Bijlage Eindejaarsrapportage 2025

Omschrijving

Geraamde kredieten

Bedragen x € 1.000 Wijziging Gewijzigde kredieten

01 Philipsweg aanschaf en plaatsen keukens

700

700

01 Subsidie Philipsweg aanschaf en plaatsen keukens

-700

-700

02 Philipsweg 18 extra kamers

134

134

02 Subsidie Philipsweg 18 extra kamers

-134

-134

03 Uitbreiding huisvesting Wilhelminastraat

2.499

2.499

04 Verbetering toegankelijkheid bushaltes 2025

287

287

04 Verbetering toegankelijkheid bushaltes 2025 - Subsidie

-263

-263

05 Uitbreiding grafische rekencapaciteit

130

130

-87

3.599

06 GWP 2018 - vrijval

3.686

07 GWP 2020

3.720

2.430

a. GWP 2020 - Herbestemming Berlagelaan

-650

b. GWP 2020 - Herbestemming West-Indiëkwartier

-640

08 GWP 2021

3.962

3.185

a. Herbestemming Kerkelandenlaan/Circusterrein (GWP 2021)

-376

b. GWP 2021 - Vrijval Trompenberg Zuid vuilwaterriool

-189

c. GWP 2021 - Vrijval Trompenberg Zuid

-212

08 Herbestemming Kerkelandenlaan/Circusterrein

376

09 GWP 2022

3.745

4.301

a. Herbestemming Berlagelaan

650

b. Vrijval GWP 2022 - Kolhornseweg

-94

10 GWP 2024

4.171

a. Herbestemming West-Indiëkwartier

3.712 640

b. Vrijval GWP 2024 11 Herinrichting Gijsbrecht

376

-1.100 3.350

150

3.500

12 Vergroten verkeersveiligheid voetgangers en fietsers

150

150

13 Verbetering toegankelijkheid bushaltes 2021-2023

351

-141

210

13 Verbetering toegankelijkheid bushaltes-subsidie

-351

141

-210

EINDEJAARSRAPPORTAGE 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 27

14 Wegen 2020 Herbestemming Berlagelaan

3.126

-593

2.533

14 Wegen 2022 Herbestemming Berlagelaan

3.428

593

4.021

15 Wegen 2021

3.317

-367

2.950

16 Wegen 2023 - Trompenberg Noord

3.346

-280

3.066

17 Wegen 2024 Herbestemming Hyacintenlaan

5.588

-800

4.788

17 Wegen 2025 Herbestemming Hyacintenlaan

4.769

800

5.569

18 Verduurzamen (CO2 neutraal) raadhuis installaties

2.529

-2.326

203

Totaal bedrag wijzigingen

-1.851 - is verlaging/+ is verhoging

Nieuwe aanmeldingen 1. Philipsweg aanschaf en plaatsen keukens Aan de Anton Philipsweg 3 wordt sinds 1 november 2022 een bedrijfsruimte gehuurd voor de opvang van circa 420 Oekraïense vluchtelingen. Bij aanvang is ervoor gekozen dat de bewoners gebruik maken van catering en niet zelf kunnen koken. Nu, bijna 2,5 jaar later ontvangen wij veel klachten van de bewoners over het feit dat ze niet zelf kunnen koken. Ook is de catering relatief duur. Gemiddeld zo’n €170.000 inclusief BTW per maand. Nu we met de eigenaar van het pand overeenstemming hebben bereikt om de huurovereenkomst tot en met 31 oktober 2027 te verlengen, willen wij graag een viertal keukens plaatsen in het gebouw. De kosten hiervan zijn circa €700.000 inclusief btw. De terugverdientijd voor de vier keukens is circa vier maanden en we helpen de bewoners voor, in ieder geval de komende 2 jaar, aan een meer zelfstandig leven en keuzevrijheid in hetgeen ze eten. We verwachten dat deze uitgaven volledig worden gedekt door het ministerie van Justitie en Veiligheid middels de zogenaamde transitievergoeding. Vanuit het ministerie is een principe-akkoord gegeven voor deze investering, daarom wordt deze aanvraag verwerkt als een rendabel krediet. 2. Philipsweg 18 extra kamers Voor het verbeteren en verhogen van de leefbaarheid op de opvanglocatie ‘Anton Philipsweg 3’, willen we 18 extra kamers realiseren.

