Collegebrief inzake Op Koers + Naar een financieel gezond sociaal domein

Gemeenten dienen aanvullend onderzoek te doen naar mogelijkheden om prikkels binnen het huidige beleid en financiering in te bouwen die inwoners, consulenten en zorgprofessionals meer kostenbewust maken. Hierbij wordt gedacht aan: 1. Benchmarken en sturen op gemiddelde inzet van hulpverlening (per aanbieder/sector doelen stellen om behandelgemiddelden omlaag te krijgen) 2. Bonus op afschalen van de zorg met resultaat voor de inwoner 3. Staffelkorting voor bewezen effectieve hulpverlening die langdurig wordt ingezet 4. Automatische stand still termijn na afloop indicatieperiode 5. Instellen van een persoonsvolgend budgetplafond (zit in contractering 2021) 6. Werken met basispakketten (minimaal noodzakelijk) en pluspakketten (voor uitzonderlijke situaties) (zit deels in contractering 2021) 7. Kortdurende persoonsvolgende contractering (geen langdurige toewijzingen) (zit deels in contractering 2021) Het inzicht geven in kosten, zal een kleine verandering in gedrag laten plaatsvinden. Echter, om meer vervolg te geven aan dit inzicht, is het nodig dat er in gesprek gegaan wordt. Consulenten kunnen aan de hand van inzicht in kosten wel met inwoner en consulent in gesprek gaan over effectiviteit van zorg (ten opzichte van de kosten). Hiervoor heeft de consulent meer ruimte nodig binnen zijn werkzaamheden.

Welke informatie moet worden verschaft om inzicht te verkrijgen op individueel niveau? 3. Inwoner inzicht geven in eigen data door goede (digitale) informatievoorziening: a. Financieel:  Toegewezen zorg  Gerealiseerde zorg  Nog te verwachten zorg

40

 b.

Eigen bijdrage

Inhoudelijk  Gewenste resultaat, inclusief tijdsplanning  Eigen inzet

4.

Consulent inzicht geven door goede (digitale) informatievoorziening: a. Financieel:  Toegewezen zorg  Gerealiseerde zorg  Nog te verwachten zorg b. Inhoudelijk  Welke en hoeveel inwoners melden zich bij de gemeente?  Wie ontvangen er hoeveel (jeugd)zorg?  Inzicht in informatie van de inwoner  Wat is er beschikbaar voor deze (jeugd)zorg?  Hoe doe ik het ten opzichte van collega consulenten? (toewijzingsgemiddelden)

5.

Professional inzicht geven door goede (digitale) informatievoorzieningen: a. Financieel:  Toegewezen zorg  Gerealiseerde zorg  Nog te verwachten zorg b. Inhoudelijk  Welke en hoeveel inwoners melden zich bij de aanbieder?  Wie ontvangen er hoeveel (jeugd)zorg?  Inzicht in informatie van de inwoner  Wat is er beschikbaar voor deze (jeugd)zorg?  Hoe doe ik het ten opzichte van andere professionals? (behandelgemiddelden)

Maatregelen Het bewerkstelligen van ander gedrag van consulenten, aanbieders en inwoners door inzicht in kosten van zorg kan gebeuren door: 1. Het aanstellen van een projectleider en een data-analist, welke zorgen dat sturingsinformatie op een juiste manier terecht komt bij aanbieder, inwoner en consulent. 2. Onderzoek doen naar innovaties in de inkoop en contractering om inwoners, consulenten en zorgprofessionals meer kostenbewust maken. 3. Innoveren van het dienstverleningsproces om inwoners, zorgprofessionals en consulenten meer kostenbewust te maken.

Maatregelentabel Maatregelen kostenbeheersing Maatregel 16. Versterken kostenbewustzijn

Maatregel

16. Versterken kostenbewustzijn

Maatregel 16. Versterken

Acties / organisatorische impact a. Aanstellen van een projectleider en data-analist b. Onderzoek doen naar innovaties in de inkoop en contractering om inwoners, consulenten en zorgprofessionals meer kostenbewust te maken. c. Het kostenbewust innoveren van het dienstverleningsproces bij gemeenten en zorgorganisaties Maatschappelijk effecten a. Meer duidelijkheid bij inwoner over kosten die gemeente maakt voor dienst. Eventuele gedragsverandering bij inwoner over noodzaak dienst. b. Meer duidelijkheid bij consulent en professional over kosten diensten. Eventuele gedragsverandering in (toekennen) zorg.

