Document · PDF

Bijlage Eindejaarsrapportage 2025

COMMISSIE Bestuur en Economie 3 december 2025, gemeente HilversumBij agendapunt: Beeldvorming Eindejaarsrapportage 202512.530 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

EINDEJAARSRAPPORTAGE 2025

Inhoudsopgave Inhoudsopgave................................................................................................................................................................................. 2 1. Inleiding ....................................................................................................................................................................................... 3 2. Resultaat Eindejaarsrapportage .................................................................................................................................................. 4 3. Toelichtingen op de afwijkingen per programma ........................................................................................................................ 7 4. Prognose overhevelingen jaarrekening 2025 ............................................................................................................................. 23 5. Investeringen ............................................................................................................................................................................. 26 6. Overzicht van taakvelden per programma ................................................................................................................................ 31

EINDEJAARSRAPPORTAGE 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 3

1. Inleiding Zoals voorgeschreven in de financiële verordening, maakt de Eindejaarsrapportage deel uit van de Planning & Control cyclus van de gemeente Hilversum. Het doel van de Eindejaarsrapportage is het verschaffen van inzicht in de stand van de budgetten en het verwachte financiële resultaat aan het einde van het jaar. In de eindejaarsrapportage informeren wij u in ieder geval over financiële afwijkingen groter dan € 250.000 in lasten of baten per programma, en over belangrijke afwijkingen in de besteding van investeringskredieten (Financiële verordening gemeente Hilversum, artikel 7). Het vaststellen van deze rapportage draagt bij aan de rechtmatigheid van de jaarrekening in het kader van de accountantscontrole. De gerapporteerde financiële afwijkingen betreffen de afwijkingen zoals wij deze verwachten aan het einde van het begrotingsjaar. Deze rapportage omvat de effecten voor het jaar 2025 van zowel de meicirculaire als de septembercirculaire 2025. De meerjarige aanpassingen als gevolg van de meicirculaire zijn opgenomen in de begroting voor 2026. De meerjarige effecten van de septembercirculaire voor de jaren 2026-2029 zullen worden verwerkt tijdens de besluitvorming van de voorjaarsnota 2026. Sinds de Eindejaarsrapportage 2024 wordt de raad geïnformeerd over de verwachte overhevelingen bij de jaarrekening.

In deze rapportage zijn de verwachte overhevelingen bij de jaarrekening 2025 betrokken. De begroting wordt hierop nu niet bijgesteld. De werkelijke overhevelingen worden betrokken bij de vaststelling van de jaarrekening 2025. Wijzigingen met positieve bedragen (+) zijn budget verhogend, lasten, nadelig voor het begrotingssaldo. Wijzigingen met negatieve bedragen (-) zijn budget verlagend, baten, voordelig voor het begrotingssaldo. Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Oorsponkelijke begroting 2025 - 2029

387.619

-387.619

Voorjaarsnota 2025

17.010

-13.362

3.647

Totaal na voorjaarsnota 2025

404.629

-400.982

3.647

Raadsbesluiten na voorjaarsnota 2025

5.633

-5.633

Eindejaarsrapportage 2025

11.672

-20.634

-8.962

Saldo begroting na eindejaarsrapportage 2025

421.934

-427.249

-5.315

- is verlaging/+ is verhoging

Na de voorjaarsnota en vastgestelde raadsbesluiten in 2025 was het saldo van de begroting 2025 €3.647.000 nadelig. Het saldo van de begroting 2025 komt, na verwerking van de mutaties Eindejaarsrapportage 2025, uit op €5.315.000 voordelig. Het resultaat komt tot stand door diverse mutaties, deze zijn per programma weergegeven in hoofdstuk 3.

EINDEJAARSRAPPORTAGE 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 4

2. Resultaat Eindejaarsrapportage Mutaties eindejaarsrapportage tableCell2 Programma

Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Exploitatie 01

Wonen en leven

277

-2.252

-1.975

Zorg

-646

-2.301

-2.946

Werken

4.960

-2.595

2.365

Bestuur

1.806

-125

1.681

Financiën en grondexploitaties

-1.652

-8.840

-10.492

4.744

-16.113

-11.369

Totaal mutaties exploitatie Mutaties reserves 01

Wonen en leven

452

1.180

1.632

Zorg

119

3.524

3.643

Bestuur

6.357

-2.868

3.489

Financiën en grondexploitaties

-6.357

Totaal mutaties reserves

6.928

-4.521

2.407

Resultaat eindejaarsrapportage na mutaties exploitatie en reserves

11.672

-20.634

-8.962

- is verlaging/+ is verhoging

Het resultaat van de voorgestelde wijzigingen in deze eindejaarsrapportage leidt, voor reservemutaties, tot een voordelig bedrag van €11.369.000, waarvan €7.055.000 voordelig als gevolg van de septembercirculaire 2025. Er wordt voorgesteld om per saldo €2.407.000 toe te voegen aan de reserves. Na reservemutatie resulteert het saldo van de voorgestelde wijzigingen in deze eindejaarsrapportage, in een bedrag van €8.962.000 voordelig. Aan de raad wordt voorgesteld de begroting hiervoor te wijzigen. Gedetailleerde uitleg van alle wijzigingen is te vinden in hoofdstuk 3 "Toelichting op de afwijkingen per programma". Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 "Overzicht taakvelden per programma" de herziene begroting weergegeven na deze voorgestelde wijzigingen, inclusief het saldo van lasten en baten per programma en mutaties in de reserves.

EINDEJAARSRAPPORTAGE 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 5

Reserves Er wordt voorgesteld per saldo om €2.407.000 toe te voegen aan de reserves. In onderstaande tabellen zijn de wijzigingen op de reservemutaties weergegeven (per reserve en per programma). De gedetailleerde uitleg op de voorgestelde wijzigingen is te vinden in hoofdstuk 3 "Toelichting op de afwijkingen per programma". Bedragen x € 1.000 Bijstellingen per reserve

Voorgestelde wijziging

1. Algemene reserve

-6.357

2. Reserve mobiliteitsfond

3.200

3. Reserve stedelijke ontwikkeling

-1.568

4. Reserve onderwijshuisvesting

1.711

5. Reserve opvang ontheemden Oekraïne & asielzoekers

1.932

6. Reserve Herindeling

3.489

Totaal bedrag bijstellingen

2.407 - is verlaging/+ is verhoging

Bedragen x € 1.000 Bijstellingen reserves per programma

Voorgestelde wijziging

Programma 1: Wonen en Leven

1.632

Programma 2: Zorg

3.643

Programma 4: Bestuur

3.489

Programma 5: Financiën en Grondexploitaties

-6.357

Totaal bedrag bijstellingen

2.407 - is verlaging/+ is verhoging

Investeringen Door gewijzigde omstandigheden wordt voorgesteld om investeringskredieten met, afgerond, €1,9 miljoen te verlagen. In totaal valt er circa €5 miljoen vrij uit GWP, Wegen en Vastgoed. Daartegenover staan nieuwe aanvragen voor een bedrag van circa €2,7 miljoen. De wijziging in lopende investeringen leidt tot een verhoging van circa €0,5 miljoen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bijstellingen op de investeringen in hoofdlijnen. In hoofdstuk 5 "Investeringen" is de toelichting op de voorgestelde wijzigingen in het investeringsprogramma opgenomen. Bedragen x € 1.000

