Document · PDF

Jaarstukken 2023

GEMEENTERAAD 12 juni 2024, gemeente HilversumBij agendapunt: Jaarstukken 2023 - Resultaatbepaling (1405868)33.717 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

● Verbeteren van de nazorg van personen met verward gedrag.

● Versterken van de samenwerking tussen zorg en veiligheid m.b.t. kwetsbare doelgroepen,

zoals personen met verward gedrag en ex-gedetineerden: uitvoering geven aan de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

Toelichting In december 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Beleidsplan Bescherming en Opvang Gooi en Vechtstreek 2022-2025. Dit plan bevat diverse maatregelen gericht op de meest kwetsbare inwoners, zoals mensen met een verslaving, slachtoffers van huiselijk geweld en dak- en thuislozen. In 2023 zijn verschillende maatregelen uit het beleidsplan uitgevoerd. De implementatie van het beleidsplan bescherming en opvang ligt op koers. We blinken bijvoorbeeld uit in ons Herstelnetwerk en Herstelteam. In dit Herstelteam zijn professionele ervaringsdeskundigen actief om inwoners met een psychische kwetsbaarheid te ondersteunen in hun persoonlijk- en maatschappelijk herstel. In 2023 is deze aanpak verstevigd en het aanbod uitgebreid. In 2023 is programmamanager gestart omtrent zorg en veiligheid. Er wordt zowel in regionaal als lokaal verband gewerkt aan het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende partners m.b.t.de opvang, begeleiding als nazorg van personen met verward gedrag. Ook wordt in kaart gebracht wat hierin verbeterd kan worden. Met name in de uitvoering is besproken op welke manier de samenwerking versterkt kan worden tussen de verschillende partners. Een van de uitkomsten hiervan is een subsidieaanvraag door de partners bij Zonmw om de samenwerking/keten rondom mensen met onbegrepen gedrag te verbeteren.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 77

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

17.755

-168

17.588

Realisatie

17.069

-129

16.940

-687

-648

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

In de zienswijze op de Bestuursrapportage 2023 heeft de raad de Regio Gooi en Vechtstreek verzocht het verwachte voordeel 2023 op Bescherming en Opvang reeds in 2023 met de gemeenten te verrekenen. Dit verzoek heeft de Regio Gooi en Vechtstreek overgenomen, wat tot een teruggave heeft geleid van € 690.000. Deze teruggave was niet verwerkt in de begroting en leidt derhalve tot een voordeel van dat bedrag.

● Opstellen en vaststellen van de Agenda Jeugd.

● Versterken van een gezond opvoedklimaat door preventie, vroegsignalering, advisering en

laagdrempelige begeleiding, zoals extra inzet van steungezinnen, opvoedcoaches, jongerencoaches, Jeugd en Gezin en jeugdwerkers. ● Verstevigen van zorg rondom onderwijs mede door het transformeren van scholen als plaats

waar problematiek wordt gesignaleerd naar plaats van een oplossingsgerichte aanpak. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van onder andere jongerencoaches

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 78

Toelichting

In 2023 zijn als onderdeel van het opstellen van de beleidsagenda's sociaal domein verkenningen uitgevoerd naar de mogelijkheden meer preventief beleid te ontwikkelen. Onder meer is een werkbezoek gebracht aan de gemeente Deventer, waar gezondheid en gedrag centraal staan binnen het sociaal domein, in plaats van ziekte en zorg. De uitkomsten van deze verkenningen zijn meegenomen in de visie sociaal domein, de daaropvolgende startnotities en vervolgens in de beleidsagenda's Verder is in 2023 ingezet op het realiseren van de Beleidsagenda Jeugd 2024-2030. De Beleidsagenda Jeugd vormt de uitwerking van een deel van de opgaven en doelen uit de Visie Sociaal Domein Wij zijn Hilversum. Met de beleidsagenda zetten we in op de beweging van ziekte en zorg (zz) naar gedrag en gezondheid (gg). Dit gaan we onder andere doen door in te zetten op een sterke pedagogische basis en een veilig opvoedklimaat en het verstevigen van de toegang. Ook hebben we ingezet op onderwijs-jeugdarrangementen (OJA). Dit is een samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en/of zorg als ook leerlingen en hun ouders. In 2022 is hier een pilot mee gestart bij de J.H. Donnerschool. Uit de evaluatie van deze pilot blijkt de effectiviteit en wenselijkheid van de arrangementen. Om deze reden is besloten om de OJA's te continueren.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

28.807

-95

28.712

Realisatie

29.029

-112

28.916

221

-17

204

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

De stijging van de lasten jeugd zet zich verder voort. De zorgkosten liggen in 2023 met €27,4 miljoen, € 3,6 miljoen hoger dan in 2022 (€ 23,8 miljoen). In 2023 zijn forse prijsverhogingen doorgevoerd. Daarnaast is in 2023 meer zorg buiten de contracten via de Regio Gooi en Vechtstreek verstrekt waarvan de prijzen eveneens hoger liggen en wat heeft bijgedragen aan de gestegen zorgkosten in 2023.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 79

Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2023

Programma

Bedragen x € 1.000 Wijziging Actuele Realisatie Verschil begroting begroting 2023 2023 2023 2023

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

12.054

29.507

41.561

36.163

-5.398

7.1

Volksgezondheid

3.317

964

4.281

4.820

538

Lasten thema Verbindende stad

15.371

30.472

45.842

40.982

-4.860

4.2

Onderwijshuisvesting

9.504

1.173

10.677

10.874

196

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

7.549

1.071

8.620

7.773

-846

Lasten thema Kansrijke stad

17.053

2.244

19.297

18.647

-650

6.2

Toegang

1.960

2.047

2.091

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

5.137

190

5.327

5.272

-56

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

233

6.71A

Hulp bij het huishouden (WMO)

10.798

-338

10.460

10.121

-339

6.71B

Begeleiding (WMO)

