Document · PDF

Jaarstukken 2023

GEMEENTERAAD 12 juni 2024, gemeente HilversumBij agendapunt: Jaarstukken 2023 - Resultaatbepaling (1405868)33.717 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

pakketten ontwikkeld waar bewoners per wijk kant-en-klare plannen kunnen ontvangen voor het verduurzamen van woningen, waarbij voor woningen uit specifieke bouwjaren ook gratis een klimaatplan kan worden aangevraagd voor vergaande verduurzaming van hun woning. Ook hebben we een zeer belangrijke groep binnen Hilversum kunnen binden aan de uitvoering van de energietransitie in Hilversum, namelijk de ondernemers. Zo hebben we met het bedrijvenpark Hilversum Zuidwest een Green Deal gesloten voor de periode 2023-2027, om de ondernemers nog beter te ondersteunen bij de energietransitie. Het doel hierbij is om een toekomstbestendig energiesysteem te creëren, waarbij lokaal opgewekte energie (zoals de energie van zonneparken op parkeerterreinen en scholen) onderling wordt uitgewisseld en opgeslagen. Daarnaast zijn we ook met het Mediapark en het Vliegveld bezig om een Green Deal af te sluiten, dit zal in 2024 verder uitgewerkt worden. Daarnaast zijn we ook met het Mediapark en het Vliegveld bezig om een Green Deal af te sluiten, dit zal in 2024 verder uitgewerkt worden. Onderdeel hiervan is een zonneweide bij het vliegveld. Tot slot zijn er initiatieven rondom zon-boven-parkeren. Gebleken is dat met de huidige bouwkosten de businesscase hiervan rond krijgen een belangrijke uitdaging is en als gemeente denken we met de initiatiefnemers mee.

Binnen grote gebiedsontwikkelingen, zoals die van het Stationsgebied en Arenapark, zijn we het afgelopen jaar verdergegaan met het onderzoeken van warmteoplossingen in dit gebied om een duurzame energievoorziening te creëren binnen deze ontwikkelingen. Bij de pilots: RWZI-oost en de PAW Meent hebben we een aanjagende rol op ons genomen. Voor de RWZI-oost is in 2023 een haalbaarheidsonderzoek opgestart en voor de PAW-Meent zijn 2 uitvoeringsprojecten opgestart maar nog niet afgerond. Deze pilots geven ons waardevolle kennis over technieken, organisatie en governance waardoor wanneer er tot uitvoering over gegaan wordt, deze keuze voor de warmteoplossing weloverwogen genomen wordt.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 50 In het afgelopen jaar is verder ingezet op het verminderen van de CO2-footprint van de gemeente. Zo hebben we in 2023 67% minder CO2 uitgestoten dan in 2019. Onze doelstelling was om in 2024 50% minder CO2 uitstoot te hebben vergeleken met 2019. Omdat we deze doelstelling hebben gehaald gaan we komend jaar nieuwe doelen formuleren. Ook hebben we een actieplan voor de luchtkwaliteit voor de periode 2023-2030 opgesteld. Verder hebben het eerste Jaarplan Circulair opgesteld. In het kader hiervan faciliteren we onder andere ruimte voor circulair ondernemerschap, zoals op het MOB-terrein, hebben we samen met Hilversum100 de campagne Heel Hilversum Repareert opgezet en is het Circulair Gordijnenproject opgestart. Ook binnen de gemeente zijn we bezig geweest met circulariteit door bijvoorbeeld tweedehands meubilair aan te schaffen in de kantoren en het circulair materiaalgebruik mee te nemen in Visie Openbare ruimte. Door onderbezetting afgelopen jaar is een aantal doelstellingen voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en bedrijfsvoering vertraagd. Deze zullen in 2024 verder opgepakt worden.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

7.270

-2.461

4.810

Realisatie

5.112

-1.459

3.653

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

-2.159

1.002

-1.157

Het voordelig saldo van € 1,2 miljoen is voornamelijk gerelateerd aan de uitvoering van energiebesparende maatregelen; € 1,4 miljoen voordeel op de lasten en € 1,0 miljoen nadeel op de baten, en verschuivingen van de uitvoeringswerkzaamheden saneringen Galvanistraat en het Circusterrein naar 2024; een voordeel van € 600.000 op de lasten. Voor het voordeel op de loon- en afdelingskosten van € 100.000 in de lasten wordt verwezen naar paragraaf bedrijfsvoering. Proeftuin Aardgasvrije Wijken: Het vooraf ingeschatte aantal woningen dat van het gas af is gegaan (nog) niet gerealiseerd. Dit komt onder andere doordat de in het voorjaar 2023 gemaakte prognose voor wat betreft de realisatie van de oplevering van de veertig woningen door de betrokken woningcorporaties niet is gerealiseerd. Anderzijds hebben particuliere woningeigenaren ook minder dan verwacht gebruik gemaakt van de mogelijkheid om subsidie aan te vragen. Dit resulteert in een voordeel op de lasten en een nadeel op de baten van € 934.000. Hilversums isolatieplan: De realisatie van het aantal te verlenen subsidies voor energiebesparende maatregelen is lager uitgevallen dan was voorzien en resulteert in een voordeel van € 440.000 op de lasten en een nadeel van € 75.000 op de baten.

Het bekend worden en vinden van de regeling door woningeigenaren heeft in het begin meer tijd nodig gehad en verloopt inmiddels steeds voorspoediger. Er is blijvende aandacht voor voldoende communicatie, onder andere door herhaalcampagnes. Voor het incidenteel voordeel van € 386.000 ten behoeve van de uitvoering jaarplan energietransitie 2024 is er een overhevelingsvoorstel ingediend. Sanering Galvanistraat: De aanbesteding voor de sanering van de Galvanistraat is in het vierde kwartaal 2023 gestart, waardoor de daadwerkelijk uitvoering van de werkzaamheden verschuiven naar 2024. Naar verwachting zijn de groene pleinen Galvanistraat en Liebergerweg voor speelseizoen 2024 gereed. Er is een overhevelingsvoorstel van € 112.000 voor de uitvoering in 2024 ingediend.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 51 Sanering Circusterrein: De bodemonderzoeken voor het Circusterrein zijn inmiddels afgerond, en het blijkt dat de grond minder vervuild is dan oorspronkelijk verwacht. Vanwege de doorlooptijd van het onderzoek was het niet mogelijk om in 2023 te starten met de saneringswerkzaamheden. In het derde kwartaal van 2024 wordt naar verwachting gestart met de saneringswerkzaamheden. Er is een overhevelingsvoorstel van € 490.000 voor de uitvoering in 2024 ingediend.

Ambitie met activiteiten Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2023 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2023. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2023, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Openbaar groen en (openlucht) recreatie Hilversum, omringd door prachtige natuur en recreatieplekken, is vastberaden om zijn groene karakter te behouden. Hilversum heeft als doel om de stadsnatuur te vergroten en te verbinden met omringende natuurzones. Biodiversiteit wordt gestimuleerd en klimaatbestendigheid is een prioriteit. Samen met inwoners en bedrijven wordt gestreefd naar een toegankelijke groene omgeving voor iedereen, mens en dier. Efficiënt en meervoudig ruimtegebruik staat centraal om de beperkte openbare ruimte optimaal te benutten. Onderhoud van groen wordt hoog in het vaandel gehouden en lokale groeninitiatieven worden aangemoedigd en ondersteund. Het Goois Natuurreservaat en Natuurmonumenten blijven zorgen voor de omliggende natuurgebieden. In de begroting worden de speerpunten en reguliere activiteiten op hoofdlijnen beschreven. Naast de begroting worden jaarlijks plannen opgesteld met concrete maatregelen voor groen.

