prognose langlopende schuld
Antwoord
Zijn er budgetten opgenomen voor het toegezegde anti discriminatiebeleid en het Het antidiscriminatiebeleid gaat over verschillende gronden van discriminatie en over verschillende terreinen. dierenwelzijnsbeleid? (waar terug te vinden, hoe hoog) Daarnaast is een antidiscriminatiebeleid voor ons als gemeente noodzakelijk om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichting. Eind 2024 stellen we het antidiscriminatiebeleid op. Voor de uitvoering hiervan is in de voorjaarsnota een structureel bedrag van € 25.000 euro per jaar beschikbaar met ingang van 2025. In 2024 gaan we aan de slag met het opstellen van het dierenwelzijnsbeleid. De incidentele kosten bedragen in 2024 afgerond € 25.000. Dit bedrag is reeds opgenomen in de voorjaarsnota 2023.
Algemeen
98
vraag
TECHNISCHE VRAGEN PROGRAMMABEGROTING
fractie
122
De schulden lopen op van 2023 tot 2027 op van 192 naar 245 MM euro. Dat is een Zie paragraaf 4.3 investeringen en bijlage 5.3 voor meer informatie over de investeringen. Een hoofdlijn van de stijging van 25%. Deze stijging is het gevolg van een stijging van het toekomstige investeringen is terug te vinden in de staat van investeringen die begint op blz. 182 van de investeringsvolume in de jaren 2023 t/m 2026. Vraag: kunt u op hoofdlijnen deze programmabegroting. Daarnaast zijn er nog resterende investeringskredieten die nog besteedbaar zijn. investeringen omschrijven?
16
# Nr. fractie
fractie
wethouder
onderdeel begroting
pagina
99
2
PvdA
A. Scheepers
2.3.1 Wegen
97
Twee vragen over het asfalt onderhoud aan de Vreelandse weg bij de sluis "t Hemeltje bij Nederhorst den Berg. 1: gaat Wijdemeren of de Provincie Noord Holland financieel bijdragen aan dit onderhoud? 2: op basis van welke criteria komt u tot de keuze om deze weg aan te pakken in vergelijking met de andere wegen in Hilversum die onderhoud nodig hebben?
Ad 1. De weg is van de Gemeente Hilversum. De kosten voor het beheer en onderhoud zijn voor ons. Ad 2. De wegbeheerder prioriteert het onderhoud aan de hand van inspecties. Verder wordt rekening gehouden met de (verkeerskundige) functie van de weg, de locatie of het gebied. In dit geval betreft de dijk ook een secundaire waterkering.
100
3
PvdA
A. Scheepers
4.5 Voorzieningen
196
In 2024 wordt 165K onttrokken aan de Ziggo deal reserve. Waaraan wordt deze onttrekking besteed?
De middelen zullen worden ingezet in de verdere uitbouw van de samenwerking en activiteiten binnen de Media Campus, met name gericht op innovatie, het faciliteren van een startersomgeving en kennisontwikkeling.
101
4
PvdA
K. van Hunnik
Pensioenen wethouders
196
In de begroting van 2023 schreef u op pag. 176: "ASR levensverzekeringen N.V. heeft aangegeven in 2022 met de verzekering te willen stoppen per. De gevolgen van deze wijziging zijn nog niet in deze begroting verwerkt". Vraag: Is deze verzekering inmiddels gestopt en verwerkt in deze begroting?
Ja, deze verzekering is inmiddels gestopt en opgenomen in de begroting. Voor een nadere toelichting verwijs ik u naar de jaarstukken 2022 blz. 286 onderdeel 12 Pensioenen wethouders.
102
5
PvdA
K. Walters
Precario belasting
78
U schrijft: "Bij de voorjaarsnota is reeds voorgesteld om de verordening precariobelasting te actualiseren en het aantal tarieven voor 2024 te beperken". Vraag: wanneer kunnen we geactualiseerde verordening verwachten voor behandeling?
De precarioverordening wordt behandeld in de gezamenlijke commissie op 1 november 2023, gevolgd door een raadsbehandeling op 8 november 2023. De behandeling vindt gelijktijdig plaats met de programmabegroting 2024.
103
6
PvdA
A. Scheepers
Onderhoud begraafplaatsen
195
Vraag: kunt u ons een update geven van de stand van zaken m.b.t. de Joodse Begraafplaats in Hilversum?
De gesprekken met de Joodse gemeenschap over de formalisatie van ondersteuning aan de begraafplaats zijn in een afrondende fase. Vooruitlopend op het formaliseren van de afspraken is het onderhoud van de Joodse begraafplaats al enige tijd overgenomen door de Uitvaartstichting Hilversum, zonder hier een vergoeding voor te vragen.
