Programmabegroting 2023

Indicatoren Nr. Wettelijk Indicator Nee

Nee

Percentage inwoners dat zich de afgelopen 12 maanden heeft ingezet met vrijwilligerswerk Percentage volwassen dat zich soms tot vaak eenzaam voelt

Referentie waarde

Streef waarde

Bron

28% (2021)

35%

Hilversum Monitor

31,8% (2021)

30%

Hilversum Monitor

Nee

Percentage inwoners dat zich verbonden voelt met de buurt

87% (2021)

90%

Hilversum Monitor

Nee

Waardering van de inwoners over de buurt

8,0 (2021)

8,0

Nee

Waardering van inwoners over sociaal vangnet; mate waarin buurtgenoten elkaar ondersteunen Percentage volwassenen dat mantelzorg geeft Percentage inwoners dat zich de afgelopen 12 maanden heeft ingezet met aandacht voor buren in een zorgwekkende situatie

57% (2021)

60%

Hilversum Monitor Hilversum Monitor

35% (2021)

40%

39% (2021)

40%

Percentage inwoners dat (helemaal) mee eens is dat gemeente inwoners en organisaties betrekt bij de totstandkoming en uitvoering van beleid

32% (2021)

40%

Nee Nee

Nee

Hilversum Monitor Hilversum Monitor Hilversum Monitor

PROGRAMMABEGROTING 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 32 Nee

Nee

Nee Nee

Percentage inwoners dat zegt bereid te zijn zich te willen inzetten voor de leefbaarheid van de buurt Percentage jongeren (2e en 4e klas middelbare school) dat minimaal 5 dagen per week voldoende beweegt volgens de NNGB Percentage inwoners dat het afgelopen jaar gediscrimineerd is Percentage inwoners dat geen problemen ervaart bij het in het openbaar uiten van iemands seksuele geaardheid

53% (2021)

55%

Burgerpeiling waarstaatjegemeente GGD (EMOVO)

40% (2021)

50%

9,7% (2021)

8%

Hilversum Monitor

78,5% (2021)

85%

Hilversum Monitor

Ambitie met activiteiten 2.1.1. Samenkracht en burgerparticipatie Versterken van het zelfsturend vermogen van bewoners via veerkrachtige (informele) netwerken, waarin maatschappelijke organisaties, bewoners, vrijwilligers en andere partners in de wijk samenwerken. Door de afstand van de netwerken tot de bewoner te verkleinen kunnen problemen voorkomen worden waardoor er een verschuiving van zwaardere naar lichtere ondersteuning ontstaat.

Activiteiten Concreet gaan we aan de slag met : ● Stimuleren van samenwerkingen in de stad door middel van participatie en co-creatie met inwoners, ondernemers en partners van de stad. ● Signaleren en agenderen van kansen, wensen en problemen op het gebied van sociaal, fysiek en veilig in de wijken. ● Ophalen en vaststellen van en uitvoering geven aan de prioritaire thema’s in de wijken samen met de inwoners, ondernemers en partners in de wijk. ● Het ontwikkelen van multifunctionele accommodaties, waaronder Zuid, de nieuwe Lelie en een nieuwe multifunctionele accommodatie in het Van Riebeeckkwartier. ● In samenwerking met de stad het vrijwilligerswerkbeleid intensiveren. ● Verder ontwikkelen van de agenda Wmo Welzijn. Waarbij wordt voortgebouwd op het beleid dat afgelopen jaren is neergezet. ● Opstellen van het beleidsplan Mantelzorg. Dit plan is gericht op preventie, bewustwording en waardering en op het verbeter van de toegang tot mantelzorgondersteuning. ● Intensiveren van maatregelen tegen eenzaamheid.

Reguliere activiteiten die we blijven uitvoeren : ● Onderhouden van het digitaal platform en uitvoeren van bewonersactiviteiten en initiatieven. ● Uitvoeren van het projectplan Lokale Inclusie. Hierbij is aandacht voor de fysieke toegankelijkheid van mensen met een beperking. ● Faciliteren van het diversiteitsnetwerk. ● Uitvoeren van het beleidsplan LHBTI. ● Ontwikkelen van een digitale voorziening (website) wat professionals en inwoners informatie verschaft over formele en informele activiteiten en voorzieningen die op wijkniveau beschikbaar zijn.

PROGRAMMABEGROTING 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 33 ● Voortzetten van suïcide preventie met maatschappelijke partners. ● Faciliteren van de buurtspelen

2.1.2. Volksgezondheid Het beleid rondom volksgezondheid is belegd bij de regio G&V. De gemeente zet in op het bevorderen van gezondheid. Inwoners van onze regio leven gemiddeld gezonder in vergelijking met inwoners in de rest van Nederland. Onze inzet is om deze gezondere levensstijl de komende jaren te handhaven. Nadruk ligt op het gezond opgroeien van de jeugd.

Activiteiten Concreet gaan we aan de slag met : ● Met partners uitvoering geven aan de landelijke nota Gezondheidsbeleid 2020—2024, waaronder: • Stimuleren en faciliteren van een gezonde omgeving voor sport en bewegen bij de inrichting van de openbare ruimte; • Stimuleren van sport en beweging door de inzet van buurtsportcoaches in samenwerking met onder andere de huisartsen; • Continueren van de aanpak Jongeren op gezond gewicht (JOGG); • Wijkgerichte aanpak op het verkleinen van gezondheidsachterstanden. ● Het gebruik van lachgas als recreatieve drugs te beperken via voorlichting en waar mogelijk verbod en handhaving.

Reguliere activiteiten die we blijven uitvoeren : ● Faciliteren van de GGD en andere partijen om hun wettelijke basistaken op grond van de Wet publieke gezondheid uit te voeren. ● Lokaal en waar mogelijk wijkgericht, met partners uitvoering geven aan het Nationaal Preventieakkoord gericht op ‘aandacht voor een gelukkige en gezonde jeugd’ en een gezonde leefstijl voor iedereen. ● Uitvoering geven aan het convenant tussen gemeenten, huisartsen en het zorgkantoor Zilveren Kruis, gericht op (preventieve) gezondheid bevorderende programma’s voor inwoners van 0-100.

PROGRAMMABEGROTING 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 34

Kansrijke stad (Lasten: € 17.053 Baten: €

-5.062 )

Opgave van de stad Hilversum wil bijdragen aan gelijke ontwikkelkansen voor ieder kind. Onderwijs en de samenwerkingsverbanden tezamen leveren een belangrijke bijdrage aan een goede start en de ontwikkeling van een kind. Daar waar de basisvoorzieningen zoals peuterspeelzalen, onderwijs, sport, cultuur en gezondheidszorg niet voldoende bijdragen aan deze kansen, bieden we aanvullende maatregelen. Door het voortzetten en versterken van de samenwerking met partners zoals besturen van scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang bieden we ondersteuning en geven wij kinderen en hun ouders een steuntje in de rug. We investeren in het verbeteren en vernieuwen van onderwijshuisvesting om deze verder toekomstbestendig te maken.

Indicatoren Nr. Wettelijk Indicator

Referentie waarde

Streef waarde

Bron

017

Ja

Absoluut verzuim, aantal per 1000 leerlingen

0,5 (2017)

0,5

018

Ja

Relatief verzuim, aantal per 1000 leerlingen

28 (2021)

26

019

Ja

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie, 1,9% (2021) percentage deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

1,5%

DUO, Ingrado DUO, Ingrado DUO, Ingrado

023

Ja

Kinderen in uitkeringsgezin, percentage kinderen tot 18 jaar

5%

5% (2021)

Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel

Ambitie met activiteiten 2.2.1. Onderwijsbeleid en leerlingzaken Alle kinderen hebben recht op gelijke ontwikkelkansen, ongeacht hun achtergrond of wijk waarin ze opgroeien. Daarom streven we in Hilversum naar een goede start in het onderwijs, een passende plek voor ieder kind en jongere en zetten we ons in om een geslaagde door- en uitstroom van leerlingen te realiseren, zowel naar het vervolgonderwijs als naar de arbeidsmarkt.

PROGRAMMABEGROTING 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 35

Activiteiten Concreet gaan we aan de slag met : ● Actualiseren en uitwerken van de speerpunten van de Hilversumse Educatieve Agenda 2021 – 2024 en periodiek rapporteren over de voortgang. ● Evalueren van het Actieplan Nationaal Programma Onderwijs. ● Implementeren en vertalen in beleid en activiteiten van de gemeentelijke visie op het kind. ● Evalueren van verordening leerlingenvervoer 2015.

