Jaarverslag_Vervoer_2023 DEF incl controleverklaring

Vervoer

Jaarverslag 2023

Persoonlijk & betrouwbaar voor inwoners, met gemeenten

Vervoer

Inhoud

Feiten en cijfers in het kort

4

Vervoer Gooi en Vechtstreek BV

5

Visie en doelstellingen Diensten Bestuur Raad van advies Organisatiestructuur Medezeggenschap

5 6 6 7 7 7

Betrouwbare en toegankelijke dienstverlening

8

Wmo-vervoer in 2023 Leerlingenvervoer in 2023 Dagbesteding in 2023 Strategie en meerjarenbeleid dienstbeleid Betrouwbare en toegankelijke dienstverlening in 2024

8 11 12 12 14

Goed en inclusief werkgeverschap

16

Investeren in goede en vaste medewerkers Strategie en meerjarenpersoneelsbeleid Goed en inclusief werkgeverschap in 2024

16 19 20

Duurzaam en uitstootvrij vervoer

21

Strategie en meerjarenbeleid Duurzaam en uitstootvrij vervoer in 2024

21 22

Financieel gezond vervoer Jaarrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening 2023 Toelichting op de balans per 31 december 2023 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Controleverklaring

23 25 29 35 43 45

Bijlage 1

48

Bestuursstructuur Vervoer GV 48

Leeswijzer Het Jaarverslag 2023 is opgebouwd rond de vier pijlers van de bedrijfsvoering van Vervoer Gooi en Vechtstreek en bevat daarnaast als onderdeel van de vierde pijler de Jaarrekening. Binnen iedere pijler komen aan bod een terugblik op 2023, het meerjarenbeleid binnen de betreffende pijler en een vooruitblik naar ontwikkelingen en acties in 2024. De beschrijving van de pijler Betrouwbare en toegankelijke dienstverlening is bovendien verdeeld in specifieke informatie rond Wmo-vervoer, Leerlingenvervoer en Dagbestedingsvervoer. Binnen de overige drie pijlers is deze uitsplitsing veelal niet van toepassing en daarom in dit jaarverslag ook niet gemaakt.

2

Vervoer

Voorwoord Kunt u zich uw eerste schooldag nog herinneren, of de eerste schooldag van uw kind? De spanning van een nieuwe plek, zoveel kinderen samen met allemaal hun eigen gewoonten en behoeften, daar je eigen draai in zien te vinden. Voor kinderen in het speciaal onderwijs die gebruikmaken van leerlingenvervoer is zo’n dag extra spannend, zij hebben vaak meer structuur en vertrouwen nodig dan andere kinderen. Daarom blijft het voor mij bijzonder om te zien hoe nagenoeg geruisloos de start van zo’n nieuw schooljaar kan verlopen. Geen vanzelfsprekendheid, want ieder jaar zijn er kinderen die voor het eerst gebruik maken van het leerlingenvervoer, kinderen die een andere chauffeur krijgen én chauffeurs die hun eerste ritten rijden. Daarom bij deze: chapeau voor deze kinderen en hun chauffeurs. Ook in het Wmo-vervoer zie ik mooie ontwikkelingen. Na corona weten inwoners het Wmo-vervoer bijna als vanouds weer te vinden en ondanks een stevige groei in het aantal ritten blijft de tevredenheid groot. Met ruim 180.000 ritten naar vrienden, familie, verenigingen, ziekenhuizen, winkels en andere bestemmingen konden onze Wmo-pashouders ook afgelopen jaar blijven meedoen in de maatschappij. De betrokkenheid van de medewerkers bij onze reizigers speelt daarbij een grote rol. Zij maken iedere dag persoonlijk en betrouwbaar vervoer mogelijk, met hoge waarderingscijfers van onze reizigers.

Als regionaal werkgever blijven wij investeren in ons personeel. Dat zit niet alleen in de professionaliteit en in vaste contracten, maar ook in de kleine dingen. Openstaan voor vragen, meedenken, ook als het iemand even wat minder gaat. Het is mooi dat tegelijkertijd inwoners die moeilijker aan een baan komen, weer betekenisvol aan de slag kunnen. Het afgelopen jaar liet natuurlijk ook uitdagingen zien. De belangrijkste was van financiële aard, want we begonnen 2023 met een aanzienlijk verschil tussen de bevoorschotting door de gemeenten en de werkelijke kosten en baten. Een ontwikkeling die weliswaar in het hele land zichtbaar was, maar die we regionaal moesten oplossen. Met een nieuwe tariefstructuur en tarifering is de bevoorschotting beter aangesloten op de werkelijkheid. Daarnaast hebben we gezien dat onze reizigers de weg terugvonden naar ons Wmo-vervoer. Financieel is ons bedrijf daarmee nu weer op orde. Met het bovenstaande en alles waarover u in dit jaarverslag kunt lezen, hebben we één gezamenlijk doel: inwoners die niet (meer) zelfstandig kunnen reizen, zeven dagen per week persoonlijke en betrouwbare ondersteuning te bieden bij het reizen en zo hun mobiliteit te vergroten. Hier draag ik graag aan bij, voor inwoners, met gemeenten. Namens het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek Hugo Bellaart Bestuurlijk trekker Vervoer Gooi en Vechtstreek

3

Vervoer

Feiten en cijfers in het kort

(Peildatum 31 december 2023, tenzij anders vermeld) Reizigers en ritten

Aantal

Aantal actieve pashouders Wmo-vervoer

5.794

Aantal leerlingen in het vervoer schooljaar 2023

839

Aantal leerlingen in het vervoer op 31 december 2023

664

Aantal ritten Wmo-vervoer Klantwaardering Wmo Aantal ritten leerlingenvervoer Klantwaardering Leerlingenvervoer

Medewerkers

8,1 213.110 8,0

Aantal

Chauffeurs Leerlingenvervoer

101

Waarvan combichauffeur

43

Chauffeurs Wmo-vervoer

69

Klant Contact Centrum

10

Planning en staf

15

Totaal medewerkers (fte)

195

Totaal fte

113,5

Voertuigen

Aantal

Personenauto’s 100% Elektrisch

38

Personenbusjes 100% elektrisch

78

Rolstoelvoertuigen

25

Totaal

141

Duurzaamheid Percentage elektrisch t.o.v. volledig wagenpark Besparing CO2 uitstoot (ton)

4

180.748

Aantal 82% 442.069

Vervoer

Vervoer Gooi en Vechtstreek BV Vervoer Gooi en Vechtstreek BV is in 2020 opgericht door de regiogemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. Hiermee investeren de gemeenten sinds 1 januari 2021 zelf in personeel, materieel en dienstverlening op het gebied van maatschappelijk vervoer. Dat is uniek in Nederland. Aanleiding voor het oprichten van dit eigen vervoersbedrijf was de constatering dat de gebruikelijke aanbesteding van Wmo- en leerlingenvervoer veelal leidt tot negatieve effecten voor reizigers en het uitvoerend personeel. De aanpak vanuit een eigen uitvoeringsorganisatie moet het doelgroepenvervoer efficiënter, duurzamer en weer persoonlijk maken. Vervoer Gooi en Vechtstreek BV is ondergebracht in het gemeentelijk samenwerkingsverband Regio Gooi en Vechtstreek. In 2022 is de gemeente Weesp gefuseerd met de gemeente Amsterdam en sindsdien geen onderdeel meer van de Regio Gooi en Vechtstreek.