104
7
PvdA
G. van Voorden 4.6: Subsidiestaat
198
In de subsidie staat ontbreekt de Voedselbank? Is dat correct?
Op pagina 198 van de begroting staat een subsidiestaat, maar deze bevat alleen informatie over partijen die geen specifieke subsidieregeling hebben. Dit betekent dat de staat niet alle subsidieontvangers omvat, maar alleen diegenen die geen aparte subsidieregeling hebben.
105
8
PvdA
G. van Voorden 4.6: Subsidiestaat
198
Kunt u een overzicht geven van de subsidies die niet in de Subsidiestaat staan vemeld?
Elk jaar is het ‘Overzicht verstrekte subsidies’ opgenomen in de jaarstukken van de gemeente. Het overzicht vermeldt alle verstrekte subsidies van het afgelopen jaar met bedrag en organisatie.
106
9
PvdA
K. van Hunnik
198
Subisidie van 725 Keuro aan Team Sportservice Provincie Utrecht. Vraag: welke Team Sportservice, één van onze vaste partners in het kader van de Brede SPUK voor het onderdeel brede regeling prestaties/diensten verwacht Hilversum van Team Sportservice Provincie Utrecht? combinatiefuncties (de buurtsportcooaches), ontvang subsidie van de uitvoering van hun activiteiten. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de inzet van de buurtsportcoaches senioren, speciale doelgroepen, gezonde leefstijl, wandelen, fietsen, club kader coaching, urban sports en de coördinatie hiervan.
19-10-2023
4.6: Subsidiestaat
vraag
TECHNISCHE VRAGEN PROGRAMMABEGROTING
# Nr.
Antwoord
17
# Nr.
# Nr. fractie
fractie
wethouder
107
10
PvdA
108
11
109
TECHNISCHE VRAGEN PROGRAMMABEGROTING
pagina
vraag
G. van Voorden 4.6: Subsidiestaat
198
Subsidie van 228 Keuro aan Heelo BV. Vraag: welke prestaties/diensten verwacht Momenteel valt Heelo onder de voorzieningen van de algemene voorziening dagbesteding. Voor 2024 mag Heelo Hilversum van Heelo BV hun subsidie voortzetten zoals in 2023, zonder verhoging van personele kosten. In dit jaar moeten zij aan de slag om zich of te positioneren als samenwerkingspartner die voldoet aan de subsidieregeling dagbesteding-licht of als aanbieder van individuele trajecten begeleiding naar werk en hierover per inwoner een terugkoppeling zijn.
PvdA
G. van Voorden 4.6: Subsidiestaat
198
Subsidie van 594 Keuro aan MEE Utrecht Gooi&Vecht. Vraag: welke prestaties/diensten verwacht Hilversum van MEE Utrecht Gooi&Vecht?
MEE draagt al enkele jaren op de volgende gebieden: Het versterken van de positie en het activeren van de (kwetsbare) inwoner en het activeren van de eigen kracht en mogelijkheden van de inwoner en zijn/haar netwerk, het versterken van informele cliëntondersteuning door het faciliteren en ondersteunen van ervaringsdeskundigheid, het toegankelijk maken en houden van kennis en expertise ten behoeve van inwoners met een beperking en psychiatrische problematiek en het realiseren van kortdurende praktische cliëntondersteuning voor mensen met een beperking. De inzet van maatwerkvoorzieningen of specialistische zorg zoveel mogelijk als algemene voorziening borgen in de wijk.
12
PvdA
K. Walters
programma wonen
31
Kunt u toelichten waar de veranderingen in de post ruimtelijke ordening uit bestaan?
Zowel de lasten als de baten binnen het taakveld 8.1 "Ruimtelijke Ordening" dalen. Het saldo op het taakveld veranderd niet.
110
13
PvdA
G. van Voorden participatie
44
Kunt u toelichten waar de veranderingen in de post samenkracht uit bestaan/door In 2024 zijn zowel de kosten als de opbrengsten met betrekking tot de opvang van ontheemden uit Oekraïne en (gaan) komen? vluchtelingen opgenomen in taakveld 6,1 Samenkracht en Burgerparticipatie. Dit is eveneens toegelicht op pagina 45 in de programmabegroting 2024.
111
14
PvdA
G. van Voorden zorg
44
Wat is de relatie tussen de wijzigingen in de budgetten Wmo dagbesteding en HbH?
Er is geen relatie tussen de wijzigingen in de budgetten WMO dagbesteding en HBH.
112
15
PvdA
K. van Hunnik
onderwijs
44
Bij onderhuishuisvesting zijn er geen veranderingen binnen het budget. Waarom niet?
Huidige cijfers zijn gebaseerd op de besluiten over het raadsbesluit Integraal Huisvestingsplan 2020 en de eerder besloten aanpassingen hierop in verband met o.a. verschuivingen in planning en scenariowijzigingen. De begrotingspost wordt na besluitvorming over de actualisatie aangepast.