Deze jaarplannen worden voorgelegd aan de gemeenteraad voor goedkeuring, en de voortgang van de activiteiten wordt regelmatig gemonitord en verantwoord.

Activiteiten - behaalde resultaten ● Afronden van de handboeken Hilversum Buiten inclusief een visie op de Openbare Ruimte (aansluitend op vaststellen omgevingsvisie) en deze aanbieden ter besluitvorming. ● Beweegvriendelijkheid als kans zien bij herinrichting van de openbare ruimte.

● Start met Uitvoeringsprogramma Groen

● Vergroening als onderdeel opnemen als onderdeel van de ecologische verbinding

Laapersveld. ● Vergroening als vast onderdeel in projecten op te nemen

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 52

Toelichting In 2023 is voortvarend gestart met de uitvoering van het Programma Groen. Met het Programma Groen werken we aan een groen en gezond Hilversum voor mens en dier, waarbij de doelen biodiversiteit, klimaatbestendigheid en vitaliteit centraal staan. In de leefomgeving van de Hilversumse inwoner is dat afgelopen jaar al zichtbaar geworden. Zo is in de zomer het vergroende Jac. P. Thijsseplein opgeleverd, waarbij maar liefst 2700 m² van het plein uit groen bestaat op een totaal oppervlak van 3100 m². Dit was de eerste speelplek van de in totaal 25 die vergroend gaan worden. Afgelopen jaar heeft er voor de vergroening van zes nieuwe speelplekken intensieve buurtparticipatie plaatsgevonden waar bewoners van alle leeftijden enthousiast hebben meegeholpen aan de ontwerpen die nu klaar zijn voor de uitvoering begin 2024. Daarnaast is er het afgelopen jaar verder gewerkt aan de visie openbare ruimte “Beweging in de openbare ruimte”. In de visie is onder andere opgenomen dat alle speelplekken getransformeerd worden naar beweeg- en ontmoetingsplekken om op deze manier openbare ruimte te creëren die uitnodigt tot bewegen, spelen en ontmoeten. Aan de hand van de visie worden de handboeken voor de openbare ruimte in 2024 verder geactualiseerd. Naast de vergroening van speeltuinen, zijn er maar liefst 513 extra bomen en boompjes aangeplant.

De doelstelling van Gewoon méér bomen, het planten van 500 bomen tot en met 2026, is afgelopen jaar dus al gehaald. Met name de uitdeelactie van 500 inheemse boompjes voor inwoners heeft in belangrijke mate bijgedragen aan dit resultaat. Daarbij konden bewoners ook initiatieven indienen bij de gemeente en aan de slag met budget om Hilversum zelf groener en klimaatbestendiger te maken. In drie maanden tijd zijn er maar liefst 47 groeninitiatieven en -ideeën binnengekomen, wat laat zien dat het programma Groen ook enorm leeft bij de inwoners. Inwoners hebben afgelopen jaar ook weer goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bijvoorbeeld een geveltuin aan te leggen of een boomspiegel te adopteren. Zo werd er grofweg elke drie weken een zelf-onderhoud contract afgesloten. Het dagelijkse onderhoud van openbaar groen gaat gestaag verder, maar deze is wel onder druk komen te staan door arbeidstekorten en stijging van gemoeide kosten (zoals het loon). In 2023 is een start gemaakt met de monitoring van het Programma Groen. Samen met het team van Datagedreven werken zijn de mogelijkheden van de gemeentelijke data verkend en doorontwikkeld. Zo is er een tool ontwikkeld die de hoeveelheid groen in wijken door de jaren heen inzichtelijk maakt.

Ook zijn er diverse ecologische onderzoeken gestart zoals het in kaart brengen van de diversiteit en aantallen van stadsvogels door het uitvoeren van jaarlijkse tellingen in samenwerking met vrijwilligers en SOVON. In september heeft de feestelijke opening van “De Groene Schakel” plaatsgevonden. Door middel van ecoducten, faunatunnels en de herinrichting van natuurgebied Anna's Hoeve en Monnikenberg is er een groot, divers en aaneengesloten natuurgebied ontstaan tussen de Utrechtse Heuvelrug en 't Gooi. Het project natuurverbinding Laapersveld, die de natuurgebieden Laapersveld en Laapersheide verbindt, is in 2023 gestart met de ontwerpfase. De uitvoering is uitgesteld naar 2024, omdat het viaduct over de Diependaalselaan waarschijnlijk gebruikt moet worden bij de uitvoering van het project Huydecopersweg. Ook zijn we gestart met de initatiefase van het project Kwaliteitsimpuls Oude Haven, die in 2024 verder zal gaan met participatie en ontwerp. Communicatie speelt een belangrijke rol binnen het Programma Groen. Het afgelopen jaar is er onder de paraplu ‘Groen in Beweging’ veel inzet geweest op communicatie en participatie, bij zowel projecten als programma brede onderwerpen. Zo is er voor het vergroenen van speelplekken veel samengewerkt met wijkregisseurs en versa welzijn om via buurt appgroepen of andere wegen veel inwoners te bereiken.

Verder zijn we begonnen met een maandelijkse digitale nieuwsbrief vol nieuws en activiteiten rondom Groen in Beweging.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 53

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

6.951

-7.797

-846

Realisatie

7.004

-8.051

-1.048

-255

-202

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

Het nadeel van € 53.000 op de lasten is gerelateerd aan de teruggave btw op basis van de bijdrage aan het GNR. Deze teruggave wordt verdeeld over minder participanten en is derhalve per participant hoger dan voorheen (€ 90.000 voordeel). De gemeente Amsterdam als de Provincie Noord Holland zijn sinds 2021 geen participant meer. Daarnaast zijn de tarieven voor onderhoudscontract voor het wijkonderhoud met SBS dat medio 2023 tot eind 2023 is verlengd en geïndexeerd. Dit leidt tot een nadeel van € 170.000. Het voordeel van € 255.000 op de baten heeft betrekking op een incidentele ontvangst van € 70.000 van Nedvang als vergoeding voor het aandeel verpakkingen in de openbare prullenbakken, en een structurele subsidie van € 280.000 in het kader van SUP (Single Use Plastic, een vergoeding voor de opruiming van SUP-verpakkingen). Daarnaast is ter dekking van de participantenbijdrage aan het GNR met de eindejaarsrapportage 2023 een bestemmingsreserve voor 7,6 mln. gevormd. Met de nog te ontvangen rente vanuit schatkistbankieren is deze met € 100.000 hoger uitgekeerd. In het voorstel resultaatbestemming wordt voorgesteld om deze aanvullende € 100.000 aan de reserve GNR toe te voegen.

