Collegebrief inzake Aanbieding jaarstukken 2020
Tekst van het document
Financiële analyse Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel) Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
3.370
-477
2.894
Realisatie
3.177
-326
2.851
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
-193
151
-43
67
JAARSTUKKEN 2020 GEMEENTE HILVERSUM | 68 Voor de geluidsanering op het resterende spoortracé in Hilversum fase 3) zijn nog geen plannen of afspraken gemaakt. De oorzaak hiervan ligt bij de afwachtende houding van ProRail en het Rijk waarbij ProRail de wettelijke saneringsplicht heeft en het Rijk de kosten draagt. Hierover is de raad geïnformeerd via Raadsinformatiebrief nummer 2021-11. Het voordeel is iets lager dan het nadeel vermeld omdat volgens de subsidievoorwaarden de gemaakte legeskosten niet worden vergoed. Daarnaast zijn er subsidies ontvangen van zowel de Rijksoverheid Regeling Reductie Energiegebruik dan wel van de provincie Noord-Holland inzake wijkwarmte transitie Kerkelanden. In de decembercirculaire is een bedrag beschikbaar gesteld voor transitievisie Warmte. De transitievisie Warmte moet eind 2021 door de raad worden goedgekeurd. Om dit te kunnen realiseren wordt de raad gevraagd om bij de vaststelling van de jaarrekening een bedrag van € 85.000 over te hevelen naar 2021.
1.4.2. Openbaar groen en (openlucht) recreatie Hilversum is een groene stad, omringd door prachtige natuur- en recreatiegebieden. De gemeente heeft het doel de hoeveelheid binnenstedelijk groen op peil te houden en op plekken te vergroten. Er ligt ook een sterke nadruk op het vergroten van de biodiversiteit en het klimaatadaptief maken van de stad. Groeninitiatieven uit de buurten blijven toenemen. De gemeente stimuleert deze betrokkenheid en biedt waar nodig begeleiding aan inwoners met groene plannen. Het GNR blijft zorg dragen voor de natuurgebieden.
Activiteiten
● Stimuleren en ondersteunen van groenbeheer en onderhoud in buurten. ● Voortzetten project Impuls Groen in het centrum. ● Actief deelnemen aan het GNR om ook in de toekomst de natuur en recreatiewaarden in natuurgebieden te vergroten en ontwikkelen. ● Onderhouden van verschillende groenniveaus en daarbij altijd streven naar participatie uit wijken en buurten. ● Starten met het uitwerken van beleid met betrekking tot biodiversiteit, natuurinclusief bouwen en klimaatadaptatie. ● In kaart brengen van de biodiversiteit in de wijken.
Toelichting op activiteiten Voor onderhoud van het groen is in 2020 ingezet op de participatie uit de wijken en buurten. Naast het inplanten van boomspiegels, het aanleggen van geveltuintjes en het aanbrengen van hanging baskets zijn er verschillende initiatieven met bewoners gerealiseerd. In de Goudriaanstraat zijn bijvoorbeeld bloembakken, groen en bankjes geplaatst die door de bewoners worden onderhouden en in het centrum zijn geraniumzuilen door winkeliers geplaatst. Dit jaar is er ook begonnen met het opstellen van beleid voor natuurinclusief bouwen. Bij het natuurinclusief bouwen wordt een ecologische stadskaart ontwikkeld en een ecologische kansenkaart gemaakt. In dit beleidsplan komen de maatregelen te staan die kunnen worden genomen bij verbouwen of nieuwbouw van gebouwen. In 2021 zal de raad hierover worden geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief.
68
JAARSTUKKEN 2020 GEMEENTE HILVERSUM | 69 De biodiversiteit in de wijken is ook in kaart gebracht, met name de zogenaamde gebouwbewonende soorten, zoals de huismus, vleermuis en gierzwaluw. Hierbij is geïnventariseerd welke diersoorten gebonden zijn aan gebouwen in Hilversum.
Financiële analyse Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel) Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
6.708
-280
6.428
Realisatie
6.850
-305
6.545
142
-25
117
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
Het onderhouden van groen in de openbare ruimte heeft binnen de gestelde financiële kaders plaatsgevonden.
1.4.3. Riolering Het beheren en onderhouden van het riool is een omvangrijke gemeentelijke taak. Zeker nu klimaatverandering zorgt voor heftige buien en overstromingen en daarmee meer druk op het rioolstelsel. Een optimaal functionerend rioolstelsel met speciale aandacht voor klimaatadaptatie is ook in 2020 het uitgangspunt. Deze problematiek is meegenomen in het Watermanagementplan (WMP) 2021-2026.
Activiteiten
● Vervangen van 6,5 km in het rioolstelsel, als onderdeel van 65 km vervangen tussen 2015 en 2025. ● Beheren en onderhouden van het rioolstelsel volgens het gemeentelijk rioleringsplan en verder onderzoeken welke rol klimaatadaptatie hierin speelt. Binnen de bestaande mogelijkheden wordt klimaatadaptatie ook direct gerealiseerd. ● Afronden Infiltratieveld Hilversum-Noord (4m diep, 35m lang) om het rioolstelsel minder te belasten. ● Bestrijden van en toezicht houden op overlast grond- en regenwater. ● Controleren en handhaven van gestort huiswater en drijfvuil oppervlaktewater. ● Opstellen van het GRP 2021-2026.
Toelichting op activiteiten In 2020 is het Watermanagementplan door de raad vastgesteld en aansluitend in uitvoering genomen. Een belangrijk onderdeel in dit plan is klimaatadaptie. Hiervoor worden onder meer maatregelen ter bestrijding van wateroverlast getroffen, zowel gericht op de middellange alsook de lange termijn. Voor de korte termijn waren ook al eerder maatregelen getroffen om direct en adequaat op te treden bij dreiging van acute wateroverlast. Een voorbeeld van een maatregel voor klimaatadaptatie is dat in 2020 op grote schaal infiltratiekratten zijn geleverd aan particulieren. Na de start van de campagne over infiltratiekratten heeft dit in 2020 meteen een hoge vlucht genomen.
69
JAARSTUKKEN 2020 GEMEENTE HILVERSUM | 70
Financiële analyse Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel) Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
6.181
-7.827
-1.645
Realisatie
6.558
-8.173
-1.615
376
-347
30
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
De hogere baten voor de rioolheffing zijn het gevolg van zowel volume toenames in het aantal aansluitingen alsmede uitgevoerde bestandscontroles. De raad is hierover geïnformeerd door RIB 2021-16. De onttrekking van de egalisatievoorziening riolering is lager dan begroot. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de hogere opbrengsten van de rioolheffing.
1.4.4. Afval De Grondstoffen en Afvalstoffen (GAD) Gooi & Vechtstreek voert namens de gemeente het verwijderen van afval uit. De gemeente houdt via de begroting van het GAD toezicht op een effectieve en efficiënte afvalinzameling. Daarmee worden de tarieven voor afvalstoffenheffing voor de inwoner zo laag en stabiel mogelijk gehouden.
Activiteiten
● Sturen op een goede en efficiënte uitvoering van de GAD. ● Innen van de afvalstoffenheffing, deze kostendekkend maken, en vervolgens overhevelen aan de GAD
Toelichting op activiteiten Tijdens de coronapandemie hebben veel huishoudens gebruik gemaakt van het Afvalscheidingsstation GAD, wat een grote drukte bij het afvalscheidingsstation heeft veroorzaakt. In samenwerking met de gemeente is deze grote toeloop logistiek in goede banen geleid.
Financiële analyse Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel) Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
8.875
-10.286
-1.411
Realisatie
8.981
-10.593
-1.613
105
-307
-202
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
De meeropbrengst van de afvalstoffenheffing komt doordat achterstanden in geblokkeerde objecten zijn weggewerkt en er bestandscontroles op de volledigheid van de in de heffing te betrekken objecten zijn uitgevoerd (o.a. op vrijstellingen en leegstand). De uitgevoerde controles hebben er in geresulteerd dat er circa 150 objecten meer in het heffen zijn opgenomen dan begroot. De raad is hierover geïnformeerd middels RIB 2021-16.