Financieel effect Kosten

2021 80.000

2022 80.000

2023

2024 0

0 41

kostenbewustzijn

Opbrengst Resultaat

ntb Ntb

Ntb Ntb

Ntb Ntb

Ntb Ntb

Financiële toelichting 16. Versterken kostenbewustzijn Er wordt verwacht dat het versterken van kostenbewustzijn een besparing oplevert. Er is echter nader onderzoek nodig om de omvang van deze opbrengst te kunnen bepalen. Dit is ook zeer afhankelijk van de maatregelen die worden doorgevoerd. Voorgesteld wordt om gedurende twee jaar 0,5 fte projectleiding en 0,5 fte data-analisten in te zetten om deze maatregel verder vorm te geven. De kosten hiervoor zijn €80.000 per jaar. Verder zullen er ook kosten voor gemeenten zijn die hier niet weergegeven worden.

42

Bijlage 1 Niet opgenomen maatregelen

43

Er is een lijst van maatregelen verkend en besproken door de gemeenten die niet is opgenomen in deze verkenning, omdat er onvoldoende ambtelijk en bestuurlijk draagvlak was voor deze maatregelen. Hieronder valt te lezen welke maatregelen geschrapt zijn, als ook waarom wij deze maatregelen niet adviseren.

Budgetplafonds Analyse De kosten voor begeleiding en verzorging (Wmo) is van 2015 tot en met 2019 gegroeid van 5.86 miljoen tot 11.61 miljoen. Binnen de voorziening is eenzelfde trend te zien, ondanks dat deze stijging minder groot is. Van 2015 tot en met 2019 zijn de kosten voor deze voorziening gestegen van 3.16 miljoen naar 3.81 miljoen. Binnen de Jeugdwet laat begeleiding en verzorging zelfs een zeer zorgelijke trend zien. Kosten stegen daar van 1.12 miljoen naar 6.05 miljoen in dezelfde tijdsperiode. Als laatste steeg de voorziening dagbesteding en vervoer binnen de jeugdwet 0.85 miljoen naar 2.22 miljoen van 2015 tot en met 2019. Kosten blijven voor gemeenten komen als een verrassing, terwijl deze stijging structureel doorzet. Oplossingsrichting Door het opleggen van een budgetplafond voor een voorziening kunnen financiële grenzen in principe niet worden overschreden. Dit budgetplafond zou door vertaald kunnen worden naar een budgetindicatie per aanbieder; per aanbieder wordt een budget bepaald. Daarmee wordt aan de omzetprikkel (zoveel mogelijk zorg factureren) een einde gemaakt: Het plafond is een middel om de transformatie te bevorderen en aanbieders te stimuleren om de best passende zorg (zo licht als mogelijk) in te zetten.

Een van de nadelen is namelijk dat er wachtlijsten kunnen ontstaan als het budgetplafond bereikt is, waardoor inwoners zorg als beperkt kunnen ervaren. Er zijn dus wel enkele randvoorwaarden waaraan voldaan zal moeten worden. Hoofdzaak is dat, wanneer je wachtlijsten als instrument hanteert, investeren in lichtere hulp en preventie ook deel van het plan moet zijn.’ Daarnaast goed monitoren wie er op de wachtlijst staan, een analyse van gezondheid van mensen op wachtlijst is mogelijkheid. Een andere mogelijkheid is het budgetplafond een indicatie te laten zijn in plaats van een harde stop. Door met aanbieders in gesprek te gaan op het moment dat zij het budgetplafond naderen, kan er eventueel ook bespaard worden. Dit is een minder gevoelige maatregel, waarbij gemeenten nog steeds beter zicht houden op de kosten. Maatregelen Budgetplafond kan ingesteld worden door: a. Aanpassen verordening en beleidsregels (raad/college) b. Contracteren van aanbod voor thuisondersteuning c. Informeren van aanbieders d. Gesprekken aanbieders over verloop budget

Waarom nemen wij deze maatregel niet op? Voor de meeste gemeenten is een budgetplafond niet acceptabel om door te voeren. Een budgetplafond zorgt voor wachtlijsten voor de voorziening begeleiding en dagbesteding, terwijl er een plicht tot compenseren is vastgesteld voor de gemeente. De gemeenten willen uitgaan van maatregelen die zoveel als mogelijk in lijn zijn met het beleid dat de gemeenten hebben vastgelegd.

