Bijlage 5 Jaarstukken 2024 VRGV

CONCEPT Jaarstukken 2024 (Jaarverslag en jaarrekening) Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Brandweer, GHOR, Bevolkingszorg en Veiligheidsbureau.

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ....................................................................................................................................... 2 2023 op hoofdlijnen......................................................................................................................................... 3 1. Verantwoording van prestaties in cijfers ............................................................................................. 6

heeft verwijderd: 7

2. Verantwoording van de werkzaamheden................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2.1 Actuele ontwikkelingen 2022 ................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2.2. De beleidsthema’s 2022 .............................................................................................................................. 20

heeft verwijderd: 9

2.3 Speerpunten regulier werk............................................................................................................................ 19

heeft verwijderd: 8

2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen .................................................................................................. 28

heeft verwijderd: 17

3. Paragrafen ................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................................................. 29

heeft verwijderd: 18

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen ....................................................................................................................... 30

heeft verwijderd: 19

3.3 Financiering .................................................................................................................................................. 31

heeft verwijderd: 20

3.4 Bedrijfsvoering .............................................................................................................................................. 33

heeft verwijderd: 22

3.5 Financiële impact COVID-19 ................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.6 Verbonden Partijen ................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

4. Jaarrekening ..................................................................................................................................... 36

heeft verwijderd: 22

4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ..................................................................................... 36

heeft verwijderd: 23

4.2 Balans ........................................................................................................................................................... 38

heeft verwijderd: 24

4.3 Toelichting balans ......................................................................................................................................... 40

heeft verwijderd: 26

4.4 Overzicht baten en lasten ............................................................................................................................. 45

heeft verwijderd: 31

4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten........................................................................................................... 46

heeft verwijderd: 31

Programma Brandweer incl. meldkamer ............................................................................................................ 47

heeft verwijderd: 32

Programma Veiligheidsbureau ........................................................................................................................... 47

heeft verwijderd: 32

Programma Bevolkingszorg................................................................................................................................ 47

heeft verwijderd: 32

Programma algemene dekkingsmiddelen ................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

heeft verwijderd: 33

4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming ............................................................................................................ 52

heeft verwijderd: 35

BIJLAGEN............................................................................................................................................. 53

heeft verwijderd: 36

Bijlage 1. SISA .................................................................................................................................................... 54

heeft verwijderd: 37

Bijlage 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2020 ........................................................................................ 55

heeft verwijderd: 38

Bijlage 3: EMU-Saldo................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

heeft verwijderd: 40

Bijlage 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen ...................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

heeft verwijderd: 41

Bijlage 5: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024 .............................................................................. 56

heeft verwijderd: 42

Bijlage 6: Taakveldenlijst VRGV ......................................................................................................................... 59

heeft verwijderd: 45

Bijlage 7: Exploitatieoverzicht PGB-BURAP-JR2021 .................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 8: Controleverklaring ............................................................................................................................... 63

i

heeft verwijderd: 49 Met opmerkingen [RM1]: Inhoudsopgave klopt niet. Wordt gecorrigeerd door vormgever.

Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

2

2024 op hoofdlijnen In 2024 hebben Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland belangrijke stappen gezet om de samenwerkende uitvoeringsorganisatie te versterken. Het voornaamste onderdeel van deze versterking is het bestuurlijke besluit om de samenwerking verder vorm te geven aan de hand van het harmonisatiemodel mens en systemen. Dit is slechts één van de in 2024 door Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek behaalde mijlpalen. Zo zijn het nieuwe, gezamenlijke Regionaal Beleidsplan 2025-2028 en het bijbehorende Regionaal Risicoprofiel vastgesteld. Ook is de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek herzien en vastgesteld. Binnen de organisatie is veel werk verricht ten behoeve van de programma’s versterking crisisbeheersing en versterking informatievoorziening. Met als doel om onze organisatie toekomstbestendiger te maken. Mede door deze doorlopende, grote dossiers blijft de druk op de organisatie onverminderd groot. Het vele werk dat in 2024 is verzet was niet mogelijk geweest zonder de grote toewijding en inzet van onze medewerkers. Versterken samenwerking In 2024 is onderzocht hoe de samenwerking tussen Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek kan worden doorontwikkeld. De algemeen besturen hebben gekozen voor het samenwerkingsmodel harmonisatie mens en systemen.

Dit houdt in dat alle elementen waarop samenwerking tussen de beide veiligheidsregio’s plaatsvindt, volledig worden geharmoniseerd. Dit stelt de samenwerkende uitvoeringsorganisatie in staat om maximaal effectief en efficiënt te werken. Voor de implementatie van het samenwerkingsmodel harmonisatie mens en systemen worden dezelfde bestuurlijke kaders gehanteerd als die zijn vastgesteld in de huidige samenwerkingsovereenkomst (SOK). Het streven is om met gelijkblijvende kosten een betere kwaliteit en minder kwetsbaarheid te realiseren. Er is binnen de organisatie veel werk verricht om de implementatie van het gekozen harmonisatiemodel voor te bereiden. Dit heeft onder meer tot een nieuwe, bestuurlijk vastgestelde, organisatiestructuur geleid. Deze organisatiestructuur wordt in 2025 in verschillende organisatiedocumenten geborgd. Versterking crisisbeheersing De afgelopen jaren is gebleken dat onze samenleving steeds vaker geconfronteerd wordt met langdurige, sluimerende en complexe crises. Dit vraagt om een flexibele en wendbare crisisorganisatie, die op een verscheidenheid aan scenario’s is voorbereid. Om de crisisbeheersing hierop in te richten, hebben de samenwerkende veiligheidsregio’s in 2023 het programma versterking crisisbeheersing opgestart.

In 2024 is het programmaplan vastgesteld en is gestart met de prioritaire doelen, waarbij de landelijke prioriteiten op basis van de Landelijke Agenda Crisisbeheersing worden gevolgd. Versterking informatievoorziening Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden is het cruciaal om toegang te hebben tot betrouwbare informatie. De kans op verstoringen van de digitale infrastructuur neemt echter toe. Daarom is, naast het versterken van de crisisbeheersing, ook veel aandacht besteed aan het versterken van de informatievoorziening. In 2024 lag de nadruk op de initiatie en definitie van het programma versterking informatievoorziening. Dit heeft onder meer tot een programmaplan met te realiseren doelen geleid. Vervolgens zijn diverse activiteiten uit het programmaplan voorbereid en opgestart, waarvan de uitvoering in 2025 en 2026 wordt vervolgd. Meldkamer Midden-Nederland De meldkamers van Veiligheidsregio’s Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek moeten, in overeenstemming met landelijke wetgeving, worden samengevoegd tot één Meldkamer MiddenNederland. De nieuwe meldkamer, die in Hilversum wordt gevestigd, zal op 3 juni 2025 operationeel zijn. Binnen het landelijke netwerk van meldkamers is Meldkamer Midden-Nederland de laatste die wordt samengevoegd. Hierdoor zal het tevens de modernste meldkamer van Nederland zijn. De Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

3

betrokken veiligheidsregio’s werken intensief samen om de samenvoeging van de meldkamerfunctie brandweer en multidisciplinaire opschaling zorgvuldig te laten verlopen. In 2024 is gewerkt aan de harmonisatie van de meldkamerprocessen, de inrichting van één centrale personele organisatie en de uitwerking van de governance van de meldkamer. Begin 2025 zal bestuurlijke besluitvorming hierover plaatsvinden. Duurzaamheid Voor onze organisatie is duurzaamheid een belangrijk thema. De samenwerkende veiligheidsregio’s ondernemen daarom actief stappen om de CO2-uitstoot te verlagen. En met succes! In 2024 hebben de samenwerkende veiligheidsregio’s de eerste jaarlijkse audit van de CO2-Prestatieladder niveau 3 behaald. Dit toont aan dat we op de goede weg zijn. Daarnaast is het streven ‘0 op de meter’ een belangrijk onderdeel van kazernes die in aanbouw zijn en recent zijn opgeleverd. Ook bij de aanbesteding van voertuigen speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Zo is in 2024 de aanbesteding voor een eerste volledige elektrische repressieve vrachtwagen, de Mobiele Commando Unit, gepubliceerd. Stapsgewijs wordt duurzaamheid een vast onderdeel van onze reguliere bedrijfsvoering. Brandweerzorg Het is van groot belang dat de brandweerzorg toekomstbestendig is en blijft.

