Bijlage 1. Programmabegroting 2026

Een groot project dat valt onder deze opgave is de aanleg van een infiltreerde waterberging bij het project “Bosdrift oostelijk riool tussen Goudenregenlaan en Diependaalselaan“. GWP-opgave Afkoppelen grote dakoppervlakken 1221 Voor Veenshof, Cuypersplein en Swammerdamstraat zijn afkoppelprojecten in voorbereiding en is de geplande start van de uitvoering in 2026.

Relevante beleidsnota’s 1.

Gemeentelijk Watermanagementplan 2021-2026

PROGRAMMABEGROTING 2026 GEMEENTE HILVERSUM | 97

Financieel overzicht Programma Riolering

Jaarstukken 2024

Bedragen x € 1.000 Begroting Begroting 2025 2026

1

Onderhoudslasten

1.344

1.215

1.318

1 1

Investeringen GWP Splitsen hemelwater van vuilwater

2.903 10

3.325

2.977

1 1

Optimalisatie hemelwaterafvoer openbare ruimte Afkoppelen en infiltreren grote daken postcode 1221

69 24

1 1

Hemelwaterriool Oude Loosdrechtseweg Waterberging 1221 Minckelerstraat (Overdekte gracht)

16 38

315

4.404

4.855

Totaal

341 389

5.025

3.3.3 Water Beleid Tot de kapitaalgoederen van water behoren de oeverbeschermingen van alle openbare oppervlaktewateren en vijvers in de stad. Het beheer van een groot deel van oppervlaktewaterenlichamen is in 2024 overgedragen aan het waterschap Amstel Gooi en Vecht. Hiertoe behoort het beheer van de capaciteit, het peil, de waterkwaliteit en de waterbodem. De gemeente en het waterschap hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend welke per 1 januari 2024 is ingegaan. Het waterschap stelt een Watergebiedsplan Hilversum op in samenwerking met de gemeente, waarin het beheer verder wordt uitgewerkt.

Uitvoering In de overeenkomst met het waterschap is ook opgenomen dat beide partijen samenwerken aan de kwaliteitsimpuls van de Oude Haven, de voorbereiding hiervan loopt. De financiële gevolgen van o.a. baggeren en bronmaatregelen worden nog in beeld gebracht. Een belangrijke maatregel ten behoeve van de kwaliteitsimpuls Oude Haven is het verminderen van eventuele emissies vanuit de omgeving. Voor de bekostiging van het opsporen van vuilwateraansluitingen op het hemelwaterriool (foutaansluitingen) rondom de Oude Haven (Schrijverskwartier en Boomberg) wordt deels gebruik gemaakt van de subsidie van het waterschap voor KRW-maatregelen. De gemeente en waterschap hebben hiervoor de ‘Samenwerkingsovereenkomst KRW goede stedelijke waterbeheerpraktijk’ ondertekend. Uitvoering investeringen Het vervangen van beschoeiingen en onderhoud van sluizen verloopt via het investeringsprogramma. Voor 2026 staat de vervanging van de beschoeiing voor het sportpark Loosdrecht op het investeringsprogramma.

Relevante beleidsnota’s 1. 2. 3.

Meerjarenprogramma onderhoud beschoeiingen/oevers (2019) Gemeentelijk Watermanagementplan (GWP) 2021-2026 Beheerplan Civiele kunstwerken (2023)