Reguliere activiteiten die we blijven uitvoeren : ● Deelnemen aan de Coalitie Kansrijke Start. ● Uitvoeren, evalueren en waar mogelijk uitbreiden van passende buitenschoolse opvang (BSOintensief) ● Ondersteunen van peuterspeelzalen en kinderopvang bij het uitvoeren van activiteiten voor de voor- en/of vroegschoolse educatie (VVE) om achterstanden te voorkomen. ● Ondersteunen van ouders bij positief ouderschap. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de programma’s Instapje, Voor jou en je kind, Voorleesexpres en preventieve programma’s van Jeugd en Gezin. ● Faciliteren van maatwerkplannen voor kinderen in groep 1 en 2 ter voorkoming en bestrijding van achterstanden in samenwerking met onderwijs, kinderopvang en Jeugd en Gezin. ● Faciliteren van een goede overdracht tussen peuterspeelzalen, kinderopvang en het basisonderwijs. ● Blijven versterken van de verbinding tussen passend onderwijs en de jeugdwet. Ontwikkelen van regionaal beleid op onderwijs jeugd arrangementen. ● Versterken van de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, met name gericht op jongeren in een kwetsbare positie, voor wie een startkwalificatie niet haalbaar is. Door middel van het stimuleren van leerwerkplekken en stages, en het voortzetten van maatschappelijke stages.

● Voortzetten en versterken van de samenwerking met de onderwijspartners, door het faciliteren van reguliere overleggen met de onderwijsbestuurders. ● Uitvoeren van de wettelijke taak met betrekking tot leerlingenvervoer. ● Bieden van extra taalonderwijs voor volwassenen (18+) die niet (voldoende) kunnen lezen en schrijven. ● Uitvoeren van de wettelijke taak ten aanzien van de leerplicht en het voorkomen van schooluitval.

2.2.2. Onderwijshuisvesting Het bieden van en het blijven investeren in voldoende duurzame en kwalitatief op orde zijnde huisvesting voor leerlingen in het primair, voorgezet, speciaal en internationaal onderwijs.

Activiteiten Concreet gaan we aan de slag met : ● Uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan (IHP), met afspraken over monumentale gebouwen, goede ventilatie (frisse scholen), stimuleren van het verduurzamen van schoolgebouwen, bewegingsonderwijs en afspraken over onderhoud, financiering en multifunctioneel gebruik van gymnastieklokalen.

PROGRAMMABEGROTING 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 36 ● Stevig sturen op uitvoeren en financiële beheersbaarheid van het Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Reguliere activiteiten die we blijven uitvoeren : ● Uitvoeren van het Onderwijshuisvestingsprogramma 2023. ● Onderzoeken van de mogelijke uitbreiding van internationaal onderwijs. ● Voortzetten en versterken van de samenwerking met de schoolbesturen.

2.2.3. Openbaar (basis)onderwijs Uitvoeren van de wettelijke taak door het toezicht houden op het openbaar (basis)onderwijs.

Activiteiten Reguliere activiteiten die we blijven uitvoeren : ● Informeren van de gemeenteraad over de werkzaamheden en de financiële stand van zaken van STIP Hilversum en Talent primair. ● Beoordelen van de continuïteit van het openbaar onderwijs in Hilversum door middel van bestuurlijk overleg met STIP Hilversum en Talent primair. ● Voorbereiding van de goedkeuring van de begroting en jaarrekening van Gemeentelijk Gymnasium Hilversum. ● Voeren van bestuurlijk overleg met het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum.

PROGRAMMABEGROTING 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 37

Ondersteunende stad (Lasten: € 68.439 Baten: €

-1.111 )

Opgave van de stad In Hilversum zorgen we voor elkaar en krijgt iedereen de zorg die hij of zij nodig heeft. Inwoners hebben zoveel mogelijk zelf de regie in handen. Hiervoor is de beschikbaarheid van e-diensten op een gebruiksvriendelijke website en voldoende persoonlijk contact van groot belang. We versterken de onderlinge betrokkenheid van inwoners in onze stad en we stimuleren informele netwerken van vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. Wij geven invulling aan het raadsonderzoek WMO en Welzijn. De beheersbaarheid van uitgaven in het sociaal domein blijft een belangrijk aandachtspunt. We blijven zoeken naar mogelijkheden om kosten te besparen. Dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg. Het blijft belangrijk om met het Rijk in gesprek te blijven over meer kostendekkende financiering voor de uitvoering van taken in het sociaal domein.

Indicatoren Nr. Wettelijk Indicator

Referentie waarde

Streef waarde

Bron

Percentage inwoners dat vindt dat er voldoende welzijnsvoorzieningen, zoals maatschappelijk werk en andere hulpverlenende instanties in de buurt zijn Algehele tevredenheid dienstverlening Sociaal Plein Clientervaring Wmo, kwaliteit ondersteuning

48% (2021)

50%

Hilversum Monitor

7,0 (2021)

7,5

93% (2021)

95%

Burgerpanel onderzoek GMSD

Nee

Aantal cliënten met een voorziening, per 1.000 inwoners

107 (2021)

97

CBS

022

Ja

Jongeren met een delict voor de rechter, percentage 12 t/m 21- jarigen

1% (2020)

1%

029

Ja

Jongeren met jeugdhulp, percentage van de jongeren tot 18 jaar

10% (2021)

9%

Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel CBS

030

Ja

Jongeren met jeugdbescherming, percentage van alle jongeren tot 18 jaar

0,9% (2021)

0,7%

CBS

031

Ja

Jongeren met jeugdreclassering, percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0,3% (2021)

0,3%

CBS

032

Ja

Cliënten met maatwerkarrangement WMO, aantal per 10.000 inwoners

680 (2021)

650

GMSD, CBS

Nee

Nee Nee

PROGRAMMABEGROTING 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 38

Ambitie met activiteiten 2.3.1. Toegang Bieden van dienstverlening om ondersteuning zo vroeg mogelijk en zo dicht mogelijk in de wijk bij de inwoners te organiseren, in aansluiting op de behoefte van de inwoners. Waar het kan, bieden we ondersteuning aan in de vorm van algemene voorzieningen, waarvoor geen toets vooraf van de gemeente nodig is.

Activiteiten Concreet gaan we aan de slag met : ● Vaststellen van de visienota Sociaal domein.

Reguliere activiteiten die we blijven uitvoeren : ● Vraaggericht werken en daarbij de vraag van de inwoner in breed perspectief bekijken Hiermee krijgen we zicht op informele en formele passende oplossingen met oog voor de eigen kracht van de inwoner.

2.3.2. Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Zorgdragen voor woningaanpassingen en hulpmiddelen met als doel inwoners zo goed en lang als mogelijk zelfstandig te laten functioneren in de eigen woonomgeving.

Activiteiten Reguliere activiteiten die we blijven uitvoeren : ● Treffen van individuele voorzieningen op basis van een indicatie.

2.3.3. Maatwerkdienstverlening volwassenen Bieden van geïndiceerde hulp en ondersteuning om de zelfredzaamheid van inwoners te stimuleren en daardoor zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen en deel te nemen aan de samenleving.

Activiteiten Concreet gaan we aan de slag met : ● Doorontwikkelen van een algemene voorziening dagbesteding, daar waar mogelijk. ● Doorontwikkelen van het dashboard Wmo. ● Opstellen van een nieuwe Agenda Wmo – welzijn. ● Doorontwikkelen van de teams ‘Begeleiding in de Wijk’.

Reguliere activiteiten die we blijven uitvoeren : ● Bieden van individuele begeleiding en vervoer, huishoudelijke verzorging en tijdelijke vervangende zorg, zoals dagbesteding en logeerzorg. ● Verstrekken van persoonsgebonden budgetten (pgb’s), waarmee inwoners zelf ondersteuning kunnen inkopen.

PROGRAMMABEGROTING 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 39

2.3.4. Geëscaleerde zorg volwassenen Bieden van een veilige en beschermende woonomgeving, in samenwerking met onze partners in een sociaal domein. De focus ligt hierbij op de inzet van begeleiding om de zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving van inwoners met psychische of psychosociale problemen te stimuleren. In het regionale beleidsplan Bescherming & Opvang is aandacht voor voorzieningen in de wijk die ambulante ondersteuning mogelijk moeten maken.