Nieuwe aanmeldingen

2.653

Vrijval

-5.030

Wijzigingen Totaal bedrag wijzigingen

526 -1.851 - is verlaging/+ is verhoging

EINDEJAARSRAPPORTAGE 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 6

Totaal na Eindejaarsrapportage Na verwerking van de voorgestelde mutaties van voorliggende eindejaarsrapportage ziet het financieel beeld er als volgt uit. Het begrotingssaldo na wijzigingen betreft een voordeel van €5.315.000. tableCell2 Programma

Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Exploitatie 01

Wonen en leven

102.347

-52.919

49.428

Zorg

144.138

-30.514

113.623

Werken

79.204

-41.543

37.661

Bestuur

71.201

-3.224

67.977

Financiën en grondexploitaties

10.842

-280.378

-269.536

407.732

-408.578

-846

Resultaat voor bestemming Mutaties reserves 01

Wonen en leven

6.296

-3.438

2.858

Zorg

1.511

Werken

-375

Bestuur

6.395

-2.868

3.527

Financiën en grondexploitaties

-11.990

Totaal mutaties reserves

14.202

-18.671

-4.469

Resultaat na bestemming

421.934

-427.249

-5.315

- is verlaging/+ is verhoging

EINDEJAARSRAPPORTAGE 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 7

3. Toelichtingen op de afwijkingen per programma Door middel van de Eindejaarsrapportage wordt de raad ten minste geïnformeerd over financiële afwijkingen van groter dan € 250.000 in zowel lasten als baten per programma voor het begrotingsjaar. De nadruk in de Eindejaarsrapportage ligt daarmee op financiële aspecten met als doel een nauwkeurige inschatting van het verwachte resultaat aan het einde van het jaar. In dit hoofdstuk worden de afwijkingen per programma toegelicht. Het betreft de programma's:     

Wonen en Leven (§ 3.1) Zorg (§ 3.2) Werken (§ 3.3) Bestuur (§ 3.4) Financiën en Grondexploitaties (§ 3.5)

De voorgestelde begrotingswijzigingen worden per programma gepresenteerd. Als wijzigingen effect hebben op meerdere programma’s dan wordt het budgettaire effect per programma gepresenteerd. Uit de toelichting blijkt het totale effect op de begroting en het effect per programma. Een aantal wijzigingen hebben effect op meerdere programma’s, maar zijn op totaal niveau budgettair neutraal. Deze laatste groep wijzigingen zijn aangegeven met “zonder budgettaire gevolgen”. Wijzigingen met positieve bedragen (+) zijn budget verhogend en daarmee nadelig voor het begrotingssaldo. Wijzigingen met negatieve bedragen (-) zijn budget verlagend en daarmee voordelig voor het begrotingssaldo.

EINDEJAARSRAPPORTAGE 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 8

3.1 Wonen en leven Toelichting op de wijzigingen Bedragen x € 1.000 Omschrijving Afwikkeling subsidie Beter Benutten

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo 2025

-68

-60

-129

De subsidie voor maatregelen in het kader van het programma Beter benutten is definitief vastgesteld. Het bedrag dat terugbetaald moet worden is lager dan het bedrag waar in 2024 rekening mee is gehouden. De administratieve afwikkeling leidt tot een voordeel in 2025. Het maatregelenpakket bestond uit de volgende onderdelen - stimuleringsregeling elektrische fietsen gemeentebreed - aanleggen E-lane voor elektrische fietsen en auto's op het Arenapark - uitbreiden van fietsparkeerplaatsen bij ROC, Nike en Sherpa - inzetten van parkeerbeleid als sturingsinstrument (invoeren betaald parkeren deel Arenapark in combinatie met dubbelgebruik parkeerplaatsen met pasjessysteem) - (elektrisch) autodelen Arenapark voor zakelijk gebruik - stimuleren gebruik OV-fiets - beperking van het aantal vrachtritten op het Arenapark Bekendmakingen verleende vergunningen

De bekendmakingen van de verleende vergunningen worden gepubliceerd in de plaatselijke krant. De kosten voor deze bekendmakingen stijgen jaarlijks. We zijn in gesprek binnen de organisatie over een eventuele verdeelsleutel voor de kosten van bekendmakingen. Bewatering nieuwe aanplant

Door grote droogte, deze zomer, was het noodzakelijk om nieuwe aanplant vaker water te geven. De te verwachten overschrijding als gevolg hiervan bedraagt €70.000 . Eenmalige bijdrage lokale omroep

In RIB 2025-37 is de raad geïnformeerd over het wegvallen van de subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek aan de Stichting Lokale Omroep Hilversum, Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren (NH Gooi). Hierdoor wordt het voortbestaan van NH Gooi bedreigt. In de RIB is aangekondigd dat NH Gooi ter overbrugging in 2025 eenmalig een extra subsidie ontvangt van €58.000. Gevolgen meicirculaire 2025

317

De Raad is op de hoogte gesteld van het voordelige effect van de meicirculaire 2025 van €519.000 via raadsinformatiebrief 2025-45. De extra middelen die voortvloeien uit de meicirculaire worden als baten geboekt in programma 5. Een deel van de extra middelen wordt verdeeld over de diverse programma's: Programma 1 Wonen en Leven: Lasten €317.000 Programma 2 Zorg: Lasten €821.000 Programma 3 Werken: Lasten €2.178.000 Programma 4 Bestuur: Lasten €176.000 Programma 5 Financiën en Grondexploitaties: Baten €4.011.000 Herstel openbare ruimte en reparatie pand Orchideestraat 10 (reservemutatie)

480

In 2024 verkochten we het gebouw aan de Orchideestraat 10 voor herontwikkeling. Bij de sloop herstellen we het monumentale gebouw aan de Orchideestraat 8 en de openbare ruimte, met een budget van €480.000 uit de Reserve Stedelijke ontwikkeling. De herontwikkeling verschuift naar 2026, wat resulteert in een verlaging van lasten en een lagere onttrekking aan de reserve voor 2025. Programma 1: €480.000 (lagere onttrekking Reserve Stedelijke ontwikkeling) Programma 5: €480.000 (lagere lasten herontwikkeling)