Visie en doelstellingen

Inwoners die niet (meer) zelfstandig kunnen reizen zeven dagen per week persoonlijke en betrouwbare ondersteuning bij het reizen bieden en zo hun mobiliteit vergroten, dat is de visie van Vervoer Gooi en Vechtstreek. Hieraan geven we gestalte door voortdurend te werken vanuit vier pijlers: 1. Betrouwbare en toegankelijke dienstverlening 2. Goed en inclusief werkgeverschap 3. Duurzaam en uitstootvrij vervoer 4. Financieel gezond vervoer

5

Vervoer

Diensten Wmo-vervoer

Het Wmo-vervoer rijdt zeven dagen per week van 06.00 tot 00.00 uur. Inwoners kunnen online, via een app of telefonisch hun rit reserveren. Een gediplomeerd chauffeur haalt de reizigers op de afgesproken plek op en biedt indien nodig begeleiding van de (voor)deur naar de auto en hulp bij het instappen. Uitgangspunt is dat meerdere Wmo-reizigers een auto delen en dat zij worden opgehaald tussen 15 minuten voor en 15 minuten na de afgesproken tijd. Desgewenst ontvangen reizigers een telefoontje als de taxi in de buurt is. De kleine bijdrage die inwoners voor het Wmo-vervoer betalen, wordt bepaald op basis van de kortste route.

Leerlingenvervoer

Om het onderwijs voor alle leerlingen toegankelijk te houden, kunnen kinderen die niet zelf naar school kunnen lopen of fietsen, gebruik maken het Leerlingenvervoer. Deze kinderen kunnen door bijvoorbeeld een beperking niet zelfstandig reizen of volgen bijzonder onderwijs op een school die verder weg is. Voordat een leerling voor het eerst meereist, maken ouders en kinderen kennis met de chauffeur en worden bijzonderheden besproken. De chauffeur is opgeleid in het vervoeren van kinderen, heeft goed contact met de ouders en laat kinderen nooit zonder toezicht achter. Het leerlingenvervoer rijdt dagelijks dezelfde route op dezelfde tijden.

Dagbesteding

Voor cliënten van dagbestedingsorganisaties biedt Vervoer Gooi en Vechtstreek vervoer tussen de dagbestedingslocatie en het woonadres. Dit vervoer is vergelijkbaar met het leerlingenvervoer; cliënten reizen veelal samen in een kleine bus of rolstoelbus, op vaste dagen en tijden met een vaste groep cliënten en zoveel als mogelijk een vaste chauffeur. Het dagbestedingsvervoer krijgt vorm in goed overleg met de organisaties waar Vervoer Gooi en Vechtstreek voor rijdt (King Arthur Groep en Sherpa).

Bestuur Aandeelhoudersvergadering Aandeelhouder gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek bezit 100 aandelen en is enig aandeelhouder.

Bestuur Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek vormt het bestuur. In de praktijk is het algemeen bestuur van de Regio ook het bestuur van de BV Vervoer.

Raad van advies De RvA bestaat uit drie externe leden, met ervaring in transport, logistiek en personenvervoer.

Algemeen gevolmachtigde De algemeen directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek is de algemeen gevolmachtigde van de BV Vervoer.

Dit diagram geeft beknopt de bestuursstructuur van Vervoer Gooi en Vechtstreek weer. Een

Gevolmachtigde manager De operationeel manager van Vervoer BV is de gevolmachtigde manager.

6

uitgebreidere beschrijving is te vinden in bijlage 1.

Vervoer

Raad van Advies

De Raad van Advies geeft op proactieve wijze en met een kritische blik gevraagd en ongevraagd strategisch advies aan het bestuur en is gericht op een gezonde bedrijfsvoering en op het realiseren van de doelstellingen, zoals de gemeenteraden die hebben vastgesteld: betrouwbare en toegankelijke dienstverlening, goed werkgeverschap, verduurzamen wagenpark en financieel gezond vervoer. De Raad bestaat uit de heer A.W. Veenman voorzitter, mevrouw E. Post en de heer E.J.M. Besseling. Zij hebben een brede bestuurlijke ervaring in de wereld van transport en openbaar vervoer en zijn benoemd voor een periode van twee jaar.

Organisatiestructuur

Medezeggenschap

De medezeggenschap voor medewerkers is sinds 1 januari 2023 formeel georganiseerd in de Ondernemingsraad. De OR bestaat uit zeven leden en kent een vertegenwoordiging van alle afdelingen. Doel van de OR is, in haar eigen woorden: ‘Een brug slaan tussen het personeel en het management om een nog mooier bedrijf te worden én op te komen voor het personeel.’

7

Vervoer

Betrouwbare en toegankelijke dienstverlening Wmo-vervoer in 2023

We zien dat de Wmo-vervoersvraag blijft toenemen en zelfs meer dan verwacht. Eind 2023 bedroeg het aantal reizigers 86% van peiljaar 2019. In 2022 was dit nog 72%. Ondanks de grote toename in het aantal ritten en reizigers, blijft de waardering voor het Wmo-vervoer van Vervoer Gooi en Vechtstreek hoog met gemiddeld een 8,1 in het Klanttevredenheidsonderzoek. In het voorjaar van 2023 is een extra beoordelingsinstrument geïntroduceerd: reizigers kunnen nu ook individuele ritten beoordelen door in de app, online of telefonisch een aantal sterren toe te kennen, inclusief een eventuele toelichting. Steeds meer reizigers maken hiervan gebruik, waarbij de gemiddelde ritwaardering gedurende het jaar tussen 4,4 en 4,8 sterren ligt (1 = minimale score, 5 = maximaal). Bij een lage waardering neemt een medewerker altijd telefonisch contact op met de betreffende reiziger. Ook in het kwalitatief onderzoek van de Toezichthouder Wmo-voorzieningen scoort Vervoer Gooi en Vechtstreek goed. De toezichthouder heeft in november 2023 geconcludeerd dat het Wmo-vervoer geheel voldoet aan de eisen die de Wmo en de gemeenten stellen op het gebied van de kwaliteit van voorzieningen.

Gemeente

Actieve pashouders 2022

Actieve pashouders 2023

Ritten 2023

Km 2023

Blaricum

198

201

7.703

61.294

Eemnes

115

126

5.474

52.176

Gooise Meren

1.278

1.353

43.295

322.091

Hilversum

2.252

2.371

74.853

454.879

Huizen

898

974

28.650

238.711

Laren

278

290

7.044

51.509

Wijdemeren

475

479

13.729

132.900

Weesp

427

0

0

0

Totaal

5.921

5.794

180.748

1.313.559

Het totaal aantal actieve Wmo-pashouders is lager dan in 2022. Dat is het gevolg van het uittreden van de gemeente Weesp. In alle andere gemeenten is het aantal pashouders in 2023 toegenomen, waardoor het verschil tussen 2022 en 2023 kleiner is dan het totaal aantal Weesper pashouders.

Nieuw ziekenhuis Hilversum

In mei opende het nieuwe ziekenhuis van Tergooi Medisch Centrum en dat betekende voor de patiënten een indrukwekkende verhuizing vanuit het oude ziekenhuis in Blaricum. Vervoer Gooi en Vechtstreek droeg hieraan bij met vier bussen, waarbij de chauffeurs 28 ritten in konvooi verzorgden. Wij zijn trots dat we ook op deze manier ons steentje hebben kunnen bijdragen aan het ziekenhuis voor de inwoners van Gooi en Vecht.

8

Vervoer

In het nieuwe ziekenhuis is een geavanceerdere taxizuil geplaatst. Reizigers boeken nu uitsluitend de heenrit. De terugrit regelen via de nieuwe taxizuil, waarna zij binnen maximaal 30 minuten worden opgehaald voor de rit naar huis.