6.391

419

6.810

6.365

-445

6.71C

Dagbesteding (WMO)

1.100

-88

1.012

1.131

119

6.71D

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

-25

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

207

6.72A

Jeugdhulp begeleiding

9.149

-1.285

7.864

4.779

-3.085

6.72B

Jeugdhulp behandeling

10.231

169

10.400

10.812

412

6.72C

Jeugdhulp dagbesteding

1.545

445

1.990

2.292

302

6.73A

Pleegzorg

800

850

1.000

150

6.73B

Gezinsgericht

950

1.221

271

6.73C

Jeugdhulp met verblijf overig

140

2.383

2.523

3.694

1.171

6.74A

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

231

-231

6.74B

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

1.038

720

1.758

2.148

391

6.74C

Gesloten plaatsing

230

320

423

103

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

6.81A

Beschermd wonen (WMO)

12.602

-109

12.493

11.759

-734

6.81B

Maatschappelijke- en vrouwenopvang

5.155

108

5.263

5.266

6.82A

Jeugdbescherming

1.758

145

1.903

2.089

186

6.82B

Jeugdreclassering

150

100

250

267

Lasten thema Ondersteunende stad

68.439

3.780

72.219

71.310

-910

Totaal Lasten

100.863

36.496

137.359

130.939

-6.420

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-360

-33.505

-33.865

-28.938

4.928

7.1

Volksgezondheid

-81

-532

-614

-1.232

-618

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 80 Primitieve begroting 2023

Programma

Wijziging Actuele Realisatie begroting begroting 2023 2023 2023

Verschil 2023

Baten thema Verbindende stad

-441

-34.038

-34.479

-30.169

4.310

4.2

Onderwijshuisvesting

-199

-320

-519

-505

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-4.863

-4.285

577

-5.062

-320

-5.382

-4.791

591

-4

-15

-11

Baten thema Kansrijke stad 6.2

Toegang

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-745

237

-508

-674

-165

6.71A

Hulp bij het huishouden (WMO)

-36

-520

-556

-657

-101

6.71B

Begeleiding (WMO)

-3

6.72A

Jeugdhulp begeleiding

-16

-20

-3

6.72B

Jeugdhulp behandeling

-1

6.73C

Jeugdhulp met verblijf overig

-73

-80

-7

6.81A

Beschermd wonen (WMO)

-303

135

-168

-129

6.82A

Jeugdbescherming

-6

-12

-6

Baten thema Ondersteunende stad

-1.111

-221

-1.332

-1.590

-259

Totaal Baten

-6.614

-34.578

-41.192

-36.550

4.642

Saldo van baten en lasten

94.249

1.918

96.167

94.389

-1.777

279

94.249

2.197

96.446

94.668

-1.777

Mutatie reserve Resultaat

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 81

Programma 3: Werken

Betrokken partijen Voor het realiseren van de bestuurlijke opgave werken wij samen met inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. De belangrijkste betrokken partijen binnen het programma Werken zijn: • Ondernemers(organisaties) • Media Perspectives • Hilversum Marketing • Stadsfonds • Onderwijsinstellingen; vooral MBO, HBO en universiteiten • Regio Gooi en Vechtstreek (verbonden partij) en omliggende gemeenten • Samenwerkingsverbanden zoals de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de Economic Board Utrecht (EBU), Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) regio Utrecht en G40 • Tomin (verbonden partij) • UWV • Werkkamer

Kaderstellende nota's

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 82 Ondernemende stad • Agenda Economie & Media (2022-2023) • Winkeltijdenverordening (2018) • Horecakader (2017) • Detailhandelskader (2017) • Evenementenkader (2017) • Mediavisie (2016) • Gebiedsagenda Centrum (2023) • Programma Kerkelanden (2014) • Programma Havenkwartier (2013) • Programma Aanpak Leegstand (2012) • Uitwerkingsnota Zorg, Economische kansen voor de zorg (2009) • Uitwerkingsnota Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid, Handen uit de mouwen (2008) • Uitwerkingsnota Toerisme en Recreatie, Binnenpret en Buitenkansen (2008) • Kenniscentrum Hilversum, Economische Visie (2007) • Economisch perspectief 2040 (2021) • Verordening marktgelden 2023 (2022) Werkende en sociale stad • Visie sociaal domein (2023) • Beleidsregels gemeentelijk minimabeleid Hilversum (2023) • Beleidsregels schulddienstverlening Hilversum (2020) • Beleidsplan schuldhulpverlening 2020-2024 (2019) • Beleidsplan minimabeleid (2020) • Regionaal arbeidsmarktbewerkingsplan "Werken aan werk" (2019) • Focus op werk: 25% meer mensen aan het werk vanuit de Participatiewet (2019) • Beleidsregels Verhaal en Terugvordering (2021) • Beleidsregels woonkosten en schoolverlaters (2015) • Verzamelverordening inkomensvoorzieningen Hilversum (2023) • Verordening cliëntenparticipatie WSW gemeenschappelijke regeling Tomingroep (2008) • Beleidsregels re-integratie en tegenprestatie (2021)

• Beleidsregels boete bij schending inlichtingenplicht (2016) • Beleidsregels Inkeerregeling (2017) • Beleidsregels Vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum (2016) • Regeling parttime ondernemen (2020) • Beleidsregels bbz (2020)

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 83

Ondernemende stad Hilversum is een aantrekkelijke stad om in te wonen en te werken. De balans tussen wonen, werken en voorzieningen zorgt voor een goed leef- en vestigingsklimaat. Onze bedrijven en organisaties zorgen voor werkgelegenheid en dragen bij aan de ontwikkeling van talent en innovatie. De Hilversumse bedrijven spelen ook een belangrijke rol bij vraagstukken als de energietransitie, duurzame mobiliteit en een inclusieve arbeidsmarkt. Ook dragen ze bij aan levendigheid, horeca, cultuur en andere voorzieningen. De beschikbaarheid van ruimte blijft een belangrijk aandachtspunt voor uitbreiding van bestaande en vestiging van nieuwe bedrijven op zowel de formele werklocaties als in de gemengde gebieden. Dit geldt ook voor het opleiden van talent, waarbij een leven lang ontwikkelen centraal staat. Het aantal banen is het afgelopen jaar licht gestegen. Onzeker is hoe zich dat ontwikkelt in een periode met een onzekere mondiale economie en een opeenstapeling van meerdere crises. Onze inzet is daarin het weerbaar en flexibel houden van onze economie.

