Totaal technische vragen PB 2024
Tekst van het document
# Nr. fractie
fractie
wethouder
onderdeel begroting
pagina
1
1
CDA
K. Walters
Mooie stad
13
u voorziet een groeispurt in het aantal te bouwen woningen. Waar is deze spurt op gebaseerd?
2
2
CDA
K. Walters
Mooie stad
15
Zijn in de prestatie afspraken met woningcorporaties het aantal te bouwen sociale Uitgangspunten van de Woonvisie en dus van de prestatieafspraken zijn dat minimaal 33% van de nieuw te realiseren huurwoningen voldoende voorzien? woningen een sociale huurwoning van een corporatie zal zijn en dat 27% van alle woningen tezamen in Hilversum een sociale huurwoning van een corporatie is. Middels een monitor gaan we dit gezamenlijk bijhouden. Vooraf hebben we ervoor gekozen om hier geen aantallen bij af te spreken. Wel is bij de prestatieafspraken een lijst met woningbouwprojecten gevoegd. Er staan voldoende projecten op om het percentage van 33% sociale huur per jaar te halen.
3
3
CDA
A. Scheepers
Levendige stad
16
Het aantal te verwachten bezoekers van culturele instellingen groeit snel. Kloppen Het cijfer wat opgenomen is bij 2023 klopt niet. Dit getal is nog niet bekend. In het cultuurbeleid is opgenomen dat deze cijfers met de realiteit voor 2023? Is daarin ook al een nieuwe het aantal bezoekers van de culturele instellingen stijgt met 10%. In 2022 was het bezoekersaantal was ruim 403 programmering van Theater Gooiland voorzien? duizend. Dit betekent dat in 2026 10% meer bezoekers zijn dan in 2022 waren (ca 450.000 totaal). Er is bij deze groei nog geen rekening gehouden met een programmering in Gooiland.
4
4
CDA
A. Scheepers
Levendige stad
18
Wanneer wordt het uitvoeringsprogramma van de nieuwe cultuurnota aan de raad voorgelegd? Horen daar ook subsidiecriteria bij?
In april heeft de raad het nieuwe cultuurbeleid vastgesteld. In dit nieuwe beleid zijn verschillend acties opgenomen. Er is geen sprake van een specifiek uitvoeringsprogramma. Voor de zomer zijn de subsidieregels door het college vastgesteld en is de raad hierover geïnformeerd. Het opstellen van de subsidieregels is op basis van het door uw raad vastgestelde cultuurbeleid en betreft uitvoering van dit beleid. Als de in het nieuwe cultuurbeleid genoemde acties ontwikkeling en/of kaderstellend beleid tot gevolg hebben, dan wordt dit aan de gemeenteraad voorgelegd. Tussentijds wordt de raad wel geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het beleid.
5
5
CDA
A. Scheepers
Levendige stad
18/19
In de raad is motie A23-85 inleven is herdenken aangenomen. Nog niet duidelijk was of daar financiële consequenties mee gemoeid waren. Kunt u aangeven of in de begroting rekening is gehouden met de uitvoering van deze motie?
Dit betreft een amendement. In de voorjaarsnota is € 50.000,- voor herdenken en vieren gevraagd. De Holocaustherdenking is nadrukkelijk onderdeel van dat voorstel. Het college neemt de inhoud van het amendement mee in de uitwerking van het voorstel, hoe de Holocaust in gedachten blijft en hoe daar lessen uit te trekken zijn. Het amendement A 23-85 ‘Inleven is herdenken’ is daarom ingetrokken. Momenteel wordt het voorstel uitgewerkt en in het voorjaar 2024 verwachten we inzicht te hebben of dit past binnen de bestaande middelen of dat er meer budget nodig is.
6
6
CDA
B. Heller
Bereikbare stad
21
7
7
CDA
G. van Voorden Ondersteunende stad
41
De prestatie indicator inzake tevredenheid over verplaatsing met de auto zal naar Wij gaan er vanuit dat de voorgenomen maatregelen in het belang en ten gunsten zijn van onze inwoners. uw oordeel gaan stijgen. Er komen echter verkeersbeperkende maatregelen in het Bereikbaarheid wordt verbeterd en de parkeerdruk verminderd. Dit alles gericht op het verbeteren van de centrum aan, snelheidsbeperkingen van 30 km/h, meer parkeervergunningen tevredenheid. buiten het centrum en vrijwel geen oplossingen voor de drukke rondwegen. Hoe verwacht u dan toch een stijging? U verwacht een sterke daling in het aantal WMO maatwerkarrangementen. Het aantal cliënten met maatwerkarrangement WMO, aantal per 10.000 inwoners bedroeg in 2021 740. Op basis Waarop is deze gebaseerd? hiervan is de streefwaarde 2023 bepaald van 650. Het aantal cliënten met maatwerkarrangement WMO, aantal per 10.000 inwoners bedroeg in 2022 680. Op basis hiervan is de streefwaarde 2024 bepaald van 600. Gezien de inzet van algemene voorzieningen daalt het aantal WMO arrangementen. De achterliggende gedachte is dat wij de in 2023 gestelde ambitie inzake ook naar de toekomst toe willen handhaven.
19-10-2023
vraag
TECHNISCHE VRAGEN PROGRAMMABEGROTING
# Nr.
Antwoord
In de begroting wordt een aantal nieuw opgeleverde woningen van 350 per jaar als streefwaarde genoemd. Dit is een streefwaarde op basis van de ambitie uit de woonvisie (3.000 woningen tot 2030) en de afspraak in de MRAwoondeal (3200 woningen tot en met 2030). Om deze ambitie waar te maken zijn gemiddeld 350 nieuwe woningen per jaar nodig. Op basis van de plancapaciteit in de woningbouwmonitor- https://openhilversum.hub.arcgis.com/pages/woningbouwmonitor verwachten we dat er 3000 woningen voor 2030 gebouwd zijn.
1
# Nr. fractie
fractie
wethouder
8
8
CDA
G. van Voorden Ondersteunende stad
44
De middelen voor dagbesteding nemen fors af in de begroting 2025? Waarom zoveel verlaging van de middelen?
Vanaf 2025 wordt dagbesteding licht als maatwerkdienstverlening (alleen met beschikking) aangeboden als een algemene voorziening (geen beschikking nodig) conform raadsbesluit november 2021 "naar een financieel gezond sociaal domein". De kosten voor de algemene voorzieningen vallen onder taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. Er is dus sprake van een verschuiving tussen taakvelden.
9
9
CDA
K. Walters
Ondernemende stad
48
Hoe verklaart u de daling in de leegstand van kantoren? Waarop is dat inzicht gebaseerd?
De leegstand in de begroting is gebaseerd op informatie en inzichten die beschikbaar waren op het moment dat de begroting werd opgesteld. Hierbij is specifiek gekeken naar gegevens uit het huidige WOZ-administratie. De berekeningswijze over het jaar 2022 wijkt af van de systematiek zoals gehanteerd in de voorgaande jaren.
10
10
CDA
B. Heller
Sociale stad
54
Er vindt een stevige daling plaats van het aantal personen met een Het CPB voorspelt dat het aantal mensen in de bijstand in 2024 zal stijgen, en daarom hebben wij in Hilversum onze bijstandsuitkering met weer een groei in 2024. Kunt u het verloop van deze cijfers schatting van het aantal bijstandsgerechtigden naar boven bijgesteld om hiermee rekening te houden. toelichten?
11
11
CDA
K. van Hunnik
Efficiente stad
63
U geeft geen streefwaarde meer aan voor kosten externe inhuur. Waarom zou dit Sinds de begroting voor 2022 wordt er geen streefwaarde voor externe inhuur meer opgenomen. Bij de jaarrekening geen relevant kengetal meer zijn? wordt verantwoord over de externe inhuur. Het kengetal van externe inhuur bij de jaarrekening geeft het reële beeld weer en geeft inzicht in de financiële bewegingen die nodig zijn om de gemeentelijke taken uit te voeren.
12
12
CDA
K. Walters
Efficiente stad
64
Voor het eerst lezen wij iets over een potentiële fusie met Wijdemeren. Kunt u ons inzicht geven in welke bestuurlijk traject dit komende tijd gaat vallen en wanneer de raad over e.e.a. wordt geïnformeerd?