Daarom is veel aandacht besteed aan het verder toekomstbestendig maken van de repressieve organisatie, waarbij het vitaal houden van de posten centraal stond. De mentale fitheid van het repressieve personeel en de doorontwikkeling van de operationele leiding zijn eveneens belangrijke thema’s waar aandacht aan is besteed. Daarnaast hebben onze brandweermensen zich ook in 2024 met grote toewijding ingezet voor de veiligheid van burgers, dieren en omgeving. Wij waarderen de inzet van zowel vrijwilligers als beroepsmedewerkers op alle brandweerposten en zijn trots op de geleverde prestaties. Afsluitend 2024 Stond voor de samenwerkende veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek in het teken van het versterken en toekomstbestendiger maken van de organisatie. Zo heeft het bestuurlijke besluit voor het harmonisatiemodel mens en systemen richting gegeven aan de wijze waarop de organisatie zich verder zal ontwikkelen. Daarmee is de koers voor de toekomst bepaald. In 2024 is helaas ook gebleken dat de onrust en geopolitieke dreiging in de wereld toeneemt. Wij volgen deze ontwikkelingen en anticiperen daarop, onder meer door de crisisbeheersing te versterken. Juist in deze onrustige tijden is het belang van de samenwerking goed zichtbaar. De samenwerking maakt de veiligheidsregio’s robuuster en slagvaardiger.

De uitdagingen die het veranderende wereldbeeld met zich meebrengt kunnen we hierdoor op een effectieve wijze het hoofd bieden. We zijn trots op de stappen die we als organisatie hebben gezet en op de groei die we hebben doorgemaakt. Dit was niet mogelijk geweest zonder de tomeloze inzet en inspanningen van onze medewerkers, die met grote betrokkenheid aan de genoemde dossiers hebben gewerkt. We waarderen de toewijding van onze medewerkers en vertrouwen erop dat wij de ingezette versterking van onze organisatie in 2025 op effectieve wijze voort kunnen zetten.

Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

4

Cijfermatige toelichting op de jaarrekening 2024 Overzicht baten en lasten per programma Brandweerzorg Veiligheidsbureau GHOR Bevolkingszorg sub-totaal Bijdrage gemeenten Bijdrage huisvesting Bijdrage Bevolkingszorg Bijdrage veiligheidsbureau Rijksbijdrage BDuR Financieringsfunctie* sub-totaal Overhead sub-totaal Bedrag voor de heffing voor de VPB sub-totaal mutaties reserves sub-totaal Totaal

Lasten na wijzing PGB 2024

Lasten PGB 2024

Baten PGB 2024

Saldo PGB 2024

21.386.919 620.206 978.473 638.022 23.623.620 0 0 0 0 0 110.450 110.450 6.561.845 6.561.845 5.000 5.000 10.331 10.331

-1.267.083 -96.742 0 -115.000 -1.478.825 -22.099.958 -647.260 -523.022 0 -4.667.874 -282.000 -28.220.114 -168.973 -168.973 0 0 -443.334 -443.334

20.119.836 523.464 978.473 523.022 22.144.768 -22.099.958 -647.260 -523.022 0 -4.667.874 -171.550 -28.109.664 6.392.872 6.392.872 5.000 5.000 -433.003 -433.003

20.246.348 768.681 978.473 623.313 22.616.815 0 0 0 0 0 107.000 107.000 7.062.232 7.062.232 1.500 1.500 491.552 491.552

30.311.246

-30.311.246

0

30.279.099

Baten na wijzing PGB 2024

Saldo na wijziging PGB 2024

Lasten Realisatie 2024

Baten Realisatie 2024

Saldo Realisatie 2024

-860.565 0 0 0 -860.565 -22.099.958 -647.260 -523.022 0 -5.115.541 -500.000 -28.885.781 -1.005.751 -1.005.751 0 0 -386.942 -386.942

19.385.783 768.681 978.473 623.313 21.756.250 -22.099.958 -647.260 -523.022 0 -5.115.541 -393.000 -28.778.781 6.056.481 6.056.481 1.500 1.500 104.610 104.610

21.181.224 781.027 978.473 586.830 23.527.554 0 0 0 0 0 103.156 103.156 6.020.562 6.020.562 1.504 1.504 631.125 631.125

-1.895.672 0 0 0 -1.895.672 -22.099.958 -771.884 -523.022 0 -5.115.541 -515.173 -29.025.578 -281.608 -281.608 0 0 -527.022 -527.022

19.285.552 781.027 978.473 586.830 21.631.882 -22.099.958 -771.884 -523.022 0 -5.115.541 -412.017 -28.922.422 5.738.954 5.738.954 1.504 1.504 104.103 104.103

-100.231 12.346 0 -36.483 -124.368 1 -124.624 0 0 0 -19.017 -143.640 -317.527 -317.527 4

-31.139.012

-859.913

30.283.900

-31.729.879

-1.445.983

-586.037

Afwijking tov wijziging PGB

-507 -507

Toelichting Jaarrekeningresultaat De jaarrekening sluit met een positief resultaat van €1.445.983,54 (Bestuursrapportage 2024 positief € 859.913) en dit resultaat is tot stand gekomen door voornamelijk incidentele voor- en nadelen. * bedragen x € 1.000)

Verklaring jaarresultaat 2024 Voordeel* Nadeel* Opmerking Programma Brandweer Verlofsparen medewerkers 0 179 Een extra storting is noodzakelijk om de kosten in de toekomst te kunnen dekken Formatie loonkosten 251 0 Als gevolg van openstaande vacatures en dekking vanuit voorzineningen blijven er middelen over. Inhuur personeel ziekte/vacatures/deskundigen 75 0 Als gevolg van openstaande vacatures en ziekte zijn medewerkers ingehuurd, deze kosten vallen lager uit. Verkoop voertuigen 0 399 Nieuwe voertuigen komen later binnen en zijn nog niet operationeel. Verkoop in 2025 ipv 2024 Bijdrage aan derden 0 290 Hogere bijdrages voor NIPV, KNRM en intern voor bevolkingszorg en veiligheidsbureau Desinvesteringen voertuigen 128 0 Lagere desinvesteringen agv later operationeel worden van nieuwe voertuigen. Voorzieningen programma brandweer 150 0 Lagere uitname dan voorzien bij voorzieningen brandweer oa meldkamer, transitiekosten, crailo, FLO etc. Techniek en logistiek 45 0 Door aanbesteding en vervanging minder correctief onderhoud. Ook lagere brandstofkosten. Vakbekwaam worden 105 0 Opleding worden pas in 2025 opgepakt agv latere binnenkomst voertuigen, dan wel nieuw landelijk beleid Vakbekwaam bijven 115 0 Icm samenwerking met Flevoland zijn de kosten dit jaar lager uitgevallen dan gepland. Overige brandweer 99 0 Diverse kosten vallen dit jaar lager uit dan gedacht, bijv.