Prestatie-indicatoren Nr.

Wettelijk Indicator Niet Aantal studenten dat hbo wettelijk onderwijs volgt in Hilversum

Streefwaarde

2021

2022

2023

n.v.t.

021 Wettelijk Banen, aantal per 1000 876,90 inwoners in de leeftijd van 15(2022) 64 jaar Niet Leegstand kantoren, 15% (2022) wettelijk percentage van totale verhuurbare kantoorvloeroppervlakte Niet Leegstand winkels, percentage 10,2% (2022) wettelijk van totale winkelvloeroppervlakte Niet Percentage banen in de 27% (2022) wettelijk creatieve bedrijfstakken t.o.v. totaal aantal banen 014 Wettelijk Percentage functiemenging 53,3% (2022) (verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken)). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen) 016 Wettelijk Vestigingen van bedrijven, 182,8 (2022) aantal per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar Niet Werkgelegenheidsgroei in 3% (2022) wettelijk procenten (index=2017)

Bron

138

Gemeente Hilversum

855

877

LISA

Gemeente Hilversum

Atlas voor gemeenten, LISA LISA

183

199

LISA

CBS, LISA

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 84

Economische ontwikkeling We versterken de Hilversumse en regionale economie door het verbeteren van de samenwerking met de (ondernemers)organisaties, bedrijven en kennisinstellingen. We verbinden economische kansen aan maatschappelijke vraagstukken zoals mobiliteit, duurzaamheid en een inclusieve arbeidsmarkt. We zetten in op de versterking van de sectoren media en ICT en de gezondheidseconomie en hebben aandacht voor het midden- en kleinbedrijf en zelfstandigen. Daarbij hebben we aandacht voor het huisvesten en stimuleren van bedrijven die banen bieden voor praktijkgeschoolden. Activiteiten - behaalde resultaten ● Stimuleren en faciliteren van bedrijvigheid circulaire economie.

● Verkennen nieuwe samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen

● Verrijken van de nieuwe Agenda Economie & Media 2022-2023 met nieuwe ambities

coalitieakkoord. ● Versterken van de samenwerking tussen (ondernemers)organisaties en het Stadsfonds via

het Platform Economie op basis van de Agenda Economie & Media 2022-2023.

Toelichting In 2023 zijn in Hilversum mooie (vervolg)stappen gezet op het gebied van economische ontwikkeling. Bestaande samenwerkingsverbanden zijn onderhouden en geïntensiveerd. Zo ondertekenden we op 28 maart 2023 het samenwerkingsconvenant met de Hogeschool Utrecht (HU). Door verdergaande samenwerking met de HU gaan meer studenten - in samenwerking met Hilversumse bedrijven - aan de slag met maatschappelijke vraagstukken. Ook werken we actief samen met onder andere de G40, Economic Board Utrecht, de MRA en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) InWest en Utrecht Region. Gezamenlijk streven we naar een sterkere regionale en daarmee lokale economie. Samenwerking met lokale (ondernemers)organisaties is hierbij natuurlijk onmisbaar. Het Platform Economie werkt daarom samen aan het uitvoeren van activiteiten en het behalen van doelstellingen welke inzichtelijk zijn gemaakt in de Agenda Economie & Media 2022-2023. De samenwerking loopt voorspoedig en zorgt ervoor dat belangrijke thema’s als het opstarten van een ondernemerspanel en het opstellen van de Economische Visie gezamenlijk worden opgepakt. De Startnotitie Economische Visie Hilversum van 18 december 2023 markeert een begin aan de vormgeving van een actuele kaderstellende visie op de economie. Het doel van deze startnotitie is tweeledig: Allereerst inzicht

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 85 geven in de beoogde aanpak voor de totstandkoming van de economische visie. Ten tweede inzicht geven in de doelgroepen, gebieden en thema’s die we willen adresseren. De Economische Visie geeft vervolgens verdere invulling en richting aan hoe we als gemeente de economische ontwikkeling van Hilversum de komende jaren willen ondersteunen.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

3.754

-15

3.739

Realisatie

3.431

-161

3.270

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

-323

-146

-469

Binnen het saldo van de ambitie 'Economische ontwikkelingen' doen zich voordelen voor die onder andere voortkomen uit de Gebiedsagenda's (€ 143.000) en Talen en innovatie (€ 50.000): • Ten aanzien van de gebiedsagenda's is gekozen voor een zorgvuldig proces in het realiseren van draagvlak en uitvoeringskracht onder de partners. Hierdoor is nog niet overgaan tot de uitvoering, waardoor de beschikbare incidentele budgetten nog niet tot uitgaven hebben geleid. • Ten aanzien van Talent en Innovatie zijn de geplande activiteiten opgestart, maar nog niet afgerond. Zowel voor de gebiedsagenda's en de Talent en innovaties zal worden voorgesteld de overgebleven middelen over te hevelen naar 2024. De overige voordelen zijn klein in omvang of hebben betrekking tot lagere toegerekende loon- en afdelingskosten.