Veiligheid

Op het gebied van veiligheid is extra aandacht besteed aan de Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (VRR). Deze schrijft onder meer voor dat voor een veilig rolstoelvervoer alleen gecertificeerde rolstoelen zijn toegestaan. Een rolstoel die niet gecertificeerd is, mag uitsluitend mee als bagage. Chauffeurs hebben extra instructie ontvangen en de Wmo-reizigers zijn hierover meerdere keren geïnformeerd. Gemeenten zijn ook op de hoogte en informeren hun inwoners bij het toekennen van een Wmo-pas. Van een heel andere orde is de signalerende rol die onze medewerkers kunnen hebben bij mogelijk onveilige thuissituaties van reizigers. Bijvoorbeeld zelfverwaarlozing en tekenen van dementie kunnen hierin een indicator zijn. Ook hieraan is extra aandacht besteed. Chauffeurs weten hoe ze een vermoeden kunnen melden en krijgen hierin ondersteuning.

Tegemoetkoming in stijgende kosten

Om Wmo-reizigers tegemoet te komen, besloten de gemeenten in het najaar van 2022 al om bij het berekenen van de eigen bijdrage niet zoals gebruikelijk de NEA-index1 te volgen. In plaats daarvan werd de gemiddelde tariefsverhoging in het openbaar vervoer gevolgd. Zo konden we de tariefstijging voor Wmo-reizen in 2023 beperken tot 7,24%.

Prestatie-indicatoren Wmo-vervoer

In de Service Level Agreement (SLA) voor het Wmo-vervoer is een aantal prestatie-indicatoren opgenomen. Hieronder ziet u de resultaten voor 2023. Prestatieindicatoren

Doelstelling 2021

Realisatie 2021

Doelstelling 2022

Realisatie 2022

Doelstelling 20 23

Realisatie 2023

Aantal ritten

-

130.919

-

158.024

-

180.748

Punctualiteit

90%

91%

91%

92%

92%

91,7%

Ritfactor

1,8

1,7

2,0

1,8

2,3

2,0

No show

2,1%

2,0%

2,0%

2,1%

2,0%

1,8%

Klachten (*)

0,6%

0,1%

0,4%

0,1%

0,1%

0,1%

(*) gegronde en gedeeltelijk gegronde klachten

Punctualiteit:

percentage ritten dat binnen de normtijd van een kwartier eerder of later wordt uitgevoerd.

Ritfactor:

gemiddeld aantal ritten per uur per chauffeur.

No show:

percentage van het aantal loosritten.

Klachten:

aantal gegronde klachten per 1.000 ritten.

1

https://tinyl.io/AUsN

9

Vervoer

Het aantal gegronde en deels gegronde klachten is sinds de start van Vervoer Gooi en Vechtstreek in 2020 onveranderd laag, ondanks de relatief grote toename in het aantal ritten en reizigers. De gestelde ritfactor (gemiddeld aantal ritten per uur per chauffeur) voor 2023 is niet realistisch en niet wenselijk gebleken. Hoewel een hogere ritfactor financieel beter is, zien we bij een ritfactor boven de 2,1 vaak dat de punctualiteit daalt. Het algemene beeld in de vervoersmarkt bevestigt dit en het verklaart mede waarom de doelstelling op punctualiteit in 2023 niet is gehaald. Om ook aan de punctualiteitsnorm te kunnen voldoen, is een ritfactor van 2,0 realistisch. We zien het dan ook als een positieve ontwikkeling dat deze factor in 2023 is behaald. Het no show percentage, het percentage van het aantal ritten wanneer chauffeur en klant elkaar niet treffen, laat een dalende tendens zien van 2,1 in 2022 naar 1,8% nu - ruim onder de doelstelling. Dit is te danken aan een actieve aanpak. Zo bellen we bijvoorbeeld reizigers na die de heenrit annuleren, maar terugrit niet, en is er meer nauwkeurigheid bij het inboeken van de ritten. Redenen klachten Wmo-vervoer

10

Aantal

Te laat, te vroeg opgehaald of op bestemming (planning)

99

Klacht over chauffeur

50

Boekingsfout (klantenservice)

16

Klacht over een andere klant

12

Overig

15

Totaal op 180.748 ritten

192

Vervoer

Leerlingenvervoer in 2023

Op landelijke schaal blijven geluiden hoorbaar over problemen in het leerlingenvervoer, mede als gevolg van een personeelstekort. Daarvan is bij Vervoer Gooi en Vechtstreek geen sprake. Het afgelopen jaar is goed verlopen, met relatief weinig klachten en een goede start van het nieuwe schooljaar. Ook waren er, in tegenstelling tot de landelijke trend, geen vacatures voor chauffeurs. Gedurende het jaar 2023 hebben 839 leerlingen gebruik gemaakt van het leerlingenvervoer. Einde van het jaar maakten 664 leerlingen gebruik van het vervoer.

Leerlingenvervoer

Totaal aantal leerlingen in 2023

Ritten

Kilometers

Blaricum

32

9.051

135.855

Eemnes

48

13.821

177.838

Gooise Meren

192

48.979

713.836

Hilversum

297

73.359

754.683

Huizen

123

33.010

512.805

Laren

21

5.029

52.683

Wijdemeren

138

29.861

347.299

Totaal

839

213.110

2.694.999

Aan het eind van schooljaar 2022/2023 hebben we de ouders/verzorgers gevraagd hoe tevreden ze zijn met ons leerlingenvervoer. Hoewel slechts een beperkt aantal ouders gebruik maakte van deze mogelijkheid, was de meerderheid van de reacties goed tot zeer goed. Dit komt overeen met het eind 2023 gehouden telefonisch Klanttevredenheidsonderzoek, waaraan 40% van de ouders/verzorgers meedeed. Ondervraagde ouders/verzorgers beoordeelden de dienstverlening van Vervoer Gooi en Vechtstreek daarin met gemiddeld een 8.0 (was 7,8 in 2022). Een punt van aandacht is de maximale reistijd. Met ingang van schooljaar 2023/2024 maken we voor het plannen van de ritten gebruik van een nieuw systeem en kunnen we beter rekening houden met de maximale reistijd. Bij de start van het schooljaar hebben we hiermee al positieve effecten behaald.

11

Vervoer

Prestatie-indicatoren Leerlingenvervoer

In de SLA voor het Leerlingenvervoer is een aantal prestatie-indicatoren opgenomen. Hieronder ziet u de resultaten op deze indicatoren voor 2023. Prestatieindicatoren

Doelstelling 2021

Realisatie 2021

Doelstelling 2022

Realisatie 2022

Doelstelling 20 23

Realisatie 2023

Aantal ritten

-

77.918

-

218.805

-

213.110

Ophaal- en afzetmarges

90%

*

92%

*

93%

*

Maximale reistijd

93%

92%

94%

91,2%

95%

92,4%

Klachten (*)

0,25%

0,2%

0,2%

0,08%

0,18%

0,07%

(*) gegronde en gedeeltelijk gegronde klachten

Ophaal- en afzetmarges:

percentage uitgevoerde ritten binnen de marges (binnen kwartier vóór afgesproken tijdstip op school afzetten en binnen kwartier na afgesproken tijdstip op school ophalen. (*) de ophaal- en afzetmarges worden gemeten met ingang van schooljaar 2023/2024 en kan vanaf kwartaal 1 2024 worden opgeleverd.

Maximale reistijd:

percentage ritten uitgevoerd binnen de afgesproken marges (individuele reistijd voor een kind niet langer dan 40 minuten boven theoretisch snelste reistijd en maximaal 90 minuten of – bij grotere afstanden - 1,5 keer theoretische reistijd).

Gegronde klachten:

percentage van de uitgevoerde ritten met gegronde klachten

Dagbesteding in 2023

Sinds 2023 rijdt Vervoer Gooi en Vechtstreek naast de proef voor King Arthur Groep (dagbesteding voor licht dementerenden) ook voor Sherpa (dagbesteding voor cliënten met een verstandelijke en/ of lichamelijke beperking).