lager kosten opleiding/bijscholing, geboorde put etc. Sub-totaal 968 868 100 Programma Veiligheidsbureau Personeelskosten en out-of-pocket 0 12 Vanwege de kwantitatieve en kwalitatieve impulsen vallen de kosten hoger uit. Sub-totaal 0 12 -12 Programma Bevolkingszorg Formatie loonkosten 16 0 Als gevolg van openstaande vacatures blijven er middelen over. Inhuur personeel ziekte/vacatures/deskundigen 20 Lagere kosten voor inhuur van medewerkers gemeenten voor piketfuncties Sub-totaal 36 0 36 Overhead Formatie loonkosten 75 Als gevolg van openstaande vacatures en dekking vanuit voorzineningen blijven er middelen over. Fiancien en control 10 Meer inkomsten als gevolg prijsstijging dienstverlening voor derden (bevolkingszorg) O&HR 50 Lagere kosten opleiding personeel brandweer, wordt gestort in reserve 2e loopbaanbeleid Facilitaire zaken 5 Diverse kosten vielen minium lager uit dan begroot was. Communicatie 26 Organisatiebrede communicatiekosten vielen lager uit door diverse oorzaken, zoals lager licentiekosten. I&A 146 Door latere implementatie van nieuwe omgevingen vallen de kosten lager uit dan verwacht. Overige bedrijfsvoering 6 Algemene bedrijfsvoeringskosten vielen over het algemeen lager uit dan bij de burap was verwacht.

318 0 318 Programma Algemene dekkingsmiddelen Huisvestingskosten 124 Bijdrage huisvestingskosten gemeente Gooise meren voor de kazerne Muiden Rente geldlening / bespaarde rente 19 Opbrengsten schatkistbankieren Sub-totaal 143 0 143 Reserves BURAP 2024 105 0 resultaat reserves bestuursrapportage 2025 Versterkingsgelden 2024 0 321 restant versterkingsgelden BDuR tbv toekomst doelenmatrix. 2e loopbaanbeleid 0 82 Dotatie restant opleidingsmiddelen tbv 2e loopbaanbeleid 24uurs medewerkers Meldkamer 84 0 Bijdrage projectkosten meldkamer midden nederland ism Flevoland en Utrecht Weesp 443 222 Uitname en correctie uitname reserve Weesp Overige reserves 0 6 Storting kapitaallasten en 3e jaar WW Sub-totaal 632 631 1 Totaal

2.097

1.511 586

Voorstel jaarrekeningsresultaat Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek besluit de baten en lasten van de Jaarrekening 2024 sluitend met een positief resultaat van € 1.445.982,54 te storten in de algemene reserve.

Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

5

1. Verantwoording van prestaties in cijfers In dit hoofdstuk hebben we een aantal van onze prestaties alsook de inzet van de brandweer samengevat in een infographic en een aantal tabellen. Het betreft de prestaties over het hele kalenderjaar 2024. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte duiding op de belangrijkste prestaties.

1.1 Prestaties veiligheidsregio

Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

6

Inzet Brandweer Regio Gooi en Vechtstreek De rapportage inzet brandweer is aangepast aan de opzet van het nieuwe dekkingsplan. De kwaliteit van de repressieve brandweerzorg wordt daarbij gemeten aan de hand van vier factoren: snelheid, capaciteit, paraatheid en werkdruk. Voor de beoordeling van de snelheid wordt gebruik gemaakt van het Beoordelingskader Gebiedsgerichte Opkomsttijden. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Incidentbestrijding Incidenten met brandweerinzet In 2024 zijn bij de meldkamer brandweer 3247 incidenten gemeld in de regio Gooi en Vechtstreek. Bij 1810 incidenten (56%) heeft dit geleid tot een alarmering en uitruk van brandweereenheden. De andere incidenten konden door de meldkamer zelf worden afgehandeld.

Figuur 1 – Ontwikkeling aantal incidenten met brandweerinzet 2020-2024

Gemiddeld is de brandweer 151 keer per maand ingezet om een incident te bestrijden. De laatste jaren zien we, door vaker voorkomende storm- en wateroverlast en door het invoeren van de inzet van de brandweer bij reanimaties, een stijging in het aantal hulpverleningsincidenten naar gemiddeld 97 per maand. Het aantal brandincidenten is gemiddeld 50 per maand. Het aantal (niet geherclassificeerde) automatische brandalarmen (alarm) met uitruk is sinds de invoering van het landelijk protocol OMS in 2020 gedaald naar gemiddeld 4 incidenten per maand.

Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

7

Figuur 2 – Brandweerinzet naar hoofdclassificatie incidenten

In de eerste helft van 2024 betrof 33% van de incidenten met brandweerinzet een brandincident (596). Hierbij gaat het met name om gebouwbranden, buitenbranden en brandgeruchten of nacontroles (meldingsclassificatie specifiek). Ook wordt uitgerukt voor branden gerelateerd aan wegvervoer, natuur en scheepvaart. Het aantal automatische brandalarmen (dat niet kan worden geherclassificeerd) is gedaald naar 48 en betreft nog 3% van de brandweerinzetten.

Brand (596)

Hulpverlening (1166)

Alarm (48)

Figuur 3 – Brandweerinzet naar meldingsclassificatie

Naast uitrukken voor brand wordt ook regelmatig uitgerukt voor diverse vormen van hulpverlening (1166). Hierbij ging het in 2024 met name om incidenten gerelateerd aan gezondheid, waarvan het overgrote deel reanimaties betreft. Daarnaast is vaak uitgerukt voor incidenten gerelateerd aan het leefmilieu. Dit zijn meldingen van stankoverlast (gaslucht), stormschade of wateroverlast. Ook voor dienstverlening (hulp bij liftopsluitingen, assistentie aan andere hulpverleners en het redden van dieren in nood) en ongevallen (waaronder ongevallen op de weg en op het water) werd vaak uitgerukt. De meeste incidenten waarvoor de brandweer wordt gealarmeerd, vinden plaats in de gemeenten Hilversum (40%) en Gooise Meren (25%). Daarna volgen Huizen (15%) en Wijdemeren (9%). In de gemeenten Laren (7%) en Blaricum (4%) kwamen de minste incidenten voor. Het aantal incidenten per gemeente verhoudt zich daarmee tot het inwoneraantal per gemeente.

Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

8

Figuur 4 - Verdeling aantal incidenten naar gemeente gemeente

Figuur 5 – Verdeling inwoners VRGV naar

Basisbrandweerzorg (gebouwbrand) Snelheid Van de in totaal 1810 incidenten met brandweerinzet is in 42% van de gevallen met spoed uitgerukt (757). Voor reanimaties (178), gebouwbranden (145) en ongeval/brand wegvervoer (121) wordt het meest met spoed uitgerukt. Bij gebouwbranden is de brandweer over het algemeen in 8:05 minuten1 ter plaatse, gerekend vanaf de binnenkomst van de melding op de meldkamer. De mediaan verwerkingstijd van de meldkamer is bij deze gebouwbranden 01:16.

Mediaan opkomsttijd: 08:05 01:16

Mediaan verwerkingstijd meldkamer:

Figuur 6 – Opkomsttijden 1e tankautospuit van de brandweer bij gebouwbranden

In 2024 is de brandweer 145 keer uitgerukt voor een gebouwbrand en daarvoor bij 143 incidenten ook daadwerkelijk ingezet. Het grootste deel van de gebouwbranden vond plaats in de avond-, nacht- en weekend situatie (66%) en betrof overwegend gebouwen met een woonfunctie (83%). Bij 23 van deze gebouwbranden is het team brandonderzoek gealarmeerd. Oorzaken van brand waren met name gelegen in het stoken (schoorsteenbranden), bakken en braden en elektra-gerelateerd.

