Bijlage 5 Jaarstukken 2024 VRGV

Overlopende passiva Nog te betalen kosten Afrekening kolom bevolkingszorg Totaal

Saldo 31-12-2023 694.642 0 694.640

Saldo 31-12-2024 750.427 0 750.427

Nog te betalen kosten Dit betreft onder andere de transitorische rente van de geldlening (9k), afrekening vrijwilligersvergoedingen over de maanden november en december (316k), projectafrekening VRU 2024 meldkamer (110k), kosten van inhuur derden (141k). Niet uit de balans blijkende verplichtingen Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

44

Operationele contracten Bedrag

Looptijd 0 nvt 450.000 01-05-2026 1.300.000 nvt 350.000 31-12-2025 ntb 14-06-2030 150.000 01-03-2027 150.000 31-01-2030 130.000 31-12-2025

Driessen Payrolling Pink Elephant Circle 8 Protinus Smelt Europe B.V. MoveMove Breeveld & Schroder BV SEFE Energy

De Veiligheidsregio heeft besloten de crediteuren te maken met salarisverwerking en trainingen prospectief fout te rekenen. De crediteuren betreffende salarisverwerking voor de periode tot en met 2026 en de crediteur met betrekking tot trainingen voor 2025. In totaal wordt een bedrag van EUR 518.090 prospectief opgenomen. Dit betreft crediteuren met een goed te bepalen jaarlijkse besteding.

2025 378.877 1.898.291 165.001 262.499 21.964

Investeringen MVA

Hilton Kenbri MSA Nederland bv BMT Fire & Rescue Hobrand bv

2026 soort werk 0 redvoertuigen 500.000 Tankautospuiten 0 Ademlucht 0 Natuurbrandbestrijding 0 Inventaris redvoertuig/NNB/TS

Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen 2024

Overzicht eigen vermogen en vreemd vernogen Omschrijving Algemene reserve Bestemmingsreserves Jaarresultaat Totaal Eigen vermogen

31-12-2024 1.869.048 3.997.695 1.445.983 5.866.743

Voorzieningen Langlopende geldleningen Totaal Vreemd vermogen Vlottende passiva Overlopende passiva Totaal Kortlopende schulden Totaal passiva

2.935.601 21.120.000 24.055.601 4.034.923 750.427 4.785.349 34.707.693

5.4 Overzicht baten en lasten Hieronder staat het complete overzicht van baten en lasten per programma brandweer, meldkamer, GHOR, Bevolkingszorg en veiligheidsbureau.

Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

45

Overzicht baten en lasten per programma

Lasten na wijzing PGB 2024

Lasten PGB 2024

Baten PGB 2024

Saldo PGB 2024

21.386.919 620.206 978.473 638.022 23.623.620 0 0 0 0 0 110.450 110.450 6.561.845 6.561.845 5.000 5.000 10.331 10.331

-1.267.083 -96.742 0 -115.000 -1.478.825 -22.099.958 -647.260 -523.022 0 -4.667.874 -282.000 -28.220.114 -168.973 -168.973 0 0 -443.334 -443.334

20.119.836 523.464 978.473 523.022 22.144.768 -22.099.958 -647.260 -523.022 0 -4.667.874 -171.550 -28.109.664 6.392.872 6.392.872 5.000 5.000 -433.003 -433.003

20.246.348 768.681 978.473 623.313 22.616.815 0 0 0 0 0 107.000 107.000 7.062.232 7.062.232 1.500 1.500 491.552 491.552

30.311.246

-30.311.246

0

30.279.099

Brandweerzorg Veiligheidsbureau GHOR Bevolkingszorg sub-totaal Bijdrage gemeenten Bijdrage huisvesting Bijdrage Bevolkingszorg Bijdrage veiligheidsbureau Rijksbijdrage BDuR Financieringsfunctie* sub-totaal Overhead sub-totaal Bedrag voor de heffing voor de VPB sub-totaal mutaties reserves sub-totaal Totaal

Baten na wijzing PGB 2024

Saldo na wijziging PGB 2024

Lasten Realisatie 2024

Baten Realisatie 2024

Saldo Realisatie 2024

-860.565 0 0 0 -860.565 -22.099.958 -647.260 -523.022 0 -5.115.541 -500.000 -28.885.781 -1.005.751 -1.005.751 0 0 -386.942 -386.942

19.385.783 768.681 978.473 623.313 21.756.250 -22.099.958 -647.260 -523.022 0 -5.115.541 -393.000 -28.778.781 6.056.481 6.056.481 1.500 1.500 104.610 104.610

21.181.224 781.027 978.473 586.830 23.527.554 0 0 0 0 0 103.156 103.156 6.020.562 6.020.562 1.504 1.504 631.125 631.125

-1.895.672 0 0 0 -1.895.672 -22.099.958 -771.884 -523.022 0 -5.115.541 -515.173 -29.025.578 -281.608 -281.608 0 0 -527.022 -527.022

19.285.552 781.027 978.473 586.830 21.631.882 -22.099.958 -771.884 -523.022 0 -5.115.541 -412.017 -28.922.422 5.738.954 5.738.954 1.504 1.504 104.103 104.103

-100.231 12.346 0 -36.483 -124.368 1 -124.624 0 0 0 -19.017 -143.640 -317.527 -317.527 4

-31.139.012

-859.913

30.283.900

-31.729.879

-1.445.983

-586.037

Afwijking tov wijziging PGB

-507 -507

5.5 Toelichting Overzicht baten en lasten Jaarrekeningresultaat De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 1.445.982,54 (Bestuursrapportage 2024 positief € 859.913) en dit resultaat is tot stand gekomen door voornamelijk incidentele voor- en nadelen. De jaarstukken komen daarmee € 586k positiever uit dan de bestuursrapportage. De redenen hiervoor zijn hieronder gespecificeerd. Het resultaat van 2024 komt voort uit verschillende programma’s en is het gevolg van onder andere: * bedragen x € 1.000)