Combinatiegraad vervoer Er is geen begeleidende tekst geschreven bij deze maatregelen.

44

Waarom nemen wij deze maatregel niet op? De maatregelen ‘aanscherpen toegang leerlingenvervoer’ en ‘verhogen combinatiegraad’ zijn geschrapt voordat deze uitgewerkt konden worden. De reden voor het schrappen van deze maatregelen is dat zij al uitgevoerd worden met het raadsbesluit tot het inbesteden van het doelgroepenvervoer.

Preventie Analyse Meer dan 10% van de zorgkosten ontstaat door een ongezonde manier van leven. Investeren in 39 preventie levert maatschappelijk rendement op . Zo kan ook rendement verwacht worden bij het sociaal domein. Van belang is om gericht te investeren op opgaven die in Gooi en Vechtstreek 40 aanwezig zijn. Gooi en Vechtstreek kent een aantal opgaven : 1. veel ouderen met lichamelijke beperkingen, waarbij eenzaamheid, mantelzorg, en alcohol- en middelengebruik belangrijke aandachtspunten zijn; 2. bij volwassenen zijn huiselijk geweld, eenzaamheid en alcoholgebruik belangrijke aandachtspunten; 3. onder jongeren is de prestatie- en (digitale) sociale druk hoog en komt ook alcohol- en middelengebruik veel voor. Oplossingsrichting Preventie bestaat op dit moment vaak uit een verzameling van losse projecten en interventies, zonder gerichte afstemming. De kracht zit in het creëren van samenhang in preventieve maatregelen vanuit verschillende disciplines (verzekeraar, GGD, Jeugd en Gezin, gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen, scholen, verenigingen, etc.), waarbij partijen structureel investeren in maatregelen die een gezonde leefstijl onder kinderen, volwassenen en ouderen bevorderen.Gemeenten ontvangen van het Rijk uitvoeringsbudget voor 2021, 2022 en 2023 om te komen tot lokale 41 Preventieakkoorden.

Dit uitvoeringsbudget kunnen gemeenten inzetten, waarmee gemeenten en verzekeraars kunnen besparen op zorgkosten. Maatregelen Selectieve preventie kan worden gewaarborgd door de volgende maatregelen: a. Opzetten projectgroep met projectleider die gericht preventiebeleid opstelt b. Na besluitvorming uitwerken van richtlijnen en protocollen ter voorbereiding van implementatie c. Implementeren van nieuwe/bestaande projecten d. Jaarlijks resultaten evalueren per gemeente. Generieke maatregelen Cliënten 2019 Maatregel 17. Investeren in selectieve preventie

Maatregel c. Investeren in selectieve preventie Maatregel 17. Investeren in selectieve

Uitgaven 2019 €

Acties / organisatorische impact c. Opzetten projectgroep met projectleider die gericht preventiebeleid opstelt d. Na besluitvorming uitwerken van richtlijnen en protocollen ter voorbereiding van implementatie e. Implementeren van nieuwe/bestaande projecten f. Jaarlijks resultaten evalueren per gemeente. Maatschappelijk effecten c. Meer samenhang in preventieve maatregelen d. Inwoners die te maken hebben met specifieke problemen benoemd in paragraaf hoeven minder snel door te stromen naar maatwerkvoorzieningen. Financieel effect 2021 2022 2023 2024 42 Kosten 90.000 180.000 180.000 180.000

39

Pwc, prevention pays for everyone Gezondheidsmonitor GGD gooi en vechtstreek 41 https://vng.nl/nieuws/uitvoeringsbudget-2021-2023-voor-lokale-preventieakkoorden 42 Gebaserd op bedragen uit https://vng.nl/nieuws/uitvoeringsbudget-2021-2023-voor-lokale-preventieakkoorden 40

45

preventie

Opbrengsten Resultaat

43

180.000 -90.000

360.000 -180.000

360.000 -180.000

360.000 -180.000

Waarom nemen wij deze maatregel niet op? Gemeenten willen preventie lokaal aanpakken en inbedden. Het budget voor selectieve preventie wordt daarom bij voorkeur ook lokaal gebruikt, waardoor er lokaal besparingen kunnen worden gerealiseerd.