EINDEJAARSRAPPORTAGE 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 9

Kapitaallasten 2025

139

Ten opzichte van de aannames bij de voorjaarsnota zijn er enkele afwijkingen van de kapitaallasten te melden. Dit wordt veroorzaakt door afwijkingen op de geprognotiseerde afsluitingen 2024 in de Voorjaarsnota. Uitsluitend afgesloten investeringen resulteren in afschrijvingslasten. Per saldo leidt dit tot een voordeel van €190.000, als volgt verdeeld over de diverse programma's: Programma 1 Wonen en leven: €139.000 (nadeel) Programma 2 Zorg: lasten €355.000 (nadeel) Programma 4 Bestuur: baten €344.000 (voordeel) Programma 5 Financiën en Grondexploitaties: €340.000 (voordeel) MRA subsidie poppodium

-50

De MRA stelt in 2025 geld beschikbaar voor talentontwikkeling, de Impuls Jongeren en Talent. De Vorstin heeft hiervoor bij de MRA een subsidieaanvraag ingediend en toegekend gekregen ter hoogte van €50.000 voor drie projecten: het continueren van de 035 Popprijs, de organisatie van Enter the Hills en aansluiting bij NH-POP. Het subsidiebedrag is door de MRA aan Hilversum overgemaakt en wordt door Hilversum beschikt aan de Vorstin. Omgevingsvergunningen

300

Opbrengsten van leges zijn altijd grillig. Hoewel we verwachten dit jaar ongeveer net zoveel aanvragen af te handelen als vorig jaar, zijn dit jaar relatief weinig vergunningen met hoge legesopbrengsten vergund en wij verwachten deze in de laatste maanden van het jaar ook niet meer te verlenen. Daarom verwachten wij circa €300.000 minder inkomsten dan begroot. Parkeren (reservemutatie)

2.900

-2.575

325

Na het opstellen van de voorjaarsnota 2025 worden er hogere parkeeropbrengsten verwacht, deze bedragen €2.575.000. Daarnaast worden er €300.000 lagere lasten verwachen in de uitvoering parkeercontroles. Conform afspraken die volgen uit het parkeerbeleid wordt het saldo boven de €1,5 miljoen in de reserve mobiliteitsfonds gestort. Het resultaat vanuit de aanmelding in de voorjaarsnota 2025 wordt ook meegenomen in deze storting. De toevoeging reserve mobiliteitsfonds bedraag €3,2 miljoen. Priowegen

-225

We hebben het budget voor uitvoering van het programma Priowegen beoordeeld. Om de huidige plannen uit te voeren is er, inclusief de overheveling uit 2024 (€175.000), minder budget nodig in 2025. Om die reden stellen we voor €225.000 vrij te laten vallen. Het resterende budget voor 2025 bedraagt dan € 160.000. Regio Gooi en Vechtstreek

Op 11 september 2025 heeft het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek (Regio) de resultaatbestemming 2024 vastgesteld en de Bestuursrapportage 2025 vrijgegeven voor zienswijze van de Raden. Wat betreft de resultaatbestemming ontvangt Hilversum geld terug in lijn met de door de Raad ingediende zienswijze (Raadsvergadering 9 juli 2025). De budgeteffecten GAD worden verrekend met de egalisatievoorziening. Per saldo betekent dit een beperkt nadeel van €7.000. De grootste wijziging in de Bestuursrapportage is de verwerking van de CAO. Daarnaast blijven de uitgaves GGD en GAD achter en wordt een deel terug ontvangen. De teruggave vanuit de GAD wordt zoals gebruikelijk verrekend met de egalisatievoorziening. In de begroting (Hilversum) was reeds rekening gehouden met de nieuwe CAO. Per saldo betekent dit een voordeel van €432.000 Bovenstaande resulteert in de volgende budgettaire gevolgen per programma: Programma 1 Wonen en leven: €21.000 Programma 2 Zorg: -/- €33.000 Programma 3 Werken: -/- €44.000 Programma 4 Bestuur: -/- €376.000

EINDEJAARSRAPPORTAGE 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 10

Rijksvergoeding sanering-MOB-terrein

156

De sanering van het MOB-terrein is vertraagd door de ontdekking van een dassenburcht waardoor de werkzaamheden doorlopen in 2026. Het resterende deel van de rijksbijdrage wordt na afronding van de werkzaamheden ontvangen. Daarom worden de baten met €156.000 verlaagd (60% van de rijksbijdrage). Bij de Voorjaarsnota 2026 wordt deze bijdrage opnieuw in de begroting verwerkt. Riolering

255

Bij werkzaamheden op de 's Gravelandseweg hebben we ook onderhoud aan het riool kunnen uitvoeren, wat later gepland stond. Dit voorkomt extra kosten en overlast door opnieuw openbreken van de weg. In de Hilversumse Meent hebben we een deel van het riool vervangen. Door extra inspecties worden problemen eerder opgespoord en opgelost. De hogere kosten voor dit onderhoud hangen samen met de achterstand in de rioolopgave. We verwachten een overschrijding van €255.000 voor dit jaar. Samenwerkingsovereenkomst Waterschap AGV

-90

In juli hebben we een samenwerkingsovereenkomst getekend met waterschap Amstel, Gooi en Vecht voor 2025-2027 (RIB 2025-54). Hiermee ontvangen we €270.000 in drie jaar, wat ons toelaat jaarlijks tot €90.000 te investeren in waterkwaliteitverbetering volgens de Europese Kader Richtlijn Water (KRW). In 2025 richten we ons op het opsporen van foutaansluitingen rond de Oude Haven om de milieu- en waterkwaliteit te beschermen. De opgedane kennis delen we met het waterschap en andere gemeenten om onze aanpak te verbeteren. Septembercirculaire 2025

De Raad is op de hoogte gesteld van het voordelige effect van de septembercirculaire 2025 van €7.055.000. De extra middelen die voortvloeien uit de septembercirculaire worden als baten geboekt in programma 5. Een deel van de extra middelen wordt verdeeld over de diverse programma's: Programma 1 Wonen en leven: Lasten €2.000 Programma 2 Zorg: Lasten €114.000 Programma 3 Werken: Lasten €288.000 Programma 4 Bestuur: Lasten €323.000 Programma 5 Financiën en grondexploitaties: Baten €7.782.000 Soortenmanagementplan (SMP)