Verklaring jaarresultaat 2024 Voordeel* Nadeel* Opmerking Programma Brandweer Verlofsparen medewerkers 0 179 Een extra storting is noodzakelijk om de kosten in de toekomst te kunnen dekken Formatie loonkosten 251 0 Als gevolg van openstaande vacatures en dekking vanuit voorzineningen blijven er middelen over. Inhuur personeel ziekte/vacatures/deskundigen 75 0 Als gevolg van openstaande vacatures en ziekte zijn medewerkers ingehuurd, deze kosten vallen lager uit. Verkoop voertuigen 0 399 Nieuwe voertuigen komen later binnen en zijn nog niet operationeel. Verkoop in 2025 ipv 2024 Bijdrage aan derden 0 290 Hogere bijdrages voor NIPV, KNRM en intern voor bevolkingszorg en veiligheidsbureau Desinvesteringen voertuigen 128 0 Lagere desinvesteringen agv later operationeel worden van nieuwe voertuigen. Voorzieningen programma brandweer 150 0 Lagere uitname dan voorzien bij voorzieningen brandweer oa meldkamer, transitiekosten, crailo, FLO etc. Techniek en logistiek 45 0 Door aanbesteding en vervanging minder correctief onderhoud. Ook lagere brandstofkosten. Vakbekwaam worden 105 0 Opleding worden pas in 2025 opgepakt agv latere binnenkomst voertuigen, dan wel nieuw landelijk beleid Vakbekwaam bijven 115 0 Icm samenwerking met Flevoland zijn de kosten dit jaar lager uitgevallen dan gepland. Overige brandweer 99 0 Diverse kosten vallen dit jaar lager uit dan gedacht, bijv.

lager kosten opleiding/bijscholing, geboorde put etc. Sub-totaal 968 868 100 Programma Veiligheidsbureau Personeelskosten en out-of-pocket 0 12 Vanwege de kwantitatieve en kwalitatieve impulsen vallen de kosten hoger uit. Sub-totaal 0 12 -12 Programma Bevolkingszorg Formatie loonkosten 16 0 Als gevolg van openstaande vacatures blijven er middelen over. Inhuur personeel ziekte/vacatures/deskundigen 20 Lagere kosten voor inhuur van medewerkers gemeenten voor piketfuncties Sub-totaal 36 0 36 Overhead Formatie loonkosten 75 Als gevolg van openstaande vacatures en dekking vanuit voorzineningen blijven er middelen over. Fiancien en control 10 Meer inkomsten als gevolg prijsstijging dienstverlening voor derden (bevolkingszorg) O&HR 50 Lagere kosten opleiding personeel brandweer, wordt gestort in reserve 2e loopbaanbeleid Facilitaire zaken 5 Diverse kosten vielen minium lager uit dan begroot was. Communicatie 26 Organisatiebrede communicatiekosten vielen lager uit door diverse oorzaken, zoals lager licentiekosten. I&A 146 Door latere implementatie van nieuwe omgevingen vallen de kosten lager uit dan verwacht. Overige bedrijfsvoering 6 Algemene bedrijfsvoeringskosten vielen over het algemeen lager uit dan bij de burap was verwacht.

318 0 318 Programma Algemene dekkingsmiddelen Huisvestingskosten 124 Bijdrage huisvestingskosten gemeente Gooise meren voor de kazerne Muiden Rente geldlening / bespaarde rente 19 Opbrengsten schatkistbankieren Sub-totaal 143 0 143 Reserves BURAP 2024 105 0 resultaat reserves bestuursrapportage 2025 Versterkingsgelden 2024 0 321 restant versterkingsgelden BDuR tbv toekomst doelenmatrix. 2e loopbaanbeleid 0 82 Dotatie restant opleidingsmiddelen tbv 2e loopbaanbeleid 24uurs medewerkers Meldkamer 84 0 Bijdrage projectkosten meldkamer midden nederland ism Flevoland en Utrecht Weesp 443 222 Uitname en correctie uitname reserve Weesp Overige reserves 0 6 Storting kapitaallasten en 3e jaar WW Sub-totaal 632 631 1 Totaal

2.097

1.511 586

Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

46

Programma Brandweer incl. meldkamer – 100k nadeel Verlofsparen – 179k nadeel De initiële storting van de voorziening verlofsparen loopt door het resultaat heen. In de cao 2021-2022 is afgesproken dat medewerkers verlof mogen sparen. Medewerkers hebben vanuit het Individueel Keuzebudget (IKB) uren gekocht, daarnaast zijn bovenwettelijke uren en overige uren gestort in deze voorziening. Salariskosten – 251k voordeel Door het moeizaam vervullen van vacatures is er voordeel ontstaan op de post salariskosten. Inhuur – 75k voordeel Door het moeizaam vervullen van vacatures en ziekte zijn er tijdelijke medewerkers ingehuurd, uiteindelijk vielen deze inhuurkosten lager uit dan vooraf was ingeschat. Verkoop voertuigen – 399k nadeel Verkoop van te vervangen voertuigen zal later plaatsvinden dan in de bestuursrapportage was voorzien, omdat het vervangende materieel later wordt geleverd en hierdoor tevens later operationeel inzetbaar is. Bijdragen aan derden – 290k nadeel vanuit het programma brandweer worden bijdrages gefinancierd aan externe partijen en interne programma’s. De afrekening hiervan was hoger dan voorzien en is daardoor een nadeel in de jaarstukken. Desinvestering materieel – 128k nadeel Door het eerder dan gepland vervangen van voertuigen wordt het voertuig uit de boeken gehaald en verkocht. Dit leidt tot een desinvestering.