43

Voor elke euro geinvesteerd, komt er 1 euro terug volgens PWC, Prevention pays for everyone. Eerste jaar heflt van de opbrengst wegens opstart. 46

GEMEENTE HILVERSUM POSTBUS 9900 1201 GM HILVERSUM BEZOEKADRES:

Aan de Regio Gooi- en Vechtstreek t.a.v. H. Uneken, strategisch manager Postbus 251 1400 AG Bussum

RAADHUIS DUDOKPARK 1 TELEFOONNUMMER 14035 WWW.HILVERSUM.NL

DATUM

BEHANDELD DOOR

734926 T. Leroi

TELEFOON (035)

629 2954

ONS KENMERK

BIJLAGEN BETREFT

Zienswijze gemeente Hilversum inzake regionaal actieprogramma ‘Naar een financieel gezond sociaal domein’

Geachte heer Uneken, Inleiding In ons raadsvoorstel van 12 januari 2021 hebben wij het regionale actieprogramma ‘Naar een financieel gezond sociaal domein’ beschreven en de raad gevraagd hiervan kennis te nemen. In dat voorstel hebben wij de raad tevens voorgesteld deze zienswijze in te dienen op het regionale actieprogramma ‘Naar een gezond financieel sociaal domein’. Deze zienswijze wordt door ons vervolgens ingebracht in het portefeuillehoudersoverleg in de Regio, waar het regionale actieprogramma door de regiogemeenten gezamenlijk wordt vastgesteld. Zienswijze De gemeente Hilversum waardeert het dat de Regio Gooi- en Vechtstreek, samen met alle 7 regiogemeenten, een actieprogramma heeft opgesteld en dit samen met de regiogemeenten gaat uitvoeren. Zo goed als alle beschreven maatregelen in het actieprogramma worden door ons ondersteund. Wij geven in deze zienswijze de 5 volgende aandachtspunten mee: 1. De maatregelen vragen extra inzet/kosten om daarmee de extra opbrengsten/baten te realiseren. Deze zijn nu alleen op regionaal niveau bekend. Er is een aanvullend raadsbesluit nodig om de financiële uitwerking voor Hilversum te bekrachtigen. Wij verzoeken de stellers van het regionale actieprogramma om op korte termijn een inschatting op te maken van de kosten en baten per gemeente, zodat wij op het niveau van Hilversum hier een besluit over kunnen nemen.

In april/mei 2021 leggen wij een raadsbesluit aan de raad voor om te besluiten over de lokale kosten en baten, die verwacht worden in 2021. In de Kadernota zullen de te verwachte kosten en baten worden opgenomen vanaf 2022. 2. Er bestaat een reëel risico dat de kosten voor Jeugdzorg en Wmo verder doorstijgen, terwijl wij deze maatregelen starten en wij de besparingen daarom niet 1 op 1 terug zien maar meer als een beperking/beheersing van de stijging. Er komen nog steeds meer kinderen in aanmerking voor jeugdhulp en door het abonnementstarief en de vergrijzing stijgen de Wmo-kosten ook nog verder.

VERVOLGBLAD

2 Het is wenselijk om regionaal een goede prognose op te zetten voor de groei van de Jeugdzorg en de Wmo, bij ongewijzigd beleid. Alleen door goed onderbouwde prognoses en het monitoren van de uitgaven en de ontwikkelingen zal het lukken om grip op de financiën te houden. Wij verzoeken in het regionale actieprogramma de autonome groei/daling van de kosten voor Wmo en Jeugd te prognosticeren en te monitoren, zodat wij in gezamenlijkheid komen tot goede prognoses en inzichten voor alle 7 gemeenten. 3. Eind december 2020 is het onderzoek ‘Stelsel in groei’ van AEF uitgekomen. In dit onderzoek, dat uitgevoerd is in opdracht van het ministerie en de VNG, wordt beschreven en becijferd welke maatregelen tot kostenbeperking leiden en welke niet. De maatregel, inzet van jeugdhulpprofessionals in het (reguliere en speciaal) onderwijs, bleek juist te leiden tot meer extra kosten. Er worden dan meer problemen gesignaleerd en er wordt meer tijd besteed aan netwerkoverleggen. Daarom stellen wij voor om deze maatregel eerst/vooral in te zetten bij het speciaal onderwijs, gericht op ‘efficiencywinst’. Veel kinderen hebben daar al jeugdhulp en door inzet van directe jeugdhulp op school kan veel administratie en wachttijd vermeden worden. Aparte indicaties per kind en per hulpverlener zijn dan niet meer nodig.