113
16
PvdA
K. Walters
paragrafen
Is het mogelijk een overzicht van alle borgstellingen te geven bij de risicoparagraaf?
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is alleen de top 10 van risico's opgenomen. De risico's die samenhangen met verleende borg/ garantstellingen zijn klein en vallen buiten de top 10 van risico's. In de jaarrekening 2023 kunt u zoals gebruikelijk in het overzicht (zie jaarrekening 2022 5.7) gewaarborgde geldleningen de rechtstreekse borgstellingen van de gemeente Hilversum terugvinden.
114
17
PvdA
K. van Hunnik
paragrafen
Is het mogelijk een overzicht te geven van gerechtelijke procedures die er lopen?
Momenteel zijn er 230 lopende beroepszaken. Over het algemeen gaan deze procedures om omgevingsvergunningen, uitkeringen bij Sociaal plein, WOZ heffingen. Vooral de WOZ zaken drukken met 126 zaken zwaar op het geheel aan procedures.
19-10-2023
onderdeel begroting
Antwoord
18
TECHNISCHE VRAGEN PROGRAMMABEGROTING
# Nr.
# Nr. fractie
fractie
wethouder
onderdeel begroting
pagina
vraag
115
18
PvdA
G. van Voorden Mooie stad
14/19
Onder reguliere activiteiten staat "faciliteren van initiatieven van eigenaren die in In opmaat naar de plaatsing van Zonnestraal op de lijst van Unesco Werelderfgoed is in 2018 een convenant gesloten Hilversum willen ontwikkelen" . Hierbij wordt Zonnestraal genoemd. Op pag. 19 tussen de eigenaren en de gemeente. In het convenant zijn afspraken en intenties vastgelegd om gezamenlijk te staat "het bieden van ondersteuning bij de uitvoering van het convenant komen tot een succesvolle nominatie en duurzame instandhouding van Zonnestraal. Hoewel Zonnestraal uiteindelijk Zonnestraal". Kunt u uitleggen wat u met beide onderdelen bedoeld en wat der rol niet geplaatst is op de lijst van Unesco Werelderfgoed is het convenant nog steeds van kracht. Naar aanleiding van van de gemeente als partij in het convenant is? het convenant zijn de eigenaren gestart met opstellen van een visie om te komen tot een toekomstbestendige, samenhangende invulling voor Zonnestraal. De rol van de gemeente is hierbij faciliterend in de vorm van het opstellen van een gemeentelijk gebiedskader, toetsing van de visie en het uiteindelijk vaststellen van een nieuw bestemmingsplan. In het convenant is daarnaast afgesproken dat de gemeente zich inspant om een passende en mogelijke verbreding van functies of activiteiten mogelijk te maken.
116
19
PvdA
K. van Hunnik
Middelen Begr.Prog en verder
44
Onder ‘verbindende stad’ onderwijshuisvesting en onderwijsbeleid & leerlingenzaken is sprake van structurele vermindering van de budgetten. Hoe komt dat? s hierin M23-125 ‘onderwijshuisvestingsreserve’ al meegenomen?
117
20
PvdA
A. Scheepers
Overzicht Taakvelden: Media
201
Welke ‘media’ worden hiermee bedoeld? En indien dit o.a. Beeld en Geluid, Onder het taakveld media valt de bibliotheek, oprichting van het lokale mediafonds, coördinatie en (wettelijke) investeringen in mediacampus en educatieve activiteiten betreft, hoort deze taak ondersteuning lokale omroep (HHBEL) en is de reservering voor het depot Beeld & Geluid geboekt. Investeringen ter dan niet onder die respectievelijke taakvelden thuis (zoals cultuur/musea, ondersteuning van de mediacampus en educatieve activiteiten vallen hier niet onder. economie, onderwijs etc.)
118
21
PvdA
K. Walters
Top 10 risico’s
90
23,6% risico-effect op datalekken en informatieveiligheid is fors. Gemeenten reageren vaak inadequaat op meldingen over beveiligingslekken, stellen de Universiteit Twente en het DIVD, dat overheden informeert over kwetsbare systemen. De meeste gemeenten hebben geen duidelijke CVD-procedure. Heeft Hilversum die wel? En hoeveel investeert de gemeente in het verbeteren van de informatieveiligheid?