Ambitie met activiteiten Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2023 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2023. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2023, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Riolering Het beheren en onderhouden van het riool is een omvangrijke gemeentelijke taak. Zeker nu klimaatverandering zorgt voor heftige buien en overstromingen en daarmee voor meer druk op het rioolstelsel. Bij het vervangen van het riool en de weg wordt, conform het beleid in het Gemeentelijk Watermanagementplan 2021-2026, het hemelwater zo duurzaam mogelijk opgevangen en geïnfiltreerd. De schone hemelwaterstroom wordt verdergaand gescheiden van het vuilwater. Bij nieuwe ontwikkelingen zijn water en bodem sturend, hemelwater wordt zoveel mogelijk lokaal opgevangen en geïnfiltreerd en hergebruik wordt gestimuleerd. Een speciale opgave ligt in postcodegebied 1221, om wateroverlast hier te verminderen en het riool te ontlasten wordt hemelwaterafvoer van bestaande grote verharde oppervlakken en daken lokaal opgevangen en geïnfiltreerd. Activiteiten - behaalde resultaten ● Uitvoeren van het Gemeentelijk Watermanagement Plan 2021-2026.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 54

Toelichting 2023 was het warmste en natste jaar ooit gemeten in Nederland. Wateroverlast, hittestress en droogte als gevolg van het veranderende klimaat willen we zoveel mogelijk beperken. Dit benadrukt de noodzaak om te zorgen dat Hilversum klimaatadaptief ingericht wordt. Zo zijn we bezig geweest met de voorbereidingen voor het plaatsen van een infiltratiekelder om het riool op het Melkpad te ontlasten en water te infiltreren. Ook zijn we in 2023 gestart met actie Steenbreek om onder andere te zorgen dat bewoners hun daken van het riool afkoppelen en dat verharding wordt ingeruild voor groen waar het water in de bodem kan infiltreren. Ook waren we betrokken bij de aanleg van een zuiverend en waterbergend systeem bij basisschool De Windkanter. Hierin wordt het regenwater gezuiverd met schelpen, zodat het gebruikt kan worden bij het spelen en om het groen op het schoolplein water te geven. Afgelopen jaar zijn we ook weer druk bezig geweest met rioolvervangingen. Voor een aantal van de geplande projecten bleek er vanwege de impact op de buurt een uitgebreide participatie nodig of de voorziene technische oplossing bleek niet haalbaar, waardoor de voorbereiding pas later in het jaar plaatsvond. De uitvoering van de resterende projecten zal in 2024 plaatsvinden. De aanleg van een infiltratieveld in Hilversum-Noord is afgelopen jaar in voorbereiding gegaan.

Deze loopt samen met de rioolvervanging in de Berlagelaan. De uitvoering van dit project is naar achteren verplaatst vanwege de uitloop van andere werkzaamheden in Hilversum Noord waardoor anders de bereikbaarheid in de knel zou komen. Deze zal in 2024 verder opgepakt worden. Om als organisatie steviger grip te krijgen op het noodzakelijke beheer en onderhoud van het rioolstelsel, zijn we afgelopen jaar bezig geweest met een riool beheerplan. Tegelijkertijd zijn we bezig met metingen in het riool om knelpunten in het systeem te duiden om zo doeltreffende maatregelen te nemen. Samen met programma Datagedreven Sturen zijn we bezig met een dataplatform om deze data eenvoudig te kunnen analyseren en visualiseren hoe het rioolstelsel in het echt werkt. Naast metingen in het riool, houden we met onze eigen 16 peilbuizen de grondwaterstand in de gemeente in de gaten. Door het extreem natte jaar zijn de grondwaterstanden eind 2023 flink gestegen, maar we houden het als gemeente goed in de gaten. Meer toelichting over de uitvoering van het Gemeentelijk Watermanagement Plan (2021-2026) voor het vervangen, beheren en onderhouden van het rioolstelsel leest u bij het thema Onderhoud kapitaalgoederen/Riolering.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

7.411

-8.923

-1.512

Realisatie

7.499

-9.071

-1.572

-148

-60

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

Het nadeel van € 88.000 op de lasten is toe te schrijven aan diverse ontwikkelingen met betrekking tot riolering;

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 55 •

Het onderhoud van de riolering is met € 240.000 duurder uitgevallen. Dit heeft te maken met prijsstijgingen op het gebied van energie t.b.v. de gemalen en het ledigen van kolken. Voor het verhelpen en voorkomen van calamiteiten zijn meer rioolinspecties uitgevoerd.

•

Het herstel van de persleiding Van Linschotenlaan is inmiddels afgerond. De kosten van de noodvoorziening hebben tot een nadeel geleid van € 160.000. In 2024 wordt gestart met een civiele procedure om de schade te verhalen. De raad is herover geïnformeerd via RIB 2023-3.

•

Dit jaar zijn minder uren van het personeel doorberekend aan de investeringen voor de riolering doordat een aantal vacatures voor de voorbereiding niet, of later, waren in te vullen. Daarnaast was meer capaciteit nodig voor grote projecten (zoals Gijsbrecht van Amstelstraat, HOV, Kerkbrink en Stationsgebied), waardoor er minder capaciteit beschikbaar was voor de rioleringskredieten en resulteert in een nadeel van € 145.000.

•

De hogere kosten voor de riolering hebben geleid tot een extra onttrekking uit de egalisatievoorziening. Dit resulteert in een voordeel van € 225.000. De afwijking op riolering wordt centraal toegelicht in de paragraaf Lokale heffingen.

•

De openstaande post belastingdebiteuren is in 2023 afgenomen van € 5,6 miljoen naar € 3,7 miljoen. Dit komt mede doordat in 2022 door de systeemwijziging in het berekenen van de OZB (van m3 naar m2) de woonlastennota’s later dan gebruikelijk waren verzonden, waardoor bij de jaarrekening 2022 er meer posten openstonden. Door de lagere stand van de openstaande post hoeft de voorziening ultimo 2023 minder hoog te zijn en resulteert in een voordeel van € 150.000.

•

De toegerekende rente is met € 90.000 lager dan begroot omdat de werkelijke toe te rekenen rente lager is dan begroot. Dit resulteert in een voordeel op de programma’s. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf financiering.

Het voordeel van € 148.000 in de baten wordt voornamelijk veroorzaakt door de loon -en afdelingskosten (€ 60.000) en extra incidentele inkomsten in de vorm van ontvangen vergoedingen op de uitvoering van (herstel)rioolwerkzaamheden (€ 100.000). De afwijking op de loon- en organisatiekosten wordt centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 56

Ambitie met activiteiten Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2023 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2023. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2023, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Afval De Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD) Gooi & Vechtstreek voert namens de gemeente de afvalinzameling en -verwerking uit voor huishoudens. De gemeente houdt toezicht op een effectieve en efficiënte afvalinzameling via de begroting van de GAD. De Grondstoffenvisie Gooi en Vechtstreek (uit 2021) heeft als doel een circulaire economie te bevorderen, binnen de financiële kaders, milieuprestaties en dienstverlening. Het Uitvoeringsplan GAD 2023-2026 legt de nadruk op kostenbeheersing en het handhaven van dienstverleningsniveaus. De komende jaren staat de GAD voor uitdagingen, zoals de herontwikkeling van scheidingsstations, het overslagstation Crailo, de herhuisvesting van het GAD-kantoor en de remise voor voertuigen.

Activiteiten - behaalde resultaten ● Binnen de mogelijkheden van de gezamenlijke regeling onze invloed uitoefenen op een goede en efficiënte afvalinzameling- en verwerking door de GAD. ● Meewerken aan het nieuwe, circulaire grondstoffenbeleid in regionaal verband en hierbij

het Hilversumse belang in ogenschouw nemen.