Aantal cliënten 2023

Aantal locaties 2023

Aantal routes/dag 2023

King Arthur Groep

67

5

Gemiddeld 6

Sherpa

56

4

5 tot 6

De evaluatie met de King Arthur Groep laat zien dat de tevredenheid over het Dagbestedingsvervoer groot is en dat de samenwerking gewaardeerd wordt.

Strategie en meerjarenbeleid dienstverlening

Tevreden reizigers zijn nooit een vanzelfsprekendheid. Om die tevredenheid te behouden, blijven we dan ook inzetten op uniforme dienstverlening, een professionele klantenservice en klachtafhandeling en goede en regelmatige communicatie. Verwachtingen over bijvoorbeeld uitvoering en kosten van het vervoer helder hebben zijn daar onderdeel van. Daarbij richten we ons niet alleen op reizigers, maar zeker ook op onze aandeelhouders; de regiogemeenten.

12

Vervoer

Dit vraagt goede monitoring van het vervoer en de vervoersvraag, goede informatie en de juiste ondersteuning aan reizigers bij het online boeken en de werking van de App. Verdere ontwikkeling van onze ICT-systemen draagt hieraan bij. In overleg met de gemeenten bepalen we of de dienstverlening en reizigersbijdragen in lijn zijn met de beschikbare middelen. Onderdeel van de dienstverlening is ook een goedwerkende en gebruiksvriendelijke app voor de ouders/verzorgers in het leerlingenvervoer. Daarom kijken we voortdurend naar verdere ontwikkeling van de app. De online vaardigheid van (nieuwe) Wmo-reizigers neemt toe. Zij zijn steeds beter in staat om via app of internet ritten te boeken en verwachten die mogelijkheid ook meer en meer. Bovendien verlaagt het gebruik van de app de druk op het Klant Contact Centrum. Dat biedt kansen om het online reserveren te stimuleren. Intensieve samenwerking met gemeenten en scholen is essentieel voor persoonlijk en betrouwbaar leerlingenvervoer. Zo kunnen we op langere termijn het leerlingenvervoer verder ontwikkelen en zijn op korte termijn alle partijen goed geïnformeerd en in staat om bij incidenten snel te kunnen schakelen. Periodiek overleg met de scholen waar we het meeste op rijden hoort hierbij.

Het aantal leerlingen en routes in combinatie met korte afstanden en leerlingen die niet alle dagen gebruik maken van het vervoer stellen ons voor uitdagingen. Enerzijds willen we goed leerlingenvervoer bieden aan kinderen die dat nodig hebben en een vaste chauffeur voor alle leerlingen, anderzijds willen we dit vervoer betaalbaar houden. Dat vraagt om een optimale inzet van mensen en middelen, zonder dat dit ten koste gaat van de dienstverlening. In samenspraak met de regiogemeenten zoeken we naar mogelijkheden om dat te bereiken. Vanuit VNG en gemeenten is er bijvoorbeeld steeds meer aandacht voor zelfredzaamheid van de leerlingen. Met andere woorden: kinderen leren om met vertrouwen zelfstandig naar school te reizen. Een positieve ontwikkeling op de langere termijn, niet alleen omdat het goed is voor het kind, maar ook omdat hiermee het leerlingenvervoer meer en meer kan worden ingezet voor kinderen die echt niet zonder kunnen. Een andere uitdaging in het leerlingenvervoer ligt in de gelijktijdigheid ervan. Alle kinderen moeten op ongeveer dezelfde tijd op school zijn en daar weer opgehaald worden. Dat zorgt voor een piekbelasting voor chauffeurs en auto’s. We zien met name in het voortgezet onderwijs kansen voor meer volgtijdelijk rijden en zetten ons in om dat samen met gemeenten en scholen te bereiken.

Dagbestedingsvervoer

Ontwikkeling van meerjarenbeleid voor het Dagbestedingsvervoer is in afwachting van besluitvorming door de gemeenten. Het moet bijdragen aan oplossing van een breder vraagstuk van gecontracteerde zorgaanbieders rond het vervoer van en naar Wmo-dagbestedingslocaties. Besluitvorming van de gemeenten gebeurt mede op basis van resultaten van een pilot met King Arthur Groep. De pilot biedt alle betrokkenen de kans om de meerwaarde en leerpunten vanuit een praktijksituatie te verkennen. Het vervoer voor dagbestedingsaanbieder Sherpa wordt uitgevoerd los van de afspraken met gemeenten. Het kan worden gezien als ‘commercieel’ vervoer, waartoe de statuten van Vervoer Gooi en en Vechtstreek de ruimte bieden. Het vervoer wordt uitgevoerd aansluitend aan het leerlingenvervoer en biedt daarmee voor beide partijen voordelen: cliënten van Sherpa kunnen hiermee rekenen op goed vervoer naar de dagbestedingslocatie en het geeft ons de mogelijkheid om chauffeurs extra uren te bieden.

13

Vervoer

Betrouwbare en toegankelijke dienstverlening in 2024 Wmo-vervoer

De verwachting is dat de vervoersvraag in 2024 nog iets verder zal toenemen, tot ruim 90% van de vervoersvraag in 2019. We gaan Wmo-reizigers nog meer ondersteunen om zelfstandig online of via de app hun rit te boeken en in te zien en zo hun zelfredzaamheid te vergroten. Zo blijken weinig reizigers te weten dat zij met de app ook inzicht hebben in waar de chauffeur zich bevindt en hoe laat zij de chauffeur kunnen verwachten. Beter gebruik van deze optie kan leiden tot meer klanttevredenheid en minder vragen voor medewerkers. Met gerichte communicatie en gebruiksvriendelijke instructie willen we het gebruik vergroten van alle mogelijkheden die de app reizigers biedt.

Leerlingenvervoer

In het Leerlingenvervoer is het streven om het aantal leerlingen dat hier gebruik van maakt niet te laten groeien en waar mogelijk terug te dringen. Dit omdat we zien dat nog relatief veel leerlingen gebruik maken van het leerlingenvervoer voor kortere afstanden en daarin andere oplossingen mogelijk zijn. Hoewel Vervoer Gooi en Vechtstreek hierin zelf geen sturingsmogelijkheden heeft, zien we wel dat de inspanningen vanuit de gemeenten hierop zijn gericht. Verwachting is dan ook dat het aantal te vervoeren leerlingen in 2024 niet zal stijgen. Daarbij kunnen we met ingang van 2024 meer sturen op de prestatie-indicatoren. De in de tweede helft van 2023 doorgevoerde vernieuwing in het planningsysteem geeft op dagelijks niveau een beter inzicht in hoe het vervoer is verlopen. Bijzondere aandacht zal gaan naar de ophaal- en afzettijden en de reisduur. Waar nodig en mogelijk passen we hier de routes op aan. In het monitoren van de klanttevredenheid in het leerlingenvervoer vraagt de respons op de meting aan het eind van het jaar de nodige aandacht. Die blijft laag. Om een beter beeld te krijgen van de dienstverlening gaan we ook de timing van het klanttevredenheidonderzoek aan het eind van het kalenderjaar aanpassen. December is voor ouders en kinderen een hectische periode, daarom gaan we dit onderzoek in 2024 gedurende het jaar laten uitvoeren.

Ander punt van aandacht blijft de klachtenafhandeling. Hoewel er weinig klachten zijn (0,07% van het aantal ritten), blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek dat nog te veel ouders/verzorgers niet tevreden zijn over afhandeling van hun klacht. Om te komen tot een adequate en meer gewaardeerde afhandeling gaan we dit in 2024 anders organiseren. Klachten over het leerlingenvervoer werden tot 2024 nog te weinig via de Klachtencoördinator afgehandeld, waardoor terugkoppeling naar de ouder niet altijd goed gaat.

