Beantwoording technische vragen jaarstukken 2024 (Toegevoegd 3 juni 2025)

21

Over de plancapaciteit en realisatiekracht: In de toelichting staat dat er voldoende plancapaciteit is voor 3.000 woningen tot 2030. Hoe wordt Dit is een uitdaging waar we hard aan werken. Tegelijkertijd weten we dat het lastig zal zijn gezien een geborgd dat deze plannen ook daadwerkelijk tot realisatie leiden? Welke grote diversiteit van factoren die de voortgang van projecten kan vertragen. Zie hiervoor ook de risico’s ziet u voor het niet halen van deze doelstelling, en welke voorbeelden die u noemt in vraag nr 53 en het antwoord daarbij. maatregelen worden genomen om deze risico’s te beperken?

21

Over sociale huurwoningen: Voor het tweede jaar op rij zijn er geen sociale huurwoningen opgeleverd. Wat is de reden dat deze projecten zijn vertraagd of uitgesteld?

De woningcorporaties hebben de afgelopen jaren te maken gehad met de door de Rijksoverheid Jacqueline Kalk ingestelde verhuurderheffing. Deze verhuurderheffing beperkte de mogelijkheid voor woningcorporaties om te investeren. Onder ander in nieuwbouw. Het is de Hilversumse woningcorporaties ondanks dat toch gelukt om voldoende plannen te maken tot 2030. Een deel is gerealiseerd, maar de komende jaren komt het er op aan om de rest te bouwen. Zie hiervoor de woningbouwmonitor en de woonmonitor. Sinds 1 januari 2023 is de verhuurderheffing opgeheven. Toch blijft het door Rijksbeleid onrustig voor woningcorporaties zoals de onlangs aangekondigde huurbevriezing. Het is afwachten wat daar van door gaat, maar voor woningcorporaties brengt deze onzekerheid opnieuw minder duidelijkheid over langere termijn investeringen. Deze toelichting gaat alleen over de wijzigingen in het Rijksbeleid op het gebied van wonen.

Jacqueline Kalk

Het project Nieuw Zuid is begin 2025 opgeleverd en telt daarom niet meer voor 2024, de verwachting bij het afsluiten van de prestatieafspraken was dat Nieuw Zuid al eind 2024 zou worden opgeleverd. Woningcorporaties hebben niet alle woningbouwlocaties in eigen bezit. Zij zijn soms ook afhankelijk van het ontwikkeltempo van ontwikkelaars. De planning van woningbouw verloopt nooit in een rechte Jacqueline Kalk lijn. Er zijn altijd factoren die van invloed zijn op de planning van een woningbouwproject. Daardoor zijn er ook verschillen in oplevering per jaar. De oplevering van sociale huurwoningen moeten bekeken worden in de gehele periode tussen 2021 en 2030. Zie hiervoor de woningbouwmonitor en de woonmonitor. Er zijn 6 jaar geen prestatieafspraken geweest.

13

Fractie

Hoofdstuk/paragraaf

Paginanr.

67

CDA

1.1 mooie stad, prestatieindicatoren

21

Hoe wordt geborgd dat de geplande sociale huurwoningen in 2025 en 2026 daadwerkelijk worden opgeleverd?

De verwachting is dat deze woningen worden opgeleverd Er zijn ook geen signalen van de corporaties ontvangen dat dit onder druk staat. Voor de lange termijn hebben de corporaties wel een waarschuwing Jacqueline Kalk afgegeven dat de landelijke huurbevriezing negatieve gevolgen heeft voor hun investeringscapaciteit.

CDA

1.1 mooie stad, prestatieindicatoren

21

Zijn er afspraken met woningcorporaties gemaakt over het versnellen van de bouw van sociale huurwoningen? En zo ja, welke?

De belangrijkste versnelling betreft de realisatie van bijna 400 verplaatsbare woningen op het circusterrein. Het daadwerkelijk realiseren van dit project, zodat hier eind 2026 al mensen kunnen wonen heeft volop de aandacht van de corporaties en de gemeente. We zijn deelnemer aan verschillende versnellingstafels op lokaal regionaal en provinciaal niveau.

69

CDA

1.1 mooie stad, prestatieindicatoren

21

Er wordt op verschillende manieren en momenten gemeten, daar hebben we geen invloed op. We Over monitoring en meetmomenten: Er lijkt een verschil te zijn tussen het gebruiken de woonmonitor. moment waarop de gemeente en woningcorporaties woningen Het klopt inderdaad dat er soms een verschil is in het meetellen van opgeleverde woningen. Dit komt meetellen. Hoe zorgt u voor transparantie en eenduidigheid in de voor als oplevering van woningen over het einde van een jaar valt. Dit verschil doet zich dan voor één rapportage? jaar voor. En trekt daarna weer recht.

Jacqueline Kalk

70

CDA

1.1 mooie stad, prestatieindicatoren

21

Zou het mogelijk zijn om in de woonmonitor ook een overzicht op te nemen van woningen in aanbouw of in afrondende fase, om een realistischer beeld te geven van de voortgang?

Jacqueline Kalk

68

Technische vraag

Antwoord

Burgemeester / wethouder

Vraagnr.

Deze vraag wordt ook door de Rijksoverheid gesteld. In de woonmonitor van dit najaar wordt een overzicht opgenomen.

Jacqueline Kalk

Wordt nu niet geregistreerd, lastig te achterhalen. Deze vraag heeft betrekking op de Voorjaarsnota 2025. In de voorjaarsnota worden investeringen, waar nodig, geactualiseerd. Deze voorgestelde bijstellingen zijn per investering toegelicht op pagina 53 tot en met 58. Specifiek wordt voorgesteld om de jaarschijf 2025 met circa € 14 miljoen te verhogen ten opzichte van de cijfers zoals opgenomen in de begroting 2025 (pagina 186 t/m 193).

71

3-6-2025

VVD

2.5 Investeringsontwikkelingen voorjaarsnota - 2025

15

De belangrijkste oorzaak van de verhoging is de aanmedling van een aantal nieuwe investeringen, de grootste zijn: 1 - Herstel vloeren en verduurzaming raadhuis (nr. 25): € 7,6 miljoen Er is een actuatlsatie nodig van >14 mio op de lopende investeringen. Er 2 - Verhoging van de investering in de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed (nr. 21): circa € 2,9 staan op de begroting voor 2025 nog kredieten op de lijst van 2019 die miljoen. nog niet zijn uitgegeven. Op welk detailniveau worden deze actualisaties 3 - Gedeeltelijke herinrichting Sportpark Loosdrecht (nr. 5): € 2 miljoen van de investeringen vastgelegd? Is het voor de raad mogelijk een lijst te 4 - Uitvoering gebiedsagenda Zuidwest – Parkeerplaatsen Nieuwe Havenweg (nr. 4): € 1 miljoen Floris Voorink krijgen met vaststellings- en afrondingsdatum, initieel en geactualiseerd investeringsbedrag? Dit zou bijvoorbeeld in de begroting kunnen worden Wanneer worden lopende investeringen geactualiseerd? meegenomen zodat de gemeente en de raad tijdens de gehele Lopende investeringskredieten voor het jaar 2024 en eerdere jaren worden gepresenteerd in de uitvoering in control is. jaarrekening 2024. In deze jaarrekening is op pagina 221 t/m 227 een volledig overzicht opgenomen van alle investeringen, inclusief het gerealiseerde saldo per investering tot en met 31 december 2024.

Indien er sprake is van verwachte afwijkingen ten opzichte van de lopende investeringskredieten, worden deze geactualiseerd in de voorjaars- en najaarsnota. In de voorjaars- en najaarsnota is ook een overzicht opgenomen van de investeringen uit eerdere jaren die nog niet zijn vrijgegeven (sterretjes posten).

14

Vraagnr.

Fractie

Hoofdstuk/paragraaf

Paginanr.

Technische vraag

Antwoord

Burgemeester / wethouder

Bij de begroting worden geen lopende investeringen geactualiseerd. De begroting richt zich op de toekomst en presenteert het investeringsprogramma voor de komende jaren. Daarbij wordt de jaarschijf van het eerstvolgende begrotingsjaar (2026) vrijgegeven met uitzondering van de sterretjes posten. Hierover besluit de raad op een later moment.