De Philipslocatie is in april 2023 geopend als noodopvanglocatie met een tijdelijk karakter. Inmiddels is de locatie bijna 2,5 jaar in gebruik en woont een deel van de bewoners al geruime tijd in deze noodopvanglocatie. Er verbleven tot januari van dit jaar 500 mensen in relatief kleine kamers (4/6/8-persoons) met stapelbedden, met opbergruimte voor alleen het hoogstnoodzakelijke en met douche-units buiten het gebouw. De leefbaarheid stond erg onder druk toen er vorig jaar 500 bewoners verbleven op de opvanglocatie Philipsweg. Begin dit jaar is gestart met het verbeteren van de leefsituatie op de opvanglocatie door het afschalen van opvangplekken. Inmiddels verblijven er 400 bewoners op de opvanglocatie en zien we dat de leefsituatie al wat is verbeterd. Daarvoor schalen we het aantal opvang plekken af en willen we 18 extra kamers realiseren. Het gaat hierbij niet om extra opvangplekken, maar om meer privacy en verbetering van de leefbaarheid op de opvanglocatie. Wij vragen hiervoor dekking aan vanuit de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne. We verwachten een positieve reactie hierop, daarom wordt deze aanvraag verwerkt als een rendabel krediet. 3. Uitbreiding huisvesting Wilhelminastraat Als gevolg van de fusie van Gemeente Hilversum en Gemeente Wijdemeren zal vanaf 1 januari 2026 de ambtelijke integratie plaatsvinden.

De nieuwe organisatie zal na de fusie in aantal medewerkers toenemen. We stellen voor om extra vierkante meters te huren op de bestaande locatie Wilhelminastraat, zodat er zoveel mogelijk collega's op één locatie gehuisvest kunnen worden. Voor de nieuwe locatie is een bedrag van €1,7 miljoen nodig voor de verbouwing en inrichting, daarnaast is een bedrag van €0,77 miljoen nodig voor ICT-voorzieningen. In totaal gaat het om een eenmalige investering van €2,5 miljoen om de locatie in te richten als werkplek voor onze medewerkers. Het huren van deze extra vierkante meters staat los van de strategische huisvestingsvisie en heeft geen invloed op de keuzes die gemaakt kunnen worden voor de lange termijn. 4. Verbetering toegankelijkheid bushaltes 2025 Voor het verbeteren van de toegankelijkheid van de bushaltes is een investering nodig van €287.000. De Provincie NoordHolland heeft een subsidie van €263.000 beschikbaar gesteld voor de verbetering van de toegankelijkheid van onze bushaltes. Deze subsidie bedraagt 100% van de uitvoeringskosten. De voorbereiding en het toezicht op de uitvoering dienen we zelf te bekostigen. Van dit subsidiebedrag hebben we als voorschot al 80% ontvangen. De toegankelijkheid van 19 bushaltes wordt verbeterd door het aanbrengen van gidslijnen bij 12 haltes en het volledig aanpassen van 7 haltes.

De start van de aanpassing van de eerste bushalte is in oktober 2025 en de uitvoering loopt door tot half 2026.

EINDEJAARSRAPPORTAGE 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 28

5. Uitbreiding grafische rekencapaciteit Bij het testen van systemen voor Windows 11 bleek dat de moderne applicatiesoftware veel meer grafische rekenkracht vraagt dan voorheen, mede door nieuwe taken als AI. De huidige infrastructuur van de gemeente bleek onvoldoende capaciteit te hebben om aan deze snel toenemende vraag te voldoen. Er bestond een reëel risico dat bij een volgende software-update de werkplekken deels onbruikbaar zouden worden door overbelasting. Daarom zijn er acuut 16 videokaarten aangeschaft om de grafische capaciteit uit te breiden en zo dure vervanging van servers te voorkomen. De investering voor de aanschaf van 16 videokaarten bedraagt €130.000. Toelichting op de wijzigingen 6.