De opbrengsten van verkoop voertuigen is hierboven uitgelegd. Voorzieningen – 150k voordeel Via het programma brandweer lopen diverse dekkingsvoorstellen middels middelen uit diverse voorzieningen. Er is minder dekking noodzakelijk voor 2024 dan was voorzien, dit levert een voordeel op voor dit programma. Techniek en Logistiek – 45k voordeel Als gevolg van vervanging van voertuigen is minder correctief onderhoud noodzakelijk. Dit levert samen met minder kosten voor brandstof een voordeel op. Vakbekwaamheid – 220k voordeel Zowel bij vakbekwaam blijven als vakbekwaam worden is een voordeel ontstaan. Sommige kosten zijn niet gemaakt in 2024, bijvoorbeeld opleiding voor nieuwe redvoertuigen (nog niet binnen). Sommige kosten vallen door de samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland in 2024 lager uit dan gedacht. Overige kosten en inkomsten – 99k voordeel Over de gehele linie vallen de kosten binnen het programma brandweerzorg lager uit dan bij de bestuursrapportage gedacht. Dit zijn zowel kosten voor koude opleidingen, geboorde putten, voorlichting vanuit risicobeheersing, minder inzet van een ingehuurde kraan bij afbreken van brandende panden, etc.

Programma Veiligheidsbureau – 12k nadeel Vanwege de kwantitatieve en kwalitatieve impulsen binnen het veiligheidsbureau vallen de kosten dit jaar hoger uit dan vooraf was aangenomen. Binnen de formatie was er sprake van ziekte, deze medewerkers zijn tijdelijk vervangen.

Programma Bevolkingszorg – 36k voordeel Binnen dit programma is een voordeel ontstaan door lagere kosten dan begroot op de salarislasten, minder inhuur en lagere opleidings- en cursuskosten.

Overhead - 318k voordeel Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

47

Salariskosten – 75k voordeel Door het moeizaam vervullen van vacatures is er voordeel ontstaan op de post salariskosten. Extra inkomsten F&C – 10k voordeel Binnen financiën en control is er meer inkomsten verantwoord dan was begroot, onder andere indexatie van werkzaamheden voor derden was een van de factoren. Personeelskosten O&HR – 50k voordeel Binnen het opleidingsbudget voor het totale beroepspersoneel zijn middelen niet uitgeven. Echter, deze middelen worden ingezet voor de dotatie reserve 2e loopbaanbeleid. Corporate communicatie – 26k voordeel Binnen de kosten van communicatie-brede organisatiekosten was er onder andere een voordeel op licentiekosten. Deze waren bij de bestuursrapportage nog niet voorzien. Informatisering en automatisering – 146k voordeel Binnen het budget van informatisering en automatisering (I&A) was er een voordeel te zien op implemenatiekosten van nieuwe omgeving en architectuur. Lagere kosten dan gedacht, levert een voordeel op voor 2024. Overige kosten en inkomsten – 10k voordeel Over de gehele linie vallen de kosten binnen overhead lager uit dan bij de bestuursrapportage gedacht. Dit zijn zowel kosten voor koude opleidingen, representatiekosten, personeelskosten, etc.

Programma algemene dekkingsmiddelen – 143k voordeel Rentebaten schatkistbankieren – 19k voordeel In 2024 hebben we rente ontvangen over onze middelen bij het Rijk, schatkistbankieren. Deze middelen vloeien ten gunste van het exploitatiesaldo 2024. Huisvesting – 124k voordeel In de programmabegroting en bestuursrapportage was de inkomst vanuit Gooische Meren nog niet geraamd. Deze inkomst dekt de kosten van de kazerne Muiden (verantwoord onder programma brandweer). Reserves – 1k voordeel Weesp – 221k voordeel Vanuit de reserve Weesp zijn de formatiekosten gedekt in het kader van de afbouw formatie. Kapitaallasten – 3k nadeel De reserve kapitaallasten is aangevuld met de middelen die niet zijn besteed in 2024. Versterkingsgelden – 950k nadeel De reserve versterkingsgelden is gevormd vanuit de extra Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR-)gelden. Deze specifieke gelden zijn er om de doelstellingen vanuit de contourennota Versterking crisisbeheersing en brandweerzorg te behalen. 2e Loopbaanbeleid – 80k nadeel Conform het besluit uit 2022 worden de jaarlijkse onderschrijding op het centraal opleidingsbudget gereserveerd voor de kosten voortvloeiende uit de afspraken 2e loopbaanbeleid repressieve medewerkers. 3e jaar WW - 3k nadeel Deze reserve dient ter dekking van het derde jaar WW voor medewerkers. De storting in de reserve wordt ingehouden op het salaris van de medewerkers.

Meldkamer – 84k voordeel Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

48

De onttrekking uit deze reserve was nodig ter dekking van de projectkosten Meldkamer MiddenNederland, VRGV draagt haar aandeel van de projectkosten bij, Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Utrecht dekken de rest van deze projectkosten.

5.6 Overzicht incidentele baten en lasten 2024 Overzicht incidentele baten en lasten 2024 Presentatie van het structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000) Saldo baten en lasten Toevoegingen aan de reserves Onttrekkingen aan de reserves Begotingssaldo na bestemming Incidentele lasten* Incidentele baten* Structureel begrotingssaldo

PGB2024 -443 -10 453 0 443 -443 0

JR2024 2.178 -631 527 2.074 301 -2.375 0

0 -443 0 0 10 0 0 -433

-83 -221 0 82 3 3 321 105

* zijn eerder toegelicht onder de verklaring van afwijkingen bij het resultaat.