71

VVD

15

Zie hierboven

Is het voor de raad mogelijk een lijst te krijgen met vaststellings- en afrondingsdatum, initieel en geactualiseerd investeringsbedrag? In de jaarrekening 2024 is het meeste recente overzicht van investeringen op pagina 221 t/m 227, inclusief het gerealiseerde saldo per investering tot en met 31 december 2024. Eventuele verwachte Floris Voorink afwijkingen en nieuwe inzichten t.o.v. het reeds vrijgegeven krediet zijn opgenomen en toegelicht in de voorjaarsnota 2025. Een overzicht met zowel het initieel vastgestelde als het geactualiseerde investeringsbedrag kan op dit moment niet worden aangeboden. De gemeente werkt met de meest actuele, door de raad vastgestelde, stand van een investeringskrediet, zoals gepresenteerd in de jaarrekening 2024. Waar nodig wordt deze stand bijgesteld in de voorjaarsnota. Er is momenteel geen systeem beschikbaar dat inzicht biedt in de historische wijzigingen van investeringsbedragen ten opzichte van het oorspronkelijk vastgestelde krediet.

72

VVD

1.4 Duurzame Stad

38

Circusterrein en MOB-complex: Is het de verwachting dat de sarnering van het MOB-complex €810.000 duurder uit gaat vallen?

Door middel van een seperaat raadsvoorstel stellen we voor om het voordeel van € 0,8 miljoen uit de jaarstukken 2024 over te hevelen naar 2025 voor de sanering van het MOB-terrein. Dit voordeel bestaat uit € 0,3 miljoen doordat de sanering van het Circusterrein niet nodig blijkt, en ruim € 0,5 miljoen omdat bij de sanering van het MOB-terrein in 2024 minder is uitgegeven dan begroot. Het voordeel van € 0,3 mln in 2024 van de sanering Circusterrein gebruiken we graag voor de sanering van het MOB-terrein in 2025 die in zijn totaliteit waarschijnlijk meer kost dan de eerder geraamde € 1,7 mln. Met deze overheveling is voor de sanering MOB-terrein € 2 mln beschikbaar in 2024 en 2025 samen mits ook het restant van het saneringsbudget 2024 wordt overgeheveld. Bij de overhevelingsvoorstellen stellen wij u dan ook voor ruim € 0,8 miljoen over te hevelen naar het saneringsbudget 2025 voor het MOB-terrein, waarvan € 0,5 miljoen afkomstig is uit het Floris Voorink saneringsbudget MOB-terrein 2024. Het totale budget voor de sanering MOB-terrein in 2024 en 2025 samen wordt dus niet € 0,8 mln hoger maar € 0,3 mln. Deze middelen zijn nodig om de kosten volgens het vigerende saneringsplan te kunnen dekken. Volgens dit plan moet ook de toplaag worden gesaneerd.

Wij hebben echter sterke argumenten dat het niet noodzakelijk is om de toplaag volledig af te graven, om zo de bestaande ecologische en natuurkundige waarde van de bodem te behouden. Indien OFGV vasthoudt aan volledige afgraving van de toplaag, kunnen de kosten aanzienlijk verder oplopen. Mocht dit scenario zich voordoen, dan zullen wij u daarover tijdig informeren.

73

SP

1. Beschouwingen

6

Het gaat hierbij om voorzieningen die beter bereikbaar zijn geworden met het openbaar vervoer. In 2024 reed de nachttrein Amsterdam Centraal - Hilversum - Utrecht Centraal v.v. in opdracht van de Welke voorbeelden zijn er van ov-voorzieningen die beter bereikbaar zijn gemeente Hilversum. Hierdoor kreeg Hilversum aansluiting op het reguliere nachtnet van NS in de Edwin Göbbels geworden? Randstad van en naar Schiphol Airport en Rotterdam Centraal. Daarnaast sloot op Utrecht Centraal de extra late trein uit Nijmegen/Arnhem en Ede-Wageningen aan op de nachttrein. Hierdoor ontstond er ook een verbinding met Oost-Nederland.

74

SP

1. Beschouwingen

6

Welke snelfietsroutes zijn (deels) gerealiseerd?

3-6-2025

Tot op heden is nog niet gestart met de fysieke aanleg van de doorfietsroutes. In het jaarplan 2025 is gemeld dat de realisatie vertraging heeft opgelopen en dat de uitvoering in 2025 of 2026 zal plaatsvinden.

Edwin Göbbels

15

Vraagnr.

75

Fractie

Groenlinks

Hoofdstuk/paragraaf

mooie stad

Paginanr.

23

76

Groenlinks

idem

33

77

Groenlinks

idem

34

78

D66

79

PvdA

80

CDA

81

82

3-6-2025

VVD

Technische vraag

Faciliteren van doorstroming - welke resultaten en inzichten zijn er concreet behaald?

Antwoord

Burgemeester / wethouder

In 2024 is vanuit is vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek een pilot doorstroming opgezet. De doorstroming is pas net in gang, nog geen resultaten bekend, daarvoor alleen inspanningsverplichtingen geen regeling. De pilot omvat een set aan maatregelen, zoals een tegemoetkoming in zowel de nieuwe huurprijs als de verhuiskosten, plus begeleiding en hulp. Hierover is de gemeenteraad op 27 mei 2025 middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Bovendien is afgelopen jaar, net als voorgaande jaren, ingezet op doorstroming doordat corporaties in veel gevallen bij nieuwe verhuringen voorrang geven aan woningzoekenden die een sociale huurwoning achterlaten (doorstromers) en door de inzet van wooncoaches. In de woonmonitor 2024 vindt u meer informatie.

Jacqueline Kalk

Bij de introductie van de nachttrein geeft u uzelf een groen vinkje. Technisch gesproken natuurlijk correct, maar u vermeld daarbij niet dat de nachttrein Hilversum niet langer aandoet, en we daarmee ons Dit is geen technische vraag. beleidsdoel niet hebben behaald. Dat roept de algemenere vraag op hoe u uzelf groene vinkjes toedicht. Heeft u daar een visie op? U schrijft dat er uit het ambtelijk overleg over het aanpassen van de In 2025 wordt hier, naast ambtelijk, ook bestuurlijk op ingezet. PNH blijft wegbeheerder, maar we zien snelheid naar 60 km op provincial wegen weinig enthousiasme naar voldoende voordelen om bestuurlijk dit te agenderen en te bespreken. voren kwam. Blijft u hier bestuurlijk fors op inzetten in 2025?

Edwin Göbbels

Edwin Göbbels

41

Wat is de stand van zaken voor het alternatief bieden aan verenigingen voor inkomsten verzameling oud papier. In het GAD Dit is afgerond. De GAD en de vereningingen zijn niet tot werkbare alternatieven gekomen. uitvoeringsprogramma staat dat de pilots alternatieve inzet Verenigingen OPK zou zijn afgerond in 2024

Bart Heller

1.3 Bereikbare stad

33/34

Met de uitvoering van het hernoemde project '67+ gratis met de bus' De juridische uitdagingen blijven bestaan. We hebben het project alleen kunnen starten door met een sinds april 2024?, kunnen we concluderen dat alle onvoorziene bredere doelgroepbenadering de gewenste doelgroep te bereiken. We vragen om ouderen met een omstandigheden, zoals de juridische problemen rondom het combineren laag inkomen zichzelf te melden en controleren alleen op leeftijd. van persoonsgegevens, inmiddels zijn opgelost?

Edwin Göbbels

Programma 1. Wonen en Leven / 1.2 Levendige stad

32

U wijst t.a.v. de stijging van het aantal verkeersslachtoffers op het gedrag Gedrag van alle weggebruikers kan er inderdaad toe leiden dat het aantal verkeersslachtoffers stijgt. van automobilisten maar is dat niet wat te kort door de bocht? Wat dacht Het blijkt wel elk jaar uit de (landelijke) cijfers dat auto vaak de veroorzakende partij is en dat het u van het verkeersgedrag van bijv. fatbikers in relatie tot deze stijging? Is slachtoffer een andere modaliteit heeft. Inzet op gedrag van automobilisten werpt daarmee meer er feitelijk inzicht in de verklaring voor deze stijging? vruchten af dan inzet op een andere modaliteit.