Ambitie met activiteiten Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2023 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2023. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2023, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Fysieke bedrijfsinfrastructuur De ruimte voor bedrijven en bedrijvigheid in Hilversum is schaars. Inzet is het behoud, uitbreiding en ontwikkeling van aantrekkelijke formele en informele werklocaties. Dit geldt voor kantoorlocaties en bedrijventerreinen (o.a. Arenapark, Media Park en bedrijventerreinen ZuidWest) en voor gemengde gebieden. We voegen functies toe op plekken waar dit passend is en bijdraagt aan een levendig en divers gebied. Het centrum, stationsgebied en de Gijsbrecht van Amstelstraat zijn belangrijke informele werklocaties voor de stad.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 86 Activiteiten - behaalde resultaten ● Ondersteunen van de voorbereiding en uitvoering van de herinrichting van de Gijsbrecht

● Onderzoeken van mogelijkheden voor horecalocaties in de wijken.

● Ontwikkelen van het Arenapark inclusief Laapersveld richting een levendige campus met een

herkenbaar sportprofiel. ● Op- en vaststellen van de gebiedsagenda Media Park en ZuidWest

● Starten met de verkenning naar de toekomst van de aanloopstraten.

● Uitvoering geven aan de plannen voor de Kerkbrink, waaronder verplaatsing van de

bibliotheek en LAB Hilversum. Tot definitieve realisatie gaan we door met de (tijdelijke) activiteiten op en rond de Kerkbrink. ● Vaststellen en uitvoeren van de gebiedsagenda Centrum.

Toelichting Met het vaststellen van de Gebiedsagenda Centrum op 19 juli 2023 is het startsein gegeven aan het uitvoeren van de grootse plannen om het centrum van Hilversum toekomstbestendiger te maken. Dit doen we samen met externe partners in de Taskforce Centrum. We werken aan circa 30 maatregelen toegespitst op de vijf speerpunten: Compact centrum, Aantrekkelijk & levendig, Fijne leefomgeving, Groen & duurzaam en Toegankelijk & bereikbaar. Volgend hierop begint nu ook de verkenning naar de toekomst van de aanloopstraten. Hiervoor wordt een transformatiemanager aangesteld welke in samenwerking met onder andere de vastgoedeigenaren gaat kijken naar wensen en mogelijkheden. Op 19 juli 2023 is ook ingestemd met het voorstel Stedenbouwkundig Plan Sportpark (Arenapark). Dit plan biedt het kader tot de verdere ontwikkeling van het gebied tot een levendige campus met een herkenbaar sportprofiel. Aanvullend hierop komt een visie Laapersveld, onder andere om het te verplaatsen station ook aan de zijde van het Laapersveld goed in te passen. Verder is in 2023 een begin gemaakt aan de Gebiedsagenda’s Media Park en ZuidWest. Een vertraagde start door ontbreken van een projectleider heeft ervoor gezorgd dat de beoogde einddatum van de gebiedsagenda bedrijventerreinen Zuidwest naar achteren geschoven is.

Ook heeft het verstevigen van de relatie met OVHZW, de partij waarmee in co-creatie gewerkt wordt, een effect gehad op de doorlooptijd van het project. In ZuidWest werken we aan economisch vitale, veilige en aantrekkelijke bedrijventerreinen. In Media Park streven we naar de ontwikkeling van het park als Media Campus; een combinatie van bedrijven en onderwijs, met passende huisvesting. De voorbereidingen voor een Campusorganisatie hebben in 2023 geleid tot een definitieve start in januari 2024. Een elftal partijen, waaronder de gemeente, hebben zich voor drie jaar gecommitteerd aan dit samenwerkingsverband en richten zich op verduurzaming en verlevendiging van het gebied.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 87 Ook is in december 2023 nog het Definitief Ontwerp voor de herinrichting van de Kerkbrink vastgesteld. Hierbij is de scope van het project uitgebreid met de Oude Torenstraat. Tot de definitieve realisatie gaan we door met de (tijdelijke) activiteiten op en rond de Kerkbrink.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

Realisatie

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

-3

Het behouden, uitbreiden en ontwikkelen van aantrekkelijke werklocatie is uitgevoerd binnen de gestelde financiële kaders.

Toelichting Door strategisch accountmanagement proberen we de ondernemers in Hilversum zo goed mogelijk van dienst te zijn. Onze accountmanagers bezoeken per persoon gemiddeld twee keer per week Hilversumse ondernemers. Door de relaties te onderhouden weten de ondernemers vervolgens ook de accountmanagers te vinden en kan dit netwerk zowel intern als extern ingezet worden om al de ondernemers van dienst te zijn. Verder hebben we natuurlijk ook de digitale informatievoorziening via hilversum.nl op orde en gaat er vier keer per jaar een veel gelezen ondernemersnieuwsbrief uit. Ook is in 2023 de jaarlijkse Monitor Economie weer gepubliceerd. In deze monitor kijken we naar de ontwikkelingen van het aantal banen en vestigingen, de beschikbaarheid van ruimte voor werken en het arbeidsaanbod. Waar mogelijk zetten we onze samenwerkingspartners in ter bevordering van de dienstverlening aan ons bedrijfsleven. Zo is de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region nauw betrokken bij het opstarten van het ecosysteem New Digital Society (en heeft het een specifiek fonds voor cofinanciering; het Metaverse fonds) en draait het mee in de Media Innovation Hub en Dutch Media Week.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

304

-657

-353

Realisatie

314

-568

-254

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 88

Het nadeel binnen de ambitie bedrijfsloket en bedrijfsregelingen wordt met name bepaald door lagere opbrengsten op de buitenreclame. Dit als gevolg van verleende kortingen op de lichtmast reclame en de verlopen concessie ten aanzien van de Abri's.