Mutaties reserves Reserve meldkamer Reserve afbouw personeel Weesp Reserve C&R Reserve 2e loopbaan beleid Reserve 3e jr WW mdw. Egalisatiereserve kapitaallasten Reserve versterkingsgelden Totaal

1. Reserve meldkamer. In de periode 2024-2026 worden hier projectkosten uit gedekt, het restant valt eventueel vrij. 2. De uitname reserve Weesp is ter dekking van de nog lopende loonkosten medewerkers afbouw formatie Weesp In een aantal jaren moet de formatie afbouwd worden met 7,4fte als gevolg van het vertrek gem. Weesp en daarmee samenhangende werkzaamheden. De loonkosten zouden direct moeten dalen, echter heeft het algemeen bestuur hiervoor een afbouwperiode (incl financiering) in werking gesteld. Er kan natuurlijk ook dekking worden gezocht voor de loonkosten. In bovenstaande scenario zijn de loonkosten nog structureel verwerkt (namen en rugnummers zijn niet bekend) en is de dekking vanuit de reserve als incidenteel opgesteld. 3. Reserve C&R: geen mutaties voorzien. 4. Reserve 2e loopbaanbeleid; Restant opleidingsbudget kantoormdw opleidingen gestort in 2e loopbaanbeleid 24uurs mdw. 5.Reserve 3e jaar WW: In de CAO 24-25 is vrijstelling voor bijdrage medewerkers afgesproken, alleen de eerste 5 maanden zijn gestort. 6.De reseve kapitaallasten wordt gevoed met het verschil tussen budget en werkelijkheid van de kapitaallasten 2024. 7. Reserve Versterkingsgelden: Niet bestede middelen versterkingsgelden 2024 worden gestort in deze reserve.

5.7 Rechtmatigheidsverantwoording Verantwoordelijkheid dagelijks bestuur De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruiken oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het dagelijks bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het algemeen bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het algemeen bestuur op 11-12-2024 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht. Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het algemeen bestuur bepaald en Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

49

bedraagt 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 908.517. Bevinding Het dagelijks bestuur stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen €1.901.258 bedraagt. Dit is hoger dan de daarvoor gestelde grens van € 908.517 (3%). Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het dagelijks bestuur overigens een bedrag van € 908.517 acceptabel op basis van door de algemeen bestuur vastgestelde afspraken. Het dagelijks bestuur erkent dat een bedrag van € 992.741 onrechtmatig tot stand is gekomen binnen de verantwoorde baten en lasten, evenals de balansmutaties. Dit bedrag overschrijdt de vastgestelde grens en is daarom niet acceptabel. De geconstateerde afwijkingen betreffen: • •

Europees aanbesteden € 487.443 en prospectief € 518.090 is totaal € 1.005.534 Begrotingsrechtmatigheid € 895.724

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het algemeen bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het dagelijks bestuur ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen. Op basis van afspraken tussen het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur kunnen afwijkingen die lager zijn dan de verantwoordingsgrens in de paragraaf Bedrijfsvoering worden vermeld.

5.8 Bijstelling rechtmatigheidsverantwoording 2023 Herziening rechtmatigheidsoordeel 2023 Na de vaststelling van ons rechtmatigheidsoordeel over 2023 is wet- en regelgeving gewijzigd. Hierdoor wordt achteraf geconcludeerd dat bepaalde begrotingsafwijkingen formeel als onrechtmatig aangemerkt hadden moeten worden. Op het moment van beoordelen waren de afspraken over het melden van begrotingsafwijkingen tussen het AB en het DB wel bekend en hier is ook naar gehandeld, maar deze waren nog niet formeel vastgelegd in de financiële verordening. Onderstaand zijn de afwijkingen opgenomen die vorig jaar ten onrechte niet hebben meegewogen in het rechtmatigheidsoordeel. Inmiddels zijn deze afspraken in 2024 formeel vastgelegd in de financiële verordening, waardoor deze situatie in de toekomst wordt voorkomen. Tolerantie

EUR 838.355

Europese aanbesteding (onrechtmatig)

EUR 394.267

Resterende ruimte

EUR 444.088

Niet-gerapporteerde onrechtmatigheden

EUR 1.096.154

Overschrijding

EUR 652.066

5.9 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) WNT-verantwoording 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek De WNT is van toepassing op de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Het voor Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2024 € 233.000, het algemeen bezoldigingsmaximum. Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

50

1. Bezoldiging topfunctionarissen 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling. Gegevens 2024 Bedragen x € 1

J. A. van der Zwan

Functiegegevens

Commandant

Aanvang en einde functievervulling in 2024

01/01 t/m 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

190.458

Beloningen betaalbaar op termijn

23.433

Subtotaal

213.891

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

233.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Bezoldiging

213.891

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2023 Bedragen x € 1

J.A. van der Zwan

Functiegegevens

Commandant

Aanvang en einde functievervulling in 2023

01/01 t/m 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

186.454

Beloningen betaalbaar op termijn

22.648

Subtotaal

209.102

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

223.000

Bezoldiging

209.102

Hoewel met ingang van 1 november 2018 voor 50% gedetacheerd bij VRF in de functie van Commandant brandweer, heeft VRGV ervoor gekozen om de bezoldiging op basis van 1,0 fte te verantwoorden. Mede omdat de volledige verloning via VRGV heeft plaatsgevonden. Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

51

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 2.100 of minder Gegevens 2024 NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

G. M. van den Top

Voorzitter algemeen bestuur namens de gemeente Hilversum Lid algemeen bestuur namens de gemeente Huizen Lid algemeen bestuur namens de gemeente Laren Lid algemeen bestuur namens de gemeente Gooise Meren Lid algemeen bestuur namens de gemeente Wijdemeren Lid algemeen bestuur namens de gemeente Wijdemeren Lid algemeen bestuur namens de gemeente Blaricum

N. Meijer N. Mol H.M.W. ter Heegde C.B. Aptroot M.L. Verheijen B.M. de Reijke

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2024 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2024 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

5.10 Vaststelling en resultaatbestemming Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek besluit de baten en lasten van de jaarrekening 2024, sluitend met een positief resultaat van € 1.445.982,54 vast te stellen en: 1. Het positieve resultaat te storten in de algemene reserve. Aldus besloten in de openbare vergadering van 26 maart 2025. Hilversum, Het algemeen bestuur, ………………………………….., Dhr. J.A. van der Zwan, secretaris

………………………………….., Dhr. G.M. van den Top, voorzitter

Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

52

BIJLAGEN

Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

53

Bijlage 1. SISA ocw

Specifieke uitkering

A2

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)

Ontvanger

Uitkeringscode

JenV

Juridische grondslag

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025

Indicator Besteding (jaar T)

Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's Aard controle R Indicator: A2/01 € 5.115.541

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

Bijlage 2: De verantwoording van het programma bevolkingszorg 2024. Naam Progr.

