Programmabegroting 2024 (incl. A23-150 A23-154)

netto schuldquote netto schuldquote gecorr. voor verstr. leningen solvabiliteitsratio grondexploitatie structurele exploitatieruimte belastingcapaciteit

Categorieën A B <90% 90-130% <90% 90-130% >50% 20-50% <20% 20-35% >0% 0% <95% 95-105%

C >130% >130% <20% >35% <0% >105%

Omdat normering in eerste instantie door de gemeente zelf dient plaats te vinden, wordt aan de categorieën door de provincie geen normering gegeven. Wel meldt de provincie dat over het algemeen kan worden gesteld dat categorie A het minst risicovol is en categorie C het meest.

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 92 Voor de gemeente Hilversum zien de kengetallen er als volgt uit:

Ref.

Verloop van de kengetallen

Kengetal B2023

JS2022

B2024

B2025

B2026

B2027

1

netto schuldquote

73%

59%

64%

74%

80%

80%

2

netto schuldquote gecorr. voor verstr. leningen

66%

53%

59%

67%

74%

74%

3

solvabiliteitsratio

23%

25%

24%

25%

24%

24%

4

grondexploitatie

1%

1%

0%

2%

0%

0%

5

structurele exploitatieruimte

3,4%

3,7%

2,5%

4,3%

0,5%

0,5%

6

belastingcapaciteit

93%

102%

97%

97%

97%

97%

1. Netto schuldquote Betekenis. De netto schuldquote geeft inzicht in de mate waarin de schuldenlast drukt op de exploitatie. De netto schuldquote is het percentage van de netto schuld ten opzichte van de jaarlijkse inkomsten van de gemeente. Het percentage dat hieruit voortkomt, geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en aflossingen op de exploitatie. Voor dit kengetal geldt: hoe lager, hoe beter. Beoordeling. Het percentage bedraagt 64% in 2024 en valt daarmee in de categorie ‘minst risicovol’. In de jaren 2025-2027 is een reeks te zien met oplopende percentages. Toch valt in de komende jaren dit kengetal nog steeds in de categorie ‘minst risicovol’. De oplopende percentages worden veroorzaakt doordat de schulden vanaf 2024 ieder jaar oplopen, terwijl de inkomsten, waartegen in dit kengetal de schuldenlast wordt afgezet, maar licht stijgen. Het kengetal is gestegen ten opzichte van de jaarstukken vanwege een stijging in de schulden en de inkomsten. 2. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Betekenis. Dit kengetal verschilt maar op één punt van het vorige: in dit kengetal worden uitgeleende gelden buiten beschouwing gelaten. Die komen immers normaal gesproken weer terug naar de gemeente. Bij een groot bedrag aan uitgeleende gelden zal het percentage lager (lees: gunstiger) uitvallen dan het percentage onder 1 hierboven.

Hilversum heeft een bedrag van € 20,8 miljoen aan leningen uitstaan, waarvan de uitstaande vordering op GEM Crailo B.V. van € 16,1 miljoen de grootste is. Daarnaast heeft de gemeente leningen verstrekt aan onder andere Stichting Stimuleringsfonds en een duurzaamheidsfonds (€ 3,7 miljoen voor diverse fondsen), en het restauratiefonds (€ 1 miljoen). Ook voor dit kengetal geldt: hoe lager, hoe beter. Beoordeling. Dit kengetal valt met 59% logischerwijs lager uit dan het vorige en bevindt zich in dezelfde ‘minst risicovol’ categorie.

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 93 De ontwikkeling van dit kengetal laat hetzelfde verloop zien als de netto schuldquote. Het kengetal is net als het vorige kengetal gestegen ten opzichte van de jaarstukken vanwege een stijging in de schulden en de inkomsten. 3. Solvabiliteitsratio Betekenis. De solvabiliteitsratio geeft aan in welke mate het bezit van de gemeente is gefinancierd met eigen vermogen, of, anders gezegd, in welke mate het bezit is afbetaald. Het kengetal geeft aan of de gemeente, als de nood aan de man komt, met de opbrengst van de bezittingen haar schulden kan aflossen. Voor dit kengetal geldt: hoe hoger, hoe beter. Solvabiliteit is in de private sector van groter belang dan in de publieke sector. Dit komt omdat het voor de private sector een basis is waarop o.a. de leencapaciteit wordt bepaald. Bij publieke organisaties is dat niet het geval. Het college hecht daarom meer waarde aan het kengetal netto schuldquote. Dat kengetal geeft aan in hoeverre de rentelasten en aflossingen binnen de exploitatie kunnen worden opgevangen. Om die reden beschouwen we de solvabiliteitsratio van minder belang en kijken we vooral naar het kengetal netto schuldquote. Beoordeling. Het percentage in deze begroting is 24% en het kengetal valt daarmee in categorie B.