Op 13 juli 2023 hebben wij u een collegebrief gestuurd over het voornemen van de gemeenteraad van Wijdemeren om zichzelf op te heffen. In de collegebrief hebben wij de hoofdlijn van het proces van Wijdemeren geschetst: een inwonersconsultatie (tot en met september), die mede leidt tot een Uitgangspuntennotitie waarmee het college van Wijdemeren met regiogemeenten en andere partijen oriënterende gesprekken gaat voeren, vanaf oktober 2023. In onze collegebrief hebben wij aangegeven graag zo’n oriënterend gesprek te voeren, om een goed beeld te kunnen creëren van de vraag van Wijdemeren, het door Wijdemeren beoogde proces, mogelijke scenario’s die voor Wijdemeren aan de orde te zijn en consequenties daarvan (bijvoorbeeld voor de regio Gooi en Vechtstreek). Op basis daarvan kunnen wij u goed informeren en u een voorstel doen om kaders mee te geven voor een eventueel vervolg. Wij zijn op 6 oktober 2023 door Wijdemeren geïnformeerd dat het college van Wijdemeren oriënterende gesprekken start na vaststelling van de Uitgangspuntennotitie en een Plan van Aanpak Verkenningen door de gemeenteraad van Wijdemeren. De eerstvolgende mogelijkheid voor de gemeente Wijdemeren daartoe is op 2 november 2023. Of dit ook dan gebeurt, is aan de gemeente Wijdemeren. Graag informeren wij u verder tijdens een informatieavond voor uw raad op 9 november 2023.
13
13
CDA
K. Walters
Baten en lasten
72
Kunt u de cijfers in rubriek 0.8 overige baten en lasten toelichten?
De overige lasten en baten bestaan voor 2024 uit de kapitaallasten (€2.363.000), toegerekende rente (€573.000) en de stelpost onvoorzien (€100.000).
19-10-2023
onderdeel begroting
pagina
vraag
TECHNISCHE VRAGEN PROGRAMMABEGROTING
# Nr.
Antwoord
2
# Nr. fractie
fractie
wethouder
onderdeel begroting
pagina
14
14
CDA
G.M. van den Top
Risico's
90
Wat hier in de risicoparagraaf niet terugkomt is het risico dat het rijk op termijn niet meer de volledige kosten van opvang Oekrainers wil dragen en gemeenten opdracht krijgen Oekrainers in de samenleving te integreren. We hebben immers als gemeente al huurafspraken gemaakt voor enkele jaren voor deze opvang. Hoe kijkt het college hiernaar?
In de brief aan de Tweede Kamer van 8 maart 2022 heeft het kabinet toegezegd dat de kosten die worden gemaakt vanwege de realisatie en exploitatie van de opvang van Oekraïners van rijkswege worden vergoed. De Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor vluchtelingen uit Oekraïne is verlengd tot en met 4 maart 2025. Dit betekent dat de overheid de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in ieder geval tot en met 4 mrt 2025 bekostigt. Indien binnen de looptijd van de huurovereenkomst de opvang van Oekraïners niet meer nodig blijkt te zijn, dan zijn er meerdere mogelijkheden voor verdere huisvesting. Denk hierbij aan ontheemden, spoedzoekers/statushouders en studenten. Dit is afgesproken met de verhuurder van beide opvanglocaties (Thebe 22 en Anton Philipsweg 3). Hier moet eerst nog wel een politiek besluit over genomen worden.
15
1
CU
B. Heller
Algemene beschouwingen
5
Wat zijn de plannen met betrekking tot de opvang van asielzoekers?
De gemeente bereidt zich voor op de spreidingswet. Vanuit deze wet verwachten we een taakstelling van 360 asielplekken in Hilversum. Over hoe dit het best ingevuld zou kunnen worden voert de gemeente nu gesprekken met de stad. De raad besluit in december over een afwegingskader dat op deze gesprekken wordt gebaseerd. Exploitatie van een locatie komt voor rekening van het COA en daarmee is de opvang budgetneutraal voor de gemeente. Uitgangspunt is dat gemeentelijke kosten voor onderwijshuisvesting en jeugdzorg worden vergoed door het Rijk via de daarvoor bestaande compensatieregelingen. Daarnaast zijn er kosten in de vorm van ambtelijke capaciteit, voorbereidingskosten, kosten voor regie op veiligheid openbare ruimte en kosten voor de inrichting van het gesprek met de stad over het afwegingskader. Deze kosten worden in 2023 gedekt uit de rijksmiddelen voor opvang Oekraïne.
16
2
CU
B. Heller
Prog Wonen en Leven
11
We missen het Jaarplan Circulaire economie, klopt dat?
Uitvoering Jaarplan Circulair Hilversum 2024 staat op pagina 29 benoemd. Deze krijgt de raad per brief toegestuurd, net als is gebeurd bij het jaarplan 2023.
17
3
CU
K. Walters
Mooie stad
13
Hoeveel sociale huurwoningen is "27% van de totale woningvoorraad?"
Op 31 december 2022 zijn er 11.746 sociale huurwoningen in Hilversum. Afgezet tegen de totale woningvoorraad van 43.620 (31-12-2022)
18
4
CU
B. Heller
Bereikbare stad
22
Op welke manier worden de maatregelen uit "Agenda Fiets" / M22-53 meegenomen in de plannen voor 2024?
De Agenda Fiets bevat een totaaloverzicht van staande en nieuwe plannen, waaronder plannen voor 2024, waarbij uitvoering wordt gegeven aan een aantal moties, waaronder M22-53.
19
5
CU
A. Scheepers
Verbindende stad
37
Welke multifunctionele accomodaties, naast MFA Hilversum Zuid, worden er nog Buurthuizen zijn er voor ontmoeting en ondersteuning. Naast de geplande multifunctionele sportaccommodatie op meer ontwikkeld? het Arenapark, zijn er geen concrete plannen vanuit de gemeente om multifunctionele accommodaties te ontwikkelen. In Begroting 2024 zit 25.000 euro voor onderzoek naar de ontwikkeling van de multifunctionele accommodatie Van Riebeeckkwartier.
20
6
CU
K. Walters
Werken
55
"gedeputeerde" moet zijn "gedupeerde"
21
7
CU
K. Walters
2.2.6 Financiele kengetallen
92
In hoeverre wordt de netto schuldquote beïnvloed door inkomsten vanuit het rijk De netto schuldquote geeft inzicht in de mate waarin de schuldenlast drukt op de exploitatie. De netto schuldquote is die niet vrij besteedbaar zijn zoals die Oekraïne gelden? het percentage van de netto schuld ten opzichte van de jaarlijkse inkomsten van de gemeente. Hierin is het niet van belang in hoeverre de inkomsten vrijbestaadbaar zijn of niet. De netto schuldquote wordt daarmee niet beïnvloed door inkomsten vanuit het rijk die niet vrij besteedbaar zijn. Door de tijdelijke inkomsten vanuit het Rijk ten behoeve van de opvang van Oekraïne zijn de jaarlijkse inkomsten in 2024 incidenteel € 30,9 miljoen hoger. Dit heeft een gunstig effect op de uitkomst van de netto schuldquote voor het jaar 2024. Zonder deze extra inkomsten zou de netto schuldquote uitkomen op 70,3% in plaats van 64%.
19-10-2023
vraag
TECHNISCHE VRAGEN PROGRAMMABEGROTING
# Nr.
Antwoord
Ja dat is correct, helaas is deze schrijffout over het hoofd gezien.
3
# Nr. fractie
fractie
wethouder
onderdeel begroting
22
8
CU
K. Walters
2.2.5 Toelichting risicoprofiel
90
Waarom worden significante risico’s zoals de ontwikkeling van inflatie en de In het risicoprofiel worden alleen risico's opgenomen met een kans tussen 20 en 80 procent en die impact hebben op arbeidsmarkt niet meegenomen in het risicoprofiel? Waarom zijn publiek de bedrijfsvoering. Inflatie en arbeidskrapte worden beschouwd als vaststaande feiten. De inflatie is al verwerkt in de beschikbare prognoses en risicoscenarios niet afdoende om deze risico’s in kansen programmabegroting. Bovendien zijn in de bedrijfsvoeringsparagraaf maatregelen genoemd om de arbeidskrapte en bedragen voor de gemeente begroting in te schatten? aan te pakken en het behoud van menselijk kapitaal te waarborgen.