Voor de maatregel om met één regisseur/zorgaanbieder integraal hulp te verlenen in complexe situaties was het voor AEF onduidelijk of dit tot kostenbeperking of kostenstijging leidde. Vooralsnog lijkt dit een goede maatregel, maar moet dit wel binnen de juiste randvoorwaarden uitgevoerd worden en eerst op kleine schaal. 4. Er is één maatregel opgenomen rond het Wmo-vervoer: het verhogen van de eigen bijdrage. Graag willen wij hier nog een maatregel aan toevoegen: het verminderen van het aantal ritten met de Wmotaxi naar ziekenhuis Tergooi. Op dit moment is dit de bestemming die verreweg het vaakst voorkomt: ziekenhuis Tergooi. Wij bevelen aan een maatregel op te nemen om ervoor te zorgen dat meer mensen, ook oudere inwoners, gebruik maken van beeldbellen met de specialist of van de onlangs gelanceerde app Beter Dichtbij, en daardoor minder vaak naar Tergooi ziekenhuis hoeven te reizen. Hiervoor is een actief project nodig, waarbij o.a. vrijwilligers oudere inwoners helpen met deze digitale vormen van overleg met de specialist. 5. Wat betreft de ‘Gezamenlijke bekostiging van en toegang tot verblijf’ (pagina 16-18 van het actieprogramma) benadrukken wij dat meer tijd nodig is voor een evaluatie van de Doorbraaktafel. Wij staan als gemeente Hilversum wel achter een gemeenschappelijke regeling voor toegang tot verblijf maar willen op dit moment geen regionale toegangsorganisatie.

Wij wegen dat opnieuw af als dat na de evaluatie een optie blijkt. Voor het overige kunnen wij ons vinden in het regionale actieprogramma ‘Naar een financieel gezond sociaal domein’ en willen wij u complimenteren voor de kwaliteit van het programma. Graag vernemen wij wat er met de inhoud van onze zienswijze is gedaan. Hoogachtend, de griffier,

de burgemeester,

P.M.H. van Ruitenbeek

P.I. Broertjes

Bijlage 3: Een overzicht van de maatregelen, die reeds eerder besloten zijn en grotendeels in uitvoering zijn In de afgelopen 2 jaar heeft de gemeenteraad besloten over meerdere voorstellen tot aanpassing, kostenbesparing en kostenbeheersing voor de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugd. Hieronder geven we per vastgestelde nota aan, welke maatregelen daarmee in gang gezet zijn. 

Agenda Wmo Welzijn in de Wijk 2019-2021 (raadsvergadering: 16 oktober 2019)

In de Agenda Wmo Welzijn in de Wijk is beschreven dat er sterker op ingezet wordt op wijkgericht werken, in samenwerking met vrijwilligers en andere organisaties. Op bladzijde 24 van die Agenda staan 4 maatregelen, waarvoor extra geld is vrijgemaakt. 1. Begeleiding in de Wijk: in 2020 en 2021 350.000 euro en vanaf 2022 170.000 euro; 2. Sociale basis versterken in alle wijken: ontmoetingscentra en opbouwwerkers, maatschappelijk werk, sociaal juridisch werk, kinder- en jongerenwerk, mantelzorgondersteuners in elke wijk. Sociaal werk wordt uitgevoerd in wijkgerichte teams, waarbij buurtinitiatieven worden ondersteund en men samenwerkt met de buurtcoördinator, de wijkagent, verenigingen, vrijwilligers en werkers in de wijk. Dit is financieel geborgd door het subsidiebudget voor de sociale basis op structureel niveau in de begroting 2020 op te nemen: 1.045.000 euro per jaar structureel; 3. Inzet op vrijwilligers: vrijwilligerscentrale en coördinator vrijwillige thuishulp: 155.000 euro per jaar; 4. Uitvoeringskosten Agenda Wmo, o.a. communicatie: 100.000 euro per jaar. 