Toelichting Eind 2023 heeft de gemeente een meerjarensubsidie verleend aan Hilversum Marketing voor de periode 2024 tot en met 2027. Hilversum Marketing werkt aan verschillende communicatiemiddelen, projecten en campagnes om bij inwoners, (potentiële) bezoekers, bedrijven en jong talent het imago van Hilversum positief te beïnvloeden en de binding met Hilversum te versterken. Onder het label ‘Gooi Events’ spant het zich bijvoorbeeld in om het Gooi als locatie voor congressen en evenementen op de kaart te zetten. Ook ondersteunt de gemeente evenementen passend bij de Mediastad. Zo zijn we co-financier van Dutch Media Week; waarvan Beeld & Geluid de regievoerder is. Verder zijn de accountmanagers natuurlijk op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in Hilversum om de ondernemers die op zoek zijn naar een locatie zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

688

-1

687

Realisatie

763

-4

759

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

-3

Enkele kleinere nadelen bij de uitvoering van de ambitie 'Economische promotie' hebben per saldo een nadeel van € 72.000 tot gevolg.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 89

Werkende stad Hilversum streeft ernaar om een samenleving te creëren waarin zoveel mogelijk inwoners op basis van hun capaciteiten kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. We begrijpen dat niet iedereen op eigen kracht passend werk kan vinden om zelfstandig in hun inkomen te voorzien. Daarom bieden we ondersteuning door middel van scholing en het faciliteren van arbeidsbemiddeling voor diegenen die dat nodig hebben. We investeren in samenwerking met werkgevers, werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen, de regio en het UWV om dit te realiseren. Voor mensen met een wettelijke indicatie en een afstand tot de arbeidsmarkt bieden we extra begeleiding. Onze partner Tomin zorgt voor passende arbeidsplaatsen, ook binnen de gemeentelijke organisatie.

Prestatie-indicatoren Nr.

Wettelijk Indicator

Streefwaarde

Niet Aantal personen met een 309 (2022) wettelijk bijstandsuitkering dat uitstroomt naar werk en/of opleiding 028 Wettelijk Lopende re217 (2022) integratievoorzieningen, aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar 024 Wettelijk Netto arbeidsparticipatie, 73,3% (2022) percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking 026 Wettelijk Werkloze jongeren, percentage 2% (2022) 16 t/m 22 jarigen

2021

2022

2023

Bron

319

309

282

Gemeente Hilversum

200

217

209

CBS

2 Verweij Jonker Instituut Kinderen in Tel

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 90

Toelichting De rijksbijdrage voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) daalt, omdat het aantal deelnemers (WSW-ers) afneemt. Sinds 1 januari 2015 kunnen er namelijk geen nieuwe mensen meer instromen in de WSW, alleen mensen die voor die datum al een WSW-indicatie hadden én een WSW-dienstverband hadden, komen in aanmerking voor verlenging van die indicatie. Hilversum heeft de uitvoering van de WSW belegd bij de Tomingroep. Het is de bedoeling dat de Tomingroep zich meer ontwikkelt tot een leerwerkbedrijf. Mensen met een arbeidsbeperking worden zo veel als mogelijk bemiddeld naar regulier werk. Indien een inwoner echter uitsluitend is aangewezen op een beschermde werkomgeving met aangepaste omstandigheden, kan hij in aanmerking komen voor een indicatie beschut werk. De toetsing vindt plaats door het UWV. Gemeenten hebben een taakstelling om inwoners met een indicatie voor beschut werk aan een baan te helpen. Voor Hilversum gold voor 2023 een taakstelling van 31 dienstverbanden voor beschut werk. Met 34 dienstverbanden in 2023 heeft Hilversum aan die doelstelling voldaan. De meeste inwoners met een indicatie "beschut werk" worden tewerkgesteld bij de Tomingroep. Vanaf 2023 worden echter ook plaatsingen gerealiseerd bij andere werkgevers (al dan niet met loonkostensubsidie).

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

7.492

-1

7.491

Realisatie

7.381

-6

7.375

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

-111

-5

-116

De begeleide participatie is uitgevoerd in lijn met de gestelde financiële kaders. Conform de landelijke trend, zien wij ook in Hilversum een daling van het aantal mensen die in een sociale werkplek zitten.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 91 Arbeidsparticipatie We leggen de focus op de begeleiding van onze inwoners naar werk, zodat iedereen kan meedoen in de samenleving. Wanneer werk niet direct binnen de mogelijkheden ligt, bieden we mensen mogelijkheden voor bijscholing of door werkervaring op te doen via vrijwilligerswerk. Activiteiten - behaalde resultaten ● Begeleiden van inwoners vanuit de bijstand naar betaald werk (voltijd en deeltijd).

● Begeleiding geven aan uitstromers om terugval in de bijstand te voorkomen.

● Creëren van nieuwe initiatieven om mensen te laten doorstromen naar een vaste baan,

bijvoorbeeld door de mogelijkheid van basisbanen te onderzoeken. ● Uitvoeren van de regionale arbeidsmarktbewerkingsplannen ‘Werken aan werk’ en

‘Perspectief op werk’ waarmee extra banen en opleidingstrajecten worden gerealiseerd.

Toelichting In 2023 zijn re-integratietrajecten ingezet die voortkomen uit de aanbestedingsprocedure die eind 2022 is afgerond. Deze trajecten sluiten beter aan bij de behoeften en mogelijkheden van de doelgroep uit de Participatiewet. Waar nodig vindt nog verfijning van het aanbod plaats. De bedoeling is dat alle inwoners meedoen in de maatschappij. Werk, scholing en een zinvolle dagbesteding dragen hieraan bij. In 2023 is extra ingezet op ondersteuning van de meest kwetsbaren. Daarnaast gaat er meer aandacht uit naar de nazorg aan inwoners die uitstromen uit de bijstand in verband inkomsten uit werk. De inzet is immers dat inwoners blijvend zelfredzaam zijn. Per 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering in werking getreden. Na een aanvankelijk wat moeizame start, onder andere door de communicatie met DUO, zijn in 2023 de nieuwe werkprocessen succesvol geïmplementeerd. Er is ook geïnvesteerd in extra capaciteit om de voortgang van de inburgerings- en participatietrajecten van statushouders te kunnen borgen.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

6.788

-929

5.859

Realisatie

7.286

-1.215

6.071

499

-286

213

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

In 2023 zijn wij van start gegaan met de samenwerking met de nieuwe re-integratie partijen, die uit de (nieuwe) aanbesteding zijn gekomen. Dit resulteerde in meer ingezette trajecten ten opzichte van afgelopen jaren, dit is goed zichtbaar in de uitgaven. Desondanks levert dit een voordeel op van € 95.000.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 92

Sociale stad Hilversum biedt een (tijdelijk) financieel vangnet aan inwoners die dat nodig hebben. Onze focus ligt op het ondersteunen van inwoners om actief deel te nemen aan de samenleving en te voorkomen dat ze geïsoleerd raken. Hierdoor streven we naar een betere levenskwaliteit en een vermindering van de noodzaak voor sociale voorzieningen.