23
9
CU
K. van Hunnik
3.2 Wijzigingen
167
Er is een stijging van 420.000 euro opgenomen voor doelgroepenvervoer vanwege 1. Het aantal Hilversumse leerlingen en het aantal ritten neemt toe (met name korte ritten). 2. De nieuwe meer ritten en een nieuwe tariefstructuur. 1. Wat is de reden van de extra ritten tariefstructuur houdt in dat bij leerlingenvervoer vanaf 2023 net als bij wmo-vervoer naast een kilometerprijs een voor leerlingenvervoer? 2. Betekent 'de nieuwe tariefstructuur' simpelweg dat de vast opstaptarief geldt. 3. De Regio GV heeft bij het opstellen van de eigen begroting 2024 nog geen rekening kunnen prijzen zijn gestegen of betekent dit iets anders? 3. Hoe komt het dat de houden met de gewijzigde tariefstructuur bij leerlingenvervoer. Het besluit daarover heeft het opstellen van hun gemeente andere inzichten heeft dan de regio? begroting 2024 gekruist. Budgettair wordt dit nu in onze begroting verwerkt. De begroting van de regio G&V wordt via de reguliere werkwijze van zienswijzen aangepast. Hierover wordt u snel nader geïnformeerd.
24
10
CU
K. van Hunnik
3.2 Wijzigingen
167
Er is een structurele stijging opgenomen van 90.000 voor de post drukwerk, vanwege o.a. 'een structurele toename in het volume van het drukwerk'. Welk drukwerk wordt de laatste jaren dan extra uitgevoerd, die hiervoor niet noodzakelijk was?
Het betreft een verzamelpost 90K voor zowel drukwerk als post. De kosten van post zijn gestegen aangezien er de afgelopen jaren ieder jaar verkiezingen geweest zijn en er meer aangetekende post verzonden is, hiervoor is 40K extra budget aangevraagd. De kosten van drukwerk zijn per 2020 vanuit de gehele organisatie gecentraliseerd naar het budget van Facilitair. Er is destijds een budget bepaald van 80K. Dit is structureel te laag gebleken op het gebied: promotioneel drukwerk: projectmailingen, daarom is hier 50K extra voor aangevraagd. Dit is samen in totaal 90K extra.
25
11
CU
K. Walters
3.2 Wijzigingen
167
De kapitaallasten zijn herberekend, en dit leidt tot een een daling van deze lasten in de komende vier jaar, en een stijging in de jaren daarna. Kunt u uitleggen wat deze herberekening inhoudt en kunt u aangeven of de conclusie terecht is dat deze kosten dus worden doorgeschoven naar latere perioden? Indien dat inderdaad zo is, wat is daar de reden voor?
Kapitaallasten zijn kosten die voortvloeien uit voltooide investeringen. Elk jaar wordt beoordeeld welke investeringen in dat jaar zijn voltooid. Als een investering in jaar "t" is voltooid, worden er vanaf jaar "t+1" kapitaallasten in rekening gebracht. Bij het opstellen van de begroting voor jaar "t" (bijvoorbeeld 2024) is bekend welke investeringen daadwerkelijk zijn voltooid in jaar "t-2" (bijvoorbeeld 2022). Daarnaast wordt een schatting gemaakt van welke investeringen in de toekomstige jaren (2023 tot 2027) zullen worden afgerond, en dus vanaf welk jaar kapitaallasten zullen ontstaan. Deze schatting wordt opgenomen in de meerjarenbegroting. Het is correct om te concluderen dat de kapitaallasten van investeringen daardoor worden doorgeschoven naar latere perioden. Dit gebeurt omdat het werkelijke niveau van investeringen en voltooiing van investeringen lager is dan aanvankelijk geraamd, wat betekent dat de kapitaallasten pas later in de boeken worden opgenomen.
26
1
D66
A. Scheepers
Mooie Stad
15
Is duurzaamheid een onderdeel van de door de gemeente gevoerde sturing van de Er is geen sturing vanuit de gemeente op het beleid van de Uitvaartstichting Hilversum. De stichting is een Uitvaartstichting Hilversum en zo ja hoe passen we dit toe? zelfstandige entiteit met een eigen directeur. De gemeente is enkel bevoegd goedkeuring te geven over tarieven, jaarrekening, begroting en de instandhouding van de monumentale begraafplaatsen. Wel wordt gekeken hoe tijdens het uitvoeren van het Meerjarenonderhoudsplan de gebouwen verder kunnen worden verduurzaamd. Bovendien heeft de stichting zelf de ambitie om te verduurzamen door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen op de daken die hiervoor geschikt zijn, hierin zijn wij ondersteunend.
27
2
D66
A. Scheepers
Levendige Stad
16
College wil dat in 2026 75% van de scholen mee doet aan Cultuureducatie via Proloog. In 2022 was dat nog 45%. Waarop is deze stijging gebaseerd, wat zijn de concrete acties en hoeveel extra geld gaat hier naar toe?
19-10-2023
pagina
vraag
TECHNISCHE VRAGEN PROGRAMMABEGROTING
# Nr.
Antwoord
Uit een eerdere verkenning blijkt dat veel meer scholen geïnteresseerd zijn in cultuureducatie. De afgelopen periode is proloog onvoldoende uit de verf gekomen door een beperkte bezetting. Vanaf 2024 gaan we cultuureducatie anders vormgeven en verder professionaliseren. Daarvoor wordt Proloog versterkt. De extra financiële impuls wordt gedekt uit de coalitiemiddelen (50.000 extra).
4
# Nr. fractie
fractie
wethouder
onderdeel begroting
28
3
D66
A. Scheepers
Levendige stad
17
Wat is het totale overzicht van kosten en baten voor de hilversumse sportvoorzieningen in 2024? Hierbij gaat het dus om exploitatievergoedingen, ontvangen huurkosten, eigenaarsonderhoud etc. .Graag uitsplitsen naar verschillende typen locaties.
In bijlage X is een tabel per locatie opgenomen wat de lasten en baten zijn in de programmabegroting 2024. De totale lasten voor de sportaccommodaties bedragen €3.017.000. De totale baten bedragen €1.355.000. Aanvullend is er nog een budget geraamd van € 100.000 voor het sportcomplex Arenapark voor een onderzoek naar de gewenste financierings- en exploitatievorm, projectleiding en opstelling programma's van eisen.
29
4
D66
G. van Voorden Levendige stad
19
Wijkanalyses in het kader van cultureel erfgoed. Zijn deze openbaar beschikbaar?
De wijkanalyses komen openbaar beschikbaar op het moment dat deze zijn vastgesteld (2024). De inwoners worden bij de wijkgerichte aanpak betrokken en er wordt op verschillende manieren over gecommuniceerd.
30
5
D66
B. Heller
Bereikbare stad
22
Waarom is bij de speerpunten van de Bereikbare Stad het STOMP-principe niet opgenomen als leidend principe?
In de speerpunten van bereikbare stad wordt uitgegaan van het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie 2040. Hierin staat dat deze direct ondersteunend is aan het in de Omgevingsvisie geïntroduceerde STOMP principe waarbij de mens centraal staat. Echter is de omgevingsvisie nog niet vastgesteld.
31
6
D66
B. Heller
Bereikbare stad
24
32
7
D66
B. Heller
Duurzame Stad
27
Zijn er (bijvoorbeeld in de jaarlijkse parkeertelling) per jaar cijfers (en In het vastgestelde parkeerbeleid is te lezen dat we onze datapositie sterk willen verbeteren. Een voorbeeld is het parkeergebied) beschikbaar over het aantal parkeerplekken, aantal auto's in bezit, meten van de bezetting van parkeergarages. Uit hetgeen we monitoren is één indicator opnemen een ingewikkelde aantal verleende vergunningen en of aantal personen dat wacht op een taak. In gesprek met de raad kan worden besproken welke indicator wenselijk is voor de begroting. vergunning en zou het mogelijk zijn om hier een indicator mee te maken voor de begroting? Circulariteit Circulariteit is een belangrijk principe dat wij hanteren bij inkoop en aanbesteding, zoals vastgelegd in ons Hoe wordt concreet invulling gegeven aan het bevorderen van circulariteit in de inkoopbeleid dat in 2022 door de raad is goedgekeurd. We volgen en monitoren de MRA Roadmap Circulair Inkopen bedrijfsvoering, zoals inkoop en aanbestedingen? Zijn deze al volledig circulair en en Aanbesteden als leidraad in onze processen. Circulaire benaderingen maken standaard deel uit van ons zo nee wanneer is de verwachting dat alle inkoop en aanbestedingen volledig inkoopproces, en we streven ernaar om continu te verbeteren en hogere scores te behalen op de R-ladder, zoals te circulair zijn? vinden op https://www.rvo.nl/onderwerpen/r-ladder.
De bijbehorende activiteiten worden opgenomen in de jaarplannen circulariteit.
33
8
D66
K. van Hunnik
Duurzame Stad
34
9
D66
K. van Hunnik
Duurzame stad, Afval en circulariteit
35
10
D66
A. Scheepers
Middelen begrotingsprogra mma
19-10-2023
pagina
vraag
TECHNISCHE VRAGEN PROGRAMMABEGROTING
# Nr.
27 Is de Herinrichting van het buurtpark Neuweg voor 2024 nog steeds opportuun gelet op de tijdelijke huisvesting van de Paulusschool van maximaal twee jaar.