Financieel overzicht Programma Water

Jaarstukken 2024

Bedragen x € 1.000 Begroting Begroting 2025 2026

1

Onderhoudslasten

241

185

259

1 1

Investeringen sluizen Investeringen vervangen beschoeiing

175 605

424

424

1.021

609

683

Totaal

PROGRAMMABEGROTING 2026 GEMEENTE HILVERSUM | 98

3.3.4 Groen Beleid Tot de kapitaalgoederen van groen behoren de plantsoenen, bomen, muren, hekken, banken en speeltoestellen in de openbare ruimte. In Hilversum beheren we (in orde van grootte, de precieze aantallen variëren op basis van ontwikkelingen in de stad): • Groen (gras, plantvakken en bospercelen): ruim 200 hectare • Bomen: 35.000 • Prullenbakken: 1.000 • Banken: 650 • Speelplekken: 175 • Speeltoestellen: 750 In het beheerplan Groen 2024-2027 (vastgesteld in 2023) zijn de maatregelen voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen en de bomen vastgesteld. Dit beheerplan omvat zowel het onderhoud (exploitatie) als de vervanging (investeringen) van het openbaar groen. De ambitie van de gemeente Hilversum is een structureel gezond, divers bomenbestand. Om dit te bereiken, voert de gemeente jaarlijks een VTA (Visual Tree Assessment) inspectie uit. De resultaten worden opgenomen in het programma Boomverzorging. De afgelopen jaren werden gekenmerkt door een toename van de Eiken Processie Rupsplaag en de Kastanjebloedingsziekte. Tevens zien we een toename in ziekten en plagen. Stormen hebben meer invloed op een ouder bomenbestand, zeker in een zomerperiode wanneer de bomen vol in het blad staan. De bestaande groene kwaliteiten van Hilversum zijn de basis voor het realiseren van een bio-diverse en klimaatadaptieve openbare ruimte.

De in 2023 vastgesteld beheerplan Groen speelt hierop in om de beleidsdoelen zoals opgenomen in het programma Groen te bestendigen. In het algemeen laat dit beheerplan zien dat een verhoogde inzet benodigd is. De gemeente kiest voor goede en veilige speeltoestellen volgens het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen en zorgt dat de speelvoorzieningen voldoen aan de Europese normen. De speelvoorzieningen worden periodiek gekeurd en gerepareerd zodat geen risico’s worden genomen met de veiligheid van de gebruikers van de speelvoorzieningen. In 2023 heeft u het beheerplan Spelen vastgesteld. Uit dit beheerplan kwam naar voren dat we momenteel te maken hebben met een vervangingspiek. In deze beheerplanperiode willen we deze vervangingspiek meer gaan spreiden, zodat we toewerken naar een ideale jaarlijkse situatie en op termijn een meer gelijkmatig verloop van het investeringskrediet. Met het vaststellen van de Visie openbare ruimte zijn ook middelen beschikbaar gesteld om een transitie zichtbaar te maken naar spelen, bewegen en ontmoeten. De verdere uitwerking hiervan krijgt steeds meer vorm, maar niet iedere speelplek leent zich voor omvorming naar een beweeg en ontmoetingsplek. Deze ontwikkeling gaat vooral om speelplekken die meer een buurtfunctie vervullen.

Uitvoering onderhoud Onderhoudswerkzaamheden aan groen en bomen worden uitgevoerd conform het onderhoudsbestek groen. Voor sommige werkzaamheden is een bepaalde frequentie voor het onderhoud vastgesteld. Andere werkzaamheden worden getoetst op een vooraf overeengekomen beeldkwaliteit en ambities opgenomen in het programma Groen zoals ecologisch maaibeheer ter bevordering van de biodiversiteit.

Uitvoering investeringen Bij het uitvoeren van investeringen wordt zoveel mogelijk gekozen voor een integrale benadering. Waar mogelijk stemt de gemeente de werkzaamheden aan het groen af met gelijktijdige werkzaamheden aan infrastructurele werken zoals het vervangen afgeschreven wegen, rioleringswerkzaamheden en andere projecten. Het kan ook voorkomen dat grotere renovatiewerkzaamheden aan groen apart worden uitgevoerd, omdat de levensduur van het groen niet altijd dezelfde is als die van riolen en andere infrastructurele voorzieningen. De kastanjebomen binnen het gemeentelijk bomenbestand kampen al enige tijd met de kastanjebloedingsziekte. Uit inventarisatie is gebleken dat ruim 300 bomen zijn aangetast. Vanaf 2023 zijn we begonnen de aangetaste bomen vervangen. Deze aanpak loopt door tot en met 2027.

