Hilversum-Beleidsagenda-Jeugd-2024-2030
Tekst van het document
STURING OP DATA Er is reeds een uitvoeringsdashboard en dat willen we verbeteren, met informatie over de inzet van niet gecontracteerde zorg. Op deze manier kunnen we beter sturen op de in- door- en uitstroom van jeugdhulp.
31
I<
7. FINANCIËN Dit hoofdstuk geeft een beeld van de financiële situatie, maar kan op basis van indexatie, uitbreiding van structureel budget, toevoeging van tijdelijke budgetten en andere onvoorziene inkomsten en uitgaven wijzigen. De budgetten in onderstaande tabel (tabel 6) geven een beeld van de middelen Jeugd exclusief de lasten voor geïndiceerde jeugdhulp (zie hoofdstuk 2). Vanaf 2027 verwachten we financieel resultaat van het voorliggende beleid, waardoor overwogen kan worden om het jaarlijkse budget terug te brengen naar € 375.000. De kosten voor de inzet van hulpverleners die het team Jeugd gaan versterken, worden gedekt uit de zorgbudgetten begeleiding, omdat we hier zorg leveren. Met het versterken van activiteiten in de pedagogische basis, preventie en het verder verstevigen van de gemeentelijke toegang willen we meer passende ondersteuning bieden aan Hilversumse jeugdigen en gezinnen. Daarmee willen we tevens de vraag naar geïndiceerde jeugdhulp afzwakken. Op deze manier geven we invulling aan de beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag.
DOELEN-INSPANNINGEN-NETWERK (DIN) In dit beleidskader zijn speerpunten bepaald die bijdragen aan het realiseren van een deel van de doelen uit de Visie Sociaal Domein. Deze doelen en speerpunten hebben we uitgewerkt in een zogeheten Doelen-Inspanningen-Netwerk (DIN) voor het gehele sociaal domein inclusief Jeugd. Met het Doelen Inspanningen Netwerk volgen we de effecten van onze inzet en of we de gestelde doelstellingen halen. Behalve op effectiviteit is het van belang om te sturen op voorspelbaarheid en beheersbaarheid van onze inzet en activiteiten. Dat doen we door in 2024 randvoorwaarden uit te werken waarbinnen we deze activiteiten uitvoeren, t.a.v. planning, financiën, capaciteit, etc. 32
I<
Daarmee creëren we voorspelbaarheid in de uitvoering. Door deze aspecten te volgen en bij te sturen indien nodig, vergroten we daarnaast de beheersbaarheid van onze activiteiten. Zo kunnen we aanpassingen in onze activiteiten doorvoeren op het moment als we een toename zien van gezinnen en/of jeugdigen bij bijvoorbeeld de praktijkondersteuners jeugd.
Budget
Structureel budget
Beleidsagenda ‘24-30’
Coalitie akkoord ’22-26’
Brede SPUK ’24-26’
Totaal per jaar
2024
€ 5.033.488
€ 550.000
€ 245.000
€ 80.900
€ 5.909.388
2025
€ 5.033.488
€ 550.000
€ 350.000
€ 80.900
€ 6.014.388
2026
€ 5.033.488
€ 550.000
€ 350.000
€ 68.400
€ 6.001.888
2027
€ 5.033.488
€ 375.000
€ 350.000
-
€ 5.758.488
2028
€ 5.033.488
€ 375.000
€ 350.000
-
€ 5.758.488
2029
€ 5.033.488
€ 375.000
€ 350.000
-
€ 5.758.488
2030
€ 5.033.488
€ 375.000
€ 350.000
-
€ 5.758.488
Jaar
Tabel 6: Beschikbaar budget voorveld tijdens looptijd Beleidsagenda Jeugd van 2024-2030
* De verdeling van de middelen over deze posten is een inschatting en kan wijzigen. ** We streven er naar om vanaf 2027 het jaarlijks budget terug te brengen naar 375.000. Bij positieve resultaten na twee jaar zal worden besloten of we overgaan naar keuzeoptie 3 ‘Sterk verstevigen van de pedagogische basis en de gemeentelijke toegang’. Als al eerder blijkt dat het beleid een succes is, kan er sneller worden doorgepakt naar voorkeurskeuze 3, conform T23-073.
OMSCHRIJVING*
2024-2030
Extra jeugdwerk
250.000
Versterken preventief aanbod en pedagogische basis
115.000
Algemene voorzieningen en pedagogische basis
50.000
Versterken samenwerking professionals
30.000
Uitwerken landelijke ontwikkelingen
30.000
Verstevigen gemeentelijke toegang
75.000
TOTAAL
550.000**
Tabel 7: Inzet nieuwe budget voorveld tijdens looptijd Beleidsagenda Jeugd van 2024-2030 33
I<
COLOFON © Gemeente Hilversum 2023 Ontwerp & vormgeving: Studio Pietje Precies bv, Hilversum Meer informatie: Gemeente Hilversum Dudokpark 1 1217 JE Hilversum www.hilversum.nl 34