Activiteiten Concreet gaan we aan de slag met : ● Versterken van de samenwerking tussen zorg en veiligheid m.b.t. kwetsbare doelgroepen, zoals personen met verward gedrag en ex-gedetineerden: uitvoering geven aan de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). ● Implementeren van het beleidsplan Bescherming & Opvang. ● Verbeteren van de nazorg van personen met verward gedrag.

Reguliere activiteiten die we blijven uitvoeren : ● Bieden van opvang en ondersteuning aan slachtoffers en het treffen van maatregelen om herhaling in de toekomst te voorkomen en het terugdringen van huiselijk geweld met Veilig Thuis. ● Bieden van beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen, daar waar mogelijk met de inzet van ambulante ondersteuning. ● Bieden van een inloopfunctie voor de GGZ-doelgroep, in samenwerking met de GGZinstelling. ● Bieden van maatschappelijke opvang en begeleiding aan inwoners met meervoudige problematiek, waaronder inwoners met een verslaving en dak- en thuislozen.

2.3.5. Geïndiceerde jeugdzorg, vrijwillig en gedwongen Wij dragen er zorg voor dat jeugdigen (tot 23 jaar) in Hilversum de ondersteuning en zorg krijgen die zij nodig hebben zodat zij in veiligheid opgroeien, zich kunnen ontwikkelen en kunnen leren zelfstandig te worden. Wij beschermen kwetsbare jeugdigen waarvan de ontwikkeling gevaar loopt

Activiteiten Concreet gaan we aan de slag met : ● Opstellen en vaststellen van de Agenda Jeugd. ● Versterken van een gezond opvoedklimaat door preventie, vroegsignalering, advisering en laagdrempelige begeleiding, zoals extra inzet van steungezinnen, opvoedcoaches, jongerencoaches, Jeugd en Gezin en jeugdwerkers. ● Verstevigen van zorg rondom onderwijs mede door het transformeren van scholen als plaats waar problematiek wordt gesignaleerd naar plaats van een oplossingsgerichte aanpak. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van onder andere jongerencoaches ● Onderzoeken van de uitstroom van zorg naar welzijn.

PROGRAMMABEGROTING 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 40

Reguliere activiteiten die we blijven uitvoeren : ● Indiceren en monitoren van jeugdhulp (o.a. begeleiding, dagbesteding, pleegzorg, verblijf, jeugdhulp en GGZ-behandeling). ● Regie voeren op casussen waarbij er sprake is van onveiligheid, met behulp van onder andere de landelijke voorgeschreven multidisciplinaire aanpak, in samenwerking met Veilig Thuis. ● Blijvend inzetten op het versterken van de toegang van het Sociaal Plein. ● Blijvend inzetten op beter gebruik maken van algemene voorzieningen in de wijk, zoals kinder- en jongerenwerk. ● Blijvend inzetten op samenwerking met de huisartsen, met als doel passende ondersteuning voor jeugdigen en ook het voorkomen van verwijzing naar relatief zware zorg. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de praktijkondersteuners Jeugd GGZ. ● Terugdringen van overlastgevende jeugd, onder andere door een persoonsgerichte aanpak, waarbij we streven naar meer verbinding tussen jeugd en veiligheid.

PROGRAMMABEGROTING 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 41

Middelen begrotingsprogramma bedragen x € 1.000 Programma 2. Zorg

2023

2024

2025

2026

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

12.039

12.402

13.148

13.223

7.1 Volksgezondheid

3.317

3.282

3.285

3.270

Lasten thema Verbindende stad

15.356

15.684

16.433

16.492

4.2 Onderwijshuisvesting

9.504

9.425

8.524

8.345

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

7.549

6.862

6.364

6.361

Lasten thema Kansrijke stad

17.053

16.287

14.889

14.706

6.2 Toegang

1.960

2.007

2.006

1.999

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

5.137

5.182

5.177

5.175

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

10.798

10.679

10.624

10.618

6.71B Begeleiding (WMO)

6.391

6.268

6.266

6.260

6.71C Dagbesteding (WMO)

1.100

1.150

250

250

25

25

25

25

6.72A Jeugdhulp begeleiding

9.149

9.000

8.996

8.992

6.72B Jeugdhulp behandeling

10.231

10.232

10.239

10.239

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

1.545

1.545

1.545

1.545

6.73A Pleegzorg

800

950

950

950

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

140

140

140

140

6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

231

233

236

240

1.038

1.038

1.038

1.038

230

230

230

230

6.81A Beschermd wonen (WMO)

12.602

12.604

12.609

12.607

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang

5.155

5.155

5.155

4.900

6.82A Jeugdbescherming

1.758

1.754

1.753

1.752

6.82B Jeugdreclassering

150

150

150

150

Lasten thema Ondersteunende stad

68.439

68.342

67.389

67.110

Totaal Lasten

100.848

100.312

98.711

98.308

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-360

-310

-310

-310

7.1 Volksgezondheid

-81

-81

-81

-81

Baten thema Verbindende stad

-441

-391

-391

-391

6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74C Gesloten plaatsing

PROGRAMMABEGROTING 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 42 4.2 Onderwijshuisvesting

-199

-199

-199

-199

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-4.863

-4.163

-3.821

-3.821

Baten thema Kansrijke stad

-5.062

-4.362

-4.020

-4.020

-4

-4

-4

-4

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-745

-745

-1.170

-1.183

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

-36

-36

-36

-36

6.72A Jeugdhulp begeleiding

-16

-16

-16

-16

6.81A Beschermd wonen (WMO)

-303

-303

-303

-303

-6

-6

-6

-6

Baten thema Ondersteunende stad

-1.111

-1.111

-1.536

-1.549

Totaal Baten

-6.614

-5.864

-5.947

-5.960

Saldo van baten en lasten

94.234

94.448

92.764

92.348

0

0

0

0

94.234

94.448

92.764

92.348

6.2 Toegang

6.82A Jeugdbescherming

Mutatie reserves Resultaat

PROGRAMMABEGROTING 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 43

Programma 3: Werken

Betrokken partijen Voor het realiseren van de bestuurlijke opgave werken wij samen met inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. De belangrijkste betrokken partijen binnen het programma Werken zijn: • Ondernemers(organisaties) • Media Perspectives en Hilversum Marketing • Stadsfonds • Onderwijsinstellingen; vooral MBO, HBO en universiteiten • Regio Gooi en Vechtstreek (verbonden partij) en omliggende gemeenten • Samenwerkingsverbanden als de Metropoolregio Amsterdam (MRA), Amsterdam Economic Board (AEB), de Economic Board Utrecht (EBU) en G40 • Tomin (verbonden partij)

Kaderstellende nota's Ondernemende stad • Agenda Economie & Media (2020) • Winkeltijdenverordening (2018) • Horecakader (2017) • Detailhandelskader (2017) • Evenementenkader (2017) • Mediavisie (2016) • Centrumvisie (2015) • Programma Kerkelanden (2014) • Programma Havenkwartier (2013) • Programma Aanpak Leegstand (2012) • Uitwerkingsnota Zorg, Economische kansen voor de zorg (2009)

PROGRAMMABEGROTING 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 44 • • • • •

Uitwerkingsnota Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid, Handen uit de mouwen (2008) Uitwerkingsnota Toerisme en Recreatie, Binnenpret en Buitenkansen (2008) Kenniscentrum Hilversum, Economische Visie (2007) Economisch perspectief 2040 (2021) Verordening marktgelden 2023 (2022)

Werkende stad, sociale stad • Beleidsplan minimabeleid 2020 • Regionaal arbeidsmarktbewerkingsplan "Werken aan werk" (2019) • Focus op werk: 25% meer mensen aan het werk vanuit de Participatiewet (2019) • Kindpakket (2017) • Beleidsregels Verhaal en Terugvordering (2021) • Beleidsregels woonkosten en schoolverlaters (2015) • Meerjarenbeleidsplan Participatie (2015-2018) • Verzamelverordening inkomensvoorzieningen Participatiewet (2021) • Verordening cliëntenparticipatie WSW gemeenschappelijke regeling Tomingroep (2008) • Beleidsregels re-integratie en tegenprestatie (2021) • Beleidsregels boete bij schending inlichtingenplicht (2016) • Beleidsregels Inkeerregeling (2017) • Beleidsregels terugvordering WWB, Ioaw en Ioaz, (2013) • Beleidsregels Schuldhulpverlening (2012) • Beleidsnota Schuldhulpverlening aan (ex)-ondernemers (2009) • Regeling Meedoen Hilversum (2016) • Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kinderopvang (2013) • Regeling parttime ondernemen (2020) • Beleidsregels bbz (2020)