70
JAARSTUKKEN 2020 GEMEENTE HILVERSUM | 71
1.4.5. Economische havens en waterwegen In stand houden en onderhouden van de huidige natte infrastructuur.
Activiteiten
● Regulier onderhoud van waterkeringen en afwatering, waarbij bij de vervanging van waterkeringen rekening wordt gehouden met natuurvriendelijke oevers. ● Uitvoeren van de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden, met name baggerwerkzaamheden, conform het onderhoudsplan. ● In stand houden, onderhouden en bereikbaar houden van de binnenhavens en doorgaande waterwegen. ● Onderzoeken van rollen en verantwoordelijkheden beheer oppervlaktewater tussen Waternet en de gemeente. ● Beheer en onderhoud van schutsluis ’t Hemeltje en de vervanging van de technische installaties van de schutsluis. ● Actief onderzoeken naar een bron voor warmte.
Toelichting op activiteiten De jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met Waternet. Overleggen met Waternet over rollen en verantwoordelijkheden voor het onderhoud verlopen constructief en hebben geleid tot een concept-verdeling hiervan. In 2021 zullen deze overleggen over dit onderwerp met duidelijke afspraken worden afgerond. De vervanging van de technische installaties van de Schutsluis was in 2020 gestart en zal geheel volgens planning worden afgerond in 2021. Door Waternet en de private partijen Firan en HET is onderzoek gedaan naar een warmtebron voor de wijk Kerkelanden. Door de coronapandemie is de rapportage hierover vertraagd en zal nu in januari 2021 worden opgeleverd. Daarnaast is er door Waternet, Firan en HET een vergunningadvies gevraagd aan de provincie voor een onderzoek naar geothermie (aardwarmte). Het advies wordt in het eerste kwartaal van 2021 verwacht.
Financiële analyse Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel) Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
494
-28
466
Realisatie
460
-51
408
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
-34
-23
-58
Het in stand houden en onderhouden van de huidige natte infrastructuur heeft binnen de gestelde financiële kaders plaatsgevonden.
71
JAARSTUKKEN 2020 GEMEENTE HILVERSUM | 72
Middelen programma Primitieve begroting 2020
Programma 1. Wonen en leven 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
bedragen x € 1.000 Wijziging Actuele Realisatie Verschil begroting begroting 2020 2020 2020 2020
709
-20
689
733
45
8.1 Ruimtelijke ordening
2.748
383
3.131
3.062
-69
8.3 Wonen en bouwen
3.956
126
4.082
4.553
471
Lasten thema Mooie stad
7.412
489
7.901
8.348
447
5.1 Sportbeleid en activering
1.075
7
1.082
766
-317
5.2 Sportaccommodaties
2.636
1.773
4.409
4.395
-15
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
4.156
728
4.884
4.659
-225
5.4 Musea
1.277
55
1.332
1.344
11
815
50
865
692
-173
5.6 Media
1.704
260
1.964
1.883
-81
Lasten thema Levendige stad
11.664
2.873
14.537
13.738
-799
0.63 Parkeerbelasting
54
0
54
55
1
2.1 Verkeer en vervoer
14.131
1.037
15.168
14.217
-952
2.2 Parkeren
3.198
272
3.470
3.999
529
Lasten thema Bereikbare stad
17.384
1.309
18.693
18.270
-422
522
-28
494
460
-34
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
6.522
186
6.708
6.850
142
7.2 Riolering
5.946
236
6.181
6.558
376
7.3 Afval
8.440
435
8.875
8.981
105
7.4 Milieubeheer
3.133
237
3.370
3.177
-193
Lasten thema Duurzame stad
24.564
1.065
25.629
26.025
396
Totaal Lasten
61.023
5.736
66.759
66.381
-378
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
-536
0
-536
-511
24
8.1 Ruimtelijke ordening
-316
0
-316
-172
144
8.3 Wonen en bouwen
-1.983
0
-1.983
-2.076
-93
Baten thema Mooie stad
-2.834
0
-2.834
-2.759
75
-6
0
-6
-58
-52
5.2 Sportaccommodaties
-864
-1.720
-2.584
-2.565
19
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-595
-130
-725
-533
192
5.4 Musea
-324
0
-324
-385
-62
5.5 Cultureel erfgoed
2.4 Economische havens en waterwegen
5.1 Sportbeleid en activering
72
JAARSTUKKEN 2020 GEMEENTE HILVERSUM | 73 5.5 Cultureel erfgoed
-45
-59
-104
-52
52
5.6 Media
-2
0
-2
-8
-6
Baten thema Levendige stad
-1.834
-1.909
-3.743
-3.599
144
0.63 Parkeerbelasting
-4.421
984
-3.437
-4.191
-755
2.1 Verkeer en vervoer
-651
0
-651
-1.353
-701
2.2 Parkeren
-1.314
303
-1.011
-900
111
Baten thema Bereikbare stad
-6.386
1.287
-5.099
-6.444
-1.345
2.4 Economische havens en waterwegen
-28
0
-28
-51
-23
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-359
79
-280
-305
-25
7.2 Riolering
-7.827
0
-7.827
-8.173
-347
7.3 Afval
-10.286
0
-10.286
-10.593
-307
-477
0
-477
-326
151
Baten thema Duurzame stad
-18.976
79
-18.897
-19.449
-552
Totaal Baten
-30.031
-543
-30.574
-32.251
-1.678
Saldo van baten en lasten
30.993
5.193
36.186
34.130
-2.056
138
-1.909
-1.771
-1.151
620
31.131
3.284
34.415
32.979
-1.436
7.4 Milieubeheer
Mutatie reserve Resultaat
73
JAARSTUKKEN 2020 GEMEENTE HILVERSUM | 74
Programma 2: Zorg
Betrokken partijen Voor het realiseren van de bestuurlijke opgave werken wij samen met inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. De belangrijkste betrokken partijen binnen het programma Zorg zijn: Mantelzorgers en vrijwilligers Regio Gooi en Vechtstreek (verbonden partij) en omliggende gemeenten Instellingen én professionals die ondersteuning bieden De diverse medische- en zorgpartijen zoals huisartsen, ziekenhuis en zorgverzekeraar Onderwijsinstellingen Woningcorporaties Netwerken in de stad: zoals kerken en verenigingen voor ontspanning, sport, welzijn en cultuur
Kaderstellende nota's
Kadernota Sociaal Domein 2018-2021 Onderwijskansenbeleid 2018-2021 Onderwijshuisvestingsbeleid en meerjarenplanning 2017-2024 (2016) Uitvoeringsnotitie buurten 3.0 Ontwikkelagenda Passend Onderwijs 2014-2018 Regionale nota bescherming en opvang (2017) Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2020-2024 (2019) Agenda Wmo-Welzijn in de wijk 2019 - 2021 (2019) Visie en agenda Jeugdhulp 2019-2021 (2019) Transformatieplan Zorg voor de Jeugd Gooi en Vechtstreek (regionaal; 2019) Beleidsplan LHBTI 2019-2022 (2019) Integraal huisvestingsplan 2020-2035 (2020)
74
JAARSTUKKEN 2020 GEMEENTE HILVERSUM | 75
Verbindende stad Hilversum wil bijdragen aan een gezonde en sociale samenleving voor alle inwoners. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties wordt gewerkt aan sterke sociale buurten. Mensen voelen zich meer verbonden met hun buurt en leefomgeving. Buurtenbeleid is er op gericht om verbondenheid, welzijn en preventie te versterken, met name voor mensen die het nodig hebben. Daarbij werken we vanuit het principe van positieve gezondheid. Door meer ondersteuning dichtbij te organiseren, is contact maken laagdrempelig en versterken we de zelfredzaamheid en bestrijden we de eenzaamheid van mensen. Wijkcentra hebben een brede functie en in iedere wijk waar daar behoefte aan is, is dan ook een wijkcentrum. Hier kan men niet alleen terecht voor ondersteuning, maar er is ook gelegenheid voor ontspanning. De buurt bepaalt de programmering en daar waar nodig biedt de gemeente ondersteuning. Ondersteuning bieden we ook aan mantelzorgers, als vraagbaak, maar ook om richting te geven wanneer er specialistische hulp nodig is.