250

-250

Voor het opstellen van een SMP heeft Hilversum een subsidie ontvangen van € 250.000. De subsidie wordt besteed aan stadsbrede onderzoeken en inventarisaties (gericht op beschermde dierensoorten) en het opstellen van het soortenmanagementplan. Zodra het soortenmanagementplan is afgerond zal er meer inzicht in zijn in wat er nodig is om een natuurvergunning aan te vragen en te verkrijgen. Dat wordt een apart bestuurlijk besluit. Specifieke Uitkeringen (SPUK)

-142

142

Een SPUK is een rijksregeling waar de uitgaven onder bepaalde voorwaarde worden bekostigd door het Rijk. Middels losse beschikkingen worden deze middelen aan de gemeente toegekend. Uitgangspunt bij deze regelingen is dat deze saldo neutraal worden uitgevoerd. Daarnaast loopt de uitvoering vaak over enkele jaren. Om te voorkomen dat de uitvoering van deze regelingen tot (grote) verschillen in de jaarrekening leiden wordt voorgesteld de verwachte lasten en baten te verwerken in de begroting. Het totaal beschikbare bedrag voor de doelgroep is ongewijzigd. Binnen programma 1 gaat het om de volgende SPUK’s: - Hilversums Isolatie Plan (verhoging €195.000) - Programma Aardgasvrije Wijken (verlaging €175.000) - Capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (verlaging €203.000) - Circulaire ambachtscentra (verhoging €41.000)

EINDEJAARSRAPPORTAGE 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 11

Taakstelling anterieure overeenkomsten

150

Hoewel de kosten in 2025 op de ontwikkelaars worden verhaald, levert dit geen extra (taakstellende) inkomsten op. We stellen daarom voor om de taakstelling voor 2025 verder te verlagen, zodat de begroting aansluit op de werkelijke uitvoeringscapaciteit en de opbrengsten uit anterieure overeenkomsten. Bij de Voorjaarsnota 2024 is de stelpost voor inkomsten uit anterieure overeenkomsten al verlaagd naar €150.000. Deze overeenkomsten dekken doorgaans gemeentelijke kosten bij bestemmingsplanwijzigingen, maar vereisen ook de inzet extra personele capaciteit. De oorspronkelijke taakstelling uit 2019 was te hoog, zoals blijkt uit de jaarrekeningen van afgelopen jaren. Ook omdat de financiële en gebiedsoverstijgende bijdragen op grond van het programma Kostenverhaal toegevoegd worden aan reserves (zie Voorjaarsnota 2025), zullen we bij de Voorjaarsnota 2026 voorstellen de taakstelling structureel te laten vervallen. Verkoop panden en gronden (reservemutatie)

-2.748

We verwachten lagere baten door uitstel van de verkoop van panden (€827.000) en gronden (€1.921.000). Het betreft de verkoop van woningen aan de Erfgooierstraat en Vaartweg en een perceel aan de Naarderweg (voormalig zwembad Crailo). Dit leidt tot een lagere toevoeging aan de Reserve Stedelijke ontwikkeling. Programma 1: €2.748.000 (voordeel, lagere toevoeging reserve) Programma 5: €2.748.000 (nadeel, lagere verkoopopbrengsten) Voorbereidingsbudget Sportpark 2025 (reservemutatie)

-700

700

De bestedingen in 2025 uit het voorbereidingsbudget Sportpark zijn naar verwachting €700.000 lager dan begroot. Dit budget wordt gedekt uit de reserve Stedelijke ontwikkeling, daarom wordt ook de onttrekking aan deze reserve verlaagd. Per saldo is deze begrotingswijziging dus neutraal. Omdat een deel van de voorbereidende werkzaamheden doorschuiven naar 2026 komen we hierop terug in de Voorjaarsnota 2026 als dat nodig is. Zonder budgettaire gevolgen - Aanvulling kostenverdeling ivm CAO verhoging 2025

398

De CAO verhoging 2025 is ten tijde van de voorjaarsnota centraal gealloceerd. De budgetten zijn nu verdeeld naar rato van het personeel en toebedeeld aan de juiste programma's. Programma 1 Wonen en leven: €398.000 (nadeel) Programma 2 Zorg: €199.000 (nadeel) Programma 3 Werken: €218.000 (nadeel) Programma 4 Bestuur: €892.000 (voordeel) Programma 5 Financiën en Grondexploitaties: €77.000 (nadeel) Zonder budgettaire gevolgen - Herschikking budgetten handhaving

-39

-14

De activiteiten die worden ingezet om dwangsommen/boetes te realiseren worden binnen verschillende programma's uitgeoefend. Daarom worden de budgetten verdeeld over de verschillende programma's. Per saldo per programma als volgt: Programma 1 Wonen en leven: €14.000 (voordeel) Programma 4 Bestuur: €14.000 (nadeel) Zonder budgettaire gevolgen - Openbare verlichting

De uitvoering van de werkzaamheden aan de openbare verlichting door marktpartijen voldoet niet aan de door ons gestelde vereisten. Daarom willen we de uitvoering in eigen beheer gaan uitvoeren. De herschikking van budgetten is per 2025 doorgevoerd, terwijl deze nieuwe manier van werken pas ingaat per 2026. Herschikking per programma als volgt: Programma 1 Wonen en leven: €21.000 (nadeel) Programma 4 Bestuur: €21.000 (voordeel) Totaal verschillen

729

-1.072

-343

- is voordeel/+ is nadeel

EINDEJAARSRAPPORTAGE 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 12

Niet opgenomen vaststellingen De raad heeft op 17 september 2025 het voorstel Programma van Eisen Sportcomplex Arenapark/Sportpark vastgesteld. Eén van de besluiten was het beschikbaar stellen van een aanvullend exploitatiebudget van €100.000 in 2025, en dit bij de Eindejaarsrapportage 2025 te verwerken. De meest recente inzichten geven aan dat we de kosten van de in 2025 geplande werkzaamheden kunnen dekken uit het reeds aanwezige budget 2025 (€110.000). Daarom stellen we voor het op 17 september 2025 vastgestelde aanvullende budget van €100.000 niet op te nemen in de Eindejaarsrapportage 2025.