Toelichting De gemeente heeft meegewerkt aan het Uitvoeringsplan 2023-2027 van de Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD) Gooi & Vechtstreek. Hierbij heeft de raad het college geadviseerd over deze regionale besluitvorming. Verder heeft er afgelopen jaar een onderzoek plaatsgevonden naar de manier van afvalscheiding van verpakkingen van plastic, metaal en drankenkarton (PMD). Hierbij is een kosten-baten analyse gedaan naar bron- en nascheiden van PMD. Op basis van de uitkomsten zullen in 2024 besluiten genomen worden ook met oog op de afval-contracten die in 2026 aflopen. In 2023 werkten de Kringloper (Tomingroep) en GAD samen aan hergebruik van hout en kringloopgoederen. Ook onderzoeken de partijen welke scenario’s mogelijk zijn om binnen 3 jaar de circulaire waardeketen binnen de regio te vergroten. Dit is in 2024 gereed. In overleg met verenigingen heeft de GAD in 2023 twee alternatieven aangeboden voor het mislopen van inkomsten uit de inzameling van oud papier, namelijk: inzameling van kerstbomen en het geven van voorlichting. Verenigingen maken hier echter weinig gebruik van, vooral vanwege gebrek aan vrijwilligers. Daarom stelt de GAD in 2024 een vervolgplan op.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 57

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

10.447

-12.684

-2.237

Realisatie

10.525

-12.625

-2.099

138

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

De afvalinzameling en verwerking, uitgevoerd door de Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD) Gooi & Vechtstreek, is uitgevoerd binnen de financiële kaders. •

Bijstelling voorziening dubieuze belastingdebiteuren: De openstaande post belastingdebiteuren is in 2023 afgenomen van € 5,6 miljoen naar € 3,7 miljoen. Dit komt mede doordat in 2022 door de systeemwijziging in het berekenen van de OZB (van m3 naar m2) de woonlastennota’s later dan gebruikelijk waren verzonden, waardoor bij de jaarrekening 2022 er meer posten openstonden. Door de lagere stand van de openstaande post hoeft de voorziening ultimo 2023 minder hoog te zijn en resulteert in een voordeel van € 200.000.

•

Egalisatievoorziening Afval: De lagere kosten voor afval hebben geleid tot een toevoeging aan de egalisatievoorziening. Dit resulteert in een nadeel van € 320.000. De afwijking op afval wordt centraal toegelicht in de paragraaf Lokale heffingen.

•

Inkomsten Afvalstoffenheffing: Het nadeel van € 59.000 in de baten is gerelateerd aan de verwachte inkomsten afvalstoffenheffing. Bij de bepaling van het afvalstoffenheffingstarief is uitgegaan van 350 nieuwe woningen. Het werkelijke aantal nieuwbouwwoningen (gereed voor bewoning) voor 2023 was 157 met als gevolg € 59.000 aan minder inkomsten.

vervanging

Toelichting 57

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 58

De jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden zoals baggeren en ander onderhoud aan de binnenhavens en waterwegen zijn uitgevoerd volgens planning. Op 2 februari is de bestuurlijke overdracht ondertekend waarbij het beheer en onderhoud van het stedelijk water in Hilversum per 1 januari 2024 wordt overgedragen aan het Waterschap AGV. In het kader van deze samenwerking hebben we afgelopen jaar samen voorbereidingen getroffen en zijn we gestart met een onderzoek naar de emissiereductie uit de hemelwaterriolering naar de Oude Haven. Eind 2024 gaat het waterschap beginnen met het baggeren van o.a. de Oude Haven. Ook is afgelopen jaar het nieuwe beheerplan voor civiele kunstwerken voor de periode 2023-2032 vastgesteld. Dit plan bevat het gemeentelijk beleid en de beheerstrategie binnen de wettelijk kaders omtrent civiele kunstwerken zoals duikers, oevers, beschoeiing etc. De uitvoering van dit beheerplan gaat in 2024 van start.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

474

-67

407

Realisatie

414

-63

352

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

-60

-55

De activiteiten met betrekking tot de ambities economische havens en waterwegen zijn uitgevoerd binnen de financiële kaders. Het voordelig saldo van € 55.000 is voornamelijk gerelateerd aan de loon- en afdelingskosten. Deze worden centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering van deze jaarstukken.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 59

Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2023

Programma 7.5

Begraafplaatsen en crematoria

8.1 8.3

Bedragen x € 1.000 Wijziging Actuele Realisatie Verschil begroting begroting 2023 2023 2023 2023

442

460

589

129

Ruimtelijke ordening

3.182

1.942

5.124

4.032

-1.091

Wonen en bouwen

4.527

428

4.955

6.070

1.115

Lasten thema Mooie stad

8.151

2.388

10.539

10.692

153

5.1

Sportbeleid en activering

1.213

653

1.866

1.227

-638

5.2

Sportaccommodaties

2.826

1.240

4.066

3.674

-392

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

4.506

667

5.173

4.544

-628

5.4

Musea

1.288

1.435

147

5.5

Cultureel erfgoed

883

204

1.087

605

-482

5.6

Media

1.842

1.004

2.846

2.598

-248

Lasten thema Levendige stad

12.557

3.768

16.325

14.083

-2.241

2.1

Verkeer en vervoer

17.711

4.112

21.823

21.577

-245

2.2

Parkeren

4.472

240

4.712

4.656

-56

2.5

Openbaar vervoer

22.182

4.352

26.534

26.242

-292

452

474

414

-60

Lasten thema Bereikbare stad 2.4

Economische havens en waterwegen

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.944

6.951

7.004

7.2

Riolering

6.620

791

7.411

7.499

7.3

Afval

10.447

10.525

7.4

Milieubeheer

3.413

3.857

7.270

5.112

-2.159

Lasten thema Duurzame stad

27.878

4.676

32.554

30.555

-1.999

Totaal Lasten

70.768

15.183

85.952

81.572

-4.380

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-338

-398

-60

8.1

Ruimtelijke ordening

-457

-380

8.3

Wonen en bouwen

-3.287

-2.661

626

-4.082

-3.439

643

-9

-653

-662

-659

-1.215

-919

-2.134

-1.881

253

Baten thema Mooie stad 5.1

Sportbeleid en activering

5.2

Sportaccommodaties

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-479

-363

-843

-692

151

5.4

Musea

-338

-30

-368

-396

-27

5.5

Cultureel erfgoed

-5

-28

-33

-36

-3

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 60 Primitieve begroting 2023