Edwin Göbbels

1.4 Duurzame Stad

Democraten Levendige stad Hilversum

Ja, dit woord ontbreekt inderdaad per abuis. De ‘Houd vol’-campagne is een communicatiecampagne van GAD De campagne roept op om PMDafval (Plastic, Metaal en Drinkpakke) apart te houden tot 1 juli 2026. De boodschap is: blijf PMD goed scheiden, want dat levert tot die tijd betere kwaliteit grondstoffen op én voorkomt vervuiling in andere afvalstromen. De GAD maakt voor de campagne gebruik van o.a. online advertenties in regionale Bart Heller nieuwsbladen, op inzamelvoertuigen, borden langs de weg en sociale media. De campagne is gestart in juli/augustus 2024, nadat de beslissing om per 1 juli 2026 over te gaan op nascheiding openbaar werd. Vóór de beslissing was er veel aandacht van de pers met koppen als: “De oranje kliko kan de tuin uit”.

37

"Met oog op de datum van 1 juli 2026 wanneer we tot nascheiding van het PMD overgaan, is het zeer waarschijnlijk dat, ondanks onze inspanning (Houd nog vol campagne) dit te voorkomen is." Klopt het woord dat in deze zin het woord 'niet' mist? En wat is de 'Houd nog vol campagne'?

32

Zeggen de prestatiecijfers in de tabel op pagina 32 over de tevredenheid Slechts deels zeggen de prestatiecijfers iets over de succesvolle toepassing van STOMP. De met verplaatsing per auto en fiets iets over de succesvolle toepassing voetganger, het OV en andere vormen van ketenmobiliteit worden niet door deze cijfers gevat. van het STOMP-principe?

Edwin Göbbels

16

Vraagnr.

83

84

85

86

87

88

3-6-2025

Fractie

Hoofdstuk/paragraaf

Democraten Levendige stad Hilversum

CU

Groenlinks

D66

D66

D66

4.2 Veilige stad

veilige stad

4.2 Veilige stad

Paginanr.

Technische vraag

Antwoord

Burgemeester / wethouder

De ‘Houd vol’-campagne is een communicatiecampagne van GAD, gericht op inwoners die nu nog hun PMD-afval (Plastic, Metaal en Drinkpakken) zelf scheiden. De campagne roept op om dit te blijven Edwin Göbbels doen tot 1 juli 2026. De boodschap is: blijf PMD goed scheiden, want dat levert tot die tijd betere kwaliteit grondstoffen op én voorkomt vervuiling in andere afvalstromen.

32

Waarom wordt niet bijgehouden hoe tevreden de inwoners zijn over verplaatsing met het openbaar vervoer?

77

De prestatie-indicatoren mbt veiligheid op pagina 77 laten een zeer negatieve trend zien (veilig voelen, aantal geweldsmisdrijven, aantal vernielingen, etc). Dit valt samen met een positief saldo van 962.000 op Openbare orde en veiligheid (pagina 81). Welke concrete maatregelen mbt veiligheid hadden met dit geld wel genomen kunnen worden om de indicatoren positiever te laten zijn, maar zijn niet uitgevoerd?

77

De indicator vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners is in de Het aantal vernielingen per 1000 inwoners is sterk gestegen van 6,5 naar jaarstukken ten onrechte vermeld als 10. Deze onjuistheid is gecorrigeerd. De juiste waarde over 2024 10. Dit is echter de enige indicator die geen toelichting heeft gekregen. Gerhard van den bedraagt 6,4 per 1.000 inwoners, zoals gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. Deze waarde Waarom staat hierover geen toelichting en hoe duidt het college deze Top ligt onder de streefwaarde en wijkt niet negatief af van voorgaande jaren. Om die reden is in de sterke stijging? jaarstukken geen afzonderlijke toelichting opgenomen.

77

De indicator vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners is in de Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte is in 2024 ruim jaarstukken ten onrechte vermeld als 10. Deze onjuistheid is gecorrigeerd. De juiste waarde over 2024 toegenomen (van rond 6.5 per 1000 inwoners in voorgaande jaren naar Gerhard van den bedraagt 6,4 per 1.000 inwoners, zoals gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. Deze waarde 10 in 2024). Is hier een verklaring voor? Wat is de financiele omvang van Top ligt onder de streefwaarde en wijkt niet negatief af van voorgaande jaren. Om die reden is in de de schade? jaarstukken geen afzonderlijke toelichting opgenomen.

77

In het Convenant Veilig Uitgaan 2024 zijn afspraken vastgelegd over samenwerking, toezicht en het gebruik van cameratoezicht in het uitgaansgebied. Op basis hiervan worden tijdens uitgaansavonden, feestdagen en bijzondere gelegenheden de camerabeelden live uitgekeken door opgeleide beveiligers Op welke manier is extra ingezet op live cameratoezicht? Is dit in 2024 al op het politiebureau, in nauwe afstemming met politie en toezicht. In 2024 is de inzet uitgebreid door, Gerhard van den gedaan of geldt dit voor 2025? waar nodig, een tweede observant in te zetten, met als doel beter zicht op incidenten en snellere Top communicatie tussen toezichtpartners. In 2025 wordt onderzocht of de voorgenomen verplaatsing van het politiebureau naar de Groest benut kan worden om het live uitkijken structureel efficiënter en effectiever te organiseren.

80

De uitvoering van de preventieve aanpak rond jongeren en wapens is in gang gezet en maakt onderdeel uit van de structurele inzet op vroegsignalering, bewustwording en samenwerking binnen het Kan aangegeven worden hoeveel tijd nog nodig is om de aanbevelingen sociaal en veiligheidsdomein. Gezien het karakter van de opgave (gedragsverandering, normstelling en Gerhard van den uit het fenomeenonderzoek naar wapens en jongeren uit te voeren? versterking van ketensamenwerking) betreft het een meerjarig traject zonder duidelijk afgebakend Top eindpunt. De voortgang en verdere doorontwikkeling van de aanpak worden betrokken bij de evaluatie en actualisatie van het Integraal Veiligheidsplan in 2026.

Het in de jaarstukken vermelde positieve saldo van € 962.000 op het taakveld Openbare orde en veiligheid betreft voornamelijk lagere personeelskosten door vacatures en onderbezetting binnen toezicht en handhaving. Deze onderuitputting houdt verband met de herindeling van team Publiekszaken in 2024, waarop het cluster Openbare Orde en Veiligheid beperkt invloed had. Het Gerhard van den budget is dan ook niet vrij inzetbaar voor aanvullende maatregelen. Een nadere toelichting is Top opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering van de jaarstukken 2024. Overigens blijkt uit een correctie dat het aantal vernielingen per 1.000 inwoners lager lag dan eerder in de jaarstukken vermeld. Dit is nu aangepast.

17

Vraagnr.

89

Fractie

D66

153

Technische vraag

Op welke aannames is de bepaling van het minimale risico voor de VRGV van €2 miljoen gebaseerd? Is hierbij eveneens, zoals bij de berekening van de weerstandscapaciteit, een MonteCarlo simulatie gebruikt (p105)?

Antwoord

De bepaling van het minimale risico van € 2 miljoen per jaar voor de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) is tot stand gekomen op basis van een interne berekening door de directie brandweer. Hierbij is gekeken naar de daadwerkelijke kosten die VRGV zou moeten maken bij volledige implementatie van het verplichtend karakter, conform de vereisten van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor deze berekening is geen externe methode of Monte Carlo-simulatie toegepast; de raming is uitsluitend gebaseerd op een inschatting van de reële kosten die zouden ontstaan bij volledige uitvoering van de maatregelen.

Burgemeester / wethouder

Gerhard van den Top

De nog achterstallige huur bedraagt: € 447.299,-. In eerste instantie is de vordering van STIP uit handen aan Nysingh advocaten gegeven om het openstaande bedrag via de privaatrechtelijke weg te gaan incasseren. De incasso zou via een gerechtelijke procedure bij de rechtbank worden gevoerd. Na het bestuderen van de stukken heeft Nysingh geadviseerd om het via het publiekrecht te doen, namelijk de wet op het primair onderwijs. Deze vervolgstap wordt voor de zomer aan het college ter besluitvorming voorgelegd en de raad zal door middel van een raadsinformatiebrief worden Edwin Göbbels geïnformeerd. De kosten van Nysingh voor de juridische advisering en ondersteuning bedragen tot en met 27 mei 2025 € 44.165.

Hoeveel juridische kosten zijn inmiddels gemaakt rondom de casus Achterstallige huur Frans Halslaan 57A

5.1 Grondexploitatie en vastgoed

86-87

Wat is de verwachte impact van het besluit om de verkoop van panden De impact is dat verkoopopbrengsten niet of in een later stadium zullen worden gerealiseerd. Dit kan met een maatschappelijke bestemming tijdelijk aan te houden op de leiden tot een latere dotatie aan de reserve stedelijke ontwikkeling in de komende begrotingsjaren. De begroting voor komende jaren? Wat betekent dit voor de opbouw van de impact is verder dat de jaarlijkse exploitatielasten van deze panden in stand blijven, maar daar voorziening stedelijke ontwikkeling? tegenover staan ook huuropbrengsten.

