Programmabegroting 2022 V2.1
Tekst van het document
-66
-66
-66
-66
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-377
-376
-376
-376
7.2 Riolering
-8.328
-8.460
-8.569
-8.608
7.3 Afval
-12.180
-12.670
-13.211
-13.255
-7
-6
-6
-6
Baten thema Duurzame stad
-20.959
-21.578
-22.228
-22.311
Totaal Baten
-35.981
-36.281
-36.004
-35.331
Saldo van baten en lasten
31.779
27.794
27.108
27.190
287
644
1.308
1.308
32.066
28.438
28.416
28.498
7.4 Milieubeheer
Mutatie reserves Resultaat
PROGRAMMABEGROTING 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 30
Programma 2: Zorg
Betrokken partijen Voor het realiseren van de bestuurlijke opgave werken wij samen met inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. De belangrijkste betrokken partijen binnen het programma Zorg zijn: • Inwoners en ondernemers • Mantelzorgers en vrijwilligers • Regio Gooi en Vechtstreek (verbonden partij) en omliggende gemeenten • Gecontracteerde zorgaanbieders • Diverse medische en zorgpartijen zoals huisartsen, ziekenhuis Tergooi en zorgverzekeraar • Gecertificeerde instellingen • Raad voor Kinderbescherming • Onderwijsinstellingen • Kinderopvangorganisaties (peuterspeelzalen) • Woningcorporaties • Netwerken in de stad: zoals kerken, verenigingen voor ontspanning, sport, welzijn en cultuur
Kaderstellende nota's • • • • • • • • • • • • • •
Kadernota Sociaal Domein Hilversumse Educatieve Agenda 2021-2024 (2021) Regionale onderwijsagenda 2020-2022 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2035 (2020) Uitvoeringsnotitie buurten 3.0 (2020) Beleidsplan bescherming en opvang Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2020-2024 (2019) Agenda Wmo-Welzijn in de wijk 2019 - 2021 (2019) Visie en Agenda Jeugdhulp 2019-2021 (2019) Transformatieplan “Zorg voor de Jeugd” Gooi en Vechtstreek (regionaal; 2019) Naar een financieel gezond domein (2021) Beleidsplan LHBTI 2019-2022 (2019) Agenda Lokale Inclusie (2020) Actieplan tegen eenzaamheid “Samen is het leuker” (2020)
PROGRAMMABEGROTING 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 31
Verbindende stad (Lasten: € 13.274 Baten: €
-435 )
Opgave van de stad Hilversum draagt bij aan een gezonde en sociale samenleving voor alle inwoners. Wijkgericht werken richt zich op werken aan sterke sociale buurten samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Mensen voelen zich meer verbonden met hun wijk en leefomgeving. We richten ons op het versterken van verbondenheid, welzijn en preventie, met name voor mensen die het nodig hebben. We werken vanuit het principe van positieve gezondheid. We organiseren ondersteuning dicht bij de inwoners, we versterken het zelfsturend vermogen en we bestrijden waar mogelijk de eenzaamheid van mensen. Wijkcentra hebben een brede functie, hier kan men terecht voor ondersteuning en er is ook gelegenheid voor ontmoeting. De buurt bepaalt de programmering en daar waar nodig biedt de gemeente ondersteuning. We bieden mantelzorgers ondersteuning en waar nodig verwijzen we naar specialistische hulp. We investeren in voorzieningen in de wijk, waardoor zwaardere ondersteuning en zorg voorkomen wordt.
Indicatoren Nr. Wettelijk Indicator Nee
Nee
Percentage inwoners dat zich de afgelopen 12 maanden heeft ingezet met vrijwilligerswerk Percentage inwoners ouder dan 19 jaar met overgewicht
Referentie waarde
Streef waarde
Bron
26% (2020)
≥ 30%
Hilversum Monitor
42,1% (2020)
38,0%
Percentage jeugd (4 tot 15 jaar) met 22,6% overgewicht (2019) Percentage jeugd (4 tot 15 jaar) met 9,6% (2020) ondergewicht Percentage jongeren (2e en 4e klas 40% (2019) middelbare school) dat minimaal 5 dagen per week voldoende beweegt volgens de NNGB
≤ 20%
Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen) GGD
≤ 9%
GGD
≥ 50%
GGD (EMOVO)
Nee
Percentage volwassenen met hoge emotionele/sociale eenzaamheidsscore
28,9% (2020)
≤ 28%
Nee
Percentage inwoners dat zich verbonden voelt met de buurt
86% (2020)
86%
Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen) Hilversum Monitor
Nee
Waardering van de inwoners over de buurt
8,0 (2020)
8,0
Hilversum Monitor
Nee
Waardering van inwoners over sociaal vangnet; mate waarin buurtgenoten elkaar ondersteunen Percentage volwassenen dat mantelzorg geeft
55% (2020)
60%
Hilversum Monitor
36% (2020)
40%
Hilversum Monitor
Nee Nee Nee
Nee
PROGRAMMABEGROTING 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 32 Nee
Percentage inwoners dat zich de afgelopen 12 maanden heeft ingezet met aandacht voor buren in een zorgwekkende situatie
38% (2020)
≥ 38%
Hilversum Monitor
Nee
Percentage inwoners dat (helemaal) mee eens is dat gemeente inwoners en organisaties betrekt bij de totstandkoming en uitvoering van beleid Percentage inwoners dat zegt bereid te zijn zich te willen inzetten voor de leefbaarheid van de buurt
29% (2020)
≥ 35%
Hilversum Monitor
55% (2020)
≥ 55%
Burgerpeiling waarstaatjegemeente
Nee
Ambitie met activiteiten 2.1.1. Samenkracht en burgerparticipatie Versterken van het zelfsturend vermogen van bewoners via veerkrachtige netwerken, waarin maatschappelijke organisaties, bewoners, vrijwilligers en andere partners in de wijk samenwerken. Door de afstand van de netwerken tot de bewoner te verkleinen kunnen problemen voorkomen worden waardoor er een verschuiving van zwaardere naar lichtere ondersteuning ontstaat.
Activiteiten ● Uitvoeren van de Agenda Wmo Welzijn, door passend bij de wijk de algemene voorzieningen, sociaal werk, dagbesteding, vrijwilligerswerk en herkenbare ontmoetingscentra te versterken en eenzaamheid te voorkomen. De toegang van het Sociaal Plein en de (maatschappelijke) organisaties in de buurt en wijk zijn hier op aangesloten. ● Stimuleren van samenwerkingen in de stad door middel van co-creatie met inwoners, ondernemers en partners van de stad. ● Ondersteunen van de mantelzorger en het versterken van het netwerk door hulp en ondersteuning (zowel individueel als collectief) te bieden. ● Vaststellen van en uitvoering geven aan de prioritaire thema’s in de wijken samen met de inwoners, ondernemers en partners in de wijk. ● Signaleren en agenderen van kansen en problemen in de wijk. ● Uitvoeren van de Agenda Lokale Inclusie. Ontwikkelen van een project waarbij aandacht is voor de fysieke toegankelijkheid voor mensen met een beperking. ● Faciliteren van het diversiteitsnetwerk. ● Uitvoeren van het beleidsplan LHBTI. ● Onderhouden van het digitaal platform en uitvoeren van bewonersactiviteiten en initiatieven. Op het platform de sociale kaart beschikbaar stellen voor inwoners en professionals. ● Intensiveren van maatregelen tegen eenzaamheid. ● Voortzetten van suïcide preventie met maatschappelijke partners en het opstellen van een actieplan Suïcide Nazorg.
● Ontwikkelen van multifunctionele accommodaties, waaronder besluitvorming over De Lelie.
PROGRAMMABEGROTING 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 33
2.1.2. Volksgezondheid Het beleid rondom volksgezondheid is belegd bij de regio G&V. De gemeente zet in op het bevorderen van gezondheid. Inwoners van onze regio leven gemiddeld gezonder in vergelijking met inwoners in de rest van Nederland. Onze inzet is om deze gezondere levensstijl de komende jaren te handhaven. Nadruk ligt op het gezond opgroeien van de jeugd.
Activiteiten ● Faciliteren van de GGD en andere partijen om hun wettelijke basistaken uit te voeren. ● Het bevorderen van een rookvrije generatie. ● Het inzetten op het voorkomen van alcoholmisbruik onder jongeren. ● Stimuleren van een lokaal preventieakkoord, waarmee wordt gewerkt aan de thema’s: een gelukkige en gezonde jeugd en een gezonde leefstijl voor iedereen. ● Het continueren van de Jongeren Op Gezond Gewicht aanpak (JOGG). ● Stimuleren van sport en beweging door de buurtsportcoaches in samenwerking met huisartsen. ● Stimuleren van een gezonde omgeving (voor sport en bewegen) bij de invoering van de Omgevingswet.