Programma 5.6

Media

Wijziging Actuele Realisatie begroting begroting 2023 2023 2023

Verschil 2023

-2

Baten thema Levendige stad

-2.048

-1.994

-4.042

-3.665

377

0.63

Parkeerbelasting

-4.650

-440

-5.090

-4.776

314

2.1

Verkeer en vervoer

-2.004

-1.730

-3.734

-4.401

-667

2.2

Parkeren

-1.444

150

-1.294

-1.455

-161

Baten thema Bereikbare stad

-8.098

-2.020

-10.118

-10.632

-514

2.4

Economische havens en waterwegen

-67

-63

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-384

-7.412

-7.797

-8.051

-255

7.2

Riolering

-8.895

-28

-8.923

-9.071

-148

7.3

Afval

-12.684

-12.625

7.4

Milieubeheer

-16

-2.445

-2.461

-1.459

1.002

Baten thema Duurzame stad

-22.047

-9.885

-31.932

-31.268

663

Totaal Baten

-36.275

-13.899

-50.174

-49.005

1.169

Saldo van baten en lasten

34.493

1.285

35.778

32.567

-3.211

Mutatie reserve

6.570

5.292

11.863

9.207

-2.656

Resultaat

41.063

6.577

47.640

41.774

-5.866

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 61

Programma 2: Zorg

Betrokken partijen Voor het realiseren van de bestuurlijke opgave werken wij samen met inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. De belangrijkste betrokken partijen binnen het programma Zorg zijn: • Inwoners en ondernemers • Mantelzorgers en vrijwilligers • Regio Gooi en Vechtstreek (verbonden partij) en omliggende gemeenten • Gecontracteerde zorgaanbieders • Diverse medische en zorgpartijen zoals huisartsen, ziekenhuis Tergooi en zorgverzekeraar • Gecertificeerde instellingen • Raad voor Kinderbescherming • Onderwijsinstellingen • Kinderopvangorganisaties • Woningcorporaties • Netwerken in de stad: zoals kerken en verenigingen voor ontspanning, sport, welzijn en cultuur • Versa • Welzijnsinstellingen • Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 62

Kaderstellende nota's • • • • • • • • • • • • • •

Hilversumse Educatieve Agenda 2021-2024 (2021) Regionale onderwijsagenda 2020-2022 (2020) Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2035 (2020) Uitvoeringsnotitie buurten 3.0 (2020) Beleidsplan bescherming en opvang Gooi en Vechtstreek 2022-2025 (2021) Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2020-2024 (2019) Agenda Wmo-Welzijn in de wijk 2019 - 2021 (2019) Visie en Agenda Jeugdhulp 2019-2021 (2019) Transformatieplan “Zorg voor de Jeugd” Gooi en Vechtstreek (regionaal; 2019) Beleidsplan LHBTI 2019-2022 (2019) Uitvoeringsagenda Lokale Inclusie 2023-2026 (2023) Actieplan tegen eenzaamheid “Samen is het leuker” (2020) Raadsonderzoek Wmo en Welzijn (2022) Visie Sociaal Domein "Wij zijn Hilversum"2022-2023 (2023)

Kansrijke stad In Hilversum streven we ernaar dat kinderen en jeugdigen veilig, gezond en kansrijk opgroeien. Kinderen en jeugdigen hebben het recht om zich optimaal te ontwikkelen en zich te ontplooien als zelfredzame en gelukkige burgers. Ze leren zelf te ontdekken waar ze goed in zijn en krijgen optimale kansen om zich breed te ontwikkelen. Voor sommige kinderen en jeugdigen is deze ontwikkeling niet vanzelfsprekend en dus richten we ons op de doelgroepen die extra ondersteuning nodig hebben. Samen met onze maatschappelijke partners, zoals onderwijs en kinderopvang, dragen we bij aan gelijke ontwikkelkansen voor ieder kind. Door het voortzetten en versterken van de samenwerking met partners bieden we ondersteuning en geven wij kinderen en hun ouders een steuntje in de rug. We investeren in het verbeteren en vernieuwen van onderwijshuisvesting om deze verder toekomstbestendig te maken. Hieronder volgt een uitleg over de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2023 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2023. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2023.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 63

Prestatie-indicatoren Nr.

Wettelijk Indicator

Streefwaarde

2021

2022

2023

Bron

017 Wettelijk Absoluut verzuim, aantal per 1000 leerlingen

0,5 (2017)

0,5 DUO, Ingrado (2017)

023 Wettelijk Kinderen in uitkeringsgezin, percentage kinderen tot 18 jaar 018 Wettelijk Relatief verzuim, aantal per 1000 leerlingen

5% (2022)

30 (2022)

5 Verwey Jonker (2022) Instituut Kinderen in Tel 32 DUO, Ingrado

019 Wettelijk Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie, percentage deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

1,9% (2021)

1,9

2,6

2,6 DUO, Ingrado (2022)

Ambitie met activiteiten Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2023 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2023. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2023, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Alle kinderen hebben recht op gelijke ontwikkelkansen, ongeacht hun achtergrond of wijk waarin ze opgroeien. Daarom streven we in Hilversum naar een goede start in het onderwijs, een passende plek voor ieder kind en jongere en zetten we ons in om een geslaagde door- en uitstroom van leerlingen te realiseren, zowel naar het vervolgonderwijs als naar de arbeidsmarkt. Activiteiten - behaalde resultaten ● Actualiseren en uitvoeren van het gemeentelijk onderwijsbeleid: de Hilversumse Educatieve Agenda. ● Evalueren van het Actieplan Nationaal Programma Onderwijs.

● Evalueren van verordening leerlingenvervoer 2015.

● Implementeren en vertalen in beleid en activiteiten van de gemeentelijke visie op het kind.

Toelichting Een evaluatie is gerealiseerd en er is gewerkt aan nieuwe Hilversumse Educatieve Agenda 2024-2027 die in 2024 aan de gemeenteraad ter besluitvorming wordt voorgelegd. Een evaluatie is gerealiseerd en de successen uit het Nationaal Programma Onderwijs zijn daar waar mogelijk meegenomen in de Hilversumse Educatieve Agenda 2024-2027 63

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 64

De beleidsregels leerlingenvervoer zijn aangepast, maar er is nog verder onderzoek nodig om te kijken of de verordening gewijzigd moet worden. Dit zal plaatsvinden in 2024. Het implementeren en vertalen in beleid en activiteiten gericht op “Kansrijk opgroeien 0-13 jaar” maakt onderdeel uit van de Hilversumse Educatieve Agenda- 2024-2027. Daarin leggen we nog meer nadruk op het ondersteunende brede netwerk rondom het kind. Gemeente Hilversum krijgt als centrumgemeente middelen voor de uitvoering van het taalonderwijs op basis van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Het gaat om een bedrag van circa € 700.000 per jaar. De uitvoering is belegd bij Regio GV (zogeheten ‘overgedragen taken’) en daarmee ook de middelen. Per 1 januari 2023 zijn er, voortvloeiend uit een regionale aanbestedingsprocedure, nieuwe contracten voor taalonderwijs gesloten. In Hilversum hebben relatief veel inwoners te maken met een gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal en is analfabetisme een serieus probleem. Bij de andere gemeenten binnen regio Gooi en Vechtstreek is de urgentie minder groot. Taalonderwijs blijft voor Hilversum evenwel hoge prioriteit hebben.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

8.620

-4.863

3.757

Realisatie

7.773

-4.285

3.488

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

-846

577

-269

Het voordeel op de lasten wordt met name verklaard doordat het aantal ritten leerlingenvervoer in 2023 lager is uitgekomen dan werd voorzien. Dit resulteert in een voordeel van € 145.000.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 65

Toelichting In mei 2020 heeft de gemeenteraad het IHP vastgesteld. Er is in 2023 stevig gestuurd op de uitvoering en de financiële beheersbaarheid van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). In lijn met wetgeving én de ‘Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022’ wordt het IHP elke vier jaar geactualiseerd. In 2023 is gewerkt aan een actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan voor de periode van 2024-2039. De actualisatie wordt in 2024 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. De uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan heeft niet tot de beoogde projectrealisatie geleid. Vanaf de invoering van het IHP is aanvankelijk een werkwijze ontwikkeld die het opstarten en uitvoeren van ontwikkel- en bouwinitiatieven complex en tijdrovend maakt. Tegelijkertijd hebben de werkzaamheden rond de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan veel tijd in beslag genomen. De tijdrovende en complexe werkwijze, in combinatie met de voorbereiding van de actualisatie van het IHPO, heeft ertoe geleid dat de genoemde projecten uit Integraal Huisvestingsplan 2020 slechts gedeeltelijk zijn gerealiseerd. Dit wordt binnen de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan opgevangen.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