PROGRAMMABEGROTING 2026 GEMEENTE HILVERSUM | 99

In 2026 worden onder meer de volgende locaties in het openbaar groen gerenoveerd: Plantsoenen: • Lutherhof NW zijde • Janseniushof hofje • Rotonde Diepend.laan/ Zeverijnstraat • Rotonde Diepend.laan/ Loosdr.weg • Marterlaan • Admiraal de Ruyterlaan middenberm • Bosdrift • Krekelmeent Hofjes • Bijenmeent 21/G1 • Vlindermeent 105-107

• • • • • • • • •

Zuidermeent plein Biezenmeent 5 Simon Stevinweg Anthony Fokkerweg Liebergerweg Daltonstraat Pieter de Hooghlaan Centrum Zuid

Bomen De investeringen op het gebied van bomen worden bij voorkeur afgestemd op riolering en wegen. • Wijk Noord- Noordwest • Wijk Oost • Wijk Centrum Zuidoost • Wijk Zuid Speelvoorzieningen Voor 2026 worden op de volgende locaties speelvoorzieningen gerenoveerd (*gecombineerd met het uitvoeringsprogramma Groen): • Heuvellaan 20-3 • Fabritiusschool (Gabriel Metsulaan) • Neuweg park (Project) • Charley Tooropstraat (oost en west) • Augustinushof 43-57* & 56* • Mierenmeent 7-9 • Anthonius Brouwerstraat 60* • Van Leeuwenhoekstraat 112 • Zinniastraat 5 • Kroosmeent 31* • Den Ool 1/35*

Relevante beleidsnota’s 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Visie Openbare ruimte (2024) Impuls voor extra groen (2016) Speeltuinbeleid van Hilversum 2008 – 2015 Beheerplan Groen (2023) Beheerplan Spelen (2023) Programma Groen Hilversum 2040 (2023)

Financieel overzicht Programma Groen

Jaarstukken 2024

Bedragen x € 1.000 Begroting Begroting 2025 2026

1 1

Onderhoudslasten Investeringen speelvoorzieningen

5.691 318

5.901 657

5.942 741

1 1

Investeringen groenvoorzieningen Instandhouding bomen

139 95

324 288

341 329

1

Investeringen aanpak kastanjebloedingsziekte Totaal

0 6.243

228 7.398

228 7.581

PROGRAMMABEGROTING 2026 GEMEENTE HILVERSUM | 100

3.3.5 Kantoorgebouwen Beleid Tot de kapitaalgoederen van de kantoorgebouwen behoren de panden voor de huisvesting van de gemeente zelf. Het betreft de kantoorgebouwen: Het raadhuis aan het Dudokpark, de kantoorvilla en het stadskantoor aan de Oude Enghweg 21 en 23 en de gemeentewerf op de 1e Loswal. Het kantoor aan de Wilhelminastraat 1 wordt voor het Sociaal plein gehuurd. Voor de gebouwen in eigendom zijn door een extern bureau meerjarige onderhoudsplannen opgesteld, de zogenoemde MOP´s. De gemeente actualiseert de MOP’s tenminste eens in de vier jaar. Jaarlijks wordt voor de MOP´s een vast bedrag aan een voorziening gedoteerd waaruit alle toekomstige onderhoudslasten kunnen worden betaald. Op 11 december 2024 heeft de raad de meerjarige onderhoudsplannen 2024-2033 en bijbehorende onderhoudsvoorzieningen vastgesteld. In de voorjaarsnota 2025 hebben wij de dotaties aan de onderhoudsvoorziening voor de periode 2026 e.v. geactualiseerd. Het verduurzamen van het eigen vastgoed waar onze kantoorgebouwen deel van uitmaken is een belangrijke opgave in ons duurzaamheidsbeleid. Om een gedeelte van het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen heeft de raad op 14 mei 2025 (de routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed) een krediet beschikbaar gesteld. In de periode 2026 – 2030 worden 31 panden verduurzaamd. In 2026 starten we met de eerste 5 panden.

