Bijlage 2 - Rapport Synarchis (openbaar - scan)

1

in het eerder vermelde onderzoek

van Hospitality Consultants werd een bedrag genoemd van

[welke op aangave van de verenigingen is opgevoerd. Bij he bepalen van de extra investeringen zijn zaken als camera’s, montageapparatuur, inventaris/installatie regiekamer, etc.

buiten beschouwing gelaten. Deze onderdelen zijn gebruikers voorzieningen, welke door de afzonderlijke gebruikers (omroep productie bedrijven, opleidingsinstituten zelf geïnvesteerd en/of geleverd moeten worden. Een vergroting van de tribune is niet voorzien (in scenario 3 en 4 is een tribune voor 250 bezoekers opgenomen). Op basis van de gesprekken met de verenigingen hebben wij de (extra) investeringskosten zijn gebaseerd op de volgende onderdelen:

20

synarchis Verzwaren dakconstructie/hoofddraagconstructie t. b.v. belasting bij evenementen; Netto vloer oppervlakte t.b.v. regieruimte / instructieruimte Grotere televisieschermen / een LED-wali (meerprijs) Voorzieningen voor licht, geluid, camera’s, zijnde infra structuur, onderwater vensters, etc.. Opslagen Onvoorzien Totaal

1.400

eçi[PrijsIeh m2

30

m2

1 1

post post

j Totaal

10%

Tabel 8, stichtingskosten theaterconcept

Daarnaast moet rekening worden gehouden met het feit, dat de apparatuur in een zwembadomgeving slechts enkele jaren meegaat. Dat leidt dus tot extra kosten voor onderhoud en vervanging. Samen met de andere baten en lasten leidt dat tot het volgende financiële plaatje:

EzErEEz

totaal exploitatiebaten totaal exploitatielasten groot onderhoud kapitaallasten (gemiddelde jaarlast)

exploitatieresultaat mci. groot onderhoud en kapitaaliasten Tabel 9, baten en lasten theater- en studioconcept

Net als voor de in paragraaf 4.8 vermelde mogelijke aanvullende voorzieningen geldt voor het theater-/studioconcept, dat het de gebruiksmogelijkheden van het bad vergroot en dat het voor de gemeente tot extra kosten leidt. De gemeente dient derhalve te bepalen of zij de extra kosten daarvoor over heeft en in hoeverre het voorgestelde concept past bij datgene wat zij met een zwembad wil bereiken.

21

synarchis 5.

Vergelijking scenario’s

De volgende tabel toont een kort overzicht van de scenario’s. Daaruit blijkt onder andere dat de financiële verschillen tussen de scenario’s vrij gering zijn: de stichtingskosten zijn redelijk vergelijkbaar en datzelfde geldt voor de totale structurele kosten. Afhankelijk van het ‘gewicht’ dat men aan de financiële aspecten toekent, kan dit betekenen dat een keuze tussen de scenario’s vooral op de gebruiksmogelijkheden kan worden gebaseerd. Daarbij bestaat er een duidelijk verschil tussen scenario 1 aan de ene kant en scenario’s 2, 3 en 4 aan de andere kant. Niet alleen bieden scenario’s 2, 3 en 4 wat meer zwemwater, ook zorgen ze voor extra mogelijkheden in het wedstrijdbad en meer flexibiliteit in het gebruik en de programmering door het toevoegen van een beweegbare bodem. Daardoor vormen ze een betere oplossing voor het feit, dat momenteel tijdens de populairste momenten van de dag niet alle behoeften kunnen worden geaccommodeerd. Het verschil tussen scenario 2 enerzijds en scenario’s 3 en 4 anderzijds bestaat vooral uit de gebruiksmogelijkheden voor de verenigingen (voornamelijk De Robben) versus de gebruiksmogelijkheden in algemene zin en vooral voor doelgroepactiviteiten en eventuele ‘kleinere’ huurders.