Daarbij geldt dat dit kengetal enigszins geflatteerd is doordat Hilversum haar balans relatief conservatief gewaardeerd heeft. De activa (het bezit) op de balans is op basis van de historische kostprijs gewaardeerd en daardoor lager gewaardeerd dan de waarde die het nu vertegenwoordigt. Doordat veel activa (het bezit) te laag gewaardeerd is, valt ook automatisch het eigen vermogen te laag uit. Aangezien dit de basis is voor het kengetal, valt dit kengetal altijd te laag (ongunstiger) uit. De solvabiliteit, het minder representatieve kengetal voor een gezonde financiële huishouding van gemeenten, wordt daarom in combinatie met de ratio weerstandsvermogen beoordeeld. Het streven is om categorie B als minimale norm te stellen voor beide individuele ratio’s maar hierbij vooral te kijken naar de onderliggende verhouding. Als de solvabiliteitsratio bijvoorbeeld onvoldoende is en de ratio weerstandsvermogen matig, dan zal de normering van het kengetal financiële verplichtingen onvoldoende zijn. Als de solvabiliteitsratio onvoldoende is en de ratio weerstandsvermogen ruim voldoende, dan zal de normering van het kengetal financiële verplichtingen toch voldoende kunnen zijn. De solvabiliteitsratio is voor de jaren 2023 tot en met 2026 boven de 20%, valt daarmee in categorie B en wordt daarmee beoordeeld als goed.

Aangezien de weerstandsratio als “uitstekend” te kwalificeren valt, beoordeelt het college de uitkomst van de solvabiliteitsratio in samenhang met de weerstandsratio samenhang als goed. 4. Kengetal grondexploitatie Betekenis. Dit percentage is de uitkomst van de vergelijking van de waarde van onze grondexploitaties met de jaarlijkse inkomsten van de gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond moet worden terugverdiend bij de verkoop. Kenmerkend voor grondexploitaties is dat de looptijd meerdere jaren is. Naarmate de inkomsten verder in de toekomst liggen, brengt dit meer rentekosten en risico’s met zich mee. Hoe lager dit percentage is, hoe minder risico de gemeente loopt. Een negatief kengetal betekent dat er op dat moment geen boekwaarde is die moet worden terugverdiend door verkoop van grond en dat de gemeente volgens de actuele kaders geen risico loopt op de voorraden grond. Beoordeling. De hoogte van dit kengetal voor Hilversum bedraagt 0% en ligt ruim onder het percentage van 20%, die in de handreiking van de provincie als meest gunstige wordt beoordeeld. Ook in de jaren 2025-2027 toont het kengetal een nagenoeg zelfde verloop. In 2025 is het kengetal 2% omdat er eind 2025 naar verwachting meer grondexploitaties zijn.

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 94 5. Structurele exploitatieruimte Betekenis. De structurele exploitatieruimte geeft aan in hoeverre de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van leningen) te dekken. Anders gezegd, een percentage van 0 of hoger geeft aan dat Hilversum geen structurele kosten dekt met incidentele inkomsten. Beoordeling. Het kengetal is in 2024 2,5%, stijgt in 2025 naar 4,3% en zakt daarna terug naar 0,5%. Het kengetal is goed zolang het niet negatief is. Een negatief getal betekent immers dat structurele lasten ten dele met incidentele baten worden gedekt. Het gevaar daarvan is dat, als die incidentele inkomsten wegvallen, er een gat in de begroting en jaarrekening kan ontstaan. 6. Belastingcapaciteit Betekenis. Dit kengetal geeft aan hoe de gemiddelde woonlasten in Hilversum zich verhouden tot de landelijk gemiddelde woonlasten. Tot de woonlasten worden gerekend de onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Beoordeling. Voor 2024 ligt de uitkomst op 97%. Dat betekent dat de gemiddelde lasten in Hilversum op het landelijk gemiddelde liggen. De berekening van de gemiddelde woonlasten in Hilversum is inmiddels aangepast aan de methode van het landelijk gemiddelde. Aan het verloop in de jaren 2025 tot en met 2027 kan nu nog weinig betekenis ontleend worden.