10.677

-519

10.159

Realisatie

10.874

-505

10.368

196

210

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

Het onderzoeksbudget van € 80.000 voor exploitatie gymzalen en energiescans zijn in verband met het nieuw op te stellen IHP nog niet uitgegeven. Hetzelfde geldt voor de budgetten inzake projectleiderschap en strategisch advies (voorjaarsnota 2023) van € 160.000. Na vaststelling van het nieuwe zijn projectleiderschap en strategisch advies belangrijke randvoorwaarden om de doelen op het gebied van onderwijshuisvesting te bereiken. Het onderzoek omtrent de exploitatie gymzalen dient eveneens uitgevoerd te worden. De Raad zal worden gevraag de budgetten over te hevelen naar 2024. Naast bovenstaande onderuitputtingen leiden andere verschillen binnen de ambitie onderwijshuisvesting per saldo tot een nadeel van € 210.000. De verschillen komen o.a. voort uit toegerekende rente, sloopkosten, huren, onderhoud en OZB.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 66

Verbindende stad Hilversum streeft naar een gezonde en sociale samenleving voor alle inwoners, ongeacht hun maatschappelijke positie of achtergrond. Wijkgericht werken we aan sterke, sociale buurten en vergroten we het zelfsturend vermogen van onze inwoners, waardoor mensen zich verbonden voelen met hun wijk en leefomgeving. Dit doen we samen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en informele netwerken. Door onder andere de inzet van de wijkregisseur en het welzijnswerk richten we ons op het versterken van de verbondenheid, met name voor mensen die het nodig hebben. De inzet van vrijwilligers vinden we daarbij belangrijk. We werken vanuit het principe van positieve gezondheid en zetten in op de beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. We organiseren ondersteuning dicht bij de inwoners en bestrijden waar mogelijk de eenzaamheid van mensen. Wijkcentra hebben een brede functie met gelegenheid voor ontmoeting en daarnaast kan men hier terecht voor ondersteuning. Samen met de buurt stellen we de agenda op. We bieden mantelzorgers ondersteuning en waar nodig verwijzen we naar specialistische hulp. We investeren in laagdrempelige voorzieningen in de wijk, waardoor zwaardere ondersteuning en zorg voorkomen wordt. Hieronder volgt een uitleg over de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2023 hebben uitgevoerd.

Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2023. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2023.

Prestatie-indicatoren Nr.

Wettelijk Indicator Niet Percentage inwoners dat geen wettelijk problemen ervaart bij het in het openbaar uiten van iemands seksuele geaardheid Niet Percentage inwoners dat het wettelijk (helemaal) eens is dat gemeente inwoners en organisaties betrekt bij de totstandkoming en uitvoering van beleid Niet Percentage inwoners dat het wettelijk afgelopen jaar gediscrimineerd is Niet Percentage inwoners dat zegt wettelijk bereid te zijn zich te willen inzetten voor de leefbaarheid van de buurt

Streefwaarde

2021

2022

2023

Bron

78,5% (2021)

Hilversum Monitor

35% (2022)

Hilversum Monitor

13% (2022)

Hilversum Monitor

47% (2022)

Hilversum Monitor

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 67 Nr.

Wettelijk Indicator

Streefwaarde

2021

2022

2023

Bron

Niet Percentage inwoners dat zich wettelijk de afgelopen 12 maanden heeft ingezet met aandacht voor buren in een zorgwekkende situatie Niet Percentage inwoners dat zich wettelijk de afgelopen 12 maanden heeft ingezet met vrijwilligerswerk Niet Percentage inwoners dat zich wettelijk verbonden voelt met de buurt Niet Percentage jongeren (2e en 4e wettelijk klas middelbare school) dat minimaal 5 dagen per week voldoende beweegt volgens de NNGB

42% (2022)

Hilversum Monitor

32% (2022)

Hilversum Monitor

86% (2022) 40% (2022)

Hilversum Monitor GGD (EMOVO)

Niet wettelijk Niet wettelijk

Percentage volwassen dat zich soms tot vaak eenzaam voelt Percentage volwassenen dat mantelzorg geeft

30% (2022) 55% (2022)

Hilversum Monitor Hilversum Monitor

Niet wettelijk Niet wettelijk

Waardering van de inwoners over de buurt Waardering van inwoners over sociaal vangnet; mate waarin buurtgenoten elkaar ondersteunen

8,0 (2022) 56% (2022)

8,0

8,1

Hilversum Monitor Hilversum Monitor

Ambitie met activiteiten Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2023 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2023. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2023, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Samenkracht en burgerparticipatie Het versterken van het zelfsturend vermogen van bewoners via veerkrachtige (informele) netwerken, waarin maatschappelijke organisaties, bewoners, vrijwilligers en andere partners in de wijk samenwerken. Samen vormen zij een sterke sociale basis. Door de afstand van de netwerken tot de bewoner te verkleinen kunnen we problemen voorkomen en eerder oplossen. Hierdoor is een verschuiving mogelijk van zwaardere naar lichtere ondersteuning. Activiteiten - behaalde resultaten ● Het ontwikkelen van multifunctionele accommodaties, waaronder Zuid, de nieuwe Lelie en een nieuwe multifunctionele accommodatie in het Van Riebeeckkwartier. ● In samenwerking met de stad het vrijwilligerswerkbeleid intensiveren.

● Intensiveren van maatregelen tegen eenzaamheid.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 68

● Ophalen en vaststellen van en uitvoering geven aan de prioritaire thema’s in de wijken

samen met de inwoners, ondernemers en partners in de wijk. ● Opstellen van het beleidsplan Mantelzorg. Dit plan is gericht op preventie, bewustwording

en waardering en op het verbeter van de toegang tot mantelzorgondersteuning. ● Signaleren en agenderen van kansen, wensen en problemen op het gebied van sociale,

fysieke en veiligheidsonderwerpen in de wijken. ● Stimuleren van samenwerkingen in de stad door middel van participatie en co-creatie met

inwoners, ondernemers en partners van de stad. ● Verder ontwikkelen van de agenda Wmo Welzijn. Waarbij wordt voortgebouwd op het

beleid dat afgelopen jaren is neergezet.

Toelichting Afgelopen jaar is ingezet op het realiseren van de Beleidsagenda Wmo-Samenleving en de drie uitvoeringsagenda die hieruit voortvloeien over de thema's mantelzorg, vrijwillige inzet en eenzaamheid. De beleidsagenda is op 6 december 2023 vastgesteld door de raad. Voor het realiseren van uitvoeringsagenda's zijn in 2023 al grote stappen gezet. De oplevering van de uitvoeringsagenda's gaat plaatsvinden in het begin van 2024. De in de beleidsagenda en uitvoeringsagenda's beschreven ambities hebben een plaats gekregen in het Doelen Inspanningen Netwerk Sociaal Domein (DIN). Dit DIN bevat indicatoren aan de hand waarvan we de voortgang van onze ambities kunnen volgen en kunnen bijsturen indien nodig. Naast het opstellen van uitvoeringsagenda's is ingezet op het intensiveren van de bestaande activiteiten voor vrijwilligers en mantelzorgers en tegen eenzaamheid. Denk hierbij aan de succesvolle week tegen de eenzaamheid en het grote vrijwilligersgala. In 2023 zijn ook grote stappen gezet in het realiseren van de Wijkplannen 2024-2025. In deze wijkplannen wordt uitvoering gegeven aan de prioritaire thema's van de wijken. Deze wijkplannen worden in 2024 vastgesteld.