PROGRAMMABEGROTING 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 34
Kansrijke stad (Lasten: € 15.070 Baten: €
-4.066 )
Opgave van de stad Hilversum wil bijdragen aan gelijke ontwikkelkansen voor ieder kind. Onderwijs levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van een kind. Daar waar de basisvoorzieningen zoals peuterspeelzalen, onderwijs, sport, cultuur en gezondheidszorg niet voldoende bijdragen aan deze kansen, bieden we aanvullende maatregelen. Door het voortzetten en versterken van de samenwerking met partners zoals besturen van scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang bieden we ondersteuning en geven wij kinderen en hun ouders een steuntje in de rug. We investeren in het verbeteren en vernieuwen van onderwijshuisvesting om deze verder toekomstbestendig te maken.
Indicatoren Nr. Wettelijk Indicator
Referentie waarde
Streef waarde
Bron
017
Ja
Absoluut verzuim, aantal per 1000 leerlingen
0,5 (2018)
0,5
018
Ja
Relatief verzuim, aantal per 1000 leerlingen
31 (2019)
29
019
Ja
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie, 1,9% (2019) percentage deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
1,5%
DUO, Ingrado DUO, Ingrado DUO, Ingrado
023
Ja
Kinderen in uitkeringsgezin, percentage kinderen tot 18 jaar
5%
5% (2019)
Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel
Ambitie met activiteiten 2.2.1. Onderwijsbeleid en leerlingzaken Alle kinderen hebben recht op gelijke ontwikkelkansen, ongeacht hun achtergrond of wijk waarin ze opgroeien. Daarom streven we in Hilversum naar een goede start in het onderwijs, een passende plek voor ieder kind en jongere en zetten we ons in om een geslaagde door- en uitstroom van leerlingen te realiseren, zowel naar het vervolgonderwijs als naar de arbeidsmarkt.
Activiteiten ● Uitwerken van de speerpunten van de Hilversumse Educatieve Agenda 2021 – 2024 en periodiek rapporteren over de voortgang.
PROGRAMMABEGROTING 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 35 ● Aanvullen van de Hilversumse Educatieve Agenda 2021 – 2024 met rijksmiddelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. Dit doen we in samenwerking met de onderwijspartners. ● Ontwikkelen van een gemeentelijke visie op kindvoorzieningen. ● Deelnemen aan en ondersteunen van de Coalitie Kansrijke Start gericht op de eerste 1000 dagen van het leven van kinderen uit met name kwetsbare gezinnen. ● Faciliteren van intensieve buitenschoolse opvang (BSO-i) voor kinderen met een zorgbehoefte. ● Ondersteunen van peuterspeelzalen en kinderopvang bij het uitvoeren van activiteiten voor de voor- en/of vroegschoolse educatie (VVE) om achterstanden te voorkomen. ● Ondersteunen van ouders bij positief ouderschap. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de programma’s Instapje, Voor jou en je kind, Voorleesexpres en preventieve programma’s van Jeugd en Gezin. ● Faciliteren van maatwerkplannen voor kinderen in groep 1 en 2 ter voorkoming en bestrijding van achterstanden in samenwerking met onderwijs, kinderopvang en Jeugd en Gezin. ● Faciliteren van een goede overdracht tussen peuterspeelzalen, kinderopvang en het basisonderwijs. ● Blijven versterken van de verbinding tussen passend onderwijs en onderwijs-zorg-combinaties in samenwerking met jeugdhulp.
● Versterken van de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, met name gericht op jongeren in een kwetsbare positie, voor wie een startkwalificatie niet haalbaar is. ● Voortzetten en versterken van de samenwerking met de onderwijspartners. ● Uitvoeren van de wettelijke taak met betrekking tot leerlingenvervoer. ● Bieden van extra taalonderwijs voor volwassenen (18+) die niet (voldoende) kunnen lezen en schrijven. ● Uitvoeren van de wettelijke taak ten aanzien van de leerplicht en het voorkomen van schooluitval.
2.2.2. Onderwijshuisvesting Het bieden van voldoende duurzame en kwalitatief op orde zijnde huisvesting voor leerlingen in het primair, voorgezet, speciaal en internationaal onderwijs.
Activiteiten ● Uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan (IHP), met afspraken over monumentale gebouwen, frisse scholen, duurzaamheid (stimuleren verduurzamen schoolgebouwen), bewegingsonderwijs en afspraken over de onderhoudstoestand, financiering en multifunctioneel gebruik van gymnastieklokalen. ● Uitvoeren van het Onderwijshuisvestingsprogramma 2022. ● Voorbereiden van de uitbreiding van internationaal onderwijs. ● Voortzetten en versterken van de samenwerking met de schoolbesturen.
2.2.3. Openbaar (basis)onderwijs Uitvoeren van de wettelijke taak door het toezicht houden op het openbaar (basis)onderwijs.
PROGRAMMABEGROTING 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 36
Activiteiten ● Informeren van de gemeenteraad over de werkzaamheden en de financiële stand van zaken van STIP Hilversum. ● Beoordelen van de continuïteit van het openbaar onderwijs in Hilversum door middel van bestuurlijk overleg met STIP Hilversum. ● Informeren van de gemeenteraad over de werkzaamheden van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum en voorbereiding van de goedkeuring van de begroting en jaarrekening. ● Voeren van bestuurlijk overleg met het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum.
PROGRAMMABEGROTING 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 37
Ondersteunende stad (Lasten: € 70.152 Baten: €
-1.635 )
Opgave van de stad Hilversum biedt zijn inwoners de ondersteuning die zij nodig hebben. Inwoners hebben zoveel mogelijk zelf de regie in handen, waarbij in alle gevallen persoonlijk contact belangrijk blijft. Hiervoor is de beschikbaarheid van e-diensten op een gebruiksvriendelijke website van groot belang. We informeren de inwoners duidelijk over datgene wat zij van ons mogen verwachten. We versterken de onderlinge betrokkenheid van inwoners in onze stad en we stimuleren de samenwerking tussen vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. Daarnaast is het van belang de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, zorgpartners en gemeente verder te verbeteren. De beheersbaarheid van uitgaven in het sociaal domein blijft een belangrijk aandachtspunt, mede door de toename van het aantal inwoners dat gebruik maakt van voorzieningen. We blijven zoeken naar mogelijkheden om kosten te besparen. Dit mag niet ten kosten gaan van de kwaliteit van de zorg. In regioverband werken we hiervoor aan het programma Naar een financieel gezond sociaal domein. Het blijft belangrijk om met het Rijk in gesprek te blijven over meer kostendekkende financiering voor uitvoering van taken in het sociaal domein.
Indicatoren Nr. Wettelijk Indicator Nee Nee
Algehele tevredenheid dienstverlening Sociaal Plein Aantal huishoudens met ondersteuningstraject schuldhulpverlening vanuit de gemeente
Referentie waarde
Streef waarde
Bron
6,9 (2020)
7,5
624 (2020)
n.v.t.
Burgerpanel onderzoek Gemeente Hilversum
Nee
Clientervaring Wmo, kwaliteit ondersteuning
92% (2020)
92%
GMSD
Nee
Aantal cliënten met een voorziening, per 1.000 inwoners
97 (2020)
95
CBS
Nee
Percentage inwoners dat vindt dat er voldoende welzijnsvoorzieningen, zoals maatschappelijk werk en andere hulpverlenende instanties in de buurt zijn Jongeren met een delict voor de rechter, percentage 12 t/m 21- jarigen
44% (2020)
48%
Hilversum Monitor
1% (2019)
1%
022
Ja
029
Ja
Jongeren met jeugdhulp, percentage van de jongeren tot 18 jaar
10,7% (2020)
9%
Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel CBS
030
Ja
Jongeren met jeugdbescherming, percentage van alle jongeren tot 18 jaar
0,9% (2020)
0,7%
CBS
031
Ja
Jongeren met jeugdreclassering, percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
0,4% (2020)
0,3%
CBS
PROGRAMMABEGROTING 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 38 032
Ja
Cliënten met maatwerkarrangement WMO, aantal per 10.000 inwoners
730 (2020)
650
GMSD, CBS
Ambitie met activiteiten 2.3.1. Toegang Bieden van dienstverlening om ondersteuning zo vroeg en dicht mogelijk bij de inwoners organiseren, in aansluiting op de behoefte van de inwoners.