Visie en Agenda Jeugd 2019-2021 (raadsvergadering: 16 oktober 2019)

In de Visie en Agenda Jeugd wordt uitgebreid ingegaan op de landelijke ontwikkelingen, het regionale programma Zorg voor Jeugd en op de lokale stappen, die gezet worden. De begrotingen 2019 en 2020 worden verhoogd, om in lijn te blijven met de gestegen uitgaven 2018. Daarom is er nog maar beperkt budget beschikbaar voor intensiveringen. Hier worden 3 zaken mee in gang gezet, waarvan het de verwachting is dat ze in totaal 120.000 euro per jaar besparen (bladzijde 30) 1. Jeugdconsulent aangesloten op scholen in het voortgezet onderwijs; 2. Pilot Praktijkondersteuner Jeugd (POH) bij huisartsen; 3. Extra opvoedcoaches bij Jeugd en Gezin. 

RIB 2019-67 Melding financiële afwijking Wmo en Jeugd (8 november 2019)

Het college meldt op grond van de jaareinde prognoses een extra nadeel in 2019 van 2,5 miljoen euro voor Wmo en Jeugd samen. In de RIB worden mogelijke maatregelen genoemd. Er worden op dat moment geen besparingen ingeboekt. 

Collegebrief reactie op oplopende tekorten Wmo en Jeugd (12 februari 2020)

Hierin staat de voortgang van de maatregelen zoals vastgesteld in de Agenda Wmo welzijn in de Wijk en in de Visie en Agenda Jeugdzorg. De brief gaat ook in op het verbeteren van de informatievoorziening vanuit de regio. Er worden nieuwe maatregelen genoemd, die verder verkend gaan worden. 

RIB 2020-52 Melding afwijking Wmo en Jeugdzorg (4 september 2020)

In deze RIB wordt een extra nadeel in 2020 gemeld van 3 miljoen voor Wmo en 900.000 euro voor Jeugdzorg. Er wordt aangekondigd dat er een onderzoek komt door KPMG en dat er een regionaal 1

actieprogramma ‘Naar een financieel gezond sociaal domein’ gestart wordt. Ook wordt er een extra adviseur data gestuurd werken ingezet. 

Collegebrief toelichting financiële afwijking Wmo en Jeugd (22 oktober 2020)

In deze collegebrief wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de in RIB 2020-52 gemelde tekorten en de ontwikkelingen bij Wmo en Jeugd. Er wordt inzicht gegeven per productgroep van de Wmo en de Jeugdzorg. 

Collegebrief Voortgang Agenda Wmo Welzijn in de Wijk (22 oktober 2020)

In deze collegebrief wordt de voortgang beschreven van de actiepunten, waarvan begeleiding in de wijk het belangrijkste is. 

Collegebrief Toezending uitkomsten KPMG-onderzoek (28 oktober 2020)

In het rapport van KPMG staan de volgende negen aanbevelingen: 1. Rapportering en monitoring verscherpen; 2. Standaard-set kritieke stuurinformatie opstellen; 3. Analyseren en herijken stelselafspraken; 4. Versterken poortwachtersfuncties; 5. Review en verbeteren verwijs- en indicatieproces; 6. Herijken afspraken met aanbieders; 7. Organisatorisch herontwerp / aanscherpen inrichting; 8. Formaliseren onderlinge (werk-) afspraken; 9. Opstellen prognoses. Deze aanbevelingen worden uitgevoerd middels de Bedrijfsvoeringsagenda. 

Collegebrief Evaluatie Begeleiding in de Wijk (28 oktober 2020)

Dit betreft een korte evaluatie (tussenstand) van begeleiding in de wijk. In deze brief wordt toegelicht dat Begeleiding in de Wijk uitgebreid wordt van 2 naar 4 wijken. 

Begroting 2021 (raadsvergadering 11 november 2020)

In de Kadernota 2020 is een pakket aan zoekrichtingen vastgesteld voor het gehele sociaal domein van 1,5 miljoen besparing in 2021 tot en met 1,8 miljoen in 2024 (raadsvergadering 10 juni 2020). Hierin zaten de onderstaande zoekrichtingen voor Wmo en Jeugd voor ongeveer 1,2 miljoen in 2024 (bladzijde 19 en 20). In de Begroting 2021 zijn de zoekrichtingen verder verkend en deze komen nu uit op de volgende besparingen (bladzijde 7 van de Begroting 2021). # Scherper indiceren Wmo en algemeen gebruikelijke voorzieningen niet meer verstrekken vanuit de Wmo: besparing 550.000 euro structureel; # Meer collectieve voorzieningen bij de Wmo (bijv. scootmobielpool) in plaats van individuele voorzieningen: besparing 75.000 euro in 2021 en 150.000 euro vanaf 2022; # Versoberen toegang jeugdvoorzieningen - Toegang beperken en ouders meer gebruik laten maken van voorveld en voorliggende voorzieningen 2