EINDEJAARSRAPPORTAGE 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 13

3.2 Zorg Toelichting op de wijzigingen Bedragen x € 1.000 Omschrijving Gevolgen meicirculaire 2025

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo 2025

821

-150

Doordat in 2023 en 2024 de subsidie aan Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) op basis van de peutermonitor lager is uitgevallen dan beschikt, zijn er voor 2025 extra middelen beschikbaar uit de Rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Door zo veel mogelijk geplande uitgaven van de HEA uit deze middelen te dekken is er in 2025 een voordeel op de eigen middelen Hilversum van €150.000. Kapitaallasten 2025

355

145

-145

In april 2025 is de MFA Bloemrijk opgeleverd. Met deze begrotingswijziging worden lasten en baten met betrekking tot deze accommodatie verwerkt. De lasten betreffen beheer en onderhoud (€1.000), verzekeringen (€10.000), subsidies (€134.000). De baten betreffende de huuropbrengsten kinderopvang (€57.000), buurthuis (€69.000) en jongerencentrum (€19.000). Ontwikkeling Jeugd

-550

In lijn met de collegebrief van oktober inzake de "Geprognotiseerde uitgaven jeugdzorg 2025" bent u geïnformeerd over de verwachte lagere uitgaven (€1.100.000) ten opzichte van de begroting. In dezelfde brief wordt ook toegelicht dat het om prognoses gaat en dat de komende maanden moet blijken of de prognoses realiteit worden. Het doel van de voorliggende eindejaarsrapportage is om een nauwkeurige inschatting van het verwachte resultaat 2025 te geven. Daarom wordt ondanks de bestaande onzekerheden toch voorgesteld de begroting voor de jeugdzorg naar beneden bij te stellen. Uit voorzichtigheid wordt niet voorgesteld het gehele geprognotiseerde voordeel te verwerken maar 50% daarvan.

EINDEJAARSRAPPORTAGE 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 14

Opvang asielzoekers (reservemutatie)

-360

360

De taak van de gemeente is om locaties aan te dragen ten behoeve van asielopvang. Verbouwing en beheer van deze locaties ligt bij COA. Het Rijk stelt geen budget beschikbaar voor de gemeentelijke kosten die volgen uit de beleidsagenda asielaanpak, waarvan de organisatie- en voorbereidingskosten en overleg met COA, de belangrijkste zijn. Voor deze uitgaven is in de begroting een onttrekking opgenomen vanuit de reserve opvang Oekraïners. De uitgaven voor organisatie- en voorbereiding blijven dit jaar achter wegens het uitblijven van geschikte asiel locaties. Hierdoor worden de lasten verlaagd met €360.000. De onttrekking uit de reserve opvang Oekraïners wordt als gevolg hiervan gecorrigeerd met €360.000. De totale kosten worden voor dit jaar geraamd op €67.000 en worden gedekt uit de toegewezen middelen vanuit de septembercirculaire 2025. Opvang ontheemden Oekraine (reservemutatie)

-1.337

1.337

Hilversum wil de kwaliteit op de opvanglocatie verhogen door te kiezen voor een strategie waarbij de opvangplekken die vrijkomen door spontaan vertrek niet worden opgevuld met externe plaatsingen. Bij de voorjaarsnota is hiervoor een onttrekking uit de reserve opvang Oekraïners begroot. Inmiddels heeft het ministerie toegezegd dit te vergoeden, waardoor de onttrekking uit de reserve is gecorrigeerd (€1,6 miljoen). Hier tegenover staan de extra baten vanuit het Rijk. De lasten voor de opvang Oekraïners dalen met €1,337 miljoen, als gevolg van contractbesprekingen welke hebben geleid tot lagere exploitatie- en beheerkosten van de opvanglocatie Philipsweg. De baten vanuit het Rijk dalen evenredig met €1,337 miljoen. Regio Gooi en Vechtstreek

-33

-60

114

Door minder schademeldingen aan schoolgebouwen verwachten wij een onderschrijding van €60.000. Septembercirculaire 2025

114

EINDEJAARSRAPPORTAGE 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 15

Specifieke Uitkeringen (SPUK)

1.921

-1.921

Een SPUK is een rijksregeling waar de uitgaven onder bepaalde voorwaarde worden bekostigd door het Rijk. Middels losse beschikkingen worden deze middelen aan de gemeente toegekend. Uitgangspunt bij deze regelingen is dat deze saldo neutraal worden uitgevoerd. Daarnaast loopt de uitvoering vaak over enkele jaren. Om te voorkomen dat de uitvoering van deze regelingen tot (grote) verschillen in de jaarrekening leiden wordt voorgesteld de verwachte lasten en baten te verwerken in de begroting. Binnen programma 2 gaat het om de volgende SPUK’s: - Ventilatie in scholen (verlaging €515.000) - Regionale meld- en coördinatiefunctie (verhoging €180.000) - Volwasseneducatie (verhoging €672.000) - Nationaal Programma Onderwijs (verlaging €161.000) - Inburgeringsvoorziengen (verhoging €1.400.000) - Onderwijsroute (verhoging €95.000) - Toeslagenaffaire (verhoging €250.000) Tijdelijke huisvesting scholen (reservemutatie)

-1.592

1.592

Als gevolg van vertraging in de bouw van scholen worden de geraamde tijdelijke huisvestingsbudgetten niet volledig uitgegeven. De lasten worden daarom met €1.711.000 af geraamd. Dit wordt verrekend met de reserve Onderwijshuisvesting. De geraamde onttrekking van €1.592.000 is niet nodig en het restant van €119.000 wordt in de reserve gestort. In de toekomst zullen de lasten voor tijdelijke huisvesting vanuit deze reserve worden gedekt. Zonder budgettaire gevolgen - Aanvulling kostenverdeling ivm CAO verhoging 2025

199

-527

1.223

696

- is voordeel/+ is nadeel

EINDEJAARSRAPPORTAGE 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 16

3.3 Werken Toelichting op de wijzigingen Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo 2025

Definitieve BUIG-budget

1.100

-1.500

-400

In lijn met de werkwijze van voorgaande jaren worden de financiële effecten van het definitieve BUIG-budget verwerkt in de eindejaarsrapportage. Per saldo leidt dit tot een voordeel van €400.000. De baten komen naar verwachting €1.500.000 hoger uit en de lasten komen naar verwachting €1.100.000 hoger uit. De stijging in lasten is het gevolg van een minder snelle daling van het aantal uitkeringsgerechtigden dan waarmee in de oorspronkelijke begroting rekening is gehouden. Dit blijkt in lijn met het landelijke beeld, waardoor de hogere lasten kunnen worden gedekt vanuit het definitieve BUIGbudget. Gevolgen meicirculaire 2025

2.178

125

Op dit moment wordt de Economische Visie opgesteld. De Economische Visie is de invulling van programma Actief uit de Omgevingsvisie Hilversum 2040. Het opstellen van deze visie, inclusief de daarbij behorende participatie, kan niet binnen de reguliere formatie uitgevoerd worden, waardoor externe inhuur nodig is. Minimaregelingen (aanpassing)

195

-195

Binnen de minimabegroting is een budgetneutrale herverdeling gemaakt op basis van actuele uitgaven en verwachte ontwikkelingen. De middelen zijn anders verdeeld om beter aan te sluiten bij de uitvoering.