Activiteiten ● Verbeteren van de dienstverlening, onder andere door onderzoek te doen naar de klantervaringen van verschillende doelgroepen en deze te verwerken in serviceformules. Serviceformules dragen bij aan het klantgericht, efficiënt en herkenbaar maken van gemeentelijke dienstverlening. ● Vraaggericht werken en daarbij de vraag van de inwoner in breed perspectief bekijken. Met behulp van deze brede uitvraag krijgen we zicht op passende oplossingen gericht op de eigen kracht van de inwoner.
2.3.2. Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Zorgdragen voor maatwerkvoorzieningen met als doel inwoners zo goed en lang als mogelijk zelfstandig laten functioneren in de samenleving.
Activiteiten ● Afhandelen van minimaal 80% van de aanvragen binnen de wettelijke termijn. ● Treffen van individuele voorzieningen (zoals woningaanpassingen, hulpmiddelen en scootmobielen) op basis van een indicatie. ● Uitvoeren van maatregelen als onderdeel van het regionale programma Naar een financieel gezond domein.
2.3.3. Maatwerkdienstverlening volwassenen Bieden van een vangnet om de zelfredzaamheid van inwoners te stimuleren en daardoor zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen en deel te nemen aan de samenleving.
Activiteiten ● Bieden van individuele begeleiding en vervoer, huishoudelijke verzorging en tijdelijke vervangende zorg ter ontlasting van mantelzorgers. Bij voorkeur in de vorm van algemene voorzieningen zoals dagbesteding. ● Verstrekken van persoonsgebonden budgetten (pgb’s), waarmee inwoners zelf ondersteuning kunnen inkopen. ● Versterken en uitbreiden van de teams ‘Begeleiding in de Wijk’. ● Bieden van een passend aanbod voor de schuldhulpverlening (preventie, vroegsignalering, oplossing en nazorg), zowel voor particulieren als zelfstandigen. ● Ondersteunen van gedupeerde ouders toeslagenaffaire, mede door uitvoering van de verzamelwet hersteloperatie toeslagen waarmee publieke schulden worden kwijtgescholden. ● Ontwikkelen van een dashboard Wmo om meer inzicht te geven in het gebruik van WMO en de prognoses.
PROGRAMMABEGROTING 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 39
2.3.4. Geëscaleerde zorg volwassenen Bieden van een veilige en beschermende woonomgeving. De focus ligt hierbij op de inzet van begeleiding om de zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving van inwoners met psychische of psychosociale problemen te stimuleren. In het nieuwe regionale beleidsplan Bescherming en Opvang is aandacht voor voorzieningen in de wijk die ambulante ondersteuning mogelijk moeten maken.
Activiteiten ● Bieden van opvang aan slachtoffers en het terugdringen van huiselijk geweld door Veilig Thuis. ● Bieden van beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen, daar waar mogelijk met de inzet van ambulante ondersteuning. ● Bieden van een inloopfunctie voor de GGZ-doelgroep. ● Bieden van maatschappelijke opvang en begeleiding aan inwoners met meervoudige problematiek, waaronder inwoners met een verslaving en dak- en thuislozen. ● Bieden van ondersteuning in de wijken aan personen met verward gedrag. ● Bieden van nazorg aan ex-gedetineerden.
2.3.5. Geïndiceerde jeugdzorg, vrijwillig en gedwongen Zorgen voor een optimale en veilige ontwikkeling van kinderen en jongeren (tot 27 jaar). Signaleren en zo nodig ingrijpen op situaties van onveiligheid voor kinderen.
Activiteiten ● Intensiveren van de samenwerking met de huisartsen met als doel de doorverwijzing naar relatief zware zorg te voorkomen, hierbij mogelijk gebruikmaken van de praktijkondersteuners. ● Versterken van vroegsignalering, advisering en laagdrempelige begeleiding, zoals extra inzet van Jeugd en Gezin en jeugdwerkers. ● Uitvoeren van maatregelen als onderdeel van het regionale programma Naar een financieel gezond domein. ● Verstevigen van zorg rondom onderwijs mede door het transformeren van scholen als plaats waar problematiek wordt gesignaleerd naar plaats van een oplossingsgerichte aanpak. ● Inzetten van betere screening en selectie bij de toegang van het Sociaal Plein en beter gebruik maken van algemene voorzieningen in de wijk zoals jongerenwerk. ● Indiceren en monitoren van jeugdhulp (o.a. begeleiding, dagbesteding, pleegzorg, kortdurend verblijf, jeugdhulp en GGZ-behandeling). ● Regie voeren op casussen waarbij er sprake is van onveiligheid, met behulp van onder andere de landelijke voorgeschreven multidisciplinaire aanpak. ● Terugdringen van overlast gevende jeugd, onder andere door een persoonsgerichte aanpak.
PROGRAMMABEGROTING 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 40
Middelen begrotingsprogramma bedragen x € 1.000 Programma 2. Zorg
2022
2023
2024
2025
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
9.788
9.733
9.676
9.671
7.1 Volksgezondheid
3.486
3.437
3.447
3.454
Lasten thema Verbindende stad
13.274
13.170
13.123
13.124
4.2 Onderwijshuisvesting
8.823
9.170
8.772
8.593
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
6.247
6.246
6.246
6.247
Lasten thema Kansrijke stad
15.070
15.416
15.018
14.840
552
602
597
597
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
3.502
3.496
3.491
3.488
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
20.865
20.250
20.238
20.229
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
19.166
18.260
18.256
18.253
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
21.943
22.050
22.059
22.060
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
4.123
4.121
4.119
4.117
Lasten thema Ondersteunende stad
70.152
68.779
68.761
68.744
Totaal Lasten
98.496
97.364
96.903
96.709
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-354
-351
-301
-301
7.1 Volksgezondheid
-81
-81
-81
-81
Baten thema Verbindende stad
-435
-433
-383
-383
4.2 Onderwijshuisvesting
-222
-221
-221
-221
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
-3.845
-3.844
-3.844
-3.844
Baten thema Kansrijke stad
-4.066
-4.065
-4.065
-4.065
6.2 Toegang
-3
-2
-2
-2
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-39
-38
-38
-38
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
-576
-571
-571
-571
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
-11
-9
-9
-9
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
-1.002
-1.001
-1.001
-1.001
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
-4
-4
-4
-4
6.2 Toegang
PROGRAMMABEGROTING 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 41 Baten thema Ondersteunende stad
-1.635
-1.625
-1.625
-1.625
Totaal Baten
-6.136
-6.123
-6.073
-6.073
Saldo van baten en lasten
92.360
91.241
90.830
90.636
0
0
0
0
92.360
91.241
90.830
90.636
Mutatie reserves Resultaat
PROGRAMMABEGROTING 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 42
Programma 3: Werken
Betrokken partijen Voor het realiseren van de bestuurlijke opgave werken wij samen met inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. De belangrijkste betrokken partijen binnen het programma Werken zijn: • Ondernemers(organisaties) • Media Perspectives en Hilversum Marketing • Stadsfonds • Onderwijsinstellingen; vooral MBO, HBO en universiteiten • Regio Gooi en Vechtstreek (verbonden partij) en omliggende gemeenten • Samenwerkingsverbanden als de Metropoolregio Amsterdam (MRA), Amsterdam Economic Board (AEB), de Economic Board Utrecht (EBU) en G40 • Tomin (verbonden partij)
Kaderstellende nota's Ondernemende stad • Agenda Economie & Media (2020) • Winkeltijdenverordening (2018) • Horecakader (2017) • Detailhandelskader (2017) • Evenementenkader (2017) • Mediavisie (2016) • Centrumvisie (2015) • Programma Kerkelanden (2014) • Programma Havenkwartier (2013) • Programma Aanpak Leegstand (2012) • Uitwerkingsnota Zorg, Economische kansen voor de zorg (2009)
PROGRAMMABEGROTING 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 43 • • • • •
Uitwerkingsnota Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid, Handen uit de mouwen (2008) Uitwerkingsnota Toerisme en Recreatie, Binnenpret en Buitenkansen (2008) Kenniscentrum Hilversum, Economische Visie (2007) Economisch perspectief 2040 (2021) Verordening marktgelden 2022 (2021)
Werkende stad, sociale stad • Beleidsplan minimabeleid 2020 • Regionaal arbeidsmarktbewerkingsplan "Werken aan werk" (2019) • Focus op werk: 25% meer mensen aan het werk vanuit de Participatiewet (2019) • Kindpakket (2017) • Beleidsregels kindregelingen Hilversum (2015) • Beleidsregels Verhaal en Terugvordering (2015) • Beleidsregels woonkosten en schoolverlaters (2015) • Meerjarenbeleidsplan Participatie (2015-2018) • Verzamelverordening inkomensvoorzieningen Participatiewet (2016) • Verordening Inburgering (overgangsrecht) (2013) • Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken WSW gemeenschappelijke regeling Tomingroep (2008) • Verordening cliëntenparticipatie WSW gemeenschappelijke regeling Tomingroep (2008) • Beleidsregels re-integratie (2016) • Beleidsregels boete bij schending inlichtingenplicht (2016) • Beleidsregels Inkeerregeling (2017) • Beleidsregels terugvordering WWB, Ioaw en Ioaz, (2013) • Beleidsregels terugvordering levensonderhoud Bbz (2011) • Beleidsregels Inburgering (2013) • Beleidsregels Schuldhulpverlening (2012) • Beleidsnota Schuldhulpverlening aan (ex)-ondernemers (2009) • Nota bijzondere bijstand, 2004, inclusief beleidsregels op onderwerp • Beleidsregel Individuele studietoeslag (2016) • Regeling Meedoen Hilversum (2016) • Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kinderopvang (2013) • Beleid krediethypotheek en pandrecht bijstand (2008)
PROGRAMMABEGROTING 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 44
Ondernemende stad (Lasten: € 3.513
Baten: €
-547 )
Opgave van de stad Hilversum is een aantrekkelijke stad om in te wonen en te werken. De balans tussen wonen, werken en voorzieningen zorgt voor een goed leef- en vestigingsklimaat. Onze bedrijven en organisaties zorgen voor werkgelegenheid en dragen bij aan de ontwikkeling van talent en innovatie en vraagstukken zoals energietransitie, duurzame mobiliteit en een inclusieve arbeidsmarkt. Hiermee dragen ze bij aan levendigheid, horeca, cultuur en andere voorzieningen. De beschikbaarheid van ruimte voor uitbreiding van bestaande en vestiging van nieuwe bedrijven blijft een belangrijk aandachtspunt. Dit geldt ook voor het opleiden van talent, waarbij een leven lang ontwikkelen centraal staat. Het aantal banen is het afgelopen jaar gelijk gebleven. Onzeker is hoe zich dat ontwikkelt in de periode na de coronacrisis.