1

Dit betreft de mediaantijd. De mediaantijd geeft de middelste waarde van het aantal metingen. Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

9

Figuur 7 – Gebouwbranden per gemeente

Voor de beoordeling van snelheid wordt in het nieuwe dekkingsplan gebruik gemaakt van het beoordelingskader gebiedsgerichte opkomsttijden. Aan de hand van dit beoordelingskader is in het dekkingsplan een theoretische berekening gemaakt van de operationele prestaties. De gerealiseerde operationele prestaties komen voor 74,8% overeen met de prognose in het dekkingsplan. In 8,1% van de incidenten was de brandweer sneller dan voorzien. In 17% oftewel bij 23 incidenten was de brandweer langzamer dan voorzien.

Figuur 8 - Gerealiseerde opkomsttijden versus theoretische berekening

De oorzaak van deze afwijking is met name gelegen in de hogere verwerkingstijd van de meldkamer die gepaard gaat met de verificatie van een automatisch brandalarm (OMS). Bij vier incidenten werd de melding pas later door de politie naar de brandweer doorgezet. Bij twee incidenten is er verder sprake van foutief statussen en bij twee andere incidenten is sprake van dooralarmeren wegens onderbezetting van een post.

Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

10

Bij zeventien van deze incidenten werd ook de normtijd (bovengrens van de bandbreedte) overschreden. Bij zes incidenten daarvan werd de 18 minuten overschreden. Daarnaast werd bij twee incidenten de normtijd overschreden maar viel deze binnen de prognose. Hierdoor komt het totaal aantal incidenten met een overschrijding van de normtijd op negentien. Deze overschrijdingen komen voor in de gemeenten Hilversum, Gooise Meren, Huizen, Blaricum en Wijdemeren. Op onderstaand kaartje zijn de incidenten waarbij de normtijd en de prognose wordt overschreden in de desbetreffende categorie aangegeven.

Figuur 9 – Incidenten met overschrijding normtijd en prognose in buurtcategorie

Slagkracht In 2024 is er 17 keer bij een gebouwbrand opgeschaald naar middelbrand en twee keer naar grote brand. Bij een grote brand werd daarbij opgeschaald naar grootschalig brandweer optreden voor het groot watertransport. Er werd een keer opgeschaald naar een zeer grote brand. Daarnaast werd drie keer bij een brand wegvervoer opgeschaald naar een middelincident. Deze incidenten zijn geprojecteerd in onderstaand kaartje. De benodigde slagkracht was op vier incidenten na (waarbij bij 3 incidenten hoogstwaarschijnlijk te laat is gestatust), in lijn met de prognose, binnen 15 minuten aanwezig.

Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

11

Figuur 10 – Opschalingen naar middelbrand en grote brand geprojecteerd in prognose slagkrachtberekening

Paraatheid De beschikbaarheid van de brandweer is uitgedrukt in een percentage dat de eerste tankautospuit paraat is ten opzichte van de totale tijdsduur van een periode. In de eerste helft van 2024 waren de 1e tankautospuiten op de continuïteitsposten Hilversum, Bussum en Huizen, met behulp van het inzetten van dagdienstondersteuning, zo goed als altijd beschikbaar. Op de overige vrijwilligersposten werd het streefpercentage van 98% ruim gehaald. Hierbij is op zowel de post Naarden als Laren regelmatig dagdienstondersteuning ingezet.

Post Blaricum Bussum 's-Graveland Hilversum Huizen Laren Loosdrecht Muiden Muiderberg Naarden Nederhorst den Berg Regio

1e Tankautospuit 100% 99,92% 99,66% 100% 99,95% 99,79% 99,22% 98,11% 98,43% 99,18% 99,96% 99,5%

Tabel 1 - Het beschikbaarheidspercentage van de 1e tankautospuiten in 2024

Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

12

Werkdruk Werkdruk is gedefinieerd als het gemiddeld aantal alarmeringen (voor alle incidenttypen) van een brandweereenheid per jaar. In onderstaande figuur wordt de alarmeringsfrequentie per post weergegeven. Hierin zijn alle eenheden op een post meegenomen. De alarmeringsfrequentie is in lijn met voorgaande jaren en sluit daarmee aan bij de organisatievorm van de bezettingen.

Figuur 11 - Ontwikkeling werkdruk (alarmeringsfrequentie) per post 2020-2024

Risicobeheersing & Brandveilig leven Risicobeheersing Het totaal aantal adviezen Risicobeheersing dat door de brandweer aan de gemeenten is gegeven, heeft betrekking op aanvragen voor omgevingsvergunningen (en meldingen) voor bouwen, brandveilig gebruik en milieu. Voor een deel gaat het ook om ruimtelijke plannen, waarop door de brandweer geadviseerd wordt over externe veiligheid. Daarnaast verzorgt de brandweer het toezicht op de naleving van brandveiligheidsvoorschriften. Het totaal aantal controles is voor het grootste deel periodiek toezicht op brandveiligheid van bestaande gebouwen; de rest betreft controles van nieuwbouw, evenementen en een beperkt aantal keren ondersteuning bij milieucontroles.

Figuur 12 – Aantal adviezen en objectcontroles onderverdeeld naar soort

Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

13

Het totaal aantal verstrekte adviezen brandveiligheid (436) was in 2024 een fractie lager dan in het voorgaande jaar (min 4%). In ruim een kwart van de gevallen ging het om adviezen over de brandveiligheid van nieuwe gebouwen. Dat is bijna een halvering ten opzichte van 2024. Mogelijke redenen voor deze terugval zijn de landelijke stagnatie van nieuwbouwprojecten, maar ook de introductie van de Wet kwaliteitsborging van het bouwen kan een rol spelen. Dit heeft tot gevolg dat aanvragen en oplevering van niet-complexe nieuwbouw niet meer via de gemeente lopen, maar worden afgehandeld door private kwaliteitsborgers. De adviezen brandveilig gebruik lagen fors hoger dan in 2023 (bijna twee keer zoveel), maar dat werd grotendeels veroorzaakt door de vele adviezen op evenementen. Deze maakten met 171 stuks bijna twee derde van alle adviezen brandveilig gebruik (270) uit. Bij de adviezen met betrekking tot milieuvergunningen en –meldingen was een flinke daling te zien. De 17 adviezen afgelopen jaar waren amper een derde van de aantallen in 2023. Het is niet duidelijk of de oorzaak hiervan was, dat er minder aanvragen zijn ontvangen, of dat de Omgevingsdienst OFGV minder vaak een beroep deed op de brandweer voor advies. De adviezen externe veiligheid/omgevingsveiligheid vertoonden juist een flinke toename, maar absoluut vormen de 25 adviezen maar een klein deel van het totaal.

Overigens moet worden opgemerkt dat niet alle advisering op beleidsdocumenten is geregistreerd. Dit betreft bijvoorbeeld adviezen over een veilige leefomgeving bij de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet (Omgevingsvisies, Omgevingsplannen en Programma’s). Naar verhouding kost de advisering hierop juist flink wat tijd. De verdeling van de verschillende soorten adviezen per gemeente is te zien in figuur 13.