Voor wat betreft het ontwikkelen van multifunctionele accommodatie, waaronder Zuid, de nieuwe Lelie is de omgevingsvergunning afgegeven, de aanbesteding afgerond (nadat de raad extra budget beschikbaar heeft gesteld). Ook is er een tijdelijke huisvesting voor de Paulusschool aan de Neuweg gerealiseerd. Het resultaat is dat ondertussen de bouw heeft kunnen starten en dat in 2025 de oplevering wordt verwacht van de Nieuwe Lelie.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 69

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

41.561

-33.865

7.696

Realisatie

36.163

-28.938

7.225

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

-5.398

4.928

-471

Opvang ontheemden Oekraïne: Ten aanzien van de begroting en realisatie ten aanzien van de opvang ontheemden Oekraïne doen zich de volgende verschillen voor: • De verbouwingskosten van de opvanglocaties zijn geactiveerd. In de begroting was rekening gehouden met de verantwoording in de exploitatie. Dit resulteert in een voordeel op de lasten van € 4,2 miljoen. Hetzelfde geldt voor de rijksbijdrage, het geen resulteert in een nadeel op de baten van € 4,2 miljoen. Per saldo is dit derhalve neutraal. • Een voordeel van € 1,5 miljoen als gevolg van lagere lasten met betrekking tot de exploitatie en beheer van opvanglocaties (beveiliging, schoonmaak, energie, catering etc.), omdat de opvanglocaties pas in de loop van 2023 in gebruik zijn genomen. • Een nadeel van € 1,4 miljoen als gevolg van lagere baten. Dit kan met name worden verklaard doordat de vergoeding voor het herstellen van de opvanglocaties in originele staat worden gereserveerd voor toekomstige uitgaven. Deze opbrengsten zijn in de exploitatie begroot. Ten opzichte van de begroting resulteert bovenstaande in een voordeel van € 141.000. Het verschil tussen lasten en baten resulteert in een voordeel van € 4,6 miljoen. Voorgesteld wordt het gerealiseerde voordeel toe te voegen aan de reserve opvang ontheemden Oekraïne.

Optimaal gebruik regelingen: In een aantal gevallen is het mogelijk gebleken reguliere middelen onder te brengen bij specifieke regelingen. Dit zorgt voor alternatieve dekking en zorgt ervoor dat er minder rijksmiddelen hoeven worden terugbetaald. • Een voordeel van € 100.000 is behaald door OZA lasten onder te brengen bij Nationaal Programma Onderwijs • Een voordeel van € 210.000 is behaald door subsidies onder te brengen bij de Brede Specifieke Uitkering (SPUK)

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 70 Volksgezondheid Het bevorderen van de gezondheid en het welbevinden van inwoners heeft onze prioriteit. Daarin trekken we als gemeente samen op met de Regio Gooi en Vechtstreek en zorgpartners. We sluiten daarbij aan op belangrijke landelijke ontwikkelingen, zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Inwoners van onze regio leven gemiddeld gezonder in vergelijking met inwoners in de rest van Nederland. Dat neemt niet weg dat grote opgaven op ons afkomen, zoals vergrijzing, personeelstekorten in de zorg en afnemende mentale gezondheid onder jongeren. We zien dat gezondheidsklachten nauw samenhangen met andere problemen, zoals geldzorgen en eenzaamheid. Een transformatie in onze manier van werken is nodig. We zetten daarom samen met partners in op preventie en kiezen voor een integrale benadering van gezondheid. Activiteiten - behaalde resultaten ● Het gebruik van lachgas als recreatieve drugs te beperken via voorlichting en waar mogelijk verbod en handhaving. ● Uitvoering geven aan de landelijke nota Gezondheidsbeleid 2020—2024

Toelichting In 2023 heeft Hilversum in regionaal verband gewerkt aan een Regioplan Gooi en Vechtstreek, dat inmiddels door de colleges van alle regiogemeenten is vastgesteld. Het plan is in samenwerking met diverse zorg- en welzijnspartijen opgesteld, zoals huisartsen, ziekenhuis Tergooi, ouderzorg organisaties en Versa Welzijn. Daarnaast is dit jaar het Plan van Aanpak Brede SPUK opgeleverd waarmee Hilversum uitvoering geeft aan het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het plan bevat diverse maatregelen die bijdragen aan de mentale en fysieke gezondheid van onze inwoners, zoals de inzet van leefstijlcoaches en een campagne gericht op mentale gezondheid onder jongeren. Bij de drie leefstijlpunten, de aanpak “Veilig Bewegen’ (valpreventie) en bij het programma Diabetes in Beweging wordt er actief samengewerkt. De JOGG regisseur heeft verder gebouwd aan een lokaal werknet met veel stakeholders om samen de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken. Veel sportclubs hebben gewerkt aan een gezonde sportomgeving.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

4.281

-614

3.668

Realisatie

4.820

-1.232

3.588

538

-618

-79

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 71 Voor de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord “Samen werken aan gezonde zorg” (IZA) en de het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Sportakkoord II (GALA) zijn voor gemeenten middelen beschikbaar gesteld middels specifieke uitkeringen: • De SPUK IZA regeling is in de zomer van 2023 gepubliceerd. In 2023 is € 965.000 regionaal uitgegeven, dit was niet in de begroting opgenomen. Overeenkomstig de voorwaarden van de IZA zijn de baten (Rijksbijdrage) in lijn gebracht met de uitgaven. • Het plan van aanpak voor de GALA middelen is, conform de afspraken, in september ingediend bij het Rijk. Voor 2023 is het niet mogelijk gebleken alle middelen in te zetten, met name op valpreventie. Zoveel mogelijk middelen van 2023 zijn meegenomen naar 2024. Dit levert in totaal een onderbesteding op van € 349.000. Overeenkomstig de voorwaarden van de IZA zijn de baten (Rijksbijdrage) in lijn gebracht met de uitgaven. Dit resulteert op een nadeel op de lasten en voordeel op de baten van € 616.000 (Per saldo neutraal).

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 72

Ondersteunende stad In Hilversum moet iedereen mee kunnen doen. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom zorgen we voor elkaar en krijgt iedereen de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Er wordt gezocht naar de best passende ondersteuning voor de inwoner. Dit kan ondersteuning zijn vanuit de sociale basis, via algemene voorzieningen of geïndiceerde ondersteuning. Inwoners hebben zoveel mogelijk zelf de regie in handen. Het blijft belangrijk om met het Rijk in gesprek te blijven over meer kostendekkende financiering voor de uitvoering van taken in het sociaal domein. Hieronder volgt een uitleg over de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2023 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2023. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2023.

Prestatie-indicatoren Nr.