PROGRAMMABEGROTING 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 45

Ondernemende stad (Lasten: € 4.313

Baten: €

-719 )

Opgave van de stad Hilversum is een aantrekkelijke stad om in te wonen en te werken. De balans tussen wonen, werken en voorzieningen zorgt voor een goed leef- en vestigingsklimaat. Onze bedrijven en organisaties zorgen voor werkgelegenheid en dragen bij aan de ontwikkeling van talent en innovatie. De Hilversumse bedrijven spelen ook een belangrijke rol bij vraagstukken als de energietransitie, duurzame mobiliteit en een inclusieve arbeidsmarkt. Hiermee dragen ze bij aan levendigheid, horeca, cultuur en andere voorzieningen. De beschikbaarheid van ruimte blijft een belangrijk aandachtspunt voor uitbreiding van bestaande en vestiging van nieuwe bedrijven op zowel de formele werklocaties als in de gemengde gebieden. Dit geldt ook voor het opleiden van talent, waarbij een leven lang ontwikkelen centraal staat. Het aantal banen is het afgelopen jaar licht gestegen. Onzeker is hoe zich dat ontwikkelt in een periode met een onzekere mondiale economie en een opeenstapeling van meerdere crises. Onze inzet is daarin het weerbaar en flexibel houden van onze economie.

Indicatoren Nr. Wettelijk Indicator

Referentie waarde

Streef waarde

Bron Atlas voor gemeenten, LISA CBS, LISA

Nee

Percentage banen in de creatieve bedrijfstakken t.o.v. totaal aantal banen

28% (2021)

28%

Nee

Werkgelegenheidsgroei (index=2017)

1,1% (2021)

2,5%

Nee

Aantal studenten dat hbo onderwijs volgt in Hilversum

n.v.t.

100

Gemeente Hilversum

Nee

Leegstand kantoren, percentage van totale verhuurbare kantoorvloeroppervlakte

5,9% (2021)

5%

Gemeente Hilversum

Nee

Leegstand winkels, percentage van totale winkelvloeroppervlakte

6,3% (2021)

6%

Gemeente Hilversum

014

Ja

Percentage functiemenging (verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken)). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen)

53,4% (2019)

53%

LISA

016

Ja

Vestigingen van bedrijven, aantal per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

178,9 (2020)

180

LISA

021

Ja

Banen, aantal per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

839,7 (2020)

850

LISA

PROGRAMMABEGROTING 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 46

Ambitie met activiteiten 3.1.1. Economische ontwikkelingen We versterken de Hilversumse en regionale economie door het verbeteren van de samenwerking met de (ondernemers)organisaties, bedrijven en kennisinstellingen. We verbinden economische kansen aan maatschappelijke vraagstukken zoals mobiliteit, duurzaamheid en een inclusieve arbeidsmarkt. We zetten in op de versterking van de sectoren media en ICT en de zorgeconomie en hebben aandacht voor het midden- en kleinbedrijf en zelfstandigen. Ook hebben we aandacht voor het huisvesten en stimuleren van bedrijven die banen bieden voor praktijkgeschoolden.

Activiteiten Concreet gaan we aan de slag met : ● Verrijken van de nieuwe Agenda Economie & Media 2022-2023 met nieuwe ambities coalitieakkoord. ● Versterken van de samenwerking tussen (ondernemers)organisaties en het Stadsfonds via het Platform Economie op basis van de Agenda Economie & Media 2022-2023. ● Stimuleren en faciliteren van bedrijvigheid circulaire economie. ● Verkennen nieuwe samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen

Reguliere activiteiten die we blijven uitvoeren : ● Uitwerken van mogelijke ontwikkelingen uit het Economisch perspectief 2040 gericht op media en ICT en de zorgeconomie. ● Ondersteunen van de mediasector bij het ontwikkelen van innovaties en indien kansrijk deze ook toe te passen in andere sectoren. ● Versterken van de positie van Hilversum in samenwerkingsverbanden die bijdragen aan economische ontwikkeling, waaronder Metropoolregio Amsterdam, Economic Board Utrecht, Regionale ontwikkelingsmaatschappij regio Utrecht en stedennetwerk G40. ● Herijken van de ambities uit de samenwerkingsagenda’s met MBO College en Hogeschool van Amsterdam.

3.1.2. Werklocaties De ruimte voor bedrijven en bedrijvigheid in Hilversum is schaars. Inzet is het behoud, uitbreiding en ontwikkeling van aantrekkelijke formele en informele werklocaties. Dit geldt voor kantoorlocaties en bedrijventerreinen (o.a. Arenapark, Media Park en bedrijventerreinen ZuidWest) en voor gemengde gebieden. We voegen functies toe op plekken waar dit passend is en bijdraagt aan een levendig en divers gebied. Het centrum, stationsgebied en de Gijsbrecht van Amstelstraat zijn belangrijke informele werklocaties voor de stad.

Activiteiten Concreet gaan we aan de slag met : ● Vaststellen en uitvoeren van de gebiedsagenda Centrum. ● Op- en vaststellen van de gebiedsagenda Media Park en ZuidWest

PROGRAMMABEGROTING 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 47 ● Ontwikkelen van het Arenapark inclusief Laapersveld richting een levendige campus met een herkenbaar sportprofiel. ● Uitvoering geven aan de plannen voor de Kerkbrink, waaronder verplaatsing van de bibliotheek en LAB Hilversum. Tot definitieve realisatie gaan we door met de (tijdelijke) activiteiten op en rond de Kerkbrink. ● Ondersteunen van de voorbereiding en uitvoering van de herinrichting van de Gijsbrecht ● Starten met de verkenning naar de toekomst van de aanloopstraten. ● Onderzoeken van mogelijkheden voor horecalocaties in de wijken.

Reguliere activiteiten die we blijven uitvoeren : ● Faciliteren van de verduurzaming en verlevendiging van het Media Park tot een bruisende mediacampus. Dit mede door het ondersteunen van een collectief van gebruikers en eigenaren. ● Creëren van ruimte voor werken passend bij de plannen voor het stationsgebied en het centrum. ● Ondersteunen van de Gem Crailo van het in de markt zetten van het duurzame bedrijventerrein Crailo, dit voor zowel doorgroeiende als nieuwe bedrijven die bij het profiel passen. ● Benutten van kansen voor (her)ontwikkeling van locaties voor kantoren, (flex)werk en ontmoetingsplekken, met name in en rond het centrum, in het stationsgebied en in postcodegebied 1221. Dit betreffen zowel permanente wijzigingen als tijdelijk gebruik, waaronder creatieve broedplaatsen. ● Versterken van professionalisering van ondernemersorganisaties voor de werklocaties en winkelgebieden.

3.1.3. Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Het ondersteunen van bestaande en nieuwe bedrijven in hun ambities, gericht op groei van de werkgelegenheid en bijdrage aan maatschappelijke opgaven. Inzet is een goede dienstverlening aan alle bedrijven (groot, mkb en zzp) in alle sectoren.

Activiteiten Reguliere activiteiten die we blijven uitvoeren : ● Voortzetten van strategisch accountmanagement om ondernemers zo goed mogelijk van dienst te zijn. ● Optimaliseren van ondernemersdienstverlening door middel van e-dienstverlening. ● Uitvoeren van de jaarlijkse Monitor Economie Hilversum. ● Voortzetten van de online ondernemersnieuwsbrief. ● Inzetten van ROM regio Utrecht voor dienstverlening aan ons bedrijfsleven.

3.1.4. Economische promotie We zijn trots op onze stad en positioneren Hilversum als aantrekkelijke plek voor bewoners, bezoekers, bedrijven en (internationaal) talent. Een sterke identiteit verstevigt de economische positie en de aantrekkingskracht van Hilversum. We hebben aandacht voor de verschillende profielen van de deelgebieden. Hilversum Marketing en strategisch accountmanagement hebben hierin een sleutelpositie.

PROGRAMMABEGROTING 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 48

Activiteiten Reguliere activiteiten die we blijven uitvoeren : ● Ondersteunen van Hilversum Marketing bij het versterken van de positionering van Hilversum voor ondernemers. ● Inzetten van strategisch accountmanagement voor de profilering van onze stad als aantrekkelijke vestigingslocatie. ● Ondersteunen van evenementen passend bij de Mediastad, zoals de Dutch Media Week en de Top2000. ● Samenwerken met belanghebbenden om organisaties te interesseren voor Hilversum als locatie voor congressen en evenementen.