Prestatie-indicatoren Nr. Wettelijk Indicator Nee
Nee
Nee
Nee
Streef waarde
Realisatie 2020
Bron
Percentage inwoners dat zich de afgelopen ≥ voorgaand 26% Hilversum Monitor 12 maanden heeft ingezet met jaar (38%) vrijwilligerswerk Percentage inwoners dat (helemaal) mee ≥ voorgaand 29% Hilversum Monitor eens is dat gemeente inwoners en jaar (30%) organisaties betrekt bij de totstandkoming en uitvoering van beleid Percentage jongeren (2e en 4e klas ≥ 55% 40% (2019) GGD (EMOVO) middelbare school) dat minimaal 5 dagen per week voldoende beweegt volgens de NNGB Percentage volwassenen met hoge ≤ 40% 49% (2016) Gezondheidsmonitor emotionele/sociale eenzaamheidsscore volwassenen (en ouderen)
Nee
Percentage inwoners dat zich verbonden voelt met de buurt
Nee
86%
Hilversum Monitor
Percentage inwoners dat zich de afgelopen ≥ voorgaand 12 maanden heeft ingezet met aandacht jaar (33%) voor buren in een zorgwekkende situatie
38%
Hilversum Monitor
Nee
Percentage inwoners dat zegt bereid te zijn ≥ voorgaand zich te willen inzetten voor de leefbaarheid jaar (54%) van de buurt
55%
Burgerpeiling waarstaatjegemeente
Nee
Percentage jeugd (4 tot 15 jaar) met overgewicht Percentage jeugd (4 tot 15 jaar) met ondergewicht
≤ 10%
GGD
≤ 10%
22,6% (2019) 9,6% (2019)
Waardering van de inwoners over de buurt
8,0
8,0
Hilversum Monitor
Nee Nee
75
85%
GGD
JAARSTUKKEN 2020 GEMEENTE HILVERSUM | 76 Nee
Nee Nee
Waardering van inwoners over sociaal vangnet; mate waarin buurtgenoten elkaar ondersteunen Percentage volwassenen dat mantelzorg geeft
60%
55%
Hilversum Monitor
37%
36%
Hilversum Monitor
Percentage inwoners ouder dan 19 jaar met overgewicht
38,0%
41% (2016) Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen)
De inzet voor vrijwilligerswerk is aanzienlijk lager ten opzichte van vorig jaar. Door de beperkende coronamaatregelen zijn veel activiteiten waarvoor vrijwilligers worden ingezet stil komen te liggen waardoor vrijwilligerswerk moeilijker of onmogelijk was. Tegelijkertijd zijn tijdens de coronapandemie nieuwe vrijwilligersinitiatieven ontstaan. De waardering van inwoners over het sociaal vangnet laat ten opzichte van 2019 een toename zien van 51% naar 55% in 2020. Bekend is dat het gevoel van saamhorigheid en elkaar helpen met knelpunten met name tijdens de 1e golf duidelijk toenam in Hilversum. De streefwaarde van 60% is vooralsnog te ambitieus. De toename van de saamhorigheid is ook duidelijk terug te zien in de toename van het percentage inwoners dat zich heeft ingezet voor de buren in een zorgwekkende situatie. Volksgezondheid wordt 1x in de 4 jaar gemonitord door de GGD. Hierdoor zijn er niet jaarlijks grote verschillen zichtbaar. De monitor jeugd is in 2020 gepubliceerd. Hierin zijn vragen anders dan de indicator. Zo wordt er aan de jongeren zelf gevraagd wat zij van hun gewicht vinden. Er wordt niet meer gemeten welk percentage daadwerkelijk te zwaar of te licht is.
Ambitie met activiteiten 2.1.1. Samenkracht en burgerparticipatie Stimuleren om meer voor elkaar te betekenen via sterke veerkrachtige netwerken in de wijken. Versterken van het zelfsturend vermogen van buurtnetwerken en de samenwerking met vrijwilligers.
Activiteiten
● Uitvoering geven aan Agenda Wmo Welzijn, door passend bij de wijk de algemene voorzieningen, sociaal werk, samenwerking op gebied van vrijwilligerswerk en herkenbare ontmoetingscentra te versterken en eenzaamheid te voorkomen. ● Verbinden van de ontwikkelingen binnen zorg, welzijn en buurten door samenwerking tussen de toegang van het Sociaal Plein en de (maatschappelijke) organisaties in de buurt en wijk, met betrekking tot (hulp)vragen van inwoners. ● Opstellen van integrale wijkanalyses. ● Op basis van wijkanalyses continu kansen en problemen in de wijk identificeren en evalueren met inwoners en partners. ● Verbinding zoeken met bestaande netwerken in de stad, zoals kerken en verenigingen op het gebied van ontspanning, sport, welzijn en cultuur. ● Vaststellen en uitvoeren van het actieplan eenzaamheid
76
JAARSTUKKEN 2020 GEMEENTE HILVERSUM | 77 ● Verkennen van de mogelijkheden op het vlak van inclusief beleid LHBTI+ gemeenschap ondersteunen en faciliteren; VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap verkennen; Vaststellen agenda lokale inclusie ● Ontwikkelen van een platform om kennis en informatie toegankelijk te maken en uitwisseling te faciliteren.
Toelichting op activiteiten Voor de integrale wijkanalyses is al veel voorbereidend werk gedaan, maar deze zijn nog niet volledig opgesteld. De wijkanalyses zijn nog niet op de juiste manier geformuleerd. Door de coronapandemie hebben andere onderwerpen prioriteit moeten krijgen en was het niet mogelijk om de gesprekken over de wijkanalyses te voeren met de betrokkenen. Wel zijn we blijven werken met de prioritaire thema’s die spelen die in wijk, zoals ze in de wijkanalyses 2018 zijn opgenomen. Hierdoor kunnen wij continu kansen en problemen in de wijk blijven identificeren en evalueren met inwoners en partners. Er is dit jaar vooral gewerkt aan de doorontwikkeling van het “integraal sturingsconcept” waarbij ook de buurt coördinatoren inhoudelijk zijn aangehaakt door middel van deskundigheidsbevordering. Met Versa vonden de jaarlijkse (3) gesprekken plaats waarbij ook de verantwoordelijke wijkwethouder aanwezig was. Veel buurtnetwerken zijn in tact gebleven en hebben hun werk digitaal of met inachtneming van de coronamaatregelen, doorgezet in samenwerking met de gemeente. Door de coronapandemie zijn er ook nieuwe netwerken/initiatieven ontstaan, zoals bijvoorbeeld de buurtouders in Zuidwest, die enkele avonden rond de jaarwisseling op straat in Kerkelanden hebben gesurveilleerd. In 2020 is het actieplan eenzaamheid vastgesteld.
Hier is een communicatieplan uit voortgekomen dat in oktober is gestart. Ook is het suïcide preventieplan opgesteld waarin een signaleringsfunctie is opgenomen. In de uitvoering zijn het actieplan eenzaamheid en het suïcide preventieplan aan elkaar gekoppeld. Door de coronapandemie was er het afgelopen jaar veelvuldig contact met maatschappelijke organisaties. Met bijvoorbeeld moskeeën is er aanzienlijk meer contact geweest over het effect van het virus binnen deze gemeenschap en over (on)mogelijkheden in deze moeilijke tijd. De religieuze gemeenschappen van Hilversum spelen in de buurten een positieve, en ondersteunende rol. Met wijkgericht werken willen wij als gemeente ruimte geven aan initiatieven vanuit de samenleving. In dat licht is in 2020 het gesprek gestart over een eventuele samenwerking met het bewonersinitiatief (platform) “Hilversummers.nl”.
Financiële analyse Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel) Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
10.380
-492
9.888
Realisatie
10.273
-700
9.573
-107
-208
-315
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
77
JAARSTUKKEN 2020 GEMEENTE HILVERSUM | 78 Het stimuleren om meer voor elkaar te betekenen via sterke veerkrachtige netwerken in de wijken en het versterken van het zelfsturend vermogen van buurtnetwerken en de samenwerking met vrijwilligers heeft
plaatsgevonden binnen de gestelde financiële kaders.
De raad wordt voorgesteld € 55.000 buurtbudget over te hevelen naar 2021 ten behoeve van de bewonersvisie “van 80% stoep naar 80% groen”. Het participatieproces en daarmee de uitvoering heeft door de huidige Covid-19 situatie vertraging opgelopen.
2.1.2. Volksgezondheid Het bevorderen van gezondheid. Inwoners van onze regio leven gemiddeld gezonder in vergelijking met inwoners in de rest van Nederland. Onze inzet is om deze gezondere levensstijl de komende jaren te handhaven. Nadruk ligt op het gezond opgroeien van de jeugd.
Activiteiten
● Stimuleren dat professionals van het Sociaal Plein en andere organisaties werken aan het versterken van de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de inwoner. ● Faciliteren van de GGD en andere partijen om hun wettelijke basistaken uit te voeren. ● Verstevigen van de voorlichting, advisering en begeleiding met betrekking tot positief gezond gedrag voor jeugdigen en hun ouders ● Stimuleren van sport en beweging, in samenwerking met de huisartsen, en continueren buurtsportcoaches. ● Stimuleren van sport en beweging door aandacht te vestigen op de buitenruimte bij de invoering van de omgevingswet. ● Continueren van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). ● Uitbreiden van samenwerking met huisartsen binnen de zorgnetwerken.