Dagbestedingsvervoer

De pilot Dagbestedingsvervoer met de King Arthur Groep eindigt eind 2024. In aanloop naar de afronding van de pilot onderzoekt de Regio Gooi en Vechtstreek momenteel onder de aanbieders van dagbesteding hoe de inzet van VervoerGV als vaste aanbieder wordt ervaren. De gemeenten zullen komend jaar in brede zin bezien hoe zij het dagbestedingsvervoer voor de langere periode willen vormgeven en hierover een besluit nemen. Het vervoer voor King Arthur Groep zetten we in 2024 voort en in het aantal te vervoeren cliënten voor Sherpa verwachten we een lichte stijging. Met ingang van 2024 verzorgt Vervoer Gooi en Vechtstreek ook dagbestedingsvervoer voor Plezier in Zorg.

14

Vervoer

Overig Vervoer

Om chauffeurs en auto’s optimaal te kunnen inzetten, kijken we naar verdere uitbreiding van het vervoer. Het gaat dan met name om de uren waarop wagens en chauffeurs in het leerlingenvervoer niet actief zijn. Dat zijn de uren tussen ‘school in’ en ‘school uit’ en de weekenden. Een mogelijke vervoersvorm waarvoor we in 2024 ontwikkelingen voorzien, is het integreren van vraaggestuurd Wmo-vervoer (uitgevoerd door Vervoer Gooi en Vechtstreek) en het regionale openbaar vervoer (Transdev). De Provincie Noord-Holland heeft eerder mede namens de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek aan Transdev en ons gevraagd om de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken. In het afgelopen jaar hebben we met enige regelmaat hierover verkennend gesproken met Provincie en Transdev. Alle partijen hebben dit overleg als positief ervaren, met als resultaat een voorstel om een pilot uit te voeren op een bestaande buslijn. Daarbij wordt in het weekend uitsluitend op aanvraag gereden, uitgevoerd door Vervoer Gooi en Vechtstreek. Zijn er geen aanvragen, dan rijdt er geen bus en de bus doet in het weekend uitsluitend de haltes aan waarvoor vooraf een aanvraag is gedaan. Uitgangspunt is dat de facturatie plaatsvindt op basis van integrale kostprijscalculatie aan de concessiehouder. Belangrijk voor de uitvoering van de pilot is daarnaast de win-win voor de OVreiziger.

Ook mag het aanbieden van deze aanvullende vorm van vervoer nooit ten koste gaan van de kwaliteit van het Wmo-vervoer, leerlingenvervoer en dagbestedingsvervoer. Besluitvorming hierover ligt bij de Provincie Noord Holland en het portefeuillehouder overleg van de Regio Gooi en Vechtstreek.

15

Vervoer

Goed en inclusief werkgeverschap Investeren in goede en vaste medewerkers

Vervoer Gooi en Vechtstreek blijft groeien; eind 2023 werkten 195 medewerkers (113,53 fte) in loondienstverband (t.o.v. 112 fte/187 medewerkers in 2022). Het merendeel van de medewerkers (94,2 fte) is chauffeur. Aantal medewerkers per afdeling 2023

Staf incl. planning

10

15

Chauffeurs leerlingenvervoer

58 69

Chauffeur Combi

Chauffeurs Wmo-vervoer Klantenservice

43 Voor werkzaamheden en advies op het gebied van bestuurlijke advisering, finance& control, juridische zaken, privacy, inkoop en grafische vormgeving ontvangen we ondersteuning van de Regio Gooi en Vechtstreek. Op basis van de behoefte gedurende het jaar huren we daarnaast medewerkers in voor ICT en communicatie en onderaannemers bij het leerlingenvervoer. Woonplaats medewerkers 2023

20

3

Regiogemeenten Regio Amersfoort

36

Almere Overig

136

Eind 2023 woonde bijna zeventig procent van de medewerkers in een van de regiogemeenten (5,6 procent meer dan in 2022). Een relatief groot deel van de medewerkers werkt parttime: een derde heeft een aanstelling voor minder dan 24 uur per week. Dit zijn met name chauffeurs in het leerlingenvervoer, waar de werktijden bepaald worden door het in- en uitgaan van de scholen. Twintig procent heeft een oproepcontract;

16

Vervoer

dit zijn veelal chauffeurs die nog geen definitieve taxipas hebben (en dus nog in opleiding zijn) en op eigen verzoek medewerkers die na hun pensionering blijven werken of (weer) aan de slag gaan als chauffeur. Contracturen 2023 2021 2022 2023

<24 uur

>24 uur

MUP/ZZP

Leeftijdsopbouw 2023 18-24 jaar

2 10 42

25-34 jaar

16

35-44 jaar

38

87

45-54 jaar

55-64 jaar 65+

We sloten 2023 af met relatief veel medewerkers ouder dan 55 jaar (129, waarvan 17 ouder dan de pensioenleeftijd). We zien dat deze doelgroep zich extra aangesproken voelt door onder andere de maatschappelijke zingeving, het persoonlijke aspect van het werk en de goede balans tussen werkuren en privéleven. Het doet ons goed dat onze chauffeurs met plezier blijven rijden na de pensioenleeftijd en dat andere pensioengerechtigden Vervoer Gooi en Vechtstreek als nieuwe werkgever weten te vinden en te waarderen.

17

Vervoer

Verdeling man/vrouw 2023

Man

Vrouw

Welzijn en werkplezier

We hechten veel waarde aan medewerkerwelzijn en werkplezier en de in 2022 ingezette lijn met een werkgerelateerde aanpak én ruimte voor ontspanning en informeel collegiaal contact is in 2023 doorgetrokken. Zo boden we medewerkers op de speciale Sterk aan het Stuur-dag informatie en workshops over voeding, goed zicht, fit zijn, worden en blijven, roken, loopbaanbegeleiding en geldzaken. Met een online inzetbaarheidsscan kunnen medewerkers zelf gericht werken aan hun gezondheid en werkplezier, op een manier die goed vol te houden is. Verder is er voor iedere (nieuwe) medewerker het Rugboekje en de E-learning Gezond werken.

Instroom, uitstroom en vacatures

De brede werving van nieuwe medewerkers verliep in 2023 vooral via social media en door samenwerking met Inner-Aktie, gemeenten en UWV. Affiniteit met de doelgroepen die we vervoeren en wonen in de regio waren hierbij belangrijke criteria. Bijzondere aandacht was er voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo zijn in 2023 negen medewerkers met succes aan de slag gegaan vanuit een uitkering (zeven chauffeurs en twee medewerkers Klantenservice). Daarbij zijn we bij iedere nieuwe medewerker kritisch op een aantal basiszaken, zoals het behalen van de taxipas en een goede match met de doelgroep en de organisatie. Doelstelling is altijd om ook medewerkers die hier in beginsel moeite mee hebben, zodanig te begeleiden en ondersteunen dat zij zich de juiste vaardigheden binnen het eerste jaar eigen kunnen maken. Soms moeten we echter constateren dat medewerkers hier niet in slagen. Om die reden hebben we het afgelopen jaar afscheid genomen van met name een aantal nieuwe chauffeurs in het leerlingenvervoer. Helaas hadden we het afgelopen jaar te maken met meer uitstroom van medewerkers dan gebruikelijk. Eind 2023 hadden we zes vacatures chauffeur leerlingenvervoer.

Verzuim

Het verzuimpercentage is gedaald van 10,6% (2022) naar 8,9%, waarbij de gemiddelde verzuimduur 7,6 dagen is. Een derde van de medewerkers meldde zich in 2023 nooit ziek en de medewerkers die zich wel ziekmeldden, deden dat gemiddeld 1,25 keer. Kort verzuim komt vooral voor bij de jongere medewerkers (tot 34 jaar); in de groep 45-54 jaar is juist meer sprake van langer verzuim.