In dit kengetal worden het OZB-tarief, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing vergeleken met het landelijk gemiddelde. Naast het eerdergenoemde verschil in berekeningsmethodiek voor beide gemiddelden, wordt voor het landelijk gemiddelde voor alle jaren het gemiddelde tarief uit 2023 aangehouden. De ontwikkeling van het landelijke gemiddelde kan namelijk niet vooraf voorspeld worden. Bij de beoordeling gaat het college uit van het begrotingsjaar 2024 en kwalificeren de uitkomst als goed. Algeheel oordeel Het BBV schrijft voor: “een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie”. Volgens de nota van toelichting bij het wijzigingsbesluit is het aan het college van burgemeester en wethouders om die beoordeling te geven. Alle kengetallen worden beoordeeld als goed. In combinatie met het weerstandsvermogen, dat als uitstekend wordt beoordeeld, laat dit zien dat de gemeente Hilversum een degelijke financiële positie heeft. De gemeente Hilversum wil haar financiële positie op orde hebben. Hiertoe stelt het college als randvoorwaarden een sluitende begroting, gedegen risicomanagement en een robuuste algemene reserve, waarbij de lasten voor de burger zo min mogelijk stijgen.

Op basis van de in deze begroting opgenomen cijfers beoordeelt het college de “onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie” als goed.

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 95

2.3 Onderhoud kapitaalgoederen In deze paragraaf beschrijven we het beheer en onderhoud van onze gemeentelijke kapitaalgoederen. We geven informatie over het onderhoud en investeringen van resp. wegen, riolering, (oppervlakte)water, groen, kantoorgebouwen, onderwijshuisvesting en overig maatschappelijk vastgoed. Deze paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” dient conform het Besluit Begroting en Verantwoording, artikel 12, lid 2 informatie te geven over het actuele beleidskader, het kwaliteitsniveau en de maatregelen waarmee een kapitaalgoed gedurende de levensduur op een bepaald kwaliteitsniveau wordt gehouden. De uitgaven voor onderhoud worden in de begroting opgenomen en/of er wordt voor onderhoud via de begroting een onderhoudsvoorziening opgebouwd. Om te zorgen voor een compleet beeld over de stand van zaken rondom kapitaalgoederen, gaan wij in deze paragraaf ook in op de maatregelen die gaan over het investeren in kapitaalgoederen. Met het beheer en onderhoud van - en de investeringen in - de kapitaalgoederen is een groot bedrag gemoeid. De kapitaalgoederen zijn ons kostbaarste bezit en tevens ons meest waardevolle. Ooit nieuw aangelegd, verdienen kapitaalgoederen goed onderhoud en goed beheer. Op deze wijze kunnen we de in het verleden gedane investeringen optimaal laten renderen. Onze kapitaalgoederen zijn meer dan statische objecten.

Met bruggen, tunnels, wegen en fietspaden leveren we onder meer een bijdrage aan het thema bereikbaarheid. Met parken en speeltoestellen leveren we een bijdrage aan thema’s als recreatie, biodiversiteit, sport en ontspanning. Met riolering en oppervlaktewater voldoen we niet alleen aan onze zorgplicht om te zorgen voor droge voeten, maar leveren we ook een bijdrage aan volksgezondheid. En met het gemeentelijk vastgoed faciliteren we onze dienstverlening, maar faciliteren we ook onderwijs en de ontmoetingen in de stad. Uiteindelijk zorgt het gehele ensemble aan kapitaalgoederen voor een leefbare stad en, wanneer goed uitgevoerd, een prettig en uitnodigend verblijfsklimaat. Beleid algemeen Bepalend voor de omvang van de budgetten is het met de raad afgesproken kwaliteitsniveau. Deze is op dit moment nog geborgd in de vastgestelde beheerplannen en de beleidsnota's Visie Hilversum Buiten (2004) en Hilversum Buiten handboek (2009). Deze beleidsnota’s worden momenteel herzien in een Visie openbare ruimte die we eind 2023 zullen afronden. Hierop volgt een technische vertaling in een handboek openbare ruimte. In 2023 heeft de gemeenteraad de beheerplannen openbare ruimte vastgesteld.