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Bevolkingszorg

Rijlabels Bevolkingszorg Gezamenlijk VRF / VRGV Bevolkingszorg Gezamenlijk VRF / VRGV Bevolkingszorg (SA) Bruto lonen Detacheringen personeel Interne verrekening Kosten IKB Ontvangsten UWV zwangerschaps-, ouderschapsverlof Opslag sociale lasten IKB Pensioenpremie werkgever Piketvergoeding Reis- en verblijfkosten onbelast Representatiekosten Thuiswerkvergoeding Werknemers- en volksverzekeringen Wervingskosten Bevolkingszorg Gezamenlijk VRF / VRGV Aanschaf hardware Inhuur - Piketmedewerkers bevolkingszorg Inhuur - Project/specialisme Interne verrekening Interne verrekening VRF (Bevolkingszorg) Uitgaven Interne verrekening VRGV (Bevolkingszorg) Uitgaven Licentiekosten Lidmaatschappen/abonnementen Opleiding- en cursuskosten Promotie campagne Representatiekosten Bevolkingszorg Gooi en Vechtstreek Bevolkingszorg Gooi en Vechtstreek Bevolkingszorg VR Gooi & Vechtstreek Bijdrage aan derden Contributies en donaties Inhuur - Piketmedewerkers bevolkingszorg Interne verrekening VRGV (Bevolkingszorg) Uitgaven Lidmaatschappen/abonnementen Restantgelden Taakstelling Bevolkingszorg VR Flevoland Bevolkingszorg VR Flevoland Bevolkingszorg VR Flevoland Bijdrage aan derden Doorberekeningen Externen Inhuur - Project/specialisme Interne verrekening VRF (Bevolkingszorg) Uitgaven Overige bijdragen en inkomsten Restantgelden Taakstelling Eindtotaal

Begroting

Realisatie 386,00 0,00 386,00 0,00 385,00 0,00 415.043,00 416.951,20 0,00 0,00 -666.634,00 -650.113,74 78.335,00 77.788,62 0,00 0,00 12.086,00 0,06 75.093,00 72.020,48 10.264,00 8.715,24 11.660,00 10.247,80 0,00 125,58 1.079,00 1.063,20 63.459,00 63.167,71 0,00 33,85 1,00 0,00 1.000,00 652,55 72.272,00 63.986,48 55.759,00 42.121,95 666.634,00 650.113,74 -557.572,00 -525.127,31 -438.092,00 -412.600,03 0,00 0,00 70.000,00 69.962,54 110.000,00 105.745,07 0,00 0,00 20.000,00 5.145,01 623.312,00 586.829,77 623.312,00 586.829,77 623.312,00 586.829,77 125.000,00 151.684,10 40.000,00 0,00 17.000,00 19.785,64 438.092,00 412.600,03 3.220,00 2.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.318,00 39.318,00 -609.890,00 0,00 13.000,00 12.943,86 557.572,00 525.127,31 0,00 -577.389,17 0,00 0,00 0,00 0,00 623.698,00 586.829,77

Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

55

Bijlage 3: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2024-2025 Doel

Omschrijving Algemene reserve* Resultaat 2024 Bijdrage voor onvoorzien Stille reserves** Totaal

Cfrm afspraak de dekking van onze risico's in afwachting van besluit. In jaarrekening geen dekking, PGB wel. Nvt toepassing voor VRGV

JR24-PGB25 1.869.048 1.443.983 0 0 3.313.031 2025 1.492.500 2,22 1.820.531

Totaal risicoprofiel Ratio weerstandsvermogen (beschikbaar/benodigde weerstandscapaciteit) Netto euro verschil tussen beschikbaar en benodigde weerstandscapaciteit

*De VRGV heeft stille reserves, de gronden de kazernes in Wijdemeren en Hilversum zijn overgedragen om niet. Echter kan de VRGV deze stille reserves niet verzilveren. Als bijvoorbeeld de brandweer een kazerne moet verlaten of herplaatsen, dan geldt de terugkoopverplichting tegen de dan geldende boekwaarde door de desbetreffende gemeente. Derhalve kan er nooit sprake zijn van boekwinst op de verkoop van kazernes en daarom nemen we bij stille reserves geen middelen op. Financieel risicoprofiel jaarrekening 2024 Risico's

Financiële omvang risico (in €)

Meldplicht datalekken Onderhoud gebouwen Verplichtend karakter (Taakdifferentatie) Samenwerking met VR Flevoland stoppen Frictiekosten uittreding gemeente Weesp

900.000 100.000 2.030.000 350.000 435.000

Dekking PM posten vanuit ruimte ratio ARBO - aanpassing kazernes MVO incl. energietransitie Totaal Risicoprofiel

Kans

15% 25% 30% 10% 10%

Benodigde dekking (in €)

Horizon

135.000 25.000 609.000 35.000 43.500

2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar

pm pm

pm pm

2 jaar 2 jaar

3.815.000

847.500

Benodigde dekking gemeenten

pm

pm

Benodigde dekking VRGV

Structureel (S) / Incidenteel (I)