Indicatoren Nr. Wettelijk Indicator Nee
Werkgelegenheidsgroei (index=2017)
Nee
Het aantal deelnemers aan Leven Lang Ontwikkel aanbod van strategische samenwerkingspartners (MBO College Hilversum, Hogeschool van Amsterdam, Media Perspectives).
Nee
Referentie waarde
Streef waarde
2,2% (2019) ≥ voorgaand jaar
Bron CBS, LISA
n.n.b.
2.000
Gemeente Hilversum
Leegstand kantoren, percentage van totale verhuurbare kantoorvloeroppervlakte
6% (2020)
5%
Gemeente Hilversum
Nee
Leegstand winkels, percentage van totale winkelvloeroppervlakte
9% (2020)
6%
Gemeente Hilversum
Nee
Percentage banen in de creatieve bedrijfstakken t.o.v. totaal aantal banen
26% (2019)
26%
014
Ja
Percentage functiemenging (verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken)). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen)
53,2% (2019)
53%
Atlas voor gemeenten, LISA LISA
016
Ja
Vestigingen van bedrijven, aantal per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
167,6 (2019)
168
LISA
021
Ja
Banen, aantal per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
833 (2019)
835
LISA
PROGRAMMABEGROTING 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 45
Ambitie met activiteiten 3.1.1. Economische ontwikkelingen We versterken de Hilversumse en regionale economie door het verbeteren van de samenwerking met de (ondernemers)organisaties, bedrijven en kennisinstellingen. We verbinden maatschappelijke vraagstukken zoals mobiliteit, duurzaamheid en een inclusieve arbeidsmarkt aan economische kansen. We zetten in op de versterking van de sectoren media & ICT, gezondheid & ICT en hebben aandacht voor het midden- en kleinbedrijf en zelfstandigen na de coronacrisis.
Activiteiten ● Vaststellen van de nieuwe Agenda Economie & Media 2022-2023. ● Versterken van de samenwerking tussen (ondernemers)organisaties en het Stadsfonds via het Platform Economie op basis van de Agenda Economie & Media 2022-2023. ● Inzetten op de ontwikkelingen van het platform Gezond Stedelijk Leven, met aandacht voor Monnikenberg, Zonnestraal en het Arenapark. ● Uitwerken van mogelijke ontwikkelingen uit het Economisch perspectief 2040, waarbij aandacht is voor gezondheidszorg als potentieel kansrijke sector. ● Ondersteunen van de mediasector bij het ontwikkelen van innovaties. ● Versterken van de positie van Hilversum in samenwerkingsverbanden die bijdragen aan economische ontwikkeling, waaronder Economic Board Utrecht, Regionale ontwikkelingsmaatschappij, Metropoolregio Amsterdam en stedennetwerk G40. ● Realiseren van de ambities uit de samenwerkingsagenda’s met MBO College en Hogeschool van Amsterdam, waaronder het digitaliseringsproject voor mkb SPOT035.
3.1.2. Werklocaties De ruimte voor bedrijven en bedrijvigheid in Hilversum is schaars. Inzet is het behoud, uitbreiding en ontwikkeling van aantrekkelijke formele en informele werklocaties. Dit geldt voor kantoorlocaties en bedrijventerreinen (o.a. Arenapark, Media Park en bedrijventerreinen ZuidWest) en voor gemengde gebieden. We voegen functies toe op plekken waar dit passend is en bijdraagt aan een levendig en divers gebied. Het centrum, stationsgebied en de Gijsbrecht van Amstelstraat zijn belangrijke informele werklocaties voor de stad.
Activiteiten ● Opstellen en starten met het realiseren van de gebiedsagenda Centrum. ● Faciliteren van de verduurzaming en verlevendiging van het Media Park tot een bruisende mediacampus. Dit mede door het ondersteunen van een collectief van gebruikers en eigenaren. ● Ontwikkelen van het Arenapark inclusief Laapersveld richting een levendige werklocatie aan de hand van het profiel ‘work, learn, sport’. Er wordt gestart met het opstellen van het bestemmingsplan. ● Creëren van ruimte voor werken passend bij de plannen voor het stationsgebied en het centrum. ● Besluiten over de plannen voor het Mediaplein Kerkbrink, waaronder verplaatsing van de bibliotheek. Tot definitieve realisatie zetten we de (tijdelijke) activiteiten op en rond het Mediaplein voort.
PROGRAMMABEGROTING 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 46 ● Uitgeven van ruimte voor bedrijven op Crailo, dit voor zowel doorgroeiende als nieuwe bedrijven die bij het profiel passen. ● Benutten van kansen voor (her)ontwikkeling van locaties voor kantoren, (flex)werk en ontmoetingsplekken, met name in en rond het centrum, in het stationsgebied en in postcodegebied 1221. Dit betreffen zowel permanente wijzigingen als tijdelijk gebruik, waaronder creatieve broedplaatsen. ● Versterken van professionalisering van ondernemersorganisaties voor de werklocaties en winkelgebieden (Arenapark/Laapersveld, Media Park, ZuidWest, Centrum, de Gijsbrecht van Amstelstraat). ● Ondersteunen van de realisatie van Hub Hilversum, een duurzame logistieke goederenhub, een initiatief gestart door ondernemers in de Gijsbrecht van Amstelstraat en het centrum.
3.1.3. Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Het ondersteunen van bestaande en nieuwe bedrijven in hun ambities, gericht op groei van de werkgelegenheid en bijdrage aan maatschappelijke opgaven. Inzet is een goede dienstverlening aan alle bedrijven (groot, mkb en zzp) in alle sectoren.
Activiteiten ● Voortzetten van strategisch accountmanagement om ondernemers zo goed mogelijk van dienst te zijn. ● Invoeren van e-dienstverlening voor het optimaliseren van de ondernemersdienstverlening. ● Uitvoeren van de jaarlijkse Monitor Economie Hilversum. ● Uitvoeren van onderzoek onder ondernemers over het vestigingsklimaat in Hilversum. ● Realiseren van een online ondernemersnieuwsbrief.