Conform het door de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) tweejaarlijks gepubliceerde dreigingsbeeld, is het risico ingeschaald. De gevolgen kunnen heel groot zijn. De gemeente Hilversum reageert heel snel op meldingen van de IBD of CVD meldingen. Bij meldingen die veel gemeenten betreffen werken we samen met de IBD en andere gemeenten. De gemeente ontvangt CVD meldingen via e-mail, het datalek formulier en de IBD. De gemeente heeft een cluster van informatiebeveiligings- en privacy medewerkers die het hele jaar werken aan de verbetering van de infromatieveiligheid. Daarnaast wordt er ook geïnvesteerd in de tijdige vervanging van onze netwerkapparatuur en zijn er e-learnings beschikbaar voor alle medewerkers met als doel het vergroten van het I-bewustzijn en daarmee de informatieveiligheid van het werkproces.
119
1
SP
A. Scheepers
Bereikbare stad
21
Het percentage achterstallig onderhoud wegen blijft op 19 % staan. Hadden we niet besloten daar een inhaalslag te maken bij de beheerplannen openbare ruimte?
Dit jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met de beheerplannen, waaronder het beheerplan wegen. Per 2024 starten we met onder meer het wegnemen van achterstanden. Pas bij de reguliere inspecties (wegen, elke twee jaar) worden de effecten hiervan inzichtelijk.
120
2
SP
B. Heller
Duurzame stad
25
Veel indicatoren lopen hier terug (Circulaire aanbestedingen, percentage gescheiden afval, groenbevinden inwoners). Hoe komt dat?
De Telos Duurzaamheidsinducator laat inderdaad een aantal indicatoren zien die zijn gedaald. De oorzaken van deze dalingen zijn nog niet bekend omdat wij niet beschikken over de de onderzoeksgegevens. Deze zijn wel al opgevraagd, maar nog niet ontvangen.
121
3
SP
K. Walters
Ondernemende stad
48
Leegstand kantoren is gestegen van 6 naar 15 %. Is dit alleen te verklaren door corona?
De stijging van leegstand in kantoren van 6% naar 15% kan niet uitsluitend aan de coronapandemie worden toegeschreven. Hoewel de pandemie zeker een grote invloed heeft gehad op de leegstand van kantoren, zijn er vaak meerdere factoren die bijdragen aan veranderingen in kantoorleegstand. Denk bijvoorbeeld aan economische factoren, ruimte beheer, veranderingen van werken etc. Daarnaast is in 2022 gebruik gemaakt van een andere berekeningssystematiek waardoor de leegstand in 2022 hoger uitkomt dan in de jaren daarvoor.
19-10-2023
Antwoord
Voor onderhuisvesting geldt dat dit grotendeels verklaard wordt door de incidentele lasten voor tijdelijke huisvesting en afwaardering van boekwaarde oude schoolgebouwen die worden gesloopt voor nieuwbouw. Daarnaast dalen de kapitaallasten aangezien de kapitaallasten van de nieuw te bouwen scholen zijn begroot op taakveld 0.8 Overige baten en lasten. Voor onderwijsbeleid geldt dat na 2025 de Rijksbudgetten voor laaggeletterdheid en Nationaal Programma Onderwijs (NPO) komen te vervallen. De motie M23-125 is aangehouden en maakt derhalve geen onderdeel uit van de begroting.
19
pagina
vraag
TECHNISCHE VRAGEN PROGRAMMABEGROTING
# Nr.
# Nr. fractie
fractie
wethouder
onderdeel begroting
Antwoord
122
4
SP
K. Walters
Lokale Heffingen
73
Het overheadtarief daalt licht. Hoe kan dat?
Het overhead tarief is opgebouwd op basis van de totale overhead kosten in verhouding met de productieve uren. Aan de ene kant zijn de kosten van de overhead gestegen. Maar daar tegenover staat dat ook de formatie is gestegen, waardoor de totale productieve uren ook zijn toegenomen. Hierdoor ontstaat een lichte daling op de kosten voor de overhead.
123
5
SP
A. Scheepers
Verbonden Partijen
149
Wanneer wordt de jaarrekening Crailo geactualiseerd?
De jaarrekening wordt in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar opgesteld door de projectorganisatie, gecontroleerd door de accountant en rond het einde van het eerste kwartaal vastgesteld in de aandeelhoudersvergadering waarin de drie deelnemende gemeenten zitting hebben.
124
6
SP
B. Heller
Verbonden Partijen
153
Het financiële belang in Coöperatie Parkeerservice U.A. stijgt van 1,4 naar 2,2 miljoen. Wat is daar de verklaring voor?
De jaarlijkse bijdrage van Hilversum is gebaseerd op de af te nemen diensten door Hilversum aan de Coöperatie en de jaarlijkse begroting van de Coöperatie. Dit wordt in een uitvoeringsovereenkomst (UO) uiteengezet en ondertekend door beide partijen. De toename is een direct gevolg van de herziening van het parkeerbeleid van de gemeente Hilversum waardoor de externe kosten toenemen, maar ook de bijbehorende parkeeropbrengsten.