Gemeentelijk Watermanagementplan 2018 Noord fase 3 De werkzaamheden zijn in afronding, we stellen voor het restantkrediet van GWP 2018 vrij te laten vallen voor €87.000. Bij de jaarstukken zal dit krediet worden afgesloten.

7.

Gemeentelijk Watermanagementplan 2020 De werkzaamheden voor deze investeringen zijn in de afrondingsfase. Tegelijk zien we een kostenstijgingen in de investeringen GWP 2022 en is het nodig om de resterende middelen voor de aanbesteding West-Indiekwartier te bundelen. We stellen daarom voor het restantkrediet uit GWP 2020 te herbestemmen naar:  Berlagelaan: De vervanging van de riolering en weg aan de Berlagelaan (GWP 2022 Noord fase 6/Wegen 2022 Noord fase 6) blijkt een complex project, waardoor het huidige budget onvoldoende is. De extra kosten bedragen €1.343.000. Dit komt door:  de grote diepte van het riool,  hogere kosten voor de infiltratiekelder,  de aanwezigheid van een grote leiding die moet worden verlegd,  aangescherpte geluidsnormen die duurdere klinkers vereisen,  versnippering van budgetten over meerdere jaarschijven, waardoor overzicht en efficiëntie ontbreken. Deze ruimte wordt gevonden door herbestemming vanuit de investeringsbudgetten: - GWP 2020 Noord fase 5: €650.000 (inclusief GWP-subsidie klimaatadaptatie: €100.000) (zie wijzigingsnummer 9).; - Wegen 2020 Noord fase 5: €593.000 (zie wijzigingsnummer 14). Met het samenvoegen van deze versnipperde budgetten kunnen we slagvaardiger en efficiënter uitvoering geven aan dit project.  West-Indiëkwartier: Voor het West-Indiëkwartier is in GWP 2020 budget geraamd voor het relinen van het riool.

Uit inspectie blijkt dat in plaats van relinen een volledige vervanging van het riool met drainage noodzakelijk is. Hiervoor zijn in GWP 2024 aanvullende budgetten aangevraagd. Om aanbesteding en uitvoering efficiënt te laten verlopen, verzoeken we u om deze budgetten samen te voegen door €640.000 uit GWP 2020 te herbestemmen naar GWP 2024 (zie wijzigingsnummer 10).

8.

Gemeentelijk Watermanagementplan 2021 De geplande werkzaamheden uit de GWP 2021 zijn in afrondingsfase. Het project Kamrad, onderdeel van GWP 2021, is reeds afgerond waarbij, door een wijziging in scope, minder km is gerelined en het resterende budget niet meer nodig is. Daarnaast zijn de bovengrondse uitgangspunten Voor de Koninginneweg nog onduidelijk. We stellen daarom voor een deel van het investeringskrediet, namelijk €376.000 te herbestemmen en een bedrag van €401.000 vrij te laten vallen. Het gaat specifiek om de volgende onderdelen:  Herbestemming naar de Kerklandenlaan: Bij de voorbereiding van nieuwe riolering op het Circusterrein (voor de flexwoningen) is geconstateerd dat het riool in de Kerkelandenlaan dringend aan vervanging toe is. De kosten voor vervanging bedragen €376.000. Vanwege de snelle oplevering van de woningen willen we dit riool zo snel mogelijk vervangen. Door herbestemming van €376.000 uit het krediet GWP 2021-Kamrad kan in het benodigde budget worden voorzien. GWP 2021 Kamrad is reeds afgerond waarbij, door een wijziging in scope, minder km is gerelined en het resterende budget niet meer nodig is. We stellen daarom voor om het resterende budget uit GWP 2021 te herbestemmen naar GWP Kerkelandenlaan/Circusterrein.  Trompenberg Zuid : Onderdeel van dit werk is de Steijnlaan e.o. en de Koninginneweg.