PROGRAMMABEGROTING 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 49

Werkende stad (Lasten: € 11.126 Baten: €

-30 )

Opgave van de stad Hilversum streeft naar een samenleving waarin zoveel mogelijk inwoners naar eigen vermogen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Niet iedereen kan op eigen kracht passende arbeid vinden om in eigen inkomen te voorzien. Daar waar nodig ondersteunen we mensen in hun ontwikkeling door scholing en het bemiddelen naar passende arbeid. Daarvoor investeren wij in de samenwerking met werkgevers, werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen, de regio en het UWV. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met een wettelijke indicatie krijgen extra begeleiding. Daarvoor regelt onze verbonden partij Tomin passende arbeidsplaatsen, ook binnen de gemeentelijke organisatie.

Indicatoren Nr. Wettelijk Indicator

Referentie waarde

Streef waarde

Bron

Nee

Aantal personen met een bijstandsuitkering dat uitstroomt naar werk

319 (2021)

300

Gemeente Hilversum

024

Ja

Netto arbeidsparticipatie, percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

68,9% (2020)

70%

CBS

026

Ja

Werkloze jongeren, percentage 16 t/m 22 jarigen

2% (2020)

1%

028

Ja

Lopende re-integratievoorzieningen, aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

222,8 (2020)

220

Verweij Jonker Instituut Kinderen in Tel CBS

Ambitie met activiteiten 3.2.1. Begeleide participatie We verbeteren de kansen op werk door inwoners met een wettelijke indicatie te begeleiden naar werk naar eigen vermogen. Ook begeleiden we werkgevers hierbij. We bieden een vangnet zodat iedereen kan meedoen in de samenleving. We zijn bezig om inwoners met een zorgbehoefte zo veel mogelijk via begeleide participatie te bedienen.

Activiteiten Reguliere activiteiten die we blijven uitvoeren : ● Uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening door Tomin.

PROGRAMMABEGROTING 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 50 ● Uitvoeren van ‘nieuw beschut werk’ volgens de Participatiewet door Tomin.

3.2.2. Arbeidsparticipatie We leggen de focus op de begeleiding van onze inwoners naar werk, zodat iedereen kan meedoen in de samenleving. Wanneer werk niet direct binnen de mogelijkheden ligt, bieden we mensen mogelijkheden voor bijscholing of door werkervaring op te doen via vrijwilligerswerk.

Activiteiten Concreet gaan we aan de slag met : ● Begeleiden van inwoners vanuit de bijstand naar betaald werk (voltijd en deeltijd). ● Uitvoeren van de regionale arbeidsmarktbewerkingsplannen ‘Werken aan werk’ en ‘Perspectief op werk’ waarmee extra banen en opleidingstrajecten worden gerealiseerd. ● Creëren van nieuwe initiatieven om mensen te laten doorstromen naar een vaste baan, bijvoorbeeld door de mogelijkheid van basisbanen te onderzoeken. ● Begeleiding geven aan uitstromers om terugval in de bijstand te voorkomen.

Reguliere activiteiten die we blijven uitvoeren : ● Stimuleren van (deeltijd) ondernemerschap om hiermee uitstroom uit de bijstand te bevorderen. ● Stimuleren van inwoners om mee te doen in de Hilversumse samenleving, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk, indien betaald werk niet haalbaar blijkt. ● Omscholen, herscholen en bijscholen van inwoners (ook zzp’ers) via het Regionaal Mobiliteitsteam samen met onderwijsinstellingen, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties. ● Adviseren van werkzoekenden, werknemers en werkgevers over opleidingstrajecten en financiering daarvan via het Leerwerkloket Gooi en Vechtstreek. ● Bieden van werkgeversdienstverlening samen met het UWV via het Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek. ● Uitvoeren van de aanpak voor (kwetsbare) jongeren en statushouders richting deelname aan het arbeidsproces. ● Uitvoeren van de regionale aanpak jeugdwerkloosheid. ● Doorontwikkelen van de regionale samenwerking met arbeidsmarktpartners. ● Begeleiden van mensen met een blijvende arbeidsbeperking naar een arbeidsplaats, op basis van de banenafspraak, zowel bij werkgevers als binnen de gemeentelijke organisatie. ● Uitvoeren van de nieuwe Wet Inburgering 2022, dit betreft onder andere het opstellen van persoonlijk inburgeringsplannen, aanbieden van leerroutes en het monitoren van de voortgang.

PROGRAMMABEGROTING 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 51

Sociale stad (Lasten: € 46.864 Baten: € -33.031 ) Opgave van de stad Hilversum biedt inwoners die het nodig hebben een (tijdelijk) financieel vangnet. We kijken naar wat inwoners nodig hebben om mee te doen in de samenleving en te voorkomen dat ze erbuiten vallen. Op deze manier streven we ernaar dat kwaliteit van leven verbetert en het beroep op sociale voorzieningen afneemt. De voorzieningen die wij bieden zorgen ervoor dat werk moet lonen.

Indicatoren Nr. Wettelijk Indicator

027

Referentie waarde

Streef waarde

Bron

Nee

Aantal huishoudens met ondersteuningstraject schuldhulpverlening vanuit de gemeente

342 (2021)

n.v.t.

Gemeente Hilversum

Nee

Saldo aantal personen in-en uitstroom in een uitkering

- 57 (2021)

-70

Gemeente Hilversum

Ja

Personen met een bijstandsuitkering, aantal per 10.000 inwoners

394,6 (2021)

370

CBS

Ambitie met activiteiten 3.3.1. Inkomensregelingen Daar waar nodig bieden wij een vangnet, zodat iedereen kan meedoen in de samenleving. We verstrekken een inkomen wanneer men hier recht op heeft en bieden daar waar nodig aanvullende inkomensondersteuning. Nu de bestaanszekerheid door de hoge inflatie voor steeds meer mensen onder druk staat, zoeken we hierbij meer dan in het verleden de grenzen op van onze mogelijkheden. Volgend op de nieuwe visienota Sociaal Domein, stellen we een nieuw Minimabeleid 2024-2027 op. Samen met de inwoner gaan we op zoek naar oplossingen gericht op de eigen kracht. Alle kinderen die het nodig hebben worden geholpen, zodat Hilversumse kinderen gelijke kansen krijgen.

Activiteiten Concreet gaan we aan de slag met : ● Gelijkstellen van de gemeentelijke minimaregelingen ( met uitzondering van de individuele inkomenstoeslag) op 130% van het wettelijk sociaal minimum. ● Voorbereiden nieuw Minimabeleid 2024-2027. ● Uitvoering geven aan de aanpak bestrijding van energiearmoede.

PROGRAMMABEGROTING 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 52 ● Ondersteunen van gedupeerde ouders toeslagenaffaire, mede door uitvoering van de verzamelwet hersteloperatie toeslagen waarmee publieke schulden worden kwijtgescholden. ● Voorbereiden beleidsplan Schuldhulpverlening 2024-2027.

Reguliere activiteiten die we blijven uitvoeren : ● Doorontwikkelen van het dashboard minima met daarin actuele informatie over minimahuishoudens en het gebruik en bereik van diverse regelingen voor deze doelgroep. ● Uitvoeren van Minimabeleid op maat, waarbij het aanbod van e-diensten verder wordt ontwikkeld, met eenduidige regels wordt vereenvoudigd en de bekendheid wordt vergroot. ● Uitvoeren van wetswijzigingen Participatiewet (kostendelersnorm). ● Bestrijden van kinderarmoede. ● Bekijken van de vraag van de inwoner in breed perspectief, met behulp van de brede uitvraag. ● Beperken van de instroom in de bijstand door inzet op preventie. ● Verstrekken van uitkeringen in het kader van de Participatiewet voor oudere werklozen en Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). ● Uitvoeren van landelijke regelingen waaronder de studietoeslag, inkomenstoeslag en bijzondere bijstand. ● Professionaliseren en innoveren van de uitvoering van de Bbz met behulp van digitalisering. ● Bieden van een passend aanbod voor de schuldhulpverlening (preventie, vroegsignalering, oplossing en nazorg), zowel voor particulieren als zelfstandigen. ● Convenant sluiten met bewindvoerders om de samenwerking te verbeteren.