18

Vervoer

In- en uitstroom 2023 Instroom Uitstroom

Staf

Klantenservice

Chauffeur leerlingenvervoer

Chauffeur Combi

Wmo-chauffeur

Ondernemingsraad

In januari is de eind 2022 benoemde Ondernemingsraad (OR) aan de slag gegaan en gestart met het trainen en opleiden van de zeven OR-leden. Er is meegedacht, gepraat en besloten over diverse zaken, zowel op eigen initiatief als op voordracht van de directie. Zo is onder meer in gezamenlijkheid voor alle medewerkers de Sterk aan het Stuur-dag en inzetbaarheidsscan rond gezondheid georganiseerd. Vanuit de OR is een voorstel gedaan voor andere bedrijfskleding en verzocht om meer uitleg over de loonstroken. De directie heeft de OR daarnaast gevraagd om advies bij het ziekteverzuim terug te dringen en een offerte voor een risico-inventarisatie en evaluatie mede te beoordelen.

Strategie en meerjarenpersoneelsbeleid

Door werk te maken van goed werkgeverschap verbetert Vervoer Gooi en Vechtstreek de betrokkenheid en de kwaliteit van de medewerkers en daarmee de kwaliteit van de dienstverlening. Medewerkers kunnen rekenen op persoonlijke aandacht en baanzekerheid met vaste aanstellingen en goede opleidings- en doorgroeimogelijkheden.

Duurzame inzetbaarheid

We blijven ons richten op duurzame inzetbaarheid van medewerkers, waarbij we ook de instroom van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt niet uit het oog verliezen. Dat doen we onder meer door tenminste jaarlijks met iedere medewerker in gesprek te gaan over werktevredenheid, persoonlijke groei en taakverdeling. Ook blijven we werken met mentorchauffeurs, waarbij chauffeurs niet alleen terecht kunnen met vragen en ideeën, maar die andersom ook uniforme dienstverlening en aandacht voor een persoonlijke benadering van de reiziger stimuleert. Daarnaast zetten we de samenwerking met Inner-Aktie en het UWV actief voort.

19

Vervoer

Integriteit

Als werkgever is Vervoer Gooi en Vechtstreek verantwoordelijk voor het scheppen van een veilige werkcultuur en medewerkers hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid. Om hier ook formeel gestalte aan te geven, tekenen beiden bij indiensttreding de Gedragscode. Daarnaast tekent elke nieuwe medewerker een Integriteitsverklaring. Beide weerspiegelen de waarden, normen en identiteit van de organisatie en zijn daarnaast een uitwerking van de verplichtingen die op de werkgever en medewerker rusten op basis van de Cao Taxivervoer. We blijven aandacht houden voor het waarborgen van wederzijds integer gedrag, door waar nodig actief op te treden tegen onbehoorlijk gedrag, medewerkers te beschermen tegen verleidingen en als werkgever en leidinggevende het goede voorbeeld te geven.

Regiogebonden

Bij de werving van nieuw personeel hebben inwoners van de regiogemeenten de voorkeur. Zij kennen de regio en dat is een groot voordeel, met name voor chauffeurs. Bovendien bieden we hiermee ook kansen aan inwoners die willen of kunnen werken in lagere/instapfuncties, waar regionaal gezien vacatures van andere werkgevers veelal gericht zijn op hoger opgeleiden.

Werken aan prestaties

De basis voor onze bedrijfsdoelstellingen vormen de prestatieafspraken met de gemeenten. Om die afspraken te kunnen waarmaken, zijn tevreden en betrokken medewerkers met affiniteit met onze vervoersdoelgroepen van essentieel belang. We nemen hen actief mee in de bereikte resultaten en kijken samen met hen waar we de dienstverlening kunnen optimaliseren en hoe we goede resultaten kunnen vasthouden. We zijn onze medewerkers dankbaar voor hun positieve bijdrage en bouwen graag met hen verder aan persoonlijk & betrouwbaar vervoer.

Goed en inclusief werkgeverschap in 2024

Het in 2021 gestarte en de afgelopen jaren uitgerolde personeelsbeleid zetten we in 2024 voort. Naast de hierboven al benoemde aandachtsgebieden, zijn er in 2024 drie specifieke focuspunten. De eerste is het werven en opleiden van chauffeurs, gezien het verloop op de chauffeursfuncties en de groei in het aantal ritten en reizigers. We merken dat we als werkgever binnen de branche een positief imago hebben en dat helpt bij het vinden van nieuwe chauffeurs. Daarnaast houden we het komende jaar preventieve focus op duurzame inzetbaarheid en werkplezier. Hiervoor geven we onder andere het programma Sterk aan het Stuur een vervolg. Dat zal onderdeel zijn van een nog op te stellen breder programma op het gebied van gezondheid. Om verzuim verder tegen te gaan, zetten we in op vroegtijdige signalering, begeleiding en communicatie. Om te komen tot een evenwichtiger leeftijdsopbouw, zal extra aandacht in de werving gaan naar regio-inwoners jonger dan 55 jaar. Oudere medewerkers blijven natuurlijk welkom, maar hierop zal gezien de huidige leeftijdsopbouw in de organisatie niet de nadruk liggen. In gezamenlijkheid met de OR staan in ieder geval twee zaken op de agenda: verdere uitwerking van mogelijkheden voor aanvullende bedrijfskleding en het organiseren van bijeenkomsten met informatie en uitleg over de loonstrookjes.

20

Vervoer

Duurzaam en uitstootvrij vervoer Inmiddels zijn 116 van de 141 voertuigen volledig elektrisch. Voor de rolstoelbussen was ook in 2023 helaas nog geen goed elektrisch model op de markt en daarom rijden ook de nieuw aangeschafte bussen nog op fossiele brandstof. Met een wagenpark dat voor 82% uit elektrische voertuigen bestaat, is Vervoer Gooi en Vechtstreek nog steeds uniek in Nederland. Hoewel de prijs voor elektriciteit is gestegen en van fossiele brandstof is gedaald, betekent elektrisch rijden nog altijd een kostenbesparing van 25% ten opzichte van fossiele brandstoffen. De beperking in CO2-uitstoot is aanzienlijk, maar liefst 442.069 ton in 2023. Waar in 2017 (peiljaar van het bedrijfsplan) nog werd gericht op een afname van de uitstoot met 49%, is inmiddels een vermindering van 80% bereikt.

Electrisch

Aantal

Diesel

Aantal

Kia Niro

14

Opel Combo

7

Hyundai Kona

24

VW Crafter

15

Opel Vivaro

78

Mercedes Sprinter

3

Totaal

116

Totaal

25

Strategie en meerjarenbeleid

Bij de aanschaf van nieuw materieel gaat de voorkeur altijd uit naar elektrisch, met inachtneming van onze eisen voor veilig en comfortabel vervoer. Ons eigen laadplein en kantoor draaien volledig op groene stroom. Zo besparen we op CO2-uitstoot en op kosten.

Wagenparkbeheer

Elektrisch rijden heeft andere aandachtspunten in het onderhoud dan rijden op fossiele brandstof. Dat vraagt dan ook om een ander wagenparkbeheer. Alle wagens worden onderhouden door een vakgarage en het (tijd)schema voor onderhoudsbeurten wordt stipt gevolgd. Inzet is daarbij altijd dat een voertuig zo snel mogelijk weer volledig onderhouden de weg op kan. Dat draagt bij veilig vervoer en een zo optimaal mogelijke (gecombineerde) inzet van het volledige wagenpark. Chauffeurs dragen bij aan een duurzaam wagenpark door zuinig te rijden en zorgvuldig om te gaan met hun auto. Dat maakt dat minder onderhoud nodig is én dat een voertuig langer meegaat. Eventuele schades worden direct opgepakt, zodat voertuigen zelden met schade de weg op gaan.