Figuur 13 – Aantal en soort adviezen per gemeente

In 2024 zijn er voor alle typen toezicht meer controles uitgevoerd dan in 2023. Het totaal lag met 720 controles 18 procent hoger dan het voorgaande jaar. In figuur 14 is de verdeling over de verschillende soorten toezicht te zien. De toename van het totaal aantal controles wordt veroorzaakt door een flink hoger aantal keren toezicht op de brandveiligheid van nieuwbouw. Dat was in 2024 met 128 controles 5 keer zo hoog als het voorgaande jaar. Het is waarschijnlijk niet zo dat er meer toezicht is gehouden, maar dit is het gevolg van een betere registratie, waardoor de rapportage een realistischer beeld geeft. In het verleden was vaak sprake van een onderschatting, omdat er geen registratie door de brandweer plaatsvond, als de controle samen met een bouwinspecteur van de gemeente werd gedaan. In dat Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

14

geval worden opmerkingen van de brandweer in de brief van de gemeente verwerkt en werd dit niet bij de brandweer bijgehouden. Het toezicht op brandveilig gebruik is in 2024 bijna uitsluitend bij bestaande gebouwen gedaan. Er waren bijna geen controles bij inrichtingen of bij evenementen. Het gaat hierbij om panden met een verhoogd risico bij brand, zoals gebouwen voor gezondheidszorg, logiesgebouwen en panden met een publieksfunctie. Voor 2024 waren gebruikscontroles van 360 gebouwen gepland, exclusief een beperkt aantal objecten, die op basis van gemeentelijke wensen zijn gecontroleerd. In totaal zijn 588 controles gedaan, omdat in veel gevallen ook nog hercontroles worden uitgevoerd. Tenslotte is afgelopen jaar een aantal controles gedaan, die op speciaal verzoek van het bevoegd gezag zijn uitgevoerd, zoals Bestuurlijke Interventie Controles en ondersteuning bij speciale verzoeken, die niet tot de standaard VTH-taken behoren. Omdat dit eenmalige of specifieke verzoeken zijn, zijn deze niet afzonderlijk vermeld. In 2024 is maar zeer beperkt toezicht op de brandveiligheid bij milieuvergunningen en –meldingen uitgevoerd. De brandweer ondersteunt bij milieucontroles op verzoek van de Omgevingsdienst OFGV, maar afgelopen jaar is maar enkele keren om bijstand gevraagd. De milieucontroles die wel in het overzicht staan, zijn o.a. enkele vuurwerk verkooppunten.

Op basis van de constateringen tijdens het toezicht op brandveiligheid, kan ook wat gezegd worden over het naleefgedrag. In 2023 was daar (tijdelijk) geen betrouwbare informatie over, omdat in dat jaar wat aanloopproblemen bestonden bij de overschakeling naar een nieuw zaaksysteem. Afgelopen jaar kon op basis van bijna 587 gebruikscontroles (82% van alle controles) worden bepaald dat bij 66 procent van de objecten alle gecontroleerde brandveiligheidsaspecten akkoord waren. Bij 34 procent van de objecten werden overtredingen geconstateerd, variërend van beperkte tekortkomingen (geen hercontrole) tot overtredingen waar een hercontrole noodzakelijk was, soms gevolgd door handhavend optreden door de gemeente. Een nadere uitsplitsing van de laatste twee categorieën is niet beschikbaar.

Figuur 14 – Aantal en soort objectcontroles per gemeente

Behalve de gegevens over de producten van afdeling Risicobeheersing, zijn er afgelopen jaar ook verschillende stappen gezet m.b.t. ondersteunende processen en de kwaliteit van medewerkers. Hierbij zijn de volgende zaken te noemen: -

Verder optimaliseren van het zaaksysteem ProcessPro, door het maken van een koppeling met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Hiermee kan BAG informatie worden gebruikt voor de advies- en toezichtprocessen. Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

15

-

Het inrichten van een Frontoffice en het aantrekken van een extra administratief medewerker daarvoor. Hiermee kan de dienstverlening voor binnenkomende verzoeken en de coördinatie van toezicht verbeterd worden. Voor het toezicht brandveilig gebruik is gestart met het ontwikkelen en implementeren van een visie Risicogerichtheid, zodat toezicht wordt uitgevoerd, waar het ertoe doet. Regionale bijeenkomst met juristen van gemeenten en partners om kaders en aandachtspunten bij de risicogerichte werkwijze af te stemmen. Verschillende activiteiten om de kennis van het personeel te vergroten en te voldoen aan de wettelijke kwaliteitscriteria 3.0 (volgen van diverse opleidingen, bv. Specialist brandpreventie, Medewerker brandpreventie, projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties en een afdelingsbrede training Ondermijning en omgaan met agressie).

Brandveilig Leven De capaciteit voor Brandveilig Leven was afgelopen jaar wat lager dan gepland, omdat vanaf september 2024 een vacature is ontstaan voor de Wijkbrandweer in Bussum en Naarden, die de rest van het jaar niet ingevuld kon worden. In Loosdrecht bestond eveneens een vacature Wijkbrandweer gedurende een periode van vier maanden, maar deze is weer ingevuld. Door de openstaande vacatures was het niet mogelijk om alle Brandveilig Leven werkzaamheden als gepland uit te voeren. Voor de rapportage zijn de activiteiten van de vaste medewerkers en de werkzaamheden van de Wijkbrandweer in alle gemeenten bij elkaar opgeteld. De onderstaande figuur toont de vaste voorlichtingsactiviteiten op dit gebied. Hieronder vallen bijvoorbeeld de brandveiligheidslessen op basisscholen, waarbij in totaal 39 klassen voorlichting hebben gekregen (meestal groepen 4). De algemene voorlichtingen waren voor andere doelgroepen bestemd, of het ging om voorlichtingen tijdens open dagen of bij evenementen.

Figuur 15 – Aantal en soort voorlichtingen Brandveilig Leven

Naast het organiseren van algemene brandveiligheidsvoorlichting op basisscholen heeft de brandweer ook de deelname gestimuleerd van basisscholen aan de landelijke campagne voor het veilig gebruik van vuurwerk rond de jaarwisseling. In Gooi en Vechtstreek hebben 48 reguliere basisscholen gebruik gemaakt van het online lespakket 4vuurwerkveilig voor de groepen 7 en 8. Door de brandweer zijn voor 18 groepen van basisscholen 710 hulpmiddelen (vuurwerkbrillen en aansteeklonten) voor een veilige jaarwisseling verstrekt. In aanvulling op de brandveiligheidslessen voor groepen 4 op basisscholen is afgelopen jaar gestart met huiswerkopdrachten, waarbij leerlingen samen met ouders of verzorgers thuis een woningcheck uitvoeren (met een vragenlijst). Voor alle gemeenten in Gooi en Vechtstreek zijn in totaal 366 formulieren bij de brandweer ingeleverd. Samen met de resultaten van volgend schooljaar zal dit worden geëvalueerd. De advisering over brandveiligheid wordt grotendeels verzorgd door de Wijkbrandweer. Zij hebben 69 adviezen aan particulieren gegeven; voor een belangrijk deel tijdens huisbezoeken, waarbij al dan niet ook rookmelders worden geplaatst. Verder zijn er 300 spreekuren verzorgd, waarbij op reguliere momenten op publiekstoegankelijke plaatsen voorlichting is gegeven. Een overzicht van alle adviesproducten en de verdeling per gemeente is te zien in figuur 16.

Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

16

Figuur 16 – Aantal en soort adviezen Brandveilig Leven

Afgelopen jaar werd het publiek ook op nieuwe manieren bewust gemaakt van de risico’s op brand. In Hilversum was in mei en juni als pilot een belevingswoning ingericht. In deze woning konden bezoekers zelfstandig ontdekken, hoe brand kan ontstaan en werd toegelicht welke maatregelen men ter voorkoming kan nemen. Om de ervaringen van het publiek te meten, werden in totaal 178 enquêtes afgenomen bij bezoekers van de belevingswoning. Het daadwerkelijke aantal bezoekers lag aanzienlijk hoger. In december werd een mobiele versie ingezet, in de vorm van de Brandveilig Leven-bus. Deze bus, eveneens met nagebouwde elementen uit een woning, werd voor verschillende voorlichtingsactiviteiten op locatie gebruikt. Dat gebeurde voor algemeen publiek in Naarden Vesting, in Nederhorst den Berg voor jonge gezinnen en in de Hilversumse Meent voor senioren. Naast deze gerapporteerde producten, is er ingezet op brandveiligheidsvoorlichting via sociale mediaactiviteiten en het verder uitbouwen van een lokaal netwerk (55 bijeenkomsten). Voor het project “Roze Wolk” zijn er regionaal 35 geboortepakken uitgereikt aan nieuwe ouders, waarin informatie over brandveiligheid wordt gegeven.

Brandonderzoek Het Team Brandonderzoek (TBO) valt ook onder afdeling Risicobeheersing. De brandonderzoekers komen echter uit verschillende teams, zodat er zowel expertise vanuit Incidentbestrijding, als vanuit Risicobeheersing beschikbaar is. Er wordt door het team zowel theoretisch als praktisch onderzoek naar de oorzaken van brand uitgevoerd. Voor de theoretische kant worden de (meeste) gebouwbranden, die in het incident-registratiesysteem (Veiligheidspaspoort) worden opgeslagen, beoordeeld. De meest voorkomende brandoorzaken die hieruit naar voren kwamen, zijn eerder genoemd in de rapportage over Incidentbestrijding. Deze informatie wordt ingevoerd in de landelijke database van het NIPV, maar kan ook voor Brandveilig Leven in de regio een informatiebron zijn om gericht voorlichting te kunnen geven. Zo is er goed te zien wanneer het kouder wordt en de houtkachels worden gebruikt. In het afgelopen jaar zien wij eveneens meer keukenbranden in de zomerperiode. Een overzicht van de verdeling van de geanalyseerde gebouwbranden (92 branden geselecteerd) over verschillende gebruiksfuncties, staat in figuur 17. De grootste groep hiervan betreft de woonfuncties. Van de geanalyseerde woningbranden was de top 3 van locaties waar de brand vermoedelijk is ontstaan als volgt: 1) Woonkamer: 29 keer (32%) 2) Keuken: 27 keer (29%) 3) Zolder/slaapkamer: 12 keer (13%)

Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

17

Figuur 17: Door TBO geanalyseerde gebouwbranden (127) in 2024, verdeeld naar gebruiksfunctie

Onderzoek op locatie door TBO TBO is niet bij alle branden gealarmeerd en dus niet bij alle branden aanwezig geweest. Ook al is TBO op locatie geweest, dan is het niet altijd noodzakelijk of wenselijk om een rapportage op te stellen. Wanneer er geen meerwaarde is voor verslaglegging, of als er een gezamenlijk onderzoek is gedaan met een verzekeringsmaatschappij of de politie, zal er niet altijd een verslag in de vorm van een nieuwsflits worden opgesteld. Hieronder volgt een overzicht van de alarmeringen, de onderzoeken en de verspreiding van informatie van TBO over 2024: Aantal alarmeringen TBO: 23 Locatiebezoek voor onderzoek: 16 waarvan: - 9x zelfstandig onderzoek gedaan door TBO - 2x brandonderzoek met verzekeraar - 5x ondersteuning bij onderzoek politie (PD) Van vijf onderzoeken door TBO zijn Nieuwsflitsen opgesteld, voor het intern delen van bevindingen en leerpunten. Ook is de expertise van TBO afgelopen jaar meerdere malen betrokken bij voorlichtingen (bv. bij voorlichting over energie-opwekkers en -dragers en risico’s bij isoleren van woningen). Dit gebeurde voor buurtverenigingen, ondernemersverenigingen en gemeentes en tijdens diverse voorlichtingen vanuit afdeling Risicobeheersing en Brandveilig leven.

Er zijn in 2024 ook diverse lessen en voorlichtingen gegeven intern, bijvoorbeeld bij opleidingen van repressief personeel of bij uitleg op brandweerposten, na incidenten.

Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

18

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis In dit hoofdstuk gaan we in op de relatie tussen het uitvoeringsprogramma van het beleidsplan, de programmabegroting en deze bestuursrapportage. In de Programmabegroting 2024 hebben wij onze beleidsvoornemens voor dit jaar gepresenteerd, gebaseerd op het Regionaal Beleidsplan Flevoland & Gooi en Vechtstreek 2021-2024. In het beleidsplan is de focus gelegd op vier opgaven. De opgaven uit het beleidsplan zijn geconcretiseerd naar beleidsvoornemens die in de kadernota en programmabegroting zijn uitgewerkt.

Met opmerkingen [RM2]: Link maken naar https://samen.vrfgv.nl/beleidsplan2021-2024/

De kernboodschap van het regionaal beleidsplan is: ‘Als veiligheidsregio’s investeren wij in veiligheid en dragen wij bij aan een redzame samenleving. Want veiligheid maken we met elkaar en als veiligheidsregio’s staan we hiervoor. Samen voor veiligheid.’ Vanuit de bovenstaande kernboodschap werken wij samen aan de volgende vier opgaven: • Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving. • Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid. • Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar. • Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is. In deze rapportage geven wij aan op welke wijze we werken aan het realiseren van deze opgaven. Nieuw beleidsplan 2024 is het laatste jaar dat bovengenoemd beleidsplan actueel is. In oktober van 2024 is het gezamenlijk Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek 2025-2028 vastgesteld. Onze organisatie zal met dit nieuwe beleidsplan geen radicaal andere koers inslaan. Wel verleggen we de accenten naar aanleiding van landelijke en maatschappelijke ontwikkelingen waarover we ook in deze jaarstukken rapporteren. De vier centrale thema’s worden daarom: • Veilige leefomgeving • Toekomstbestendige crisisbeheersing • Toekomstbestendige brandweerzorg • Wendbare organisatie

Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

19

3. Verantwoording van de werkzaamheden Hoofdstuk 3 omvat de beleidsverantwoording van onze werkzaamheden in 2024. We doen in vogelvlucht verslag van de voortgang op de beleidsthema’s zoals die destijds in onze Programmabegroting 2024 zijn opgenomen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een rapportage over de speerpunten van de programma’s Brandweer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), Bevolkingszorg en Veiligheidsbureau Flevoland & Gooi en Vechtstreek.

3.1 Beleidsthema’s 2024 De opgaven uit het beleidsplan 2021-2024, zoals weergegeven in hoofdstuk 2, vormen de basis voor de beleidsthema’s die in de Programmabegroting 2024 zijn opgenomen en in 2024 zijn opgepakt. Hieronder volgt per beleidsthema een korte beschrijving van de stand van zaken. Hier hebben we als uitgangspunt genomen dat we met name rapporteren over (eventuele) afwijkingen ten opzichte van wat is opgenomen in de bestuursrapportage. 3.1.1 Verstevigen samenwerking VRGV en VRF In 2024 zijn er belangrijke stappen gezet om de samenwerking tussen Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland te verstevigen. Begin 2024 hebben de beide algemeen besturen de opdracht verstrekt om te verkennen welke samenwerkingsvormen tussen de twee veiligheidsregio’s mogelijk zijn, om de samenwerking te versterken en te intensiveren. Op basis van de uitgevoerde verkenning hebben de algemeen besturen besloten om de samenwerking door te ontwikkelen aan de hand van het samenwerkingsmodel harmonisatie van mens en systemen. Dit model houdt in dat alle elementen waarop samenwerking plaatsvindt, volledig worden geharmoniseerd. Dit stelt de beide organisaties in staat om maximaal efficiënt en effectief te werken. Het model geeft invulling aan de conclusies uit eerdere evaluaties, bijvoorbeeld door het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden en personeelsregelingen.