PROGRAMMABEGROTING 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 53

Middelen begrotingsprogramma bedragen x € 1.000 Programma 3. Werken

2023

2024

2025

2026

3.1 Economische ontwikkeling

3.138

3.503

3.475

3.302

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

121

171

245

245

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

339

338

337

337

3.4 Economische promotie

716

715

715

715

Lasten thema Ondernemende stad

4.313

4.727

4.772

4.599

6.4 Begeleide participatie

6.411

6.123

5.990

5.937

6.5 Arbeidsparticipatie

4.715

4.948

5.143

5.131

Lasten thema Werkende stad

11.126

11.071

11.133

11.068

6.3 Inkomensregelingen

46.864

46.610

45.645

45.489

Lasten thema Sociale stad

46.864

46.610

45.645

45.489

Totaal Lasten

62.303

62.409

61.550

61.156

3.1 Economische ontwikkeling

-77

-77

-77

-77

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

-642

-665

-665

-665

-1

-1

-1

-1

-719

-742

-742

-742

6.4 Begeleide participatie

-1

-1

-1

-1

6.5 Arbeidsparticipatie

-29

-29

-29

-29

Baten thema Werkende stad

-30

-30

-30

-30

6.3 Inkomensregelingen

-33.031

-33.031

-33.031

-33.031

Baten thema Sociale stad

-33.031

-33.031

-33.031

-33.031

Totaal Baten

-33.780

-33.803

-33.803

-33.803

Saldo van baten en lasten

28.523

28.606

27.748

27.354

-350

-300

-300

-150

28.173

28.306

27.448

27.204

3.4 Economische promotie Baten thema Ondernemende stad

Mutatie reserves Resultaat

PROGRAMMABEGROTING 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 54

Programma 4: Bestuur

Betrokken partijen Voor het realiseren van de bestuurlijke opgave werken wij samen met inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. De belangrijkste betrokken partijen binnen het programma Bestuur zijn: • Regio Gooi en Vechtstreek (verbonden partij) en omliggende gemeenten • Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (verbonden partij) • Politie en Openbaar Ministerie • Zorg en Veiligheidshuis • Metropoolregio Amsterdam (MRA) • Economic Board Utrecht (EBU)

Kaderstellende nota's • • • • • • • • • • •

Integraal veiligheidsplan 2018-2022 Sluiting drugspanden Hilversum, artikel 13B Opiumwet, Damoclesbeleid Programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Regionaal Beleidsplan 2019 – 2022 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Landelijk Programma Digitale Overheid (Digitale Overheid) Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht (2015-2030) Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam (2020) Regionale Samenwerkingsagenda RSA 2019 - 2022 Uitvoeringsprogramma 2019-2022 Regionale Samenwerkingsagenda Beleidsregel toepassing wet Bibob 2020 gemeente Hilversum Plan van aanpak ondermijning (2020)

PROGRAMMABEGROTING 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 55

Veilige stad (Lasten: € 13.681 Baten: €

-256 )

Opgave van de stad We werken aan een leefbare en veilige stad met betrokken inwoners en ondernemers. Een veilig Hilversum is ook een voorwaarde voor een levendig Hilversum. Deze opgave wordt steeds complexer. Dit vraagt een integrale aanpak met betrekking tot openbare orde, criminaliteit, overlast, ondermijning en onveilige situaties. Hiervoor zetten we in op preventie, signalering, interventie en handhaving. We sturen aan op voldoende inzet vanuit de eigen organisatie en op een goede samenwerking met de veiligheidspartners.

Indicatoren Nr. Wettelijk Indicator

Referentie waarde

Streef waarde

Bron

Nee

Percentage inwoners dat zich ‘s avonds veilig voelt op straat in het centrum tijdens het uitgaan

81% (2021)

≥ 80%

Hilversum Monitor

Nee

Percentage inwoners dat zich veilig voelt in eigen buurt

89% (2021)

≥ 90%

Hilversum Monitor

006

Ja

Verwijzingen Halt, aantal per 10.000 jongeren

40 (2021)

50

Bureau Halt

008

Ja

Winkeldiefstallen, aantal per 1.000 inwoners

1,5 (2021)

1,5

CBS

009

Ja

Geweldsmisdrijven, aantal per 1.000 inwoners

4,2 (2021)

4,0

CBS

010

Ja

Diefstallen uit woning, aantal per 1.000 inwoners

1,6 (2021)

1,5

CBS

011

Ja

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte), aantal per 1.000 inwoners

7,2 (2021)

7,0

CBS

Ambitie met activiteiten 4.1.1. Openbare orde en veiligheid We werken aan een leefbare en veilige stad. We zijn zichtbaar, herkenbaar en aanspreekbaar. Wij zetten in op een verbeterd veiligheidsgevoel door middel van preventie en het aanpakken van problemen. Waar nodig treden we handhavend op. We werken integraal, in de zin dat ons beleid zich richt op het sociale-, fysieke- en het veiligheidsdomein. De gemeente werkt hiervoor intensief samen met politie, Openbaar Ministerie, brandweer, Versa, woningcorporaties en vele andere partners. We handelen samenlevingsgericht en participeren in wijkteams, zorgnetwerken en buurtoverleggen.

PROGRAMMABEGROTING 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 56

Activiteiten Concreet gaan we aan de slag met : ● Opstellen van en uitvoering geven aan het nieuwe Integrale veiligheidsplan 2023 – 2026. ● Opstellen van en uitvoering geven aan het Actieplan Ondermijning 2023. ● Intensiveren van en uitvoering geven aan de persoonsgerichte aanpak voor personen met onbegrepen gedrag in samenwerking binnen het zorg- en veiligheidsdomein. ● Actualiseren van het convenant Veilig Uitgaan voor het vergroten van de veiligheid van het centrum. ● Opstellen van een Handhavings- en uitvoeringsprogramma om richting te geven aan de prioriteiten. ● Uitvoering geven aan het lachgasverbod via de Algemene Plaatselijke Verordening en de Opiumwet. ● Ontwikkelen van een Veiligheids Informatie Knooppunt.

Reguliere activiteiten die we blijven uitvoeren : ● Aansluiten bij en invulling geven aan de prioriteiten van de Regionale Veiligheidsstrategie. ● Continueren van de integrale aanpak overlastgevende groepen met focus op preventie en de aanpak van overlast op straat. ● Continueren van de ketenaanpak van jeugd en veiligheid met focus op preventie van de problematiek. ● Uitvoering geven aan het coffeeshopbeleid en keurmerk voor Hilversumse coffeeshops. ● Verbinden van zorg en veiligheid om preventie, proactie, repressie en nazorg op een juiste manier in te zetten. ● Aanpakken van zware woonoverlast op grond van de Wet aanpak woonoverlast door middel van het toepassen van bestuursdwang via de Algemene Plaatselijke Verordening en Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. ● Uitvoering geven aan het sekswerkbeleid. ● Uitvoering geven aan de lokale en regionale aanpak van digitale veiligheid.

4.1.2. Crisisbeheersing en de veiligheidsregio We zetten in op het vergroten van bewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners en bedrijven. De Veiligheidsregio levert snelle en goede hulpverlening en brandweerzorg bij incidenten, rampen en crises conform de wettelijke taken. De gemeente draagt daaraan bij met een professionele organisatie voor gemeentelijke crisisbeheersing.

Activiteiten Concreet gaan we aan de slag met : ● Faciliteren en ondersteunen van de tijdige realisatie van de gemeenschappelijke meldkamer Midden Nederland van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek in Hilversum. ● Doorontwikkeling van de interregionale crisisorganisatie in samenwerking met Veiligheidsregio’s Flevoland. ● Regie voeren op de opvang en begeleiding van ontheemden en daarmee bijdragen aan de opgelegde taakstellingen.

PROGRAMMABEGROTING 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 57

Reguliere activiteiten die we blijven uitvoeren : ● Sturen op de prestaties van de verbonden partij Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. ● Uitvoering geven aan de intergemeentelijke samenwerking op het vlak van crisisbeheersing. ● Bijdragen aan de regionale opgave Toekomst Bevolkingszorg bij rampen en crises. ● Intensiveren van de inzet van de wijkbrandweerman in het geven van voorlichting en advies over brandpreventie aan inwoners en bedrijven in samenwerking met de Veiligheidsregio. ● Uitvoering geven aan de veiligheid van onder andere portiekflats in samenwerking met woningcorporaties en brandweer. ● Vergroten van de bewustwording van de veiligheidsrisico’s onder minder zelfredzame inwoners in samenwerking met de Veiligheidsregio en andere gemeenten.