Optimale bezetting

Door de verschillende vervoersvormen, Wmo-, dagbesteding- en leerlingenvervoer, te combineren of volgtijdelijk te rijden, kan het wagenpark nog efficiënter worden ingezet. Streven bij het plannen van ritten is altijd een optimale bezetting van de voertuigen en minimale versnippering van ritten en kilometers. Chauffeurs dragen hieraan actief bij door hun boordcomputer optimaal te benutten en zo efficiënt mogelijk te rijden.

21

Vervoer

Duurzaam en uitstootvrij vervoer in 2024

In 2025 zijn de personenauto’s voor het WMO-vervoer, gezien het te verwachten aantal gereden kilometers, aan vervanging toe. In 2024 start hiervoor de aanbesteding. Belangrijke eisen hierbij zijn goede toegankelijkheid voor de verschillende doelgroepen en voldoende bergruimte voor hulpmiddelen, zoals rollator, looprek, stok en dergelijke. Daarnaast verwachten we in 2024 een verdere groei in het Wmo-vervoer, Dagbestedingsvervoer ouderen en Dagbestedingsvervoer jeugd. Die faciliteren we door nog meer te combineren: waar mogelijk meer reizigers per voertuig, minder kilometers per rit en meer aaneengesloten ritten.

22

Vervoer

Financieel gezond vervoer Terugblik

Al in 2022 bleek de bevoorschotting door de gemeente voor het doelgroepenvervoer niet meer in lijn te zijn met de werkelijkheid. Belangrijke oorzaak daarvoor is te vinden in de coronajaren en de daaropvolgende verminderde Wmo-vervoersvraag, een landelijke ontwikkeling. In het leerlingenvervoer lag de oorzaak in een onverwacht grotere toename van het aantal leerlingen en een hoog percentage ritten met een korte afstand. Beide hebben geleid tot een aanzienlijk verschil tussen verwachte kosten en baten en werkelijke kosten en baten. Om een tekort te voorkomen, zijn op verzoek van de Aandeelhouders en op advies van de Raad van Advies de tarieven voor de gemeenten per 1 januari 2023 gewijzigd. De gemeentelijke bijdrage voor het Wmo-vervoer kent nu een iets hoger opstap- en kilometertarief. In het leerlingenvervoer bestaat de gemeentelijke bijdrage nu uit een opstaptarief (nieuw, en gebruikelijk in de branche) en een lager kilometertarief. Doel van de wijziging was om de bevoorschotting door gemeenten meer in lijn te brengen met de werkelijkheid. Het jaar 2023 laat zien dat we daarin zijn geslaagd: met een positief resultaat vóór belastingen van € 305.587 is het gelukt om binnen de financiële kaders te blijven.

Kijken we naar de bijdrage per vervoersvorm, dan zien we dat het Wmo-vervoer voor € 106.662, het leerlingenvervoer voor € 193.462 en dagbesteding voor € 5.468 positief bijdraag aan het resultaat.

Strategie en meerjarenbeleid

We leveren financieel gezond vervoer. Dat doen we onder meer door het hanteren van reële tarieven, die aansluiten bij de Regiobegroting. Ook zoeken we uitbreiding in andere vormen van vervoer, richten we ons op kostenbeheersing en benutten we synergievoordelen door de verschillende vervoersvormen optimaal te combineren. Daarnaast zet Vervoer Gooi en Vechtstreek in op verdere uitbreiding van vervoer in opdracht van de regiogemeenten, zoals dagbesteding en jeugdhulpvervoer. Dit vervoer sluit aan op de piekuren voor het leerlingenvervoer. Het biedt niet alleen extra inkomsten, maar geeft ook de mogelijkheid om medewerkers arbeidscontracten met meer contracturen te bieden. Hiermee kunnen we chauffeurs beter behouden en dat is belangrijk voor de continuïteit. Deze vervoersuitbreiding is uiteraard afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming. Een andere kans op uitbreiding is gelegen in samenwerking met de concessiehouder OV in de regio. In 2024 wordt hiervoor een bestuurlijk besluit verwacht. Doel is om beschikbare middelen en capaciteit in te zetten voor andere vervoersvormen om het OV te versterken. Hiermee kan Vervoer Gooi en Vechtstreek verder bijdragen aan het garanderen van mobiliteit voor de inwoners van de regio.

Risico-analyse en risicobeheersing

Onderdeel van de businesscase van Vervoer Gooi en Vechtstreek is een risicoanalyse die twee overzichten kent: risico’s bij inbesteden en bij uitbesteden. Om te komen tot een actuele risicoanalyse, is het afgelopen jaar de analyse voor inbesteden als uitgangspunt gehanteerd. Deze risico analyse wordt jaarlijks geactualiseerd en met de aandeelhouders besproken.

23

Vervoer

De risico-analyse beschrijft het volgende: • Oorzaak • Gebeurtenis • Gevolg • Risicokans • Financiële impact • Kans maal impact • Beheersmaatregel(en) • Kosten beheersmaatregel(en) • Risico-eigenaar op basis van de beheersmaatregelen In de beschrijving van de risico’s zien we grofweg twee hoofdfactoren: externe factoren, zoals aanpassing van wet en regelgeving die direct invloed hebben op de dienstverlening, en bedrijfsmatige factoren. Een aantal risico’s heeft daarbij onze extra aandacht, gezien een grotere kans op of grotere impact van die risico’s. De belangrijkste zijn hieronder beschreven. •

Hoog verzuim, waardoor kwaliteit en de dienstverlening onder druk komen te staan en extra inzet van onderaannemers in het leerlingenvervoer nodig is. • Incidenten in de dienstverlening, waardoor onvrede kan ontstaan bij reizigers en/of medewerkers. • Uitstroom van medewerkers, waardoor de continuïteit en kwaliteit van dienstverlening onder druk kan komen te staan. • Uitval van staf/management binnen onze relatief kleine organisatie, waardoor expertise op dit niveau extern moet worden ingehuurd. • Stijgende onderhoudskosten voor het elektrisch wagenpark, waardoor besluit tot vervanging eerder genomen moet worden. • Incident cybersecurity/hack in de eigen systemen of een van de systemen van derden, waardoor de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening onder druk kan komen te staan of zelfs volledig kan wegvallen. Risicobeheersing is een cruciaal onderdeel van de bedrijfsvoering. Daar waar we reële mogelijkheden voor beïnvloeding zien, maken we die onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Daarbij hoort ook de acceptatie dat enige vorm van risico altijd zal bestaan en dat Vervoer Gooi en Vechtstreek niet of nauwelijks invloed heeft op risico’s veroorzaakt door externe factoren. Overigens kennen met name die externe factoren vaak een langere aanlooptijd, denk bijvoorbeeld aan wet- en regelgeving.

Dat maakt dat sturing op deze risico’s, wanneer ze zich voordoen, zelden ad hoc hoeft te zijn en met een goede voorbereiding eventuele gevolgen zoveel als mogelijk kunnen worden beperkt.