Regio Gooi en Vechtstreek

-44

EINDEJAARSRAPPORTAGE 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 17

Septembercirculaire 2025

288

900

-900

Een SPUK is een rijksregeling waar de uitgaven onder bepaalde voorwaarde worden bekostigd door het Rijk. Middels losse beschikkingen worden deze middelen aan de gemeente toegekend. Uitgangspunt bij deze regelingen is dat deze saldo neutraal worden uitgevoerd. Daarnaast loopt de uitvoering vaak over enkele jaren. Om te voorkomen dat de uitvoering van deze regelingen tot (grote) verschillen in de jaarrekening leiden wordt voorgesteld de verwachte lasten en baten te verwerken in de begroting. Binnen programma 3 gaat het om de onderstaande SPUK: - Energiearmoede (verhoging €900.000) Zonder budgettaire gevolgen - Aanvulling kostenverdeling ivm CAO verhoging 2025

218

4.960

-2.595

2.365

- is voordeel/+ is nadeel

EINDEJAARSRAPPORTAGE 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 18

3.4 Bestuur Toelichting op de wijzigingen Bedragen x € 1.000 Omschrijving Gevolgen meicirculaire 2025

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo 2025

176

Veel maatschappelijke en organisatorische vraagstukken zijn voor alle gemeenten gelijk. Zodat gemeenten kunnen samenwerken op deze collectieve opgaven, is de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) van de VNG in 2017 opgericht. Gemeenten betalen een bijdrage per inwoner. In 2025 is, conform besluit van de ALV van de VNG, deze bijdrage per inwoner met ruim 20% verhoogd. Kapitaallasten 2025

-344

In de begroting 2025 is de motie M24-091 nog niet verwerkt. Vanaf 2026 is de motie meegenomen in de begroting. Motie (M25-055) 'Naar een toekomstbestendige organisatie'

Bij de bespreking van de voorjaarsnota 2025 is de motie (M25-055) ‘Naar een toekomstbestendige organisatie’ aangenomen. Deze motie draagt het college op een benchmark uit te voeren om inzicht te verkrijgen in de benodigde personele formatie en organisatie-inrichting, passend bij de al vastgestelde opgaven en ambities van de nieuwe gemeente Hilversum. Bijbehorende kosten van afgerond €42.000 voor het uit laten voeren van deze benchmark. Programma samenvoeging 2025 (reservemutatie)

2.868

-2.868

Vooralsnog zijn er de lasten ten aanzien van de samenvoeging met Wijdemeren niet opgenomen in de begroting. Wel is er ten tijde van de voorjaarsnota 2025 een reserve gevormd om de timingverschillen tussen de Arhi-middelen en de lasten op te kunnen lossen. Met deze wijziging worden de lasten en dekking verwerkt in de begroting. Vooralsnog verwachten we een nadeel van €1.500.000. Door de dekking vanuit de reserve herindeling wordt deze vooralsnog neutraal verwerkt in begroting. Voorgesteld wordt om het nadeel voorlopig te accepteren. In de komende periode zullen we ons inzetten om het nadeel te reduceren.

EINDEJAARSRAPPORTAGE 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 19

Programma samenvoeging storting Reserve herindeling (reservemutatie)

6.357

Uit de begroting van het programma samenvoeging blijken nadelen in de jaren 2025 en 2026, terwijl de jaren 2027 en verder voordelen laten zien. Om deze timing verschillen te egaliseren is bij de voorjaarsnota 2025 de Reserve herindeling gevormd. Om de nadelen vanuit de reserve te kunnen onttrekken is een initiële storting nodig van €6.357.000. In de jaren 2027 en verder worden de voordelen gestort in de reserve. Voorgesteld wordt deze storting te doen vanuit de algemene reserve. Regio Gooi en Vechtstreek

-376

323

450

Volgens de quotumcalculator van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zouden we in 2025 28,2 banen moeten hebben van 25,5 uur per week. De stijging komt voort uit het verhogen van de norm van het Rijk in combinatie met de stijging van het aantal FTE van onze organisatie. Op dit moment hebben wij 21 medewerkers in dienst met afstand tot de arbeidsmarkt. Omdat het budget over 2025 nog gebaseerd is op circa 10 medewerkers ontstaat een overschrijding van €450.000. Test controles ten behoeve van de alcoholwet

-100

De gemeente Hilversum voert het toezicht op de Alcoholwet uit voor de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek, inclusief Eemnes (vanaf 2026). Deze inzet wordt aan de betreffende gemeenten doorberekend.

-100

EINDEJAARSRAPPORTAGE 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 20

Toename organisatiebrede opleidingskosten

175

De gemeente vindt het belangrijk om medewerkers de kans te geven zich te ontwikkelen, wat deel uitmaakt van goed werkgeverschap. Omdat de organisatie in de achterliggende jaren is gegroeid en hierop geen aanpassing heeft plaatsgevonden in groei van het opleidingsbudget en omdat de kosten voor opleidingen stijgen, is het huidige budget niet toereikend. Op basis van de personeelsmonitor 2024 zien we dat bij gemeenten het gemiddelde opleidingsbudget ca. 1,6% van de loonsom betreft. In 2025 is ons opleidingsbudget 1,07% van de loonsom. Tevens is er sprake van een toenemende mate van noodzaak om nieuwe medewerkers evenals leidinggevenden van aanvullende opleidingen te voorzien om zich in het functioneren bij onze gemeente te kunnen bekwamen. Dit laatste als gevolg van de veranderde omstandigheden en krapte op de arbeidsmarkt waarin veelal niet de perfecte match op kennis, competenties meer kan worden gevonden en maatwerk in ontwikkeling nodig is. Voordeel Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek (VRGV)

-765

Een voordelig resultaat van de Veiligheidsregio over 2024 wordt in 2025 terugbetaald. Dit leidt tot een voordeel van €765.000. Zonder budgettaire gevolgen - Aanvulling kostenverdeling ivm CAO verhoging 2025

-892

-25

-21

8.163

-2.993

5.170

- is voordeel/+ is nadeel

EINDEJAARSRAPPORTAGE 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 21

3.5 Financiën en grondexploitaties Toelichting op de wijzigingen Bedragen x € 1.000 Omschrijving Baten OZB niet-woningen

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo 2025

-400

Vanwege hogere waardeontwikkeling verwachten wij hogere opbrengsten OZB niet-woningen eigenaren en gebruikers van in totaal €400.000, bestaande uit €300.000 OZB niet-woningen eigenaren en €100.000 gebruikers. Baten precario gemeentegrond

-150

Baten precario gebruik gemeentegrond vallen in 2025 hoger uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door 2 grote bouwprojecten welke gebruik maken van de gemeentegrond Schapenkamp 110 (Stationsgebied) en de Kerkbrink. Dividend BNG Bank