Eind 2024 is het plan van aanpak voor de implementatie van het samenwerkingsmodel door de besturen van beide veiligheidsregio’s vastgesteld. Ook zijn de eerste voorbereidingen voor de verdere uitwerking getroffen. In het plan van aanpak heeft tevens de eerste bestuurlijke besluitvorming aangaande de beoogde organisatiestructuur plaatsgevonden. In 2025 wordt het samenwerkingsmodel verder uitgewerkt. Beleidsplan Onderdeel van het proces om te komen tot het nieuwe gezamenlijke Regionaal Beleidsplan 2025– 2028 is het opstellen van een regionaal risicoprofiel. Voor de beide veiligheidsregio’s is separaat een risicoprofiel opgesteld. Slechts op kleine onderdelen blijken er afwijkingen te zijn. In oktober zijn zowel het regionaal risicoprofiel als het Regionaal Beleidsplan 2025-2028 definitief vastgesteld. Daarmee is er vanaf 2025 voor beide regio’s een eigen risicoprofiel en een gezamenlijk (identiek) Regionaal Beleidsplan 2025-2028. Gemeenschappelijke Regeling Met de herziening van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) diende de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ook te worden herzien. Het proces van deze herziening is in goede samenwerking met gemeentelijke adviseurs opgestart. Nadat de gemeenteraden hun zienswijzen hebben mogen delen, is de nieuwe gemeenschappelijke regeling in overeenstemming met de Wgr per 1 juli 2024 formeel vastgesteld.

3.1.2 Versterking crisisbeheersing Steeds vaker wordt onze samenleving geconfronteerd met langdurige, sluimerende en complexe crises. Denk aan de coronacrisis of de opvang van grote aantallen vluchtelingen en ontheemden vanuit Oekraïne. Ook op deze momenten wordt er een beroep gedaan op veiligheidsregio’s. Er is dus niet alleen bij flitsrampen, maar ook bij andere typen crises behoefte aan een flexibele, wendbare crisisorganisatie en een samenwerkingsplatform dat langdurig in stand kan worden gehouden. Vanuit het programma Versterking Crisisbeheersing wordt de bestaande organisatie versterkt en voorbereid Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

20

op deze nieuwe crises. Daarbij zoeken we de samenwerking met ketenpartners. We werken aan de verbinding binnen ons bestaande netwerk, maar ook met nieuwe netwerken. In 2022 is middels de landelijke Contourennota nadere invulling gegeven aan de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s. Onderdeel hiervan zijn de versterking van de crisisbeheersing en van de informatievoorziening. In 2023 heeft het Rijk structureel extra gelden beschikbaar gesteld ten behoeve van deze versterking. Daarna heeft het Rijk in samenwerking met de veiligheidsregio’s 11 versterkingsdoelen geformuleerd in de landelijke doelenmatrix. Vervolgens zijn deze doelen vertaald in de ‘Landelijke agenda crisisbeheersing’. De algemeen besturen van de beide veiligheidsregio’s hebben als kader meegegeven dat de versterkingsdoelen binnen deze extra gelden dienen te worden gerealiseerd. Nadat is gestart met de urgente maatregelen en begin 2024 het programmaplan is vastgesteld, pakken we nu door op de prioritaire doelen. Daarbij worden de landelijke prioriteiten gevolgd, conform het besluit van de besturen in februari 2024. Dit betekent dat in eerste instantie vooral wordt ingezet op de versterking van voorbereiding en paraatheid. We zorgen voor betere voorbereiding op complexe, sluimerende en langdurige crises en waarborgen dat er voldoende capaciteit is, met de juiste kwaliteiten om deze crises het hoofd te bieden.

Er is een meerjarenplanning opgesteld, zodat we tijdig kunnen starten met werving en selectie van nieuwe capaciteit en zodat er (financieel) ruimte blijft voor doelstellingen die later worden opgepakt. Het effect van de door het Rijk aangekondigde 10% BDuR-korting (vanaf 2026) op de doelstellingen en op de meerjarenplanning is momenteel nog niet te voorspellen. 3.1.3 Versterking Informatievoorziening Betrouwbare informatie is steeds belangrijker om ons werk goed te doen en stelt ons in staat om effectief samen te werken met onze partners. Tegelijkertijd neemt de kans op verstoringen van onze digitale infrastructuur toe. Daarom staat dit onderwerp binnen onze organisatie hoog op de agenda. Ook landelijk krijgt informatievoorziening veel aandacht: net als voor de versterking van de crisisbeheersing, heeft het Rijk voor de versterking van de informatievoorziening structurele middelen aan de veiligheidsregio’s verstrekt. Het programma richt zich op de onderstaande strategische thema’s: - Informatiegericht werken - Samenwerken - Veilig werken - Robuust organiseren Het jaar 2024 stond in het teken van de initiatie en definitie van het programma. Er is een programmamanager aangesteld, een opdracht beschreven, een programmateam samengesteld en een programmaplan met de te realiseren doelen opgesteld.

Verder is, als urgente maatregel, de formatie uitgebreid met twee functioneel beheerders (voor het zaaksysteem en de Microsoftomgeving) en een dataspecialist. De werving en selectie voor deze functies is in 2024 opgestart. Het zwaartepunt van de uitvoering van het programma ligt in de jaren 2025 en 2026. Toch zijn in 2024 al diverse activiteiten voorbereid en/of opgestart. Bijvoorbeeld op het thema informatiegestuurd werken. Hoewel de doelen op dit thema pas in 2026 (kunnen) worden gerealiseerd, zijn al verschillende activiteiten gestart om te komen tot een continu inzicht -in de vorm van dashboards- in onze operationele prestaties, de risico’s in ons werkgebied, de beschikbaarheid en vakbekwaamheid van repressieve medewerkers en de beschikbaarheid van ons repressief materieel. Hetzelfde geldt voor het thema samenwerken. Dit jaar zijn grote stappen gezet in de implementatie van de nieuwe samenwerkingsomgeving: de inrichting van de Teams-omgeving is verder geoptimaliseerd en de gebruikers zijn getraind. Verder is de testfase van het zaaksysteem afgerond en is fasegewijs gestart met het gebruik van het zaaksysteem. Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

21

Op het thema veilig werken wordt gewerkt aan het voldoen aan de baseline informatiebeveiliging overheid (BIO) en de versterking van onze digitale veerkracht door het realiseren van korte hersteltijden voor onze bedrijfskritische applicaties (na een digitale verstoring). Ten slotte is in het kader van robuust organiseren ons dataplatform volledig in eigen beheer gebracht. Hiermee zijn we niet langer afhankelijk van derden voor toegang en gebruik van onze data. 3.1.4 Meldkamer Midden-Nederland De meldkamers van Veiligheidsregio Utrecht, Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek moeten, in overeenstemming met landelijke wetgeving, worden samengevoegd tot één Meldkamer Midden-Nederland. Meldkamer Midden-Nederland wordt gerealiseerd in de nieuwbouw van het politiekantoor in Hilversum. Eind 2024 is de fysieke bouw van de meldkamer afgerond. Om de samenvoeging van de meldkamerfunctie brandweer en multidisciplinaire opschaling op de juiste wijze vorm te geven, werken de drie veiligheidsregio’s intensief samen. Zo is er veel werk verricht om één centrale personele organisatie in te richten en de meldkamerprocessen te harmoniseren. Dit wordt in 2025 verder uitgewerkt. Daarnaast is gestart met de uitwerking van de governance van de nieuwe meldkamer.