Scenario 3 biedt namelijk een bad dat geschikt is voor waterpolowedstrijden op hoog niveau, maar de constructie van één bassin met een neerlaatbare keerwand brengt wel beperkingen met zich mee ten aanzien van onder andere de inroostering en het combineren van activiteiten die niet goed ‘samengaan’. Ook zorgt het voor een hoger energieverbruik, doordat er vaker sprake is van het laten afkoelen en weer opwarmen van het zwemwater ten gevolge van het gebruik van de neerwaartse keerwand. Voor scenario 4 geldt iets soortgelijks, zij het dat het bad in dat scenario niet geschikt is voor waterpolowedstrijden op hoog niveau. Wat dat betreft biedt scenario 2 een wat betere balans tussen het gebruik door de verenigingen en het gebruik door alle andere bezoekgroepen. Op dit punt moet de gemeente dus een eigen afweging maken. In elk van de scenario’s 2, 3 en 4 is overigens sprake van een bad, dat het overgrote deel van de wensen van gebruikers, verenigingen en exploitant kan inwilligen. Ook kan in deze scenario’s beter dan in scenario 1 worden ingespeeld op eventuele uitbreiding van de wooncapaciteit in de gemeente en het daarmee samenhangende extra zwembadbezoek. In die zin zijn deze scenario’s toekomstgerichter dan scenario 1.

22

Tabel 10, Overzicht scenario’s

stichtingskosten exploitatietekort groot onderhoud kapitaallasten totale structurele kosten extra kosten whirlpool extra kosten peuterbaci extra kosten springplank extra kosten theater/studio

gebruik doelgroepen gebruik les zwemmen gebruik De Robben gebruik Torpedo gebruik OSVH gebruik overige huurders

bezoeken/m2 knelpunten inroostering gebruik vrij zwemmen gebruik banen zwemmen

zwemwater (in m2) totaal aantal bezoeken

configuratie bassins

+ ++

++ ++ +

+ ++

++ ++ +

++ ++ ++ ++ ++ ++

+

+

+

+

+

+

+

23

0 ++

++

++

beperkt

++

750 150.000 200

735 150.000 204 beperkt 0

W-bad 25 x 30 (12 banen), of: W-bad 25 x 21 (8 banen) DG-bad 8,5 x 25 lx beweegbare keerwand 2x beweegbare bodem 2 watertemperaturen (beperkt)

W-bad 35 x 21 (8 banen), of: W-bad 25 x 21 (8 banen) DG-bad 8,5 x 21 lx beweegbare keerwand 2x beweegbare bodem 2 watertemperaturen (beperkt)

725 150.000 207 nee 0

W-bad 25 x 21(8 banen) DG-bad 20 x 10 2x beweegbare bodem 2 watertemperaturen (onbe perkt)

698 136.000 195 ja 0

W-bad 25 x 15,4(6 banen) DG-bad 25 x 12,5 lx beweegbare bodem 2 watertemperaturen (onbe perkt)

synarchis

synarchis Bijlage 1

Zwemvoorzieningen in de omgeving 1305

WeeSP AETSVEI.D

Naarden

j

0

N236

0

N$23 N527

;.

Biaøm

0

Leren

Eemdijk

Eemnea

1523

Buten-Spakenbu.,, sGraveland

Kortenhoet

Hilversum

0

:1

‘1201

00

NIOl

Eembrge ‘1199

-

Baarn NoogeØ Vuursche

0

VAT HOT

toOd

0’

Mli’

Isselt

-

Maartensdilk

Amersfoort

11102 N41J

sse,

11234

Bilthoven

Den Dolder

1221 5237

‘17311

arssen ‘1710

-,

.

Leusc

Oud-Leusden

Oud Zuilen

Go. gle

naam

Soesterberg

plaats

type bad

N22u

afstand in min, in km.

1 De Lieberg

Hilversum

binnenbad

0

0,0

DeZandzee 3 DeTrits 4 De Biezem 5 De Lunet 6 De Engh

Bussum Baarn Laren Naarden Soest

binnenbad binnenbad binnenbad binnenbad binnenbad

10 10 12 13 17

6,0 7,1 6,0 9,9 11,1

binnenbad binnenbad binnenbad binnenbad binnenbad zorginstelling binnenbad zorginstelling binnenbad zorginstelling binnenbad sportcentrum binnenbad sportcentrum binnenbad zwemschool binnenbad zwemschool binnenbad sportcentrum binnenbad sportcentrum binnenbad sportcentrum binnenbad sportcentrum buitenbad buitenbad