Prestatie-indicatoren Nr.

Wettelijk Indicator

Niet Aantal huishoudens met wettelijk ondersteuningstraject schuldhulpverlening vanuit de gemeente 027 Wettelijk Personen met een bijstandsuitkering, aantal per 10.000 inwoners Niet Saldo aantal personen in-en wettelijk uitstroom in een uitkering

Streefwaarde

2021

2022

2023

Bron

376 (2022)

342

376

498

Gemeente Hilversum

449 (2022)

449

345

CBS

-42 (2022)

Gemeente Hilversum

Ambitie met activiteiten Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2023 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2023. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2023, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Inkomensregelingen We zorgen ervoor dat iedereen in de samenleving kan meedoen door een vangnet te bieden wanneer dat nodig is. Dit omvat het verstrekken van inkomen wanneer er recht op is, het bieden van aanvullende inkomensondersteuning indien nodig, en het effectief helpen van inwoners met ernstige schulden. Gezien de toenemende druk op bestaanszekerheid door inflatie, zijn we vastberaden om binnen onze mogelijkheden een stevig vangnet te bieden. Als reactie op de nieuwe Visienota Sociaal Domein, zijn we bezig met het ontwikkelen van een nieuw Minimabeleid voor de periode 2024-2030. We gaan samen met inwoners op zoek naar oplossingen die gericht zijn op hun eigen kracht. We zorgen ervoor dat alle Hilversumse kinderen die dat nodig hebben, de benodigde hulp krijgen, om zo gelijke kansen te creëren.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 93 Activiteiten - behaalde resultaten ● Gelijkstellen van de gemeentelijke minimaregelingen ( met uitzondering van de individuele inkomenstoeslag) op 130% van het wettelijk sociaal minimum. ● Ondersteunen van gedupeerde ouders toeslagenaffaire, mede door uitvoering van de

verzamelwet hersteloperatie toeslagen waarmee publieke schulden worden kwijtgescholden. ● Uitvoering geven aan de aanpak bestrijding van energiearmoede.

● Voorbereiden beleidsplan Schuldhulpverlening 2024-2027.

● Voorbereiden nieuw Minimabeleid 2024-2027.

Toelichting Behalve de tijdige afwikkeling van aanvragen voor inkomensondersteuning (uitkeringen) en schuldhulpverlening is in 2023 extra ingezet op de bestrijding van armoede, preventie en op de verbetering van de dienstverlening aan de inwoners van Hilversum. Zo is de inkomensgrens voor alle minimaregelingen verhoogd naar 130% van het minimumloon. Veel Hilversummers (meer dan 1.000 huishoudens) hebben financiële hulp gekregen in verband met de energiecrisis. Slachtoffers van de kindertoeslagaffaire zijn geholpen om hun leven weer op orde te krijgen. Vroegsignalering en budgetcoaching zijn succesvol gebleken bij de bestrijding van problematische schulden. Deze dienstverlening is daarom ook in 2023 gecontinueerd en verder ontwikkeld. De aanstelling van handhavers in 2023 moet ervoor zorgen dat het oneigenlijk gebruik van voorzieningen wordt tegengegaan, hierdoor is er sprake van toezicht aan de poort. De ondersteuning binnen het sociaal domein is immers gericht op de inwoners die dit ook echt nodig hebben. Om de hulpvraag van de inwoner scherp te krijgen, is de aanvraag/melding weliswaar het vertrekpunt maar wordt er ook gekeken naar de andere taakvelden binnen het sociaal domein (lees: 'het brede gesprek'). In 2023 is de e-dienstverlening uitgebreid en vereenvoudigd. Er is tevens een begin gemaakt met de verbetering van de digitale procesvoering.

In december 2023 heeft de gemeenteraad de beleidsagenda armoede en schulden vastgesteld. De beleidsagenda heeft betrekking op de periode 2024-2030.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

56.921

-33.101

23.820

Realisatie

57.376

-33.843

23.533

455

-743

-287

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 94

In 2023 is er € 35,6 miljoen uitgegeven aan uitkeringen (BUIG en BBZ), terwijl de baten uitkomen op € 32,9 miljoen. Ten tijde van de eindejaarsrapportage 2023 is de begroting gewijzigd en is uitgegaan van € 35,8 miljoen aan lasten en € 33,0 miljoen aan baten. Ten opzichte van de eindejaarsrapportage is dit een voordeel van € 124.000. Voor 2023 komt de realisatie van de minimaregelingen (exclusief energietoeslag) uit op € 6,1 miljoen. Dit resulteert in een nadeel van € 40.000 ten opzichte van de begroting. Overeenkomstig de RIB 2023-87 is de energietoeslag uitgekeerd aan de rechthebbenden. De uitkeringen hebben nog niet geleid tot volledige uitgaven van het budget er resteert nog € 113.000. Omdat het nog mogelijk is de energietoeslag aan te vragen tot en met juni 2024 wordt voorgesteld dit restant budget over te hevelen naar 2024.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 95

Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2023

Programma .