PROGRAMMABEGROTING 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 58

Dienstverlening aan de stad (Lasten: € 2.180

Baten: €

-1.280 )

Opgave van de stad De dienstverlening is het visitekaartje van de gemeente. In onze informatievoorziening, processen taalgebruik en producten stellen wij de inwoners centraal. We richten ons op: innovatie, het verder digitaliseren van de dienstverlening en het verbeteren van de efficiëntie. Om dit te realiseren ligt de focus op een drietal aspecten. Ten eerste het gemak voor de gebruiker: wij houden rekening met de digitaliserende samenleving, de gemeentelijke producten zijn vindbaar en toegankelijk en wij zijn voor iedereen bereikbaar. Ten tweede richten wij ons op betrokkenheid: onze medewerkers zijn klantgericht, gaan op zoek naar de vraag achter de vraag en durven af te wijken van de gebaande paden wanneer nodig. Ten derde werken we open en transparant.

Indicatoren Nr. Wettelijk Indicator

Referentie waarde

Streef waarde

Bron

Nee

Waardering van inwoners over de dienstverlening van de gemeente

7,2 (2021)

7,5

Hilversum Monitor

Nee

Waardering van bezoekers over de dienstverlening van het Sociaal Plein

7,0 (2021)

7,5

Hilversum Monitor

Nee

Waardering van inwoners over de digitale dienstverlening van de gemeente

7,0 (2021)

7,5

Hilversum Monitor

Nee

Aantal vergunningen dat van rechtswege verleend wordt

14 (2021)

0

Hilversum Monitor

Ambitie met activiteiten 4.2.1. Burgerzaken (gemeentelijke dienstverlening) Naast het uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van Burgerzaken, verbeteren wij de dienstverlening van de hele gemeente, waarbij inclusiviteit een vanzelfsprekendheid is. Een verbetering die noodzakelijk is door een veranderende en meer complexere dienstverlening. Onder andere veroorzaakt door de coronacrisis, de verdergaande digitalisering en de toename van het aantal aanvragen reisdocumenten. De dienstverlening op het gebied van Burgerzaken bieden we op verschillende kanalen aan: fysiek, digitaal en telefonisch. Hierbij worden de landelijke ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. We hebben daarbij aandacht voor de wensen en verwachtingen van inwoners en ondernemers.

PROGRAMMABEGROTING 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 59

Activiteiten Concreet gaan we aan de slag met : ● Verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening met aandacht voor: • Continu monitoren en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. • Verder aansluiten op MijnOverheid voor zowel inwoners als ondernemers om de dienstverlening te verbeteren. • Aansluiten op de Wet open overheid (Woo), om overheidsinformatie meer openbaar toegankelijk te maken. ● Toevoegen van een digitaal geboorteloket, oftewel een ‘e-dienst Geboorte’ in verband met de verplaatsing van de kraamafdeling van Tergooi Blaricum naar Hilversum. ● Organiseren van de verkiezingen van Provinciale Staten en de Waterschappen op 15 maart 2023 (mogelijk meerdaags).

Reguliere activiteiten die we blijven uitvoeren : ● Opstellen en monitoren van de strategie om via diverse kanalen (internet, social media, live chat, telefonie, post en het loket) een eenduidige en consequente dienstverlening aan te bieden. ● Waarborgen van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen zodat het mogelijk is om op een goede wijze uitvoering te geven aan wettelijk voorgeschreven taken, zoals het verstrekken van identiteitsdocumenten, uittreksels en bijhouden van de registers van Burgerlijke Stand. ● Verder digitaliseren van onze producten met oog voor inclusieve dienstverlening aan groepen die minder digitaal vaardig zijn. ● Continueren en doorlopend verbeteren van de eerste-lijns-dienstverlening, zoals telefonie, balies en e-formulieren. ● Verstrekken van producten, zoals reisdocumenten, uittreksels en verklaringen omtrent gedrag. ● Continueren deelname aan de LAA (Landelijke Aanpak Adresfraude).

PROGRAMMABEGROTING 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 60

Effectief en efficiënt bestuurde stad (Lasten: € 38.898 Baten: €

-500 )

Opgave van de stad Wij willen als gemeente een transparante, volwaardige en betrouwbare partner zijn voor inwoners, organisaties en andere overheden. De opgaves in de stad worden gezamenlijk met de partners vastgesteld en uitgevoerd. Hilversum kent veel verschillende samenwerkingsverbanden. Samenwerking en participatie zijn nodig om de integrale vraagstukken aan te kunnen pakken, kennis uit te wisselen en taken te laten uitvoeren. Bij samenwerkingsverbanden hoort een duidelijke omschrijving van rollen, taken en democratische verantwoording.

Indicatoren Nr. Wettelijk Indicator Nee

Referentie waarde

Streef waarde

Bron

31% (2021)

35%

Hilversum Monitor

7,4 (2021)

7,5

Eigen begroting /jaarrekening Eigen begroting /jaarrekening Eigen begroting /jaarrekening Eigen begroting /jaarrekening

001

Ja

Percentage inwoners dat vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd Formatie, aantal fte per 1000 inwoners

002

Ja

Bezetting, aantal fte per 1000 inwoners

7,1 (2021)

7,5

003

Ja

Apparaatskosten, kosten per inwoner

758 (2021)

786

004

Ja

19,9% (2021)

n.v.t.

005

Ja

Externe inhuur, kosten als percentage van totale loonsom + totale kosten inhuur externen Overhead, percentage van totale lasten

11,2% (2021)

11,6%

Eigen begroting /jaarrekening

Ambitie met activiteiten 4.3.1. Bestuur We zijn een netwerkende overheid en we passen ons flexibel aan de maatschappelijke vraagstukken die voorliggen. Door inzet van laagdrempelige communicatie en participatie op maat krijgt de interactie met de stad beter vorm. We houden bestaande samenwerkingsverbanden regelmatig tegen het licht en zorgen voor democratische verantwoording. In iedere samenwerking handelen we volgens de integriteitscodes voor volksvertegenwoordigers en burgemeester en wethouders. We kiezen voor een open bestuurscultuur, waar het besef centraal staat dat breed gedragen resultaten de beste resultaten zijn.

PROGRAMMABEGROTING 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 61

Activiteiten Concreet gaan we aan de slag met : ● Invulling geven aan de open bestuurscultuur die van nature investeert in draagvlak, ruimte biedt voor dialoog en bouwt aan vertrouwen. ● Bestuurlijk behandelen van de visie op Samenwerking en Governance. ● Implementeren van de Wet Open Overheid.

Reguliere activiteiten die we blijven uitvoeren : ● Betrekken van inwoners, bedrijven, instellingen en medeoverheden bij het ontwikkelen van verschillende visies en beleidstrajecten met behulp van de Participatieleidraad. ● Het verkennen van nieuwe mogelijkheden van de bestuurlijke communicatie buiten de eigen communicatiekanalen zoals de gemeentelijke pagina's in de Gooi en Eembode (Raadhuis aan Huis) en social media. ● Zorgdragen dat Hilversumse statushouders zo snel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving.

4.3.2. Ondersteunende afdelingen (overhead) De ondersteunende afdelingen binnen de organisatie helpen bij het zo effectief mogelijk uitvoeren van de gemeentelijke taken. Hierbij is er constante aandacht voor het behouden en aantrekken van specialisten om onze ambities te blijven realiseren.

Activiteiten Concreet gaan we aan de slag met : ● Verder invoeren van het hybride werken binnen de gemeentelijke organisatie en het bestuur. ● Uitvoeren van het Programma Data Gedreven Werken 2022 – 2025. ● Intensiveren van de invulling van strategische personeelsplanning.

Reguliere activiteiten die we blijven uitvoeren : ● Verbeteren van interne werkprocessen en externe dienstverlening aan inwoners en organisaties door digitalisering.