29
Antwoord
Ja.
Afgelopen raadsperiode is met motie M23/76 nogmaals gewezen op motie We verwachten deze motie in 2023 uit te voeren. Daarom is het niet opgenomen in de Begroting 2024. M21/190 om de beleidstaken en verordende bevoegdheid rondom afval vanuit de regio terug naar de gemeente te trekken. Horen eventuele activiteiten hiervoor in deze paragraaf thuis? 31 Wat is de reden voor de afnemende lasten voor Begraafplaatsen en crematoria in De lasten dalen als gevolg van aflopende kapitaallasten op dit taakveld. de komende jaren?
5
# Nr. fractie
fractie
wethouder
onderdeel begroting
36
11
D66
K. van Hunnik
Ondernemende stad
48
Het streven is om het aantal HBO-studenten dat in Hilversum studeert komend jaar met 50% te laten stijgen (van 100 naar 150). Waar is deze doelstelling op gebaseerd?
Dit aantal is gebaseerd op de ambitie van convenantpartner Hogeschool Utrecht om de komende jaren structureel meer studenten en docenten te verwelkomen op het Media Park. Niet alleen voor onderwijs, maar ook voor gezamenlijke activiteiten met het bedrijfsleven.
37
12
D66
G.M. van den Top
Veilige stad
58
Verwijzingen Halt, aantal per 1.000 jongeren : streefwaarde 50 50 op 1000 is 1 op 20. Dat is meer dan een kind per schoolklas. Hoe moeten wij deze streefwaarde lezen? Is er een terugkoppeling over het nut van iedere verwijzing?
De streefwaarde moet 50 zijn per 10.000 jongeren i.p.v. 50 op 1.000 jongeren. Deze streefwaarde is in samenwerking met HALT vastgesteld op basis van het aantal verwijzingen in voorgaande jaren en lokale doelstellingen. De afgelopen jaren hebben we extra geïnvesteerd in onze samenwerking met HALT om het aantal verwijzingen te verhogen, en met succes: in juni 2023 hadden we al 16 verwijzingen, terwijl dit er in 2022 over het hele jaar gezien 19 waren. De streefwaarde dient als richtlijn voor het aantal jongeren dat we naar HALT doorverwijzen. Op deze manier kunnen we programma's en interventies aanbieden, begeleiding bieden en gedrag corrigeren zonder dat ze in het reguliere strafrechtsysteem belanden. HALT werkt nauw samen met het sociaal plein en de politie, indien nodig wordt er met hen afgestemd. Elke verwijzing wordt door HALT geregistreerd, waarbij gekeken wordt naar feitcodes, leeftijden, wie de verwijzing heeft gemaakt en wat de resultaten zijn.
38
13
D66
K. van Hunnik
Dienstverlening aan de stad
61
In de monitor hilversum 2022 die 27 juli naar ons is gestuurd zijn meerdere indicatoren opgenomen over de relatie inwoner-gemeente waarom zijn deze niet opgenomen in de paragraaf "dienstverlening" aan de stad of staan deze ergens anders en zo ja dan waar?
Met de Hilversum Monitor worden verschillende aspecten in de gemeente gemeten en gevolgd. Niet alle punten die in deze monitor worden opgenomen, worden één op één weerspiegeld in de programmabegroting. In de programmabegroting worden alleen de indicatoren opgenomen die zijn overeengekomen met de gemeenteraad. Op pagina 61 van de begroting wordt de tevredenheid van inwoners over de dienstverlening van de gemeente behandeld. Op pagina 63 wordt aandacht besteed aan het percentage inwoners dat vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd.
19-10-2023
pagina
vraag
TECHNISCHE VRAGEN PROGRAMMABEGROTING
# Nr.
Antwoord
6
# Nr.
# Nr. fractie
fractie
wethouder
39
14
D66
G. van Voorden
onderdeel begroting
pagina
vraag
TECHNISCHE VRAGEN PROGRAMMABEGROTING
69 Welke kosten (omvang) zijn gemoeid met het verkrijgen van subsidies, wat is de verhouding tussen ontvangen subsidies en deze kosten?
Antwoord
Omdat niet duidelijk uit de vraag blijkt op welk subsidieproces hier wordt gedoeld, beantwoorden we deze vanuit verschillende perspectieven. Gemeente Hilversum als subsidie verstrekker: Vanuit de gemeente is het lastig te bepalen welke omvang aan kosten er gemoeid gaan bij het verkrijgen van subsidies voor de aanvrager. Over de invloed van de gemeente is hierover het volgende te zeggen: Bij een subsidieaanvraag vraagt de gemeente op basis van de Algemene Subsidieverordening 2021 in de basis twee dingen uit: 1. Activiteitenplan met een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd inclusief doelen en resultaten welke worden nagestreefd. 2. Een begroting met de kosten en een dekkingsplan voor de activiteiten. Met deze uitvraag kan de gemeente beoordelen in hoeverre de activiteiten bijdragen aan de gemeentelijke beleidsdoelen zonder van de aanvrager onevenredige inspanning en kosten te vragen bij het doen van een aanvraag. Binnen deze kaders is het aan de aanvrager om de aanvraag op te stellen. De manier waarop de aanvrager dit organiseert (bijvoorbeeld zelf, met behulp van een vrijwilliger of een betaalde kracht) heeft effect op de kosten en ligt buiten de scope van de gemeente. Gemeente Hilversum als subsidie ontvanger: In 2023 (t/m 5 oktober) zijn er 26 nieuwe subsidieaanvragen ingediend bij Rijk, Provincie Noord Holland en de Europese Unie (ESF+).
De totale waarde daarvan bedraagt € 18.278.011,84. Hiervan zijn 12 toegekend met een totale waarde van € 13.400.191,14. Er zijn nog 14 subsidieaanvragen in behandeling met een totale waarde van € 4.877.820,70 De diversiteit in complexiteit van de aanvragen is groot. De tijdsinvestering voor het opstellen en indienen van een aanvraag varieert derhalve ook. Het is daarmee lastig vast te stellen wat de kosten zijn van het indienen van deze aanvragen. De gemiddelde tijdsinvestering voor het opstellen en indienen van een aanvraag is ongeveer 10 uur.
40
15
D66
B. Heller
80 Wat is de logica achter de prijsstelling van de zorgvergunning bij parkeren (€400)? De kosten voor de zorgvergunning blijven in 2024 ongewijzigd ten opzichte van 2023 en zijn gelijk aan de kosten van een reguliere werknemersvergunning.
41
16
D66
K. van Hunnik
90 Is er een risico "kosten overschrijdingen bij ontwikkelingen van schoolgebouwen" Ja, bij het risicoprofiel is rekening gehouden met een eventuele tegenvaller ten aanzien van onderwijshuisvesting en opgenomen in het risicoproiel voor benodigde weerstandscapaciteit, zo ja hoe is derhalve meegewogen in de bepaling van de noodzakelijke weerstandscapaciteit. Dit wordt echter niet dit gekwantificeerd zo nee waarom niet? gepresenteerd in de PB2014 omdat enkel de top 10 risico's gepresenteerd worden en derhalve zichtbaar zijn in de PB 2024.
42
17
D66
K. van Hunnik
19-10-2023
2.5.9 Indicatoren
132
Welk percentage van de inhuur betreft de (tijdelijke) vervanging van bestaande formatie?
Het percentage waar u naar vraagt wordt niet in de begroting opgenomen, dit wordt verantwoord in de jaarrekening.
7
TECHNISCHE VRAGEN PROGRAMMABEGROTING
# Nr.
# Nr. fractie
fractie
wethouder
onderdeel begroting
pagina
vraag
43
18
D66
G.M. van den Top
Overzicht Baten en Lasten
167
er is 10k extra opgenomen voor extra opleidingsbudget griffie. is hierin al meegenomen de eventuele extra opleidingskosten voortkomend uit het vastgestelde verslag van de commissie evaluatie werkwijze?
Deze post heeft betrekking op de opleidingskosten van de griffie. Het is van belang dat de medewerkers van de griffie jaarlijks de mogelijkheid hebben om trainingen, congressen en opleidingen bij te wonen om op de hoogte te blijven van nieuwe wetswijzigingen en ontwikkelingen in het lokale bestuur. Voor de trainingen van raadsleden en commissieleden is een apart budget van 48.000 euro beschikbaar. Dit budget is voldoende om ook de trainingen die voortkomen uit de evaluatie van de vergaderwijze te financieren.