3.1.4. Economische promotie We zijn trots op onze stad en positioneren Hilversum als aantrekkelijke plek voor bewoners, bezoekers, bedrijven en (internationaal) talent. Een sterke identiteit verstevigt de economische positie en de aantrekkingskracht van Hilversum. We hebben aandacht voor de verschillende profielen van de deelgebieden. Hilversum Marketing en strategisch accountmanagement hebben hierin een sleutelpositie.
Activiteiten ● Ondersteunen van Hilversum Marketing bij het versterken van de positionering van Hilversum voor ondernemers. ● Inzetten van strategisch accountmanagement voor de profilering van onze stad als aantrekkelijke vestigingslocatie. ● Ondersteunen van evenementen passend bij de Mediastad, zoals de Dutch Media Week en de Top2000. ● Samenwerken met belanghebbenden om organisaties te interesseren voor Hilversum als locatie voor zakelijke evenementen.
PROGRAMMABEGROTING 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 47
Werkende stad (Lasten: € 11.442 Baten: €
-20 )
Opgave van de stad Hilversum streeft naar een samenleving waarin zoveel mogelijk inwoners naar eigen vermogen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Niet iedereen kan op eigen kracht passende arbeid vinden om in eigen inkomen te voorzien. Daar waar nodig ondersteunen we mensen in hun ontwikkeling en het bemiddelen naar passende arbeid. Daarvoor investeren wij in de samenwerking met werkgevers, de regio en het UWV. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met een wettelijke indicatie krijgen extra begeleiding. Daarvoor regelt onze verbonden partij Tomin passende arbeidsplaatsen, ook binnen de gemeentelijke organisatie. De coronacrisis heeft geleid tot meer instroom van inwoners in de Participatiewet. De verdere gevolgen zijn nog onzeker, de meest recente economische prognoses duiden op een snel herstel van veel sectoren op de arbeidsmarkt.
Indicatoren Nr. Wettelijk Indicator
Referentie waarde
Streef waarde
Bron
Nee
Aantal personen met een bijstandsuitkering dat uitstroomt naar werk
240 (2020)
267
Gemeente Hilversum
024
Ja
Netto arbeidsparticipatie, percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
68,9% (2020)
70%
CBS
026
Ja
Werkloze jongeren, percentage 16 t/m 22 jarigen
1% (2019)
1%
028
Ja
Lopende re-integratievoorzieningen, aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar
222,8 (2020)
220
Verweij Jonker Instituut Kinderen in Tel CBS
Ambitie met activiteiten 3.2.1. Begeleide participatie We verbeteren de kansen op werk door begeleiding van inwoners met een wettelijke indicatie naar werk naar eigen vermogen. Ook begeleiden we werkgevers hierbij. We bieden een vangnet zodat iedereen kan meedoen in de samenleving.
Activiteiten ● Uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening door Tomin. ● Uitvoeren van ‘nieuw beschut werk’ volgens de Participatiewet door Tomin.
PROGRAMMABEGROTING 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 48
3.2.2. Arbeidsparticipatie We leggen de focus op de begeleiding van onze inwoners naar werk. Wanneer werk niet binnen de mogelijkheden ligt, bieden we mensen kansen door het opdoen van werkervaring (zoals vrijwilligerswerk), zodat iedereen kan meedoen in de samenleving.
Activiteiten ● Begeleiden van inwoners vanuit de uitkering naar betaald werk (voltijd en deeltijd). ● Stimuleren van (deeltijd) ondernemerschap en hiermee uitstroom uit de uitkering te bevorderen. ● Begeleiden van inwoners naar een andere vorm van meedoen aan de Hilversumse samenleving, zoals vrijwilligerswerk, indien betaald werk niet haalbaar blijkt. ● Omscholen, herscholen en bijscholen van inwoners (ook zzp’ers) via het regionale mobiliteitsteam samen met onderwijsinstellingen, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties. ● Adviseren van werkzoekenden, werknemers en werkgevers over opleidingstrajecten en financiering daarvan via het leerwerkloket Gooi en Vechtstreek. ● Bieden van werkgeversdienstverlening samen met het UWV via het Werkgeversservicepunt Gooi & Vechtstreek. ● Uitvoeren van de aanpak voor (kwetsbare) jongeren en statushouders richting deelname aan het arbeidsproces. ● Begeleiden van mensen met een blijvende arbeidsbeperking naar een arbeidsplaats, op basis van de banenafspraak, zowel bij werkgevers als binnen de gemeentelijke organisatie. ● Uitvoeren van de regionale arbeidsmarktbewerkingsplannen ‘Werken aan werk’ en ‘Perspectief op werk’ waarmee extra banen en opleidingstrajecten worden gerealiseerd.
● Uitvoeren van de nieuwe Wet Inburgering 2022, dit betreft onder andere het opstellen van persoonlijk inburgeringsplannen, aanbieden van leerroutes en het monitoren van de voortgang.
PROGRAMMABEGROTING 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 49
Sociale stad (Lasten: € 44.033 Baten: € -33.007 ) Opgave van de stad Hilversum biedt inwoners die het nodig hebben een (tijdelijk) financieel vangnet. We kijken naar wat inwoners nodig hebben om mee te doen in de samenleving en te voorkomen dat ze erbuiten vallen. Op deze manier streven we ernaar dat kwaliteit van leven verbetert en het beroep op sociale voorzieningen afneemt. De voorzieningen die wij bieden zorgen ervoor dat werk moet lonen. De coronacrisis heeft mogelijk gevolgen voor de inzet en de betaalbaarheid van het minimabeleid. De precieze gevolgen zijn nog onbekend.
Indicatoren Nr. Wettelijk Indicator
027
Referentie waarde
Streef waarde
Bron
Nee
Saldo aantal personen in-en uitstroom in een uitkering
+115 (2020)
-70
Gemeente Hilversum
Nee
Percentage huishoudens met een laag inkomen
10% (2020)
10%
CBS
Nee
Aantal personen dat wordt begeleid vanuit uitkering naar werk
553
500
Gemeente Hilversum
Ja
Personen met een bijstandsuitkering, aantal per 10.000 inwoners
515,5 (2020)
500
CBS
Ambitie met activiteiten 3.3.1. Inkomensregelingen Daar waar nodig bieden wij een vangnet, zodat iedereen kan meedoen in de samenleving. We verstrekken een inkomen wanneer men hier recht op heeft en bieden daar waar nodig aanvullende inkomensondersteuning. Samen met de inwoner gaan we op zoek naar oplossingen gericht op de eigen kracht. Alle kinderen die het nodig hebben worden geholpen, zodat Hilversumse kinderen zoveel mogelijk gelijke kansen krijgen.
Activiteiten ● Verhogen van de inkomensgrens voor de minimaregeling verduurzaming huishoudens en activering van 120% tot 130% van het minimumloon, in elk geval voor het jaar 2022. ● Ontwikkelen van een Dashboard minima met daarin actuele informatie over minimahuishoudens en het gebruik en bereik van diverse regelingen voor deze doelgroep. ● Uitvoeren van Minimabeleid op maat, waarbij het aanbod van e-diensten verder wordt ontwikkeld.
PROGRAMMABEGROTING 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 50 ● Uitvoeren van landelijke inkomensregelingen vanwege de coronacrisis. ● Bekijken van de vraag van de inwoner in breed perspectief, met behulp van de brede uitvraag. ● Beperken van de instroom in de bijstand door inzet op preventie. ● Verstrekken van uitkeringen in het kader van de Participatiewet voor oudere werklozen en Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). ● Uitvoeren van landelijke regelingen waaronder de studietoeslag, inkomenstoeslag en bijzondere bijstand. ● Professionaliseren en innoveren van de uitvoering van de Bbz met behulp van digitalisering.