Floris Voorink

CDA

5.1 Grondexploitatie en vastgoed

86-87

In december 2024 is het meerjaren onderhoudsplan door u vastgesteld. In deze MOP is voor de te Wordt er een risicoanalyse gemaakt van het uitstellen van onderhoud op verkopen panden het onderhoudsniveau vastgesteld op NEN 4 (waardebehoud). Een risicoanalyse de verkoopwaarde van deze panden? voeren wij, gelet op het voorgaande dan ook niet uit.

Floris Voorink

CDA

5.1 Grondexploitatie en vastgoed

86-87

Kunt u toelichten waarom de gerealiseerde verkoopopbrengsten van zowel panden als gronden lager zijn dan begroot?

Dit is toegelicht op pagina 87 van de jaarrekening 2024 onder het kopje Baten.

Floris Voorink

CDA

5.1 Grondexploitatie en vastgoed

86-87

De baten uit vastgoedverkoop vallen fors lager uit dan begroot, mede door uitgestelde besluitvorming en het aanhouden van verkoop van maatschappelijk vastgoed. Kunt u toelichten hoe dit zich verhoudt tot de begrotingsdiscipline, en welke maatregelen worden genomen om toekomstige ramingen in de begroting realistischer te maken?

In de programmabegroting begroten wij de opbrengst van de te verkopen vastgoed in een bepaald jaar. bij het opstellen van een begroting is het niet mogelijk om alle interne en externe ontwikkelingen, zoals verandering van beleid of derden die bezwaar hebben tegen een verkoop, mee te nemen. Een Floris Voorink realistiche raming kan na verloop van tijd toch tegenvallen. In de planning & controlcyclus sturen wij zo snel mogelijk bij op grond van de meest actuele situatie.

D66

91

CDA

92

93

3-6-2025

3.6.4.1 gemeenschappelijke regeling

Paginanr.

266

90

94

Hoofdstuk/paragraaf

18

Vraagnr.

95

Fractie

Hoofdstuk/paragraaf

D66

Paginanr.

Technische vraag

Antwoord

Burgemeester / wethouder

230

De pilot over een lengte van 100 meter is succesvol uitgevoerd en geëvalueerd. Het resultaat is dat dit type constructie wordt doorgezet en geplaatst vanaf de roeivereniging Cornelis Tromp (zuidzijde) / de woonarken derde Havenarm (noordzijde) tot aan de 1e Kanaalbrug bij ’s-Graveland. De gekozen Vervanging beschoeiing Hilversums kanaal: de pilot in 2024 is constructie is een optimum tussen duurzaamheid, ecologie, kosten, maakbaarheid en de belangen van uitgevoerd. Wat waren hiervan de resultaten en wat betekent dit voor het Waternet en de roeivereniging. Over de constructie heeft geen afstemming plaatsgevonden met de project qua kosten, doorlooptijd en de genoemde onderdelen van de pilot collega’s van Wijdemeren daar dit deel volledig op Hilversums grondgebied ligt en dit traject is ingezet (duurzaamheid, ecologie, etc.). Waarom is de post vervangen Floris Voorink voordat bekend werd dat Wijdemeren bij Hilversum wordt ingevoegd. De constructie is uniek en (voor beschoeiing verdubbelt? Is afstemming geweest met collega's van zover bekend) nog nergens anders toegepast. De vergunningaanvragen en aanbesteding voor het Wijdemeren, is voor hen de pilot ook "nieuw" of reeds een bestaande deel tussen het Havenkwartier en de 1e Kanaalbrug zijn inmiddels opgestart. De verwachting is dat de aanpak werkzaamheden eind 2025 starten en in de zomer van 2026 worden afgerond.

Deze werkzaamheden kunnen volgens de geraamde kosten worden bekostigd uit het reeds beschikbaar gestelde krediet. Er is geen sprake van een verdubbeling van deze posten.

96

CU

1.4 Duurzame stad

42

Het onderzoek naar de bronnen van baggeraanwas is gereed. Grofweg ¼ van de baggeraanwas komt van bladval. Andere bronnen zijn erosie van de hellingen en het straatvuil (blad, zand, olie etc) en foutaansluitingen die via het regenwaterriool in de Oude Haven terecht komen. Door foutaansluitingen "Afhankelijk van de bron van vuil (bladval, riolering en oevererosie) wordt op hemelwaterriolering komt er afvalwater in het oppervlaktewater. Dit heeft invloed op de een effectieve maatregel voor reductie van de vuilemissie ontworpen." baggeraanwas en de waterkwaliteit. Het maatregelenpakket voor vuilemissie reductie bestaat o.a. uit: Hoe ver is dit onderzoek en het ontwerp van effectieve maatregelen om Bart Heller opsporen en oplossen van foutaansluitingen, erosiebescherming op de taluds en opvangen van nieuw baggeraanwas te beperken? In hoeverre dragen verkeerde afstromend regenwater van de taluds. In het project herinrichting Oude Haven worden het beperken aansluitingen in de (hemelwater)riolering hieraan bij? van bladval en het vergroten van zonlicht op het water meegenomen in maatregelen. Voor het opsporen van foutaansluitingen is de gemeente met het waterschap in gesprek over financiering vanuit KRW stimuleringsregeling ‘goede stedelijke waterbeheerpraktijk 2025-2027’.

97

PvdA

1.4: Duurzame stad

43

Het uitbaggeren van de Oude Haven gaat aanzienlijk meer kosten voor Hilversum dan het begrote maximumbedrag van 150K. Vraag: is ondertussen bekend hoe hoog de daadewerkelijke kosten zullen zijn, en daarmee de kosten voor Hilversum?

3-6-2025

De daadwerkelijke kosten voor de volledige baggeropgave wordt momenteel door het waterschap in beeld gebracht. Evenals een scenario wat er voor de geraamde kosten kan worden gebaggerd en wat hiervan het effect is op de waterkwaliteit en ecologie. Naar verwachting worden de scenario’s en financiën in een bestuurlijk overleg met gemeente besproken na de zomer van 2025.

Floris Voorink

19

Vraagnr.

98

99

100

101

3-6-2025

Fractie

Hoofdstuk/paragraaf

233

D66

PvdA

SP

SP

Paginanr.

1.3: Resultaatbestemming

1. Beschouwingen

2. Programmaverantwoording

12, 51 en 233

Technische vraag

Antwoord

De reserve is in april 2022 ingesteld om binnen het doel en het saldo van deze reserve uitvoering te geven aan maatregelen die nodig zijn voor de opvang van Oekraïners die het oorlogsgebied ontvluchten en waarvan het Rijk heeft opgedragen dat deze door gemeenten opgevangen moeten De reserve opvang Oekraïners is ooit opgestart met een looptijd van 2 worden. De reserve is nodig om de onzekerheid over de financiering van het rijk te kunnen opvangen, jaar. Inmiddels is de omvang van deze reserve gestegen tot 9,7 miljoen. die tot nu toe jaarlijks naar beneden is bijgesteld. Daarnaast is de reserve nodig voor noodzakelijke Kunt u aangeven hoe lang u deze reserve nog nodig denkt te hebben en kwaliteitsverbeteringen op de bestaande opvanglocaties en voor her realiseren van vervangende waarom de omvang van deze reserve noodzakelijk is? In welk tempo opvanglocaties. De reserve is in ieder geval nodig zolang gemeenten verantwoordelijk zijn voor de verwacht u deze te benutten? opvang van Oekraïners. Met de resultaatbestemming van de jaarstukken 2023 (beslispunt 4) is vastgesteld om de reserve breder in te zetten. Door de verbreding mag deze ook worden ingezet voor de voorbereidingskosten en de eigen personele lasten voor de opvang van Asielzoekers.