44
19
D66
A. Scheepers
Overzicht Baten en Lasten
170
Gemeente is van zins in 2024 7 panden te verkopen. welke panden zijn dit? is de gemeente voornemens om criteria te handteren bij de verkoop en welke criteria zijn dit?
Bij het vaststellen van de meerjarige onderhoudsplanning door de raad was het overzicht van de te verkopen panden (exploitatiepanden) een geheime bijlage. Deze geheimhouding is opgelegd om onze verkooppositie niet te verzwakken en een gelijk speelveld voor iedere potentiële koper te creëren. Een overzicht van de te verkopen panden zal dan ook niet worden verstrekt. De gemeente zal het Didam-arrest blijven volgen, maar kan per verkoop verschillende criteria hanteren. Er is nog niks te zeggen over de te hanteren criteria en welke dit zullen zijn. De procedure zal wel, overeenkomstig het Didam-arrest, transparant zijn.
45
20
D66
G. van Voorden Subsidiestaat
199
Stichting Present in 2023 40k subsidie. In 2024 staat 90k begroot. Vanwaar deze stijging?
Stichting Present gaat een extra bijdrage leveren ten aanzien van het versterken van de sociale basis.
46
21
D66
G. van Voorden Subsidiestaat
199
Rechtswinkel in 2023 8k subsidie gaat in 2024 naar 5k. Waarom?
Rechtswinkel heeft in 2023 geen subsidie aangevraagd. We verwachten deze in 2024 ook niet, maar voor een mogelijke aanvraag reserveren we dit bedrag.
47
22
D66
K. Walters
48
23
D66
K. Walters
77 (en 83)
Waarom zijn de kwijtscheldingen lager begroot dan voorzien was in 2023 en lager De gemeente Hilversum verleent kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing. In 2022 is er ten aanzien van dan gerealiseerd in 2022? afvalstoffenheffing afgerond 749.000 kwijtgescholden. In de begroting 2023 is uitgegaan van een kwijtschelding van 835.000. In 2024 en de daarop volgende jaren verwachten wij afgerond 800.000 kwijt te schelden. Ook kan kwijtschelding worden verleend voor onroerendezaakbelasting en rioolheffing. Omdat dit eigenarenbelastingen zijn komt kwijtschelding bij deze belastingsoorten in de praktijk zelden voor. Het bedrag aan te verlenen kwijtschelding is vooraf niet exact te bepalen.
49
24
D66
G.M. van den Top
90-91
In de toelichting op het risicoprofiel is niet opgenomen dat er verkiezingen komen De Tweede Kamerverkiezingen van 2023 zijn onverwachts. De geschatte kosten worden gemeld in de en daarmee potentieel ook gevolgen zijn voor de Rijksbijdrage. Is dit risico wel eindejaarsrapportage 2023. opgenomen (bijvoorbeeld als onderdeel van R103?)? en als het niet is opgenomen waarom dan niet (heeft dit een technische/methodologische oorzaak)?
50
1
Democrate A. Scheepers n Hilversum
19-10-2023
5.2 Toelichting weerstandsvermo gen en risicobeheersing risico R218
,
213 In hoeverre is het afremmen van de projectrealisatie in projectkalender informatiemanagement een risico voor het up-to-date houden van de informatievoorziening?
6
Het voornemen bestaat om het Metropool Orkest meer bij Hilversum te betrekken. Wat wil dit financieel en praktisch zeggen?
Antwoord
Het afremmen van projectrealisatie in de projectkalender voor informatiemanagement kan risico's opleveren voor het actueel houden van de informatievoorziening, waaronder het niet voldoen aan informatiebehoeften, het risico op dataverlies en vertraging van data-gestuurd werken. Op dit moment wordt verwacht dat er geen grote risico's zijn op het gebied van informatievoorziening. Om deze risico's te minimaliseren beheren we nauwkeurig de projectenkalender, vindt er voortdurende monitoring plaats en sturen we bij waar nodig.
De gemeente gaat het Metropole actief betrekken bij verschillende ontwikkelingen om het beleid uit te voeren. Zo is het Metropole reeds actief betrokken geweest bij het uitwerken van de specifieke regeling impuls jongerencultuur. De gemeente zal Metropole ook wijzen op mogelijkheden zoals bijvoorbeeld samenwerking met andere culturele instellingen/initiatieven en subsidiemogelijkheden. Met het Metropole wordt een programmasubsidie voor drie jaar uitgewerkt. Deze subsidie wordt opgevangen binnen de reguliere begrotingsmiddelen
8
fractie
# Nr. fractie
51
2
Democrate A. Scheepers n Hilversum
Algemene beschouwingen
6
U benoemt dat wij in Hilversum ons richten "op het vergroten van de levendigheid Nee, zoals aangegeven op pagina 25 koesteren wij juist onze groene tuinstad. Zo organiseren wij in 2024 ook het en het versterken van de economische identiteit van Hilversum als stad van "World Garden Cities 1924-2024" congres, als onderdeel van de tuinstadmaand van Hilversum 600. Gedurende media, muziek en architectuur". Vraag: Betekent dit dat U "De Tuinstad" waarmee Hilversum 600 worden activiteiten georganiseerd voor en met inwoners, gericht op zowel de Tuinstad als de Stad van de samenleving zich identificeert (participatie Omgevingsvisie) niet langer als Jonge Monumenten (pagina 19). leidend principe hanteert?
52
3
Democrate K. Walters n Hilversum
Mooie stad
13
Het aandeel sociale huurwoningen is nu 27% van de woningvoorraad. U streeft naar 33%. Hoe en waar wilt u 6% inhalen?
53
4
Democrate K. Walters n Hilversum
Mooie stad
15
U wilt ruimte bieden aan nieuwe woon- en verblijfsvormen. Gaat u ruimte (grond) De gemeente heeft geen eigen grond om aan te bieden aan initiatieven. Als zich initiatieven aanmelden met een bieden aan Private Wooncoöperaties? locatie zullen we beoordelen of ze passen binnen de gemeentelijke kaders en waar mogelijk faciliteren met de oprichting.
54
5
Democrate K. Walters n Hilversum
Mooie stad
15
Hoe komen kwaliteitseisen tot uitdrukking in datagedreven sturing van de woningbouwopgave?
Datagedreven sturing maakt het mogelijk om kwaliteitseisen in de woningbouwopgave te meten, te analyseren en te verbeteren. De woningbouwmonitor op Open Hilversum is het resultaat van het realiseren van ketenregie met procesafspraken waarbij kwaliteitseisen in de registratie zorgen voor datakwaliteit. Prestatie-indicatoren zoals aantallen en de verdeling zijn belangrijke kwaliteitseisen aan de opgaven en worden weergeven in de monitor.
55
6
Democrate K. Walters n Hilversum
Mooie stad
15
Is het circusterrein de enige locatie waar flexwoningen worden gerealiseerd, of zijn er ook andere locaties beoogd om flexwoningen te realiseren? Zo ja, waar?
Nee, er zijn op dit moment geen andere locaties beoogd.
56
7
Democrate A. Scheepers n Hilversum
Levendige stad
16
De streefwaarden voor de bezoekersaantallen van de grotere culturele Culturele instellingen dienen normaal voor 1 juli de subsidieaanvraag in bij de gemeente. Vanwege de invoering van instellingen Museum, Vorstin, Filmtheater, en Bibliotheek, zijn samengevoegd. a) meerjaren subsidies is er nog overleg met de culturele instellingen over de afspraken die we voor de komende vier waarom? b) wat zijn de streefwaarden per instelling? Vergelijk In 2023: jaren met elkaar willen maken. Onderdeel hiervan maakt ook uit het begrote aantal bezoekers. Filmtheater 143.000 Museum 36.000 Vorstin 78.000 Bibliotheek 226.000.
57
8
Democrate K. van Hunnik n Hilversum
Sport
16
Kunt U het percentage niet-sporters in Hilversum differentiëren naar leeftijd?
Dit betreft een wettelijke indicatoren. Meer informatie is terug te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl. Het is niet mogelijk om het percentage niet sports te differentiëren naar leeftijden. Deze indicator wordt door het RIVM de laatste jaren niet meer gemonitord. Omdat dit een verplichte indicator is die in de begroting moet worden opgenomen, staat deze in de begroting 2024 vermeld.
58
9
Democrate A. Scheepers n Hilversum
Culturele activiteiten, instellingen en educatie
18
Als speerpunt geeft U aan: "Stimuleren van actieve cultuurparticipatie van jongeren met behulp van de specifieke uitkering jongerencultuur." Kunt U aangeven hoe U deze specifieke uitkering vorm gaat geven?