Bedragen x € 1.000 Wijziging Actuele Realisatie Verschil begroting begroting 2023 2023 2023 2023

3.1

Economische ontwikkeling

3.138

616

3.754

3.431

-323

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

121

-75

-3

3.3

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

339

-35

304

314

3.4

Economische promotie

716

-28

688

763

Lasten thema Ondernemende stad

4.313

478

4.791

4.550

-241

6.4

Begeleide participatie

6.411

1.081

7.492

7.381

-111

6.5

Arbeidsparticipatie

4.715

2.073

6.788

7.286

499

Lasten thema Werkende stad

11.126

3.154

14.280

14.667

388

6.3

46.864

10.057

56.921

57.376

455

Lasten thema Sociale stad

46.864

10.057

56.921

57.376

455

Totaal Lasten

62.303

13.689

75.991

76.593

602

Inkomensregelingen

3.1

Economische ontwikkeling

-77

-15

-161

-146

3.3

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

-642

-15

-657

-568

3.4

Economische promotie

-1

-4

-3

-719

-672

-733

-61

Baten thema Ondernemende stad 6.4

Begeleide participatie

-1

-6

-5

6.5

Arbeidsparticipatie

-29

-900

-929

-1.215

-286

Baten thema Werkende stad

-30

-900

-930

-1.221

-291

-33.031

-70

-33.101

-33.843

-743

Baten thema Sociale stad

-33.031

-70

-33.101

-33.843

-743

Totaal Baten

-33.780

-923

-34.703

-35.797

-1.094

Saldo van baten en lasten

28.523

12.766

41.289

40.796

-492

-350

-134

216

28.173

12.766

40.939

40.662

-276

6.3

Inkomensregelingen

Mutatie reserve Resultaat

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 96

Programma 4: Bestuur

Betrokken partijen Voor het realiseren van de bestuurlijke opgave werken wij samen met inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. De belangrijkste betrokken partijen binnen het programma Bestuur zijn: • Regio Gooi en Vechtstreek (verbonden partij) en omliggende gemeenten • Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (verbonden partij) • Politie en Openbaar Ministerie • Zorg en Veiligheidshuis • Metropoolregio Amsterdam (MRA) • Economic Board Utrecht (EBU)

Kaderstellende nota's • • • • • • • • •

Integraal veiligheidsplan 2023-2026 Sluiting drugspanden Hilversum, artikel 13B Opiumwet, Damoclesbeleid Programmabegroting 2023 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Regionaal Beleidsplan 2023 – 2026 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Landelijk Programma Digitale Overheid (Digitale Overheid) Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht (2015-2030) Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam (2020) Regionale Samenwerkingsagenda RSA 2023 - 2026 Beleidsregel toepassing Wet Bibob gemeente Hilversum 2022

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 97

Effectief en efficiënt bestuurde stad De gemeente Hilversum wil een transparante, volwaardige en betrouwbare partner zijn voor inwoners, organisaties en andere overheden. We willen samen met onze partners werken aan de opgaves in de stad. Hilversum kent veel verschillende samenwerkingsverbanden. Samenwerking en participatie zijn nodig om de integrale vraagstukken aan te kunnen pakken, kennis uit te wisselen en taken te laten uitvoeren. Bij samenwerkingsverbanden hoort een duidelijke omschrijving van rollen, opdracht, taken en democratische verantwoording. We willen onze partners betrekken bij het beleid en de uitvoering. We willen transparant zijn over onze plannen en uitkomsten. We willen een betrouwbare partner zijn, die zijn afspraken nakomt.

Prestatie-indicatoren Nr. Wettelijk Indicator

Streefwaarde

2021

2022

2023

Bron

003 Wettelijk Apparaatskosten, kosten per inwoner

809 (2022)

758

809

882

Eigen begroting/jaarrekening

002 Wettelijk Bezetting, aantal fte per 1000 inwoners

7 (2022)

Eigen begroting/jaarrekening

004 Wettelijk Externe inhuur, kosten als percentage van totale loonsom + totale kosten inhuur externen 001 Wettelijk Formatie, aantal fte per 1.000 inwoners

25 (2022)

Eigen begroting/jaarrekening

8 (2022)

Eigen begroting/jaarrekening

005 Wettelijk Overhead, percentage van totale lasten

11% (2022)

Eigen begroting/jaarrekening

Niet Percentage inwoners dat wettelijk vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd

27% (2022)

Hilversum Monitor

Toelichting • De apparaatskosten per inwoner worden berekend door de totale apparaatskosten te delen door het aantal inwoners peildatum 1 januari 2023. De apparaatskosten per inwoner zijn toegenomen door de groei van het aantal personeelsleden mede als gevolg van de toenemende gemeentelijke taken en de stijging van de loonkosten door cao-ontwikkelingen.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 98

Ambitie met activiteiten Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2023 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2023. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2023, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Bestuur Als gemeente Hilversum werken we samen met andere organisaties in de stad om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. We passen ons flexibel aan de veranderende omstandigheden aan. We communiceren laagdrempelig met de inwoners van Hilversum en we zorgen ervoor dat iedereen mee kan denken over de plannen van de gemeente. We houden bestaande samenwerkingsverbanden regelmatig tegen het licht en zorgen voor democratische verantwoording. We handelen volgens de integriteitscodes voor volksvertegenwoordigers en burgemeester en wethouders. We spannen ons in voor een open bestuurscultuur, waar iedereen mee kan praten over de plannen van de gemeente. We geloven dat breed gedragen resultaten de beste resultaten zijn. Hilversum 600 is een voorbeeld waarbij wij de stad betrekken bij planvorming en uitvoering van de festiviteiten. Activiteiten - behaalde resultaten ● Bestuurlijk behandelen van de visie op Samenwerking en Governance.

● Implementeren van de Wet Open Overheid.

● Invulling geven aan de open bestuurscultuur die van nature investeert in draagvlak, ruimte

biedt voor dialoog en bouwt aan vertrouwen.