Burgemeester / wethouder

Bart Heller

Het voorstel is om € 1.002.000 te storten in de reserve opvang Oekraïne. Dit voorstel wordt o.a. toegelicht op pagina 51 (€579.000) en pagina 89 (€423.000). Dit voorstel maakt onderdeel uit van de Op pag 12 schrijft u een dotatie van 1.0 miljoen aan Opvang Oekrainers. resultaatbestemming. Bij de resultaatbestemming wordt de raad voorgesteld het resultaat te Op pag 51 is sprake van 579.000 euro dotatie aan Opvang Oekrainers. bestemmen. Bart Heller In de tabel “Staat van reserves” op pag 233 vind ik dat niet terug. Kunt u uitleggen hoe dit werkt? De jaarrekening is vóór resultaatbestemming opgesteld, derhalve is de voorgestelde storting niet verwerkt in de jaarrekening. Dit is de reden dat de voorgestelde storting van €1.0002.000 niet verwerkt is in de staat van reserves. De realisatie 2024 laat inderdaad een positief saldo zien van € 4.029.000 (verschil tussen gerealiseerde baten en lasten). Het klopt dat dit bedrag hoger is dan oorspronkelijk begroot (€ 2.845.000)was. Het verschil tussen het begroot en geraliseerd bedrag is een positief verschil van € 1.183.000. Deze bedrijagen zijn exclusief lasten van € 900.000 die wel onderdeel zijn van de parkeerbegroting en daarmee het parkeersaldo, maar vanwege het wettelijk kader voor de begroting, begroot staat op Bart Heller andere taakvelden.

Zoals vermeld in onze raadsinformatiebrief van 7 juni 2024 is een groot deel van de extra behaalde inkomsten toe te schrijven aan het progressief parkeertarief in het centrum en de winkelstraten. Daarnaast heeft de uitbreiding van de betaald parkeertijden van 21:00 uur naar 24:00 uur, naar schatting, geleid tot een beperkte stijging van 7% op de totaalinkomsten van het straatparkeren.

36

Klopt het dat we een batig saldo hebben op parkeren van € 4.029.000, waarvan 1.183.000 euro meer dan voorzien?

36

Bij het opstellen van de begroting 2024 in najaar 2023 was het nog niet mogelijk om een inschatting te De personeels- en afdelingskosten rond parkeren zijn 231.000 euro maken van de benodigde capaciteit die nodig was om de invoeringsoperatie in goede banen te leiden. hoger dan begroot. Dit komt door invoering van het nieuwe parkeerbeleid Inmiddels is de fasegewijze invoering per 1 mei 2025 succesvol afgerond en zijn we 22.229 brieven, Bart Heller geeft u aan. Hoe verklaart u dan dit grote verschil, terwijl we wisten dat er 17.813 vergunningen, 403 bezwaren, 175 parkeerautomaten, 20 collegebesluiten, 8 nieuw parkeerbeleid kwam? bewonersavonden, 2 raadsbesluiten en een aantal raadsinformatiebrieven en informatieve bijpraatsessies verder.

20

Vraagnr.

Fractie

102

SP

103

104

105

106

107

3-6-2025

VVD

Hoofdstuk/paragraaf

1. Beschouwingen

4.2 Veilige Stad

Democraten Bestuur Hilversum

D66

PvdA

CU

3.1: Ondernemende stad

2.1 Kansrijke stad

Antwoord

Burgemeester / wethouder

Paginanr.

Technische vraag

6

U vermeldt dat er door het nieuwe parkeerbeleid minder auto's op straat staan. Waar kunnen we de cijfers vinden die dat onderbouwen?

Er zijn geen parkeerdrukcijfers gepubliceerd. De constatering dat er minder auto's op straat staan, is gebaseerd op de eerste resultaten van parkeerdrukmetingen die zijn uitgevoerd in Hilversum Oost, het Bart Heller gebied waar het betaald parkeren in juli 2024 als eerste is uitgebreid. Deze metingen geven een eerste indicatie dat het nieuwe parkeerbeleid effect sorteert.

80

Wat is de ontwikkeling in de huidige BOA capaciteit (vacatures en bezetting)?

Het team handhaving kent van nature een regelmatig verloop van medewerkers. In 2025 stromen 3 medewerkers intern door naar een andere functie. Het lukt onvoldoende om in de huidige markt voldoende bekwame Boa's te vinden die in vaste dienst kunnen treden. Om die reden wordt gebruikt Gerhard van den gemaakt van externe inhuur, waarvan er na de detacheringsperiode veelal boa's in vaste dienst treden. Top Het aantal externe inhuur ligt doorgaans tussen de 2 en 3 fte. Hiermee is gemiddeld genomen de capaciteit op orde. Ook in de specialisaties jeugdboa en wijkboa.

77

Veiligheid op straat: kunt u cijfers geven over de toename van het controlerend en handhavend toezicht ("blauw") op straat?

In 2024 zijn door de handhavers 2002 bekeuringen geschreven, 1901 waarschuwingen geschreven en 9047 waarnemingen opgemaakt. Dat is een stijging van 23% ten opzichte van 2023. De politie in Gerhard van den basisteam Zuid (Hilversum en Wijdemeren) heeft een formatie van 121 fte, waarvan er op dit moment Top 120 fte zijn ingevuld.

63

Er heeft in de lente van 2025 een eerste verkenning plaatsgevonden. Conclusie was dat het huidige In de begroting staat actualiseren horecabeleid. Hier staat verkenning nut horecabeleid voldoende mogelijkheden geeft om horeca buiten het centrum mogelijk te maken. en noodzaak nieuw horecabeleid. Wat is nu de stand van zaken? Er is daarmee nog geen aanleiding om nu het horecabeleid aan te passen.

Floris Voorink

Buurtinitiatief prOOST en Adviesbureau First Mate hebben in 2021 met steun van de gemeente onderzoek in Oost gedaan naar de behoefte en mogelijkheden voor horeca in Oost. Er is daarvan een rapport beschikbaar en deze kan worden verstrekt. Hoofdconclusie van het onderzoek is dat er grote potentie is voor één of meer laagdrempelige all-dayhoreca-concepten met een buurtverzorgend Floris Voorink karakter die aansluiten op de belevingswerelden van inwoners van Oost. De vraag naar horeca is groot en zal in de komende jaren alleen maar toenemen, terwijl het aanbod aan horeca binnen het gebied zeer beperkt is en er momenteel weinig opties zijn voor de realisatie van nieuwe horeca.

64

Er is onderzoek uitgevoerd naar de mogelijheden voor horeca gelgegenheden in verschillende wijken. Vraag: wat is uitkomst van dit onderzoek? Komt er een rapport uit, of een informatie brief?

47

In de rapportage van de jaarrekening maken we gebruik van de cijfers afkomstig van DUO en Ingrado. De gegevens geven uitsluitend inzicht in het absolute en relatieve verzuim (officieële termen) dat door Geldt de daling van het verzuim onder leerlingen enkel voor het officiele scholen bij de leerplichtambtenaren wordt gemeld. Verzuim dat niet wordt gemeld hebben wij geen gemelde verzuim bij de leerplichtambtenaar, of deze daling ook zichtbaar Gerben van cijfers van. We zien echter wel op zowel landelijk, regionaal als lokaal niveau een toename in andere in het algehele verzuim, inclusief het verzuim dat niet door scholen wordt Voorden verzuimmeldingen, zoals bijvoorbeeld het luxe verzuim (verzuim vlak voor of na officiële doorgegeven? schoolvakanties en/of feestdagen). Deze stijging is grotendeels te wijden aan dat scholen actiever zijn gaan melden en deels aan een toename van verzuimproblematiek.

21

Vraagnr.

108

109

110

3-6-2025

Fractie

PvdA

Groenlinks

D66

Hoofdstuk/paragraaf

2.1: Kansrijke stad

onderhoud kapitaalgoederen

Paginanr.

47

Technische vraag

Antwoord

De cijfers in de jaarrekening 2024 zijn per abuis onjuist. Het aantal Vsv-ers betrof in 2024 namelijk 2,1%. Deze waarden worden gecorrigeerd in de jaarstukken. We zien geen sterke stijging van het aantal voortijdig schoolverlaters in Hilversum, maar een stabiele trend met lichte afname. Landelijk verlaat circa 4-6% van de leerlingen het onderwijs zonder een startkwalificatie. Deze landelijke stijging van voortijdig schoolverlaters (VSV'ers), is deels te verklaren door de toenemende (multi-)problematiek waarmee jongeren tot 23 jaar geconfronteerd worden. Denk bijvoorbeeld aan Het aantal vroegtijdige schoolverlaters zonder start-kwalificatie (VSV-ers) problemen binnen het gezin, maar ook persoonlijke omstandigheden zoals mentale gezondheid, is in Hilversum hoog: in 2024: 3 op de 1000 lln, terwijl de streefwaarde 2 schuldenproblematiek en een gebrek aan passende ondersteuning, die hun onderwijsloopbaan op de 1000 was. Er was ook een sterke stijging t.o.v 2023. Vraag: wat beïnvloeden. Daarnaast zien we dat de aantrekkende arbeidsmarkt jongeren vaker ertoe brengt om zijn de belangrijkste oorzaken hiervan? En waar is het budget van het voor werk te kiezen in plaats van onderwijs. Doorstroompunt G&V met name aan besteed? Om deze ontwikkeling regionaal tegen te gaan, zetten we in op het Doorstroompunt, ook bekend als het jongerenteam.