-54

De winst van de BNG Bank over het jaar 2024 was hoger dan verwacht. Dit heeft tot gevolg gehad dat het in 2025 uitgekeerde dividend hoger was dan begroot. Gevolgen meicirculaire 2025

-4.011

-480

-50

De (erf)pachtopbrengsten voor de Entrada en de huuropbrengsten van de woonarken zijn hoger dan verwacht. Dit leidt tot extra inkomsten van €50.000. Kapitaallasten 2025

-340

EINDEJAARSRAPPORTAGE 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 22

Onderhoud WVG panden

-50

De uitgaven voor het onderhoud van de WVG panden aan de Koninginneweg en Entree Oost zijn lager dan begroot. De oorzaak hiervan is dat we minimaal onderhoud uitvoeren aan deze (op termijn) te slopen panden. Programma samenvoeging storting Reserve herindeling (reservemutatie)

-6.357

-7.782

-859

3.607

2.748

We verwachten lagere baten door uitstel van de verkoop van panden (€827.000) en gronden (€1.921.000). Het betreft de verkoop van woningen aan de Erfgooierstraat en Vaartweg en een perceel aan de Naarderweg (voormalig zwembad Crailo). Dit leidt tot een lagere toevoeging aan de Reserve Stedelijke ontwikkeling. Programma 1: €2.748.000 (voordeel, lagere toevoeging reserve) Programma 5: €2.748.000 (nadeel, lagere verkoopopbrengsten) Zonder budgettaire gevolgen - Aanvulling kostenverdeling ivm CAO verhoging 2025

-1.652

-15.197

-16.849

- is voordeel/+ is nadeel

EINDEJAARSRAPPORTAGE 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 23

4. Prognose overhevelingen jaarrekening 2025 In de kadernota rechtmatigheid is aangegeven dat zowel onder- als overschrijdingen tot onrechtmatigheden kunnen leiden. Bij de eindejaarsrapportage worden daarom de verwachte overhevelingen uitgevraagd. Dit betreffen derhalve verwachte onderbestedingen waarbij het gewenst is deze over te hevelen. Door deze toe te lichten in de eindejaarsrapportage wordt de raad tijdig geïnformeerd. De begroting wordt hierop nu niet bijgesteld. Het formele besluitvormingsproces is ongewijzigd, dit betekend dat budgetoverhevelingen door de raad definitief worden vastgesteld bij de vaststelling van de jaarrekening 2025. Het betreft een toelichting in de eindejaarsrapportage 2025 en geen begrotingsaanpassing zoals de aanmeldingen. Onderwerp

Omschrijving

Bedrag

Archief - Publiekszaken

Het budget is dit jaar niet geheel uitgegeven aan materiele projecten, maar voorzien is dat een aantal digitaliserings projecten in 2026 gedaan gaan worden (bijvoorbeeld digitalisering papieren opslag in Ankeveen).

€ 65.000

Programma Dienstverlening Door de voorbereiding op de ambtelijke fusie zijn een aantal activiteiten die voor 2025 gepland stonden naar achteren geschoven. Het gaat om vooronderzoek naar verdere uitbreiding op MijnOverheid Berichtenbox, een MijnHilversum applicatie en een nieuwe FrontOffice Applicatie.

€ 150.000

2026 zal met name in het teken staan van het onboarden van de collega’s uit Wijdemeren op de Hilversumse dienstverlening, waarbij kosten worden gemaakt voor interne communicatie(middelen), ondersteuning bij procesoptimalisatie Meldingen Openbare Ruimte, en de voorbereiding op de ID-Wallet (verplicht vanaf 1-1-2027) Uitvoeringsagenda De Meent

Bij de vaststelling van de woonagenda Hilversumse Meent is voor 2025 een bedrag van €200.000 beschikbaar gesteld. In 2025 is het project nog niet geheel afgerond. Voor 2026 wordt het grootste deel van het budget aangewend voor ontwerpend onderzoek ten behoeve van het multifunctioneel woon-zorgcomplex. Daarnaast gaat een groot deel van het budget op aan het vervolg van het participatietraject en de communicatie. In het coalitieakkoord zijn incidentele middelen ter beschikking gesteld voor Wonen. Hierin hebben we enige vertraging opgelopen en daarom wordt voorgesteld het bedrag over te hevelen naar 2026.

€ 90.000

Flexwonen

Een totaal bedrag van €150.000,- uit de coalitiemiddelen was beschikbaar voor flexwonen. Voor flexwonen was dit bedrag niet nodig. Het circusterrein zit inmiddels in een uitvoerende fase. Daarom is dit bedrag ingezet voor extra inhuur ten behoeve van wonen. Er is een bedrag van € 80.000,- over dat we volgend jaar inzetten voor extra inhuur bij wonen.

€ 80.000

Dierenwelzijn

De DVO met het dierenzorgcentrum is nog niet gereed, er worden gesprekken gevoerd met de Vogelopvang en Egelopvang over de financiering. Daarnaast is het opstellen van de beleidsnota Dierenwelzijn verplaatst naar volgend jaar.

€ 95.000

Lobby HBO onderwijs

Conform het convenant met de Hogeschool Utrecht richt de samenwerking zich o.a. op het creëren van rijke leeromgevingen in Hilversum. De voorgestelde overheveling is nodig om in 2026 tot een labruimte/AIwerkplaats te komen op het Media Park. Deze plek draagt bij aan de verdere campusvorming op het park.

€ 82.500

Gebiedsagenda Centrum

Het resterende budget is nodig voor de uitvoering van de maatregelen in het laatste jaar 2026.

€ 95.000

Gebiedsagenda Mediapark

Het proces is iets vertraagd. Voor de zomer is een nieuwe projectleider gestart. Het project zit nu nog in de fase van opstellen en het streven is de agenda in Q1/Q2 2026 door de raad te laten vaststellen.

€ 100.000

Prestatieafspraken

€ 60.000

EINDEJAARSRAPPORTAGE 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 24

Gebiedsagenda Zuidwest

Bij de voorjaarsnota 2025 zijn, naast drie investeringen uit de Gebiedsagenda Bedrijventerreinen Zuidwest (Parkeerplaatsen Nieuwe Havenweg, Herinrichting Franciscusweg en Herinrichting 1e Loswal), ook exploitatiekosten geraamd voor diverse maatregelen, onderzoeken en pilots. In 2025 is gewerkt aan voorbereidende activiteiten, zoals het inrichten van de interne organisatie en het opstellen van de intentieverklaring tussen gemeente Hilversum en ONHZW. Deze verklaring legt de scope, verantwoordelijkheden, afstemming en inzet van gemeentelijke capaciteit vast. Omdat de interne organisatie pas in het derde kwartaal is ingericht en de werkzaamheden en pilots ook in 2026 worden voortgezet, wordt bij de jaarrekening 2025 voorgesteld om het resterende budget (ca. €200.000) over te hevelen naar het boekjaar 2026.