Toelichting De visie op Samenwerking en Governance is op 8 maart 2023 behandeld en vastgesteld. Een vervolg in de uitvoering loopt door in 2024. De Wet Open Overheid (Woo) vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en heeft als beoogd effect om de overheid transparanter en toegankelijker te maken door overheidsinformatie beter vindbaar en uitwisselbaar te maken. De wet heeft een passief en actief gedeelte. Vanaf 1 mei 2022 geldt de passieve informatieplicht; verwerken van Woo-verzoeken en het aanstellen van een Woocontactpersoon. Daarnaast is er een actieve informatieplicht; het proactief beschikbaar stellen van informatie. De actieve informatieplicht treedt gefaseerd in werking. Dat wil zeggen dat de door de wetgever bepaalde informatiecategorieën in tranches verplicht openbaar gemaakt moeten worden. De datum waarop de eerste tranche verplicht openbaar gemaakt dient te worden is nog niet bekend en volgt na koninklijk besluit. Om als Hilversum ook te voldoen aan de lange termijn verplichtingen van de Woo is het noodzakelijk om de geïnventariseerde processen stap voor stap Woo-proof te maken.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 99 De eerste helft van 2023 stond in het teken van het realiseren van de randvoorwaarden om de Woo effectief te laten landen in de organisatie. Hierbij is veel aandacht besteed aan bewustwording d.m.v. het organiseren van kennissessies. Verder hebben we in 2023 een start gemaakt met het Woo-proof maken van de eerste processen en het openbaar maken van eerste informatiecategorieën. Hilversum heeft een eigen publicatieplatform gelanceerd als sub-website van Hilversum.nl (woo.hilversum.nl). De Woo-index (voorheen PLOOI) in het Register van Overheidsorganisaties (ROO) verwijst naar het publicatieplatform van de gemeente (https://organisaties.overheid.nl/woo/28797/Gemeente_Hilversum). Op de pagina van de gemeente zijn de organisatiegegevens, Woo-contactpersoon en adresgegevens te vinden. Daarnaast zijn verwijzingen te vinden naar waar de gemeente haar informatiecategorieën publiceert. Ondanks dat het nog niet bekend is vanuit het Rijk wanneer de eerste tranche openbaar gemaakt dient te worden, geeft de gemeente Hilversum proactief wel al invulling aan de inspanningsverplichting om informatie actief openbaar te maken.

De informatie uit de volgende informatiecategorieën zijn reeds openbaar gemaakt op het publicatieplatform: ‘Bereikbaarheidsgegevens’, ‘Organisatie & Werkwijze’, ‘Vergaderstukken decentrale overheden’ en ‘Woo-verzoeken en -besluiten’. Het met elkaar vormgeven en dragen van een nieuwe bestuurscultuur die past bij deze tijd is een ontwikkeling die tijd, inzet en energie kost. Het is meer dan alleen een nieuwe vergaderorde, debatcultuur of openheid. Er is meer voor nodig, het vraagt om een herijking van onze (politieke) waarden en omgangsvormen. We werken aan een cultuur die is gericht op samenwerken met een open houding en te onderzoeken wat ons bindt, in plaats van te benadrukken waarin we verschillen. Het is onze plicht om met deze nieuwe bestuurscultuur niet alleen een stap te zetten naar breed gedragen besluiten, maar vooral ook naar herstel van vertrouwen in de politiek. Het college zet samen met de gemeenteraad en de organisatie de nodige stappen voor het bevorderen van deze cultuur.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

4.197

-3

4.194

Realisatie

4.442

-27

4.415

245

-25

221

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

Het saldo van € 221.000 is te verklaren door hogere lasten (€ 245.000) en hogere baten (€ 25.000). De stijgende kosten zijn rechtstreeks toe te schrijven aan de bijdrage van € 164.000 aan de voorziening voor wethouders. Bovendien constateren we dat de kosten voor verplichte accountantscontroles jaarlijks stijgen. In 2023 heeft dit geresulteerd in een nadeel van € 36.000. Aan de andere kant hebben we een vrijval van sociale lasten van voormalige bestuursleden, wat heeft geleid tot een incidenteel voordeel van ongeveer € 25.000 in de baten.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 100

● Uitvoeren van het Programma Data Gedreven Werken 2022 – 2025.

● Verder invoeren van het hybride werken binnen de gemeentelijke organisatie en het bestuur

Toelichting De strategische personeelsplanning is binnen de organisatie in verschillende snelheden uitgevoerd, mede vanwege o.a. personeels(management)wisselingen en/of herinrichting van een organisatieonderdeel. De strategische personeelsplanning geeft inzicht in behoeften en knelpunten (onderbezetting, kwetsbaarheid, ziekteverzuim, kennisniveau) en eventuele acties worden opgenomen in de jaarplannen van de afdelingen. Op de genoemde activiteit 'Data gedreven werken' zijn met data-inzichten een aantal bestuurlijke opgaven versneld. Er zijn hiertoe in 2023 twaalf use-cases opgeleverd, Open Hilversum is doorontwikkeld en een energie-/ en woonmonitor zijn opgeleverd. Ook zijn er stappen gerealiseerd op de roadmap 'groeien naar een data volwassen organisatie'. Verder zijn er 6 bijeenkomsten voor samenwerking met Stadspanel data geweest, met focus op digitale ethiek. Meer informatie over de realisatie van Programma Data gedreven werken is in de Bedrijfsvoering paragraaf te vinden. Met betrekking tot het verder invoeren van hybride werken zijn er in het Raadhuis werkplekken vernieuwd en is bij het team openbare ruimte de hybride herinrichting gereed gekomen.

Voor team voorbereiding en uitvoering en bij een aantal werkpleklocaties in het stadskantoor zijn aanpassingen gedaan voor een andere werkplekomgeving, in afwachting van de huisvestingsvisie waaraan in 2023 en 2024 wordt gewerkt.

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hilversum&id=2a14ef0e-c261-4879-ad8a-3db276b7dbff