- Striktere afbakening tussen inzet jeugdhulp en passend onderwijs; Besparing: 125.000 euro structureel. # Versoberen jeugdvoorzieningen: - Kritischer kijken naar verzoeken om PGB's voor ouders die boven gebruikelijke zorg bieden - Aantal uren begeleiding verminderen en indicatieperiode verkorten. Begeleiding plannen en organiseren voor maximaal 12 maanden, 2 uur per week - Zorgaanbieders die dagbesteding aanbieden na reguliere schooltijden vragen om een kinderopvangvorm aan te bieden. Minder inzet van het product deeltijdverblijf. Dit product alleen nog indiceren als dagbesteding onvoldoende is en daardoor uithuisplaatsing dreigt. Besparing: 100.000 euro in 2021, 290.000 in 2022 en verder. # Versterken handhaving Handhaving op PGB's bij Wmo en Jeugd en handhaving ten opzichte van voorliggende voorzieningen, bijvoorbeeld Wlz (Wet langdurige zorg) Besparing: 25.000 euro structureel 

Collegebrief Voortgang Praktijkondersteuner GGZ Jeugd (17 december 2020)

In deze brief wordt toegelicht dat de inzet van 2 praktijkondersteuners bij 19 huisartsenpraktijken goed verloopt en de beoogde jaarlijkse besparing van 170.000 euro gehaald lijkt te worden Daarvan gebruiken wij 50.000 voor een extra opvoedcoach. 

Collegebrief inzake onderzoek (van AEF) structureel benodigd budget Jeugdzorg (24 december 2020)

In deze brief wordt het onderzoek van AEF, uitgevoerd in opdracht van het ministerie VWS en de VNG, doorgestuurd. De conclusie is dat de gemeenten structureel 1,7 miljard meer uitgeven dan dat ze van het Rijk krijgen.

3

12 januari 2021

Gemeente Hilversum presenteert regionaal actieprogramma ‘Naar een financieel gezond sociaal domein’ aan gemeenteraad Het college van B en W informeerde vandaag de gemeenteraad over het regionale actieprogramma ‘Naar een financieel gezond sociaal domein’ dat gezamenlijk is opgesteld door de Regio en de zeven regiogemeenten in de Gooi en Vechtstreek. De gemeenteraad is gevraagd om de bij het actieprogramma behorende zienswijze vast te stellen en door het college te laten indienen bij de Regio. Aanleiding is de forse kostenstijging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet en de financiële uitdagingen die als gevolg daarvan ontstaan. De maatregelen die in het programma staan om kosten te beheersen en op kosten te besparen, komen bovenop de maatregelen waarmee de gemeente Hilversum al eerder is gestart. Alle maatregelen samen zijn erop gericht om de uitvoering van de Wmo en Jeugdzorg binnen de budgetten te houden die zijn opgenomen in de meerjarenbegroting. Door de zienswijze in te dienen bij de Regio zal het actieprogramma vervolgens door de portefeuillehouders – de wethouders Zorg en Welzijn – van de acht regiogemeenten gezamenlijk worden vastgesteld. Het gaat om de gemeenten Hilversum, Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.

Nadat de definitieve uitwerking is opgenomen in de Kadernota zal de gemeente Hilversum samen met de andere regiogemeenten in juni starten met de uitvoering. Urgentie hoog Karin Walters, wethouder Zorg en Welzijn: “Eind vorig jaar vroeg de raad aan het college om uiterlijk in maart te komen met een ‘koers voor de taakstelling sociaal domein’. Deze is nu al gepresenteerd omdat de urgentie om hiermee aan de slag te gaan in Hilversum en in de andere gemeenten in de regio hoog is. Het beheersen en beperken van de kosten Wmo en Jeugd heeft de hoogste prioriteit. De gemeente Hilversum is al eerder gestart met maatregelen om de kosten terug te dringen met de Agenda Wmo Welzijn in de Wijk, de Visie en Agenda Jeugdzorg, de Begroting 2021 en de Bedrijfsvoeringsagenda. Deze maatregelen komen daar nu bovenop.” Het regionale actieprogramma moet in de context gezien worden van het landelijke structurele tekort van 1,7 miljard euro op het budget voor Jeugdzorg zoals geconcludeerd is door onderzoeksbureau AEF en waarover de gemeente eind vorig jaar een collegebrief stuurde. Het