Hier wordt gedoeld op de specifieke uitkering impuls jongerencultuur die wij van de rijksoverheid hebben ontvangen. Om jongeren te stimuleren actief deel te nemen aan cultuur is een subsidieregeling opgesteld. Deze regeling is per 1 oktober jl. opengesteld voor aanvragen. Als gemeente informeren we actief jongeren en culturele organisaties over de mogelijkheden van de regeling en stimuleren we hen om aanvragen te doen. Ook in 2024 zetten wij in op het verlenen van subsidies uit deze regeling om actieve cultuurparticipatie te stimuleren.
19-10-2023
wethouder
onderdeel begroting
pagina
vraag
TECHNISCHE VRAGEN PROGRAMMABEGROTING
# Nr.
Antwoord
Uitgangspunten van de Woonvisie en dus van de prestatieafspraken zijn dat minimaal 33% van de nieuw te realiseren woningen een sociale huurwoning van een corporatie zal zijn en dat 27% van alle woningen tezamen in Hilversum een sociale huurwoning van een corporatie is. Middels een monitor gaan we dit gezamenlijk bijhouden. Vooraf hebben we ervoor gekozen om hier geen aantallen voor af te spreken. Wel is bij de prestatieafspraken een lijst met woningbouwprojecten gevoegd. Er staan voldoende projecten op om het percentage van 33% sociale huur per jaar te halen.
9
fractie
# Nr. fractie
59
10
Democrate G. van Voorden Levendige stad n Hilversum
20
U wilt de samenwerking en relatie met erfgoedorganisaties versterken en cultureel erfgoed behouden. Hoe verklaart u dan de recente bezwaren tegen sloop- en ontwikkelinitiatieven?
Het initiatief wordt genomen om de samenwerking te versterken en te verduidelijken, ieder met de eigen rollen, taken en bevoegdheden. Het college neemt ook het initiatief om wijkgericht de kwaliteiten van Hilversum te analyseren om tijdig het erfgoed te kunnen betrekken, zichtbaar en beleefbaar te kunnen maken. De inwoners en erfgoedorganisaties worden daarbij betrokken. Het college neemt het cultureel erfgoed zo nodig mee in de afwegingen ten behoeve van de besluitvorming over sloop en ontwikkelinitiatieven. De organisaties vullen daarbij hun eigen rol in.
60
11
Democrate B. Heller n Hilversum
Duurzame stad
25
De duurzaamheidsscore ecologisch kapitaal daalt. Hoe wilt u die trend met bijna 50% ombuigen?
De duurzaamheidsscore ecologisch kapitaal is inderdaad gedaald van 57,5 in 2021 naar 53,1 in 2022. Om de daling te kunnen verklaren zijn onderzoeksgegevens opgevraagd, maar nog niet ontvangen. Eind 2022 is het Programma Groen vastgesteld en de uitvoering daarvan is in 2023 gestart. De verwachting is dat dit de duurzaamheidsscore voor ecologisch kapitaal zal doen stijgen.
61
12
Democrate B. Heller n Hilversum
Duurzame stad
25
Het percentage inwoners dat vindt dat er in de buurt voldoende groen is daalt. Het Het percentage inwoners dat in 2021 aangaf dat er voldoende groen was in hun buurt bedroeg 75%, maar in 2022 Programma Groen voorziet in een streefpercentage groen per m2 daalde dit tot 69%. De streefpercentages voor groen zoals die in het Programma Groen zijn opgenomen zijn bedoeld grondoppervlak. Zou het invullen daarvan zoals bijvoorbeeld gesuggereerd en als startpunt voor een discussie over een eventuele groennorm. De streefpercentages zijn gebaseerd op de huidige verbeeld in bijgevoegde link ( groenpercentages van buurten en hebben als uitgangspunt dat bij bouwplannen of ontwikkelingen het percentage https://youtu.be/odw4gP1JutQ?si=GmtHvYEKQHYcjyEz ) de waardering door de niet achteruitgaat en als het even kan zelfs toeneemt. Op basis van het filmfragment kan niet worden vastgesteld of inwoners positief beïnvloeden? de voorgestelde suggesties direct bijdragen aan het vergroten van het gevoel dat de buurt voldoende groen is.
62
13
Democrate K. van Hunnik n Hilversum
Verbindende stad
37
In de programmabegroting van 2023 ontving Hilversummers.nl €10.K subsidie. In a) Stichting Hilversummers.nl is niet ontmanteld. Het betreft een onafhankelijk stichting die geen deel uitmaakt van 2024 is het onderhouden van het digitale platform Hilversummers.nl een reguliere de gemeentelijke organisatie. b) Stichting Hilversummers.nl ontvangt jaarlijks € 5.000,- voor het onderhoud van het activiteit geworden voor de gemeente: "Reguliere activiteiten, Onderhouden van digitale platform. Dit wordt betaald uit Wijken en Buurten. het digitaal platform Hilversummers.nl, wat beoogt inwoners samen te brengen en gezamenlijk wijkinitiatieven te ontwikkelen." Vraag a) is de organisatie ontmanteld en maakt die nu deel uit van de gemeentelijke organisatie? b) welk budget is met het onderhoud van dit digitale platform en de overige activiteiten gemoeid en waar staat dit in de begroting?
63
14
Democrate G. van Voorden Volksgezondheid n Hilversum
38
"Beperken van het gebruik van recreatieve drugs via voorlichting en waar mogelijk Er is geen beleid om het aantal coffeeshops te verminderen. Zoals vastgesteld in het integraal veiligheidsplan 2023verbod en handhaving." Betekent dit dat U actief gaat streven naar vermindering 2026 zijn er een aantal regionale en lokale prioriteiten benoemd. Een daarvan is specifiek voor Hilversum van het aantal coffeeshops in het centrum? drugshandel op straat (specifieke aandacht gaat hierbij uit naar jongeren waarvoor politie capaciteit wordt ingezet). Hilversum kent diverse coffeeshops en in 2022 is het keurmerk coffeeshops opnieuw bekrachtigd. Er zijn met de coffeeshop houders afspraken gemaakt over de samenwerking met partners, de wijze van voorlichting, verkoop en sanctiebeleid.
19-10-2023
wethouder
onderdeel begroting
pagina
vraag
TECHNISCHE VRAGEN PROGRAMMABEGROTING
# Nr.
Antwoord
10
fractie
# Nr. fractie
64
15
Democrate K. van Hunnik n Hilversum
Onderwijsbeleid en leerling zaken
40
Faciliteren van maatwerkplannen voor kinderen in groep 1 en 2 ter voorkoming en Het landelijke pre-COOL cohortonderzoek naar de effecten van voor- en vroegschoolse educatie op de kinderlijke bestrijding van achterstanden in samenwerking met onderwijs: Welke meetbare ontwikkeling onderstreept het belang en de positieve effecten van VVE. De conclusie van het onderzoek is dat voorresultaten levert de vroegschoolse educatie (VVE) aan het minder in hoeven en vroegschoolse educatie helpt, mits de kwaliteit goed is. Dit laatste is in Hilversum het geval. Dit blijkt uit de in het zetten van deze maatwerkplannen? schooljaar 2021-2022 door de CED-Groep uitgevoerde monitor, die in opdracht van de gemeente Hilversum is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de VVE. Op basis van de meting kan worden vastgesteld dat de kwaliteit van de voorschoolse educatie in Hilversum doorgaans goed op orde is. De toegevoegde waarde en kwaliteit van de VVE neemt echter niet weg dat ondersteuning middels de Maatwerkplannen (persoonlijk) nodig zal blijven. De inzet van de maatwerkplannen biedt mogelijkheden om taalachterstanden in groep 1 en 2 te bestrijden, en dit zal voor sommige leerlingen nodig blijven om ervoor te zorgen dat met zo min mogelijk achterstand aan groep 3 op de basisschool begonnen kan worden.
65
16
Democrate G. van Voorden Onderwijsbeleid n Hilversum en leerling zaken / jeugd
40
Naast de wettelijke taak met betrekking tot leerlingenvervoer heeft U ook de wettelijke taak "jeugdhulpvervoer" . Waar in de begroting wordt deze taak beschreven en begroot?
De kosten voor "jeugdhulpvervoer" worden vanaf 2023 geboekt op taakveld 6.72C Jeugdhulp Dagbesteding (zie tabel pag. 44).
66
17
Democrate G. van Voorden Geëscaleerde n Hilversum zorg volwassenen
42, 43
In Hilversum is een toename zichtbaar van personen met onbegrepen/ verward gedrag. U zegt in te zetten op het "Versterken van de samenwerking tussen zorg en veiligheid m.b.t. kwetsbare doelgroepen, zoals personen met verward gedrag en ex-gedetineerden." Hoe geeft u dit inhoud? Komt u met een actieplan?