032

022

030

029

031

Wettelijk Indicator Niet Aantal cliënten met een wettelijk voorziening, per 1.000 inwoners Niet Algehele tevredenheid wettelijk dienstverlening Sociaal Plein Wettelijk Cliënten met maatwerkarrangement WMO, aantal per 10.000 inwoners Niet Clientervaring Wmo, wettelijk percentage kwaliteit ondersteuning Wettelijk Jongeren met een delict voor de rechter, percentage 12 t/m 21- jarigen Wettelijk Jongeren met jeugdbescherming, percentage van alle jongeren tot 18 jaar Wettelijk Jongeren met jeugdhulp, percentage van de jongeren tot 18 jaar Wettelijk Jongeren met jeugdreclassering, percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

Streefwaarde

2021

2022

2023

Bron

99 (2022)

107

CBS

7,0 (2022) 680 (2022)

7,0

7,3

740

680

750

Burgerpanel onderzoek GMSD, CBS

93% (2021)

92 (2022)

1% (2020)

0,8% (2022)

0,9

0,8

1 Verwey Jonker (2022) Instituut Kinderen in Tel 0,8 CBS

9,1% (2022)

CBS

0,2% (2022)

0,3

0,2

CBS

GMSD

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 73

Ambitie met activiteiten Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2023 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2023. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2023, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Toegang Onze dienstverlening richt zich op het vroeg organiseren van ondersteuning in de wijken, passend bij de behoeften van inwoners. Buurtteams fungeren als eerste aanspreekpunt voor volwassenen (en gezinnen) met ondersteuningsvragen en bieden laagdrempelige hulp op goed vindbare locaties. We streven naar het bieden van algemene voorzieningen, zoals dagbesteding en begeleiding, waarvoor geen voorafgaande toetsing door de gemeente nodig is. Zo waarborgen we efficiënte en toegankelijke ondersteuning voor onze inwoners, kunnen we hen vroegtijdig helpen en een stapeling van problemen voorkomen. Activiteiten - behaalde resultaten ● Vaststellen van de visienota Sociaal domein.

Toelichting Onze sociale visie “Wij zijn Hilversum” onze sociale visie 2023-2033 is afgelopen jaar vastgesteld. In deze visie zijn drie opgaven met bijbehorende doelstellingen benoemd voor het sociaal domein: bestaanszekerheid, kansengelijkheid en sterke buurten. Ook bevat de visie drie kernwaarden die als leidende principes dienen voor onze activiteiten. Het gaat om vertrouwen (in inwoners en professionals), betrokkenheid en eenvoud (in dienstverlening). De visie is in 2023 uitgewerkt in drie beleidsagenda's voor Jeugd, Wmo-Samenleving en Armoede & Schulden. Ook zijn drie uitvoeringsagenda's over de onderwerpen mantelzorg, vrijwillige inzet en eenzaamheid. Tot slot zijn de opgaven en doelen uit de visie vertaald naar een Doelen-InspanningenNetwerk met indicatoren aan de hand waarvan we de voortgang van onze ambities gaan volgen.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

2.047

-4

2.043

Realisatie

2.091

-15

2.077

-11

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

De werkzaamheden binnen de ambitie 'Toegang' zijn uitgevoerd binnen de financiële kaders.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 74

Ambitie met activiteiten Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2023 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2023. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2023, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Maatwerkvoorzieningen (WMO) Onze focus ligt op het leveren van maatwerkvoorzieningen wanneer algemene voorzieningen niet voldoende zijn. Het hoofddoel is om de zelfredzaamheid van inwoners te bevorderen en hen in staat te stellen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en deel te nemen aan de samenleving. We bereiken dit door het faciliteren van woningaanpassingen, het verstrekken van hulpmiddelen en het bieden van geïndiceerde hulp en ondersteuning. Activiteiten - behaalde resultaten ● Doorontwikkelen naar algemene voorzieningen, daar waar mogelijk.

● Doorontwikkelen van de buurtteams ‘Begeleiding in de Wijk’.

● Doorontwikkelen van het dashboard Wmo.

● Opstellen van een nieuwe Agenda Wmo – welzijn.

Toelichting Ondersteuning aan kwetsbare inwoners verloopt zoveel mogelijk via algemene voorzieningen, zoals de buurtteams. Indien nodig, kunnen mensen geïndiceerde hulp krijgen vanuit de Wmo. Een tijdige afhandeling van aanvragen heeft daarbij prioriteit. In 2023 is 85% van de Wmo-aanvragen binnen de wettelijke termijn van acht weken afgehandeld. De gestelde doelstelling van 80% is daarmee ruimschoots gehaald. Deze mooie score is te danken aan een aantal maatregelen. Zo hebben we het toekennen van taxipassen eenvoudiger gemaakt, verloopt het uitkeren van de mantelzorgwaardering automatisch en is extra personeel ingezet om Wmo-aanvragen af te handelen. Op die manier zorgen we ervoor dat kwetsbare inwoners tijdig de ondersteuning ontvangen die ze nodig hebben.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

5.327

-508

4.819

Realisatie

5.272

-674

4.598

-56

-165

-221

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 75

Het voordeel op de lasten wordt met name verklaard door de maatwerkvoorzieningen (rolstoelen, scootmobielen, woningaanpassingen, en trapliften). De uitgaven maatwerkvoorzieningen komen in 2023 uit op € 2,3 miljoen en liggen daarmee in lijn met voorgaande jaren (2022 € 2,0 miljoen en 2021 € 2,1 miljoen). Het voordeel op de baten wordt met name verklaard door de financiële afhandeling van de verkoop van het hulpmiddelen depot. Dit resultaat in een voordeel van € 111.000.

Toelichting Afgelopen jaar is ingezet op het realiseren van de Beleidsagenda Wmo-Welzijn 2024-2030. De Beleidsagenda Wmo-Samenleving vormt de uitwerking van een deel van de opgaven en doelen uit de Visie Sociaal Domein Wij zijn Hilversum. Met de beleidsagenda zeten we in op de beweging van ziekte en zorg (zz) naar gedrag en gezondheid (gg). Dit gaan we onder andere doen door het realiseren van een sterke sociale basis en het door ontwikkelen van algemene voorzieningen. Twee belangrijke algemene voorzieningen waarop we gaan inzetten zijn de algemene voorziening dagbesteding en de buurtteams (voorheen Begeleiding in de Wijk). Voor de algemene voorziening dagbesteding hebben in 2023 meerdere participatiesessies plaatsgevonden. Met de uitkomsten hiervan is een subsidieregeling opgesteld die gepubliceerd is op 1 januari 2024. Voor de buurtteams is voor 2023 de subsidieregeling gepubliceerd en hernieuwd voor 2024. In 2023 zijn als drie uitvoeringsagenda's voorbereid, die een uitwerking vormen van de beleidsagenda. Deze hebben betrekking op de thema's eenzaamheid, vrijwillige inzet en mantelzorg. De oplevering van de uitvoeringsagenda's heeft plaatsgevonden in het eerste kwartaal van 2024.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

18.282

-556

17.726

Realisatie

17.849

-660

17.189

-433

-104

-537

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

De voordeel van € 537.000 wordt met name bepaald door lagere zorglasten voor WMO (€543.000). De lasten voor huishoudelijke hulp (€ 206.000) en begeleiding (€ 337.000) vallen lager uit dan begroot. De totale zorglasten voor WMO over 2023 komen uit op € 14,2 miljoen.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 76

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hilversum&id=2a14ef0e-c261-4879-ad8a-3db276b7dbff