Het beschikbare budget wordt voornamelijk ingezet voor de ondersteuning en begeleiding van jongeren tussen 16 en 23 jaar die moeite hebben met hun schoolloopbaan of de overgang naar werk. Dit omvat onder andere begeleiding bij het behalen van een startkwalificatie, advies over onderwijs- en arbeidsmarktopties, en doorverwijzing naar passende hulpverlening en ondersteuning.

Burgemeester / wethouder

Gerben van Voorden

In de voortgangsrapportage 2024 zijn we ingegaan op de voortgang van het OHP en wijzigingen daarin. De begrote investeringen in 2024 hebben deels betrekking op projecten die voor uitvoeringsjaar 2025 staan ingepland en nog moeten worden uitgevoerd. Hiervoor zijn in 2024 logischerwijs geen of beperkte uitgaven gedaan, deze uitgaven worden echter nog wel verwacht (bijvoorbeeld uitgaven voor Gymzaal Villa Vrolik) Daarnaast zijn er een aantal projecten doorgeschoven in tijd (te weten: uitvoering Wilgetak, was gepland in 2024 wordt 2026, AT-college in Stergebouw, was 2024 wordt 2026, Herstel constructiefouten De Wegwijzer, was 2024 wordt 2026, Hilvertsheem uitbreiding was gepland in 2024 Edwin Göbbels wordt 2025, Montessori Centrum was gepland in 2025, wordt 2027). Dit verklaart de afwijking in de tabel tussen het begrote en gerealiseerde bedrag op pagina 120. De bedragen blijven gereserveerd voor de betreffende projecten.

120

Begroot was een bedrag van 20.746 K inzake investeringen onderwijsgebouwen. Gerealiseerde investering 5.013 K. Kunt u hier een toelichting op geven? (vertraging? gevolgen 2025? kostenverhoging? etc. etc.)

120

Hoe zit het nu echt met de uitvoering investeringen IHP. Er zijn diverse begrote investeringen. Voor deze investeringen worden beschikkingen gegeven en voorschotten aangevraagd. Er zijn dan ook diverse Om deze vragen te beantwoorden, hebben we voor u een excelbestand samengesteld met de OHP's voorschotten gevraagd voor lopende projecten. Wat is ten aanzien van van 2022, 2023 en 2024, met de projecten, de gegeven beschikkingen, aangevraagde voorschotten projecten uit het OHP van 2022, 2023 en 2024 het overzicht van lopende en daadwerkelijk betaalde voorschotten. Ook een toelichting bij de bedragen die nog niet zijn projecten, gegeven beschikkingen, aangevraagde voorschotten en uitgekeerd. Zie tab bijlage vraag 110. daadwerkelijk betaalde voorschotten. Hierbij graag ook informatie over de doorlooptijd tussen aanvraag en uitbetaling.

Edwin Göbbels

22

Vraagnr.

111

112

113

Fractie

Hoofdstuk/paragraaf

51

D66

Groenlinks

D66

Paginanr.

Ondersteunende stad

2.1 Kansrijke stad

Technische vraag

De programmaregel Samenkracht en burgerparticipatie is circa 38 miljoen groot , kunt u een uitsplitsing maken naar baten en lasten per subonderdelen binnen deze post. Dit is van dusdanige omvang dat het stukje burgerparticipatie naar verwachting niet in verhouding staat tot de post Oekraineopvang . Graag ook een verschil duiden tussen oekraine opvang en algemene opvang voor asielzoekers.

Antwoord Lasten Samenkracht en Burgerparticipatie: Oekraïne Opvang € 22.045 Asiel Opvang € 373 Sociale basis Wmo € 7.570 Sociale basis jeugd € 2.395 Personele kosten € 2.081 Inburgering voorzieningen € 782 Burgerparticipatie in de wijken € 447 Maatschappelijk vastgoed € 388 Onderwijsroute € 374 Overig € 1.166 Totaal € 37.620

Bart Heller Baten Samenkracht en Burgerparticipatie: Oekraïne Opvang € -23.200 Asiel Opvang € -38 Sociale basis Wmo € -607 Sociale basis jeugd € -22 Personele kosten € -29 Inburgering voorzieningen € -782 Burgerparticipatie in de wijken € -2 Maatschappelijk vastgoed € -359 Onderwijsroute € -374 Overig € -209 Totaal € -25.622

53

In het kader van de beweging naar de voorkant is investeren in de sociale basis van groot belang. Kunt u aangeven hoeveel de gemeente aan subdisies heeft verstrekt mbt de sociale basis? En hoeveel dit was ter vergelijking van afgelopen jaren?

De op sociale basis betrekking hebbende verstrekte subsidies zijn als volgt: 2021: €5,7miljoen, 2022: €6,0 miljoen, 2023: €7,2 miljoen en 2024: €9,3 miljoen

Gerben van Voorden

47

Er is landelijk een dalende trend in verstrekte bijstandsuitkeringen en dus ook bij het aantal Kunt u uitleggen waardoor het percentage kinderen tot 18 jaar in minderjarige bijstandskinderen. Hierdoor is ook het percentage kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezinnen, de afgelopen 4 jaren steeds precies op 5.0 is blijven bijstandsgezin niet gestegen. Mogelijk daalt dit percentage de komende jaren. Het gemiddeld staan? Was hier geen verloop? percentage kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezinnen ligt in Nederland op 5,7% (2023). Hilversum telt hiermee ook minder kinderen tot 18 jaar die opgroeien in uitkeringsgezinnen.

Bart Heller

Bart Heller

Bart Heller

114

PvdA

3.2:Werkende stad

68

In 2024 is voorbereidend werk verricht voor twee trajecten. Hiervoor is zorgvuldig onderzoek gedaan om de juiste plekken voor deze kwetsbare inwoners te kunnen realiseren. Hierdoor is in 2024 nog Gezien de overheveling van € 50.000 naar 2025 voor de uitvoering van niemand gestart in een basisbaan waardoor het budget voor deze banen niet kon worden benut. de basisbanen, hoeveel is er in 2024 geïnvesteerd in deze pilot en welke Inmiddels loopt één traject met de inzet van één basisbaan en het andere traject met 5 basisbanen resultaten zijn er behaald ter voorbereiding op de uitvoering in 2025? staan klaar om te starten. De overheveling is noodzakelijk voor de verdere uitvoering van de basisbanen.

115

D66

3.6.4.1 gemeenschappelijke regeling

156

Het risico voor de gemeente mbt Tomingroep wordt bepaald door Het eigen vermogen is op korte termijn nog voldoende om de verwachte verliezen te kunnen dekken, verminderen van het eigen vermogen van Tomin gekoppeld aan verlies. echter momenteel is er sprake van liquiditeitsproblemen. Zie hiervoor de collegebrief van 26 mei 2025 Wordt verwacht dat dat in 2025 leidt tot extra kosten voor de gemeente? (Liquiditeitsproblemen Tomin groep en Visie sociaal ontwikkelbedrijf) En zo ja, wat is dan de financiele omvang?

3-6-2025

Burgemeester / wethouder

23

Vraagnr.

116

117

Fractie

Groenlinks

CDA

Hoofdstuk/paragraaf

Paginanr.