Toelichting op activiteiten Het project Buurtsportcoaches en Jongeren op gezond gewicht (Jogg) zijn ondanks de coronapandemie doorgegaan. Het stimuleren van positieve gezondheid wordt breed uitgedragen. Het Sociaal plein is bij deze integrale manier van werken betrokken. Ook huisartsen binnen de zorgnetwerken zijn hierbij aangesloten, onder andere door een subsidie die Stichting Mee heeft ontvangen om de samenwerking met de huisartsen te bevorderen. Er heeft een onderzoek onder jongeren plaatsgevonden naar alcohol gebruik. Dit is een vierjaarlijks onderzoek onder 2de en 4de klassers van het regulier voortgezet onderwijs. Uit de cijfers blijkt dat een behoorlijke verbetering ten aanzien van het alcoholgebruik is te zien. Het percentage jongeren dat ooit alcohol heeft gedronken is gedaald van 40,0% in 2015 naar 31,6% in 2019. Waar Hilversum voorheen een hoger percentage dan het landelijke gemiddelde liet zien, is dit nu niet meer het geval.
78
JAARSTUKKEN 2020 GEMEENTE HILVERSUM | 79
Financiële analyse Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel) Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
3.020
-81
2.939
Realisatie
3.049
-88
2.962
29
-7
22
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
Het bevorderen van de gezondheid van onze inwoners heeft plaatsgevonden binnen de gestelde financiële kaders.
79
JAARSTUKKEN 2020 GEMEENTE HILVERSUM | 80
Kansrijke stad Hilversum wil bijdragen aan gelijke ontwikkelkansen voor ieder kind. Daar waar de basisvoorzieningen zoals peuterspeelzalen, onderwijs, sport, cultuur en gezondheidszorg niet voldoende bijdragen aan deze kansen, bieden we aanvullende maatregelen. Door het bieden van ondersteuning, geven wij ouders een steuntje in de rug.
Prestatie-indicatoren Nr. Wettelijk Indicator
Streef waarde
Realisatie 2020
Bron
017
Ja
Absoluut verzuim, aantal per 1000 leerlingen
0,50
0,50 (2017)
DUO, Ingrado
018
Ja
Relatief verzuim, aantal per 1000 leerlingen
28,0
31,0 (2019)
DUO, Ingrado
019
Ja
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie, percentage deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
1,5%
1,9% (2019)
DUO, Ingrado
023
Ja
Kinderen in uitkeringsgezin, percentage kinderen tot 18 jaar
5%
5% (2019)
Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel
Het aantal meldingen van relatief verzuim schommelt in Hilversum al een aantal jaren rond de 660, terwijl het aantal meldingen in de regio al jaren een dalende lijn laat zien. Het RBL doet er samen met de scholen alles aan wat binnen hun mogelijkheden ligt om het relatief verzuim zo veel mogelijk terug te dringen. Het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) schommelt al jaren rond de 1,5 en 2,0. Er lopen in de regio diverse projecten (Match op meedoen) om deze jongeren te bereiken en ze te bewegen om alsnog een startkwalificatie te behalen. Hierin wordt intensief samengewerkt met het MBO Hilversum, het voortgezet onderwijs en het samenwerkingsverband VO (Qinas). Een van de redenen waarom er verschillen ontstaan in het aantal vsv jongeren is economisch gerelateerd. Bij een aantrekkende arbeidsmarkt stijgt het aantal, bij een krimpende arbeidsmarkt (zoals nu) daalt het aantal vsv-ers. Uit het jaarverslag van het RBL 2019-2020 blijkt bijvoorbeeld dat het aantal vsv-ers het afgelopen schooljaar in de regio is gedaald met 86 leerlingen. 361 in 2019. 275 in 2020. Aanname is dat door corona de kansen op de arbeidsmarkt klein zijn en dat meer jongeren besluiten om een studie op te pikken.
Ambitie met activiteiten 2.2.1. Onderwijsbeleid en leerlingzaken Het bieden van gelijke ontwikkelkansen voor kinderen door voorzieningen op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie en passend onderwijs te faciliteren en het gebruik hiervan te stimuleren.
80
JAARSTUKKEN 2020 GEMEENTE HILVERSUM | 81
Activiteiten
● Het monitoren en aanpassen van maatwerkplannen om de doorgaande leerlijn van kinderen te borgen, in samenwerking met onderwijs, kinderopvang en Jeugd en Gezin. ● Faciliteren van een goede overdracht tussen peuterspeelzalen, kinderopvang en het basisonderwijs door overleg met alle betrokken instellingen. ● Structurele afspraken maken over onderwijs-zorg combinaties in het wettelijk verplicht overleg tussen gemeenten en onderwijs. ● Ondersteunen van jeugdhulp/jeugdzorg binnen het onderwijs. ● Versterken van de aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt, met name gericht op jongeren in een kwetsbare positie. ● Werken aan talentontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid door samenwerking met MBO, de maatschappelijke stage, Media Campus en volwasseneneducatie. ● Uitvoeren van de wettelijke taak met betrekking tot leerlingenvervoer. ● Bieden van extra taalonderwijs voor volwassenen (18+) die niet (voldoende) kunnen lezen en schrijven.
Toelichting op activiteiten Ondanks grote impact van de coronapandemie op onze activiteiten, is dit jaar op verschillende terreinen progressie geboekt. We hebben stappen gezet in het monitoren en aanpassen van maatwerkplannen om de doorgaande lijn van kinderen te borgen. De meerwaarde van het borgen van de doorgaande lijn is dat de taalachterstand wordt verkleind en kinderen zich beter kunnen ontwikkelen. Daarnaast is in samenwerking met de schoolbesturen en portefeuillehouders Onderwijs uit Gooi en Vechtstreek de gezamenlijke onderwijsagenda 2020 – 2022 vastgesteld. In de Onderwijsagenda staan afspraken tussen gemeenten en schoolbesturen over hoe wij de komende jaren gaan samenwerken, zodat alle kinderen uit onze regio de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Het maken van structurele afspraken over onderwijs-zorg combinaties moeten nog worden gemaakt. Met de J.H. Donnerschool is eerder een proef gestart, welke in 2020 is geëvalueerd. De proef was succesvol en de komende vier jaar wordt de onderwijs-zorg-combinatie op deze school doorgezet. In Hilversum streven we ernaar dat kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar veilig, gezond en kansrijk opgroeien. Zij hebben het recht om te leren, zich optimaal te ontwikkelen en volwaardig mee te doen, ook als zij (tijdelijk) wat meer zorg nodig hebben.
Om alle kinderen in Hilversum deze kans te bieden is gewerkt aan de Hilversumse Educatieve Agenda 2021-2024, wlke in het voorjaar van 2021 aan de raad is aangeboden. De agenda heeft als doel om samen met ketenpartners bij te dragen aan de gezamenlijke uitvoering van drie ambities: een goede start in het onderwijs, een passende plek en tijdig de juiste hulp en een geslaagde doorstroom en uitstroom. We hebben als centrumgemeente impulsgelden ontvangen om de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren. Met de impulsgelden kunnen we de leerlingen van de praktijkschool meer mogelijkheden bieden. Daarnaast hebben we goede afspraken gemaakt met de praktijkschool om ervoor te zorgen dat jongeren uit kwetsbare posities beter kunnen doorstromen. Vanwege de coronapandemie was het dit jaar lastiger om jongeren uit kwetsbare posities door te laten stromen. Ook was het in deze tijd moeilijk om stageplekken voor de leerlingen te vinden. Door de samenwerkingsagenda met het MBO is de basis gelegd voor een aantal mooie resultaten. Zo gaat in september 2021 in samenwerking met de Hogeschool Utrecht de nieuwe associate degree opleiding “Digitale techniek & Media” van start. Daarnaast worden de mediaopleidingen vernieuwd. Klassieke vakantieperiodes worden losgelaten, stages worden flexibeler en de studenten
81
JAARSTUKKEN 2020 GEMEENTE HILVERSUM | 82 hebben in samenwerking met de mediabedrijven zelf grote invloed op het inpassen van hun stage in de opleiding. De samenwerking met bedrijven op en rond het Media Park wordt intensiever. Bovendien werken we aan Starters studies, een onderwijsvorm waarin studenten die dat nodig hebben meer maatwerk krijgen, bijvoorbeeld op het gebied van taal.