Voor de Koninginneweg zijn de bovengrondse uitgangspunten nog onduidelijk. We stellen voor om nu de budgetten voor riolering te laten vrijvallen en later opnieuw aan te vragen als de kaders helder zijn. De volgende investeringen vallen vrij GWP 2021 - Trompenberg Zuid: €212.000  Trompenberg Zuid vuilwaterriool: Dit krediet was bedoeld voor relinen, maar onderzoek toont aan dat totale vervanging van het riool nodig is in plaats van relinen. We stellen voor om het krediet voor €189.000 te laten vrijvallen en later aanvragen voor de totale vervanging van het riool.

EINDEJAARSRAPPORTAGE 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 29

9.

Gemeentelijk Watermanagementplan 2022 In wijzigingsnummer zeven is aangegeven dat de dekking voor de GWP-werkzaamheden aan de Berlagelaan is gevonden binnen de investering GWP 2020. We stellen nu voor om de investering GWP 2022 te verhogen met €650.000. Daarnaast stellen we voor het gereserveerde bedrag voor werkzaamheden aan de Kolhornseweg vrij te laten vallen. Uit verder vooronderzoek blijkt relinen niet mogelijk is door aanwezigheid van een boomplantsoen en waardoor riool slecht bereikbaar is en er veel wortels in het riool zitten. Deze opgaaf moet breder bekeken worden waarbij verlegging mogelijk aan de orde is. Daarom stellen we voor het €94.000 vrij te laten vallen.

10. Gemeentelijk Watermanagementplan 2024 In wijzigingsnummer zeven is aangegeven dat de dekking voor de GWP-werkzaamheden aan de West-Indiekwartier is gevonden binnen de investering GWP 2020. Het GWP 2024 wordt met €640.000 verhoogd. Daarnaast hebben we kritisch naar de investeringsaanvragen voor de riolering gekeken om achterstanden in te halen. Vervangingen vinden alleen plaats als het echt nodig is, wat heeft geleid tot een verlaging van de investeringen. Door de groei van nieuwe kredieten te temporiseren, kregen we meer ruimte om bestaande kredieten af te ronden. Dit beleid waarborgt een bedrijfsmatige en financiële verantwoorde aanpak van ons rioleringsbeheer. Dit heeft geresulteerd in een verlaging in de invulling van het investeringskrediet voor riolering in 2024 met €1.099.500. 11. Herinrichting Gijsbrecht Gedurende de uitvoering is gebleken dat het noodzakelijk was om extra verkeersregelaars in te zetten om het verkeer veilig langs de werkzaamheden te begeleiden. Verder bleek dat meer grond afgevoerd moest worden dan verwacht, waardoor er extra kosten gemaakt moesten worden. Tot slot was er meer personele inzet nodig dan begroot door veelvuldig overleg en afstemming met ondernemers.

Het werk is in augustus opgeleverd door de aannemer, er volgt nog een technische nazorgfase door de aannemer op het geleverde werk, daarom wordt het project naar verwachting in 2026 financieel afgerond en afgesloten. Hiervoor is een bedrag van € 150.000 nodig. We stellen voor om het investeringskrediet te verhogen van €3,35 miljoen naar €3,5 miljoen. 12. Vergroten verkeersveiligheid voetgangers en fietsers Nu de Gijsbrecht inmiddels een aantal maanden in gebruik is genomen, volgt in november 2025 en in januari 2026 een periode van monitoring van het functioneren van de nieuwe inrichting op de Gijsbrecht in de praktijk. Wij stellen voor om het resterende investeringsbudget ‘Verbeteren van de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers’ van €150.000, in te zetten (te reserveren) indien aanvullende maatregelen achteraf nodig blijken te zijn op basis van de monitoring. Deze kosten kunnen dan worden gedekt vanuit dit krediet. 13. Verlaging verbetering toegankelijkheid bushaltes 2021-2023 Het project ‘Verbeteren toegankelijkheid bushaltes 2021-2023’ is afgerond. De kosten lagen uiteindelijk lager dan verwacht. De subsidie wordt binnenkort vastgesteld en naar verwachting dient Hilversum €210.000 terug te betalen. Deze gelden staan momenteel op de balans.