onderzoeksbureau adviseerde daarin de gemeenten een vijftal maatregelen te nemen om het tekort terug te dringen. Deze maatregelen worden in Hilversum al uitgevoerd: invoering van een Praktijkondersteuner-jeugd bij huisartsen, tijdige doorstroming naar de Wet langdurige zorg (Wlz) als kinderen daarvoor in aanmerking komen, het verplaatsen van jeugdhulp in groepsverband naar kinderopvang en bso, hulpverlening met verbinding in de wijk door hoogopgeleide medewerkers in de toegang en een duidelijkere afbakening tussen jeugdhulp en onderwijs. In de gemeentelijke Begroting 2021 zijn de lasten voor Wmo en Jeugd realistisch begroot en voor de komende jaren opgenomen. Daarnaast is er – om bij te dragen aan een sluitende begroting – een algemene taakstelling op Wmo en Jeugd opgenomen van € 900.000 in 2022 en jaarlijks € 1,2 miljoen vanaf 2023. De invulling van deze taakstelling is gebaseerd op het KPMG-onderzoek dat in 2020 werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente Hilversum en op het vandaag gepresenteerde regionale actieprogramma ‘Naar een financieel gezond sociaal domein’. Het regionaal actieprogramma gaat in op de maatregelen die de gemeente samen met de Regio en de andere regiogemeenten heeft opgesteld.

Verwacht wordt dat deze een positief effect (besparingen) op de verder stijgende kosten hebben, waarbij de kwaliteit van de zorg, voor de inwoners die die zorg echt nodig hebben, op orde blijft. Alle gemeenten in de regio hebben te maken met stijgende kosten in het sociaal domein en mede daardoor, met krappe begrotingen of tekorten. De wethouders Wmo en Jeugd van de acht gemeenten menen dat dit een opgave is die zij het best samen kunnen oppakken vanwege hun intensieve samenwerking binnen dit domein. Ook worden de data-analyse en sturing en monitoring omschreven die de gemeenten gezamenlijk willen opzetten om te komen tot een grotere effectiviteit en betere prognoses. Regionaal 100 miljoen euro WMO en Jeugdzorg In de acht betrokken gemeenten wordt per jaar in totaal een bedrag van ongeveer 100 miljoen euro besteed aan Wmo en Jeugd. In de brief aan de gemeenteraad is een samenvatting van de maatregelen uit het actieprogramma opgenomen met daarbij de maximale opbrengst die verwacht wordt in 2024 voor de gemeenten samen. In de verdere uitwerking zal door de Regio en de gemeente de concrete beoogde besparing voor Hilversum berekend worden. Globaal kan nu al worden gesteld, dat – gelet op het aantal inwoners – Hilversum ongeveer 35% van de regionale kosten en opbrengsten kan inboeken.

De maatregelen richten zich op Jeugdhulp, Verblijf Jeugd, Huishoudelijke hulp, Dagbesteding en begeleiding, Beschermd wonen en Wmovervoer. In de bijbehorende zienswijze spreekt de gemeente Hilversum haar waardering uit dat alle acht gemeenten en de Regio samen een actieprogramma hebben opgesteld en gaan uitvoeren en geeft zij aan vrijwel alle beschreven maatregelen in het actieprogramma te ondersteunen.

Vervolgstappen Bij een positief besluit door de gemeenteraad zal het regionale actieprogramma begin juni starten en zullen de maatregelen via regionale werkgroepen worden uitgevoerd. De sturing van het totale programma ligt bij het directeurenoverleg van de zeven gemeenten in de regio. De Regio Gooi en Vechtstreek verzorgt de projectleiding en coördinatie. Het actieprogramma zal enkele jaren doorlopen, totdat alle gestarte maatregelen zijn geïmplementeerd. Meer informatie Voor meer informatie: pers@hilversum.nl/ 06 - 34 34 20 75