Bijlage 01. Programma van Eisen Multifunctioneel Sportcomplex

CB-24/2171/cb 20 november 2024

Pagina

1 van 4

2

Participatietraject Er heeft een uitgebreid participatietraject met stakeholders plaatsgevonden om te komen tot het PvE. Er is veel tijd en gelegenheid georganiseerd om met betrokkenen de stappen gestructureerd te laten verlopen. De communicatie heeft in verschillende vormen plaatsgevonden en vervolgens als input gediend voor uitwerkingen en advisering waarop het PvE is gebaseerd. De volgende participatiemomenten en middelen zijn ingezet: a. Inspiratiesessie: Deze sessie heeft plaatsgevonden op 25 maart 2024. Hierin is het Raadsbesluit Programma Sportcomplex op het Sportpark (mei 2023), de project ambities en de aanpak om het PvE uit te werken toegelicht. De portefeuillehouder heeft de aftrap gegeven, waarna OLCO de doelstelling van de sessie heeft toegelicht. Dit ging met name over het gebruik en functioneren van het complex en hoe elke belanghebbende zijn deelname ziet. Onderdeel van inspiratiesessie was een Kahoot. Hierin zijn de belanghebbenden voorafgaand aan de werkgroepen gevraagd naar o.a. verwacht gebruik, gebruiksmogelijkheden, rol in gebruik, etc. Als afsluiting zijn de belanghebbenden gevraagd zich aan te melden voor de werkgroepen. b. Werkgroepen: in de werkgroepen zijn in detail programma en voorzieningen per activiteit en gebruiker behandeld waarbij eisen, wensen en kansen worden gesplitst. De volgende werkgroepen hebben plaatsgevonden: 1.

Gebruik en functioneren zwembad 2. Gebruik en functioneren droge sport & onderwijs 3. Gebruik en functioneren horeca en algemene voorzieningen c. 1-op-1 gesprekken met ambtelijke experts en de projectteams d. 1-op-1 feedbackgesprekken met de gebruikers e. Eindpresentatie: Als afsluiting van het proces rondom het PvE heeft er op 16 september 2024 een eindpresentatie plaatsgevonden om het (voorlopige) Programma van Eisen te presenteren.

3

Wijzigingen BVO t.o.v. Raadsbesluit 2023 Onderdeel van het besluit in 2023, om het Sportcomplex op het Sportpark te voorzien, is het vastgestelde Programma van Eisen Evert Kroon Zwembad Hilversum deel 2B en het programma Sportcomplex op het Sportpark. Hierin is een totaal aan 13.500 m2 BVO opgenomen, zijnde het vertrekpunt (zie tabel 1). Op basis van input uit werkgroepen, analyse en advies van OLCO en de 1-op-1 gesprekken (intern) is een vertaalslag gemaakt, zie onderdeel A in tabel 1. De extra m2 BVO voor het Sportcomplex zijn te verklaren door verschillende factoren zoals het toepassen van de juiste normen, het toevoegen of vergroten van diverse functies, maar ook de actualisatie van de m2 zoals opgenomen in het raadsbesluit. Tegelijkertijd zijn diverse m2 BVO ook multifunctioneel gemaakt door meer synergie tussen de functies en optimalisatie in gebruik. Er blijft echter wel een verschil, meer m2 BVO, ten opzichte van het raadsbesluit uit 2023. Dat verschil leidt tot een hogere investering en extra kosten in de exploitatie.

3.1

Motie M23-103 Naast de verhoging in BVO door bovengenoemde redenen is op basis van het eerder vastgestelde PvE Evert Kroon een motie, M23-103, ingediend waarbij gevraagd wordt een andere configuratie te hanteren voor het zwembad. Dit betreft het verlengen van het multifunctioneel bad naar 25 meter en het vervallen van het peuterbad en de whirlpool. Tijdens de behandeling van de motie is gebleken dat de voorgestelde aanpassingen op basis van de configuratie voordelen opleveren voor het zwembad en het Sportcomplex als geheel. Vooral op basis van het effect op de exploitatie en de impact op de inpassing op het kavel. Daarom is gekozen om de aanpassing te verwerken in het PvE, zie onderdeel B in tabel 2.

3.2

Toevoeging parkeergarage auto’s en fietsen Naast bovenstaande wijzigingen binnen het programma dat eerder is vastgesteld, is gedurende het proces, van de uitwerking van het PvE, een ondergrondse parkeergarage voor auto’s en fietsen aan het programma

CB-24/2171/cb 20 november 2024

Pagina

2 van 4

toegevoegd. Voor de parkeergarage is een separaat PvE geschreven. De toevoeging van de ondergondse parkeergarage betreft een extra aanvulling in m2 BVO op het kavel, zie onderdeel C in tabel 1. 3.3

Totaal aantal BVO In onderstaande tabel is op hoofdlijn aangegeven wat de grootste wijzigingen zijn in het totaal m2 BVO. Het programma betekent een ontwerp van de nieuwbouw waarbij de kelder voor de bassins, de waterbehandeling en de parkeergarage voor auto’s en fietsen onder het niveau van het maaiveld worden gerealiseerd. Daarnaast heeft de locatie en het beschikbare kavel grote impact op de voorzieningen constructief, aangezien het gebouw hierdoor gestapeld moet worden. De stapeling betekent dat de grote atletiekhal op het zwembad en de sporthal wordt gepositioneerd. Daarvoor is een schematische modelstudie gemaakt op basis van de ruimteprogramma’s. Vertrekpunt

13.500 m2 BVO

+ (extra)

- (vervallen)

A Basisprogramma Aanpassing formaten sporthal en zaal i.v.m. basketbalvelden (ca. 500 m2)

Kleedruimten (m2)

Toevoeging leslokalen (4st.)