Middels deze wijziging wordt het krediet gelijk getrokken met het terug te betalen bedrag zodat er geen afwijking bij de jaarrekening wordt verwacht 14. Wegen 2020 en Wegen 2022 In wijzigingsnummer zeven is aangegeven dat de dekking voor de wegwerkzaamheden aan de Berlagelaan is gevonden binnen de investering wegen 2020. We stellen voor het bedrag van € 593.000 te herbestemmen naar Wegen 2022. 15. Wegen 2021 Bij wijzigingsnummer acht, onderdeel ‘Trompenberg Zuid’ is aangegeven dat de bovengrondse uitgangspunten aan de koninginnenweg nog onduidelijk zijn. We stellen voor om de budgetten voor wegen van € 367.000 te laten vrijvallen en later opnieuw aan te vragen als de kaders helder zijn. 16. Wegen 2023 - Trompenberg Noord Een groot deel van dit krediet is na een gunstige aanbesteding over. We stellen voor om €280.000 van dit krediet laten vrijvallen. 17. Wegen 2024 en Wegen 2025- Hyacintenlaan Na oplevering van de herinrichting van de Hyacintenlaan in 2022 bleken meerdere bomen zo onveilig dat deze moesten worden gekapt. Het verwijderen van de overgebleven stronken is complex (onder anderen door de aanwezige kabels en leidingen). Bij Wegen 2025 is een beperkt budget geraamd om kleine werkzaamheden voorafgaand aan de nieuwe aanplant te kunnen oppakken. Voor de verdere werkzaamheden en de aanplant is een verhoging van dit krediet met €800.000 noodzakelijk.

Dit budget kan worden gevonden door hiervoor het overschot uit de investering ‘Afgeschreven wegen 2024 - Trompenberg Noord fase 2’ in te zetten. Het project Trompenberg Noord fase 2 is afgerond. Door een aanpassing van de scope (aanleg van 2 rotondes bleek niet noodzakelijk) en een gunstige aanbesteding is het te herbestemmen budget overgebleven.

EINDEJAARSRAPPORTAGE 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 30

18. Verduurzamen (CO2 neutraal) raadhuis installaties Het krediet uit het IP 2020 voor het verduurzamen van het raadhuis kan vrijvallen. Op 14 mei 2025 zijn er kredieten aangevraagd voor de Aanpak herstel constructieve vloeren en verduurzaming Raadhuis en voor de Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Door het verlenen van deze kredieten is het krediet voor het verduurzamen van het raadhuis overbodig geworden en kan het worden afgesloten. samenvatting Het investeringsprogramma wordt conform de huidige inzichten met, afgerond, €1,9 miljoen omlaag bijgesteld. Een belangrijke reden hiervoor is de vrijval van €2,3 miljoen op het krediet Verduurzamen (CO2 neutraal) raadhuis installaties als gevolg van het raadsbesluit ‘Aanpak herstel constructieve vloeren en verduurzaming Raadhuis en voor de Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed‘ van 14 mei 2025. Daarnaast wordt het krediet voor Gemeentelijk Water Plan 2024 met €1,1 miljoen verlaagd. In totaal valt er €5 miljoen vrij uit de investeringen GWP (ca. €2 miljoen), Wegen (650.000) en Vastgoed (ca. €2,35 miljoen). Hiertegen zijn er een aantal nieuwe aanmeldingen. We stellen ook voor om een aantal investeringen op te nemen ten behoeve van het verbeteren van de opvanglocaties aan de Philipsweg. We verwachten hiervoor binnenkort subsidies te ontvangen vanuit de Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne (ROOO).

Verder wordt aan de raad voorgesteld een bedrag van €2,7 miljoen te investeren in de nieuwe huisvesting als gevolg van de samenvoeging met Wijdemeren. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat de totale investeringsuitgaven lager uitvallen dan oorspronkelijk gepland, wat op termijn leidt tot een verlaging van de kapitaallasten. Derhalve heeft dit in 2025 geen effect op de kapitaallasten.