PROGRAMMABEGROTING 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 51
Middelen begrotingsprogramma bedragen x € 1.000 Programma 3. Werken
2022
2023
2024
2025
3.1 Economische ontwikkeling
2.518
2.514
2.512
2.510
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
47
46
46
45
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
239
238
237
237
3.4 Economische promotie
709
709
709
709
Lasten thema Ondernemende stad
3.513
3.507
3.504
3.500
6.4 Begeleide participatie
6.534
6.367
6.101
5.976
6.5 Arbeidsparticipatie
4.907
4.711
4.734
4.764
Lasten thema Werkende stad
11.442
11.078
10.835
10.739
6.3 Inkomensregelingen
44.033
43.558
43.523
43.508
Lasten thema Sociale stad
44.033
43.558
43.523
43.508
Totaal Lasten
58.988
58.143
57.862
57.748
-6
-5
-5
-5
-540
-547
-547
-547
-1
0
0
0
-547
-552
-552
-552
6.4 Begeleide participatie
-1
0
0
0
6.5 Arbeidsparticipatie
-19
-16
-16
-16
Baten thema Werkende stad
-20
-16
-16
-16
6.3 Inkomensregelingen
-33.007
-33.001
-33.001
-33.001
Baten thema Sociale stad
-33.007
-33.001
-33.001
-33.001
Totaal Baten
-33.574
-33.569
-33.569
-33.569
Saldo van baten en lasten
25.414
24.574
24.293
24.179
-235
0
0
0
25.179
24.574
24.293
24.179
3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie Baten thema Ondernemende stad
Mutatie reserves Resultaat
PROGRAMMABEGROTING 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 52
Programma 4: Bestuur
Betrokken partijen Voor het realiseren van de bestuurlijke opgave werken wij samen met inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. De belangrijkste betrokken partijen binnen het programma Bestuur zijn: • Regio Gooi en Vechtstreek (verbonden partij) en omliggende gemeenten • Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (verbonden partij) • Politie en Openbaar Ministerie • Zorg en Veiligheidshuis • Metropoolregio Amsterdam (MRA) • Economic Board Utrecht (EBU)
Kaderstellende nota's • • • • • • • • • • •
Integraal veiligheidsplan 2018-2022 Sluiting drugspanden Hilversum, artikel 13B Opiumwet, Damoclesbeleid Programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Regionaal Beleidsplan 2019 – 2022 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Landelijk Programma Digitale Overheid (Digitale Overheid 2017) Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht (2015-2030) Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam (2020) Regionale Samenwerkingsagenda RSA 2019 - 2022 Uitvoeringsprogramma 2019-2022 Regionale Samenwerkingsagenda Beleidsregel toepassing wet Bibob 2020 gemeente Hilversum Plan van aanpak ondermijning (2020)
PROGRAMMABEGROTING 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 53
Veilige stad (Lasten: € 12.998 Baten: €
-163 )
Opgave van de stad We werken aan een leefbare en veilige stad met betrokken inwoners en ondernemers. Een veilig Hilversum is ook een voorwaarde voor een levendig Hilversum. Deze opgave wordt steeds complexer. Dit vraagt een integrale aanpak met betrekking tot openbare orde, criminaliteit, overlast, ondermijning en onveilige situaties. Hiervoor zetten we in op preventie, signalering, interventie en handhaving. We sturen aan op voldoende inzet vanuit de eigen organisatie en op een goede samenwerking met de veiligheidspartners. De coronacrisis heeft meer inzet gevraagd op gebied van preventie en handhaving, mogelijk is deze ook nodig in 2022.
Indicatoren Nr. Wettelijk Indicator
Referentie waarde
Streef waarde
Bron
Nee
Percentage inwoners dat zich ‘s avonds veilig voelt op straat in het centrum tijdens het uitgaan
61% (2020)
70%
Hilversum Monitor
Nee
Percentage inwoners dat zich veilig voelt in eigen buurt
84% (2020)
≥ 90%
Hilversum Monitor
Nee
Totaal aantal misdrijven
4.493 (2020) ≤ voorgaand jaar
006
Ja
Verwijzingen Halt, aantal per 10.000 jongeren
80 (2020)
70
Bureau Halt
008
Ja
Winkeldiefstallen, aantal per 1.000 inwoners
1,9 (2020)
1,9
CBS
009
Ja
Geweldsmisdrijven, aantal per 1.000 inwoners
5,3 (2020)
4,5
CBS
010
Ja
Diefstallen uit woning, aantal per 1.000 inwoners
1,7 (2019)
1,7
CBS
011
Ja
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte), aantal per 1.000 inwoners
8,2 (2020)
5,0
CBS
CCV
Ambitie met activiteiten 4.1.1. Openbare orde en veiligheid We werken aan een leefbare en veilige stad. We zijn zichtbaar, herkenbaar en aanspreekbaar. Wij zetten in op een verbeterd veiligheidsgevoel door middel van preventie en het aanpakken van problemen. Waar nodig treden we handhavend op. De gemeente werkt hiervoor intensief samen met politie, brandweer, Versa, woningcorporaties en vele andere partners. We handelen samenlevingsgericht en participeren in wijkteams, zorgnetwerken en buurtoverleggen.
PROGRAMMABEGROTING 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 54
Activiteiten ● Uitvoeren en actualiseren van het Integraal veiligheidsplan. ● Aansluiten bij en invulling geven aan de prioriteiten van de Regionale Veiligheidsstrategie. ● Intensiveren van de aanpak ondermijning, gericht op drugscriminaliteit, mensenhandel, witwassen, illegale prostitutie en misbruik van vastgoed. ● Intensiveren van de aanpak van jongerenoverlast met focus op preventie en de aanpak van overlast op straat. ● Intensiveren van de aanpak van drugsoverlast in relatie tot ondermijning, jeugd en veiligheid. ● Actualiseren van het coffeeshopbeleid. ● Uitvoeren van een persoonsgerichte aanpak voor personen met verward gedrag in samenwerking met politie, veiligheid en zorg. ● Verbinden van veiligheid met het sociaal domein om preventie, proactie en repressie op een juiste manier in te zetten. ● Aanpakken van zware woonoverlast op grond van de Wet aanpak woonoverlast door middel van het toepassen van bestuursdwang via de Algemene Plaatselijke Verordening en Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. ● Opstellen van een gezamenlijk handhavingsarrangement tussen en gemeente en politie. Waarbij wordt ingezet op een sterke samenwerking tussen BOA’s en politie, het uitwisselen van informatie, afspraken over de gevolgen van uitbreiding van bevoegdheden van BOA’s en aandacht voor de persoonlijke veiligheid van BOA’s. ● Uitvoeren van het prostitutiebeleid.
● Uitvoeren van het regionaal Actieplan Gooi- en Vecht Cybercrime. ● Vergroten van veiligheid in het centrum door onder andere inzet van cameratoezicht.
4.1.2. Crisisbeheersing en de veiligheidsregio We zetten in op een afname van incidenten door het vergroten van bewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners en bedrijven. De Veiligheidsregio levert snelle en goede hulpverlening en brandweerzorg bij incidenten, rampen en crises conform de wettelijke taken. De gemeente draagt daaraan bij met een professionele organisatie voor gemeentelijke crisisbeheersing.
Activiteiten ● Sturen op de prestaties van de verbonden partij Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. ● Uitvoeren van de intergemeentelijke samenwerking op het vlak van crisisbeheersing en bijdragen aan de regionale opgave Toekomst bevolkingszorg bij rampen en crises. ● Bijdragen aan de opgaven van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek voor de gemeenschappelijke meldkamer Midden Nederland, het interregionaal coördinatiecentrum Midden Nederland en de verdere ontwikkeling van de interregionale crisisorganisatie in samenwerking met Veiligheidsregio’s Flevoland en Utrecht. ● Verder professionaliseren van de crisisorganisatie en bevolkingszorg voor de eigen gemeente. ● Intensiveren van de inzet van de wijkbrandweerman in het geven van voorlichting en advies over brandpreventie aan inwoners en bedrijven in samenwerking met de Veiligheidsregio. ● Verbeteren van de veiligheid van onder andere portiekflats in samenwerking met woningcorporaties en brandweer. ● Vergroten van de bewustwording van de veiligheidsrisico’s onder minder zelfredzame inwoners in samenwerking met de Veiligheidsregio en andere gemeenten.
PROGRAMMABEGROTING 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 55
Dienstverlening aan de stad (Lasten: € 2.049
Baten: €
-1.148 )
Opgave van de stad De dienstverlening is het visitekaartje van de gemeente, daarin stellen wij de inwoners centraal. Wij richten de dienstverlening hierop in, gericht op drie thema’s: innovatie, het verder digitaliseren van de dienstverlening en het verbeteren van de efficiëntie. Om dit te realiseren ligt de focus op een drietal aspecten. Ten eerste het gemak voor de gebruiker: wij houden rekening met de digitaliserende samenleving, de gemeentelijke producten zijn vindbaar en toegankelijk en wij zijn voor iedereen bereikbaar. Ten tweede richten wij ons op betrokkenheid: onze medewerkers zijn klantgericht, gaan op zoek naar de vraag achter de vraag en durven af te wijken van de gebaande paden wanneer nodig. Ten derde werken we open en transparant.