Verder is uit onderzoeken naar voorgekomen dat de wapening in de vloeren van het raadhuis aan het roesten is. De raad heeft eveneens op 14 mei 2025 (Aanpak herstel constructieve vloeren en verduurzaming raadhuis) een krediet beschikbaar gesteld voor het herstel van de vloeren. De voorbereiding voor het herstel van de vloeren worden in 2026 voortgezet om in 2028 daadwerkelijk te kunnen starten met deze werkzaamheden.

Uitvoering eigenaarsonderhoud/gebruikersonderhoud (dagelijks onderhoud) Gebruikersonderhoud: Uit het exploitatiebudget van het gebruikersonderhoud wordt het volgende dagelijkse onderhoud voor de kantoorgebouwen betaald: • Elektrotechnische installaties (lichtinstallatie en gebouwbeheersysteem) • Werktuigbouwkundige installaties (verwarmingsinstallaties, luchtbehandeling- en ventilatie, koelinstallaties • Sanitaire installaties (hemelwaterafvoer, riolering, waterinstallaties en sanitair) • Overige installaties (lift-, de beveiligings- en de brandmeldinstallaties van de gebouwen). • Binnen schilderwerk. Voor het dagelijkse-/gebruikersonderhoud is voor de kantoorgebouwen aan de Oude Enghweg 21 en 23 een budget in de exploitatie beschikbaar van € 407.000 en voor de locaties 1e Loswal en Wilhelminastraat is resp. € 99.000 en € 27.000 opgenomen voor het gebruikersonderhoud. Eigenaarsonderhoud: Het eigenaarsonderhoud wordt bekostigd uit de voorziening Onderhoud ambtenarenhuisvesting. In 2026 wordt daarvoor € 654.000 aan de voorziening voor het onderhoud aan de kantoorgebouwen toegevoegd. Raadhuis Dudokpark 1 Jaarlijks wordt aan de hand van een schouw bepaald wat wij dat jaar gaan uitvoeren en wat wij eventueel door kunnen schuiven naar latere jaren. Ook het naar voren halen van later geplande werkzaamheden komt voor, bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van efficiëntie.

Het geplande eigenaarsonderhoud voor 2026 bestaat voornamelijk uit vervanging van de schachttoegangen en signaleringen. Daarnaast is een gedeelte van het eigenaarsonderhoud voorzien voor klachten en de monumentenwachtrapportage. Werkzaamheden, die voor nu doorgeschoven kunnen worden, zoals groot schilderwerk, vervanging van kozijnen zullen worden gecombineerd met het herstel van de vloeren en het verduurzamen van het raadhuis. Op 14 mei 2025 geeft de gemeenteraad een krediet van € 7.640.000 beschikbaar gesteld voor het herstellen van de (risico) vloeren van het Raadhuis, het treffen van arbo-maatregelen en als duurzaamheidsmaatregel vloerverwarming te integreren in de nieuwe vloeren. Tegelijk worden verduurzamingsmaatregelen uitgevoerd, zoals: • Het isoleren van de vloeren, daken, gevels en het toepassen van geïsoleerd glas en eventueel kozijnen. • Installatie van 164 zonnepanelen. • CO2-gestuurde ventilatie in de trouwzaal. • Vervanging van het warmtesysteem door een warmtepomp met WKO en vloerverwarming. De voorbereiding neemt minimaal 2 jaar in beslag. Na afronding van de voorbereiding worden de werkzaamheden vanaf 2028 uitgevoerd, met een streefperiode van maximaal 3 jaar.