17 17 17 19

11,4 14,6 16,9 15,7 2,9 3,2 3,6

Huizen 7 De Meent Blauwkapel Groenekan Hoogland 9 Hoogland 10 De Duker Bunschoten-Spakenburg 11 De Dolfijn (Sherpa) Baarn Baarn 12 Amerpoort 13 Heideheuvel (Merem) Hilversum 14 Van Hellemond Sport Hilversum 15 ‘tGooische Bad (DeWinterSport) Hilversum 16 Zwemschool Walderveenbad Loosdrecht 17 Patricia Lokker zwemlessen Blaricum 18 Rebel Sport Huizen 19 R&ASports&Swimming Blaricum 20 GetFlmdble Amersfoort 21 R&ASports&Swimming Hooglanderveen 22 Bosbad DeVuursche Baarn Huizen 23 Sijsjesberg

5 6 8

9 14 15 16 16 16 16 17 13 13

4,5 5,5 9,3 8,1 10,9 15,5 16,8 18,1

8,0 9,0

synarchis Bijlage 2

Demografische prognose gemeente Hilversum

Cijfers in duizendtallen.

totaal

90,8

93,2

94,7

95,8

96,6

0 tot 5 jaar

4,9

5,4

5,6

5,5

5,5

5 tot 10 jaar

5,2

5,3

5,7

5,9

5,9

10 tot 15 jaar

5,2

5,3

5,4

5,8

6,0

l5tot20jaar

5,3

5,2

5,3

5,3

5,7

20 tot25 jaar

4,5

4,6

4,3

4,3

4,2

25 tot 30 jaar

5,6

4,9

4,9

4,6

4,6

30 tot 35 jaar

6,1

5,9

5,3

5,3

5,1

35 tot 40 jaar

6,2

6,4

6,4

5,8

5,9

40 tot 45 jaar

5,9

6,5

6,7

6,6

6,1

45 tot 50 jaar

6,7

6,1

6,5

6,7

6,6

50 tot 55 jaar

6,7

6,5

5,9

6,2

6,3

55tot60jaar

6,1

6,4

6,1

5,5

5,7

60 tot 65 jaar

5,1

5,9

6,1

5,8

5,2

65tot70jaar

4,5

5,1

5,7

5,8

5,6

70tot75jaar

4,7

4,4

4,8

5,4

5,6

75 tot 80 jaar

3,2

4,2

80 tot 85 jaar

2,5

2,6

4,0 3,4

4,4 3,3

4,9 3,7

B5tot90jaar

1,5

1,6

1,8

2,4

2,4

90 tot 95 jaar

0,7

0,7

0,7

0,9

1,2

95 jaar of ouder

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

Bron: CBS.

s’narchîs Bijlage 3

Wensenlijst nieuw zwembad

Algemeen •> hoogteverschillen tussen functies zijn onwenselijk (omkieden, zwemzaal, bergruimte); •> voldoende bergruimte voor bergen van eigen materialen zonder dat andere gebruikers erbij kunnen. De Robben > tribunefaciliteit voor 400 personen; •> bassinafmeting voor Eredivisie waterpolo heren; •> meer wisselcabines voor leszwemmen (28 stuks); > clubhuis; •> theaterconcept. Torpedo •> 25-meterbad, acht banen (21 meter breed); •> digitale startblokken met aantikpiaten (start-/stopinstallatie) en compleet scorebord; > bad- en ruimtetemperaturen lager. OSVH •> bassinafmetingen en specifieke ruimtes (vulruimte ademluchtflessen vulstation, bergruimte) nader opgegeven; •> laad- en losplaats direct aan perron zwemzaal; .> onderwaterhockey in competitieverband spelen; •> onderwaterrugby spelen (liefst in competitieverband); > onderwatercamerasysteem ten behoeve van analyse en instructie; > duikwinkel.

Optisport •> sleutelgebruik door verenigingen met eigen toezicht en schoonmaak; •> twee temperaturen (badwater én bovenlucht); •> warmwaterdagen mogelijk, maar de eis bij wedstrijdzwemmen (en trainingen) blijft maximaal 28°C; •> speciaal bassin voor scholen en verenigingen (30x25); > wedstrijdbad voor zwemlessen, banen zwemmen en verhuur externe partijen (25 x 15 meter) met beweegbare bodem (15 x 10 meter plus klep); > doelgroepenbad 20 x 10 meter, voorzien van duo-bodem; •> douches: per bassin 10 tot 12 wanddouches én plafonddouches; + toiletten: ter hoogte van elk bassin: twee dames en een herentoilet met een urinoir; •> centrale hal met receptie en geïntegreerde horeca (gezonde horeca); > zitruimte (horeca) met zicht op zwemzaal; > backoffice aan receptie (kassa tellen, administratieve handelingen); •> kantoorruimte 20 m2 (voldoen aan de Arbo-eisen); •> verenigingsruimte: eigen clubhuis gecombineerd voor twee verenigingen met eigen bar; >