Indicatoren Nr. Wettelijk Indicator
Referentie waarde
Streef waarde
Bron
Nee
Waardering van inwoners over de dienstverlening van de gemeente
7,3 (2020)
7,5
Hilversum Monitor
Nee
Waardering van inwoners over de digitale dienstverlening van de gemeente
7,2 (2020)
7,5
Hilversum Monitor
Nee
Waardering van bezoekers over de dienstverlening van het Sociaal Plein
7,0 (2020)
7,0
Hilversum Monitor
Nee
Aantal vergunningen dat van rechtswege verleend wordt
2 (2020)
0
Hilversum Monitor
Ambitie met activiteiten 4.2.1. Burgerzaken (gemeentelijke dienstverlening) Naast het uitvoeren van de wettelijk taak op het gebied van burgerzaken, verbeteren wij de dienstverlening van de hele gemeente. We hebben daarbij aandacht voor de wensen en verwachtingen van inwoners en ondernemers.
Activiteiten ● Uitvoeren van het Plan Dienstverlening 2022, met aandacht voor: • Continu monitoren en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. • Lanceren van een vernieuwde gemeentelijke website. • Verder aansluiten op MijnOverheid voor zowel inwoners als ondernemers om de dienstverlening te verbeteren.
PROGRAMMABEGROTING 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 56 ● Opstellen en monitoren van de strategie om via diverse kanalen (internet, social media, live chat, telefonie, post en het loket) een eenduidige en consequente dienstverlening aan te bieden. ● Waarborgen van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen zodat de persoonsgegevens bij het verstrekken van identiteitsdocumenten en uittreksels actueel en correct zijn. ● Verder digitaliseren van onze producten met oog voor inclusieve dienstverlening aan groepen die minder digitaal vaardig zijn. ● Continueren en doorlopend verbeteren van de eerste-lijns-dienstverlening, zoals telefonie, balies en e-formulieren. ● Verstrekken van producten, zoals reisdocumenten, uittreksels en verklaringen omtrent gedrag. Onderdeel hiervan is een voorstel voor het thuisbezorgen van documenten. ● Organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 en het bevorderen van de opkomst, bijvoorbeeld met een verkiezingskrant, een debat en een stemwijzer.
PROGRAMMABEGROTING 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 57
Effectief en efficiënt bestuurde stad (Lasten: € 35.864 Baten: €
-396 )
Opgave van de stad Wij willen als gemeente een volwaardige en betrouwbare partner zijn voor inwoners, organisaties en andere overheden. Om hieraan te voldoen worden zeer omvangrijke en complexe dossiers vastgesteld en uitgevoerd. Hilversum kent veel verschillende samenwerkingsverbanden. Samenwerking is nodig om complexe vraagstukken aan te kunnen pakken, kennis uit te wisselen en taken te laten uitvoeren. Bij samenwerkingsverbanden hoort een duidelijke omschrijving van rollen, taken en democratische verantwoording.
Indicatoren Nr. Wettelijk Indicator Nee
Referentie waarde
Streef waarde
Bron
001
Ja
Percentage inwoners dat vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd Formatie, aantal fte per 1000 inwoners
32,6% (2020)
35%
Hilversum Monitor
7,3 (2020)
7,4
Eigen begroting/jaarrekening Eigen begroting/jaarrekening Eigen begroting/jaarrekening Eigen begroting/jaarrekening
002
Ja
Bezetting, aantal fte per 1000 inwoners
7,1 (2020)
7,3
003
Ja
Apparaatskosten, kosten per inwoner
721(2020)
719
004
Ja
19,4% (2020)
n.v.t.
005
Ja
Externe inhuur, kosten als percentage van totale loonsom + totale kosten inhuur externen Overhead, percentage van totale lasten
11% (2020)
11%
Eigen begroting/jaarrekening
Ambitie met activiteiten 4.3.1. Bestuur We zijn een netwerkende overheid en we passen ons flexibel aan de maatschappelijke vraagstukken die voorliggen aan. Door inzet van laagdrempelige communicatie en participatie op maat krijgt de interactie met de stad beter vorm. We houden bestaande samenwerkingsverbanden regelmatig tegen het licht en zorgen voor democratische verantwoording. In iedere samenwerking handelen we volgens de integriteitscodes voor volksvertegenwoordigers en burgemeester en wethouders.
PROGRAMMABEGROTING 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 58
Activiteiten ● Implementeren van de visie op Samenwerking en Governance. ● Betrekken van inwoners, bedrijven, instellingen en medeoverheden bij het ontwikkelen van verschillende visies en beleidstrajecten met behulp van de Participatieleidraad. ● Voorbereiden op de bestuursperiode 2022-2026: de installatie van een nieuwe raad, een nieuwe burgemeester, een nieuw college van B&W en de overdracht van bestuurlijke dossiers. ● Optimaliseren van de bestuurlijke communicatie via de eigen communicatiekanalen zoals de gemeentelijke pagina's in de Gooi en Eembode (Raadhuis aan Huis) en social media. ● Onderzoeken van de effecten van het Actieplan open overheid.
4.3.2. Ondersteunende afdelingen (overhead) De ondersteunende afdelingen binnen de organisatie helpen bij het zo effectief mogelijk uitvoeren van de gemeentelijke taken. De coronacrisis heeft ons gedwongen te starten met hybride werken, deels thuis en deels op kantoor. Het gedrag en de digitale voorzieningen die nodig zijn voor het hybride werken ontwikkelen we door in de periode na de coronacrisis. De afgelopen periode heeft ons naast het negatieve ook positieve ontwikkelingen gebracht die verder uitgewerkt worden.
Activiteiten ● Verder invoeren van het hybride werken als onderdeel van het in 2021 vast te stellen beleid. ● Verbeteren van interne werkprocessen en externe dienstverlening aan inwoners en organisaties door digitalisering. ● Verduurzamen van het raadhuis. ● Vaststellen en uitvoeren van de bestuurlijke uitgangspositie voor Data Gedreven Werken.
PROGRAMMABEGROTING 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 59 Overzicht van overhead bedragen x € 1.000 Begroting Begroting 2024 2025
Begroting 2022
Begroting 2023
Omschrijving
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
1. Personeel
22.034
21.940
21.842
21.768
2. Huisvesting & facilitair
4.695
4.982
4.899
4.880
3. ICT
3.063
2.825
2.835
2.783
4. Overig
1.854
1.677
1.476
1.502
Totaal
31.645
31.424
31.051
30.932
Toelichting bij: Overzicht van overhead De bedragen in het overzicht hierboven zijn het saldo van overheadkosten en -opbrengsten, gesplitst naar onderwerp. In het overzicht van taakvelden per programma (financiële begroting) is een uitsplitsing naar opbrengsten en kosten te vinden. Onder de overhead vallen onder meer de kosten van leidinggevenden, planning & control, personeel & organisatie etc. Hoe de kosten van overhead worden meegenomen in tarieven als afvalstoffenheffing en rioolheffing, wordt toegelicht in de paragraaf lokale heffingen.
PROGRAMMABEGROTING 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 60
Middelen begrotingsprogramma bedragen x € 1.000 Programma 4. Bestuur
2022
2023
2024
2025
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
8.719
8.749
8.749
8.748
1.2 Openbare orde en veiligheid
4.279
4.259
4.244
4.232
Lasten thema Veilige stad
12.998
13.008
12.992
12.981
0.2 Burgerzaken
2.049
1.937
2.238
2.231
Lasten thema Dienstverlening aan de stad
2.049
1.937
2.238
2.231
0.1 Bestuur
3.825
3.753
3.752
3.751
0.4 Overhead
32.039
31.784
31.411
31.292
Lasten thema Effectief en efficiënt bestuurde stad
35.864
35.537
35.163
35.043
Totaal Lasten
50.912
50.481
50.393
50.255
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-14
-13
-13
-13
1.2 Openbare orde en veiligheid
-149
-144
-144
-144
Baten thema Veilige stad
-163
-157
-157
-157
0.2 Burgerzaken
-1.148
-1.011
-1.588
-1.588
Baten thema Dienstverlening aan de stad
-1.148
-1.011
-1.588
-1.588
0.1 Bestuur
-2
-2
-2
-2
0.4 Overhead
-394
-360
-360
-360
Baten thema Effectief en efficiënt bestuurde stad
-396
-362
-362
-362
Totaal Baten
-1.707
-1.530
-2.107
-2.107
Saldo van baten en lasten
49.204
48.951
48.286
48.148
38
38
38
38
49.242
48.989
48.324
48.186
Mutatie reserves Resultaat
PROGRAMMABEGROTING 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 61
Programma 5: Financiën en grondexploitaties
Betrokken partijen Voor het realiseren van de bestuurlijke opgave werken wij samen met inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. De belangrijkste betrokken partijen binnen het programma Financiën en grondexploitaties zijn: • Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) (verbonden partij) • Vitens (verbonden partij) • GEM Crailo
Kaderstellende nota's • • • • • • • • •
Financiële verordening gemeente Hilversum 2022 (2021) Nota grond- en vastgoedbeleid (2019) Uitvoeringsnota grondprijzen (2021) Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkelingen (2021) Meerjarige onderhoudsplanning 2020-2034 (2020) Verordening onroerendezaakbelasting 2022 (2021) Verordening precariobelasting 2022 (2021) Verordening hondenbelasting 2022 (2021) Legesverordening 2022 (2021)
PROGRAMMABEGROTING 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 62
Financieel gezonde stad (Lasten: € 2.173
Baten: € -201.247 )
Opgave van de stad De komende jaren blijven we werken aan investeringen die Hilversum en haar inwoners ten goede komen. Gezonde gemeentefinanciën blijven het uitgangspunt, want alleen met een gezond financieel beleid kunnen goede en verantwoorde keuzes gemaakt worden voor de toekomst.