67.500 50.000 1.218.000 70.000 87.000

I S S S S

pm pm

S S

1.492.500

Toelichting op de risico’s Hieronder zijn de risico’s omschreven. Daarbij zijn per risico de risicoafweging en beheersmaatregelen nader uitgewerkt. Te kwantificeren risico’s voor de VRGV Meldplicht Datalekken Omschrijving risico Vanuit de Wet bescherming persoonsgegevens zijn organisaties waar een datalek zich voordoet verplicht dit binnen 72 uur te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarbij gaat het om een datalek waarbij gevoelige informatie op straat kan komen te liggen. Doet men dit niet, dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opleggen van maximaal € 900.000. Beheersmaatregelen Binnen de veiligheidsregio zijn we bezig om bewustwording over deze wet te vergroten. Daarnaast zijn we op het gebied van informatisering en automatisering bezig om onze ICT-omgeving hierop aan te passen. Ook zet het NIPV zich in op dit onderwerp. Restrisico en dekking Ondanks alle maatregelen is het niet ondenkbaar dat er een lek kan ontstaan. Indien dit zich voordoet, zullen we dit conform de vereisten melden. Het kan echter voorkomen dat er onbewust is gelekt. Bij onbewust lekken is de termijn van 72 uur uiterst kort. Bij een te late aangifte kan er een boete worden opgelegd. De kans dat zich dat voordoet in de komende twee jaar schatten wij in op 15%.

Omdat het gaat om een incidenteel financieel risico, delen we het percentage en daarmee het bedrag door twee, derhalve nemen we € 67.500 op. Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

56

Onderhoud gebouwen Omschrijving risico Het algemeen bestuur heeft eind 2013 besloten om een aantal kazernes over te nemen van gemeenten. De kazernes zijn eigendom van VRGV en er zal groot onderhoud aan deze gebouwen moeten worden gepleegd. Beheersmaatregelen VRGV heeft de staat van het onderhoud van de kazernes door een externe partij laten onderzoeken en hiervan een financiële vertaling laten maken. Op basis van dit inzicht en het gewenste kwaliteitsniveau is met behulp van meerjarenonderhoudsplannen de omvang van het benodigde onderhoudsbudget bepaald. Daarbij speelt vanaf 2021 ook het maatschappelijk verantwoord ondernemen. De visie die we hierop aan het ontwikkelen zijn kan leiden tot andere inzichten op het gebied van onderhoud. Restrisico en dekking VRGV heeft het risico nu afgedekt in een onderhoudsvoorziening. Op dit moment gaan we ervan uit dat de kosten voor groot onderhoud uit deze voorziening gedekt kunnen worden. Het gekozen onderhoudsniveau is redelijk. Op dit moment wordt onderzocht of daadwerkelijk alles is opgenomen in het onderhoudsplan. Daarnaast worden opgenomen bedragen geverifieerd op realiteit. We gaan ervan uit dat er een financiële aanpassing in de onderhoudsvoorziening moet plaatsvinden. We schatten het risico in op € 100.000. Met een kans van 25% is het risico € 50.000 over 2 jaar.

Verplichtend karakter brandweerpersoneel (voorheen: Taakdifferentiatie brandweerpersoneel) Omschrijving risico Onder verantwoordelijkheid van het landelijk Veiligheidsberaad is gewerkt aan een implementatieplan voor het afschaffen van de verplichte consignatie en kazernering van vrijwilligers, landelijk bekend onder de projectnaam ‘Verplichtend karakter’. Als gevolg van Europese regelgeving is deze organisatiewijze niet langer houdbaar. Als een van de voorwaarden voor implementatie is gesteld dat rijksfinanciering beschikbaar moet worden gesteld. Besluitvorming hierover is al diverse keren uitgesteld. Beheersmaatregelen VRGV heeft geen invloed op het vervolgtraject met de betrokken partijen (werkgevers, werknemers en het ministerie van Justitie en Veiligheid). Restrisico en dekking Het financiële risico is voor het gehele land fors, maar met name voor de veiligheidsregio’s die voor een groot deel drijven op vrijwilligheid. Gelet op de eerste aannames blijkt dat er bij VRGV een minimaal risico is van € 2.030.000 per jaar. Het standpunt van de veiligheidsregio’s is dat de extra kosten door het verplichtend karakter volledig door het ministerie van Justitie en Veiligheid gecompenseerd moeten worden. Doordat de verdeling van de rijksmiddelen op dit moment ongewis is loopt VRGV een financieel risico. Het financieel risico schatten we in op 30% van de extra kosten.

Over 2 jaar gerekend is het financieel risico € 1.218.000. Stoppen van samenwerking met VRF Omschrijving risico In december 2019 hebben de besturen van de veiligheidsregio’s en GGD’en van Gooi en Vechtstreek en Flevoland een samenwerkingsovereenkomst (SOK) ondertekend. De samenwerking heeft in 2020 geleid tot het samenvoegen van teams en afdelingen. Extern onderzoek toont aan dat de samenwerking voor VRGV een structureel efficiency-voordeel oplevert van € 350.000. Dit bedrag is taakstellend verwerkt in de begroting. Mocht de samenwerking stoppen, dan vervalt het voordeel. Beheersmaatregelen Zowel ambtelijk als bestuurlijk wordt de draagkracht voor de samenwerking zo veel mogelijk ondersteund. Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

57

Restrisico en dekking Mocht de samenwerking ten einde komen, dan vervallen de efficiency-voordelen. De kans dat dit risico waarheid wordt, is ingeschat op 10%. Over twee jaar gerekend is het financieel risico € 70.000. Frictie uittreding gemeente Weesp Omschrijving risico De gemeente Weesp is in 2022 uitgetreden uit de gemeenschappelijke regeling VRGV en zal intreden bij Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Door deze uittreding zijn er (financiële) afspraken gemaakt over frictiekosten van personeel. Beheersmaatregelen Het algemeen bestuur heeft met de gemeente Weesp afspraken gemaakt over een financieel arrangement, waarbij VRGV de tijd krijgt om de niet direct wegvallende kosten gelijkmatig over een bepaalde periode te kunnen afbouwen. Restrisico en dekking Vooralsnog wordt er gerekend met een financieel risico voor VRGV, van € 435.000 structureel per jaar, waarbij het financieel arrangement de komende jaren wordt afgeboekt. Het financieel risico is nu vooralsnog bepaald op 10%, zijnde € 43.500 vanaf 2024. Niet te kwantificeren risico’s voor VRGV ARBO-aanpassingen gebouwen Omschrijving risico Voor de in eigendom zijnde kazernes is VRGV zelf verantwoordelijk voor de ARBO-maatregelen voor de medewerkers. Voor de kazernes die VRGV in gebruik heeft van gemeenten geldt dit niet.