EINDEJAARSRAPPORTAGE 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 31

6. Overzicht van taakvelden per programma Na verwerken van de voorgestelde mutaties in onderhavige eindejaarsrapportage ziet het financieel beeld per taakveld per programma er als volgt uit. Bedragen x € 1.000 Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

6.296

-3.438

2.858

-10.425

-10.425

01

Wonen en leven

0.10

Mutaties reserves

0.63

Parkeerbelasting

2.1

Verkeer en vervoer

17.979

-1.302

16.677

2.2

Parkeren

7.002

-1.885

5.116

2.4

Economische havens en waterwegen

758

-67

691

2.5

Openbaar vervoer

39

5.1

Sportbeleid en activering

2.119

-585

1.534

5.2

Sportaccommodaties

4.303

-1.805

2.498

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.096

-773

4.323

5.4

Musea

2.634

-1.793

841

5.5

Cultureel erfgoed

961

-3

957

5.6

Media

3.674

-283

3.391

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

10.656

-681

9.975

7.2

Riolering

8.682

-10.733

-2.051

7.3

Afval

11.589

-14.645

-3.056

7.4

Milieubeheer

9.983

-4.259

5.724

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

599

-394

205

8.1

Ruimtelijke ordening

7.055

-368

6.687

8.3

Wonen en bouwen

9.218

-2.916

6.302

01

Wonen en leven

108.643

-56.357

52.286

02

Zorg

0.10

Mutaties reserves

1.511

4.2

Onderwijshuisvesting

9.043

381

9.424

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

8.641

-5.398

3.242

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

37.916

-21.680

16.236

6.21

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO

192

-1

191

6.22

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

3.022

-21

3.001

6.23

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

962

6.60

Hulpmiddelen en diensten (WMO)

39

1.511

962

4.192

-332

3.860

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

7.750

-745

7.005

6.71B Begeleiding (WMO)

5.585

5.585

EINDEJAARSRAPPORTAGE 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 32

6.71C Dagbesteding (WMO)

520

520

6.72A Jeugdhulp begeleiding

12

12

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

1.245

1.245

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

17.567

17.567

6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk

1.550

1.550

6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal

2.414

2.414

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

4.753

4.753

6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk

1.275

1.275

6.791 PGB WMO

445

445

6.792 PGB Jeugd

665

665

6.81A Beschermd wonen (WMO)

14.790

-165

14.625

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang

5.230

5.230

6.82A Jeugdbescherming

1.765

1.765

6.82B Jeugdreclassering

503

503

6.91

Coördinatie en beleid WMO

4.514

-194

4.321

6.92

Coördinatie en beleid Jeugd

2.436

-18

2.418

7.1

Volksgezondheid

7.152

-2.341

4.811

02

Zorg

145.649

-30.514

115.134

03

Werken

0.10

Mutaties reserves

-375

-375

3.1

Economische ontwikkeling

4.668

-10

4.658

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

45

3.3

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

258

-902

-644

3.4

Economische promotie

909

-80

829

6.3

Inkomensregelingen

57.113

-40.511

16.603

6.4

Begeleide participatie

8.068

-2

8.066

6.5

Arbeidsparticipatie

8.143

-39

8.104

03

Werken

79.204

-41.918

37.286

04

Bestuur

0.1

Bestuur

4.896

-2

4.894

0.10

Mutaties reserves

6.395

-2.868

3.527

0.2

Burgerzaken

4.397

-2.388

2.009

0.4

Overhead

45.900

-479

45.420

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

9.477

-14

9.463

1.2

Openbare orde en veiligheid

6.531

-341

6.190

04

Bestuur

77.596

-6.092

71.504

45

EINDEJAARSRAPPORTAGE 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 33

05

Financiën en grondexploitaties

0.10

Mutaties reserves

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

0.5

Treasury

0.61

OZB woningen

0.62

-11.990

-11.990

3.068

-3.915

-846

64

-659

-595

1.153

-13.412

-12.260

OZB niet-woningen

648

-13.185

-12.537

0.64

Belastingen overig

1.475

-692

783

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-244.893

-244.893

0.8

Overige baten en lasten

380

380

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

106

106

8.2

Grond exploitatie (niet bedrijventerrein)

3.949

-3.622

327

05

Financiën en grondexploitaties

10.842

-292.368

-281.526

421.934

-427.249

-5.315

Totaal

- is voordeel/+ is nadeel