Indicatoren Nr. Wettelijk Indicator
Referentie waarde
Streef waarde
Bron
037
Ja
Demografische druk (Verhouding tussen de productieve leeftijdsgroep (20-64) en de nietproductieve leeftijdsgroepen (-20 en 65+))
71,1% (2021)
n.v.t.
CBS
038
Ja
Gemeentelijke woonlasten 1-persoonshuishoudens, in euro's
€ 690 (2021)
€ 665
COELO
039
Ja
Gemeentelijke woonlasten meer-persoonshuishoudens, in euro's
€ 827 (2021)
€ 816
COELO
Ambitie met activiteiten 5.1.1. Financiële huishouding Wij hebben als uitgangspunt dat inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn en dat er een gezonde verhouding is tussen inkomsten, uitgaven, vermogen en schulden. Structurele uitgaven worden niet gedekt met incidentele inkomsten. Om te kunnen blijven investeren in de stad wordt gebruik gemaakt van passende vormen van financiering. Als gemeente willen wij een buffer in stand houden om in slechte tijden op te kunnen terugvallen.
Activiteiten ● Implementeren van de financiële verordening 2022. ● Monitoren van de investeringen in relatie tot de financiële verordening en een beheersbare schuldquote en solvabiliteit. ● Uitvoeren van de houdbaarheidstest gemeentefinanciën. ● Deelnemen aan samenwerkingsverbanden die de financiële kwetsbaarheden helpen beheersen. Daarbij is er blijvende aandacht voor en deelname aan de lobby richting het Rijk. ● Inzetten op het verkrijgen van subsidies vanuit Europa, het Rijk, provincie en overige financieringsvehikels.
PROGRAMMABEGROTING 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 63 ● Voorbereiden van het afgeven van het in control statement over de financiële rechtmatigheid in de jaarstukken 2022. ● Behouden van een reëel en structureel evenwicht van inkomsten en uitgaven. ● Inzetten op het behoud van een wendbare en weerbare begroting.
5.1.2. Innen lokale belastingen en heffingen Vanuit het beginsel ‘de gebruiker betaalt’ is het uitgangspunt dat gemeentelijke belastingen en heffingen niet meer stijgen dan de inflatie en zoveel als mogelijk kostendekkend zijn.
Activiteiten ● Het gefaseerd aanpassen van de gemeentelijke belastingen en heffingen naar een kostendekkend niveau. ● Invoeren van de WOZ-waardering op basis van gebruikersoppervlakte. ● Invoeren van de eigenarenheffing op de rioolheffing. ● Invorderen van de gemeentelijke belastingen en heffingen. ● Monitoren van de voorziening dubieuze belastingdebiteuren.
PROGRAMMABEGROTING 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 64
Grondexploitatie en vastgoed (Lasten: € 3.108
Baten: €
-4.397 )
Opgave van de stad Ons grond- en vastgoedbezit is een instrument om onze maatschappelijke doelen te realiseren. Wij beheren en verduurzamen het vastgoed in eigendom. Wij toetsen onze vastgoedportefeuille aan het grond- en vastgoedbeleid. Met behulp van het Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkelingen (MPG) wordt inzicht gegeven op het gebied van bestaande en mogelijk toekomstige grondexploitaties.
Indicatoren Nr. Wettelijk Indicator Nee
Referentie waarde
Streef waarde
Bron
2% (2020)
-1%
BZK
Positie grondexploitatie (waarde van de grond t.o.v. de totale (geraamde) baten)
Ambitie met activiteiten 5.2.1. Beheer gebouwen en gronden Eigendom van vastgoed is geen kerntaak van de gemeente. Vastgoed kan echter een belangrijke bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de gemeentelijke ambities.
Activiteiten ● Beheren en onderhouden van het gemeentelijk vastgoed. ● Verkopen van vastgoed en gronden wat niet binnen de strategische portefeuille past. ● Uitwerken mogelijkheden voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed dat in eigendom blijft. ● Aankopen en beheren van panden in gebieden waarop een voorkeursrecht is gevestigd op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten. ● Aankopen van vastgoed ondersteunend aan het gemeentelijk beleid.
5.2.2. Strategische gronden actief inzetten om de stad te versterken We zetten strategische gronden actief in om de stad te versterken.
Activiteiten ● Actualiseren en doorontwikkelen van het Meerjarenperspectief gebiedsontwikkelingen als kader voor toekomstige en lopende projecten.
PROGRAMMABEGROTING 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 65 ● Anna’s Hoeve: Opleveren van de laatste gronden en afgeven van de laatste omgevingsvergunningen voor de bouwprojecten. ● Stationsgebied: Grondexploitatie Stationsplein geopend en voortzetten van het verwerven van panden en gronden aan de Koninginneweg. Uitvoering geven aan de uitvoeringsnota Stationsgebied, waaronder de bouw van de fietsenstalling. ● Postcodegebied 1221: Toetsen van de door ontwikkelaars opgestelde plannen voor de ontwikkellocaties en vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan. Verwerven van panden aan de Larenseweg. ● Crailo: GEM Crailo geeft uitvoering aan de eigen grondexploitatie met de overgedragen gronden. ● Arenapark: Vaststellen stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan volgend op het masterplan. Afhankelijk van planvorming wordt de grondexploitatie geopend. ● Circusterrein: Uitwerken van de in 2021 gekozen ontwikkelrichting. ● Orchideegebied: Onderzoeken van de mogelijkheden voor herontwikkeling van het gebied en de verkoop van de grond.
PROGRAMMABEGROTING 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 66 Overzicht van algemene dekkingsmiddelen bedragen x € 1.000 Begroting Begroting 2024 2025
Begroting 2022
Begroting 2023
Omschrijving
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Dividend
-250
-250
-250
-250
Financieringsfunctie
-174
-388
-178
40
Gemeentefonds
-177.411
-177.404
-179.505
-182.712
Lokale heffingen
-23.202
-23.611
-24.022
-24.785
Totaal
-201.036
-201.653
-203.955
-207.707
Toelichting bij: Overzicht van algemene dekkingsmiddelen Gemeentefonds De ramingen van de uitkeringen uit het Gemeentefonds zijn gebaseerd op de meicirculaire 2020. Het gaat om de algemene uitkering, de uitkeringen voor het sociaal domein, en een aantal aparte uitkeringen. Financieringsfunctie Niet alle investeringen worden volgens planning uitgevoerd. Dat betekent dat de rente- en afschrijvingslasten meestal ook lager uitvallen. Wij houden hier altijd rekening mee door het opnemen van een stelpost en komen zo tot een reëlere benadering van de werkelijkheid. Lokale heffingen De opbrengsten uit Lokale heffingen bestaan uit de onroerende zaakbelasting, de precariobelasting en de hondenbelasting. Dit zijn algemene belastingen die naar vrije keuze van de gemeente kunnen worden ingezet. In de paragraaf Lokale heffingen wordt uitgebreid stilgestaan bij deze inkomstenposten. Dividend Het geraamde dividend is afkomstig van een tweetal verbonden partijen: De Bank Nederlandse Gemeenten en het waterleidingbedrijf Vitens. Hilversum is aandeelhouder in beide vennootschappen.