Financiële analyse Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel) Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
6.927
-3.517
3.410
Realisatie
5.552
-2.969
2.583
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
-1.375
548
-827
De ambities ten aanzien van onderwijsbeleid en leerlingzaken zijn binnen de financiële kaders uitgevoerd. Ten aanzien van een aantal zaken wordt de raad voorgesteld budget over te hevelen naar 2021: MRA bijdrage (Internationaal Onderwijs) €403.000 Laaggeletterdheid €118.000 Banenkansen kwetsbare jongeren €103.000
2.2.2. Onderwijshuisvesting Het bieden van voldoende duurzame, voldoende ruime en kwalitatief op orde zijnde huisvesting voor leerlingen in het primair, voorgezet, speciaal en internationaal onderwijs en het stimuleren van multifunctioneel gebruik van de schoolgebouwen.
Activiteiten
● Uitvoering geven aan het onderwijshuisvestingsprogramma 2020. ● Vaststellen van een integraal huisvestingsplan voor de lange termijn, met afspraken over monumentale gebouwen, frisse scholen en duurzaamheid. ● Actualiseren van de verordening materiële en financiële gelijkstelling. ● Actualiseren van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. ● Uitwerken van de afspraken over de onderhoudstoestand, financiering en multifunctioneel gebruik van gymnastieklokalen. ● Stimuleren van het verduurzamen van schoolgebouwen. ● Onderzoeken van mogelijkheden voor het uitbreiden van internationaal onderwijs. ● Bijhouden van de prognoses voor leerlingenaantallen. ● Voorbereiden van het onderwijshuisvestingsprogramma 2021.
82
JAARSTUKKEN 2020 GEMEENTE HILVERSUM | 83
Toelichting op activiteiten In 2020 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2035 (IHP) vastgesteld. Daarmee is in coproductie met de schoolbesturen een complex traject afgerond. Het IHP bevat een visie op onderwijshuisvesting, een overzicht en prioriteitstelling van opgaven alsmede scenario’s voor mogelijke oplossingen en de financiële middelen voor de minimale scenario’s (de oplossingen die het minste geld kosten). De opgaven die prioriteit hebben in de eerste vier jaar worden uitgewerkt in businesscases, waarin de scenario’s in varianten worden afgewogen. De verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Hilversum 2016 dient te worden geactualiseerd aan de hand van de afspraken uit het IHP. Echter, in juli 2020 kondigde de VNG een wijziging van de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs aan. Deze wijziging is in november gepubliceerd. Dit was te laat om nog mee te nemen voor een wijziging in 2020. De verordening materiële en financiële gelijkstelling hangt samen met de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. We hebben de actualisering van zowel de verordening voorzieningen als de verordening gelijkstelling uitgesteld om te kunnen aansluiten op de modelverordening.
Vanwege de coronapandemie en de daarmee samenhangende noodzaak om prioriteiten te stellen is het uitwerken van de afspraken over de onderhoudstoestand, financiering en multifunctioneel gebruik van gymnastieklokalen vertraagd.
Financiële analyse Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel) Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
8.182
-90
8.092
Realisatie
8.299
-266
8.033
117
-176
-59
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
Het bieden van voldoende duurzame, voldoende ruime en kwalitatief op orde zijnde huisvesting voor leerlingen in het primair, voorgezet, speciaal en internationaal onderwijs en het stimuleren van multifunctioneel gebruik van de schoolgebouwen heeft plaatsgevonden binnen de gestelde financiële kaders.
2.2.3. Openbaar basisonderwijs Uitvoeren van de wettelijke taak door het toezicht houden op het openbaar basisonderwijs op basis van het “Convenant extern toezicht op het openbaar primair onderwijs” dat gesloten is tussen de Gemeente Hilversum en STIP Openbaar basisonderwijs Hilversum.
Activiteiten
● Zorgdragen voor informatievoorziening aan de gemeenteraad over de werkzaamheden en de financiële stand van zaken van STIP. ● Het beoordelen van de continuïteit van het openbaar onderwijs in Hilversum door middel van bestuurlijk overleg met STIP Openbaar basisonderwijs Hilversum. ● Beoordelen en goedkeuren van de begroting en jaarrekening van het gemeentelijk Gymnasium door de gemeenteraad.
83
JAARSTUKKEN 2020 GEMEENTE HILVERSUM | 84 ● Voeren van bestuurlijk overleg met het gemeentelijk Gymnasium.
84
JAARSTUKKEN 2020 GEMEENTE HILVERSUM | 85
Ondersteunende stad Hilversum wil zijn inwoners de ondersteuning bieden die zij nodig hebben. Het uitgangspunt is dat inwoners zoveel mogelijk zelf de regie in handen houden. Daar waar men hulp nodig heeft, wordt bepaald wat de mogelijkheden zijn en bieden we de hulp die nodig is. Door het vergroten van de onderlinge betrokkenheid van de inwoners in onze stad, de intensivering van de samenwerking tussen vrijwilligers en maatschappelijke organisaties én de verbetering van de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, zorgpartners en gemeente, willen we inwoners met een ondersteuningsvraag eerder, beter en sneller ondersteunen. Hier is persoonlijk contact belangrijk, maar ook de beschikbaarheid van e-diensten op een gebruiksvriendelijke website. Het is van groot belang om de inwoners die zorg nodig hebben duidelijk te informeren over datgene wat zij mogen verwachten, maar ook om bij aanbieders van zorg beter te sturen op de gemaakte afspraken. In onder meer de Rekenkameronderzoeken over Wmo en Jeugd is naar voren gekomen dat de inwoners van Hilversum tevreden zijn met de ondersteuning die ze krijgen. De kosten voor die ondersteuning blijven echter oplopen (in het najaar van 2020 bleek dat de kosten in 2020 enige miljoenen boven die van 2019 zouden uitkomen). Dat komt omdat steeds meer inwoners een beroep doen op ondersteuning vanuit de Jeugdwet of vanuit de Wmo.
Uit een eind 2020 verschenen onderzoeksrapport is voor Jeugd vastgesteld dat gemeenten substantieel te weinig geld van het Rijk krijgen (Hilversum krijgt € 4 à € 5 mln te weinig). Voor de Wmo pakt de invoering van het wettelijk geregelde abonnementstarief slecht uit. Op de maatregelen die effectief zijn voor het beheersen van de kosten voor jeugdhulp zet Hilversum al in. Voor de Wmo is een algemene voorziening "Begeleiding in de wijk" neergezet die dit jaar flink wordt uitgebreid en als doel heeft te voorzien in effectieve en goedkopere ondersteuning. Daarnaast heeft Hilversum via een zelfonderzoek (KPMG) gezocht naar mogelijkheden in de eigen organisatie en de samenwerking met de Regio voor het vergroten van grip en het verbeteren van de sturing. Die maatregelen worden in 2021 verder uitgevoerd. De raad is hier regelmatig over geïnformeerd (zie onder meer de collegebrieven van 4 september, 22 oktober, 28 oktober en 24 december 2020).