125
7
SP
G. van Voorden Verbindende stad
36
Hoe is het verschil te verklaren tussen 2022 en 2023 bij het percentage volwassenen dat mantelzorg biedt?
De streefwaarde 2023 (40) is op basis van de toen bekende waarde bepaald (realisatie 2021 (35)). De streefwaarde 2024 (55) is bepaald op basis van de realisatie 2022 (55). Het streven is derhalve om op 55 te blijven.
126
8
SP
A. Scheepers
Levendige stad
16
Het percentage scholen dat meedoet aan Proloog stijgt enorm in uw streefwaarde. Hoe bent u hiertoe gekomen?
Uit een eerdere verkenning blijkt dat veel meer scholen geïnteresseerd zijn in cultuureducatie. De afgelopen periode is proloog onvoldoende uit de verf gekomen door een beperkte bezetting. Vanaf 2024 wordt ingezet op het versterken van proloog. De extra financiële impuls wordt gedekt uit de coalitiemiddelen voor cultuurbeleid. (50.000 euro) (Dit antwoord overlapt met het antwoord op vraag nummer 27).
127
9
SP
K. Walters
Toelichting op wijzigingen
166
De benodigde externe financiering was lager dan was voorzien. Hoe is dit te verklaren?
Externe financiering wordt alleen aangetrokken wanneer nodig. De liquiditeitsprognose van de gemeente wordt voortdurend gevolgd en aangepast op basis van actuele informatie en voortschrijdend inzicht. Gedurende 2023 is gebleken dat de behoefte aan externe financiering voor dat jaar lager zal zijn dan aanvankelijk begroot. Dit heeft tot gevolg gehad dat de aanvangspositie voor langlopende leningen voor 2024 naar beneden is bijgesteld. Deze verlaagde startpositie voor 2024 resulteert ook in lagere rentekosten voor dat jaar. De belangrijkste redenen voor de verminderde behoefte aan externe financiering zijn de compensatie vanuit het Rijk voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen en lagere uitgaven voor investeringen.
128
1
VVD
B. Heller
Lokale heffingen
81
Er wordt voor de jaren 2024, 2025, 2026 en 2027 rekening gehouden met 1 miljoen "inkomsten" aan naheffingen parkeren. We gaan het areaal betaald parkeren heel flink uitbreiden de komende jaren. Hetzelfde geldt voor de kosten; ook die zijn in de raming de komende jaren gelijk. Verwacht het college dat de geplanden uitbreidingen totaal geen invloed gaan hebben op de opbrengsten uit naheffingen en kosten van handhaving?
Het herziene parkeerbeleid wordt geleidelijk ingevoerd. Als iemand bij een parkeermeter of parkeerautomaat parkeert zonder te betalen, kan hij of zij een naheffingsaanslag krijgen. De kosten die de gemeente maakt voor deze "naheffing" worden bij de parkeerder in rekening gebracht. Uit voorzorg wachten we op de resultaten van de naheffingsaanslagen in 2024 voordat we de begroting aanpassen. Naheffingsaanslagen worden namelijk alleen opgelegd wanneer mensen zich niet aan de regels houden. In de begroting is al rekening gehouden met stijgende handhavingskosten.
129
2
VVD
K. Walters
Mooie stad
13
Van de 208 woningen die in 2022 zijn opgeleverd, wat is de verdeling tussen sociaal, middelduur, duur is? Zelfde vraag voor de 350 woningen in 2023 en voor het voornemen in 2024 om 350 woningen op te leveren: hoe is die 350 verdeeld over de verschillende segmenten?
151 sociale huur, 2 middeldure huur, 25 dure huur, 8 middeldure koopwoningen en 22 dure koopwoningen. 350 woningen is een streefwaarde. Pas in 2024 is exact bekend hoeveel woningen er in elk segment zijn opgeleverd. Het streven is dat er van iedere 100 nieuwe woningen 33% als sociale woningbouw worden gebouwd en 50% als middeldure woningen, waarvan de helft in het lagere middenhuursegment valt.
19-10-2023
20
# Nr. fractie
fractie
wethouder
onderdeel begroting
130
3
VVD
K. van Hunnik
Levendige stad
17
131
4
VVD
K. van Hunnik
Levendige stad
31/172
132
5
VVD
K. van Hunnik
Levendige stad
31
Waarom neemt het begrote bedrag voor Sportbeleid en activering af in 2027, terwijl het de jaren ervoor stijgt?
In 2027 is, in tegenstelling tot de voorgaande jaren, geen rekening gehouden met de lasten die gepaard gaan met de Brede Regeling Combinatie-functies en het Lokaal Sportakkoord (afgerond 510.000). Verder is er vanuit het Coalitieakkoord 2022-2026 voor Sport o.a. een bedrag van € 100.000 opgenomen voor het onderdeel 'aansprekende sportevenementen'. Dit bedrag is toegekend tot en met 2026. Dit verklaart waarom het budget voor Sportbeleid en activering vanaf 2027 met € 100.000 afneemt.