Antwoord

Burgemeester / wethouder

Met de RIB 2024-64 bent u geïnformeerd over de laatste stand van zaken ten aanzien van het Doelen Inspanningen Netwerk (DIN) Sociaal Domein. In deze brief staat vermeld dat de inhoudelijke informatie uit het raadsdashboard (grotendeels) is opgenomen in het DIN en dat het raadsdashboard als Bij het beoordelen van de financiele stukken over beide genoemde inhoudelijk rapportage-instrument komt te vervallen. Daarnaast staat vermeld dat de financiële Gerben van programma's missen wij zeer het dashboard sociaal domein over Q 3 en indicatoren uit het raadsdashboard voorlopig gedeeld blijven worden met de gemeenteraad. Deze Voorden Q4. a. waarom is dat niet (conform eerdere toezegging) verstrekt, en b. financiele informatie is opgenomen in de reguliere P&C-producten, te weten de Voorjaarsnota, de Bart Heller kan dat alsnog verstrekt worden? Eindejaarsrapportage en de Jaarrekening, waarmee de raad drie maal per jaar wordt geinformeerd. Deze P&C-producten geven meer gedetailleerde informatie dan de financiële indicatoren uit het raadsdashboard.

programma zorg en programma werken

1.1.3 Begraafplaatsen en crematorium

Technische vraag

25

De stijging van de lasten voor de uitvoering van de Wet op de Lijkbezorging wordt deels toegeschreven aan de vestiging van het Tergooi Medisch Centrum. Kunt u toelichten of deze kosten structureel zijn, hoeveel gevallen het betreft, en welke oplossinggen er zijn om de kosten te verminderen.

Ja, vooralsnog worden deze lasten structureel ingeschat. Zie ook de aanmelding hiervoor in de voorjaarsnota 2025 (pagina 30). Ongeveer 3 keer per maand wordt er een beroep gedaan op de Wet op de Lijkbezorging. Het merendeel van de meldingen zijn van burgers die in het ziekenhuis zijn overleden of die zijn opgenomen in het mortuarium. De kosten met betrekking tot de WOL zijn Floris Voorink structureel. In 2023 is het ziekenhuis in Blaricum gesloten. Sindsdien is het aantal meldingen met 52% structureel gestegen. Advies: laatste alinea verwijderen en vervangen met de volgende tekst: Deze lasten zijn niet beïnvloedbaar, omdat dit met name een wettelijke regeling betreft.

118

Democraten Verbindende Stad Hilversum

49

Het percentage inwoners dat zich het afgelopen jaar inzette voor buren in een zorgwekkende situatie is gestegen naar 43%. Hoe duidt het college In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat we inzetten op vrijwilige inzet. Dit is verwoord in de Gerben van deze stijging? Ziet u dit als een positief signaal van informele uitvoeringagenda Vrijwilige inzet. De cijfers in de jaarrekening geven een positief signaal dat deze inzet Voorden betrokkenheid, of als indicatie dat professionele hulpverlening mogelijk te succesvol is. Er is dus een toename aan hulpvragers in de wijk, en gelukkig staan de dragers ook op. laat in beeld komt bij zorgwekkende situaties?

119

Democraten Verbindende Stad Hilversum

50

Doelen Inspanningen Netwerk, heeft U zicht wanneer deze in werking treedt? Kunt U voorafgaand aan de gezammelijke cie op 4 juni 25 nog een meest recent raadsdashboard sociaal domein plubliceren?

Het Doelen Inspanningen Netwerk (DIN) voor 2024 is op 19 juli aangekondigd middels een raadsinformatiebrief en in concept besproken met de raad op 14 oktober 2024. De definitieve DIN 2024 Gerben van is gepubliceerd op 22 oktober 2024. De eerstvolgende DIN wordt verwacht voor het zomerreces. Bij Voorden publicatie van het DIN 2024 is aangegeven dat deze het Raadsdashboard zal vervangen.

120

Democraten Geëscaleerde zorg Hilversum volwassenen

55

Effect Wlz-toegang voor GGZ-cliënten. Vraag: Hoe heeft de openstelling van de Wlz voor GGZ-cliënten invloed gehad op de financiering en planning van beschermd wonen in 2024?

Door de openstelling van de Wlz voor GGz-clienten werden er in 2021 veel indicaties aangepast van Wmo naar de Wlz. Het effect hiervan is in 2024 gestabiliseerd. Het resultaat van deze aanpassing is met name dat er kortere wachtlijsten zijn voor Wmo beschermd wonen.

58

Binnen het zorgdomein zijn in 2024 onderschrijdingen opgetreden, mede door een verschuiving naar algemene voorzieningen en buurtteams. Deze onderschrijdingen zijn voornamelijk toe te schrijven aan de verschuiving van geindiceerde zorg Vraag: In hoeverre zijn deze onderschrijdingen daarnaast veroorzaakt naar algemene voorzieningen, zoals de buurteams en dagactiviteiten. Personeelstekorten spelen in door arbeidsmarktkrapte, waarbij taken of voorzieningen niet (tijdig) beperkte mate een rol bij huishoudelijke hulp en begeleiding. Over dagbesteding zijn geen signalen van Gerben van konden worden uitgevoerd door personeelstekorten? Op welke personeelstekorten binnengekomen. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de inwoner kunnen Voorden onderdelen in binnen het zorgdomein was deze krapte het meest personeelstekorten in individuele gevallen betekenen dat er sprake is van wachttijden, doorgaans van nijpend, en wat waren de gevolgen voor de uitvoering per zorg en of maximaal enkele weken. ondersteuningsactiviteit?

121

3-6-2025

Democraten Ondersteunende Stad Hilversum

Gerben van Voorden

24

Vraagnr.

Fractie

Hoofdstuk/paragraaf

Paginanr.

Technische vraag

Antwoord

Burgemeester / wethouder

8,8% van de bijstandsgerechtigden is tussen de 18 en 27 jaar 13,5% van de bijstandsgerechtigden is tussen de 27 en de 35 jaar 20,9% van de bijstandsgerechtigden is tussen de 35 jaar en 45 jaar 24,2% van de bijstandsgerechtigden is tussen de 45 jaar en 55 jaar 27,0% van de bijstandsgerechtigden is tussen de 55 en pensioengerechtigde leeftijd 50% van het bestand is man en 50% van het bestand is vrouw 38% heeft korter dan drie jaar een bijstandsuitkering. 62% heeft langer dan drie jaar een bijstandsuitkering

122

PvdA

3.2 Werkende stad

66

Wat zijn de achtergrondkenmerken van de personen die in 2024 nog in de bijstand zitten, zoals leeftijd, geslacht en de duur dat ze in de bijstand zijn en hoe verschillen deze van de bijstandsgerechtigden die in 2024 23,1 % van de uitstromers naar werk/opleiding is tussen de 18 en 27 jaar zijn uitgestroomd naar werk en/of opleiding? Zitten er veel 27,3 % van de uitstromers naar werk/opleiding is tussen de 27 en 35 jaar jongvolwassenen in de groep bijstandsgerechtigden die in 2024 nog niet 22,1% van de uitstromers naar werk/opleiding is tussen de 35 en 45 jaar zijn uitgestroomd naar werk of opleiding? 17,3 % van de uitstromers naar werk/opleiding is tussen de 45 en 55 jaar 10,2% van de uitstromers naar werk/opleiding is tussen de 55 en aow gerechtigden leeftijd

Bart Heller

Het landelijk gemiddelde van de 18 tot 27 jarige met een bijstandsuitkering is 12,1%. Daarin is het aandeel van deze groep in Hilversum lager dan het landelijke gemiddelde.

123

Groenlinks

inleiding en programma werken

124

Groenlinks

programma werken

125

3-6-2025

PvdA

2.3: Ondersteunende stad

6 en 66

U schrijft dat steeds minder mensen afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. graag ontvangen wij van u een overzicht ultimo jaren '21, '22 , '23, 24 van het aantal bijstandsontvangers

70

U schrijft een financieel voordeel behaald te heben op de uitgaven minimaregelingen van 84 K. graag ontvangen wij van een een overzicht op hoofdlijnen (producten) inclusief het aantal ontvangenden in Hilversum (vGroenlinks. '23 vs '24)

57

Voor Jeugdzorg is een positief resultaat van €350.000. Dit wordt o.a. verklaard "door vrijval van onderhanden werk en een extra bijdrage vanuit de algemene uitkering". Vraag: wat zijn de oorzaken van deze vrijval van onderhanden werk (terwijl er wachtlijsten zijn bij de jeugdzorg)?