24

Vervoer

Jaarrekening Balans per 31 december 2023 (voor resultaatbestemming) Activa

31-12-2023

31-12-2022

145.527

152.377

-

-

26.173

36.589

4.113.241

4.621.875

Waarborgsommen

10.000

10.000

Totaal vaste activa

4.294.941

4.820.841

Handelsdebiteuren

142.236

234.923

Overige debiteuren

75.846

-

Overlopende activa*

51.799

177.698

Liquide middelen *

822.209

1.024.863

Totaal Vlottende activa

1.092.089

1.437.446

Totaal Activa

5.387.031

6.258.326

Vaste activa Immateriële vaste activa Goodwill Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen Financiële vaste activa

Vlottende activa Vorderingen

* cijfers 2022 liquide middelen en overlopende activa zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden

25

Vervoer

Passiva

2023

2022

Geplaatst en gestort kapitaal

100

100

Nog te bestemmen resultaat

305.520

Totaal eigen vermogen

305.620

100

Lening

3.600.000

4.450.000

Totaal vaste passiva

3.600.000

4.450.000

Schulden aan leveranciers

168.305

482.492

Belastingen en premies sociale verzekeringen

122.972

114.064

Pensioenpremie

52.619

26.470

Overige schulden

850.000

850.000

Overlopende passiva*

287.515

335.200

Totaal Vlottende passiva

1.481.411

1.808.226

Totaal Passiva

5.387.031

6.258.326

Vaste passiva Eigen vermogen

Voorzieningen Langlopende schulden

Vlottende passiva Kortlopende schulden

* cijfers liquide middelen en overlopende activa zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden

26

Vervoer

Winst- en verliesrekening over 2023 2023

2022

Bijdrage WMO

4.301.024

4.367.077

Bijdrage LLV

3.936.747

3.000.076

Bijdrage Dagbesteding

125.812

93.000

Bijdrage overige vervoersdiensten

99.843

-

Bijdrage overig

105.330

123.554

8.568.756

7.583.707

Lonen en salarissen

3.781.915

3.359.190

Sociale lasten en pensioenlasten

1.070.565

968.138

Overige personeelskosten

1.139.624

1.181.299

773.591

769.493

Overige bedrijfskosten *

1.497.541

1.297.120

Totaal lasten

8.263.236

7.575.241

305.520

8.466

Belastingen

-

-

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

-

-

305.520

8.466

Baten

Totaal opbrengsten Lasten

Afschrijvingen op immateriele en materiele vaste activa

Resultaat voor belastingen

Resultaat na belastingen

* cijfers 2022 overige bedrijfskosten zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden

27

Vervoer

Kasstroomoverzicht over 2023 Operationele activiteiten

2023

2022

Netto restultaat

305.520

8.466

Afschrijvingen

773.591

769.493

-

-

Wijziging debiteuren

16.842

196.397

Overige waardeveranderingen

1.532

1.224

Wijziging in overige vlottende activa

125.861

60.294

Wijziging crediteuren

-314.186

1.569

Wijziging in Overige kortlopende schulden

-12.629

-1.762.389

Operationele kasstroom

896.531

-724.946

Investeringsactiviteiten

2023

2022

Investeringen in Materiele vaste activa

-235.342

-205.643

Investeringen in Goodwill

-25.000

-50.000

Verkoop Goodwill

-

-

Investeringen Overige immateriele activa

-

-

11.157

18.480

Investeringskasstroom

-249.185

-237.163

Financieringsactiviteiten

2023

2022

Schuld toename (+)/schuld afname (-)

-850.000

-850.000

Wijziging in voorzieningen en overige schulden

-

-

-850.000

-850.000

2023

2022

Operationele kasstroom

896.531

-724.946

Investeringskasstroom

-249.185

-237.163

Financieringskasstroom

-850.000

-850.000

Netto kasstroom

-202.654

-1.812.109

Wijzging in operationele activa/passiva

Verkoop van Materiele vaste activa

Financieringskasstroom

Aansluiting liquide middelen

28

Vervoer

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2023 Verslaggevende entiteit

Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. is gevestigd op Oud Eemnesserweg 5-G 3741 MP Baarn en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 80180817. Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. is ondergebracht in het gemeentelijk samenwerkingsverband Regio Gooi en Vechtstreek. De aandelen van de onderneming zijn voor 100% in bezit van Regio Gooi en Vechtstreek. Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. is in 2020 opgericht door de regiogemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. Hiermee investeren de gemeenten sinds 1 januari 2021 zelf in personeel, materieel en dienstverlening op het gebied van maatschappelijk vervoer. Dat is uniek in Nederland.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2023, lopend van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. De vergelijkende cijfers hebben betrekking op boekjaar 2022, lopend van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Toegepaste standaarden

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor middelgrote bedrijven, die uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaggeving.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Vanwege de doorlopende opdracht en daardoor de zekerheid over de orderportefeuille, gekoppeld aan het aandeelhouderschap van de samenwerkende gemeenten, achten wij de continuïteit van de vennootschap gezekerd.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Algemeen

De cijfers over 2022 zijn geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2023 mogelijk te maken. Het betreft de volgende herrubriceringen: • Liquide middelen, vlottende activa, overlopende activa, overlopende passiva en overige bedrijfskosten. Activa en passiva worden tegen historische kostprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

29

Vervoer

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen, worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa. Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen. Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten.

Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die zich naar alle waarschijnlijkheid in de praktijk zullen voordoen en niet op basis van voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich zullen voordoen. Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de winst- en verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld. Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s met betrekking tot de handelsgoederen zijn overgedragen aan de koper.

Gebruik van schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V., zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1BW vereiste inzicht noodzakelijk is , is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

30

Vervoer

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten investeringen, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: handelsportefeuille (financiële activa en financiële verplichtingen), verstrekte leningen en overige vorderingen en overige financiële verplichtingen. Financiële activa en financiële verplichtingen worden in de balans opgenomen op het moment dat contractuele rechten of verplichtingen ten aanzien van dat instrument ontstaan. Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot de positie aan een derde zijn overgedragen. Financiële instrumenten (en afzonderlijke componenten van financiële instrumenten) worden in de jaarrekening gepresenteerd in overeenstemming met de economische realiteit van de contractuele bepalingen. Presentatie vindt plaats op basis van afzonderlijke componenten van financiële instrumenten als financieel actief, financiële verplichting of als eigen vermogen.

Verstrekte leningen en overige vorderingen

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. De effectieve rente en eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen worden direct in de winst- en verliesrekening verwerkt. Aan- en verkopen van financiële activa die tot de categorie verstrekte leningen en overige vorderingen behoren, worden verantwoord op de transactiedatum.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode. De effectieve rente wordt direct in de winst- en verliesrekening verwerkt. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa worden in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige voordelen die dat actief in zich bergt, zullen toekomen aan de onderneming en de kosten van dat actief betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van het actief hoger is dan de realiseerbare waarde ervan. De uitgaven na eerste verwerking van een gekocht of zelf vervaardigd immaterieel vast actief worden toegevoegd aan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs als het waarschijnlijk is dat de uitgaven zullen leiden tot een toename van de verwachte toekomstige economische voordelen en de uitgaven en de toerekening aan het actief op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor activering worden de uitgaven verantwoord als kosten in de winst- en verliesrekening. De grondslagen voor de vaststelling en verwerking van bijzondere waardeverminderingen zijn opgenomen onder het hoofd Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa.

31

Vervoer

Goodwill

Goodwill wordt bepaald als het positieve verschil tussen de verkrijgingsprijs van de overgenomen partij en de omvang van de netto reële waarde van de overgenomen identificeerbare activa en verplichtingen van de overgenomen partij, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. Intern gegenereerde goodwill wordt niet geactiveerd. De geactiveerde positieve goodwill wordt lineair afgeschreven over de geschatte economische levensduur, die is bepaald op 7 jaar.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden in de balans verwerkt indien het waarschijnlijk is dat de toekomstige prestatie-eenheden met betrekking tot dat actief zullen toekomen aan de onderneming en de kosten van het actief betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. De bedrijfsgebouwen en -terreinen, machines en installaties, andere vaste bedrijfsmiddelen en materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De kostprijs van de genoemde activa bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur, rekening houdend met de eventuele restwaarde van de individuele activa. Op bedrijfsterreinen, materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. Afschrijving start op het moment dat een actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik en wordt beëindigd bij buitengebruikstelling of bij afstoting.