133
6
VVD
A. Scheepers
Ondernemende stad
48
Waarom is de streefwaarde voor het aantal banen per 1.000 inwoners in 2023 gedaald en nu weer gestegen (naar 880 per 1000 inwoners tussen 15-64), terwijl er een stijgende trend is in de jaren 2020 tm 2022?
De streefwaarde 2023 (850) is op basis van de toen bekende waarde bepaald (realisatie 2021 (855)). De streefwaarde 2024 (880) is bepaald op basis van de realisatie 2022 (877).
134
7
VVD
K. Walters
Ondernemende stad
48
Hoe wordt de realisatie op de niet wettelijke indicator 'leegstand indicator bepaald: Leegstand kantoren, percentage van totale verhuurbare kantoorvloeroppervlakte'?
Bij de bepaling van de leegstand wordt gebruik gemaakt van de gegevens die ons team belastingen registreert in de WOZ-administratie. Het percentage is het aantal WOZ-objecten waarvan sprake is van leegstand. In de WOZadministratie moet elke zelfstandige ruimte binnen een kantoorpand als afzonderlijk WOZ-object aangemerkt worden. Als dus meerdere zelfstandige WOZ-objecten binnen een kantoor leeg staan zorgt dit voor een hoger leegstandpercentage.
135
8
VVD
B. Heller
Werkende stad
52
Bij passage 'Daarom bieden we ondersteuning door middel van scholing en het faciliteren van arbeidsbemiddeling voor diegenen die dat nodig hebben'. Op welk deel van de 300 mensen die van een uitkering uitstromen naar werk/opleiding (streven) heeft dit betrekking?
Dit heeft betrekking op de gehele populatie.
136
9
VVD
A. Scheepers
Hilversum 600 jaar
geen
Volgend jaar bestaat Hilversum 600 jaar. Daar gaan we een groot feest van De gemeente vindt het passender bij het 750-jarig jubileum opnieuw een groot feest te organiseren. Bij de maken. Is het dan niet ook logisch om direct een spaarvoorziening aan te leggen in voorjaarsnota zal daarom worden voorgesteld een bestemmingsreserve 750-jaar Hilversum in te stellen. Vanwege de begroting 2024 en verder voor Hilversum 700 jaar? Dan zijn we in ieder geval het te verwachten astronomische bedrag dat voor dit unieke feest nodig zal zijn, zal de komende 150 jaar elk jaar op tijd, en kunnen we flink veel sparen voor een nog groter feest over 100 jaar. 1/150’e deel aan deze reserve worden toegevoegd, uiteraard rekening houdend met het verwachte prijspeil in 2174. Regeren is immers vooruitzien.
19-10-2023
pagina
vraag
TECHNISCHE VRAGEN PROGRAMMABEGROTING
# Nr.
Antwoord
Hoeveel FTE buurtsportcoaches is actief in 2024 en hoe is dit verdeeld over de Voor 2024 verwachten wij 3.4 fte voor de doelgroep jeugd in te kunnen zetten. De afgelopen jaren werd er 2.4 fte verschillende doelgroepen (jongeren, ouderen, specifieke doelgroepen). Hoe is dit ingezet. Vanuit andere middelen zoals het actieplan Jeugd en de NPO agenda is extra buurtsportcoachinzet de aantal de afgelopen 3 jaar ontwikkeld (2022-2023-2024)? afgelopen jaren voor de jeugd bekostigd. Voor de doelgroepen ouderen en specifieke doelgroepen, gezonde leefstijl, wandelen, JOGG zijn in 2023 4,3 fte buurtsportcoach gedurende het hele jaar ingezet. Wij verwachten in 2024 ongeveer 8 fte buursportcoaches in te kunnen zetten. In de de programma begroting 2023 stond voor 'Sportbeleid en activering' De toename van het totale lastenbudget voor 'Sportbeleid en activering' wordt met name verklaard doordat de begroot: 1.213.000 (2023) en 1.413.000 (2024). In de programma begroting 2024 Brede SPUK-regeling (onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede Regeling Combinatiefuncties) in de begroting is staat voor deze zelfde post begroot: 1.999.000 (2024). Tegelijkertijd staan er in opgenomen. Naast de verhoging van het betreffende lastenbudget is een even grote bate in de begroting deze programma begroting lasten voor Sportbeleid en activering. In vorige opgenomen.