Dit zijn de beheerplannen voor:  Bebording en bewegwijzering  Civiele kunstwerken  Groen  Openbare verlichting  Spelen  Wegen In deze beheerplannen hebben we onderbouwd inzichtelijk gemaakt wat de staat is van het areaal. Ook maakt het beheerplan inzichtelijk wat er de komende periode nodig is aan beheer- en onderhoudsmaatregelen. Dit is inclusief het wegwerken van een aantal onderhoudsachterstanden. De beheerplannen kennen een looptijd van vier jaar (2024 tot en met 2027).

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 96 Om het werkbaar te houden en de stad leefbaar en begaanbaar, is voor het wegwerken van deze achterstanden een tijdsperiode aangehouden van soms vijf en soms acht jaar. Met het vaststellen van de beheerplannen is het beheer en onderhoud van de openbare ruimte de komende periode bestendigd. Per kapitaalgoed hebben we dit kwaliteitsniveau naar passende onderhoudsmaatregelen vertaald en vastgelegd in een meerjarig onderhoudsprogramma (MOP). Op basis van die onderhoudsprogramma’s zijn de benodigde middelen in deze paragraaf begroot. In het begrotingsjaar zelf beoordelen we of de geplande werkzaamheden uit het MOP ook echt noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld aan de hand van uitgevoerde inspecties. Omgekeerd kan het voorkomen dat in een later jaar gepland onderhoud eerder moet plaatsvinden. De vervanging en optimalisatie van afgeschreven riolering is geborgd in het Gemeentelijk Watermanagement plan 2021-2026 (GWP). Naast de vervangingsopgave zijn hier maatregelen voor klimaatadaptatie en een duurzame omgang met water in opgenomen. Bij herinrichtingsprojecten wordt regenwater gesplitst van vuilwater inzameling en lokaal geïnfiltreerd in de bodem. Hiermee dragen we bij aan droogtebestrijding en het verminderen van wateroverlast. De wateroverlast is groot in Hilversum-oost en een deel van het centrum.

Om dit te beperken zijn waterbergende maatregelen uit het GWP nader uitgewerkt. In het eerste kwartaal 2024 zal door het team Vastgoed aan de raad een gecombineerd voorstel met betrekking tot de actualisatie grond- en vastgoedbeleid, actualisatie van de MOP en de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed worden voorgelegd.

2.3.1 Wegen Beleid Tot de kapitaalgoederen van de wegen behoren de openbare voorzieningen voor wegverharding, trottoirs, fietspaden, civiele kunstwerken (bruggen, viaducten, dam- en keerwanden), straatmeubilair (zoals bebording) en openbare verlichting. In Hilversum zijn de volgende voorzieningen aanwezig:  Wegen: 350 km  Fietspaden (vrijliggend): 150 km  Voetpaden (vrijliggend): 25 km  Openbare verlichting: 16.000 armaturen  Kunstwerken: 44 stuks (tunnels, bruggen en viaducten) (In orde van grootte. Per jaar kan de omvang wat verschillen door ontwikkelingen in de stad.) Het ambitieniveau van het programma onderhoud wegen van Hilversum is gebaseerd op een landelijk gehanteerd normenstelsel voor rationeel wegonderhoud. Voor de investeringen in wegen houden wij rekening met een goede balans tussen het investeringsniveau en het kwaliteitsbeheer van de openbare ruimte. Het is van belang dat in het kader van veiligheid en leefbaarheid de kwaliteit van de openbare ruimte voor de korte en lange termijn gewaarborgd blijft.

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 97 Uitvoering onderhoud De beheerplannen voor Wegen, Civiele Kunstwerken en Openbare verlichting zijn in 2023 vastgesteld. Uit het beheerplan wegen bleek (zoals reeds bekend) een achterstand in het onderhoud. Deze achterstand zullen we gecombineerd met werkzaamheden aan de riolering in acht jaar van ongeveer 20% terugbrengen naar ongeveer 7%. In 2024 wordt hiermee gestart. Deze 7% betekent een overwegend goede staat van onderhoud, gecombineerd met een overzichtelijke werkvoorraad. In 2024 staat Hilversum Zuid op de planning om het achterstallig onderhoud aan te pakken (klein onderhoud elementenverharding). Voor 2024 zullen wij naast het lopende klein onderhoud op een aantal locaties ook groot onderhoud uitvoeren. Er loopt nog een aantal inspecties. Op basis van de nu beschikbare informatie is voor 2024 opgenomen: Onderhoud open verharding (elementen):  Voetpad Mies Bouwmanboulevard  Fietspaden Neuweg  Paralelweg Hilvertsweg  Zuidwest en zuid klein onderhoud Asfalt onderhoud:  Oppervlaktebehandelingen (aanbrengen, repareren en conserveren slijtlaag): Vogelbuurt, Hofjes Kerkelanden  Deklagen: Kloosterlaan, Riebeekweg tussen van Linschotenlaan en Oosterengweg, Vreelandseweg bij sluis Nederhorst den Berg Uitvoering investeringen In 2024 gaan wij op diverse locaties in Hilversum de wegen vernieuwen.