Vanuit de gemeente zetten we via een specifieke persoonsgerichte aanpak in op de ondersteuning van mensen met onbegrepen gedrag. Zij begeleiden deze inwoners richting gecontracteerde hulpverleners in de regio. Voor inwoners die zowel verward als een gevaarrisico met zich meebrengen, wordt vanuit het zorg en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek regie gevoerd. Hierbij kan een gedwongen zorgkader (ggz of verslavingszorg) ingezet worden en/of een forensisch (justitieel) kader. Het versterken van de samenwerking tussen zorg en veiligheid krijgt onder andere vorm door intensief overleg te voeren en samen te werken zowel vanuit de preventieve als de repressieve kant rondom de betreffende inwoner/casus. Regionaal wordt ingezet op het verbeteren van regie en vroegtijdige samenwerking voor onbegrepen gedrag in relatie tot en vanuit het Zorg en Veiligheidshuis. Het schakelpunt 'verward gedrag met gevaarrisico' organiseert in 2023 een conferentie voor de regio Gooi en Vecht, waar het versterken van de samenwerking tussen zorg en veiligheid één van de onderwerpen zal zijn.
67
18
Democrate K. van Hunnik n Hilversum
Efficiënt bestuur
63
U zegt dat de organisatie onderbezet is. Bent u van plan dat op te lossen door de formatie te verkleinen van 8 naar 7,5?
De organisatie is niet onderbezet. De formatie wordt niet verkleind van 8 naar 7,5. In 2024 is de streefwaarde voor de formatie 8 (2023 = 7,5). De streefwaarde voor de bezetting is 7,5. Bij het bepalen van de streefwaarde is een reële inschatting gemaakt van het aantal vacatures waarbij het niet realistisch is om in 2024 uit te gaan van 100% bezetting door medewerkers in dienst van de gemeente Hilversum.
68
19
Democrate K. van Hunnik n Hilversum
Efficiënt bestuur
63
U streeft naar verhoging van het percentage inwoners dat vertrouwen heeft in de wijze waarop de gemeente wordt bestuurd. U zou kunnen mikken op 100% maar een enkele dissonant is denkbaar. Dus u zou ook kunnen kiezen voor 90, 80, 70, 60%, of minimaal 51%. Maar u kiest voor 35%. Waarom kiest u voor veel minder dan de helft?
In 2022 heeft 31% van de inwoners aangegeven vertrouwen te hebben in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd. Natuurlijk streven wij als gemeente naar een percentage van 100%, maar realisme vinden wij ook een belangrijke factor. Daarom is voor 2024 een streefwaarde van 35% vastgesteld. Deze streefwaarde weerspiegelt onze ambitie en tegelijkertijd onze realistische benadering.
19-10-2023
wethouder
onderdeel begroting
pagina
vraag
TECHNISCHE VRAGEN PROGRAMMABEGROTING
# Nr.
Antwoord
11
fractie
# Nr. fractie
69
20
Democrate K. Walters n Hilversum
Effectief en efficiënt bestuurde stad/ bestuur
64
"We spannen ons in voor een open bestuurscultuur, waar iedereen mee kan praten over de plannen van de gemeente." Vraag a) heeft u budget beschikbaar om bij een eventuele fusie met de gemeente Wijdemeren de Hilversummers hierover te laten meebeslissen middels een referendum? b) is bekend wanneer een besluit over de fusiegemeente valt te verwachten?
70
21
Democrate K. Walters n Hilversum
Financieel gezonde stad
69
Onder 'Reguliere activiteiten' staat het "Uitvoeren van het gastheerschap voor de In de collegebrieven van 12 juli 2019 en 4 maart 2020 is de raad geïnformeerd over de implementatie van de Gemeente Wijdemeren".Vraag: wanneer heeft de raad het tijdelijk ondersteunen gastheerschappen financiële administratie, belastingen, BAG/BGT/WOZ en salarisadministratie voor de gemeente van Wijdemeren en de financiële gevolgen daarvan omgezet in een semiWijdemeren. In de P&C producten (begroting en jaarrekening) in de jaren 2020-2023 zijn de gastheerschappen permanente ondersteuning. Vergelijk: op 25 april 2018 heeft de gemeente begroot en verantwoord. Wijdemeren aan Hilversum gevraagd het gastheerschap uit te voeren voor de bijhouding van de BAG (basisregistratie Adressen en Gebouwen) en BGT (basisregistratie Grootschalige Topografie). In 2019 werden belastingtaken (inclusief uitvoering Wet WOZ) toegevoegd.
71
22
Democrate K. Walters n Hilversum
2.2
86
a) Heeft de gemeente Hilversum geen uitstaande geldleningen en zijn er geen waarborgstellingen ? Indien die er wel zijn: b) kunt u hier een actueel overzicht van geven en c) toelichten waarom dit overzicht ontbreekt in de begroting bij het weerstandsvermogen en risicobeheersing?
De informatie over de uitstaande geldleningen en de waarborgstellingen worden elk jaar in de jaarrekening opgenomen. a) De gemeente Hilversum heeft uitstaande geldleningen, per 31 december 2022 een bedrag van € 20,8 miljoen en de gemeente Hilversum heeft borgstellingen verleend, per 31 december 2022 een bedrag van € 573 miljoen. b) Het bedrag aan uitstaande leningen is niet significant gewijzigd. Het bedrag aan garantstellingen is wel gewijzigd door de verleende borgstelling van € 12,7 miljoen aan de bibliotheek en de borgstelling van € 0,6 miljoen aan het Sport Investeringsfonds Hilversum. c) In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is alleen de top 10 van risico's opgenomen. De risico's die samenhangen met uitstaande geldleningen en garantstellingen zijn klein en vallen buiten de top 10 van risico's.
72
23
Democrate K. Walters n Hilversum
2.2.4
90
Hoewel in de achterliggende jaren ook behoorlijk in ICT is geïnvesteerd en het risico op datalekken en informatieveiligheid niet nieuw is staat dit plotseling met stip op 1 in de top 10 van risico's. Hoe kan dit?
Ook in het jaarverslag 2022 staat dit risico op 1. Conform het door de Informatiebeveiligngsdienst tweejaarlijks gepubliceerde dreigingsbeeld, is het risico ingeschaald. De gevolgen kunnen heel groot zijn.
73
24
Democrate B. Heller n Hilversum
Groen
101
"Tot de kapitaalgoederen van groen" behoren o.a. de 35.000 bomen. Hoe en waar staan die als activa op de balans?
Via het investeringsprogramma in de begroting worden bedragen door de raad vrijgegeven voor het instand houden van het bomenbestand. Na het plaatsen van de bomen wordt de investering in 50 jaar afgeschreven conform de financiële verordening. Bomen zijn geclassificeerd als materiële vaste activa op de balans.
74
25
Democrate A. Scheepers n Hilversum
2.5
125
Wat bedoelt u met "De komende periode willen we met de gemeenten in de regio Met de gemeenten in regio Gooi en Vechtstreek hebben we een regionale propositie opgesteld ten behoeve van de in gesprek over het versterken van de positie van Hilversum in de Metropoolregio nieuwe MRA-agenda waarin we duidelijk maken wat we als regio bieden (wat maakt ons onderscheidend) in de MRA Amsterdam (MRA)." en wat we graag ‘halen’. Hiermee worden we zichtbaarder, is onze boodschap duidelijker en zijn we een stevigere gesprekspartner.
19-10-2023
wethouder
onderdeel begroting
pagina
vraag
TECHNISCHE VRAGEN PROGRAMMABEGROTING
# Nr.
Antwoord
a) Nee. b) Nee. Voor een fusie of herindeling zijn meerdere besluiten nodig: van de gemeenteraden van betrokken gemeenten, van de Provincie en van het Rijk (minister BZK, Tweede Kamer, Eerste Kamer). In de meest recente raadsstukken van de gemeente Wijdemeren is te lezen dat zij wensen de gemeentelijke besluitvorming in 2025 te willen afronden, opdat het wetgevingstraject daarna kan worden doorlopen (eindigend in 2026). Of dit een reële verwachting is, zal moeten blijken.