Prestatie-indicatoren Nr. Wettelijk Indicator
Streef waarde
Realisatie 2020
Bron
Nee
Clientervaring Wmo, kwaliteit ondersteuning
≥ landelijk gemiddelde (83%)
92% (2019)
GMSD
Nee
Aantal cliënten met een voorziening, per 1.000 inwoners
100
97
CBS
Nee
Algehele tevredenheid dienstverlening Sociaal Plein
7,5
6,9
Burgerpanel onderzoek
Nee
Percentage inwoners dat vindt dat er voldoende welzijnsvoorzieningen, zoals maatschappelijk werk en andere hulpverlenende instanties in de buurt zijn
≥ voorgaand jaar (46%)
44%
Hilversum Monitor
Nee
Aantal huishoudens met ondersteuningstraject schuldhulpverlening vanuit de gemeente
≤ 620
624
Gemeente Hilversum
85
JAARSTUKKEN 2020 GEMEENTE HILVERSUM | 86 022
Ja
Jongeren met een delict voor de rechter, percentage 12 t/m 21- jarigen
1,00%
1,00% (2019) Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel
029
Ja
Jongeren met jeugdhulp, percentage van de jongeren tot 18 jaar
7%
8,7%
CBS
030
Ja
Jongeren met jeugdbescherming, percentage van alle jongeren tot 18 jaar
0,6%
0,8% (2019)
CBS
031
Ja
Jongeren met jeugdreclassering, percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
0,2%
0,3% (2019)
CBS
032
Ja
Cliënten met maatwerkarrangement WMO, aantal per 10.000 inwoners
600
680
GMSD, CBS
Voor de cliëntervaring Wmo is gemeten welk percentage van de cliënten de kwaliteit van Wmo ondersteuning als "goed" beoordelen. De streefwaarde is het landelijk gemiddelde van 2019 (83%), en bij de realisatie staat het Hilversumse percentage (92%). In 2019 lag de tevredenheid daarmee ruim boven het landelijk gemiddelde. Streefwaarde over de tevredenheid van het Sociaal Plein is nog niet behaald, over de afgelopen jaren ligt de waardering dienstverlening stabiel rond de 7. In jaren 2016 lag dit nog duidelijk lager. In 2020 werd een nieuwe doelgroep toegevoegd die eerder nog niet in contact was gekomen met het Sociaal Plein door de TOZO-regeling en andere ondersteuningsmaatregelen in verband met corona. De waardering van deze nieuwe groep is vergelijkbaar met de al langer bestaande doelgroepen. De indicator voor jongeren met jeugdhulp is gebaseerd op een eerste maanden van 2020. Landelijk zien we dat het aantal jongeren met jeugdhulp stijgt. Voor heel Nederland ligt dit percentage op 9,7%. De indicator is hiermee voor de gemeente Hilversum flink gunstiger dan het landelijke beeld. De invoering van het abonnementstarief per 1 januari 2019 heeft geleid tot een stijging van de maatwerkvoorzieningen Wmo, met name bij huishoudelijke hulp.
Ambitie met activiteiten 2.3.1. Toegang Laagdrempelige toegang tot ondersteuning, zo vroeg en dicht mogelijk bij de inwoners faciliteren, in aansluiting op de behoefte van de inwoners.
Activiteiten
● Versterken van de aansluiting van het Sociaal plein op de voorzieningen in de wijken. ● Onderzoek doen naar het verbeteren van de dienstverlening door toepassing van serviceformules. Serviceformules dragen bij aan het klantgericht, efficiënt en herkenbaar maken van gemeentelijke dienstverlening. ● Vraaggericht werken en daarbij de vraag van de inwoner in breed perspectief bekijken. Met behulp van deze brede uitvraag krijgen we zicht op mogelijke oplossingen gericht op de eigen kracht van de inwoner.
86
JAARSTUKKEN 2020 GEMEENTE HILVERSUM | 87
Toelichting op activiteiten In het kader van “Begeleiding in de wijk” (Agenda Wmo-Welzijn in de wijk) zijn vier teams, in 4 wijken, gestart. Bij “Begeleiding in de wijk” staat de vraag van de inwoner centraal die integraal in de wijk wordt opgepakt. Er vindt vanuit een breed perspectief een gesprek plaats om de vraag goed in beeld te krijgen. Bij de vraag worden vervolgens oplossingen in de directe omgeving van de inwoner gezocht. Met deze laagdrempelige toegang worden er in de wijk voorzieningen aangeboden waar inwoners gebruik van kunnen maken. “Begeleiding in de wijk” draagt zo bij aan efficiënte maatwerkdienstverlening. Het onderzoek naar het verbeteren van de dienstverlening door toepassing van serviceformules is gestart voor twee producten: de activeringsregeling en de mantelzorgwaardering. Dit onderzoek is gestart om tot een verbetering van de toegang tot dienstverlening te komen. Het vraaggericht werken, en daarbij de vraag van de inwoner in breed perspectief te bekijken is door de coronapandemie lastiger geworden. Door de corona maatregelen worden de meeste gesprekken telefonisch gevoerd. Dit maakt het lastiger om een goed beeld te krijgen van wat er speelt bij de inwoner en de vraag achter de vraag te achterhalen.
In telefoongesprekken wordt de non verbale communicatie van de inwoner niet gezien en wordt minder mee gekregen van de thuissituatie, omdat er niet bij de inwoner thuis wordt gekomen. Hierdoor worden mogelijke ook signalen gemist waarop doorgevraagd kan worden. Dit maakt dat het voeren van het gesprek minder tot stand gekomen is en ook minder aandacht heeft kunnen krijgen. Zodra er weer huisbezoek mogelijk is, wordt deze methodiek weer vaker opgepakt.
Financiële analyse Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel) Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
2.060
-3
2.058
Realisatie
1.984
-13
1.971
-76
-10
-86
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
Het organiseren van laagdrempelige toegang heeft plaatsgevonden binnen de gestelde financiële kaders.
2.3.2. Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
Zorgdragen voor maatwerkvoorzieningen met als doel dat inwoners langer zelfstandig kunnen functioneren.
Activiteiten
● Verder versnellen van de afhandeling Wmo-aanvraag. ● Treffen van individuele voorzieningen (zoals woningaanpassingen, hulpmiddelen en scootmobielen) op basis van een indicatie.
87
JAARSTUKKEN 2020 GEMEENTE HILVERSUM | 88
Toelichting op activiteiten De versnelling in de afhandeling van de Wmo-aanvragen bestaat uit het slimmer inrichten van het proces waarbij ook een nieuwe rolverdeling tussen junior en senior consulenten is aangebracht. De her-indicaties worden pro actief opgepakt waardoor deze altijd binnen de wettelijke termijn worden afgehandeld.
Financiële analyse Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel) Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
3.173
-26
3.148
Realisatie
3.179
-62
3.117
5
-36
-31
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
Het zorgdragen voor maatwerkvoorzieningen met als doel dat inwoners langer zelfstandig kunnen functioneren heeft binnen de financiële kaders plaatsgevonden. Onder de maatwerkvoorzieningen vallen onder andere: Trapliften, rolstoelen en scootmobielen.
2.3.3. Maatwerkdienstverlening volwassenen Bieden van een vangnet om de zelfredzaamheid van inwoners te stimuleren en zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen en deel te nemen aan de samenleving. Dit vangnet is aanvullend op door te ontwikkelen algemene voorzieningen in de wijk.
Activiteiten
● Bieden van individuele begeleiding en vervoer, huishoudelijke verzorging, en respijtzorg ten behoeve van mantelzorgers. ● Deelnemen aan de inkoop van bovengenoemde voorzieningen, in gezamenlijkheid met zes andere gemeenten. ● Verstrekken van voorzieningen in de vorm van persoonsgebonden budgetten (pgb’s). ● Inrichten van een passend aanbod voor de schuldhulpverlening (fasen preventie, vroegsignalering, oplossing en nazorg).
Toelichting op activiteiten In 2020 vol ingezet op het inrichten van een passend aanbod voor de schuldhulpverlening. We liggen op koers met het inrichten, in 2021 gaan we verder met de fase preventie en vroeg signalering, oplossen en nazorg. Het inkoopproces voor de voorzieningen heeft meer tijd gekost maar is desondanks goed afgerond. Om kostenbesparing te realiseren hebben we onder andere nieuwe Wmo beleidsregels opgesteld en zijn er trainingen aangeboden aan de consulenten om kostenbewust te indiceren. Met de Regio Gooi en Vechtstreek en de gemeenten in de regio zijn gesprekken gevoerd en oriënterende verkenningen gedaan om te komen tot kostenbeheersing in het sociaal domein. Dit heeft geresulteerd in een regionaal actieprogramma “Naar een gezond financieel sociaal domein” dat begin 2021 voor zienswijze aan de gemeenteraad is aangeboden. Daarnaast heeft de gezamenlijke 88
JAARSTUKKEN 2020 GEMEENTE HILVERSUM | 89 inkoop in de regio geleid tot nieuwe contracten met een groot aantal aanbieders. Hierbij zijn enkele aanbieders als strategische partners aangewezen.
Financiële analyse Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel) Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
20.756
-570
20.186
Realisatie
20.270
-504
19.766
-487
66
-421
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
In 2020 is de raad o.a. met raadinformatiebrief 2020-52 geïnformeerd over de financiële afwijking ten aanzien van WMO en de onderliggende oorzaken. De zorglasten ten aanzien van huishoudelijke hulp en begeleiding zijn in 2020 verder opgelopen tot € 17,6 miljoen. Dit sluit aan bij de aannames zoals verwoord in raadinformatiebrief 2020-52 en heeft een beperkt voordeel tot gevolg. De raad wordt voorgesteld ten aanzien van schuldhulpverlening € 100.000 over te hevelen naar 2021. Wij zijn in afwachting van de definitieve financiële cijfers van de Regio Gooi en Vechtstreek, welke 1 juni worden ontvangen.