Hierbij is zoveel mogelijk gekozen voor een integrale aanpak, door verhardingswerkzaamheden te combineren met rioleringswerken en investeringen in openbaar groen. De volgende wegen worden in 2024 vernieuwd: Wegen in combinatie met riolering  Boreelstraat inclusief zijpoot Bosdrift  Jacob Catsstraat  Arubalaan  Surinamelaan  Oude Amersfoortseweg tussen Oosterengweg tot Zeevaertweg  Birkenheuvelweg  Reconstructie Eikbosserweg  Wolvenlaan Wegen  Trompenbergerweg ten noorden van de Krugerweg  Jacobus Pennweg ten noorden van de Krugerweg  Chr. de Wetlaan  Parkeerplaatsen waaronder Sporthavenpad  Grondverbetering plantvakken Noord en Zeehelden

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 98 Sinds 2013 werkt de gemeente Hilversum met een vervangingsprogramma voor de openbare verlichting in de vorm van duurzame LED-verlichting voor de armaturen. Dit programma loopt tot en met 2027. Daarna is het volledige areaal uitgerust met ledverlichting. De verwachting is, dat binnen de genoemde periode, dit ook gerealiseerd gaat worden. Voor 2024 ligt de nadruk op het vervangen van de armaturen (verledden) in de Hilversumse Meent (laatste twee fasen) en Kerkelanden. Voor de investering van de infrastructurele maatregelen wordt in 2024 een start gemaakt met de planvorming en uitvoering van de Kloosterlaan in Kerkelanden.

progr Wegen 1 1 1 1 1 1 1

Onderhoudslasten Investeringen wegen Investeringen infrastructurele maatregelen Investeringen verlichting Investeringen bebording en bewegwijzering Investeringen bruggen Investeringen verkeersregelinstallaties Totaal

bedragen x € 1.000 jaarrekening begroting begroting 2022 2023 2024 3.862 4.480 5.304 2.814 3.852 5.588 750 500 402 506 373 159 169 553 810 7.077 10.141 12.903

Relevante beleidsnota’s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Visie Hilversum Buiten, (2004) Hilversum Buiten handboek Beheer (2009) Duurzaam Hilversum 2016-2020 (2016) Beheerplan Wegen (2023) Beheerplan Civiele kunstwerken (2023) Beheerplan bebording en bewegwijzering Hilversum (2023) Beheerplan Openbare verlichting (2023)

2.3.2 Riolering Beleid Tot de kapitaalgoederen van de riolering behoren alle openbare voorzieningen die aanwezig zijn voor de gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Het gaat om riolen, rioolgemalen, bufferbassins en bijkomende voorzieningen. Het Gemeentelijk Watermanagementplan (GWP) 2021-2026 bevat de beleidsuitgangspunten voor de exploitatie van het riool en de financiële consequenties daarvan. In Hilversum zijn de volgende voorzieningen hiervoor aanwezig: • 491 km rioolleiding, waaronder: o 208 km vuilwater (incl. klein deel verbeterd gescheiden) o 206 km regenwater (incl. klein deel verbeterd gescheiden) o 6 km infiltratieriool o 60 km gemengd riool o 11 km persleiding en daarnaast drainageleidingen (bij de Loswal) • 13.370 inspectieputten • 623 infiltratieputten • 91 uitlaten van (verbeterd) gescheiden hemelwaterstelsels • 60 gemalen voor vuilwater, hemelwater, sportparken, tunnels, randvoorzieningen en opvoergemalen • 1 externe overstort van gemengd rioolstelsel.