12
# Nr.
# Nr. fractie
75
26
76
fractie
TECHNISCHE VRAGEN PROGRAMMABEGROTING
onderdeel begroting
pagina
vraag
Democrate K. Walters n Hilversum
2.5.5
128
Beschikt de ambtelijke organisatie over een actueel overzicht van alle De ambtelijk organisatie heeft op dit moment geen programma overstijgend totaaloverzicht van alle kaderstellende kaderstellende documenten? Indien nee, waarom niet? documenten. Op dit moment wordt gewerkt aan de realisatie van een totaaloverzicht met kaderstellende nota's. We Indien ja, waarom ontbreekt jaar op jaar in de programmabegroting en in de betreuren het dat de structuurvisie Ondergrondse Stad niet als afzonderlijke kaderstellende nota is opgenomen in de jaarstukken de Structuurvisie Ondergrondse stad waar de organisatie toch als doel programmabegroting 2024. heeft zelflerend te zijn?
27
Democrate A. Scheepers n Hilversum
3.3
174
9. Reserve Stedelijke Ontwikkeling: Aan de reserve Stedelijke ontwikkeling (...) In lijn met begroting 2023 wordt inderdaad voorgesteld het bedrag van €1,3 miljoen jaar op jaar toe te voegen aan de worden deze toevoegingen incidenteel aangemerkt." Vraag: staat hier dat het reserve stedelijke ontwikkeling. Dit betreft derhalve een structurele toevoeging, echter de wetgever verplicht ons alle college voorstelt om de reserve stedelijke ontwikkeling structureel (jaar op jaar) te reserve mutaties te presenteren als incidenteel in het overzicht van incidentele baten en lasten. De wetgever zegt vullen met stortingen uit de algemene reserve (€1.3 mln.) en dit als 'incidenteel' te dus niks over de storting, maar wel hoe we deze moeten presenteren in het genoemde overzicht. verwerken omdat de wet dit structureel niet toestaat?
77
28
Democrate B. Heller n Hilversum
4.3
187
Actualisatie investeringen 2024-2027. Gaat u in het kader van het 'Vergroten verkeersveiligheid voetgangers en fietsers' ook de fietsers en voetgangers voorrang geven op de Gooiland rotonde, hetgeen tevens bijdraagt aan de veiligheid van de schoolgaande jeugd van en naar scholen (Emmastraat, Laapersveld, Arenapark?
In het uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie staan de activiteiten opgenomen die in het kader van mobiliteit worden uitgevoerd. Deze rotonde is daar geen onderdeel van.
78
29
Democrate K. Walters n Hilversum
4.6
198
De Woon Advies Commissie (WAC) is nieuw op de lijst van subsidie-ontvangers. Deze commissie van 4 vrijwilligers brengt adviezen uit die betrekking hebben op zowel plannen voor nieuwbouw als op plannen voor transitie van een bestaand gebouw. De WAC stelt enerzijds dat "VACpunt Wonen, de landelijke koepelorganisatie, ondersteunt de commissies door middel van deskundigheidsbevordering, informatie en onderzoek." maar meldt ook "Per december 2021 heeft WAC-Hilversum de overkoepelende organisatie VACpunt Wonen verlaten." Wat doet deze commissie wat niet al kan of wordt gedaan door de onafhankelijke commissie ruimtelijke kwaliteit en monumenten? Waarom vergaderen ze in het raadhuis?
De WAC (voorheen VAC vrouwen adviescommissie) bestaat al bijna 60 jaar en geeft gratis en vrijblijvend advies inzake woningbouwplannen met het oog op het belang van de woonconsument. De Woonadviescommissie is opgericht in 1964, oorspronkelijk als gemeentelijke commissie. De Woonadviescommissie (WAC) Hilversum is een vrijwilligersorganisatie die vroeg in het bouwproces kritisch kijkt naar bouwtekeningen voor woningen en de woonomgeving. WAC-Hilversum beoordeelt nieuwbouw-, maar ook renovatie- en herstructureringsplannen vanuit het oogpunt van de (toekomstige) bewoner. De WAC kreeg altijd al een vaste bijdrage van de gemeente. Door het gewijzigde subsidiesysteem ontvangt de WAC deze bijdrage nu in de vorm van een subsidie. De Woon Advies Commissie vergadert al sinds jaar en dag in het raadhuis.
79
30
Democrate A. Scheepers n Hilversum
4.6
199
Het 'Institute for Media, Ai en digital trust' is nieuw op de subsidiellijst en ontvangt Beeld&Geluid en de gemeente Hilversum zijn een verkenning gestart naar de vorming van een nieuw kenniscentrum €100.000. Dit 'Institute' is onvindbaar op Google en niet ingeschreven bij de K.v.K.. met als voorlopige werktitel Institute for Media en digital trust. Deze verkenning sluit niet alleen aan op de ambitie Kunt u een link verstrekken waarop informatie over dit Instituut is te vinden, om de media Campus te versterken met kennisinstellingen, maar ook op de behoefte aan nieuwe kennis die nodig is aangeven waarvoor de subsidie dient, en of aan een schijnbaar niet bestaande om de ontwikkelingen in de media industrie te faciliteren. Voor de verdere uitwerking en opstart is een mogelijke organisatie subsidie verleend kan worden? uitgave voorzien van €100.000,-
80
31
Democrate K. Walters n Hilversum
4.6
199
Wordt de optelsom van de subsidies zoals weergegeven in de tabel handmatig Het verschil betreft afronding, doordat er in de tabel duizendtallen worden gepresenteerd en de telling hele euro's gedaan? Immers er blijkt een verschil van €4000 bij automatisch telling: totaal niet betreft. €11.487 maar €11.491
19-10-2023
wethouder
Antwoord
13
# Nr.
# Nr. fractie
81
32
82
vraag
Democrate G. van Voorden 4.6 n Hilversum
199 ev.
In het subsidieoverzicht ontbreken belangrijke instellingen en bekende initiatieven. Ontvangen o.a. Globe, De Vorstin, Grafisch Atelier, Filmtheater, Museum Hilversum, Dudok Architectuur Centrum, raadhuisconcerten geen subsidie meer? Indien wel waar zijn de afzonderlijke bedragen te vinden in deze begroting?
De subsidiestaat in de programmabegroting 2024 bevat alleen de subsidies die in 2024 als ‘begrotingssubsidie’ (Awb artikel 4:23 lid 3c) aangevraagd kunnen worden. De begrotingssubsidie is alleen bedoeld voor organisaties die nog niet via een subsidieregeling een aanvraag kunnen doen. Organisaties die subsidie kunnen aanvragen via een subsidieregeling staan dus niet in deze subsidiestaat. De door u genoemde (vooral culturele) organisaties kunnen voor 2024 aanvraag doen via de subsidieregelingen van cultuur en staan daardoor niet in de subsidiestaat. Op dit moment staat nog niet vast welk bedrag er voor 2024 verleend wordt aan deze organisaties. Wel is elk jaar het ‘Overzicht verstrekte subsidies’ opgenomen in de jaarstukken van de gemeente. Het overzicht vermeldt alle verstrekte subsidies van het afgelopen jaar met bedrag en organisatie.
33
Democrate K. van Hunnik n Hilversum
4.6, 5.2
199, 211, 212
a) is de verstrekking van de subsidie aan STIP onahankelijk van de betaling van de achterstallige huur? Vergelijk: STIP zou € 340.000 aan subsidie ontvangen (p.199), maar heeft tegelijk een achterstallige huur van € 430.000 aan de gemeente (p. 211). Overigens stond dit zelfde bedrag aan achterstallige huur genoemd in de programmabegroting van 2023. b) Vindt er geen ophoging door verschuldigde rente plaats? c) Wanneer ontvangt de raad de jaarrekening van STIP over 2022?
A: Ja. Hiervoor loopt een rechtelijke procedure waarin duidelijkheid komt over deze huurkwestie. B: Nee, op dit moment nog niet gezien de gerechtelijke procedure. C: Volgens de huidige planning ligt de jaarrekening op 17 oktober 2023 voor bij het college, waarna deze middels een bijgevoegde collegebrief naar de raad zal worden verzonden.
83
34
Democrate A. Scheepers n Hilversum
5.2
204
Wordt bij de risicoanalyse van Crailo ook de herontwikkeling van Hocras de Onderdeel van de actualisatie van de grondexploitatie is het bijstellen van de risicoanalyse. Hiervoor wordt gebruik Walden aan de Franse Kampweg meegewogen? (vergelijk potentieel concurrerend gemaakt van de zogenaamde RISMAN methoden die vanuit verschillende perspectieven naar de risico's kijkt. programma in een parkachtige opzet en omgeven door natuurgebieden, een Veranderingen in de markt waaronder ontwikkelingen bouwplannen in omgeving hebben daarin ook een plek. middelbare school, 157 woningen, waarvan 1/3 sociaal en 14 woon-werkunits, en duurdere woningen)
84
35
Democrate A. Scheepers n Hilversum