2021 2190 bijstandsgerechtigden 2022 2086 bijstandsgerechtigden Bart Heller 2023 2067 bijstandsgerechtigden 2024 2046 bijstandsgerechtigden Overzicht minimaregelingen en het aantal ontvangers in 2023 Individuele inkomenstoeslag : 1444 huishoudens Collectieve zorgverzekering: 1758 huishoudens activeringsregeling: 1935 huishoudens kindpakket 577 huishoudens regeling chronisch zieken 671 huishoudens Verduurzaming 422 Overzicht minimaregelingen in 2024 en het aantal ontvangers Individuele inkomenstoeslag 1412 huishoudens Collectieve zorgverzekering 1784 huishoudens activeringsregeling 1813 huishoudens kindpakket 539 huishoudens regeling chronisch zieken 659 huishoudens verduurzaming 333 huishoudens Het aantal Bart Heller huishoudens met een bijstandsuitkering is gedaald. Dit is een landelijke trend die ook in Hilversum zichtbaar is. Ook het aantal kinderen in huishoudens met een bijstandsuitkering is gedaald. Hierdoor is het aantal huishoudens dat in beeld is licht gedaald. Tegelijkertijd is er een lichte stijging van het aantal werkenden met een inkomen tot 130% van het wettelijk sociaal minimum. Het verschil wordt veroorzaakt doordat hett bereiken van werkende armen lastiger is. Deze ontwikkelingen kunnen een verklaring zijn voor het verschil in gebruik van de minimaregelingen in 2023 en 2024.

Bij het opstellen van de jaarrekening geeft de regio aan wat de verwachte kosten over het boekjaar zijn die nog gefactureerd moeten worden in het nieuwe boekjaar. Deze kosten worden opgenomen als nog te verwachten kosten. In 2024 is gebleken dat de kosten voor 2023 lager uit vallen dan de inschatting Gerben van ten tijde van de jaarrekening 2023. De oorzaak hiervan is dat aanbieders minder facturen hebben Voorden verstuurd over de periode voor 2024, dan de inschatting bij de jaarrekening. De facturatie is laat verzonden naar de gemeente, er is geen een op een relatie met de wachtlijsten zoals in de vraagstelling werd aangegeven.

25

Vraagnr.

126

127

128

129

Fractie

VVD

Hoofdstuk/paragraaf

2.3 Ondersteunende stad

Democraten Sociale stad Hilversum

SP

Groenlinks

5. Uiteenzetting financiële positie

programma zorg

130

Democraten Ondersteunende Stad Hilversum

131

Democraten Ondersteunende Stad Hilversum

3-6-2025

Antwoord

Burgemeester / wethouder

Paginanr.

Technische vraag

57

1. Hoe zijn de bedragen in de financiele analyse geindiceerde jeugdzorg opgebouwd? Er zijn 31.238.000 aan lasten, is dat bedrag opgebouwd uit een aantal onderdelen van de tabel op 58 en 59? 2. In de toelichting onder de tabel op pagina 57 staat een bedrag van 29,6 miljoen. Hoe sluit dat bedrag aan bij de tabel daarboven? 3. Klopt het dat de kosten van 2022 naar 2023 stegen met 15% en van 2023 naar 2024 met 8%? Welk deel van deze stijging komt door een prijs stijging (zorg wordt duurder), welk deel komt door volumestijgen (meer jeugdigen krijgen hulp), welk deel komt door het soort verleende zorg (verschuiving naar zwaardere of lichtere vorm van zorg)?

69

a. Intensivering van vroegsignalering in combinatie met inzet van budgetcoaching is de oorzaak van Het aantal inwoners dat in 2024 gebruikmaakte van schuldhulpverlening deze stijging geweest. De medewerkers vroegsignalering zijn verder gespecialiseerd in deze steeg met circa 24,3%, van 498 naar 619. werkzaamheden en dit heeft tot gevolg dat dit onderdeel effectiever en efficienter is opgepakt. a. In hoeverre is deze toename het gevolg van de intensivering van b. De bestaande capaciteit, inclusief de tijdelijk door u toegekende extra toegekende capaciteit is vroegsignalering? toereikend geweest om deze aantallen aan te kunnen. Via de P&C Cyclus in november 2025 zal aan b. Was de bestaande capaciteit toereikend om deze stijging adequaat op de raad worden voorgesteld om middelen ter beschikking te stellen voor structurele invulling van te vangen? budgetcoaching. c. Is uitbreiding van capaciteit overwogen of inmiddels gerealiseerd om c. In de beleidsagenda armoede en schulden is vastgesteld dat voortzetting of uitbreiding van de structureel te kunnen voldoen aan de toegenomen vraag? capaciteit wordt geevalueerd en aan de raad ter kennisname wordt aangeboden.

203

U geeft aan dat het CAK verantwoordelijk is voor het berekenen van de eigen bijdrage voor de WMO. Hoe komt u dan aan een bedrag in de begroting?

Op persoonsniveau is het de verantwoordelijkheid van het CAK om de eigen bijdrage te bepalen en in rekening te brengen. Op het niveau van de begroting van de gemeente Hilversum wordt de verwachte Gerben van eigen bijdrage geraamd op basis van voorgaande jaren en eventueel verwachtingen omtrent aantallen Voorden en/of andere ontwikkelingen. Daarnaast wordt deze gedurende het jaar gemonitord en indien mogelijk wordt de raad voorgesteld tussentijds de begroting aan te passen.

53

U schrijft dat de realisatiecijfers met betrekking tot de prestatieindicatoren, aantal cliënten met een voorziening per 1.000 inwoners en cliënt ervaring Wmo percentage kwaliteit ondersteuning, nog niet beschikbaar zijn op het moment van het opstellen van de jaarstukken. Kunt u deze (indien beschikbaar) ons alsnog doen toekomen?

We zijn nog steeds afwachtend van de cijfers van CBS en de cijfers van het cliëntervaringsonderzoek 2024. Deze volgen in de loop van 2025. Alle cijfers van het cliëntervaringsonderzoek 2024 worden gedeeld met de raad. De cijfers van CBS worden meegenomen in de volgende stukken van de P&Ccyclus.

53

Is de wettelijke norm van 80% tijdige afhandeling van Wmo-aanvragen gehaald in 2024? In de jaarstukken ontbreekt dit onderdeel in de realisatiewaarde. Wat is hiervan de reden en wat was de realisatiewaarde?

De realisatiewaarde over 2024 is 80%. Dat betekent dat 80% van de Wmo aanvragen behandeld wordt binnen de wettelijke termijn van 8 weken. In de jaarrekening worden de indicatoren gepresenteerd die zijn opgenomen in de begroting 2024. Deze indicator maakte geen onderdeel uit van de begroting en Gerben van dus ook niet van de jaarrekening. In het Doelen -en inspanningennetwerk (DIN) is het gemiddelde Voorden percentage weergegeven van alle aanvragen (Wmo-, jeugd-, bijstands-, minima- en schuldhulpverleningsaanvragen) dat binnen de wettelijke termijn van 8 weken is afgehandeld.

53

De realisatiecijfers met betrekking tot de prestatie-indicatoren, aantal cliënten met een voorziening per 1.000 inwoners en cliënt ervaring Wmo percentage kwaliteit ondersteuning, zijn nog niet beschikbaar op het moment van het opstellen van de jaarstukken. Kunt U deze gegevens nog aanleveren?

We zijn nog steeds afwachtend van de cijfers van CBS en de cijfers van het cliëntervaringsonderzoek 2024. Deze volgen in de loop van 2025. Alle cijfers van het cliëntervaringsonderzoek 2024 worden gedeeld met de raad. De cijfers van CBS worden meegenomen in de volgende stukken van de P&Ccyclus.

1. Het bedrag van 31.238.000 is opgebouwd vanuit de tabellen op de aangegeven bladzijden. De onderdelen 6.72, 6.73, 6.74 en 6.82 (inclusief letters) tellen op tot het bedrag dat genoemd wordt. Dit zijn alle kosten die ten laste van deze budgetten worden gebracht. 2. Hetgeen hier wordt beschreven zijn alleen de kosten voor het gebruik van zorg. In de genoemde tabel worden ook personeelskosten, afschrijvingskosten, ict en dergelijke weergegeven. Gerben van Dit zorgt voor hogere kosten die gepresenteerd worden, dan de daadwerkelijke kosten voor het gebruik Voorden van zorg voor 29,6 miljoen. 3. In de collegebrieven 8 april 2024 (Maatregelen voorspelbaarheid en grip uitgaven jeugd) en 21 maart 2025 (Aankondiging geprognotiseerde tekorten geïndiceerde jeugdzorg) is ingegaan op deze vraag. Wij verwijzen naar deze brieven voor de gevraagde uitleg voor de verklaring van de verschillen.

Bart Heller

Gerben van Voorden

Gerben van Voorden

26