2.3.4. Geëscaleerde zorg volwassenen Bieden van een veilige en beschermende woonomgeving. De focus ligt hierbij op de inzet van begeleiding, om de zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving van inwoners met psychisch-sociale problemen te stimuleren. In lijn met het regionale beleidsplan Bescherming en Opvang kunnen inwoners met psychisch-sociale problemen 24uurszorg krijgen in de wijk.
Activiteiten
● Terugdringen van huiselijk geweld (Veilig Thuis) en bieden van opvang. ● Bieden van beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen. ● Bieden van een inloopfunctie voor de GGZ-doelgroep, bijvoorbeeld in de vorm van buurtcirkels. ● Bieden van maatschappelijke opvang en begeleiding voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving. ● Bieden van ondersteuning in de wijken aan personen met verward gedrag. ● Implementeren van de Wet verplichte GGZ.
Toelichting op activiteiten Bescherming en Opvang heeft landelijk veel aandacht gekregen. In de regio is door de 7 gemeenten samen een evaluatie van het huidige beleidsplan Bescherming en Opvang opgesteld en wordt er een nieuw beleidsplan opgesteld. In 2020 is in Hilversum een nieuwe buurtcirkel van start gegaan, waardoor nu twee buurtcirkels actief zijn. De buurtcirkel is bedoeld voor kwetsbare burgers die moeite hebben een zelfstandig maatschappelijk bestaan te leiden. Het opbouwen van relaties en
89
JAARSTUKKEN 2020 GEMEENTE HILVERSUM | 90 een sociaal vangnet in de eigen buurt staan centraal. Van de buurtcirkels wordt goed gebruik van gemaakt.
Financiële analyse Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel) Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
26.412
-1.295
25.118
Realisatie
26.422
-1.285
25.137
9
10
19
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
Het beleidsplan Bescherming en Opvang wordt uitgevoerd binnen de binnen de gestelde financiële kaders.
2.3.5. Geïndiceerde jeugdzorg, vrijwillig en gedwongen Zorgen voor een optimale en veilige ontwikkeling van kinderen en jongeren (tot 27 jaar). Meer vindplaats gericht werken en daardoor de beweging naar scholen maken. Preventie door zorg eerder en beter in te zetten, om intensievere zorgtrajecten te voorkomen.
Activiteiten
● Verstevigen van vroeg signalering, advisering en laagdrempelige begeleiding, zoals extra inzet voor Jeugd en Gezin en jeugdwerkers. ● Onderzoek doen naar de inzet en mogelijke regionale en lokale uitvoering van de landelijke agenda en opdracht “Zorg voor de jeugd”. ● Verstevigen zorgstructuren rondom onderwijs, zoals de inzet en begeleiding van jongeren met Productief Leren en Onderwijs Zorgarrangementen ● Steunen van ouders, kinderen en jongeren met advies en, indien nodig, met jeugdhulp op indicatie ● Monitoren van geïndiceerde jeugdhulp en –zorg (o.a. begeleiding, dagbesteding, pleegzorg, kortdurend verblijf, jeugdhulp en GGZ-behandeling, dagbehandeling en verblijf). ● Regie voeren op casussen Veilig Thuis. ● Terugdringen van overlast gevende jeugd, o.a. door persoonsgerichte aanpak. ● Uitvoeren versterkte procesregie door jeugdconsulenten. ● Versterken en vergroten pleegzorg (tot 21 jaar). ● Nieuwe afspraken maken met gecertificeerde instellingen, in gezamenlijkheid met zes andere gemeenten, om de jeugdhulp te waarborgen en verstevigen. ● Aanbesteden van de inkoop van jeugdhulp, in gezamenlijkheid met zes andere gemeenten. ● Verbeteren van overgangen tussen (laagdrempelige) zorg, zoals het realiseren van een soepele overgang naar volwassen worden voor jongeren in een kwetsbare positie.
90
JAARSTUKKEN 2020 GEMEENTE HILVERSUM | 91
Toelichting op activiteiten Het versterken en vergroten van pleegzorg tot 21 jaar blijft een belangrijk aandachtspunt. Met de regionale uitvoeringsagenda verblijf zetten we in op het behouden van huidige pleegouders, het werven van nieuwe pleegouders en op nieuwe gezinshuizen in de regio. Ook zijn we gestart met het regionale project “Kamers met Aandacht”, waarbij jongeren bij een particulier ‘op kamers’ gaan wonen en daarbij ook begeleiding krijgen. De Raad voor de Kinderbescherming doet onderzoek naar de ernst van binnengekomen situaties. De Raad van Kinderbescherming en andere gecertificeerde instellingen hebben een lange wachttijd voordat aan de hulpvraag wordt opgepakt. Totdat de Raad voor de Kinderbescherming duidelijkheid geeft over de situatie, springt de gemeente in door regie te voeren op het proces. Dit vergt veel capaciteit van de jeugdconsulenten.
Financiële analyse Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel) Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
20.962
-14
20.948
Realisatie
20.949
-70
20.878
-13
-56
-69
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
In 2020 is de raad o.a. met raadsinformatiebrief 2020-52 geïnformeerd over de financiële afwijking ten aanzien van de uitvoering van de Jeugdwet. De zorglasten ten aanzien van Jeugd zijn in 2020 verder opgelopen tot € 19,4 miljoen. Dit sluit aan bij de aannames zoals verwoord in raadinformatiebrief 2020-52 en heeft een beperkt voordeel tot gevolg. Wij zijn in afwachting van de definitieve financiële cijfers van de Regio Gooi en Vechtstreek, die 1 juni worden ontvangen.
91
JAARSTUKKEN 2020 GEMEENTE HILVERSUM | 92
Middelen programma Primitieve begroting 2020
Programma 2. Zorg
bedragen x € 1.000 Wijziging Actuele Realisatie Verschil begroting begroting 2020 2020 2020 2020
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
10.052
328
10.380
10.273
-107
7.1 Volksgezondheid
3.016
4
3.020
3.049
29
Lasten thema Verbindende stad
13.068
332
13.400
13.322
-78
4.2 Onderwijshuisvesting
7.927
255
8.182
8.299
117
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
6.089
838
6.927
5.552
-1.375
Lasten thema Kansrijke stad
14.016
1.093
15.109
13.851
-1.258
6.2 Toegang
1.948
112
2.060
1.984
-76
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
2.808
365
3.173
3.179
5
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
15.584
5.172
20.756
20.270
-487
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
13.902
3.400
17.302
17.268
-34
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
23.514
2.898
26.412
26.422
9
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
3.597
63
3.660
3.681
21
Lasten thema Ondersteunende stad
61.354
12.010
73.364
72.802
-562
Totaal Lasten
88.438
13.435
101.873
99.976
-1.897
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-287
-205
-492
-700
-208
7.1 Volksgezondheid
-81
0
-81
-88
-7
Baten thema Verbindende stad
-367
-205
-572
-788
-215
4.2 Onderwijshuisvesting
-90
0
-90
-266
-176
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
-3.517
0
-3.517
-2.969
548
Baten thema Kansrijke stad
-3.607
0
-3.607
-3.235
372
6.2 Toegang
-3
0
-3
-13
-10
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-26
0
-26
-62
-36
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
-570
0
-570
-504
66
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
-10
0
-10
-50
-40
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
-1.295
0
-1.295
-1.285
10
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
-4
0
-4
-20
-16
Baten thema Ondersteunende stad
-1.907
0
-1.907
-1.933
-27
Totaal Baten
-5.881
-205
-6.086
-5.956
130
Saldo van baten en lasten
82.557
13.230
95.787
94.020
-1.767
0
-107
-107
-107
0
Mutatie reserve
92
JAARSTUKKEN 2020 GEMEENTE HILVERSUM | 93 Resultaat
82.557
93
13.123
95.680
93.913
-1.767
JAARSTUKKEN 2020 GEMEENTE HILVERSUM | 94
Programma 3: Werken
Betrokken partijen Voor het realiseren van de bestuurlijke opgave werken wij samen met inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. De belangrijkste betrokken partijen binnen het programma Werken zijn: Ondernemers(organisaties) Media Perspectives en Hilversum Marketing Stadsfonds Onderwijsinstellingen; vooral MBO, HBO en universiteiten Regio Gooi en Vechtstreek (verbonden partij) en omliggende gemeenten Samenwerkingsverbanden als de Metropoolregio Amsterdam (MRA), Amsterdam Economic Board (AEB), de Economic Board Utrecht (EBU) en G40 Tomin (verbonden partij)