personeelsruimte: kleedruimte dames met kledingkluisjes, toilet en douche, kleedruimte heren met kledingkluisjes, toilet en douche, verblijfsruimte/pauzeruimte personeel met keukenblok en zithoek;

‘>

bergruimtes: > elke vereniging (naar rato materialen van afzonderlijke gebruikers); > voor zwem lesaanbieder (50 m2); > per zwemzaal voor les- en spelmateriaal; > nabij kleedruimtes voor schoonmaakmaterialen en bergen schrobzuigmachine;

•> minder-validen toiletruimte nabij centrale hal, twee minder-validen kleedruimtes (met douche en toilet) bij kleedaccommo datie; III

synarchis •> technische voorzieningen: > oppervlaktes en hoogtes conform Handboek Sportaccommodaties; > integraal toegankelijk gebouw; > voldoen aan Arbo-eisen; > daglichttoetreding in centrale hal, kantoren en vergaderruimtes; > daglichttoetreding in zwemzalen; > geluidswering tussen verblijfsruimtes (ook tussen zwemzalen); > goede ventilatie; ) vaste wanden in combinatie met deels verplaatsbare wanden tussen zwemzalen; > tribune rondom wedstrijdbad 1 en rondom wedstrijdbad 2; > automatische beheersing legionella; > Wifi-dekking gehele pand voor personeel (leerlingvolgsysteem), bezoekers (vrij internet) en verenigingen (wedstrijden, trainingen); > geluidsinstallatie per bassin; > energiezuinig en duurzaam; + inrichting: > wanddouches met sensoren in plaats van pneumatische drukkers; > plafonddouches met sleutelbediening; > wedstrijdlijnen onder de perrons op te bergen; > trainingslijnen in verrijdbare bakken; > kledingkluisjes voorzien van pincode of RFID-chip (polsband (geen pandsloten); > opklapbare aankleedtafels met kussens rondom het doeigroepenbad.

iv

synarchis Bijlage 4

Stichtingskostenraming scenario’s

Alle bedragen zijn exclusief btw en prijspeil 2020.

NIEUWBOUW ZWEMBAD HILVERSUM scenario 1

scenario 2

scenario 3

scenario 4

Kosten gemeente (direct) 100 Grondkosten 200 Projectbegeleiding 300 Renten 400 Bijkomende kosten 500 Interieur Totaal kosten gemeente (direct) Kosten D&B aannemer (marktpartij) 1100 Bouwkosten 1200 Honoraria 1300 Infrastructuur 1400 Bijkomende kosten 1500 Prijsstijgingen 1600 Marktwerking Totaal kosten D&B aannemer Onvoorzien 2000 Onvoorzien Totaal

v

synarchis Bijlage 5

Exploitatieraming scenario’s

Alle bedragen zijn exclusief btw (waar van toepassing) en prijspeil 2020. NIEUWBOUWZWEMBAD HILVERSUM scenario 1

scenario 2

scenario 3

scenario 4

baten recreatief zwemmen les zwemmen doelgroepen speciaal onderwijs verenigingen/verhuur horeca totaal lasten personeel personeel horeca energie water chemicaliën schoonmaak dagelijks onderhoud kantoor verkoop beheer en administratie accountant verzekeringen belastingen inkoop horeca overig totaal exploitatieresultaat groot onderhoud exploitatieresultaat mcl. groot onderhoud kapitaallasten (gemiddelde jaarlast) exploitatieresultaat mcl. gr. onderhoud en kap.lasten

vi

synarchis

‘Kan niet, bestaat niet’ zit in ons DNA

1.

Çt.

D00 000

beleidsontwikkeling & marketing

Hakgriend 18

beheer & exploitatie

huisvesting & programmamanagement

aanbesteden & projectmanagement

3371 KA Hardinxveld-Giessendam •> 0184 616 544 •> info@synarchis.nl www.synarciiis.rfl