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 99

Uitvoering onderhoud Het onderhoud van het gemeentelijke rioolstelsel omvat onder meer het reinigen, ontstoppen en repareren van riolen en kolken, dagelijks beheer van rioolgemalen en het vegen van straten. Per jaar reinigen wij ongeveer 15% van het totale areaal aan riolen. Alle kolken worden twee keer per jaar geleegd. Jaarlijks vinden inspecties plaats in het riool ten behoeve van prioritering van de vervanging. Uitvoering investeringen Jaarlijks wordt aan het gemeentebestuur een uitvoeringsprogramma voorgelegd waarin de vervangingsinvesteringen zijn opgenomen. Gemiddeld wordt, conform beleid, vervanging van 6,5 kilometer riool opgenomen. Vervanging van riool vindt zoveel mogelijk plaats samen met vervanging van de weg. Integraal vervangen levert de hoogste kwaliteit tegen de laagste maatschappelijke kosten. Een belangrijke opgave in het GWP is het tegengaan van wateroverlast in het centrum/Hilversum oost. De maatregel ‘waterberging 1221’ is nader uitgewerkt. Begin 2024 zal deze maatregel worden voorgelegd aan de Raad. In 2024 wordt ten behoeve van verder ontwerp en voorbereiding € 135.000 aangevraagd. Op diverse locaties in Hilversum Oost en in het centrum worden in 2024 afkoppel- en infiltratiemaatregelen getroffen.

Voor 2024 worden de volgende wegen renovatieprojecten voor de riolering aangevraagd: GWP-riool vervangen in combinatie met wegen  Boreelstraat inclusief zijpoot Bosdrift  Jacob Catsstraat  Arubalaan  Surinamelaan  Oude Amersfoortseweg tussen Oosterengweg tot Zeevaertweg  Birkenheuvelweg  Reconstructie Eikbosserweg  Wolvenlaan GWP-riool relinen  Schuttersweg  Laapersweg  Wolterus Dullpad  Degenspad  Birkenheuvelweg (doorsteek)  Curacaolaan

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 100 bedragen x € 1.000 jaarrekening begroting begroting progr Riolering 2022 2023 2024 1 Onderhoudslasten 1.151 1.145 1.165 1 Investeringen GWP 3.348 3.667 4.171 1 Optimalisatie hemelwaterafvoer openbare ruimte fase 1 4 1 Afkoppelen en infiltreren grote daken postcode 1221 fase 1 18 1 Hemelwaterriool Oude Loosdrechtseweg 2 1 Grondaankoop waterbergingskelder Centrum/oost 3.500 1 Vuilwaterbergingskelder Centrum/Oost 135 1 Toevoeging spaarvoorziening riolering (afboeken investeringen) 3.316 3.806 4.329 Totaal 7.839 12.118 9.800 Relevante beleidsnota’s Gemeentelijk Watermanagementplan 2021-2026

1.

2.3.3 Water Beleid Tot de kapitaalgoederen van water behoren de oeverbeschermingen van alle openbare oppervlaktewateren en vijvers in de stad. Het beheer van de waterbodems is in 2023 overgedragen aan het waterschap Amstel Gooi en Vecht. De gemeente en het waterschap hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend welke per 1 januari 2024 in gaat. De oppervlaktewateren worden opgenomen in de Legger van het waterschap met een onderhoudsnorm (een minimaal doorstroomprofiel). Het Hilversums Kanaal heeft een vaarwegfunctie, de gemeente is verantwoordelijk voor het op diepte houden van het water voor deze functie. Uitvoering In de overeenkomst met het waterschap is ook opgenomen dat beide partijen samen gaan werken aan de kwaliteitsimpuls van de Oude Haven. Het waterschap gaat voorafgaande aan de herinrichting de waterbodem baggeren. De gemeente draagt eenmalig € 150.000 bij aan deze baggerkosten. Om te voorkomen dat de waterbodem weer snel vervuilt, spant de gemeente zich in om vuilemissie uit het riool te verminderen. Voor deze maatregel is € 300.000 vrij gemaakt uit de reeds aangevraagde kredieten. Het vervangen van beschoeiingen en onderhoud van sluizen verloopt via het investeringsprogramma. Voor 2024 zijn de investeringen voor vervanging van de beschoeiing Sportpark Loosdrecht en de meerstoelen en remmingpalen bij schutsluis 't Hemeltje aangevraagd.

progr Water 1 1 1

Onderhoudslasten Investeringen sluizen Investeringen vervangen beschoeiing Totaal

Ondersteunende documenten 1. Meerjarenprogramma onderhoud beschoeiingen/oevers (2019)

bedragen x € 1.000 jaarrekening begroting begroting 2022 2023 2024 50 115 333 202 42 303 303 92 418 838