De ontvangen Rijksmiddelen staan op de balans van de gemeente Hilversum en de voorziene lasten begroting was dit niet het geval. Dit staat uitgesplitst op pagina 172 staan voor worden gedekt middels een onttrekking aan de balans. Deze onttrekking is als bate in de begroting van Sport SPUK items waar een pos en neg bedrag staat die tegen elkaar wegvallen: waarom opgenomen. Per saldo is het onderdeel 'Brede SPUK' derhalve (budget) neutraal. is dit budgettair neutraal en wat wordt er concreet met dit bedrag gedaan?
21
TECHNISCHE VRAGEN PROGRAMMABEGROTING
# Nr.
# Nr. fractie
fractie
wethouder
onderdeel begroting
pagina
vraag
137
10
VVD
B. Heller
Werkende stad
52/53
In 2024 is het streven om 300 personen met een bijstandsuitkering uit te laten stromen naar werk/opleiding. Een ander streven is dat het saldo in/uitstroom in een uitkering -70 is. Gaat dit hetdezelfde? Met andere woorden: betekent dit dat we verwachten dat er 230 mensen instromen (300 - 70)? Of gaat dit over twee verschillende indicatoren die niet met elkaar te maken hebben.
Het betreft twee verschillende indicatoren De 300 heeft betrekking op onze inspanningen om mensen aan het werk te helpen, dit gaat om de inzet van het team Werk & Participatie. En de -70 is de negatieve groei van de bijstandspopulatie die wij willen behalen. Hierbij gaat het om de inzet van de teams Werk & Participatie en Inkomen.
138
11
VVD
K. van Hunnik
Paragraaf 2.1
73/132
Op pagina 73 staat dat de formatie groeit met 7% (van 472 naar 505). Op pagina 132 staat dat de geraamde formatie 729 is voor 2024. Hoe verhouden deze getallen zich tot elkaaar, wat is de formatie in FTE? En gaat deze stijgen de komende jaren? Is er een benchmark waarop we kunnen beoordelen hoe deze 505 FTE zich verhoudt tot de omvang van onze gemeente (bijv op aantal inwoners)?
Op pagina 73 staat de formatie benoemd t.b.v. de berekening van het overhead uurtarief (505 FTE). Dit betreft alleen de formatie betrekking hebbende op de functies m.b.t. de dienstverlening naar de burgers. Op blz. 132 staat de formatie van de totale gemeentelijke organisatie genoemd (729 FTE). De benodigde formatie hangt samen met de taken en ambities van de gemeente en is daarmee ook de komende jaren een verandering onderhevig. Hilversum heeft geen benchmark onderzoek uitgevoerd.
139
12
VVD
K. van Hunnik
Paragraaf 2.5
132
De externe inhuur was in 2022 25% (15M/61M). In 2023 moet dat zakken naar 6% De € 15 miljoen van 2022 is gebaseerd op de werkelijke inhuur zoals verantwoord in de jaarrekening. De daling die u en in 2024 naar 5%. Om in te schatten hoe realistisch dit is: hoe ontwikkelt de beschrijft in uw vraag is gebaseerd op cijfers uit de begroting 2023 en verder. Deze getallen zijn niet goed te externe inhuur zich in 2023. Lukt het om die 6% te realiseren? vergelijken met elkaar. De genoemde bedragen onder het kopje "inhuur" op blz. 132 zijn de begrote inhuur bedragen en niet de streefwaarden van de inhuur.
140
13
VVD
G.M. van den Top
Veilige stad
geen
Iets dat ik niet kon vinden in de begroting: hoeveel BOA capaciteit hebben we nu en hoe ontwikkelt dit de komende jaren?
De boa capaciteit bedraagt in 2023 20 fte. Dat betreft 14 integrale boa's, waarvan vier jeugdboa's. Daarnaast 2 senior boa's, 2 boa's alcoholwet en 2 boa's ondermijning. In 2024 worden 2 boa's toegevoegd, waarvan 1 jeugdboa en in 2025 nog 1.
141
14
VVD
A. Scheepers
Onderhoud Kapitaalgoederen
104
Op pagina 104 staat "Voor het verduurzamen van het raadhuis is op 20 januari 2020 en bij de voorjaarsnota 2022 een krediet beschikbaar gesteld van in totaal € 3.949.000. Vanwege grote prijsstijgingen van materialen is het beschikbaar gestelde budget niet meer voldoende. Om het werk geheel uit te voeren is een budget nodig van €4.312.000. Het resterende gedeelte van € 363.000 wordt als dekking aan de voorziening MOP onttrokken.". Bij andere projecten worden kredietverhogingen door de raad vastgesteld (Lelie, Gijsbrecht). Waarom worden hier investeringen in duurzaamheid onttrokken uit het onderhoudspotje en ten koste van welk onderhoud gaat dit dan?