Kaderstellende nota's Ondernemende stad Winkeltijdenverordening (2018) Horecakader (2017) Detailhandelskader (2017) Evenementenkader (2017) Mediavisie (2016) Centrumvisie (2015) Programma Kerkelanden (2014) Programma Havenkwartier (2013) Programma Aanpak Leegstand (2012) Uitwerkingsnota Zorg, Economische kansen voor de zorg (2009) Uitwerkingsnota Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid, Handen uit de mouwen (2008) Uitwerkingsnota Toerisme en Recreatie, Binnenpret en Buitenkansen (2008) Kenniscentrum Hilversum, Economische Visie (2007) Verordening marktgelden (2020) 94
JAARSTUKKEN 2020 GEMEENTE HILVERSUM | 95
Werkende stad, sociale stad Beleidsplan minimabeleid 2020 Regionaal arbeidsmarktbewerkingsplan "Werken aan werk" (2019) Focus op werk: 25% meer mensen aan het werk vanuit de Participatiewet (2019) Kindpakket (2017) Beleidsregels kindregelingen Hilversum (2015) Beleidsregels Verhaal en Terugvordering (2015) Beleidsregels woonkosten en schoolverlaters (2015) Meerjarenbeleidsplan Participatie (2015-2018) Verzamelverordening inkomensvoorzieningen Participatiewet (2016) Verordening Inburgering (overgangsrecht) (2013) Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken WSW gemeenschappelijke regeling Tomingroep (2008) Verordening cliëntenparticipatie WSW gemeenschappelijke regeling Tomingroep (2008) Beleidsregels re-integratie (2016) Beleidsregels boete bij schending inlichtingenplicht (2016) Beleidsregels Inkeerregeling (2017) Beleidsregels terugvordering WWB, Ioaw en Ioaz, (2013) Beleidsregels terugvordering levensonderhoud Bbz (2011) Beleidsregels Inburgering (2013) Beleidsregels Schuldhulpverlening (2012) Beleidsnota Schuldhulpverlening aan (ex)-ondernemers (2009) Nota bijzondere bijstand, 2004, inclusief beleidsregels op onderwerp Beleidsregel Individuele studietoeslag (2016) Regeling Meedoen Hilversum (2016) Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kinderopvang (2013) Beleid krediethypotheek en pandrecht bijstand (2008)
95
JAARSTUKKEN 2020 GEMEENTE HILVERSUM | 96
Ondernemende stad Hilversum is een aantrekkelijke stad om in te wonen en te werken. De balans tussen wonen, werken en voorzieningen maakt het goed wonen in Hilversum. Het inwonertal neemt de komende jaren verder toe. Dit betekent een groeiende behoefte aan werkgelegenheid. Voor het eerst in meer dan 15 jaar neemt de werkgelegenheid ook toe. Het is niet vanzelfsprekend dat deze ontwikkeling zich voortzet. Dat heeft onder meer te maken met de ontwikkelingen in de mediasector, maar ook met de druk op fysieke ruimte. We moeten alle zeilen bij zetten om ruimte voor werkgelegenheid te behouden. Onze bedrijven zorgen voor werkgelegenheid, maar dragen ook op veel andere manieren bij aan de stad. Bedrijven zorgen voor werkgelegenheid dicht bij huis, levendigheid, draagvlak voor voorzieningen, bieden stage- en opleidingsplaatsen en dragen bij aan allerlei maatschappelijke vraagstukken, zoals mediawijsheid, energietransitie en duurzame mobiliteit.
Prestatie-indicatoren Nr. Wettelijk Indicator
Streef waarde
Realisatie 2020
Bron
Nee
Leegstand kantoren, percentage van totale verhuurbare kantoorvloeroppervlakte
5%
6%
Gemeente Hilversum
Nee
Leegstand winkels, percentage van totale winkelvloeroppervlakte
4%
9%
Gemeente Hilversum
Nee
Groei in aantallen deelnemers aan talentenprogramma’s die door of via Hilversum Media Perspectives worden bereikt
1.500
2.410
Gemeente Hilversum
Nee
Werkgelegenheidsgroei (index=2017)
Nee
Percentage banen in de creatieve bedrijfstakken t.o.v. totaal aantal banen
21,5%
26% (2019)
014
Ja
52,8%
53,2% (2019)
016
Ja
Percentage functiemenging (verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken)). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen) Vestigingen van bedrijven, aantal per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
Atlas voor gemeenten, LISA LISA
157
167,6 (2019)
LISA
021
Ja
Banen, aantal per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
825
718,7 (2019)
LISA
≥ voorgaand 2,2% (2019) jaar (2,2%)
CBS, LISA
De winkelleegstand groeit als gevolg van een afname van de behoefte aan fysieke winkelmeters. De coronacrisis versnelt deze ontwikkeling. Het aangegeven aantal deelnemers aan talentenprogramma's is door de coronamaatregelen een mix van online en fysieke bijeenkomsten. De toename wordt vermoedelijk veroorzaakt doordat meer mensen vanwege de crisis de gelegenheid hebben gehad om actief bezig zijn met hun ontwikkeling. Van deze gelegenheid om om- en bij- te scholen is volop gebruik gemaakt. Met name de online vorm van de programma's zijn door meer mensen bezocht.
96
JAARSTUKKEN 2020 GEMEENTE HILVERSUM | 97
Ambitie met activiteiten 3.1.1. Economische ontwikkelingen Het versterken van de Hilversumse en daarmee regionale economie door het verbeteren van de samenwerking met en tussen bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden. De gemeente initieert, faciliteert en verbindt, waarbij de uitvoering steeds meer bij andere partijen komt te liggen. Hilversum is onmiskenbaar de Mediastad. Willen we dat blijven, dan vraagt dit onze volle aandacht en samenwerking op het niveau van de Media Valley en daarbuiten. Daarnaast hebben we aandacht voor onder meer het midden- en kleinbedrijf (mkb), zelfstandigen (zzp), ook in samenwerking met de regio Utrecht.
Activiteiten
● Versterken van de samenwerking tussen (gebiedsgerichte) ondernemersorganisaties via het Platform Economie op basis van een op te stellen samenwerkingsagenda. ● Faciliteren van het clustermanagement binnen de Media Valley met de pijlers vestigingsklimaat & regelgeving, talent & innovatie (Media Perspectives) en positionering (Hilversum Marketing). ● Versterken van de positie van Hilversum in samenwerkingsverbanden die bijdragen aan economische ontwikkeling (Economic Board Utrecht, Metropoolregio Amsterdam met de Amsterdam Economic Board en het stedennetwerk G40). ● Besluitvorming over deelname aan een regionale ontwikkelmaatschappij (ROM) in de regio Utrecht en InvestMRA in de Metropoolregio Amsterdam. ● Sluiten van een nieuwe uitvoeringsovereenkomst met het Stadsfonds Hilversum, op voorwaarde van een positieve evaluatie (afgerond in najaar 2019). Zo kan deze stichting (ondernemers)organisaties ook komende jaren in hun ambities ondersteunen. ● Uitbouwen van het Smart City Platform op basis van de samenwerkingsovereenkomst met het consortium. ● Versterken van de samenwerking tussen MBO College, gemeente, bedrijven en andere organisaties in de stad door realisatie van de ambities in de samenwerkingsagenda 20192022.
Toelichting op activiteiten In 2020 is ingezet op de versterking van de samenwerking tussen de gemeente, ondernemers en bedrijven. Door het Smart City Platform zijn er nieuwe toepassingen opgeleverd, zoals de Druktemeter in het centrumgebied dat tijdens de coronapandemie een weergave van de drukte in het centrum liet zien. Een andere toepassing is het open data platform “Open Hilversum”. Het doel van dit platform is verschillende data over Hilversum ook voor inwoners, ondernemers en bezoekers toegankelijk te maken. In november 2020 heeft de gemeente de zogenoemde MKB-deal ontvangen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Hilversum kan rekenen op een bijdrage van €355.000,- van het Ministerie. Door deze subsidie is Spot035 opgericht waarbij bedrijven beter in staat worden gesteld om te innoveren, digitaliseren en internationaal te ondernemen. Besluitvorming en deelname aan ROM Regio Utrecht heeft plaatsgevonden. ROM Regio Utrecht is opgericht en gemeente Hilversum is aandeelhouder geworden. Oprichting van Invest MRA is vertraagd doordat er op verzoek van het ministerie van EZK wordt gewerkt aan de doorontwikkeling