Beheersmaatregelen Op basis van de warme risico-inventarisatie en evaluatie onderzoeken (RI&E) wordt periodiek gekeken naar de arbeidsveiligheid van onze medewerkers binnen de in eigendom zijnde kazernes. Restrisico en dekking Welke aanpassingen er benodigd zijn voor de overige kazernes is op dit moment niet bekend. Te zijner tijd zal in overleg met gemeenten gekeken worden wie verantwoordelijk is voor de kosten van deze aanpassingen. Doordat deze op dit moment onbekend zijn, wordt dit als PM-post opgenomen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) Omschrijving risico Het Rijk heeft zich ten doel gesteld om tot 2030 een CO2-reductie van 55% te realiseren. Als overheidsorganisatie dragen wij natuurlijk ons steentje bij. Zo maken wij gebruik van de CO2prestatieladder om onze inspanningen te toetsen. Het risico is dat de huidige samenstelling van activa wellicht gaat veranderen. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld ‘groene’ voertuigen, andere afschrijvingstermijnen en warmtepompen in plaats van cv-ketels. Dit kan extra of hoge(re) investeringen en kortere afschrijvingstermijnen tot gevolg hebben. De energietransitie is hier uiteraard van grote invloed op. Beheersmaatregelen Bij alle beleidsstukken en grote investeringen wordt vanaf 2022 een afweging gemaakt hoe om te gaan met MVO. Totdat de visie is vastgelegd zal er bewust gekozen gaan worden.

Verder zal steeds een afweging gemaakt worden tussen het naleven van de visie en de kosten die daarmee gepaard gaan. Restrisico en dekking Op dit moment is het te vroeg om het restrisico en de omvang in te schatten. Vooralsnog zijn deze opgenomen als PM-post. Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

58

Bijlage 4: Taakveldenlijst VRGV 2024 Taakveldenlijst 2023 2024 Taakveldnr Omschrijving taakveld Lasten Baten Lasten Baten 0.1 Bestuur 265.182 103.456 282.310 -106.945 0.4 Overhead 6.903.026 0 281.608 -281.608 0.5 Treasury 109.904 831.777 103.156 -515.173 0.8 Overige baten en lasten 493.523 978.446 0 0 0.9 Vennootschapbelasting 0 0 1.504 0 0.10 Mutaties reserves 425.399 433.333 631.125 -527.022 0.11 Resultaat rekening B&L -852.505 0 1.445.983 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 17.745.059 26.476.256 26.981.526 -30.298.384 2.1 Verkeer en vervoer 168.835 0 151.477 0 8.3 Wonen en bouwen 1.834.235 -25.600 1.851.193 -750 Totaal 27.945.163 27.945.163 30.283.900 -30.283.900

Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

59

Bijlage 5: Investeringen Jaar

2021

Investeringen Uitgaven 2023 100 Kazerne Muiden (nieuwbouw) Eindtotaal Jaar

2.438.208,90 2.438.208,90 2.438.208,90 2022

Investeringen Uitgaven 2023 Uitgaven 2024 200 224.442,41 DA Ford Kuga (staf commando) S-145-TF (verv. PL-803-J) 50.344,71 DA Land Cruiser R-145-HV (DA Mitsubishi Outlander 65-PDG-7 Vervangen OvD voertuigen en doorvoeren standaardisatie 84.784,78(1)) DA Land Cruiser R-678-ND (DA Mitsubishi Outkander 66-PDG-7 Vervangen OvD voertuigen en doorvoeren standaardisatie 84.784,78(2)) Vaartuig/boot inclusief trailer 12-73-YM (1) (nieuw: 3-YG-820 roepnr 142812 GV0256) 99,80 Vaartuig/boot inclusief trailer 28-67-YS (2) (nieuw 3-YG-776 roepnr 142712 GV0254 4.156,09 Vaartuig/boot inclusief trailer 97-26-YN (3) (nieuw: 3-YG-818 roepnr 141612 GV0255 272,25 400 209.311,32 Bureaustoelen Hilversum 62,41 Meubilair Hilversum (deel1) 145.674,85 verv. Kantoorautomatisering 63.574,06 Eindtotaal 433.753,73

Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

-572,00 -572,00

-572,00

60

Jaar

2023

Investeringen 100 Slangenwerkplaats Huizen TD werkplaats Hilversum 150 Grond bij kazerne Muiden (nieuwbouw) 200 62-BDH-5 MAN TGL 4x4 64-BDH-5 MAN TGL 4x4 65-BDH-5 MAN TGL 4x4 BF-PP-41 MB Atego 4x4 Vakbekwaamheid (nbb) BR-PJ-10 MB Atego 4x4 (nnb) DA Ford Kuga S-146-TF GMK (ver. 39-KGN-8) DA Ford Kuga S-147-TF (Piket HOVD Hilversum) (verv. 1-SGH-92) DA Ford Kuga S-148-TF Piketvoertuig OL (verv. 32-SPG-6) DA Ford Kuga S-581-JV (verv. 39-KGN-8) Heftruck opleiden en oefenen (1) Heftruck technische dienst (2) MB vito Technische Dienst (DA (reserve) Ford Kuga 01-XR-LL) PM Mercedes Vito PH-049-L Trekkend voertuig voor vaartuig (3) PM VW Transporter GB-081-V Trekkend voertuig voor vaartuig (2) PM VW Transporter GB-083-V Trekkend voertuig voor vaartuig (1) TAS MAN BX-DJ-16 300 62-BDH-5 MAN TGL 4x4 hele inventaris 62-BDH-5 MAN TGL 4x4 halve inventaris 64-BDH-5 MAN TGL 4x4 hele inventaris 65-BDH-5 MAN TGL 4x4 hele inventaris BF-PP-41 MB Atego 4x4 Vakbekwaamheid (nbb) hele inventaris BR-PJ-10 MB Atego 4x4 (nnb) hele inventaris C2000 (geclusterd/gebundeld) Duikapparatuur Interspiro incl. communicatiesets Inventaris TGB Laadpalen div. kaz. VRGV Meetapparatuur WVD Pagers Redzagen Tablets MDT-RIS Verbindingsmiddelen - midlife update (bodywork) 400 Blus- en HV handschoenen (i.s.m.

VRU) Diversen conform mail Erik Dijk (24-02-2023) Fitness Bussum Fitness Naarden Meubilair Huizen Meubilair Laren Meubilair Naarden Operationele uniformen Veiligheidslaarzen Operationeel Uniform (deel2) verv. Bluskleding (deel2) verv. FMIS (MT-voorstel 10-05-2016) Watervoerende armaturen Eindtotaal

Uitgaven 2023

Uitgaven 2024 23.961,03 4.065,60 19.895,43 115.000,00 115.000,00 820.324,87 123.764,85 123.764,85 123.764,85 123.764,85 123.764,85 48.193,91 50.344,71 50.344,71 46.506,40

24.563,37 -4.065,60 28.628,97

2.184.526,90 307.031,45 288.784,65 288.784,65 288.784,65 288.537,81 -572,00 -572,00 -572,00 -572,00 31.157,50 27.225,00

6.110,89

724.633,46 51.869,43 16.135,63 45.886,89 17.650,98 23.066,75 65.343,67 134.316,76 8.896,14 37.029,64 106.985,78 133.906,34 73.524,44 10.021,01 857.588,35

69.437,48 69.437,48 69.437,48 458.196,75 625.868,12 3.431,66 12.632,40

507.562,47 4.906,55 43.685,84 0,00

11.630,04 42.019,16 138.302,50 73.965,73

5.532,97 25.549,76 35.756,62 37.593,14 23.037,38 15.821,72 487.813,74 59.643,50 27.312,92 2.021,36 198.811,62 2.541.507,71

Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

0,00

-2.021,36 5.051,75 2.973.260,89

61

Jaar

2024

Investeringen 200 TAS Iveco BV-JX-09 verkort ivm vesting TAS MAN TGL 37-BDG-3 TAS MAN TGL 38-BDG-3 TAS MAN TGL 74-BGF-1 TAS MAN TGL 83-BDH-3 TAS MB Atego 02-BJH-1 TAS MB Atego BN-GV-71 (reserve TD) TAS MB Atego BR-PB-16 TAS MB Atego BS-SX-86 TAS MB Atego BV-ZZ-63 TAS MB Atego BX-GT-91 TAS MB Atego BX-PX-43 TAS MB BL-ZZ-99 (MB oud type Laren) TAS MB BR-XF-15 TAS MB oud type BP-XV-71 verv. HA Volvo BZK 586 BX-ZF-92 verv. HW DAF BN-LH-48 (Autoladder Bussum) verv. HW Renault 655 BX-RS-53 verv. HW Volvo 751 BT-SG-85 verv. PM FRB Mercedes Citan PG-394-Z (First responder) 300 02-BJH-1 Inventartis hele afschrijving 37-BDG-3 Inventaris hele afschrijving 38-BDG-3 Inventaris hele afschrijving 74-BGF-1 Inventaris hele afschrijving Ademluchttoestellen en cilinders AED BP-XV-71 Investering hele afschrijving BR-XF-15 Inventartis hele afschrijving BX-GT-91 Inventaris hele afschrijving Inventaris hele afschrijving (verv. HW DAF BN-LH-48 (Autoladder Bussum)) Inventaris hele afschrijving (verv. HW Renault 655 BX-RS-53) Inventaris hele afschrijving (verv. HW Volvo 751 BT-SG-85) SOS toegangssysteem verv. Hefbrug Hilversum 400 Fitness 's Graveland Infrastructuur ICT (deel2) Meubilair Hilversum (deel2) Meubilair Muiderberg Oefenmiddelen T&L Operationele uniformen (deel 2) Stoelen Loosdrecht Update websites en crisiscommunicatie verv. Kantoorautomatisering (deel2) Winterpakket OU Eindtotaal

Uitgaven 2023

Uitgaven 2024 1.069.125,75 152.732,25 152.732,25

152.732,25

152.732,25 152.732,25 152.732,25 152.732,25

230.983,52 20.313,91

66.974,37 661,14 143.034,10

1.300.109,27

Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

6.190.645,63 369.534,00 305.464,50 360.531,60 305.464,50 305.464,50 305.464,50 360.531,60 305.464,50 305.464,50 360.531,60 360.531,60 305.464,50 360.531,60 152.732,25 360.531,60 250.765,24 103.873,78 918.875,20 91.168,78 2.255,28 3.595.043,06 32.496,17 441.136,73 20.568,56 117.446,38 1.084.999,50 74.007,65 8.022,30

899.379,50 19.978,31 827.706,42 22.716,54 46.585,00 474.233,47 38.709,28 132.118,69 27.378,15 11.150,60 5.428,06 37.551,94 8.431,28 3.781,25 92.300,30 117.383,92 10.259.922,16

62

Bijlage 6: Controleverklaring

Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

63