€ 200.000

Invoering omgevingswet

In het coalitieakkoord zijn incidentele middelen ter beschikking gesteld voor Wonen. Een bedrag van € 60.000,- is hiervan nodig voor het opstellen van woonwagenbeleid. Er is een start gemaakt met het opstellen van woonwagenbeleid, maar gezien de complexiteit van het dossier is andere inzet nodig dan ingeschat. Hierdoor hebben we enige vertraging opgelopen en daarom wordt voorgesteld het bedrag over te hevelen naar 2026.

€ 448.000

Voor nixxx met de bus

In 2025 is er gestart met de actie voor nixxx met de bus. De actie is in 2025 iets later dan gepland van start gegaan en zal ook nog in 2026 worden voortgezet.

€ 155.000

Renovatie Installatie Ooievaarsplein

Voor de technische renovatie van waterwerk Ooievaarsplein is in de begroting 2025 geld beschikbaar gesteld. Met de renovatie van de uit 2008 daterende installatie voorkomen we uitval van het waterwerk en verminderen we de kans op besmetting met Legionella of E. coli bacterie. Het voorbereiden van deze werkzaamheden vergt meer tijd door gebrek aan capaciteit. Wij stellen voor het bedrag door te schuiven naar 2026. Datagestuurd werken is belangrijk voor het kunnen maken van beleidskeuzes en leidt tot betere afstemming tussen verschillende disciplines bij beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Dat leidt mogelijk weer tot meer efficiency, minder overlast en lagere kosten. Het eenmalig budget van €100.000 voor dit project willen we overhevelen naar 2026 omdat er geen personele bezetting was in 2025.

€ 50.000

Datagedreven werken

€ 100.000

Baggeren oude haven

In de overeenkomst overdracht stedelijk water tussen gemeente en waterschap is afgesproken dat de gemeente een kwart van de kosten, tot maximaal €150.000, bijdraagt aan het baggeren van de Oude Haven. Wij hebben u hierover destijds via RIB 2022-78 geïnformeerd. Bij verdere onderzoeken ter voorbereiding van de werkzaamheden is gebleken dat er meer bagger ligt en de bagger sterker verontreinigd is dan verwacht. Hierdoor worden de kosten voor het baggeren veel hoger. Er is eerst duidelijkheid nodig over financiering van de meerkosten voordat de baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd. Daarom is het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden ook in 2025 niet meer haalbaar. De meerkosten worden eerst besproken in het dagelijks bestuur van het waterschap en daarna in bestuurlijk overleg met gemeente. Overheveling van €150.000 naar 2026 is daarom noodzakelijk.

€ 150.000

Bouwdepot

Op 5 maart 2025 is het Raadsvoorstel Bouwdepot in Hilversum vastgesteld door de Raad. Voor de uitvoering is een eenmalig budget beschikbaar voor een jaar van €217.000. In de afgelopen maanden is met stichting het Bouwdepot en onze maatschappelijke opvang uitgewerkt hoe we dit praktisch gaan uitvoeren. De verwachting is dat 1 november daadwerkelijk gestart kan worden met uitbetaling aan de jongvolwassenen. Dit betekent dat het budget voor 10 maanden overgeheveld moet worden naar 2026.

€ 180.000

EINDEJAARSRAPPORTAGE 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 25

Regionaal Werkcentrum (RWC)

In de meicirculaire 2025 heeft de gemeente Hilversum, als centrumgemeente binnen de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek middelen ontvangen ter ondersteuning van het RWC. Het betreft een tijdelijk impulsbudget, een incidenteel communicatiebudget en een structurele doeluitkering.

€ 500.000

Aangezien deze middelen in 2025 naar verwachting niet volledig worden benut, wordt voorgesteld om €500.000 over te hevelen naar 2026. Dit betreft het impulsbudget en het communicatiebudget. Deze overheveling maakt het mogelijk om de middelen in 2026 doelmatig en in nauwe samenwerking met de andere partners in het RWC in te zetten. Aan de slag met dienstverlening sociaal domein

Met de investering in de dienstverlening binnen het sociaal domein wordt een extra impuls te geven aan de ingezette beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. De transitie naar een nieuwe manier van werken op het Sociaal Plein vraagt om een fundamentele omslag: van ondersteuning per regeling naar een integrale toegang en nauwe samenwerking tussen de disciplines Jeugd, Wmo, Werk, Participatie en Schuldhulpverlening. Hiervoor zijn in 2025 belangrijke stappen gezet. Een deel van de financiële middelen moet worden ingezet in 2026, als we daadwerkelijk integraal en wijkgericht gaan werken, onder meer door de inzet van medewerkers voor het integrale toegangsteam en het verder verbeteren van de processen gericht op het goed kunnen ondersteunen van de inwoner.

€ 730.000

Vroegsignalering

In de meicirculaire 2025 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor het onderdeel ‘vroegsignalering’ voor de aanpak van problematische schulden. Door deze extra middelen hebben we in 2025 extra signalen kunnen oppakken. In 2026 willen we hier vervolg aan geven door nog meer signalen op te pakken en processen te vereenvoudigen. In dit kader wordt voorgesteld om een bedrag van €50.000 over te hevelen ter ondersteuning van de uitvoering van deze taak.

€ 50.000

Totaal

€ 3.380.500

EINDEJAARSRAPPORTAGE 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 26

5. Investeringen In deze Eindejaarsrapportage wordt gerapporteerd over wijzigingen in de door de raad vrijgegeven investeringskredieten die zich gedurende het lopende jaar hebben voorgedaan, waarbij afwijkingen groter dan 10% en meer dan €50.000 ten opzichte van het krediet, worden verwerkt. Het rapporteren over investeringskredieten is van belang voor een transparante en verantwoorde uitvoering van gemeentelijke projecten. Daarnaast is het cruciaal voor het beheersen van financiële risico's en het actueel houden van de investeringsplanning. Het vroegtijdig signaleren van afwijkingen maakt het mogelijk om bij te sturen en zo financiële tegenvallers te voorkomen. Tenslotte ondersteunt een actueel inzicht in investeringskredieten de langetermijnplanning van de gemeentelijke kapitaallasten. Aangezien deze lasten pas ontstaan wanneer projecten zijn afgerond of in gebruik worden genomen, helpt het rapporteren over de actuele situatie bij het plannen van toekomstige investeringen en financiële verplichtingen. Hieronder wordt een toelichting gegeven op de voortgang van diverse kredieten.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hilversum&id=a8114357-9d5d-4fb4-bf1a-e7674d481192