Het krediet voor het verduurzamen van het raadhuis zijn naast duurzaamheidsmaatregelen ook verplichte EML- en ARBO-maatregelen meegenomen. Dit is een pakket van werkzaamheden die gelijktijdig uitgevoerd gaan worden bij de verduurzaming van het raadhuis. Door deze werkzaamheden bij de verduurzaming uit te voeren zijn een aantal werkzaamheden, die al in de meerjarige onderhoud planning waren voorzien, reeds uitgevoerd. Er gaat dus niets ten koste van het voorziene meerjarige onderhoud.
142
15
VVD
A. Scheepers
Economie
geen
Niet gevonden in de begroting: kosten verwijderen Media Mile (17k). Is dit wellicht vergeten? Of was dit in 2023 reeds begroot?
In 2023 wordt de Media Mile verwijderd. Om deze reden is de verwijdering niet opgenomen in de begroting voor 2024. De kosten voor het verwijderen van de Media Mile zullen worden gedekt door middel van bestaande budgetten.
143
16
VVD
K. van Hunnik
Zorg
35
Meten we wat we willen meten met de tweede indicatie "Percentage inwoners dat het (helemaal) eens is dat gemeente inwoners en organisaties betrekt bij de totstandkoming en uitvoering van beleid" en is deze indicatie niet te politiek?
Wij zijn van mening dat wij met de Hilversum Monitor meten wat wij willen weten, maar staan tegelijkertijd open voor nieuwe suggesties.
19-10-2023
Antwoord
22
# Nr. fractie
fractie
wethouder
144
17
VVD
G. van Voorden Zorg
38
Er wordt ingezet op bevorderende programma's voor inwoners van 0-100. Het percentage 100-plussers neemt verder toe. Vallen deze buiten de boot?
nee, zeker niet. Met 0 - 100 bedoelen we alle inwoners, en ook zeker nog oudere mogelijke kwetsbare inwoners.
145
18
VVD
G. van Voorden Zorg
41
Indicator 029: waardoor is de piek (en daling) tussen 2020-2022 te verklaren? Betreft: Jongeren met jeugdhulp, percentage van de jongeren tot 18 jaar
De referentie waarde 2022 is onlangs bekend geworden en betreft net als in 2021 afgerond 13. Op het moment van het opstellen van de jaarrekening was deze waarde nog niet bekend en is de streefwaarde zoals opgenomen in de begroting 2022 aangehouden als referentiewaarde.
146
19
VVD
G.M. van den Top
Bestuur
58
Indicator 006: is 50 de wettelijke streefwaarde? Zijn er andere oorzaken voor de daling tussen 2020 en 2021 dan cororna? Zo ja, welke?
Er is geen wettelijke streefwaarde voor het aantal HALT doorverwijzingen. Wel wordt het beleid in de praktijk beïnvloed door nationale wet- en regelgeving. Het aantal doorverwijzingen naar HALT daalt landelijk, terwijl deze cijfers in Hilversum stabiel blijven of zelfs toenemen. Dit kan deels worden toegeschreven aan capaciteitsproblemen en hoge werkdruk bij de politie, maar mogelijk ook door een gebrek aan kennis over de voordelen en procedures van het HALT-traject. We zijn actief bezig met het vergroten van deze kennis door het organiseren van voorlichtingen en trainingen voor zowel de politie als de BOA's. We constateren echter dat BOA's landelijk gezien ook minder doorverwijzen vanwege beperkingen in hun mandaat. Bovendien merken we dat bij verschillende betrokken partijen soms aarzeling bestaat om naar HALT door te verwijzen, vooral als er ook zorg nodig is. HALT wordt soms onterecht gezien als een straf in plaats van een kans. Om dit te veranderen, investeren we in de relatie en kennisoverdracht tussen HALT en deze betrokken partijen.
147
20
VVD
G. van Voorden Bestuur
59
Zesde bullet onder 'reguliere activiteiten': is hiervoor een indicator en een streefwaarde?
Nee, hiervoor is geen indicator opgenomen in de programmabegroting.
148
21
VVD
G.M. van den Top
60
Kan het eerste punt onder 'reguliere activiteiten' verder worden gespecificeerd? Oftewel: over welke intergemeentelijke samenwerken hebben we het?
Hier spreken we over onze samenwerking met andere gemeenten in onze regio. Dit omvat onder andere gezamenlijke oefeningen, het delen van informatie en middelen, evenals het uitwisselen van best practices. Naast deze genoemde activiteiten hebben we binnen deze intergemeentelijke samenwerking ook afspraken gemaakt om leden voor de crisisorganisatie beschikbaar te stellen. Op deze manier streven we ernaar om de crisis organisatie vanuit verschillende gemeenten te bemannen, waardoor de druk niet volledig op één gemeente rust.
19-10-2023
onderdeel begroting
Bestuur
pagina
vraag
TECHNISCHE VRAGEN PROGRAMMABEGROTING
# Nr.
Antwoord
23