Tribune sporthal (m2)

Toevoeging werkruimten incl. opslag (4st.)

Toiletten (genderneutraal)

Toevoeging overlegplekken (2st.)

Bergingen sporthal

Vergroten personeelsruimte/docentenruimte (24pp, 30 m2) Fitness (160 m2) Toevoeging schone voetengang zwembad Toilet aan perron in zwemzalen ca. + 950 m2 BVO B Motie Smaller perron zwemzaal (61 m2 NO) Verkleinen techniekruimte Waterbehandeling (20 m2 NO) ca. -100 m2 BVO C Parkeergarage Toevoeging parkeergarage 1 laag

Optie 2 parkeren is ca. 162 parkeerplaatsen ca. + 4.800 m2 BVO

Uitgangspunt PvE incl. parkeergarage

19.154 m2 BVO

Tabel 1

4

Ramingen Sportcomplex Door het beschikbare kavel en de toegenomen m2 BVO dat op dat kavel gerealiseerd moet worden, neemt de stapeling toe en is het Sportcomplex per m2 meter duurder in de investering dan een complex op maaiveld. De bundeling van functies leidt echter ook tot voordelen in de exploitatie. Om inzichtelijk te krijgen wat dit specifiek betekent voor het Sportcomplex t.o.v. het genomen Raadsbesluit is er een splitsing gemaakt tussen de ramingen van het Sportcomplex en de toegevoegde parkeergarage. Daarnaast zijn de grondslagen van de stichtingskosten toegelicht in notitie 5 en is de exploitatieraming toegelicht in notitie 7. Doordat er opties zijn opgenomen in het PvE kan een afweging gemaakt worden tussen hetgeen als basis nodig is en wat eventuele extra toegevoegde waarde betekent. Verder heeft de koppeling met de ambitieuze plannen in het Stedenbouwkundig Plan ook financiële consequenties, vooral ten aanzien van architectuur en de stapeling.

CB-24/2171/cb 20 november 2024

Pagina

3 van 4

4.1

Relatie GPR & TCO De GPR en de TCO (Total Cost of Ownership) zijn beide methoden die worden gebruikt bij duurzame bouw- en vastgoedontwikkeling, maar ze richten zich op verschillende aspecten. De GPR Gebouw is een meetinstrument dat de duurzaamheid van gebouwen beoordeelt op vijf thema’s: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Gebouwen krijgen op elk van deze onderdelen een score van 1 tot 10, waarbij een hogere score een duurzamer gebouw aanduidt. De TCO is een financiële benadering die de balans van de inkomsten en kosten van een gebouw gedurende de hele levenscyclus in kaart brengt: een exploitatiemodel. Dit omvat alle aspecten die verband houden met het in eigendom en exploitatie hebben van een gebouw, al dan niet uitbesteed. De GPR is een meetinstrument dat zich richt op de kwalitatieve aspecten van de duurzaamheid. De TCO is een financieel model. Duurzame gebouwen verlagen de kosten van de exploitatie doordat bijvoorbeeld een hoger GPR-energielabel leidt tot een lagere energierekening en duurzame materialen vaak minder onderhoud vergen. Daarnaast beïnvloeden de levensduurkosten de duurzaamheidsscore; als een gebouw goedkoper te onderhouden is, heeft het vaak een langere levensduur en een hogere toekomstwaarde binnen GPR.

Investeringen in duurzaamheid kunnen zich terugverdienen in de exploitatie en dat zou zich moeten tonen in een gunstiger TCO model. Dit omdat energiezuinige installaties en hoogwaardige materialen op lange termijn kosten besparen. Een gebouw met een hoge GPR-score heeft vaak een lagere TCO, omdat het energiezuiniger, onderhoudsvriendelijker en toekomstbestendiger is. Daarom worden deze twee concepten vaak samen gebruikt bij beslissingen in duurzame bouwprojecten. Het PvE is uitgewerkt op de principes van een optimale exploitatie en effect van de investering op de gemeentebegroting. Dat is het resultaat in de TCO waarbij voor het sportcomplex vooral de synergie ligt in bundeling van beheertaken (geen losstaande gebouwen), verbetering inkomsten potentieel horeca (meer bezoekers), de energiehuishouding en bundeling van de systemen. De investering is per m2 weliswaar hoger, echter de TCO is gunstiger door de bundeling van de functies.

CB-24/2171/cb 20 november 2024

Pagina

4 van 4