PROGRAMMABEGROTING 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 62 Overzicht van overhead bedragen x € 1.000 Begroting Begroting 2025 2026 Saldo Saldo

Omschrijving

Begroting 2023 Saldo

Begroting 2024 Saldo

1. Personeel

23.868

23.633

23.561

23.529

2. Huisvesting & facilitair

4.955

4.685

4.672

4.598

3. ICT

3.637

3.308

3.023

2.841

4. Overig

2.125

2.274

1.850

1.844

Totaal

34.585

33.900

33.106

32.812

Toelichting bij: Overzicht van overhead De bedragen in het overzicht hierboven zijn het saldo van overheadkosten en -opbrengsten, gesplitst naar onderwerp. In het overzicht van taakvelden per programma (financiële begroting) is een uitsplitsing naar opbrengsten en kosten te vinden. Onder de overhead vallen onder meer de kosten van leidinggevenden, planning & control, personeel & organisatie etc. Hoe de kosten van overhead worden meegenomen in tarieven als afvalstoffenheffing en rioolheffing, wordt toegelicht in de paragraaf lokale heffingen.

PROGRAMMABEGROTING 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 63

Middelen begrotingsprogramma bedragen x € 1.000 Programma 4. Bestuur

2023

2024

2025

2026

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

9.041

9.144

9.213

9.213

1.2 Openbare orde en veiligheid

4.640

4.850

5.069

5.013

Lasten thema Veilige stad

13.681

13.994

14.282

14.226

0.2 Burgerzaken

2.180

2.653

2.647

2.748

Lasten thema Dienstverlening aan de stad

2.180

2.653

2.647

2.748

0.1 Bestuur

3.815

3.813

3.812

3.812

0.4 Overhead

35.083

34.397

33.603

33.310

Lasten thema Effectief en efficiënt bestuurde stad

38.898

38.210

37.416

37.122

Totaal Lasten

54.758

54.858

54.344

54.096

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-14

-14

-14

-14

1.2 Openbare orde en veiligheid

-242

-242

-167

-167

Baten thema Veilige stad

-256

-256

-181

-181

0.2 Burgerzaken

-1.280

-2.176

-2.186

-2.369

Baten thema Dienstverlening aan de stad

-1.280

-2.176

-2.186

-2.369

0.1 Bestuur

-3

-3

-3

-3

0.4 Overhead

-497

-497

-497

-497

Baten thema Effectief en efficiënt bestuurde stad

-500

-500

-500

-500

Totaal Baten

-2.036

-2.931

-2.867

-3.050

Saldo van baten en lasten

52.722

51.926

51.477

51.046

38

38

38

38

52.760

51.964

51.515

51.084

Mutatie reserves Resultaat

PROGRAMMABEGROTING 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 64

Programma 5: Financiën en grondexploitaties

Betrokken partijen Voor het realiseren van de bestuurlijke opgave werken wij samen met inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. De belangrijkste betrokken partijen binnen het programma Financiën en grondexploitaties zijn: • Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) (verbonden partij) • Vitens (verbonden partij) • GEM Crailo

Kaderstellende nota's • • • • • • • • •

Financiële verordening gemeente Hilversum 2022 (2021) Nota grond- en vastgoedbeleid (2019) Uitvoeringsnota grondprijzen (2021) Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkelingen (2022) Meerjarige onderhoudsplanning 2020-2034 (2020) Verordening onroerendezaakbelasting 2023 (2022) Verordening precariobelasting 2023 (2022) Verordening hondenbelasting 2023 (2022) Legesverordening 2023 (2022)

PROGRAMMABEGROTING 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 65

Financieel gezonde stad (Lasten: € 4.232

Baten: € -222.068 )

Opgave van de stad De komende jaren blijven we werken aan investeringen die Hilversum en haar inwoners ten goede komen. Gezonde gemeentefinanciën blijven het uitgangspunt. Gezonde gemeentefinanciën zijn namelijk noodzakelijk om ook in de toekomst in de stad te kunnen blijven investeren en de begroting structureel in evenwicht te houden.

Indicatoren Nr. Wettelijk Indicator

Referentie waarde

Streef waarde

Bron

037

Ja

Demografische druk (Verhouding tussen de productieve leeftijdsgroep (20-64) en de nietproductieve leeftijdsgroepen (-20 en 65+))

71,1% (2021)

n.v.t.

CBS

038

Ja

Gemeentelijke woonlasten 1-persoonshuishoudens, in euro's

€ 679 (2022)

€ 690

COELO

039

Ja

Gemeentelijke woonlasten meer-persoonshuishoudens, in euro's

€ 828 (2022)

€ 841

COELO

Ambitie met activiteiten 5.1.1. Financiële huishouding Wij hebben als uitgangspunt dat inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn en dat er een gezonde verhouding is tussen inkomsten, uitgaven, vermogen en schulden. Structurele uitgaven worden in de regel niet gedekt met incidentele inkomsten. Om te kunnen blijven investeren in de stad is een financiële strategie van groot belang. Als gemeente willen wij een buffer in stand houden en de reserves te versterken om in slechte tijden op te kunnen terugvallen en daarbij het in stand houden van gezonde kengetallen.

Activiteiten Concreet gaan we aan de slag met : ● Inzetten op het verkrijgen van subsidies vanuit Europa, het Rijk, provincie en overige partijen. ● Voorbereiden en implementeren van de rechtmatigheidsverantwoording (verschuiving verantwoording van accountant naar college) over de jaarstukken 2023. ● Uitbreiden van het in-control statement met de onderdelen informatieveiligheid en privacy.

PROGRAMMABEGROTING 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 66 ● Opstarten van het aanbestedingstraject voor de accountant.

Reguliere activiteiten die we blijven uitvoeren : ● Monitoren van de financiële verordening 2022 en het financieel beleid. ● Monitoren van de investeringen in relatie tot de financiële verordening en een beheersbare schuldquote en solvabiliteit. ● Uitvoeren van de houdbaarheidstest gemeentefinanciën. ● Deelnemen aan samenwerkingsverbanden die de financiële kwetsbaarheden helpen beheersen. Daarbij is er blijvende aandacht voor en deelname aan de lobby richting het Rijk. ● Behouden van een reëel en structureel evenwicht van inkomsten en uitgaven. ● Inzetten op het behoud van een wendbare en weerbare begroting. ● Verder ontwikkelen van de financiële strategie in relatie tot het Meerjarenperspectief gebiedsontwikkelingen.

5.1.2. Innen lokale belastingen en heffingen Vanuit het beginsel ‘de gebruiker betaalt’ is het uitgangspunt dat gemeentelijke belastingen en heffingen niet meer stijgen dan de inflatie en zoveel als mogelijk kostendekkend zijn.

Activiteiten Concreet gaan we aan de slag met : ● Uitvoeren van de afspraken uit het plan van aanpak van de waarderingskamer. ● Onderzoeken van de huidige leges- en belastingtarieven en toekomstige ontwikkelingen daarin. ● Afschaffen van de hondenbelasting.

Reguliere activiteiten die we blijven uitvoeren : ● Gefaseerd aanpassen van de gemeentelijke belastingen en heffingen naar een kostendekkend niveau. ● Monitoren van de effecten van kwijtscheldingen en de afgelopen pandemie en de daaruit voortkomende oninbaarheid. ● Evalueren van werkzaamheden en inzet van het gastheerschap voor de Gemeente Wijdemeren. ● Invorderen van de gemeentelijke belastingen en heffingen. ● Monitoren van de voorziening dubieuze belastingdebiteuren.

PROGRAMMABEGROTING 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 67

Grondexploitatie en vastgoed (Lasten: € 4.515

Baten: €

-8.558 )

Opgave van de stad Ons grond- en vastgoedbezit is een instrument om onze maatschappelijke doelen te realiseren. Wij beheren en verduurzamen het vastgoed in eigendom. Wij toetsen onze vastgoedportefeuille aan het grond- en vastgoedbeleid. Het MPG geeft inzicht in het cumulatieve effect van alle grote gebiedsontwikkelingen op de gemeentelijke begroting. Het MPG is hiermee een instrument dat de discussie over de sturing van de individuele gebiedsontwikkelingen faciliteert.

Indicatoren Nr. Wettelijk Indicator Nee

Referentie waarde

Streef waarde

Bron

Geen indicatoren

Ambitie met activiteiten 5.2.1. Beheer gebouwen en gronden Eigendom van vastgoed is geen kerntaak van de gemeente. Vastgoed kan echter een belangrijke bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de gemeentelijke ambities.

Activiteiten Concreet gaan we aan de slag met : ● Actualiseren van de meerjaren onderhoudsplanning met betrekking tot al het gemeentelijk vastgoed ● Uitvoeren van de plannen voor de verduurzaming van het Raadhuis. ● In kaart brengen van de mogelijkheden voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed dat in eigendom blijft en onderzoeken van mogelijkheden van externe (co)financiering of subsidie.