Deze heeft in 2024 al op de bestuurlijke agenda gestaan en begin 2025 wordt het organisatie- en formatieplan ter besluitvorming aan de drie algemeen besturen aangeboden, waarna de uitvoeringsfase begint. Op 3 juni 2025 wordt Meldkamer Midden-Nederland operationeel en gaan de meldkamers van Utrecht en Lelystad over naar Hilversum. Daarmee is Meldkamer Midden-Nederland de laatste meldkamer die binnen het landelijk netwerk van meldkamers wordt samengevoegd en daardoor tevens de modernste. 3.1.5 Duurzaamheid Nadat we in 2023 met certificering zijn gestart, hebben we in mei 2024 de eerste jaarlijkse audit van de CO2-Pprestatieladder niveau 3 behaald. Een belangrijk zichtbaar resultaat is dat we zijn begonnen met het rijden op HVO100 hernieuwbare diesel. Daarnaast is het streven naar ‘0 op de meter’ een actief onderdeel geworden van in aanbouw zijnde en recent opgeleverde kazernes, waaronder de verbouwing van Huizen Bovenmaatweg. Bovenal is duurzaamheid meer gaan leven in de organisaties en is zodoende een vast onderdeel aan het worden van de reguliere bedrijfsvoering. Nu bij nagenoeg alle kazernes laadpalen zijn gerealiseerd is de weg vrijgemaakt voor elektrificatie van het wagenpark.

Onlangs is er een aanbesteding voor 19 elektrische personenvoertuigen gepubliceerd door Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, evenals een aanbesteding voor onze eerste volledig elektrische repressieve vrachtwagen; de Mobiele Commando Unit. Waar het technisch en financieel haalbaar is stappen we bij toekomstige vervangingen over naar volledig elektrisch aangedreven voertuigen. Zo staat in 2025 het aanbesteden van elektrische logistieke vrachtwagens en personenbussen op de planning. Vanwege de financiële implicaties die deze overstap voor (zwaardere) vrachtwagens met zich meebrengt, zal het algemeen bestuur te zijner tijd de keuze krijgen welke koers te varen. 3.1.6 Uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg De invulling en kwaliteit van bevolkingszorg wordt doorontwikkeld volgens de landelijke lijnen van het uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg (UKB). In het voorjaar hebben de algemeen besturen ingestemd met het UKB. Onderdeel daarvan is dat acht kernfuncties binnen bevolkingszorg wettelijk worden vastgelegd, en dat voor die functies landelijk uniforme vakbekwaamheidseisen worden ontwikkeld. De regio’s zijn verantwoordelijk voor het borgen van die vakbekwaamheidseisen.

Daarnaast geeft het UKB landelijk invulling aan de eenduidige beschrijving van bevolkingszorg(taken), kwaliteitscriteria, kwaliteitsmonitoring en de uitgangspunten voor de nieuwe wetteksten. Het jaar 2024 zou het jaar worden waarbij onder leiding van een landelijk programmamanager uitvoering werd gegeven overeenkomstig het vastgestelde implementatieplan. Wij hebben begrepen dat als gevolg van een vertraging in het aanstellen van deze programmamanager (en de verdere ondersteuning) de planning zeker zes maanden opschuift en doorloopt tot 2027. Ontwerp Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

22

Met opmerkingen [RM3]: Kadertekst: Nul op de meter Een nul-op-de-metergebouw is een gebouw dat over het hele jaar gezien net zoveel energie verbruikt als er lokaal op een duurzame manier wordt opgewekt. Zowel door het realiseren van een lager verbruik middels isolatie en elektrische verwarming, als door het opwekken van stroom met bijv. zonnepanelen. Een nul-op-de-metergebouw is energieneutraal en zorgt dus voor minder CO2-uitstoot. Bijkomend voordeel is dat de energiekosten hierdoor ook afnemen.

Inmiddels zijn de meeste landelijke werkgroepen gestart. Er heeft overleg plaatsgevonden met de verantwoordelijken voor bevolkingszorg bij Veiligheidsregio Utrecht over de vertegenwoordiging in de landelijke werkgroepen. 3.1.7 Verplichtend karakter Als gevolg van Europese wet- en regelgeving is de huidige organisatievorm, van verplichte consignatie en kazernering niet meer mogelijk. Dit noodzaakt tot wijziging van de organisatievorm. Landelijk is hiervoor een implementatieplan opgesteld dat nog geen voortgang kent. Het Veiligheidsberaad heeft middels een brief aan de minister aangedrongen op voortgang op het dossier verplichtend karakter. Door het ministerie is dit jaar onderzocht of er mogelijkheden zijn om onder de huidige wetgeving rondom arbeidstijden, de huidige constructie van vrijwilligheid om te zetten naar een parttime aanstelling of contract. Deze onderzoeken lijken kansrijk. Een toezegging op tegemoetkoming in de kosten is er echter nog niet. De voorzitter van het veiligheidsberaad dringt voortdurend aan op duidelijkheid.

3.2 Reguliere werkzaamheden van de kolommen Naast de beleidsvoornemens die hierboven zijn geschetst, zijn in de programmabegroting per programma speerpunten gedefinieerd. Het gaat daarbij veelal om reguliere taken die extra aandacht vragen binnen de organisatie. In onderstaande paragrafen lichten we de relevante ontwikkelingen toe. 3.2.1 Brandweer De brandweer vormt de grootste kolom van de veiligheidsregio en is de professionele partner in het voorkomen en bestrijden van brand, ongevallen en crises. De brandweer draagt zo bij aan een veilige leefomgeving. De brandweer heeft haar werkzaamheden georganiseerd in vijf taakvelden, te weten: risicobeheersing, incidentbestrijding, vakbekwaamheid, operationele voorbereiding (inclusief koppeling met de meldkamer brandweer) en techniek en logistiek.

De speerpunten in 2024: wat hebben we gedaan? De brandweer richt zich op het verder toekomstbestendig maken van de repressieve organisatie. Speerpunt hierbij is het vitaal houden van de posten, zodat de repressieve dekking kan worden gegarandeerd. Aandacht is er ook voor de mentale fitheid van het repressieve personeel en de doorontwikkeling van de operationele leiding. De brandweer speelt daarbij steeds beter in op maatschappelijke ontwikkelingen door gebruik te maken van data en informatie en het toepassen van nieuwe technologie. De repressieve samenwerking met buurregio’s en ketenpartners wordt steeds verder geïntensiveerd vanuit een interregionale en een integrale benadering van veiligheids- en hulpverleningsvraagstukken. Het jaar 2024 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van de implementatie van nieuw materieel en materiaal. Zo zijn er nieuwe redvoertuigen aangekocht en uitgeleverd. Deze nieuwe voertuigen kennen nieuwe technieken en mogelijkheden waarop alle repressieve medewerkers, beroeps en vrijwillig, worden bijgeschoold en ingewerkt.

Toekomstbestendige repressie (Gooi en Vechtstreek) Met de vaststelling van het dekkingsplan in december 2023 heeft brandweer Gooi en Vechtstreek in 2024 de volgende stap gezet in het toekomstbestendig maken van de repressieve organisatie en wordt de operationele uitwerking hiervan in het uitvoeringsplan vastgelegd. Hierbij is oog voor nieuwe technologische ontwikkelingen. Zo wordt samen met de veiligheidsregio’s Flevoland en Utrecht onderzocht welke toegevoegde waarde de inzet van onderwatertechniek en robotica kan hebben bij de brandweertaken. Vakbekwaam en vitaal personeel